MÓDULO ORGANIZACIÓN.
3.1 ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL:
ANÁLISIS
INTERNO
OPORTUNIDADES
ANÁLISIS
Mercado internacional y
EXTERNO
generación divisas
Reactivación económica
innovación tecnológica, en las
estrategias de mercado,
logísticas y administrativas.
Normas control contaminación
y economía limpia
Tratado libre comercio
Cambios Demográficos en la
población local
Regularizaciones y aranceles
Crecimiento del ingreso
percápita
Confianza en nuevos clientes
potenciales del eje cafetero
- -
- -
- -
ANALISIS DOFA
FORTALEZAS X DEBILIDADES X
Estructura financiera
Personal capacitado x X
deficiente
El Producto es nuevo en el Estructura organizacional
x X
mercado en proceso
Poseemos una ventaja
Ausencia de innovación
competitiva en los productos, x X
tecnológica
en su valor agregado.
Conocimiento proceso
x x
productivo por el personal
Conocimiento del mercado de
productos de mar, calidad, Baja participación en el
x x
oferta, estrategias de de mercado
distribución eficiente y eficaz
Conocimiento de los Desconocimiento de
X
proveedores proveedores
Falta de certificación en
x X
calidad norma ISO 9001
Falta de reconocimiento de
- X
marca en el eje cafetero
- -
- -
X ESTRATEGIAS FO X ESTRATEGIAS DO X
CONSOLIDAR LOS
ESTABLECER PLAN
x x PROCESOS x
EXPORTADOR
ORGANIZACIONALES
IMPLEMENTAR EL SOLICITUD DE CREDITOS
DIRECCIONAMIENTO x DE FOMENTO A NIVEL
ESTRATEGICO LOCAL
IMPLEMENTAR
IMPLEMENTAR UN SISTEMA DIRECCIONAMIENTO
x X x
DE GESTION DE CALIDAD ESTRATEGICO EN EL EJE
CAFETERO
IMPLEMENTAR UN SISTEMA FORMALIZAR
x x X
DE BALANCED SCORE CARD INDICADORES DE GESTION
REALIZAR UNA
ELABORAR EL MANUAL DE
x x INVESTIGACION DE x
CALIDAD
MERCADO DETALLADA
ESTRUCTURAR UNA PAGINA INICIAR UN PROCESO DE
x x
WEB CALIDAD
ESTABLECER ALIANZAS
-
ESTRATEGICAS
x -
X - -
-
-
-
 AMENAZAS X ESTRATEGIAS FA X ESTRATEGIAS DA X
GENERAR ALIANZAS IMPLEMENTAR UN PLAN DE
Altas tasas de desempleo x x x
ESTRATEGICAS MERCADEO
CAPACITACION EN
Altas tasas de interés y CONOCER LAS VENTAJAS Y
x x IMPORTACION Y x
crédito restringido DESVENTAJAS DE LOS TLC
EXPORTACION
Inseguridad en la región o en ELABORAR MANUALES DE
X - x
el país FUNCIONES
Inestabilidad en la tasa de REALIZAR ESTUDIOS DE
X - x
cambio NUEVAS INNOVACIONES
Política fiscal, tasa de CONSTRUIR LA MISION Y
x -
impuesto, Política Monetaria VISION DE LA EMPRESA
Recesión o déficit DEFINIR LOS OBJETIVOS Y
x - x
presupuestal del gobierno ESTRATEGIAS EMPRESA
TLC. o subsidios otros países x - -
Aranceles y altos impuestos x - -
- - -
- - -
- - -

ORGANISMOS DE APOYO:

ORGANISMOS DE APOYO MARQUE X

INCUBADORA DEL EJE CAFETERO x
FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA x

INCUBADORA DEL EJE CAFETERO.

Es una ente, que da apoyo al emprendimiento que trabajando conjuntamente con la UTP en
pro de este objetivo. Que presta los servicios de asesoría empresarial para la creación de
pymes en el eje cafetero, contando con toda la experiencia requerida para su excelente
desarrollo y su viabilidad hacia el futuro.

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA.

La universidad andina es una de las pocas universidades de la ciudad de Pereira, que

apoya el emprendimiento en el eje cafetero, basándose en el formato de proyectos del fondo
emprender (SENA), teniendo en cuenta que tienen un programa de emprendimiento para los
estudiantes de la universidad para el desarrollo de sus ideas de negocio. Esta universidad
ha apoyado este proyecto a través de la investigación de mercados que se realizo en el año
2009, a principios de junio. Dándonos lugar a investigaciones mucho mas exactas, a través
del apoyo empresarial de la FUAA.
 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.

GERENTE

SECRETARIA -CONTABLE
CONTADOR.

ASESOR FINANCIERO

MAGISTER EN
FINANZAS

TRANSPORTE
LOGISTICA DIEX AGENCIA.AD.LOVE
REFRIGERACION.

OUTSORCING

Agencia.ad.love: es una empresa que presta los servicios de outsorcing en mercadeo, para el préstamo del servicio la empresa elabora un contrato a término de 6 meses, con el fin de asegurar el servicio.
Teniendo en cuenta que es confidencial el plan de mercadeo y su marketing dentro de la prestación del servicio.

Logística diex: es una empresa que se encuentra en ele eje cafetero que presta el servicio de administración logística a nivel interno, en el cual ellos manda operarios de la empresa para que manejen la
parte logística a nivel inteno de la comercializadora, pagándole a la empresa por el préstamo del servicio.

Transporte refrigeración: es una empresa a nivel nacional que se encuentra ubicada en el eje cafetero, presta el servicio de transporte logístico y son especialista en cuanto a entregas de productos,
teniendo en cuenta las ciudades a donde se tenga que hacer la entrega, esta empresa cubre los costos de seguridad en el transporte, entre otros.
* Recuerde que si no hay socios, la empresa no tiene junta directiva.

 Manual de Funciones: Determine para cada cargo, las funciones y experiencia

necesaria.

AREA:Gerencia CARGO: Gerente CODIGO:

FECHA:
OBJETIVO: Planear, controlar, verificar y delegar todas las actividades de la empresa
con el fin de hacerlo cada día más productivo y competitivo

JEFE INMEDIATO: VERSIÓN No. 01

FUNCIONES

Dirigir y representar legalmente a la empresa. Organizar, planear, supervisar, coordinar y

controlar los procesos productivos de la empresa; la ejecución de las funciones
administrativas y técnicas; la realización de programas y el cumplimiento de las normas
legales de la Empresa. Comercialización de diferentes productos

Asignar y supervisar al personal de la empresa los trabajos y estudios que deben

realizarse de acuerdo con las prioridades que requieran las distintas actividades e impartir
las instrucciones necesarias para su desarrollo. Coordinar todo lo externo en la entrega de
los pedidos a los clientes potenciales y mas importantes de la empresa

Evaluar de manera constante los costos de los producido y ofertado al medio, apoyándose
en análisis de sensibilidad. Elaborar plan de mercadeo para los vendedores. Controlar la
administración de mercadeo.

Autorizar y ordenar los respectivos pagos.

Elaborar presupuestos de ventas mensuales. Presentar políticas de incentivo para los

vendedores.

Realizar el cierre de negocios que presenten los vendedores y el mismo.

Supervisar, controlar y medir la eficiencia del personal de ventas.

Dirigir y representar legalmente a la empresa. Organizar, planear, supervisar, coordinar y

controlar los procesos productivos de la empresa; la ejecución de las funciones
administrativas y técnicas; la realización de programas y el cumplimiento de las normas
legales de la Empresa.
Asignar y supervisar al personal de la empresa los trabajos y estudios que deben
realizarse de acuerdo con las prioridades que requieran las distintas actividades e impartir
las instrucciones necesarias para su desarrollo.

PERFIL Y/O EXPERIENCIA REQUERIDA

-Realizar la planeación; estratégica, táctica y -Habilidades: liderazgo, decisión, integridad,
operacional innovación y creatividad, orientación al logro,
Controlar la calidad en todos los procesos de la atención al cliente, escucha activa, orientación al
empresa cliente, trabajo en equipo, capacidad de
Conseguir y mantener los clientes de la empresa análisis y resolución de problemas, toma de decisiones,
Asegurar la calidad de las reparaciones delegación y espíritu emprendedor
Asegurar un buen servicio postventa
Contratar y evaluar constantemente a los proveedores
Controlar el uso de los recursos
Manejar correctamente la información de la empresa
Delegar responsabilidades
Velar por que las contrataciones externas sean de
calidad
Mantener la satisfacción del cliente externo e interno
- -
- -

AREA: CARGO: SECRETARIA-CONTABLE. CODIGO:

ADMINISTRATIVA
FECHA:
OBJETIVO: Servicio al cliente, conteo, registro de ventas diarias,
relacionarse con clientes, pago de facturas.

JEFE INMEDIATO: Gerente VERSIÓN No. 01

FUNCIONES
Recibo de ordenes de pedido,
Archivar ventas del mes y de la semana
Ofrecer cotizaciones
Generar informes contables de costos y gastos.
Recibir llamadas y hacer llamadas de clientes.
Manejo de chequera, contabilización, pago de nómina, cartera, ventas, elaboración de SOAT,
atención al cliente y entrega diaria de la función desempeñada.
PERFIL Y/O EXPERIENCIA REQUERIDA
Experiencia 2 años cargos similares .
Agilidad numérica; Agudeza visual;
. Soy una persona organizada, cumplidora
de sus tareas, eficiente, responsable,
creativa y competitiva a nivel
profesional.
AREA: VENTAS CARGO: MAGISTER EN FINANZAS CODIGO:
FECHA:
OBJETIVO: REALIZAR INFORMES FINANCIEROS, BALANCES GENERALES,
ENTRE OTROS, ANALIZA LA ECONOMIA (MICRO Y MACRO) DE LA
EMPRESA.

JEFE INMEDIATO: Gerente VERSIÓN No. 01

FUNCIONES
Gestionar el area financiera , mercadeo y de cartera
Generar menores costos administrativos, operativos y gerenciales.
Analizar los indicadores financieros, administrativos y comerciales.
Realizar informes de todas las áreas administrativas de la empresa.

PERFIL Y/O EXPERIENCIA REQUERIDA

•Administrador financiero, cartera, de .
mercado y temas Sociales
•Identificación, formulación y evaluación de
proyectos Ec/nómicos Sociales
•Negocios y gestión financiera, Nacional e
Internacional.
•Analista financiero, mercados y Social
•Economía general, microeconomía
•Moneda y Banca
•Investigador y tallerísta en temas
económico-financieros y Sociales.
•Auditoria e interventorías
•Diagnostico Empresarial
•Profesor Universitario.

Recuerda que estos formatos son anexos aquí solo colocamos un parrfo
como descripción del cargo.
3.3 ASPECTOS LEGALES:

CONSTITUCIÓN EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES:

 Organización Jurídica:

La comercializadora la karakola es una sociedad de acciones simplificada, (S.A.S).

Siendo un vehiculó jurídico para la realización de cualquier actividad empresarial;
siendo constituida por una o varias personas naturales o jurídicas.

Tenemos en cuenta que este tipo de sociedad es escogida por que podemos regir el
funcionamiento de la sociedad, contando con proceso de constitución y reforma que
es más fácil y eficiente. Teniendo en cuenta que las responsabilidades de los socios
se limitan, sin requerir las estructuras de una sociedad anónima, siendo posible
crear diversas clases de acciones. Y lo más importante para un crecimiento
financiero al facilitar un buen vehiculó de negocios que facilita el desarrollo de
inversiones, en la comercializadora.

LEY 1258 de 2008.

OTROS ASPECTOS LEGALES

IMPUESTOS POR PAGAR TASAS
IVA POR PAGAR 1.16%
RETEFUENTE POR PAGAR COMPRAS PROMEDIO %
AUTO RETEFUENTE POR PAGAR %
CLASE DE SOCIEDAD IMPUESTO RENTA
%
MARQUE X
IMPUESTO DE RENTA
IMPUESTO PREDIAL x
IMPUESTO TIMBRE
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO x
DECLARACIONES DE EXPORTACION
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
LICENCIA DE SANIDAD X
CERTIFICADOS DE CALIDAD BPM O HACCP O ISO x
INSCRIPCIONES GREMIOS
LICENCIA DE BOMBEROS X
SAYCO Y ACIMPOR
MINUTA , ESCRITURA CONSTITUCION Y REGISTRO CAMARA CCIO X
REGISTRO DIAN X
REGISTRO PROPIEDAD INTELECTUAL Y PATENTES X
LICENCIA INVIMA X

Matricula mercantil $261.000

Impuesto registros $ 140.000
Total $ 401.000

COSTOS ADMINISTRATIVOS:

GASTOS DE PERSONAL:
 2011
Sueldo
Nombre del básico.
Empleado
Gerente o
Administrador 962.374
Auxiliar contable 735.586
Contador 735.586
Magister en Finanzas 735.586
Total 3.169.132

Estos valores ya incluyen parafiscales 0.514% sobre el salario base….

Es bueno realizar estas proyecciones para el primer año en meses…. Dando un total por año…..

2012
Nombre del Sueldo
básico.
Empleado
Gerente o
Administrador 998.944
Auxiliar contable 763.538
Contador 763.538
Magister en Finanzas 763.538
Total 3.289.559

2013
Nombre del Sueldo
Empleado básico.
Gerente o
Administrador 1.033.907
Auxiliar contable 790.262
Contador 790.262
Magister en Finanzas 790.262
Total 3.404.693

VER ANEXO COSTOS NOMINA CON PORCENTAJES.

COSTOS OUTSORCING.

OUTSORCING COMERCIAL.
AGENCIA.AD. PEREIRA.

Esta empresa opera en Pereira, la prestación del servicio de outsorcing se realizara a través
de un contrato a término definido durante 6 meses, en el cual se cancela mensualmente
3.500.000. Este contrato, tiene los beneficios en las clausulas en tener una confidencialidad
en cuanto a planes de mercadeo y marketing, durante la vigencia del contrato.

OUTSORCING LOGISTICO.

DIEX ADMINISTRACION (LOGISTICA INTERNA).

Esta empresa opera en la avenida del pollo en el municipio de Dosquebradas, teniendo en

cuenta la experiencia de esta empresa en la realización de operaciones logísticas internas y
externas, la empresa fue escogida para prestar el servicio de operación logística interna
dentro de la empresa, en donde la prestación del servicio consiste en uno o dos operarios
que operan internamente en la manipulación de los productos que llegan, se almacenan, se
despachan, etc.… este servicio tiene el costo por operario de 1.080.000.con todos los
requerimientos legales.

TRASNPORTE EN REFRIGERACION (LOGISTICA EXTERNA)

Esta empresa se encuentra ubicada en el municipio de Dosquebradas/Risaralda es

una empresa que maneja la parte logística externa de entrega de productos
refrigerados a nivel nacional. Contamos con esta empresa por la experiencia que
tienen en el manejó logístico a nivel nacional, teniendo en cuenta este servicio la
comercializadora la karakola necesita, distribuir sus productos a Pereira,
Dosquebradas, armenia, Manizales, y municipios aledaños a el eje cafetero,
teniendo en cuenta esto los costos de transporte son los siguientes;

Trayecto Valor Diario.

Pereira y Dosquebradas 300.000
Pereira - Manizales 450.000
Pereira - Armenia 450.000
 Es bueno discriminar los costos de outsourcing en una tabla estableciendo las cantidades mensuales y la proyección anual

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA

GASTOS ADMINISTRATIVOS:

SERVICIOS
PUBLICOS
COSTO
COSTO 2011 COSTO 2012 2013
ESPECIFICACIONES
COSTO
COSTO MENSUAL COSTO ANUAL COSTO MENSUAL COSTO ANUAL MENSUAL COSTO ANUAL
$ $ $ $
ARRIENDO 2.286.808 $ 27.441.694 $ 2.373.707 28.484.478 2.456.786 29.481.435
$ $ $
ENERGIA 155.850 $ 1.870.200 $ 161.772 1.941.268 167.434 $ 2.009.212
$ $ $
AGUA 48.833 $ 585.996 $ 50.689 608.264 52.463 $ 629.553
$ $ $
TELEFONO 187.020 $ 2.244.240 $ 194.127 2.329.521 200.921 $ 2.411.054
$ $ $
TOTAL 2.678.511 $ 32.142.130 $ 2.780.294 33.363.531 2.877.605 $ 34.531.254

•LICENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL:

SISTEMA UNO VERSION8.5 LICENCIA CAPAC. IMPLEM. TOTAL

SISTEMA FINANCIERO 2,300,000 600,000 1,700,000 4,600,000
SISTEMA COMERCIAL 2,400,000 600,000 1,600,000 4,600,000
Subtotal 4,700,000 1,200,000 3,300,000 9,200,000
Menos descuento del 10% por 470,000 120,000 330,000 920,000
Negociacion Simultanea
Valor SISTEMA UNO Multiusuario 2 4,230,000 1,080,000 2,970,000 8,280,000
Usuarios 40 Horas 66Horas
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS UNOBiable 1,500,000 400,000 480,000 2,380,000
 EQUIPO DE OFICINA
ARTICULO UNIDADES COSTO UNIDAD COSTO TOTAL
ESCRITORIO EJECUTIVO 1 602.586 $ 602.586
ESCRITORIO SECRETARIA 1 400.862 $ 400.862
SILLA EJECUTIVA 1 350.000 $ 350.000
SILLA SECRETARIAL SISTEMA NEUMÁTICO 1 125.000 $ 125.000
SILLA DE ESPERA 1 278.000 $ 278.000
ARCHIVADOR 1 429.310 $ 429.310
ACRIMET 1 53.050 $ 53.050
ACRIMET 1 33.250 $ 33.250
ARCHIVADOR DE FUELE 2 28.500 $ 57.000
FOLDER COLGANTE NORMALFOLD 1 21840 $ 21.840
GUIAS NORMAFOLD 1 1.250 $ 1.250
PAPEL DISPACOPIA 3 7.000 $ 21.000
LAPICEROS 7 3.450 $ 24.150
CALCULADORA CASIO SECRETARIAL 1 37.820 $ 37.820

TOTAL $ 2.435.118

Pagina web $ 20000. De que es este precio el Hosting ¿???????? Relaciona todos estos valores en tablas no los dejes como ítems….
Cámara de comercio $ 401.000.
MERCADEO.

MEZCLA DE MERCADEO EN PESOS $ AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Desarrollo de marca 1.100.000 1.100.000 1.150.000

Desarrollo de Productos. 500.000 550.000 550.000

Aplicaciones para productos 200.000 200.000 250.000

Fotografía del producto (catalogo) 340.000 340.000 340.000

Brochure digital y Página Web 3.100.000 3.100.000

GASTOS DE INVESTIGACION DE MERCADOS 500.000 600.000 800.000

GASTOS DE DISTRIBUCION
GASTOS DE SERVICIO Y GARANTIA 0 0
TOTAL MEZCLA DE MERCADEO 5.740.000 5.900.000 6.190.000

OPERATIVA.
 COSTOS FIJOS
ESPECIFICACIONES COSTO TOTAL
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 44.099.000
HERRAMENTAS $ 6.066.441
TOTAL $ 50..165.441

COSTOS
OPERATIVOS
MANO DE OBRA
MATERIAS PRIMAS INSUMOS
AÑO COSTO UNIDADES OPERATIVA

COSTO MENSUAL 1445 $ 24.047.651 $ 84.866 $ 4.680.000

COSTO 2011
COSTO ANUAL 17340 $ 288.571.812 $ 1.018.386 $ 56.160.000
COSTO MENSUAL 1485 $ 26.760.751 $ 107.201 $ 1.919.960
COSTO 2012
COSTO ANUAL 17820 $ 321.129.014 $ 1.286.413 $ 23.039.514
COSTO MENSUAL 1522 $ 28.180.370 $ 94.701 $ 1.987.158
COSTO 2013
COSTO ANUAL 18264 $ 338.164.434 $ 1.136.410 $ 23.845.897
GASTOS ANUALES DE ADMINISTRACIÓN:

GASTOS DE ADMINISTRACION EN PESOS AÑO 1

ASEO AREA ADMON $
MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA $
REPARACIONES LOCATIVAS $
TRANSPORTES Y PASAJES LOCALES $
CORREO $
GASTOS DE VIAJE, VIATICOS $
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO $
GASTOS NOTARIALES REGULARES $
CAPACITACION DE PERSONAL ADMON $ SEGURO INCENDIO $
SEGURO OBLIGATORIO VEHICULOS $ SEGURO CONTRA ROBO $
IMPUESTO PREDIAL $ IMPUESTO DE TIMBRES Y $
BANCARIOS
GASTOS VARIOS DE ADMON $ IMPUESTO DE VEHICULOS $
TOTAL OTROS GASTOS DE ADMON $ IMPUESTO DE $
VALORIZACIONES
INDICE DE INCREMENTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS %