Funções Tipo Doc Vendas
, Válido p/ todas unidades
- Textos, Mensagens, Log Dados Inc., Parceiros
- Atribuição de números
- Referência Obrigatória
- Tipo de Remessa e Faturamento
- Bloqueio de Remessa e Faturamento
- Determinação do Preço - Verificação
Crédito
- Bonificação Mercadoria
- Condição de Expedição
- Programação da Expedição
- Atualizar SIVD
- Sugestão de Valores (Valores Propostos) -
Ampliação para Contratos
Funções Categoria Item
- Textos, Mensagens, Log Dados Inc., Parceiros
- Relevância para Remessa
- Relevância para Faturamento
- Bloqueio de Faturamento
- Determinação do Preço
- Bonificação Mercadoria
- Substituição Material
- Divisão Remessa Permitida
- Flag Dados Comerciais (≠ do cabeçalho)
- Tipo do Item (material, texto, valor)
- Regra de Conclusão
- Lista Técnica (BOM)
- Make-to-Order (Produção por encomenda)
Funções Categoria Divisão de Remessa
- Log Dados Inc. - Relevância para Remessa
(picking, packing)
Resumo SD
- Bloqueio para Remessa
- Verificação Disponibilidade
- Transferência de Necessidades (p/ MM)
- Movimento de Mercadorias (qual estoque)
- Compras
Funções Tipo Doc Remessa
- Textos, Mensagens, Log Dados Inc., Parceiros
- Atribuição de números
- Referência à Ordem
- Relevância para Remessa (picking, packing)
- Determinação do Preço
- Verificação Crédito
- Reprogramação da Expedição (progressiva)
- Redeterminação Itinerário
- Regra da Determinação Depósito (MALA) - Partição
Remessa por No. Depósito
Funções Categoria Item Remessa
- Textos, Mensagens, Log Dados Inc., Parceiros
- Relevância Picking e Embalagem
- Substituição Material
- Verificação Disponibilidade
- Verificação Quantidade Mínima Remessa
- Verificação Excedente
- Pesquisa da Determinação Depósito Picking -
Determinação automática de LOTES
Mestre Cliente – obrigatório definir:
Grupo de Contas: intervalo no, campos do mestre
- Dados Gerais
Relevante p/ SD e Contab.
endereço, dados de controle, pagamentos, MKT, pontos
de descarga, dados exportação (guerra), pessoas contato
- Dados da Área de Vendas
Relevante p/ SD, Válido p/ área de vendas
Vendas (escrit. Vendas, moeda, grupo preço)
Expedição (condição exp., centro, zona transporte)
Faturamento (classif., IVA líq., condição pagto)
Parceiros (emissor, recebedor mercad. e fatura, pagador)
- Dados da Empresa
Relevante p/ Contabilidade, Válido p/ empresa
Adm. Contas, Transações pagto, Correspond. e Seguros
Funções Tipo Doc Faturamento
- Textos, Mensagens, Parceiros
- Atribuição de numerous
- Determinação do Preço
- Tipo Lista Fatura
- Tipo Doc. Faturamento Estorno (≠ da fatura)
- Tipo Doc. Contábil (RV é o padrão)
- Bloqueio Lançamento Contábil
- Determinação Conta Contábil
- Campos especiais FI (ref. e atribuição)
- Flag Texto Remessa (origem: OV ou Remessa)
Funções Categoria Item Faturamento
- Textos, Mensagens, Parceiros (atribuído ao tipo doc
de faturamento)
Mestre Material – obrigatório definir:
Tipo Material: grupo categ. Item, intervalo no, telas
Setor Industrial: telas e sequência de campos do mestre
- Dados básicos 1 e 2
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Relevante p/ todos módulos, Válido p/ todas
unidades nro, descrição, peso, volume, unid.
Medida, setor ativ.
- Compras Relevante p/ MM, Válido p/ Centro
- Vendas: Org. Vendas 1 e 2
Relevante p/ SD, Válido p/ Org. vendas e Canal
Distrib. 1: centro, grupo mercadorias, classif.
Fiscal, determinação preço e imposto
2: grupo mercadorias, grupo bônus, hierarquia
produtos
- Vendas: Geral/Centro Relevante p/ SD, Válido
p/ Centro verif. disponib., grupo transporte e
carregam., tipo MRP
- COMEX Válido p/ Centro grupo export/import,
região origem - Texto SD: texto do item para
vendas
- Contabilidade 1: preço padrão, determin.
Preço Determinação Centro
1 – Info cliente-material (emissor)
2 – Mestre cliente (recebedor mercadoria)
3 – Mestre material
Determinação Local Expedição
1 – Condição expedição do emissor ou
tipo doc venda
2 – Grupo carregamento material 3 –
Centro
Determinação Itinerário
1 – Condição expedição do emissor ou tipo doc
venda
2 – Zona partida local expedição
3 – Zona transporte recebedor mercadoria
4 – Grupo transporte material
Resumo SD
Determinação Depósito (regra MALA) 1 – Categoria item (mestre material)
1 – Condição armazenamento 3 – Tipo MRP [opcional]
2 – Local expedição
3 – Centro Determinação Esquema Cálculo
1 – Área de Vendas
2 – Esquema cliente (emissor)
Determinação Portão e Zona Disponibilidade
3 – Esquema tipo documento
1 – Recebedor mercadoria ou Plano itinerário
2 – Condição armazenamento [opcional]
Determinação Conta Contábil (por tipo doc. faturam)
1 – Organização de Vendas
Efeitos Saída Mercadoria
2 – Plano de Contas
1 – Cria documentos contábeis
3 – Grupo Classif. Contábil Pagador 4 – Grupo Classif.
2 – Atualiza status documentos (fluxo documentos)
Contábil Material
3 – Atualiza estoques e necessidades de fornecimento
5 – Chave de Conta (vem da pricing)
4 – Atualiza valores na contabilidade de custos
5 – Gera lista de documentos a faturar
Determinação Imposto
1 – País Origem (centro)
Efeitos Faturamento
2 – País Destino (recebedor mercadoria)
1 – Cria documentos contábeis
3 – Classif. Fiscal Cliente
2 – Atualiza status documentos (fluxo documentos) 4 - Classif. Fiscal Material
3 – Atualiza conta de crédito do cliente
Determinação Taxa de Imposto
4 – Atualiza SIVD
- Transação comercial (nacional ou import./export.)
5 – Atualiza análise de resultados - Sujeição a imposto do emissor
Determinação Categoria Item
- Sujeição a imposto do material
1 – Tipo doc vendas
Determinação Divisão
2 – Grupo categoria item (mestre material) 1 – Centro e Setor Atividade Item
3 – Utilização (ABAP) [opcional]
2 – Área de vendas
4 – Categoria item superior [opcional]
3 – Organ. Vendas, Canal Distrib., Setor Atividade Item
Determinação Categoria Item Remessa
Tipo de Condição Tipo de Texto
1 – Tipo doc remessa
- obrigatória - obrigatório - manual
2 – Grupo categoria item (mestre material)
- automático
3 – Utilização (ABAP) [opcional]
- estatística - pop up
Determinação Categoria Divisão Remessa
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Texto pode ser copiado ou referenciado de: -
Mestre Cliente (atribuído ao grupo de contas):
Textos centrais, Textos Contab. Financ., Textos de
Vendas e Distrib., Textos de Pessoas Contato -
Mestre Material (atribuído ao grupo de material):
Texto de pedido, Texto de Vendas - Textos de
Cliente-Material
- Textos de Docs (atribuído ao tipo de doc ou
categoria do item).: Textos de Cabeçalho e Textos
de Item Esquema de Determinação de Texto pode
ser atribuído a: tipo doc vendas, grupo de contas
ou tipo material
Contratos Básicos
(são válidos durante determinado período) -
programa de remessas: possui datas e
quantidades fixas de remessa, pode criar remessa
direto dele e as quantidade não são atualizadas
p/ cada fornecimento. - contratos em quantidade
ou em valor (pode restringir materiais por
hierarquia de produto ou módulo de sortimento
– lista de materiais)
Pré-requisitos para Processamento de Bônus
1 – Organização de Vendas
2 – Mestre Pagador
3 – Tipo Doc. Faturamento
Customizing para Programa de Faturamento
1 – Tipo Doc. Venda: plano periódico ou parcial
2 – Categoria do Item: Relevância p/ Faturamento I
Registro Info Cliente-Material pode conter:
- no e descrição do material
- centro
Resumo SD
- textos
- tolerância / prioridade / divisão remessa
Pode ser alterado na fatura antes de gerar doc contábil:
- data fatura
- determinação contas
- determinação preço
- determinação saída
Não pode ser alterado na remessa:
- recebedor mercadoria
- local expedição - lote
Análise de Rentabilidade baseada em:
- Custo: dados são transferidos imediatamente
- Cliente: dados são transferidos quando enviados p/ FI
CO-PA: calcula o lucro para determinado segmento de
rentabilidade transferindo dados de SD. Analisa
mercados individuais ou segmentos de mercados.
Esquema Dados Incompletos
- Esquema: define os campos (por tipo doc)
- Grupo status: define as etapas a bloquear (por campo)
- Níveis: cabeçalho, item, divisão de remessa
Parceiros
- Tipo Docs: Venda, Remessa, Faturamento
- Categoria item e Categoria item Faturamento
Fluxo de Dados é influenciado por:
Controle de cópia, Tipo doc, Rotinas ABAP
Programação da Expedição
- Data do Pedido
- Data da Disponibilidade do Material
- Data da Organização do Transporte
- Data do Carregamento
- Data Saída de Mercadorias - Data da Remessa (desejada
e confirmada)
Local de Expedição define os tempos de:
Picking/Packing e Carregamento Itinerário
define os tempos de:
Organização do Transporte e Trânsito
Verificação de Disponibilidade -
Entradas:
- Estoques (liberado, bloqueado, qualidade)
- Pedidos (requisições já autorizadas)
- Requisições de Compra - Ordem Planejada (Produção)
- Saídas:
- Necessidades de Vendas (ordens)
- Reservas
Controle de Cópia
OV: referência a OV ou Fatura
Remessa: só OV
Fatura: pode ter os 3 – OV, Remessa, Fatura Nível de
Cabeçalho:
- condições para efetuar cópia
- rotinas de transferência de dados
- copiar nros dos itens p/ doc destino - referência
completa Nível de Item:
- condições para efetuar cópia
- rotinas de transferência de dados
- quantidade / valor +- - tipo de determinação de preço
(A,B,C,G,H) CRM: Vendas, Serviços, MKT e Analytics
Estratégia para identificar novos clientes, captá-los e
fidelizar os clientes atuais.
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 - Monitora Processos
Fases Metodologia ASAP (Accelerated SAP)
1 – Preparação Inicial ou Kick-off Estruturas da Informação
2 – Blueprint (Requisitos) Características, Periodicidade, Índice
3– Realização (Desenv., IMG, Testes,
Documentação)
4 – Preparação Final (treinar usuários)
5 – Go Live & Support

Net Weaver
Infra-estrutura para SAP ECC. Contém:
- SAP Web AS
- SAP Mobile Infrastructure
- SAP Entreprise Portal
- SAP PI (Process Integration ou Exchange
Infrastructure)
- SAP BW
- Master Data Management

Solution Manager

Roadmaps:
- modelo global
- implantação
- Solution Management

Abordagens de implementação:
- controlada por fases
- orientada a processo
- prototipagem

Componentes do Solution Monitoring

- Service Level Management
- Monitora Sistema
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