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PRESENTADO POR
………………………………………….
ASESOR
………………………………………
AYACUCHO – PERÚ
20……
ÍNDICE
Caratula-----------------------------------------------------------------------------------------------------1
Índice General-----------------------------------------------------------------------------------------2
Resumen Ejecutivo---------------------------------------------------------------------------------------4
Capítulo I. Descripción del Negocio---------------------------------------------------------------5
1.3.1 Visión------------------------------------------------------------------------------------------------6
1.3.2 Misión---------------------------------------------------------------------------------------------6
1.3.3 Objetivos-----------------------------------------------------------------------------------------6
2.9 Distribución--------------------------------------------------------------------------------------16
Conclusiones y Recomendaciones-----------------------------------------------------------38
Bibliografía y Anexos-----------------------------------------------------------------------------39
RESUMEN EJECUTIVO
El objetivo del negocio es satisfacer el mercado Local, Regional y visitante tanto nacional
como extranjeros. Con productos y/o servicios de calidad especializada y garantizada.
Se espera que la recuperación de la inversión esté dentro del dos año de iniciado el
negocio.
La empresa Recreo Restaurant Sabor De Mi Tierra SRL, es un negocio dedicado a la
preparación de platos típicos de la región como: cuy chactado, trucha, puca picante,
mondongo, chicharrones, majhaditos, zonso, ahumados de frutas verdes y maduras y
así buscar la satisfacción, necesidades y deseos de los clientes.
CAPITULO I
1.3.1 VISIÓN:
Ser reconocidos como un recreo original con principios éticos, que ofrece
servicios y productos de excelencia. Y además consolidarnos como un recreo
restaurant turístico líder a nivel local y regional.
1.3.2 MISIÓN:
Satisfacer las expectativas del comensal ofreciendo estilo en la preparación de
los productos y brindar atención diferenciada al clientes con una gama amplia
de comidas variadas .Ofrecer conceptos únicos e integrales de alimentos,
bebidas donde se sobrepasaran las expectativas del cliente.
1.3.3 OBJETIVOS:
Corto Plazo:
Posicionamiento de nuestros servicios y productos local y regional.
Incentivar y motivar a nuestro personal.
Fidelizar a nuestro cliente a través de la propuesta de valor.
Optimizar la entrega y puntualidad constantemente.
Mediano Plazo:
Optimizar la cadena de distribución.
Cubrir un 12 % del mercado objetivo.
Mejoramiento constante de los ambientes del local.
Largo Plazo:
Crecimiento sostenible en servicios y como empresa.
Incremento de la rentabilidad en 10% anualmente a partir del 2 año.
Tener una sucursal en Huamanga con los mismos detalles.
Operar bajo la certificación del ISO 9001.
GERENTE
Área de logística
ANÁLISIS DE MERCADO
MAPA DE AYACUCHO
Las provincias elegidas para realizar el desarrollo de este negocio son: Huanta,
Huamanga y visitantes como locales nacionales y extranjeros Nuestro mercado
potencial estará determinado por la población de las provincias de Huanta,
Luricocha,Huamanga y visitantes en general que cuyas edades fluctúen entre 15-64
años del nivel socioeconómico B Y C.
Buenos días, por favor dedique un momento a completar esta pequeña encuesta,
llevado a cabo por El recreo Restaurant Turístico “Sabor de mi Tierra” SRL.
a. Villa Barboza
b. El Chirimoyo
c. Sabor Huantino
d. El Huerto
e. Por qué?……………..
a. Música en vivo
b. Salones privados
c. Parqueo
d. otros………………………….
a. cuy entero……..
b. medio cuy………
c. cuy mixto……
d. chicharrón….
e. otros……………………
VOLUMENES DE PRODUCCIÓN
F
u DEMANDA PRECIO DEMANDA e
PRODUCTOS Y/O SERVICIO PRECIO TOTAL TOTAL
nt MENSUAL UNITARIO ANUAL e:
Cuy frito entero 100 Platos 27 Soles 2700.00 1200 Platos 32 400.00
Cuy frito medio 170 Platos 14 Soles 2380.00 2040 Platos 28 560.00
Cuy frito 1/4 350 Platos 7 Soles 2450.00 4200 platos 29 400.00
Cuy frito + chicharrón 250 Platos 20 Soles 5 000.00 3000 Platos 60 000.00
Chicharrones 200 platos 10 soles 2 000.00 2400 platos 24 000.00
Puca Picante 300 platos 10 soles 2 000.00 2400 platos 24 000.00
Mondongo 150 paltos 10 soles 1 500.00 1800 platos 18 000.00
Trucha 250 platos 12 soles 3 000.00 3000 paltos 36 000.00
20040
1670 Platos 21030.00 318 400.00
TOTALES Platos
Elaboración Propio
FACTORESDESEGMENTACIÓN SEGMENTO
Sabor De Mi Tierra, tiene como estrategia para sus servicios el uso de materia
prima e insumos de calidad y fresco, la atención será personalizada con ambientes
privados y como músicas al gusto del cliente y si existiera pedidos de delivery la
atención será rápida.
Estrategia de Precios
Recreo Restaurant Sabor De Mi Tierra, tiene como estrategia para los precios de
sus productos la empatía con el cliente y por ello considera estratégicamente una
ganancia del 25 % sobre el costo final del producto con la finalidad de ir creciendo y
fidelizar a los potenciales clientes
Estrategia de promoción
2.9 Distribución
En el recreo Restaurant Turístico “Sabor de mi Tierra”, para su mejor distribución
de los productos utilizara el delivery.De acuerdo al destino de la producción se
distribuirá de manera directa, es decir de productor a consumidor. Los futuros clientes
pueden acercarse a nuestro establecimiento para brindarle nuestro servicio de forma
directa como también nosotros llegar a ellos.
MERCADOS DE CONSUMO
Las ventas proyectadas solo se hicieron por un periodo de un año ya que después se
realizara con un margen de utilidad del 25 % anual, después de hacer el análisis y
los costos unitarios de cada servicio o plato a exhibir.
Actividades de comunicación y atención al cliente mediante:
Tarjetas de presentación
Cartas de pedido
Página web
Afiches y tarjetas de bolsillos.
CAPITULO III
ANÁLISIS TÉCNICO
Materia
Cuyvivo
prima
Aceite, ajos, vinagre, pimientos,
Insumos cebolla, tomate, sal, orégano,
hierba buena.
-cuy a la plancha
Sabores -cuy frito sancochado
- cuy a la chuletada
- cuy chactado
-cuy entero
Tamaños -1/2 cuy
-1/4 cuy
Peso 500, 700,900, 1000 gramos
Todas vienen con su respectiva
Otros Tabla con información nutricional y
energética.
CANTIDAD DE PRODUCCION
200 platos mensuales.
MENSUAL
OTRAS CARÁCTERÍSTICAS Servicio delivery en grandes cantidades.
3.2.1. Descripción
1. Carne de cuy pelado fresco.
1.1. Cortes. Recepción de la carne
de cuy e insumos
1.2. Sancochado.
Carne de cuy 1.2.
2. Untar
Pelado frescocon maíz molido y condimentos. Sancochado
5. Servir en el plato
7. A la mesa o delivery
6. Decorar con ensaladas,
cancha y Qapchi
3.4.1 Materiales:
CANTIDAD
MATERIA UNIDAD TOTAL DE
POR VOLUMEN DE COSTO COSTO
PRODUCTO PRIMA Y/O DE MATERIA
UNIDAD DE PRODUCCIÓN UNITARIO TOTAL
INSUMOS MEDIDA PRIMA
PRODUCTO
En Soles
Producto 2013 2014 2015
cuy chactado 261,000 287,100 315,810
puca picante 28,800 31,680 34,848
chicharron 24,000 26,400 29,040
Totales 313,800 345,180 379,698
NOTA: Las proyecciones de ventas anuales tienes un margen del 10% anual a partir del año 2014 de acuerdo al estudio realizado del mercado que
existe una gran cantidad de población insatisfecha en la atención de este tipo de servicio. Para lo cual nuestro negocio será muy rentable ya que se
encuentra ubicada en una buena zona que dará seguridad permanente.
4.2 ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN INICIAL
NOTA: En este cuadro se muestran los egresos proyectados por cada año ya sean por costos fijos y costos variables según al plan
de negocio realizad en el mercado en el año 2013 podemos ver que el costo fijo asciende a S/. 79 210 y costos variables S/. 134 548
y así se puede observar para los años siguientes.
4.4 DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA
PV = CTU + G
Precio de Venta fijado por debajo de la
competencia
Donde:
PVC = 27.00 Ingrese el precio de venta de la competencia (Referencial)
CTU = 16.66 (cálculo automático)
G = 33.00% ingrese la ganancia esperada como % del precio de venta
PV = CTU + G
Precio de Venta fijado por debajo de la
competencia
Donde:
PVC = 10.00 Ingrese el precio de venta de la competencia (Referencial)
CTU = 6.09 (cálculo automático)
G = 24.00% ingrese la ganancia esperada como % del precio de venta
SERVICIO 3 : CHICHARRÓN
PV = CTU + G
Precio de Venta fijado por debajo de la
competencia
Donde:
PVC = 10.00 Ingrese el precio de venta de la competencia (Referencial)
CTU = 7.48 (cálculo automático)
G = 25.00% ingrese la ganancia esperada como % del precio de venta
CUY PUCA
CONCEPTO CHICHARRÓN
CHACTADO PICANTE
EGRESOS
INVERSIÓN TOTAL 52,264 7,720
ACTIVO FIJO 11,800
CAPITAL DE TRABAJO 38,714
GASTOS PRE-OPERATIVOS 1,750
RECUPERACION DE CAPITAL DE
TRABAJO - - -38,714
COK : Costo de Oportunidad del Capital (tasa de descuento para calcular el VANE).
VANE : Valor Actual Neto Económico.
TIRE: Tasa Interna de Retorno Económico.
4.7 CRONOGRAMA DE PAGOS DE LA FINANCIERA CAJA HUANCAYO
27.0%
Tasa de Préstamo Bancario = 0.03882
Comisión = 0.03% 0.92957 FRC
CRONOGRAMA DE PAGOS
Monto a financiar (o préstamo) S/. 38,714.40
Tasa de interés mensual % 2.0%
Periodo de financiamiento meses 36
Periodo de gracia meses 3
Cuota Fija S/. 1,617
Comisión
Amortiz. Interés Cuota Comisión Portes Total Pago Saldo Fin
y portes
38,714 -38,714
1 0 779 779 12 4 794 38,714 794 16
2 0 779 779 12 4 794 38,714 794 16
3 0 779 779 12 4 794 38,714 794 16
4 838 779 1,617 12 4 1,632 37,877 1,632 16
5 855 762 1,617 11 4 1,632 37,022 1,632 15
6 872 745 1,617 11 4 1,632 36,150 1,632 15
7 889 727 1,617 11 4 1,632 35,260 1,632 15
8 907 709 1,617 11 4 1,631 34,353 1,631 15
9 926 691 1,617 10 4 1,631 33,428 1,631 14
10 944 672 1,617 10 4 1,631 32,483 1,631 14
11 963 653 1,617 10 4 1,630 31,520 1,630 14
12 983 634 1,617 9 4 1,630 30,538 1,630 13
13 1,002 614 1,617 9 4 1,630 29,535 1,630 13
14 1,023 594 1,617 9 4 1,630 28,513 1,630 13
15 1,043 574 1,617 9 4 1,629 27,470 1,629 13
16 1,064 553 1,617 8 4 1,629 26,405 1,629 12
17 1,085 531 1,617 8 4 1,629 25,320 1,629 12
18 1,107 509 1,617 8 4 1,628 24,213 1,628 12
19 1,130 487 1,617 7 4 1,628 23,083 1,628 11
20 1,152 464 1,617 7 4 1,628 21,931 1,628 11
21 1,176 441 1,617 7 4 1,627 20,755 1,627 11
22 1,199 418 1,617 6 4 1,627 19,556 1,627 10
23 1,223 393 1,617 6 4 1,627 18,333 1,627 10
24 1,248 369 1,617 5 4 1,626 17,085 1,626 9
25 1,273 344 1,617 5 4 1,626 15,812 1,626 9
26 1,299 318 1,617 5 4 1,625 14,513 1,625 9
27 1,325 292 1,617 4 4 1,625 13,189 1,625 8
28 1,351 265 1,617 4 4 1,625 11,837 1,625 8
29 1,379 238 1,617 4 4 1,624 10,459 1,624 8
30 1,406 210 1,617 3 4 1,624 9,052 1,624 7
31 1,435 182 1,617 3 4 1,623 7,618 1,623 7
32 1,463 153 1,617 2 4 1,623 6,154 1,623 6
33 1,493 124 1,617 2 4 1,623 4,661 1,623 6
34 1,523 94 1,617 1 4 1,622 3,138 1,622 5
35 1,554 63 1,617 1 4 1,622 1,585 1,622 5
36 1,585 32 1,617 0 4 1,621 0 1,621 4
DESCRIPCIÓN PERIODO (0) AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 LIQUIDACIÓN
Valor de rescate
INGRESOS
VENTAS TOTALES 313,800 345,180 379,698
EGRESOS
INVERSIÓN TOTAL 52,264 7,720
ACTIVO FIJO 11,800
CAPITAL DE TRABAJO 38,714
GASTOS PRE-OPERATIVOS 1,750
RECUPERACION DE CAPITAL DE TRABAJO - - -38,714
CONCLUCIONES
RECOMENDACIONES
Contratar personal que haga las veces de inspector de calidad de servicio, puesto
que el gerente general no puede con la carga de la clientela.