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CICLO DE AUDITORIA: ISO 9001- SGC-17, ISO 14001- SGA-15, SISTEMA: SGC X SGA X SGSST X
OSHAS 18001 - SGSST-8
FECHA 20/12/2016
DILIGENCIAMIENTO:
DURACIÓN DE LA 3.5 horas
AUDITORÍA HORAS:
ALCANCE (PROCESOS A Fabricación, comercialización y asesoría técnica de películas de polietileno de baja y media densidad para aplicaciones agrícolas,
AUDITAR): industriales y comerciales. Transporte y reciclaje de película agrícola usada, para procesos internos.
Parque Industrial Juanchito, contiguo a la terraza No. 8 Manizales Caldas Colombia.
CRITERIOS DE AUDITORIA ISO 9001:2015/ 4.1, 4.2, 4.4.1, 4.4.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.1.1 a) 7.1.3, 9.1.3
(Documento/ Norma / ISO 14001:2015/ 4.1, 4.2, 4.4, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.2.1, 6.2.2, 7.1, 8.1, 10.1, 10.2, 10.3.
Numeral a auditar): OHSAS 18001:2007/4.4.6, 4.4.7. DR. 1072 de 2015.
OBJETIVOS: Verificar el adecuado mantenimiento de la infraestructura de maquinaria, transporte y tecnologías de la información.
Verificar los planes de mantenimiento ejecutados para la corrección y prevención de riesgos que puedan afectar la SST de los
trabajadores y la generación de impactos ambientales.
NORMA/ RESULTADOS
REQUISITO
NUMERAL EVIDENCIA OBJETIVA C NC OM F
4.4.1f 6.1.1 y Determinar R y O relacionados
5.1.2b con: el proceso y aspectos
9001/2015 ambientales.
6.1.1
14001:2015 Ustedes ha determinado los
R y O en su proceso.
6.1.2 / 9001 Planificar acciones para Identificar algún riesgo en los proceso y evidenciar que este en la matriz
6.1.4 / 14001 abordar riesgos y
oportunidades.
Integrar e implementar
acciones en sus
procesosSGC.4.4.
Evaluación de la eficacia.
NORMA/ RESULTADOS
REQUISITO
NUMERAL EVIDENCIA OBJETIVA C NC OM F
eficacia.
9.1.3 e Evaluar la eficacia de las Depende si han determinado sus riesgos y oportunidades
acciones. Abordas R y O
5.1.1 / 9001- A .rendición de cuentas Tiene indicadores
14001: 2015 (comités). Como los analizan
Y cuales son los planes de acción para mejorar los resultados
C. conocen los requisitos
aplicables al proceso. Cuales han sido los problemas más recurrente en las maquinas,
(caracterización de procesos) sistema y carros
Comprometiendo, dirigiendo y
apoyando a las personas
resultado de la eficacia SGI.
5.2.2 b-c Entienden y aplican. Estar Como contribuyen ustedes al cumplimiento de la política
9001:2015 disponible PI (política)
5.2 14001:2015
4.2 Ustedes conocen, entienden y
OHSAS:18001 aplican la política
DT1072 Está disponible para su
cap.6:2015 consulta, donde?
Art 5
NORMA/ RESULTADOS
REQUISITO
NUMERAL EVIDENCIA OBJETIVA C NC OM F
requieren.
4.3.3 Determinar quién será el
OHSAS.18001:2 responsable.
001 Determinar cuándo
finalizara.
Determinar cómo se evalúa
DT 1072 cap6/ resultados.
2015
Art 18 Que programas de S y SO
maneja en su proceso.
(OHSAS).
NORMA/ RESULTADOS
REQUISITO
NUMERAL EVIDENCIA OBJETIVA C NC OM F
Mantener información
documentada :
Aspectos ambientales e
impacto ambiental
asociados.
Criterios usados para
determinar aspectos
ambientales significativos.
Actividad rutinaria y no
rutinaria P/R (matriz de
peligros y riesgos).
4.3.1 OHSAS
18001:2007
7.1.1 a) ISO La organización a determinado y
C: Conformidad NC: No Conformidad, OM: Oportunidad de mejora F: Fortaleza
NORMA/ RESULTADOS
REQUISITO
NUMERAL EVIDENCIA OBJETIVA C NC OM F
9001 proporcionado los recursos
necesarios para establecer e
7.1 ISO 14001 implementar la mejora continua.
DECRETO 1072
Cap 6 art 8 -4
7.1.3 ISO 9001 La organización ha
determinado, proporcionado y
mantenido la infraestructura
necesaria para la operación de
sus procesos.
Como lo determina
4.4.6 ISO 14001 Que controles han
implementado para gestionar
le riesgo en cuanto a
actividades - equipos
-contratistas
8.2:14001/2015 Brigadistas
Planes de emergencia
4.4.7 OHSAS Pruebas periódicas.
18001/2007 Proporcionar inf pertinente
a las partes interesadas.
DT:1072.cap6:
Mantener inf documentada
2015
para tener confianza de que
ART25
los procesos se llevan de
manera planificada.
Identificar recursos
disponibles: prevención,
preparación, respuesta.
Redes de ayuda mutua.
Identificar amenazas que
afectan a la empresa.
NORMA/ RESULTADOS
REQUISITO
NUMERAL EVIDENCIA OBJETIVA C NC OM F
Analizar vulnerabilidad.
Informar, capacitar,
entrenar.
Simulacros.
Inspeccionar equipos,
alerta, señalización,
alarmas.
Modificar procedimientos.
.
Reaccionar ante la NC.
10.2 NC y AC Tomar acciones para
10.2.1- controlar y corregir.
9001/2015
10.2b Hacer frente a consecuencias.
14001:2015
Evaluar la necesidad de
4.5.3.2 acciones para eliminar las
OHSAS:18001 causas NC mediante:
DT1072- Revisión y análisis NC.
cap6.2015 Determinar causas.
ART 33
Determinar si existen NC
similares, o que puedan ocurrir.
Implementar acciones
necesarias.
Eficacia de AC.
Actualizar riesgos y
oportunidades. (9001).
NORMA/ RESULTADOS
REQUISITO
NUMERAL EVIDENCIA OBJETIVA C NC OM F
9001/14001 eficacia SGC – SGA.
2015
Considerar resultados del
18001:OHSAS análisis y evaluación.
4.6 i
Revisión por la dirección.
DT 1072cap6
2015 (Cumplimento de objetivos,
Art 34 resultados de auditorías,
recomendaciones de los
trabajadores, cambios de
legislaciones.)