MATRIZ DE RESPONSABILIDADES POR PUNTO DE NORMA ISO 9001:2015

Procedimiento, Documento,
Requisito y Subquisito de la Norma Responsable(s)
Instructivo de Trabajo y/o Registro
CONTEXTO DEL CECyTE HIDALGO
Director General, Directores de Área y
4.1 Comprender el Colegio y su contexto. FODA CECyTE Hidalgo
Plantel
Comprensión de las necesidades y Director General, Directores de Área y
4.2 FODA CECyTE Hidalgo
4 expectativas de las partes interesadas. Plantel
Determinación del alcance del sistema de Partes interesadas del CECYTEH Director General, Directores de Área y
4.3
gestión de la calidad. Manual de la Calidad Plantel
4.4.1 Director General, Directores de Área y
4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos. Mapa de procesos e interacción de procesos
4.4.2 Plantel

LIDERAZGO
5.1.1 Director General, Directores de Área y
Minuta de revisión por dirección y COCODI
Generalidades Plantel
5.1
Escuesta de satisfacción del alumno (encuesta
5.1.2 Enfoque al usuario de servicios) Erika Yadira Garcia Meneses
5 Buzon de felicitaciones, sugerencias y/o quejas

Política de Calidad del CECYTEH Director General, Directores de Área y

5.2.1 Desarrollar la política de la calidad
Minuta de revisión por dirección y COCODI Circulo de Calidad del SGC
5.2
Difusión de politica de calidad (medios Alejandra Valerdi Carmona y
5.2.2 Comunicar la política de la calidad controladores de documentos de
electrónicos, impresos, etc)
Plantel.
Nombramientos Gustavo Granados Ordaz
Roles, responsabilidades y autoridades en el Procedimientos del SGC Director de Área y Director General
5.3
CECyTE Hidalgo. Revisión por Dirección (COCODI) Directores de Área.
Juntas directivas Director General y Directores de Área

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 PLANIFICACIÓN
6.1.1 Matriz de riesgos Responsables de atender el riesgo
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.1.2 Plan Rector Directores de Área y Planteles
6.2.1 Objetivos de la calidad y planificación para Manual de la Calidad Director general, Directores de Área y
6 6.2
6.2.2 lograrlo Plan Rector Circulo de Calidad del SGC
Plan de Desarrollo Institucional
Director general, Directores de Área y
6.3 Planificación de los cambios Plan de Calidad
Circulo de Calidad del SGC
Apartado Control de cambios.
SOPORTE
Elaboración del ante proyecto del POA/PA Francisco Quijas Cruz
Recursos Evaluación del POA Francisco Quijas Cruz
7.1.1
Generalidades Estados financieros Adolfo Mendez Hernandez
Recaudación de ingresos propios
Reclutamiento, selección y contratación de
7.1.2 Personas Gustavo Granados Ordaz
personal
Raúl Montaño Sierra
Diagnostico para el fortalecimiento de la
Infraestructura y equipamiento
_____________________________
Mantenimiento preventivo y correctivo a la
infraestructura informática.
Daniel guerrero Amador
Desarrollo de sistemas
7.1.3 Infraestructura Raúl Montaño Sierra
Programa de Mantenimiento a la infraestructura
Fondos extraordinarios (PAGES, FAM,
7.1 Diretores de Planteles.
ESCUELAS AL 100 etc.
Parque vehícular
Edmundo Omar Arce Vera
Inventarios
Gerardo Islas Ortega
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos Encuesta de clima laboral Responsable de aplicar la encuesta
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición
7.1.5.1 Generalidades Encuesta de clima laboral Responsable de aplicar la encuesta
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones

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7
 Director General, Directores de Área y
Misión
Circulo de Calidad del SGC.
Visión
Politíca de Calidad
7
7.1.6 Conocimientos del Colegio
Directores de Plantel, integrantes de
Academias locales y Estatales.
academias.
Directores de Área y Circulo de
Capacitaciones internas y externas
Calidad del SGC
Gustavo Granados Ordaz
Capacitación y actualización de servidores
publicos y personal de apoyo y asistencia a la
educación.
7.2 Competencia Martha Estela González Franco
Formación Capacitación y actualización de
personal docente.
Luis Alejandro Téllez Vigueras /
Servicio Profesional Docente
Gabriela Contreras Garcia
Gustavo Granados Ordaz
Capacitación y actualización de servidores
publicos y personal de apoyo y asistencia a la
educación.
7.3 Toma de conciencia Martha Estela González Franco
Formación Capacitación y actualización de
personal docente.
Luis Alejandro Téllez Vigueras
Servicio Profesional Docente
Gabriela Contreras Garcia

Bitacota de comunicación del CECYTEH Director General, Directores de Área y

7.4 Comunicación Sistema de Información Administrativa Plantel.

Audiencias --------------------------------
----------------------------------
7.5.1 Generalidades
7.5 7.5.2 Creación y actualización Información documentada Alejandra Valerdi Carmona
7.5.3 Control de la información documentada

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 OPERACIÓN
Plan de calidad Circulo de Calidad y responsables de
generar PNC
8.1 Planificación y control operacional
Curso de induccion _________________________
Planes y programas de estudios Beyra Ofelia Castañón Zúñiga

Campaña de captación
Karla Sagaón Baños
Satisfacción del alumno
Erika Yadira Garcia Meneses
Buzón de felicitaciones, sugerencias y /o quejas
Erika Yadira Garcia Meneses
Juntas directivas
8.2.1 Comunicación con el cliente
Director General y Directores de Área
Orientación educativa (Acción tutorial)
Tutores, Academicos, Directores de
Plantel y orientación educativa.
Encuesta de entrada y salida de seguimiento de
José Alfredo Ramos Bautista
egresados.
Examen diagnostico
Campaña de captación Karla Sagaón Baños
Inscripción Sandra Rivera García
Acción tutorial Marisol Téllez Carpio
8.2 Jornadas para la prevencion de riesgos Sonia Cruz Garcia
Becas Guadalupe Oviedo Cortés
Bajas Sandra Rivera García
Determinación de los requisitos relacionados
8.2.2 Servicio social Consuelo Cerón Martínez
con los productos y servicios
Campo clínico Juan Balderas Haua
Prácticas profesionales Javier Santander Romero
Actividades culturales y deportivas Miguel Ángel Pérez Díaz
Innovación y cultura emprendedora Olimpya Morales Moreno
Afiliación a servicios médicos José Alfredo Ramos Bautista
Reglamentos internos del CECyTE Director General, Directores de Área y
Plantel

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 Carta compromiso con el alumno Sandra Rivera García/Alumnos
Revisión de los requisitos relacionados con los
8.2.3 Cambios de adscripción Sandra Rivera García
productos y servicios
Portabilidad Academias locales de Plantel
Cambio en los requisitos para los productos y Alejandro Téllez vigueras/ Beyra Ofelia
8.2.4 Estudios de pertinencia de carreras
servicios Castañón Zúñiga
8.3.1 Generalidades
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo
8
8.3 8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo Director general, Directores de Área y
Exclusión (ver manual)
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo Circulo de Calidad del SGC
8.3.5 Salida del diseño y desarrollo
8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo
8.4.1 Generalidades Compra de bienes muebles y servicios Ricardo González Valencia
Compra de bienes muebles y servicios Ricardo González
8.4 8.4.2 Tipo y alcance del control
Inventarios (almacén) Valencia/responsable de almacén
8.4.3 Información para los proveedores externos Compra de bienes muebles y servicios Ricardo González Valencia
Plan de Calidad Circulo de Calidad y responsables de
generar PNC
Certificación Sandra Rivera García
Actas de calificación Sandra Rivera García
Control de la producción y de la prestación del Acta de recepción profesional Rocio Montiel Licona
8.5.1
servicio Evaluar y dictaminar competencias Beyra Ofelia Castañón Zúñiga
Trámite de Titulación Sandra Rivera García
Convenios Arely del Carmen Olvera Ocadiz
Elaboración o revisión de convenios Alejandra Patricia Terán González

8.5

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 8.5 Curso de inducción ______________________________
Acción tutorial Marisol Téllez Carpio
8.5.2 Identificación y trazabilidad Cumplimiento de planes y programas de Beyra Ofelia Castañón Zúñiga
estudio
Encuesta de servicios Erika Yadira Garcia Meneses
Propiedad perteneciente a los usuarios o Coordinadores de servicios escolares
8.5.3 Expedientes de los alumnos
proveedores externos en Plantel.
8.5.4 Preservación Expedientes de los alumnos Coordinadores de servicios escolares
Encuesta de salidad de seguimiento de
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega José Alfredo Ramos Bautista
egresados
Apartado VIII control de cambios de cada uno Responsables de procedimientos y
8.5.6 Control de los cambios
de los procedimientos. Liia Martínez Pérez
Evaluar y dictaminar competencias Beyra Ofelia Castañón Zúñiga
Certificación Miriam Trejo Barberena
8.6 Liberación de los productos y servicios
Acta de recepción profesional Rocio Montiel Licona
Trámite de Titulación Reyna Ivette Ramos Monroy
8.7.1 Productos no conformes Circulo de Calidad y responsables de
8.7 Control de las salidas no conformes
8.7.2 Plan de calidad generar PNC
EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO
Personal involucrado en el SGC.
Plan rector
9.1.1 Generalidades Director General, Directores de Área y
Revisión por dirección
Circulo de Calidad del SGC
9.1
9.1.2 Satisfacción del usuario Encuesta de servicios Erika Yadira Garcia Meneses
Auditoria interna Hugo Alberto Alfaro León
9.1.3 Análisis y evaluación
Plan Rector Personal involucrado en el SGC.
9 9.2.1
9.2 Auditoría interna Auditor interna Hugo Alberto Alfaro León
9.2.2

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Director General, Directores de Área y

9.3.1 Generalidades Revisión por Direción
Circulo de Calidad del SGC
Director General, Directores de Área y
9.3 9.3.1 Entradas de la revisión por la dirección Revisión por Direción
Circulo de Calidad del SGC
Director General, Directores de Área y
9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección Revisión por Direción
Circulo de Calidad del SGC
MEJORA
Alejandra Valerdi Carmona y
10 Generalidades Mejora del SGC
responsables de generar acciones.
10 10.2.1 Alejandra Valerdi Carmona y
10 No conformidad y acción correctiva Mejora del SGC
10.2.2 responsables de generar acciones.
Alejandra Valerdi Carmona y
10 Mejora continua Mejora del SGC
responsables de generar acciones.

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