Directiva General del Sistema Nacional de Inversión PúblicaResolución Directoral N° 009-2007-EF/68.

01Formato SNIP 03 A

FORMATO N° 01:
REGISTRO DE
PROYECTO DE INVERSIÓN
(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF)

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FUNCIÓN 15 TRANSPORTE
DIVISION FUNCIONAL 036 TRANSPORTE URBANO
GRUPO FUNCIONAL 0074 VÍAS URBANAS
SECTOR RESPONSABLE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO RECUPERACION

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SI

2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: INFRAESTURCTURA VIAL

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULAN
Nombre de la OPMI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la OPMI) GERENCIA MUNICIPAL
Responsable de la OPMI: ALEX A. CORONEL INGA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULAN
Nombre del UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURALL
Responsable de la Unidad Formuladora: JOEL LEON BURGA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULAN
Nombre de la UEI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UEI) INFRAESTRUCTURA PUBLICA
Responsable de la UEI: EDDU VAZQUES ROJAS

C. Formulación y Evaluación

1. IDENTIFICACIÓN

1.1. CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático).

1.2. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Naturaleza de intervención: RECUPERACION

Objeto de la intervención: DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES GENERAL CABREJOS Y MARISCAL CASTILLA
Localización:
Departamento CAJAMARCA
Provincia SANTA CRUZ
Distrito PULAN
Localidad PULAN

Nombre del proyecto (en función a los datos registrados en la tabla anterior)

RECUPERACION DE LAS PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES GENERAL CABREJOS Y MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE PULAN - SANTA CRUZ – CAJAMARCA

CODIGO DE IDENTIFICACION DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*

*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)

1.3. DOCUMENTO TÉCNICO

COSTO DE
TIPO DE DOCUMENTO TÉCNICO Marcar FECHA AUTOR* ELABORACIÓN
(Soles)
Ficha Técnica Simplificada X 23/03/2018 CRISTIAN IVAN REGALADO RODRIGUEZ 15,000
Ficha Técnica Estándar
Perfil
Perfil Reforzado
* Solo para casos de administración indirecta (persona natural o jurídica).

1.4. INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIÓN PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIÓN

No X

Sí

Indique el código del Programa de Inversión

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1.5. INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIÓN PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO

No X

Sí

Indique el nombre del Conglomerado

Código del Conglomerado

1.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

UBIGEO DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD

061307 CAJAMARCA SANTA CRUZ PULAN ACHIRA

COORDENADA UTM (DATUM WGS-84, ZONA 17-S) DEL PUENTE ESTE (X) NORTE (Y)
729683.736 9254652.662
COORDENADA
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

2.1. OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Descripción del objetivo central del proyecto

Inadecuadas Condiciones

de Transitabilidad Vehicular

Y Peatonal en la localidad

de Pulan, distrito de Pulan, Santa Cruz– Cajamarca.

Nombre del Indicador para medición del objetivo central:

PORCENTAJE DE ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL %
Línea de base (valor del año base) : 2018
Meta: 100%
Señalar el número de año de cumplimiento de la meta, luego del inicio de funcionamiento del proyecto: 2
Fuente de información: Verificacion en Campo

2.2. BENEFICIARIOS DIRECTOS

a. Denominación de los beneficiarios directos: LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS SERAN LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE PULAN

b. Unidad de medidad de los beneficiarios directos: BENEFICIARIOS

c. En el último año del horizonte de evaluación: Valor 4881

d. Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación: Valor 48810

3. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

(LAS 3 MEJORES ALTERNATIVAS, LA PRIMERA ES LA RECOMENDADA)

DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS
Alternativa 1. RESULTADO 01: CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO 971.66 M2
Construcción de pavimentos rígidos e = 20 cm y veredas e = 10 cm.
Descripción del sistema constructivo RESULTADO 02: CONSTRUCCION DE VEREDAS 137.57
La construcción de la pavimentación rígida f’c 210kg/cm2 e = 20 cm,
construcción de veredas f’c 175kg/cm2. e = 10 cm.

De las áreas
Área de pavimentos = 971.66 m2
Área de veredas = 137.57 m2
Área total = 1,109.23 m2

ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 3

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4. CONTRIBUCION DEL PROYECTO DE INVERSION AL CIERRE DE BRECHAS O DEFICIT DE LA OFERTA DE SERVICIOS PUBLICOS:

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
MEDIDA
brecha oferta - demanda IMD -52 -52 -48 -48 -49 -52 -49 -49 -50 -49

5. COMPONENTES* (PRODUCTOS), ACCIONES, COSTOS DE INVERSIÓN y CRONOGRAMA DE INVERSIÓN:

(En la alternativa recomendada)

5.1 METAS FÍSICAS, COSTOS Y PLAZOS

EXPEDIENTE TECNICO O
Unidad de Producción Capacidad de Producción COSTO A PRECIOS DE EJECUCION FISICA
DOCUMENTO EQUIVALENTE
MERCADO
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES TIPO DE ITEM Unidad de medida META Unidad de medida META Fecha inicio Fecha término Fecha inicio Fecha término
RECUPERACION DE LAS PISTAS Y OBRAS PRELIMINARES GLB 100% S/. 25,094.52 May-18 Jul-18
VEREDAS DE LAS CALLES GENERAL PAVIMENTO RIGIDO GLB 100% S/. 114,955.82 May-18 Jul-18
CABREJOS Y MARISCAL CASTILLA, VEREDAS GLB 100% S/. 21,500.18 May-18 Jul-18
DISTRITO DE PULAN - SANTA CRUZ – SARDINEL DE CONCRETO GLB 100% S/. 16,691.93 May-18 Jul-18
CAJAMARCA VARIOS GLB 100% S/. 46,708.17 May-18 Jul-18
GASTOS GENERALES GLB 100% S/. 26,994.07 #¡REF! #¡REF!
UTILIDAD GLB 100% S/. 22,495.06 #¡REF! #¡REF!
IGV GLB 100% 49399.15615 #¡REF! #¡REF!
SUPERVISION GLB 100% S/. 11,247.53 #¡REF! #¡REF!
* Solo componentes técnicos SUBTOTAL S/. 335,086.44 #¡REF! #¡REF!

5.2 CRONOGRAMA DE INVERSIÓN SEGÚN COMPONENTES

Fecha prevista de inicio de ejecución: (mes y año)

Periodo 1
Número de periodos 2

PERIODO Costo estimado de

ITEM
inversión a precios de
1 2 3 mercado (Soles)
OBRAS PRELIMINARES 12,547.26 12,547.26 25,094.52
PAVIMENTO RIGIDO 57,477.91 57,477.91 114,955.82
VEREDAS 10,750.09 10,750.09 21,500.18
SARDINEL DE CONCRETO 8,345.97 8,345.97 16,691.93
VARIOS 23,354.09 23,354.09 46,708.17
MOBILIARIO*
VEHICULOS*
TERRENOS
TERRENOS (EXPROPIACION)
INTANGIBLES**
INFRAESTRUCTURA NATURAL
Gastos Generales 13,497.04 13,497.04 26,994.07
Utilidades 11,247.53 11,247.53 22,495.06
SUBTOTAL POR PERIODO 137,219.88 137,219.88
GESTION DEL PROYECTO***
IGV 24,699.58 24,699.58 49,399.16
Supervisión 5,623.77 5,623.77 11,247.53
COSTO DE INVERSION TOTAL 167,543.22 167,543.22 335,086.44
* El expediente técnico o documento equivalente, los gastos generales, supervisión, utilidad e IGV, no son items y deberían formar parte de éstos cuando correspondan.
** Incluye IGV.
*** Dependiendo de la complejidad del proyecto

5.3 COSTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS PÚBLICOS S/. 335,086.44

¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?

SI Aporte de los beneficiarios (S/.):

NO x

5.4 CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS

PERIODO
PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 TOTAL META
ITEM UNIDAD DE MEDIDA REPRESENTATIVA
Meta Meta Meta
OBRAS PRELIMINARES GLB 50% 50% 100%
PAVIMENTO RIGIDO GLB 50% 50% 100%
VEREDAS GLB 50% 50% 100%
AFIRMADO DE VIA GLB 50% 50%
VARIOS GLB 50% 50% 100%
MOBILIARIO GLB
VEHICULOS GLB
TERRENOS GLB
TERRENOS (EXPROPIACION) GLB
INTANGIBLES GLB
INFRAESTRUCTURA NATURAL GLB
Gastos Generales GLB 50% 50% 100%
Utilidades GLB 50% 50% 100%
GESTION DEL PROYECTO GLB
IGV GLB 50% 50% 100%
Supervisión GLB 50% 50% 100%
Estudios Definitivos GLB 100% 100%

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6.OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): Jun-18

Horizonte de funcionamiento (años) 10

COSTOS (Soles) PERIODO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Operación S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Sin Proyecto
Mantenimiento S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00
Operación S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Con Proyecto
Mantenimiento S/. 5,780.44 S/. 5,780.44 S/. 5,780.44 S/. 5,780.44 S/. 5,780.44 S/. 5,780.44 S/. 5,780.44 S/. 5,780.44 S/. 5,780.44 S/. 5,780.44

7. COSTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES:

Alternativa 1
Alternativa 2 Alternativa 3
(Recomendada)

Costo de inversión a precios sociales S/. 275,355.80 S/. 310,263.80

1.2200

8. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN:

Alternativa 1
Tipo Criterio de elección** Alternativa 2 Alternativa 3
(Recomendada)

Valor Actual Neto (VAN)

Costo / Beneficio* Tasa Interna de Retorno (TIR)

Valor Anual Equivalente (VAE) -

Valor Actual de los Costos (VAC) 307,072.71 309737.0426

Costo / Eficiencia* Costo Anual Equivalente (CAE)

Costo por capacidad de producción

Costo por beneficiario directo 6.29 6.35

* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

8. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

8.1 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

EL RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE EN ESTUDIO SERA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULAN EN COORDINACION CON LOS BENEFICIARIOS

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8.2. ¿QUÉ MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS SE ESTÁN INCLUYENDO EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN?

PELIGROS NIVEL (BAJO, MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO EN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO

MEDIO, ALTO)
Sismos
Tsunamis
Heladas
Friajes
Erupciones volcánicas
Sequías
Granizadas
Lluvias intensas
Avalanchas
Flujos de lodo (huaycos)
Deslizamientos
Inundaciones
Vientos fuertes
Otros peligros
Otros riesgos relacionados a los efectos del cambio climático (especificar)

8.3. Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos en contexto de cambio climático

8.4. Entidad que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULAN

9. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA:

TIPO DE EJECUCIÓN Marcar con "X"

1. Administración Directa
2. Administración Indirecta - Por contrata X
3. Administración Indirecta - Asociación Pública Privada (APP)
4. Administración Indirecta - Obras por Impuesto
5. Administración Indirecta - Núcleo Ejecutor

PROGRAMA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Dato referencial):

11. CONCLUSIONES:

11.1. RESULTADO DE LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

VIABLE :

NO VIABLE :

11.2. PRINCIPALES ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL RESULTADO DE LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

LA FORMULACION DEL PROYETO SE HA REALIZADO EN FUNCION A LAS RECOMENDACIONES Y GIA DEL SECTOR CORRESPONDIENTE, SE ADJUNTA LA PLANILLA ELECTRONICA DE EVALUACION PARA
VERIFICACION DE CALCULOS

Los documentos de carga al sistema son:

Estudio de preinversión o ficha técnica
Anexos de los estudios de preinversión o fichas técnicas
Resumen ejecutivo
COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN
La Unidad Formuladora declara que el presente proyecto de inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Caso contrario y sólo de ser competencia local, el GL involucrado autoriza su Formulación y Evaluación mediante (Convenio): _________________ de fecha: ___________

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