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PROCEDIMIENTO ADQUISICIONES MERCADO PÚBLICO

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1. PROPOSITO

1.1 Dictar las actividades relacionadas con el proceso de Adquisiciones a través del
portal de Mercado Público

2. ALCANCE

2.1 El presente Procedimiento hace referencia a los requerimientos de la cláusula 7.4

(Compras) de la Norma ISO 9001:2008.

3. PROCEDIMIENTOS Y/O DOCUMENTOS RELACIONADOS

Nombre del Procedimiento

Control de Documentos
Control de Registro

4. DEFINICIONES

4.1 No tiene

5. RESPONSABILIDADES

5.1 La responsabilidad por el cumplimiento del procedimiento recae sobre el Jefe

Unidad Administrativo y el Jefe de Contabilidad

6. DECLARACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

6.1 El Jefe de la unidad de Administración recepciona la Solicitud de Compras, de

los departamentos y de Directores de Proyectos de Investigación y enviar a unidad
de finanzas para el control presupuestario

6.2 Una vez autorizada la Solicitud de Compra el Jefe de la Unidad de

Administración le hace entrega de las solicitudes para su ejecución en el portal
Chile Compras al Operador del Portal.

6.3 El Operador del Portal Chile Proveedores clasifica si la compra esta en convenio
Marco o lo sube a Licitación

6.4 El Operador del Portal si no se encuentra en convenio Marco publica la licitación y

se espera de 5 días mínimos para el cierre de la oferta
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6.5 Una vez cerrada la Licitación, se revisan las ofertas Cuadro Comparativo y
archivos anexos de los oferentes, que cumplan con las bases de la licitación junto
con el solicitante.

6.6 Una vez tomada la decisión en conjunto con el Solicitante, el Supervisor del Portal
Chile Proveedores procede a adjudicar generando Resolución

6.7 El Operador del Portal Chile proveedores genera y envía la Orden de Compra.

6.8 Si la oferta no cumple con lo solicitado o no llegan otras, el operador la declara

desierta y archiva Declaración Desierta.

6.9 El Proveedor acepta la Orden de Compra, a través del portal Chile proveedores.

6.10 El Operador del Portal Chile proveedores hace recepción del producto, junto con
la documentación Guía de Despacho o Factura

6.11 El Operador del Portal Chile proveedores envía el producto y los documentos
respectivos al solicitante de la compra para su recepción conforme.

6.12 El Operador del Portal envía al Jefe de Unidad de Administración la

documentación respectiva.

6.13 El Jefe de la Unidad de Administración envía la documentación a la Unidad de

Finanzas para el control presupuestario, con los valores definitivos.

7. REFERENCIAS

7.1 No Hay
.

8. REGISTROS

Nombre Responsable Almacenamiento

Solicitud de Compra Operador del Portal Orden de compras
Licitación Operador del Portal Orden de compras
Cuadro comparativo y anexos Operador del Portal Orden de Compras
Orden de Compra Operador del Portal Orden de Compras
Archivo de
Resoluciones Operador del Portal
Resoluciones
Archivo Licitaciones
Declaración Desierta Operador del Portal
Desiertas
Guía de despacho – Facturas Jefe de Contabilidad Egresos - Mes
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9. LISTA DE PÁGINAS ACTUALIZADAS

Revisión Fecha Actualización

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