IDENTIFICACIÓN

GERENCIA : PROYECTOS

SUPERINTENDENCIA : INGENIERIA
PROCESO : "SERVICIO DE CONSERVACION RUTINARIA DEL MICROPAVIMENTO DE HEAVY ROAD"

FEC. ELAB.: 4/25/2018

FEC. ACT.

Sub
R / NR

No. Procesos / Etapas Actividad Tarea

del Proceso

reconocimiento del area de

trabajo

Verificación de equipos

1
1

REPARACIÓN, LIMPIEZA
DE CALZADA Y BERMAS
R TRATAMIENTO DE
FISURAS Y GRIETAS,
SELLOS. limpieza de calzada y bermas con
barredora

sellado de fisuras y grietas

 reconocimiento del area de
trabajo

CUNETAS, RÁPIDAS Y ZANJAS DE CORONACIÓN. . Verificación de equipos

REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE DRENAJES

reparacion y limpieza de drenaje

R
 limpieza de cunetas y zanjas de
coronacion

reconocimiento del area de

trabajo

Verificación de equipos
AS METÁLICAS Y DEFENSAS EN CONCRETO.
NIMIENTO RUTINARIO

CION HORIZONTAL
 PUESTA A PUNTO / MANTENIMIENTO RUTINARIO

MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION HORIZONTAL

HITOS KILOMÉTRICOS, POSTES DELINEADORES, DEFENSAS METÁLICAS Y DEFENSAS E

trabajo
reconocimiento del area de
hitos km, defensas metalicas
Mantto señalizacion horizontal,
3
R
FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS MENOIRES
(MINICARGADOR, VIBROAPISONADOR, PLACHA COMPACTADORA, ETC)

plancha compactadora
Verificación de equipos

operación de minicargador
compactacion con vibropison o
 (MINICARGADOR
FUNCIONA
operación de minicargador
3

Carguío de material con

minicargador

Revision del vehiculo

Revisión y verificación de
vehículos en la plataforma

Embarque / Desembarque del

personal
E PERSONAL EN PROYECTO

R
 TRANSPORTE DE PERSONAL EN PROYECTO
R

traslado del personal en proyecto

Parqueo del vehículo

TRABAJOS administracion / contabilidad /

R ADMINISTRATIVOS EN gestion de administracion y
OFICINA servicios / tramites administrativos

Nota 1. Considerar como EPP Básico a: Chaleco Reflectario, Zapato de seguridad punta de acero o dieléctrico según correspond
Nota 2. Colocar siempre el nombre completo del documento (Norma, PET, Formato, Guía u otro) mencionado como control.
 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, ASPECTOS & EVALUAC
PROYECTOS

INGENIERIA
UTINARIA DEL MICROPAVIMENTO DE HEAVY ROAD" LAS BAMBAS
Equipo Evaluador:

N° de Revisión del IPER 0

Peligro HS / Aspecto Ambiental o Riesgo / Impacto Ambiental o Consecuencias del Riesgo o de

HSEC P C
Social Social los Impactos

Generación de residuos sólidos no Disminución de la calidad del

Contaminación del suelo / agua E C 3
peligrosos suelo / agua

Emisión de gases de combustión y Disminución de la calidad del

Contaminación del aire E B 2
material particulado aire

Agotamiento de recursos
Consumo de hidrocarburos Agotamiento de recursos no
naturales (consumo de E B 3
(combustibles y lubricantes) renovables (hidrocarburos)
hidrocarburos y lubricantes)

Potencial fuga y/o derrame de Disminución de la calidad del

Contaminación del suelo / agua E A 1
productos químicos suelo / agua
Generación de residuos sólidos no Disminución de la calidad del
Contaminación del suelo / agua E C 3
peligrosos suelo / agua

Agotamiento de recursos
Consumo de hidrocarburos Agotamiento de recursos no
naturales (consumo de E B 3
(combustibles y lubricantes) renovables (hidrocarburos)
hidrocarburos y lubricantes)

Agotamiento de recursos Agotamiento de recursos

consumo de agua E B 2
naturales (agua) naturales (agua)

Disminución de la calidad del

generacion de polvo contaminacion del aire E C 2
aire

Disminución de la calidad del

Generacion de Aguas con Sedimento Contaminación del suelo / agua E C 3
suelo / agua

Generación de residuos sólidos no Disminución de la calidad del

Contaminación del suelo / agua E C 2
peligrosos suelo / agua

Agotamiento de recursos
Consumo de hidrocarburos Agotamiento de recursos no
naturales (consumo de E B 2
(combustibles y lubricantes) renovables (hidrocarburos)
hidrocarburos y lubricantes)

Consumo de productos quimicos para Agotamiento de recursos Agotamiento de recursos no

E C 2
sellado quimicos renovables renovables (hidrocarburos)

agotamiento de recursos
agotamiento de recursos
consumo de material grava y arena naturales no renovabes(grava y E C 2
naturales (grava y arena)
arena)
Generación de residuos sólidos no Disminución de la calidad del
Contaminación del suelo / agua E C 2
peligrosos suelo / agua

Emisión de gases de combustión y Disminución de la calidad del

Contaminación del aire E C 2
material particulado aire

Agotamiento de recursos
Consumo de hidrocarburos Agotamiento de recursos no
naturales (consumo de E B 2
(combustibles y lubricantes) renovables (hidrocarburos)
hidrocarburos y lubricantes)

Potencial fuga y/o derrame de Disminución de la calidad del

Contaminación del suelo / agua E A 1
productos químicos suelo / agua

Generación de residuos sólidos no Disminución de la calidad del

Contaminación del suelo / agua E C 2
peligrosos suelo / agua

Agotamiento de recursos
Consumo de hidrocarburos Agotamiento de recursos no
naturales (consumo de E B 2
(combustibles y lubricantes) renovables (hidrocarburos)
hidrocarburos y lubricantes)

Agotamiento de recursos Agotamiento de recursos

consumo de agua E C 2
naturales (agua) naturales (agua)

Disminución de la calidad del

generacion de polvo contaminacion del aire E C 2
aire

Disminución de la calidad del

Generacion de Aguas con Sedimento Contaminación del suelo / agua E C 2
suelo / agua
Generación de residuos sólidos no Disminución de la calidad del
Contaminación del suelo / agua E C 2
peligrosos suelo / agua

Agotamiento de recursos
Consumo de hidrocarburos Agotamiento de recursos no
naturales (consumo de E C 2
(combustibles y lubricantes) renovables (hidrocarburos)
hidrocarburos y lubricantes)

Disminución de la calidad del

generacion de polvo contaminacion del aire E C 2
aire

Agotamiento de recursos Agotamiento de recursos

consumo de agua E C 2
naturales (agua) naturales (agua)

Generación de residuos sólidos no Disminución de la calidad del

Contaminación del suelo / agua E C 2
peligrosos suelo / agua

Emisión de gases de combustión y Disminución de la calidad del

Contaminación del aire E C 2
material particulado aire

Agotamiento de recursos
Consumo de hidrocarburos Agotamiento de recursos no
naturales (consumo de E B 2
(combustibles y lubricantes) renovables (hidrocarburos)
hidrocarburos y lubricantes)

Potencial fuga y/o derrame de Disminución de la calidad del

Contaminación del suelo / agua E A 1
productos químicos suelo / agua
Emisión de gases de combustión y Disminución de la calidad del
Contaminación del aire E C 2
material particulado aire

Agotamiento de recursos
Consumo de hidrocarburos Agotamiento de recursos no
naturales (consumo de E C 2
(combustibles y lubricantes) renovables (hidrocarburos)
hidrocarburos y lubricantes)

Potencial fuga y/o derrame de Disminución de la calidad del

Contaminación del suelo / agua E A 1
productos químicos suelo / agua

Agotamiento de recursos Agotamiento de recursos

consumo de agua E C 2
naturales (agua) naturales (agua)

Generación de residuos sólidos no Disminución de la calidad del

Contaminación del suelo / agua E C 2
peligrosos suelo / agua

Disminución de la calidad del

generacion de polvo contaminacion del aire E C 2
aire

Consumo de insumos quimicos Agotamiento de recursos Agotamiento de recursos no

E B 2
(cemento, yeso) procesados (cemento yeso) renovables (cemento, yeso)

Agotamiento de recursos Agotamiento de recursos no

Consumo de irecuros naturales ( arena) E B 2
naturales (arena) renovables (cemento, yeso)

Generación de residuos sólidos no Disminución de la calidad del

Contaminación del suelo / agua E C 2
peligrosos suelo / agua
Emisión de gases de combustión y Disminución de la calidad del
Contaminación del aire E C 2
material particulado aire

Agotamiento de recursos
Consumo de hidrocarburos Agotamiento de recursos no
naturales (consumo de E B 2
(combustibles y lubricantes) renovables (hidrocarburos)
hidrocarburos y lubricantes)

Potencial fuga y/o derrame de Disminución de la calidad del

Contaminación del suelo / agua E A 1
productos químicos suelo / agua

Emisión de gases de combustión y Disminución de la calidad del

Contaminación del aire E C 2
material particulado aire

Agotamiento de recursos
Consumo de hidrocarburos Agotamiento de recursos no
naturales (consumo de E B 2
(combustibles y lubricantes) renovables (hidrocarburos)
hidrocarburos y lubricantes)

Perturbación de la fauna del

Generacion de ruido Contaminación sonora E C 2
lugar

Disminución de la calidad del

generacion de polvo contaminacion del aire E C 2
aire

Potencial fuga y/o derrame de Disminución de la calidad del

Contaminación del suelo / agua E A 1
productos químicos suelo / agua

Emisión de gases de combustión y Disminución de la calidad del

Contaminación del aire E C 2
material particulado aire
 Agotamiento de recursos
Consumo de hidrocarburos Agotamiento de recursos no
naturales (consumo de E C 2
(combustibles y lubricantes) renovables (hidrocarburos)
hidrocarburos y lubricantes)

Potencial fuga y/o derrame de Disminución de la calidad del

Contaminación del suelo / agua E C 2
productos químicos suelo / agua

Emisión de gases de combustión y Disminución de la calidad del

Contaminación del aire E C 2
material particulado aire

Agotamiento de recursos
Consumo de hidrocarburos Agotamiento de recursos no
naturales (consumo de E B 2
(combustibles y lubricantes) renovables (hidrocarburos)
hidrocarburos y lubricantes)

Potencial fuga y/o derrame de Disminución de la calidad del

Contaminación del suelo / agua E A 1
productos químicos suelo / agua

Disminución de la calidad del

Generacion de Aguas con Sedimento Contaminación del suelo / agua E C 2
suelo / agua

Consumo de recursos (papel y Agotamiento de recursos

Escasez de Recursos Naturales E C 2
materiales de oficina) naturales

Agotamiento de recursos
Consumo de hidrocarburos Escasez de Recursos Naturales
naturales (consumo de E B 2
(combustibles y lubricantes) no renobables
hidrocarburos y lubricantes)

Disminución del tiempo de vida Disminución de la calidad de

Generacion de resiudos E C 2
útil del relleno sanitario suelo
 Emisión de gases de combustión y Disminución de la calidad del
Contaminación al aire E C 2
material particulado aire

Agotamiento de recursos
Consumo de hidrocarburos Escasez de Recursos Naturales
naturales (consumo de E B 2
(combustibles y lubricantes) no renobable
hidrocarburos y lubricantes)

Potencial fuga y/o derrame de Disminución de la calidad del

Contaminación del suelo / agua E A 1
productos químicos suelo / agua

Emisión de gases de combustión y Disminución de la califdad del

Contaminación al aire E C 2
material particulado aire

Agotamiento del recurso Escasez del recurso natural

Consumo de papel E C 2
foresta forestal

Agotamiento de recursos no
renovables (hidrocarburos) / Escasez de recursos naturales no
Consumo de energía eléctrica E B 2
Disminución de disponibilidad renobables
de uso (agua)

Generación de Residuos Peligrosos Generación de Residuos Disminución de la calidad del

E B 2
(tonners, tintas, etc) Peligrosos (tonners, tintas, etc) suelo

Generación de residuos no peligrosos Disminución del tiempo de vida Disminución de la calidad del
E B 2
(papel, cartón, etc) útil del relleno sanitario suelo

uridad punta de acero o dieléctrico según corresponda, lentes, casco y guantes de cuero.
Formato, Guía u otro) mencionado como control.
& EVALUACIÓN DE RIESGOS E IMPACTOS EN SHEC

JASON CORNEJO PAREDES / MARIETTA LI CARRUITERO

Descripción de las Medidas de Control Actuales

RP Eliminación Sustitución Ingeniería o Aislamiento Control Administrativo

Plan de manejo ambiental.

Almacenamiento temporal Capacitación y concientización en la
adecuado; piso minimización y segregación de los
9 - -
impermeable, muros de residuos sólidos.
contención y tech Capacitación al personal en 3Rs,
Reducir, Reusar y Reciclar.
Plan de manejo ambiental.
Uso de Vehiculos con Capacitación y concientización en la
Movilizacion en caso
Mantenimiento minimización y segregación de los
5 - estrictamente necesarios
Preventivo. Vehiculos residuos sólidos.
Control de polvo
en Buen estado Capacitación al personal en 3Rs,
Reducir, Reusar y Reciclar.
Uso de Vehiculos con Mantenimiento preventivo de todos
Movilizacion en caso
Mantenimiento los equipos.
8 - estrictamente necesarios
Preventivo. Vehiculos Check list de pre uso de grupo
Control de polvo
en Buen estado electrógeno.

Procedimiento de control y manejo de

Productos Quimicos derrame. Personal capacitado en
ubicados una Bandeja de prevención y manejo de derrames y
contenion. Almacenamiento Manipulacion de MATPEL y Respuesta
1
temporal adecuado; piso a Emergencias. Rotulacion y
impermeable, muros de Etiquetado de Productos Quimicos
contención y techo. segun Norma Rombo NFPA 704. Hojas
MSDS de los Productos Químicos
 Plan de manejo ambiental.
Almacenamiento temporal Capacitación y concientización en la
adecuado; piso minimización y segregación de los
9
impermeable, muros de residuos sólidos.
contención y tech Capacitación al personal en 3Rs,
Reducir, Reusar y Reciclar.

Uso de Vehiculos con Mantenimiento preventivo de todos

Movilizacion en caso
Mantenimiento los equipos.
8 estrictamente necesarios
Preventivo. Vehiculos Check list de pre uso de grupo
Control de polvo
en Buen estado electrógeno.

APLICAR EL DOCUMENTO DE BUENAS

Recuperacion de agua a
PRACTICAS AMBIENTALES EN
travez de pozas de
Uso de agua OFICINAS.
5 sedimentación Recuperación
recuperada REALIZAR CHARLAS DE
de agua a travéz de
SENSIBILIZACION EN CUANTO AL
tratamiento de agua residual
CONSUMO RACIONAL DEL AGUA.

Plan de Manejo Ambiental

Uso de equipos con Uso de equipos en casos
Sensibilización: Buenas prácticas
Mantenimiento estrictamente necesarios
9 ambientales Mantener adecuado
Preventivo. Vehiculos Control de polvo con
orden y limpieza Procedimiento de
en Buen estado cisterna
Control de polvo y ruido

Movilizacion en caso
estrictamente necesarios
Capacitación: Manejo de top soil y
Colocación de controles
13 material excedente Capacitación:
ambientales Supervisión de
Instalación controles ambientales
trabajos de movimientos de
tierras

Plan de manejo ambiental.

Almacenamiento temporal Capacitación y concientización en la
adecuado; piso minimización y segregación de los
9
impermeable, muros de residuos sólidos.
contención y tech Capacitación al personal en 3Rs,
Reducir, Reusar y Reciclar.

Uso de Vehiculos con Mantenimiento preventivo de todos

Movilizacion en caso
Mantenimiento los equipos.
5 estrictamente necesarios
Preventivo. Vehiculos Check list de pre uso de grupo
Control de polvo
en Buen estado electrógeno.

Uso de Vehiculos con Mantenimiento preventivo de todos

Movilizacion en caso
Mantenimiento los equipos.
9 estrictamente necesarios
Preventivo. Vehiculos Check list de pre uso de grupo
Control de polvo
en Buen estado electrógeno.

9 Uso adecuado y racional del recurso

 Plan de manejo ambiental.
Almacenamiento temporal Capacitación y concientización en la
adecuado; piso minimización y segregación de los
9
impermeable, muros de residuos sólidos.
contención y tech Capacitación al personal en 3Rs,
Reducir, Reusar y Reciclar.
Plan de manejo ambiental.
Uso de Vehiculos con Capacitación y concientización en la
Movilizacion en caso
Mantenimiento minimización y segregación de los
9 estrictamente necesarios
Preventivo. Vehiculos residuos sólidos.
Control de polvo
en Buen estado Capacitación al personal en 3Rs,
Reducir, Reusar y Reciclar.
Uso de Vehiculos con Mantenimiento preventivo de todos
Movilizacion en caso
Mantenimiento los equipos.
5 estrictamente necesarios
Preventivo. Vehiculos Check list de pre uso de grupo
Control de polvo
en Buen estado electrógeno.
Procedimiento de control y manejo de
Productos Quimicos derrame. Personal capacitado en
ubicados una Bandeja deprevención y manejo de derrames y
contenion. Almacenamiento
Manipulacion de MATPEL y Respuesta
1
temporal adecuado; pisoa Emergencias. Rotulacion y
impermeable, muros de Etiquetado de Productos Quimicos
contención y techo. segun Norma Rombo NFPA 704. Hojas
MSDS de los Productos Químicos
Plan de manejo ambiental.
Almacenamiento temporal Capacitación y concientización en la
adecuado; piso minimización y segregación de los
9
impermeable, muros de residuos sólidos.
contención y tech Capacitación al personal en 3Rs,
Reducir, Reusar y Reciclar.

Uso de Vehiculos con Mantenimiento preventivo de todos

Movilizacion en caso
Mantenimiento los equipos.
5 estrictamente necesarios
Preventivo. Vehiculos Check list de pre uso de grupo
Control de polvo
en Buen estado electrógeno.

APLICAR EL DOCUMENTO DE BUENAS

Recuperacion de agua a
PRACTICAS AMBIENTALES EN
travez de pozas de
Uso de agua OFICINAS.
9 sedimentación Recuperación
recuperada REALIZAR CHARLAS DE
de agua a travéz de
SENSIBILIZACION EN CUANTO AL
tratamiento de agua residual
CONSUMO RACIONAL DEL AGUA.

Plan de Manejo Ambiental

Uso de equipos con Uso de equipos en casos
Sensibilización: Buenas prácticas
Mantenimiento estrictamente necesarios
9 ambientales Mantener adecuado
Preventivo. Vehiculos Control de polvo con
orden y limpieza Procedimiento de
en Buen estado cisterna
Control de polvo y ruido
APLICAR EL DOCUMENTO DE BUENAS
Recuperacion de agua a
PRACTICAS AMBIENTALES EN
travez de pozas de
Uso de agua OFICINAS.
9 sedimentación Recuperación
recuperada REALIZAR CHARLAS DE
de agua a travéz de
SENSIBILIZACION EN CUANTO AL
tratamiento de agua residual
CONSUMO RACIONAL DEL AGUA.
 Movilizacion en caso
estrictamente necesarios
Capacitación: Manejo de top soil y
Colocación de controles
9 material excedente Capacitación:
ambientales Supervisión de
Instalación controles ambientales
trabajos de movimientos de
tierras

Uso de Vehiculos con Mantenimiento preventivo de todos

Movilizacion en caso
Mantenimiento los equipos.
9 estrictamente necesarios
Preventivo. Vehiculos Check list de pre uso de grupo
Control de polvo
en Buen estado electrógeno.

Plan de Manejo Ambiental

Uso de equipos con Uso de equipos en casos
Sensibilización: Buenas prácticas
Mantenimiento estrictamente necesarios
9 ambientales Mantener adecuado
Preventivo. Vehiculos Control de polvo con
orden y limpieza Procedimiento de
en Buen estado cisterna
Control de polvo y ruido

APLICAR EL DOCUMENTO DE BUENAS

Recuperacion de agua a
PRACTICAS AMBIENTALES EN
travez de pozas de
Uso de agua OFICINAS.
9 sedimentación Recuperación
recuperada REALIZAR CHARLAS DE
de agua a travéz de
SENSIBILIZACION EN CUANTO AL
tratamiento de agua residual
CONSUMO RACIONAL DEL AGUA.

Movilizacion en caso
estrictamente necesarios
Capacitación: Manejo de top soil y
Colocación de controles
13 material excedente Capacitación:
ambientales Supervisión de
Instalación controles ambientales
trabajos de movimientos de
tierras

Plan de manejo ambiental.

Uso de Vehiculos con Capacitación y concientización en la
Movilizacion en caso
Mantenimiento minimización y segregación de los
6 estrictamente necesarios
Preventivo. Vehiculos residuos sólidos.
Control de polvo
en Buen estado Capacitación al personal en 3Rs,
Reducir, Reusar y Reciclar.

Uso de Vehiculos con Mantenimiento preventivo de todos

Movilizacion en caso
Mantenimiento los equipos.
5 estrictamente necesarios
Preventivo. Vehiculos Check list de pre uso de grupo
Control de polvo
en Buen estado electrógeno.

Procedimiento de control y manejo de

Productos Quimicos derrame. Personal capacitado en
ubicados una Bandeja de prevención y manejo de derrames y
contenion. Almacenamiento Manipulacion de MATPEL y Respuesta
1
temporal adecuado; piso a Emergencias. Rotulacion y
impermeable, muros de Etiquetado de Productos Quimicos
contención y techo. segun Norma Rombo NFPA 704. Hojas
MSDS de los Productos Químicos
 Plan de manejo ambiental.
Uso de Vehiculos con Capacitación y concientización en la
Movilizacion en caso
Mantenimiento minimización y segregación de los
6 estrictamente necesarios
Preventivo. Vehiculos residuos sólidos.
Control de polvo
en Buen estado Capacitación al personal en 3Rs,
Reducir, Reusar y Reciclar.

Uso de Vehiculos con Mantenimiento preventivo de todos

Movilizacion en caso
Mantenimiento los equipos.
9 estrictamente necesarios
Preventivo. Vehiculos Check list de pre uso de grupo
Control de polvo
en Buen estado electrógeno.

Procedimiento de control y manejo de

Productos Quimicos derrame. Personal capacitado en
ubicados una Bandeja de prevención y manejo de derrames y
contenion. Almacenamiento Manipulacion de MATPEL y Respuesta
1
temporal adecuado; piso a Emergencias. Rotulacion y
impermeable, muros de Etiquetado de Productos Quimicos
contención y techo. segun Norma Rombo NFPA 704. Hojas
MSDS de los Productos Químicos

APLICAR EL DOCUMENTO DE BUENAS

Recuperacion de agua a
PRACTICAS AMBIENTALES EN
travez de pozas de
Uso de agua OFICINAS.
9 sedimentación Recuperación
recuperada REALIZAR CHARLAS DE
de agua a travéz de
SENSIBILIZACION EN CUANTO AL
tratamiento de agua residual
CONSUMO RACIONAL DEL AGUA.
Movilizacion en caso
estrictamente necesarios
Capacitación: Manejo de top soil y
Colocación de controles
13 material excedente Capacitación:
ambientales Supervisión de
Instalación controles ambientales
trabajos de movimientos de
tierras
Plan de Manejo Ambiental
Uso de equipos con Uso de equipos en casos
Sensibilización: Buenas prácticas
Mantenimiento estrictamente necesarios
9 ambientales Mantener adecuado
Preventivo. Vehiculos Control de polvo con
orden y limpieza Procedimiento de
en Buen estado cisterna
Control de polvo y ruido
Uso de Vehiculos con Mantenimiento preventivo de todos
Movilizacion en caso
Mantenimiento los equipos.
5 estrictamente necesarios
Preventivo. Vehiculos Check list de pre uso de grupo
Control de polvo
en Buen estado electrógeno.
APLICAR EL DOCUMENTO DE BUENAS
Recuperacion de agua a
PRACTICAS AMBIENTALES EN
travez de pozas de
Uso de agua OFICINAS.
5 sedimentación Recuperación
recuperada REALIZAR CHARLAS DE
de agua a travéz de
SENSIBILIZACION EN CUANTO AL
tratamiento de agua residual
CONSUMO RACIONAL DEL AGUA.
Movilizacion en caso
estrictamente necesarios
Capacitación: Manejo de top soil y
Colocación de controles
13 material excedente Capacitación:
ambientales Supervisión de
Instalación controles ambientales
trabajos de movimientos de
tierras
 Plan de manejo ambiental.
Uso de Vehiculos con Capacitación y concientización en la
Movilizacion en caso
Mantenimiento minimización y segregación de los
6 estrictamente necesarios
Preventivo. Vehiculos residuos sólidos.
Control de polvo
en Buen estado Capacitación al personal en 3Rs,
Reducir, Reusar y Reciclar.

Uso de Vehiculos con Mantenimiento preventivo de todos

Movilizacion en caso
Mantenimiento los equipos.
5 estrictamente necesarios
Preventivo. Vehiculos Check list de pre uso de grupo
Control de polvo
en Buen estado electrógeno.

Procedimiento de control y manejo de

Productos Quimicos derrame. Personal capacitado en
ubicados una Bandeja de prevención y manejo de derrames y
contenion. Almacenamiento Manipulacion de MATPEL y Respuesta
1
temporal adecuado; piso a Emergencias. Rotulacion y
impermeable, muros de Etiquetado de Productos Quimicos
contención y techo. segun Norma Rombo NFPA 704. Hojas
MSDS de los Productos Químicos

Plan de manejo ambiental.

Uso de Vehiculos con Capacitación y concientización en la
Movilizacion en caso
Mantenimiento minimización y segregación de los
6 estrictamente necesarios
Preventivo. Vehiculos residuos sólidos.
Control de polvo
en Buen estado Capacitación al personal en 3Rs,
Reducir, Reusar y Reciclar.
Uso de Vehiculos con Mantenimiento preventivo de todos
Movilizacion en caso
Mantenimiento los equipos.
5 estrictamente necesarios
Preventivo. Vehiculos Check list de pre uso de grupo
Control de polvo
en Buen estado electrógeno.

Uso de equipos con Uso de equipos en casos Sensibilización: Buenas prácticas

Mantenimiento estrictamente necesarios ambientales Procedimiento de Control
9
Preventivo. Vehiculos Control de polvo con de polvo y ruido Inspecciones a
en Buen estado cisterna equipos Performance

Plan de Manejo Ambiental

Uso de equipos con Uso de equipos en casos
Sensibilización: Buenas prácticas
Mantenimiento estrictamente necesarios
9 ambientales Mantener adecuado
Preventivo. Vehiculos Control de polvo con
orden y limpieza Procedimiento de
en Buen estado cisterna
Control de polvo y ruido

Procedimiento de control y manejo de

Productos Quimicos derrame. Personal capacitado en
ubicados una Bandeja de prevención y manejo de derrames y
contenion. Almacenamiento Manipulacion de MATPEL y Respuesta
1
temporal adecuado; piso a Emergencias. Rotulacion y
impermeable, muros de Etiquetado de Productos Quimicos
contención y techo. segun Norma Rombo NFPA 704. Hojas
MSDS de los Productos Químicos

Plan de manejo ambiental.

Uso de Vehiculos con Capacitación y concientización en la
Movilizacion en caso
Mantenimiento minimización y segregación de los
6 estrictamente necesarios
Preventivo. Vehiculos residuos sólidos.
Control de polvo
en Buen estado Capacitación al personal en 3Rs,
Reducir, Reusar y Reciclar.
 Uso de Vehiculos con Mantenimiento preventivo de todos
Movilizacion en caso
Mantenimiento los equipos.
9 estrictamente necesarios
Preventivo. Vehiculos Check list de pre uso de grupo
Control de polvo
en Buen estado electrógeno.

Procedimiento de control y manejo de

Productos Quimicos derrame. Personal capacitado en
ubicados una Bandeja de prevención y manejo de derrames y
contenion. Almacenamiento Manipulacion de MATPEL y Respuesta
9
temporal adecuado; piso a Emergencias. Rotulacion y
impermeable, muros de Etiquetado de Productos Quimicos
contención y techo. segun Norma Rombo NFPA 704. Hojas
MSDS de los Productos Químicos

Plan de manejo ambiental.

Uso de Vehiculos con Capacitación y concientización en la
Movilizacion en caso
Mantenimiento minimización y segregación de los
6 estrictamente necesarios
Preventivo. Vehiculos residuos sólidos.
Control de polvo
en Buen estado Capacitación al personal en 3Rs,
Reducir, Reusar y Reciclar.
Uso de Vehiculos con Mantenimiento preventivo de todos
Movilizacion en caso
Mantenimiento los equipos.
5 estrictamente necesarios
Preventivo. Vehiculos Check list de pre uso de grupo
Control de polvo
en Buen estado electrógeno.

Procedimiento de control y manejo de

Productos Quimicos derrame. Personal capacitado en
ubicados una Bandeja de prevención y manejo de derrames y
contenion. Almacenamiento Manipulacion de MATPEL y Respuesta
1
temporal adecuado; piso a Emergencias. Rotulacion y
impermeable, muros de Etiquetado de Productos Quimicos
contención y techo. segun Norma Rombo NFPA 704. Hojas
MSDS de los Productos Químicos

APLICAR EL DOCUMENTO DE BUENAS

Recuperacion de agua a
PRACTICAS AMBIENTALES EN
travez de pozas de
Uso de agua OFICINAS.
6 sedimentación Recuperación
recuperada REALIZAR CHARLAS DE
de agua a travéz de
SENSIBILIZACION EN CUANTO AL
tratamiento de agua residual
CONSUMO RACIONAL DEL AGUA.

Reutilizacion de papel
Estandar de Manejo de Residuos
9 reusado Imprimir por
Sólidos. Inducción SSOMA
ambas caras

Uso de Vehiculos con Mantenimiento preventivo de todos

Movilizacion en caso
Mantenimiento los equipos.
5 estrictamente necesarios
Preventivo. Vehiculos Check list de pre uso de grupo
Control de polvo
en Buen estado electrógeno.
Movilizacion en caso
estrictamente necesarios
Capacitación: Manejo de top soil y
Colocación de controles
13 material excedente Capacitación:
ambientales Supervisión de
Instalación controles ambientales
trabajos de movimientos de
tierras
 Plan de manejo ambiental.
Uso de Vehiculos con Capacitación y concientización en la
Movilizacion en caso
Mantenimiento minimización y segregación de los
6 estrictamente necesarios
Preventivo. Vehiculos residuos sólidos.
Control de polvo
en Buen estado Capacitación al personal en 3Rs,
Reducir, Reusar y Reciclar.

Uso de Vehiculos con Mantenimiento preventivo de todos

Movilizacion en caso
Mantenimiento los equipos.
5 estrictamente necesarios
Preventivo. Vehiculos Check list de pre uso de grupo
Control de polvo
en Buen estado electrógeno.

Procedimiento de control y manejo de

Productos Quimicos derrame. Personal capacitado en
ubicados una Bandeja de prevención y manejo de derrames y
contenion. Almacenamiento Manipulacion de MATPEL y Respuesta
1
temporal adecuado; piso a Emergencias. Rotulacion y
impermeable, muros de Etiquetado de Productos Quimicos
contención y techo. segun Norma Rombo NFPA 704. Hojas
MSDS de los Productos Químicos

Plan de manejo ambiental.

Uso de Vehiculos con Capacitación y concientización en la
Movilizacion en caso
Mantenimiento minimización y segregación de los
6 estrictamente necesarios
Preventivo. Vehiculos residuos sólidos.
Control de polvo
en Buen estado Capacitación al personal en 3Rs,
Reducir, Reusar y Reciclar.

Reutilizacion de papel
Estandar de Manejo de Residuos
9 reusado Imprimir por
Sólidos. Inducción SSOMA
ambas caras

Limpieza de micas o protectores de

5 luminarias Aprovechamiento de luz
natura

Empleo de cilindros segregacion de

residuos. Estandar de Manejo de
residuos sólidos y de Control
5 Capacitación sobre manejo de
residuos. Empleo de carteles
informativos sobre el manejo de
Empleo
residuosde cilindros segregacion de
residuos. Estandar de Manejo de
residuos sólidos y de Control
5 Capacitación sobre manejo de
residuos. Empleo de carteles
informativos sobre el manejo de
residuos
SHEC
Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad

1 Eliminación

2 Sustitución
3 Ingeniería / Aislamiento

4 Control Administrativo

5 EPP básico o especial

Equipo de
Protección Personal P C RR Acción de Mejora Quién / Cuando
(EPP)

Epp Básico B 2 5 - -

Epp Básico A 2 3 - -

NA B 2 5 - -

EPP de acuerdo a la
B 2 5 - -
MSDS del material usado
 B 1 3 - -

NA B 2 5

B 1 3

respiradores media cara

B 2 5
doble filtro

B 3 8

Epp Básico B 2 5 - -

NA B 1 3 - -

NA B 2 5

B 2 5
 B 1 3

Epp Básico A 2 3

NA B 1 3

EPP de acuerdo a la
B 2 5
MSDS del material usado

B 1 3

NA B 1 3

B 1 3

respiradores media cara

B 2 5
doble filtro

B 1 3
 B 3 8

NA B 1 3

respiradores media cara

B 2 5
doble filtro

B 1 3

B 3 8

Epp Básico A 2 3

NA B 1 3

EPP de acuerdo a la
B 2 5
MSDS del material usado
Epp Básico A 2 3

NA B 1 3

EPP de acuerdo a la
B 2 5
MSDS del material usado

B 1 3 - -

B 3 8 - -

respiradores media cara

B 2 5
doble filtro

NA B 1 3 - -

B 1 3 - -

B 3 8
Epp Básico A 2 3

NA B 1 3

EPP de acuerdo a la
B 2 5
MSDS del material usado

Epp Básico A 2 3

NA B 1 3

Tapones Auditivos
B 2 5
Orejeras

respiradores media cara

B 2 5
doble filtro

EPP de acuerdo a la
B 2 5
MSDS del material usado

Epp Básico A 2 3
NA B 1 3

EPP de acuerdo a la
B 2 5 - -
MSDS del material usado

Epp Básico A 2 3

NA B 1 3

EPP de acuerdo a la
B 2 5
MSDS del material usado

B 1 3

B 2 5

NA B 1 3

B 3 8
Epp Básico A 2 3

NA B 1 3

EPP de acuerdo a la
B 2 5
MSDS del material usado

Epp Básico A 2 3

B 2 5

B 1 3

B 1 3

B 1 3
A

B
C

E
 AXO-01-NOP-SGI-05/00

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS EN DS

5
Catastrófico 11 16 20 23 25

4
7 12 17 21 24
CONSECUENCIA

Mayor

3
Medio 4 8 13 18 22

2
Menor 2 5 9 14 19

1
Insignficante 1 3 6 10 15
A B C D E
Muy Raro Poco Probable Podría Suceder Probable Casi Seguro

PROBABILIDAD
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 AXO-01-NOP-SGI-05/00

TABLAS DE CONSECUENCIA & PROBABILIDAD

SEGURIDAD SALUD MEDIO AMBIENTE COMUNIDADES INTERRUPCION PROPIEDAD

CONSECUENCIA Interrupción del
Lesión Enfermedad
Lesiones levesOcupacional
reversibles Impacto Ambiental Comunidades Daño US$
Proceso
sintratamiento por exposición corta
Lesión que no duración y única vez (menor de 1 Un incidente que ha causado un
Preocupación restringida a
incapacita a la hora) al agente Ocupacionales impacto ambiental reversible, 12 horas ó un turno
1 - Insignificante Lesiones reversibles quejas locales de una < 100K
persona / Sin ( físicos, químicos,con asitencia
biológicos) / o insignificante, que requiere de labores de trabajo
tratamiento médico, comunidad
tratamiento médico Ergonomía: Rara vez debidos
molestias a la
o de remediación muy menores o nulas
exposición mayor a 1 hora y
síntomas subjetivos de bajo nivel y menor a
Lesiones que 4 horas
corta al agente
duración ocupacional
que calma por
con el reposo Un incidente que ha causado un
incapacitan a la todos los días Atención adversa y quejas
impacto ambiental reversible, menor,
2 - Menor persona Ergonomía: Hay molestias o síntomas menores del público, algunas 12 horas - 1 día 100K - 1M
que requiere de labores de
temporalmente / subjetivos de Moderadoo nivel y corta comunidades y/o medios locales
remediación menores
Tratamiento médico Lesión duración, no hay efectos físicos
irreversible de leve a moderado /
porLesiones por posición
la exposición al 100%ergonómica
del tiempo
Lesiones que reversibles despues de un tratamiento Un incidente que ha causado un Atención de todos los medios
laboral al agente ocupacional y todos
incapacitan a la médico impacto ambiental reversible, locales y/o aumento de la
los días /
3 - Medio persona para su moderado, que presenta efectos en el preocupación de todas las 1 día - 1 semana 1M - 5M
Ergonomía: Hay molestias o síntomas
actividad normal de corto plazo y que requiere labores de comunidades del entorno.
Lesión irreversible
objetivos irreversiblesgrave por la
y/o lesiones
por vida remediación moderadas Criticas por ONG´s
exposición al 100% que
incapacitantes del tiempo
requieren laboral
al agente ocupacional
tratamiento médicoy prolongado
todos los días /
Un incidente que ha causado un
Ergonomía: Hay molestias o síntomas
Una Fatalidad / impacto ambiental serio, que presenta Atención adversa significativa
objetivos irreversibles y/o lesiones
4 - Mayor Persona en estado efectos de mediano plazo y que de los medios nacionales, el 1 semana - 1 mes 5M - 25M
incapacitantes permanentes que
vegetal requiere labores de remediación público y las ONG´s
requieren tratamiento médico
significativas
prolongado y rehabilitación ,no va ha
poder regresar a realizar su actividad Un incidente que ha causado un
Fatalidad Múltiple / Grave protesta del público o los
normal. impacto ambiental desastroso, que
Varias personas con medios (cobertura nacional e
5 - Catastrófico
lesiones
NA presenta efectos de largo plazo y que
internacional). Campaña dañina
> 1 mes > 25M
requiere labores de remediación de
permanentes de ONG´s
gran escala

PROBABILIDAD DESCRIPCIÓN
E - Casi Seguro El evento sucede con demasiada frecuencia, ocurre en la mayoría de los casos / exposición varias veces al día o por largos periodos de trabajo

D - Probable El evento sucede con frecuencia / exposición varias veces al día

C - Podria Suceder El evento podría ocurrir en algún momento, es ocasional / exposición varias veces al día

B - Poco Probable No es muy probable que ocurra o rara vez ocurre / la exposición es ocasional y por periodos cortos

A - Muy Raro Es imposible de que ocurra o muy rara vez ocurre / la exposición es muy ocasional y por muy corto tiempo