Manual

 Asiento de apertura:

Se entra en la pestaña comprobantes y se hace clic en COMPROBANTES SIN CONVERSION Y

Se ingresa las cuentas.

 Modificación en el centro de costos:

  Cobros: Los cobros se realizan en comprobantes, luego en COMPROBANTES ESTANDAR
CON CONVERSION, en el subdiario se ingresa de acuerdo a como se hizo el pago y se
ingresa la fecha de pago del documento. ( boleta , factura, planillas)

Luego nos aparecerá la siguiente pestaña y se realiza el asiento ya sea si es con caja o con cuenta
corriente. Y se da finalmente termino FINALIZAR.
  Pago de Factura:
Se va a la pestaña comprobantes luego se hace clic en COMPROBANTES ESTANDAR CON

CONVERSION, y en el subdiario se pone de acuerdo a como se realizó el pago y se ingresa

la fecha de pago del documento.
 BALANCE DE COMPROBACION:

Para el balance de comprobación se va a la pestaña reportes, luego balances, balances de

comprobación, finalmente en sumas y saldos.
Se ingresa la moneda con la que se trabaja y el mes, de acuerdo a los dígitos que se requiera.

 COSTO DE VENTAS:
El costo de ventas se realiza en la pestaña comprobantes, luego en COMPROBANTE ESTANDAR CON
CONVERSION, luego en el subdiario se realiza con COSTO DE VENTAS y con la fecha de fin de mes, y con la
moneda con la que se trabaja. Luego nos aparece el asiento de costo de ventas y se ingresa las cuentas.
 PLANILLAS: Se trabaja con COMPROBANTE ESTANDAR CON CONVERSION CON LAS
CUENTAS 60, 40,41

 REGISTRO DE VENTAS: En las pestañas comprobantes, luego en Comprobante de Ventas.

  REGISTRO DE COMPRAS: En las pestañas comprobantes, luego en Comprobante de
Compras.

 LIBRO DIARIO:

Para generar libro diario se usa el formato 5.2 libro diario formato simplificado
Luego se genera la siguiente ventana:

Finalmente se genera en una hoja de cálculo.