FORMATO: RBPM – 001 EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DEL

PROVEEDOR

Identificación del proveedor

Empresa Departamento
Domicilio legal Provincia
Teléfono Distrito
R.U.C.

Identificación del representante legal

Nombre y apellidos D.N.I.

Entrega de documentos del producto:

Documentos SÍ NO
Entrego Ficha técnica/ protocolo de análisis/ muestra de producto

EVALUACION: CALIFICACION

• 31 a 60 SELECCIONADO
• DEFICIENTE : 0 • < 30 NO SELECCIONADO
• REGULAR : 5
• BUENO : 10

Nota: Asignar el puntaje que corresponde en los recuadros

correspondientes.
EVALUACION COMERCIAL EVALUACION TECNICA (ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD)

CUMPLIMIENTO DE
Vehículo de Transporte
PRECIOS DISPONIBILIDAD Y OPORTUNIDAD REFERENCIAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DOCUMENTACION
(Condiciones)
DE COMPRA

5 10 0 10 10 5

PUNTAJE: CALIFICACION:
ADJUNTAR:
• Proformas o cotizaciones. EVALUADOR:
• Especificaciones del producto / características del
servicio. FECHA:

Modalidad empresa
Comercial Industrial Tipo empresa
Mayorista Nacional Micro
Minorista Extranjero Pequeña
Importador Mediana
Exportador Grande

Descripción del Producto ofertado Cantidad Frecuencia

---------------------------------------- -----------------------------------
Gerente J.A.C.
 FORMATO: RBPM - 002 LISTA DE PROVEEDORES SELECCIONADOS (VALIDADOS)

PERSONA DE
FECHA EMPRESA/PROVEEDOR PRODUCTO MARCA CARGO N° CELULAR E-MAIL
CONTACTO

---------------------------------- ----------------------------------
GERENTE J.A.C.
 FORMATO: RBPM – 003 ACTA DE INSPECCIÓN HIGIÉNICO SANITARIA A
PROVEEDORES

EVALUADOR: FECHA:
PROVEEDOR PRODUCTOR: CALIFICACION TOTAL:
OBSERVACIONES
ASPECTO A EVALUAR Cumple (2 puntos) No cumple (0 puntos) CALIFICACIÓN
Emplazamiento
El establecimiento está alejado de
fuentes probable de contaminación.
Almacenes
Los almacenes están cerrados y
protegidos contra el ingreso de
agentes contaminantes
Los productos se estiban en tarimas o
parihuelas cumpliendo las distancias
establecidas.
Se aplica PEPS (Primer entrar, primero salir)
Iluminación y Ventilación
La iluminación es suficiente en los
almacenes.
Las luminarias se encuentran
protegidas.
Mantenimiento y limpieza
Los alrededores y almacenes se
encuentran libres de material en
desuso y/o inservibles.
Servicios Higiénicos y vestuarios
En cantidad y mantenimiento
suficiente para asegurar la inocuidad.
Control de plagas
El establecimiento está libre de
insectos, roedores, pájaros, animales
domésticos o silvestres.
Desechos
La basura se retira rápidamente y es
acumulada en los recipientes
adecuados
Personal
El personal se encuentra
adecuadamente uniformado y en
buen estado de salud.
 Cumplen con las BPM.
Menor de 12 puntos el establecimiento es declarado deficiente y el proveedor es sometido a
evaluación nuevamente en un plazo que estime la empresa. Mientras tanto deja de ser
proveedor.

FORMATO RBPM-004: CONTROL DE CAPACITACIÓN DEL

PERSONAL

TEMA DE CAPACITACIÓN: .......................................................

CAPACITADOR: .......................................................................

FECHA DE CAPACITACIÓN: ................................

TIEMPO: ....................................................................

NRO NOMBRE DEL PERSONAL FIRMA EVAL. OBS.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
_____________________________________________ JEFE
DE ASEGURAMIENTO DE .LA CALIDAD
FORMATO RBPM – 005: CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA, ALIMENTOS PROCESADOS (AP) E INSUMOS

Fecha Materia Cantidad Proveedor Fecha Análisis Limpieza Observación/Acción correctiva

prima/AP/insumo Kg. sensorial Vehículo de
transporte
Producción Vencimiento C NC C NC

C: Conforme NC: No Conforme NA: No Aplica

_____________________________________________
JEFE DE ASEGURAMIENTO DE .LA CALIDAD
 RBPM-006: CONTROL DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

FECHA FECHA DE FECHA DE ACTIVIDAD

OBSERVACIONES RESPONSABLE DEL
EQUIPO MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO PRÓXIMO REALIZADA/MATERIALES
MANTENIMIENTO DEL EQUIPO MANTENIMIENTO
PREVENTIVO CORRECTIVO UTILIZADOS

Maquina
envasadora

................................................................ ...................................................................
Jefe de Mantenimiento Jefe de Aseguramiento de la Calidad
 RBPM-007: VERIFICACION DE LA CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS E
INSTRUMENTOS

CODIGO DE CODIGO DEL

EQUIPO/
FECHA HORA EQUIPO/ PATRON DESVIACION
INSTRUMENTO INSTRUMENTO UTILIZADO

OBSERVACIONES :.....................................................................................................
.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................... ..............
.........................................................................................................................
 ______________________ ________________________ JEFE
DE PRODUCCION JEFE DE ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD

RBPM-008 CONTROL DE PROCESOS DE LA LÍNEA DE LAVADO, CORTADO E

HIDROENFRIADO.

Linea de Hidroenfriado

Formulación Hidroenfriado Envasado

Producto Materia HI: HF:
prima o Fecha
insumos N°Lot Proveedo Peso(kg)
e r Hora °C HI: HI:
Ca ntidad
Envases:

Total (kg)
Rendimiento:

Total (Kg) Responsable

OBSERVACIONES :.......................................................................................................................
............................................................................................. ...........................................................

............................................................................................................................. ...........................
 RBPM-009 CONTROL DE DESPACHO
CANTIDAD
LOTE DE
FECHA DE PRODUCTO
PRODUCTO MARCA CLIENTE
ARMADO (FECHA
PRODUCCION) PAQUETES UNIDS. / PQ

2110315
√: Conforme
X: No Conforme

Jefe de Aseguramiento de la Calidad

RBPM - 010. CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES

CANTIDAD
FECHA PRODUCTO NO CONFORMIDAD ENCONTRADA ACCIONES CORRECTIVAS
/UNIDAD
_____________________________
JEFE DE ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
 RBPM - 011 CONTROL DE QUEJAS

FECHA DE RECEPCIÓN DE QUEJA: N° QUEJA:

CLIENTE:

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

ANALISIS DE CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD

FECHA
ACCIONES CORRECTIVAS RESPONSABLE
PROPUESTA

_____________________________________________ JEFE
DE ASEGURAMIENTO DE .LA CALIDAD
 RBPM - 012 RETIRO DE PRODUCTOS (RECOLECTA)

FECHA CLIENTE:
RECOLECTA:

FECHA FECHA DE MOTIVO DE DISPOSICION

PRODUCCION VENCIMIENTO PRODUCTO CANTIDAD LA DEL PRODUCTO
RECOLECTA

OBSERVACIONES:............................................................................................................................. ..........
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
...........................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................

_____________________________________________ JEFE
DE ASEGURAMIENTO DE .LA CALIDAD