ANEXO LXXI

Formulación del Proyecto Productivo

FAPPA-PROMETE
I. Datos generales del Proyecto Productivo.
Programa de Apoyos a Pequeños Productores
Nombre del Programa Componente: Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer
Emprendedora.

Nombre del Proyecto Productivo Establecimiento de una agroveterinaria

Estado Tabasco

Municipio Huimanguillo

Giro del Proyecto Productivo Comercio

Producto Final Comercializadora de Agroinsumos

Nombre del Grupo Agroveterinaria Leo

Número de integrantes 6

Monto solicitado $201,600.00

Nombre del Asesor Técnico Mateo de la Cruz Leon

CUHA T-TAB-190109-0389

II. Análisis del mercado

{Comercialización del (los) producto(s) o servicio(s)}
(5 cuartillas máximo)
II.1 Descripción y análisis de los productos y/o servicios: ¿Cuál es el producto final o servicio que ofrecen?
(animal en pie, en canal, congelado, en pieza, granos, frutos, pescados, productos, artículos, etc.) ¿Existen
subproductos? (cueros, vísceras, sebo, hueso, pelo, cascarillas, forrajes, sueros, abonos, etc.; si existen
subproductos, considerarlos durante el desarrollo del proyecto) ¿Cuáles son las características físicas de dichos
producto (raza, peso, edad, sexo, función zootécnica, variedad, calidad, tamaño, color, forma, sabor, textura,
sanidad, inocuidad, entre otros)? ¿En qué presentación (empaque, embalaje, granel, docena, encostalado, al vacío,
etc.) será ofertado el producto? ¿Existen ventajas sobresalientes que ofrece el producto sobre la competencia,
¿Cuáles?
Los productos a comercializar serán productos ampliamente solicitados por productores agropecuarios de todos los
niveles o estratificación:

Agroquímicos
Insecticidas: Diversos ingredientes activos que permiten el control de la población de insectos plaga en diferentes
cultivos de interés comercial.
Fungicidas: Diversos ingredientes activos que previenen, controlan y contrarrestan los efectos provocados por
organismos patógenos que causan enfermedades producidas por hongos.
Herbicidas: Diversos ingredientes activos que previenen y controlan la población de malas hiervas en los cultivos de
interés.
Bactericidas: Diversos ingredientes activos que previenen el daño ocasionado por diferentes tipos de bacterias (Gram
+ y Gram -).
 Pecuarios
Antibióticos: Diversos ingredientes activos que previenen y controlan enfermedades producidas por microorganismos
patógenos.
Vacunas: Agente patógeno atenuado para la prevención de enfermedades virales.
Desparasitantes: Diversos ingredientes activos que previenen y controlan parásitos internos externos.

II.2 Descripción del mercado donde se pretenda vender el producto: Plaza o mercado ¿Cuántos habitantes
tiene(n) la(s) comunidad(es) y/o municipio(s) donde se comercializará el producto(s) y/o servicio(s)? Dentro de esa(s)
comunidad(es) o municipio(s) ¿Cuál será el punto de venta?
Se atenderá a una población estimada en 3,000 habitantes en donde se integran principalmente productores de
ganado bovino de doble propósito, productores plataneros, cacaoteros, Piñeros y cítricos; el punto de venta será la
localidad de Mezcalapa en donde confluyen otras 3 localidades (Mezcalapa, Ostitan 1ra sección, caobanal 1ra.
sección y caobanal 2da. Sección) al ser localidad de paso hacia la cabecera municipal de Huimanguillo y Cardenas.

Cubriendo la demanda de productos agro-veterinarios de una forma integral y oportuna, ya que el negocio se ubica
en un lugar que cuenta con la infraestructura social y de comunicación a todos las localidades de la zona

II.3 Análisis de la demanda y oferta [Quiénes y cuántos pueden comprar y cuántos más ofrecen el mismo
producto o servicio]: ¿Cuántos son los “clientes potenciales” o demanda insatisfecha de los producto(s) y/o
servicio(s)?,(Consumidores finales, intermediarios, jóvenes, niños, tercera edad, estudiantes, oficinistas, visitantes,
productores agrícolas, ganaderos, amas de casa, etc.?) ¿De cuánto es el ingreso promedio mensual (poder
adquisitivo) de los clientes?, ¿Qué porcentaje de participación del proyecto cubrirá en el mercado? ¿Cuántos
competidores ofertan el mismo producto, en la misma comunidad(es) y/o municipio(s)? ¿Con qué frecuencia se
consume el producto o servicio, de acuerdo a los hábitos de consumo de la población? ¿Cuál es el consumo per
cápita nacional o regional de los productos o servicios más importantes a ofrecer? En el caso de proyectos de
AMPLIACIÓN, se deberá informar en términos de la oferta y demanda porqué se hace necesario.

En la zona de influencia del proyecto no existe ningún negocio al que se propone, por ello se puede considerar
como una demanda insatisfecha; los clientes potenciales se estima en 2000 productores de ganado bovino de doble
propósito de diferentes estratos o niveles de producción; 1000 productores entre plataneros, cacaoteros, Piñeros y
cítricos y considerando que la población total en su caso amas de casa que desarrollan actividades de traspatio
como con la crianza de aves y la producción hortícola. Al considerar la población total se estima un porcentaje de
participación del 80% sobre la población identificada. El negocio será una alternativa para disminuir costos de
adquisición al reducir los tiempos de traslado a las ciudades de Huimanguillo y Cárdenas o en su defecto a
Villahermosa, Tabasco.

Dependiendo del producto el consumo de productos es permanente, el poder adquisitivo de la población objetivo es
medio – alto, ya que una parte de la estabilidad económica depende de la actividad petrolera en la zona, esto
permite a que los ingresos de la población se destine a fortalecer unidades productivas.

II.4 Análisis y fijación de precios: ¿Cuál es el precio promedio que oferta la competencia? (Señalar los
productos más importantes) ¿Cuál es el precio de venta del producto(s) y/o servicio(s) a ofertar de acuerdo a las
calidades del producto?, Indicar el método o criterios considerados para definir el precio de venta, ¿Existen
estacionalidades o fluctuaciones de los precios del producto(s) y/o servicio(s)? ¿Cómo, cuándo y por qué se
presentan?
Producto o servicio Precio proyecto Precio competencia 1 Precio competencia 2
Productos agroquímicos Precios variados Precios variados Precios variados
dependiendo del producto dependiendo del producto dependiendo del producto
se presenta en la memoria
de cálculo

Con el fin de obtener las utilidades esperadas y la aceptación de los productos. Los precios de venta estarán regidos
por la competencia y por la demanda. La microempresa considera incrementar el valor de compra al que se adquiere
con su proveedor de insumos en un 10 a 15 % por cada producto, con la intención de vender a precios accesibles
considerando el ingreso promedio de los productores. Las fluctuaciones de los precios de los productos a ofertar
estarán determinadas por el encarecimiento a nivel estatal y nacional debido a que la mayor parte están regidos por
la oferta y la demanda así como la estacionalidad de la producción o la fase del ciclo de producción de las especies
antes mencionadas.

El precio de venta optado se toma de la recomendación del proveedor mayorista, el incremento se establece sobre el
costo de adquisición. Tomando en cuenta los costos que el proveedor establece para zona de influencia del proyecto.
II.5 Estrategias de comercialización (Qué actividades se considera llevar a cabo para dar a conocer el
producto o servicio y a quiénes):
II.5.1. Describir la cadena productiva del proyecto (indicar si el proyectos productivo en una cadena local o regional) y
mencionar en que eslabón se encuentra. (Indicar si el producto o servicio sirve para iniciar otro proceso, por
ejemplo: Si el grupo produce leche, y a partir de esa leche otra persona o grupo produce queso, entonces el
proyecto ocupa el primer lugar de la cadena productiva producción de leche, elaboración de queso y venta
de queso)
Por las características del proyecto, se considera que se participa en una cadena regional, ya que participan diversos
actores como son los distribuidores mayoristas de la región, repartidores, comerciantes, finalmente los consumidores
finales que adquieren los productos. Es importante mencionar que con el proyecto participan productores locales.

El proyecto se encuentra en el eslabón inicial de Abasto, que tiene repercusión directa en la oferta de productos con
oportunidad y la requerida por los productores.

II.5.2. Mencionar los principales mecanismos de promoción y difusión del producto(s) y/o servicio(s). En caso de que
las estrategias a implementar ameriten un costo, éste debe de incluirse como parte del Análisis Financiero.

La forma de pago de los productos ofertados será de manera inmediata y directa con los consumidores que acceden
al negocio. La promoción se realizará mediante los carteles o artículos promocionales que ofrezcan los proveedores
identificando de forma inmediata el (los) productos (s) disponibles, esto no representa costo alguno; por otra parte se
realizará anuncios aprovechando medios de información locales como altavoces empleados en la localidad,
enunciando de forma general los tipos de productos ofertados. Para este caso el costo de los anuncios serán de
$15.00 pesos por anuncio siendo necesarios realizar 1 anuncio diario durante las primeras 3 semanas.
Proporcione cotizaciones formales de dos de los conceptos de inversión que se van a adquirir con los recursos del Componente; en caso
de los proyectos productivos pecuarios (ovinos, bovinos y caprinos), por lo menos una de las cotizaciones deberá ser del ganado a adquirir.
(Emitida por fabricante o distribuidor autorizado, Firmadas y Escaneadas incluyendo la razón social del proveedor, dirección, teléfonos,
papel membretado y RFC; de comprobarse que son apócrifas, el proyecto no será sometido a dictaminación). Éstas se adjuntan en imagen
directamente al sistema
 III
Ingeniería del Proyecto
(6 cuartillas máximo)}
III.1 Localización.
III.1.1. Macro localización (Estado, Municipio, Localidad, rutas y vías de acceso).
El presente proyecto se establecerá en el Núcleo Agrario de Mezcalapa, Municipio de Huimanguillo en el Estado de
Tabasco. Dicho municipio Se encuentra Entre los paralelos 17°18’ y 18°13’ de latitud norte; los meridianos 93°17’ y
94°08’ de longitud oeste; altitud entre 0 y 1000 m. Colinda al norte con el municipio de Cárdenas; al este con el
municipio de Cárdenas y el estado de Chiapas; al sur con la zona interestatal Tabasco-Chiapas y los estados de
Chiapas y Veracruz de Ignacio de la Llave; al oeste con el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Para acceder a la localidad de Mezcalapa, se recorre la carretera federal que conduce de Villahermosa a
Huimanguillo; pasando por los municipios de Cárdenas; al llegar a la cabecera municipal de cardenas tomar la
carretera estatal con dirección al Municipio de Huimanguillo que comunica con la localidad de Mezcalapa. Con una
distancia aproximada 60 kilómetros de la capital del estado de Tabasco.

III.1.2. Micro localización (colindancias y referencias).

El proyecto se establecerá en la localidad en el centro de población de Mezcalapa en un domicilio propiedad de la
Sra. Diana del Carmen Cruz Jiménez, presidenta del Grupo de Trabajo, el cual consta de un local de 8x10 metros
con área para almacenamiento de productos. Con seguridad para el resguardo y acceso solamente para personal
autorizado.

Nota: Para Macro y Micro localización, la descripción se realiza de manera textual en el documento y las imágenes
se adjuntan directamente al sistema, las referencias deben ser claras para que no quede duda del lugar preciso
donde se llevará a cabo el proyecto.

III.2 Descripción técnica del proyecto.

III.2.1 Condiciones climáticas y servicios: ¿Cuáles son las temperaturas máximas y mínimas y en qué meses se
presentan? ¿Cuál es la época de lluvia y cuál es la precipitación promedio? ¿Cuál es la humedad relativa en
promedio y el tipo de suelo que existe donde se establecerá el proyecto? y ¿Cuáles son los servicios con los que se
cuenta?
El Núcleo Agrario de Mezcalapa, Municipio de Huimanguillo; presenta un clima Cálido húmedo con lluvias todo el
año (40.11%), temperaturas mínimas de 22 a 28 °C en los meses de diciembre y enero y temperaturas máximas de
35°C en los meses de verano; la precipitación media anual de 2 000 – 3 500 mm en el verano; humedad relativa del
80%, mientras que el tipo de suelo es Gleysol (32.25%), Luvisol (17.02%), Vertisol (16.85%), Phaeozem (14.15%),
Cambisol (8.32%), Andosol (5.26%), Arenosol (1.98%), Acrisol (0.88%) y Regosol (0.81%). Los servicios con los que
cuenta son acceso vía carretera de asfalto, agua potable, luz eléctrica, alcantarillado, cobertura de telefonía celular y
fija.

III.2.2.Diagrama de distribución de áreas (indicar: superficie del terreno, de infraestructura, dimensiones y

distribución de mobiliario y equipo). Esta imagen se adjunta directamente al sistema.

III.3 Desarrollo del Proceso Productivo y/o comercialización. ¿Cómo se llevará a cabo el proceso productivo o de
comercialización? (Describir los recursos disponibles y las actividades requeridas y necesarias a realizar desde la
adquisición de la materia prima o insumos hasta la venta del producto final, justificando los conceptos de inversión
solicitados); por ejemplo: ¿Cuál es la superficie disponible, disponibilidad de agua, instalaciones existentes,
maquinaria y equipos? Describir sistemas de producción, manejo de praderas y/o pastoreo, variedades de cultivos,
forrajes, frutales, conservación de suelo, manejo y mantenimiento de equipo, ¿Cómo será el manejo reproductivo,
manejo nutricional, programa sanitario, manejo de ordeña, fertilización y control de plagas y enfermedades? ¿Cuál es
la especie, raza, variedad y características de los animales, cultivos o bienes? ¿Cuáles parámetros técnicos se
consideran en el proyecto?, ¿Cuál es la densidad de siembra, carga animal por ha., alimentación por etapa de
desarrollo? ¿Cómo será el proceso de: siembra, captura, sacrificio, cosecha, conservación, empaque, movilización?
El valor total de conceptos deberá coincidir con el presupuesto de inversión del proyecto. En el caso de proyectos de
AMPLIACIÓN, se deberá informar las experiencias del proceso productivo del proyecto que ya se encuentra en
marcha y vinculando los nuevos conceptos de inversión con los que se adquirieron anteriormente.

Descripción del bien o servicio a comprar Especificaciones Técnicas Costo Total

ANAQUELES METALICOS DE 6 CON RECUBRIMIENTO DE ESMALTE DE 6

ENTREPAÑOS ENTREPAÑOS DE 80X120 CM POR NIVEL. $20,000.00
DE ELABORACIÓN CON MADERA CON GABETAS
MOSTRADOR DE MADERA (DE 0.8 CON SEGURIDAD PARA RESGUARDO DE
X 1.2 METROS) DOCUMENTOS Y EFECTIVO $13,000.00
REFRIGERADOR PARA VACUNAS PERMITE LA REGULACIÓN DE TEMPERATURA $45,000.00
 CON SENSOR DE TEMPERATURA IDEAL PARA ALMACENAMIENTO DE VACUNAS,
CON SENSOR.
BÁSCULA CON CAPACIDAD PARA
50 KG $4,500.00
CON SOPORTE DE REFUERZO INTERNO PARA LA
ESTIBAS DE PLÁSTICO ESTIBA DE ALIMENTOS BALANCEADOS EVITANDO
REFORZADO EL CONTACTO CON EL PISO. $7,500.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS DE DIVERSAS CARACTERÍSTICAS
COMERCIALIZABLES $90,000.00

Se establecerá un local comercial destinada al abasto local y regional de insumos agropecuarios (desparasitantes,
vacunas, antibióticos, fertilizantes, fungicidas, herbicidas) se cuenta con los requisitos básicos iniciales para
emprender el negocio.

1.- Selección de proveedores:

Se iniciará visitando almacenes para comparar precios y elegir el que convenga al grupo; para este caso se
considerará a los proveedores que ofrezcan mejores precios, buen servicio en la entrega y calidad en sus productos.
Se preferirán a aquellos que sean distribuidores mayoristas para evitar gastos elevados de los productos.

2.- Adquisición de productos a ofertar:

El inventario que se contempla será variado, por lo que se comprará por cada producto dos o tres marcas distintas y
en distintas presentaciones tratando de satisfacer las necesidades de los clientes de acuerdo a su experiencia sobre
el producto.

3.- Selección de los productos:

Una vez en el almacén, los productos se clasificarán de acuerdo a su acción biológica o química: vacunas,
desparasitantes, antibióticos, fungicida, herbicida bactericida agrícola, alimento para consumo animal y finalmente
una sub clasificación por especie a la que se destina. En el expendio se clasificaran por estantes, considerando que
en el presente proyecto se contarán con 20 anaqueles para exhibición y las estibas para expendio de alimentos
balanceados y resguardo en almacén.

4.- Control de inventario:

Se llevará un control de inventario de los productos que permita una buena contabilidad sobre la cantidad que se ha
vendido, los productos que están escasos y aquellos que están en existencia, determinando de esta manera, lo que
se necesite comprar antes de que se terminen. Lo anterior, será con el fin de que la tienda tenga un abasto
permanente de productos.

5.- Control de la vida útil en anaquel:

Para esto, se utilizará el método “Primeras Entradas, Primeras Salidas” (PEPS) y se exhibirán en primer lugar, los
artículos de mayor necesidad y de uso diario. Esto permitirá venderlos a tiempo evitando su caducidad que al final,
representarán pérdidas para el grupo. Se revisará periódicamente el anaquel ya que es común que el cliente mueva
los productos de un lugar a otro, o bien. Como parte de la conservación de los productos principalmente las vacunas
se utilizara un refrigerador.

6.- Pesaje de productos: Para este proceso se contará con una báscula con capacidad de 50 Kg para generar
presentaciones de productos que por su naturaleza se adquieran a granel, como en el caso de los alimentos
balanceados u otro producto que a mediano o largo plazo se considere.

7.- Limpieza permanente:

Es importante limpiar permanentemente el local y los productos del polvo o del derrame de líquidos para mantener
siempre una buena imagen de la tienda. El local se debe fumigar por lo menos, una vez al año para evitar la
presencia de insectos pero sobre todo de roedores que dañan los productos volviéndolos inservibles. o bien la
implementación de barreras físicas para la entrada de fauna nociva.

8.- Realización de inventario:

Se realizará el inventario una vez al mes para determinar el estado financiero del negocio. Esto también permitirá
conocer la rotación de mercancía en el año.

8.- Control de almacén:

Esta actividad permitirá ubicar espacios específicos para cada tipo de producto. Se instalarán letreros en lugares
visibles para que los productos estén en orden y sean de fácil localización. Será conveniente, al igual que al resto de
la tienda, mantener estricta vigilancia en cuanto a su limpieza.

9.- Control de ingresos y egresos:

Los socios llevarán la capacitación necesaria para tener un control preciso sobre los ingresos y egresos. Se
contempla a futuro, la consolidación del grupo en una figura jurídica legalmente constituida por lo que dicho control
también les servirá para tener conocimiento sobre contabilidad y obligaciones (declaraciones mensuales y anuales)
ante el Servicio de Administración Tributaria. Por otra parte, podrán definir con claridad el reparto de utilidades.

10.- Atención a clientes:

También se contempla la impartición de cursos de capacitación para los socios, en temas relacionados a las
relaciones humanas, facilitando en ellas capacidades para la atención al cliente con calidad y calidez. En cuanto al
horario de atención a clientes, la veterinaria operará todos los días, en horario de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. por expresión
religiosa de la mayor parte de la población disminuye la actividad en el día sábado.

Para realizar el cobro de mercancías comercializadas se utilizará el mostrador, en donde se tendrán los datos y
controles de ventas.
NOTA: La información consultada en Internet para el proceso productivo es válida, siempre y cuando se tomen únicamente
parámetros técnicos que se adapten a las características del lugar y del proyecto, y se citen las páginas consultadas en la
bibliografía. Los parámetros técnicos contemplados en el proceso productivo deben verse reflejados en la memoria de cálculo de la
INFORMACION FINANCIERA. Los parámetros en proyectos agropecuarios deben respaldarse con publicaciones de la SAGARPA
Y/O Instituciones académicas y de investigación reconocidas.

III.4 Programa de trabajo para la implementación del proyecto productivo. (En cuánto tiempo se llevará a
cabo el proyecto, cuándo comienza el proyecto, cuándo se compran los bienes, cuándo hay que comprobar,
cuándo se deben ver los beneficios) Incluir un calendario de actividades (mínimo un año) en el que se desarrollen
los procesos generales para la implementación del proyecto; por ejemplo: compra de conceptos de inversión,
instalación y acondicionamiento del proyecto productivo, producción de becerros, lechones, primalas, granos,
productos, bienes y/o servicios del proyecto productivo, promoción y comercialización de los bienes, servicios, entre
otros. En el caso de proyectos de AMPLIACIÓN, se deberá informar la vinculación de actividades nuevas con las
anteriores.
Inversión Mes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Organización y planificación de actividades.
Firma de acuerdos y convenios (Entrega
Recepción de Recursos del programa
Pagos de contratos con proveedores
Capacitación al Grupo
Acondicionamiento de local.
Limpieza y desinfección de instalaciones
Transporte de insumos, equipos y mobiliario
Entrega de comprobación de recursos
Atención de puntos críticos no previstos
Visitas de seguimiento y Asistencia Técnica
Reporte de actividades al SICAPP
Producción, Promoción y Comercialización
Realización de inventarios

III.5 Identificación de proveedores de materia prima e insumos.

CONCEPTO PROVEEDOR UBICACION FRECUENCIA
Insumos (productos Profesionales Tuxtla Gutiérrez, Tabasco Quincenal
agroquímicos) SERTECA Dirección: Calle Agua Azul, Núm. 310.
Teléfono: 01 961 16 32 74 0

III.6 De acuerdo a la experiencia, necesidades, habilidades, destrezas y disponibilidad de tiempo de las

integrantes del grupo, indicar (Qué sabe hacer cada quien, desde cuándo sabe hacerlo, cuántas horas diarias
va a dedicar al proyecto, qué más sabe hacer que ayude al proyecto, cuánto cree que valga lo que va a
hacer):
III.6.1.Programa de administración de recursos humanos.
JORNALES SALARIO
ENCARGADO ACTIVIDAD
REQUERIDOS POR JORNAL
Diana del Carmen Venta y atención al Público, cuenta con experiencia en 180 $70.00
cruz Jiménez el manejo de negocios comerciales, dedicará al
proyecto 6 horas diarias.
Margot del Carmen Venta y atención al Público, cuenta con experiencia en 180 $70.00
León Landero el manejo de negocios comerciales, dedicará al
proyecto 6 horas diarias.
Elena León Landero Control y registro, dedicará al proyecto 6 horas diarias. 48 $70.00
Ana Cristhel Contacto con proveedores y difusión, dedicará al 12 $70.00
Zacarías Hernández proyecto 6 horas diarias.
Guadalupe León Apoyo, dedicará al proyecto 6 horas diarias. 12 $70.00
Landero
Mariana Calderón Venta y atención al Público, cuenta con experiencia en 180 $70.00
Acosta el manejo de negocios comerciales, dedicará al
proyecto 6 horas diarias.

III.6.2. Programa de capacitación y asistencia técnica. En el caso de proyectos de AMPLIACIÓN, se deberá

indicar que temas de capacitación son necesarios, con el objeto de fortalecer el proyecto.
NOMBRE DE
TEMAS OBJETIVOS DURACIÓN
RESPONSABLE
Capacitación en Conocer y desarrollar capacidades en el proceso 16 horas Mateo de la Cruz
aspectos técnicos productivo, aprovechando los recursos disponibles (4 sesiones) Leon
Capacitación en Generar controles administrativos y contables de Mateo de la Cruz
12 horas
aspectos contables ingresos y egresos generados por el negocio, Leon
(3 sesiones)
administrativos cumplimiento de normas vigentes.
Generar un mecanismos de integración de todos Mateo de la Cruz
Capacitación 8 horas
los socios para la atención del negocio, mediante Leon
organizativa (2 sesiones)
la división del trabajo
Generar con el grupo capacidades para la Mateo de la Cruz
Capacitación 8 horas
obtención de productos de calidad insertándose en Leon
Comercial (2 sesiones)
la cadena productiva.
III.7 Proyección de los posibles riesgos que pueden presentarse en el proyecto y acciones para
solventarlos (identificar los factores climáticos, condiciones del suelo, financieros, económicos, etc. ¿Cómo
pudiesen afectar al proyecto? ¿Qué acciones se tomarán para mitigar el daño latente de cada riesgo identificado?).
Análisis de riesgos y alternativas para disminuir su efecto.
¿ES
RIESGO IDENTIFICADO
FACTOR DE RIESGO CRÍTICO? SOLUCION IDENTIFICADA
SI NO
Cambio en los precios de X Contratos, pagos adelantados
Financiero insumos adquiridos.
Mala atención al cliente X Capacitación en la organización y
Comercialización. administración del personal.
Aprovisionamiento de Insuficiencia de X Monitoreo del comportamiento de
insumos. abastecimiento de insumos. venta de insumos.
Administración y Incumplimiento de X Delimitación de actividades,
organización obligaciones en el grupo reglamento interno y rol de trabajo

III.8 Normatividad y permisos vigentes acorde al giro y área de influencia del proyecto (Qué trámites se
necesita realizar ante la autoridad para cumplir la ley y que el proyecto pueda llevarse a cabo) (normas:
sanitarias, fitosanitarias, zoosanitarias, ambientales, comerciales, fiscales, etc.). De las normas citadas ¿Qué
procesos o acciones aplican al proyecto productivo? ¿Qué acciones se tomarán para el seguimiento y cumplimiento
de esta norma?

El marco legal a tomar en cuenta para el establecimiento y operación del presente proyecto se integra por leyes
vigentes y Normas Oficiales Mexicanas publicados en el Diario Oficial de la Federación.

NOM-064-ZOO-2000, LINEAMIENTOS PARA LA CLASIFICACION Y PRESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS

FARMACEUTICOS VETERINARIOS POR EL NIVEL DE RIESGO DE SUS INGREDIENTES ACTIVOS.

Cumplir con las nuevas normas y reglamentos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de
Administración Tributaria para la inscripción del representante a corto plazo o bien al grupo una vez consolidado y
conformado en una persona moral para cumplir con disposiciones tributarias oficiales, además de tramitar el permiso
de operación en el H. Ayuntamiento Municipal de Huimanguillo, Tabasco, en la Dirección de Planeación y Finanzas.
 IV. Sustentabilidad Ambiental
(2 cuartillas máximo).
IV.1 Valoración de los posibles impactos al medio ambiente. (Qué puede pasar en el área física donde se
lleve a cabo el proyecto, que afecte al ambiente, ya sea por desechos de basura, ensuciar el agua que sea
utilizada, humo, etcétera, y qué va a hacer el grupo para atenderlo)
Detallar las prácticas a implementar para contribuir a la conservación o mejora del medio ambiente en:
1. El manejo de desechos orgánicos e inorgánicos: ¿Cuáles son los desechos orgánicos e inorgánicos que
genera el proyecto o la actividad y qué manejo sustentable se les dará? ¿El manejo de estos desechos lleva
algún proceso y costo? Describir el proceso de manejo (compostas, lombricompostas, etc.).
Debido a que la actividad comercial no genera gran cantidad de desechos orgánicos e inorgánicos, se mencionan
dos acciones a realizar con la que garanticen la sustentabilidad del negocio:

1. Separación de materiales: Vidrio, Plástico, Cartón, Papel. Estos materiales se dispondrán en recipientes, cada uno
marcado para el respectivo material y se ubicaran en lugares estratégicos que faciliten su recolección, mismos que
generarían un ingreso extra por su venta a recicladoras y/o compradores independientes.

2. Desecho de sobrante: Los restos de algunos productos ofertados que haya caducado serán consignados a las
instancias de la cofepris o el proveedor para evitar el contacto con la población o mala utilización.

2. La fuente de abastecimiento de agua: ¿De dónde y cómo se abastecerá de agua al proyecto? ¿Este
abastecimiento tiene algún costo? Proponer medidas aplicables y adecuadas al proyecto que permitan el
ahorro y uso eficiente de este recurso.

Para optimizar el uso del agua se realizarán diversas acciones como instalación de tuberías de poco gasto así como
el uso de contenedores de fácil lavado. Se considera reciclar el agua que resulte de la limpieza de equipo e
instalaciones, considerando que en ellos no se utilizaran agentes o productos que puedan afectar al medio ambiente,
tales como jabones biodegradables y el mínimo uso de cloro. Se utilizarán la fuente de agua potable de la localidad
en la conexión de la casa que servirá para el proyecto, no genera costos por el uso del agua.

3. La conservación y uso adecuado del suelo: Si el proyecto tiene algún impacto negativo sobre el suelo,
indicar ¿Qué acciones se realizarán para mitigar este impacto? y en caso contrario justificar por qué el
proyecto no impacta directamente en este recurso.
El proyecto no presenta impacto negativo al suelo.

4. Flora y/o fauna nociva (Hay animales o plantas que puedan provocar que el proyecto no funcione
correctamente y qué se va a hacer para evitarlo sin que afecte al medio ambiente): ¿Cuál es la flora
y/o fauna nociva de la región que pudiesen afectar al proyecto? ¿Qué medidas de prevención, control y
seguimiento se implementarán para mitigar su efecto en la producción?
Para el control de fauna nociva tales como roedores e insectos que pudieran presentarse en el local y que
comprometan la salud pública por ser vectores de enfermedades, se contemplan actividades de aseo y limpieza de
las instalaciones, tratando en la medida de lo posible, de evitar que restos de alimento queden al alcance de éstos.
Otras prácticas adicionales es el mantenimiento permanente de la infraestructura, evitar la acumulación de basura y
el uso de barreras físicas en puertas y ventanas como mallas para impedir la entrada de insectos. En caso de
presentarse incidencia o infestaciones de plagas se contratará los servicios de fumigación y control de roedores e
insectos dependiendo de la naturaleza de las plaga, acatando las recomendaciones de la autoridad de salud como el
proveedor del servicio de fumigación.
 V. Análisis Financiero
(Archivo de Excel)
V.1 Presupuesto de inversión: diferenciar y desglosar la aportación de los Programas y de los/las
socios/as. (Cuánto va a costar el proyecto y de ese costo, cuánto solicitan y cuánto van a poner los
integrantes del grupo) En el caso de proyectos de AMPLIACIÓN, se deberá registrar los activos que se aportarán
derivados de los apoyos recibidos en el proyecto anterior.
V.2.1 Memorias de cálculo de: (unidades de medida, costos unitarios, costos mensuales y por 3 años)
-Pecuario: (Desarrollo del hato, piara, parvada, colmena, etc.), Agrícola: (Superficie, cultivo, labores de
cultivo, variedades, densidad de población, distancia entre surcos, distancia entre plantas , trasplante en su
caso, riegos, fertilización, control de plagas y enfermedades, rendimientos y cosecha, etc.), Acuícola: ( Tipo
de cultivo, número de estanques y dimensiones, capacidad de peces por fosa; etc.), Agroindustriales y
Comercio.
-Necesidades de mano de obra por cada actividad.
-Necesidades de materiales
-Necesidades de servicios
-Parámetros técnicos, (Pecuarios, Agrícolas, Acuícolas, Agroindustriales, Comercio). Los parámetros
técnicos deben coincidir con los que presente en el perfil técnico
-Estimación del costo por unidad de producto.
-Precio de venta por unidad de producto por día/mes/año; (3 años)
V.3 Proyección financiera a tres años.
V.3.1 Proyección de Costos totales: fijos, variables, fijos totales y variables totales. (Costos fijos: Qué cosas
le cuestan siempre lo mismo al grupo; Costos variables: Es costo de más cosas significa que el grupo
gastará más, también si produce más, gastará más en luz, gasolina, etcétera).
V.3.2 Proyección de ingresos. (Determinando volúmenes y precios). (Determinando volúmenes y precios).
(Cuánto dinero se considera que se obtendrá al cabo de tres años)
V.3.3 Estado de resultados. (Cuánto dinero se invirtió y con eso cuánto se ganó al final)

Nota: La hoja de cálculo no debe de estar protegida. Debe permitir verificar los cálculos y fórmulas que se
presentan dentro del horizonte del análisis financiero.

“Este Componente es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el Componente”.