SISTEMA DE CALIDAD UNION CMU/R-CO-OP-002

TITULO VERSION:01
F. VIG: 18/10/04
HOMOLOGACION DEL PROVEEDOR

1. INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA PROVEEDORA

¿Su empresa tiene registro ISO 9000? Si No X

Si su empresa es SI, sólo es necesario que el Representante del Sistema de Calidad firme el
presente cuestionario y nos remita una copia del Certificado del Registro.

Si su respuesta es NO, o es que su empresa se encuentra implementando algún sistema de

calidad deberá responder los siguientes puntos:

2. DATOS GENERALES:

2.1 Persona: Jurídica Natural

Razón Social: RUC.:

Dirección Legal:
Teléfono(s): Fax:
Correo Electrónico:
Pagina Web:
Adjuntar la FOTOCOPIA de la ficha del RUC.

2.2 Nombres y apellidos del (os) contacto(s) designado(s) para atender cualquier consulta:

1.Nombre:
Cargo Teléfono
Fax(es) E-mail:
1.Nombre:
Cargo Teléfono
Fax(es) E-mail:

2.3 Fecha de constitución de la empresa:

2.4. Mencione a los 3 Principales Ejecutivos:

Nombre Cargo

2.5 Adjuntar el organigrama General de la empresa

2.6 Horario de trabajo

Entrada Refrigerio Salida

2.7 Adjuntar una lista con los principales clientes y proveedores de su empresa detallando la
razón social, persona contacto teléfono y fax.
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2.7.1 Clientes

Nº CLIENTE TELÉFONOS CONTACTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

2.7.2 Proveedores

Nº PROVEEDORES TELÉFONOS CONTACTO

1
2
3
4
5

3. CAPACIDAD OPERATIVA

3.1 ACTIVOS FIJOS

3.1.1 inmuebles

Propio Alquilado Total m2 Dirección

Oficinas
Almacén
Planta
Otros

3.1.2 Vehículos:
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Nº Marca Año Propio alquilado Actividades para la cual se utiliza

1.
2.
3.

3.1.3 Relación Maquinas Equipos:

TIPO CANTIDAD

3.2 PERSONAL

3.2.1 Número total de trabajadores:

Descripción Fijo Sub-contratado Sub-Total

Profesionales
Técnicos
Obreros (personal
operativo)
Otros
TOTAL

4. INFORMACIÓN FINANCIERA

4.1 BANCOS

4.1.1 Bancos con los que trabaja la empresa

BANCO Sectorista Cta. Dólares Cta. Soles

4.1.2. ¿Es posible realizar pagos a su empresa mediante transferencia interbancarias?

Especifique el (los) banco(s).

5. GESTION DE LA CALIDAD
5.1 Sistema de la calidad

5.1.1 ¿En cuanto al tiempo la empresa tendrá implementado su sistema de Calidad?

Si se tiene implementado un Sistema de Gestión de Calidad desde el año 2008
Tenemos implementado un Sistema Integrado de Gestión en base a normas Internacionales
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, desde el presente año.
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5.1.2 ¿Han sido homologados por algún(os) de sus clientes anteriormente? ¿Mencione
cuáles son?

EMPRESA SOLICITANTE EMPRESA QUE CERTIFICA

Nombre Propio MEGA

Minera Chinalco Perú. Aquiles Perú S.A.C.
Nombre Propio SGS DEL PERÚ SAC

5.1.3 ¿Constatan Uds. La calidad de sus productos antes de comercializarlos? ¿Disponen

para este fin laboratorio de pruebas?

Si constatamos, tenemos procedimientos para el control de calidad de nuestros procesos.

Contamos con un laboratorio de Ensayo Mecánico.

5.14 Existe algún departamento especializado en la recepción y atención de las consultas

y/o quejas de los clientes? ¿Cuál es el procedimiento para atenderlas?¿ utilizan
algún sistema mecanizado para este fin?

SI. Los reclamos son recepcionados por el representante de ventas quien atendió el
pedido, quien deriva el correo al área de calidad, producción y demás involucrados, De
acuerdo al siguiente procedimiento:
“ATENCIÓN DE RECLAMOS Y SATISFACCIÓN DEL CLIENTE” MOD-P-SIG-
005.

En resumen el procedimiento mencionado, en cuanto a la atención de consultas

y/o reclamos refiere a:

ATENCIÓN DE RECLAMOS DEL CLIENTE

1. Los reclamos del cliente, pueden ser recibidos por teléfono, fax, e-mail o
personalmente, por el Coordinador, Asistentes o Ejecutivos de Ventas.
2. La persona que recepciona el reclamo, registra la información necesaria en
el MOD-R-SIG-008 “Registro de Reclamos de Clientes”, en forma
clara y concisa, y lo entrega al Coordinador de Ventas adjuntando la
documentación adicional que complemente la información.
3. El Coordinador de Ventas analiza el reclamo y en base a ello da posterior
tratamiento, dependiendo si la queja es:
a) Debido a incumplimiento de fecha o cantidad de entrega.
b) Debido a no conformidad con el servicio o producto.
4. El Coordinador de Ventas junto Jefes/Responsables de los procesos
involucradas, analizan el reclamo para determinar si procede o no. Si del
análisis se concluye que el reclamo es infundado, el Coordinador de
Ventas remite al cliente un informe con las anotaciones pertinentes, de lo
contrario coordina con los demás involucrados la solución del mismo.
5. Las soluciones planteadas serán registradas MOD-R-SIG-008 “Registro
de Reclamos de Clientes”, por parte del Coordinador de Ventas,
quien realizará el seguimiento de la efectividad de las mismas.
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6. El Coordinador de Ventas evalúa la posibilidad de levantar una no

conformidad, observación u oportunidad de mejora en caso el
reclamo lo amerite, según lo señalado en el MOD-P-SIG-007
“Administración de Acciones”, derivando la información al Coordinador
del Sistema Integrado de Gestión.
7. Si como consecuencia del reclamo el cliente requiere un asesoramiento
técnico específico, o si se requiere una visita a las instalaciones del cliente
para conocer los alcances de sus procesos, el Directorio designará un
representante para tal fin, con el propósito de establecer la mejora continua
tanto del cliente como de la empresa.