GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA

---------------------------------------------------------------------------------------
CONFORMIDAD N° 001-2017/FCL/R.O/MDRN
Es grato de dirigirme a usted para ser mi saludo extensivo, al mismo tiempo
aprovecho por intermedio de estas líneas, para poner en su conocimiento a su
despacho el siguiente se le da conformidad por el Bien al Sr. De Multiservicios
Señor de los Milagros S.C.R.L. Con RUC 20510435452.

DETALLE DE LA CONFORMIDAD
ÁREA USUARIA Sub Gerencia de Ejecución de Obras

PROVEEDOR Multiservicios Señor de los Milagros S.C.R.L.

SIAF 1180
ORDEN DE COMPRA 00304
DESCRIPCIÓN DEL Mediante Factura 003 Nª 006713 y guía de Remisión Nª
001 Nª 003849, cuyo proveedor hiso la entrega de
BIEN combustible, para la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
RURAL EN EL SECTOR I DEL CC.PP. CEDROCOCHA,
DISTRITO DE RIO NEGRO-SATIPO-JUNIN”.
MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA S/. 2,835.00 soles
MONTO A PAGAR S/. 2,835.00 Soles (Dos mil ochocientos treinta y cinco con
00/100 Soles)
CUMPLE CON EL PLAZO DE El proveedor cumplió de acuerdo a la orden de compra,
ENTREGA DEL BIEN dentro del plazo establecido.
NINGUNO
OBSERVACIONES
21/08/2017
FECHA DE CONFORMIDAD :

Continuación;

----------------------------------------- -------------------------------------------------
Firma y sello del Usuario Firma y sello del Gerente de la
Unidad Orgánica
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA
---------------------------------------------------------------------------------------

CONFORMIDAD N° 002-2017/FCL/R.O/MDRN
Es grato de dirigirme a usted para ser mi saludo extensivo, al mismo tiempo
aprovecho por intermedio de estas líneas, para poner en su conocimiento a su
despacho el siguiente se le da conformidad por la adquisición del Bien por el Sr.

DETALLE DE LA CONFORMIDAD
ÁREA USUARIA Sub Gerencia de Ejecución de Obras

PROVEEDOR Sr. Ospina Mayta Aquiles Luis

SIAF 1209
ORDEN DE COMPRA 00311
GUIA DE REMISION 001 Nª 000946
FACTURA 001 Nª 003772
DESCRIPCIÓN DEL Adquisición cartel de Obra 2.40m x 3.60m, (incluido
instalación y transporte) para la obra: “MEJORAMIENTO
BIEN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO RURAL EN EL SECTOR I DEL CC.PP.
CEDROCOCHA, DISTRITO DE RIO NEGRO-SATIPO-
JUNIN”.
MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA S/. 500.00 soles
MONTO A PAGAR S/. 500.00 Soles (Quinientos con 00/100 Soles)

CUMPLE CON EL PLAZO DE El proveedor cumplió de acuerdo a la orden de compra,

ENTREGA DEL BIEN dentro del plazo establecido.
NINGUNO
OBSERVACIONES
21/08/2017
FECHA DE CONFORMIDAD :

Ospina Mayta Aquiles Luis, Con RUC 10204363230.

Continuación;

----------------------------------------- -------------------------------------------------
Firma y sello del Usuario Firma y sello del Gerente de la
Unidad Orgánica
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA
---------------------------------------------------------------------------------------

CONFORMIDAD N° 003-2017/FCL/R.O/MDRN
Es grato de dirigirme a usted para ser mi saludo extensivo, al mismo tiempo

aprovecho por intermedio de estas líneas, para poner en su conocimiento a su

DETALLE DE LA CONFORMIDAD
ÁREA USUARIA Sub Gerencia de Ejecución de Obras

PROVEEDOR Sr. Ospina Mayta Aquiles Luis

SIAF 1206
ORDEN DE COMPRA 00309

despacho siguiente se le da conformidad por la adquisición del Bien por el Sr.

Ospina Mayta Aquiles Luis, Con RUC 10204363230.

 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA
---------------------------------------------------------------------------------------
GUIA DE REMISION 001 Nª 000947
FACTURA 001 N° 003778
DESCRIPCIÓN Adquisición Placa de mármol para la obra:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
BIEN POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL SECTOR I
DEL CC.PP. CEDROCOCHA, DISTRITO DE RIO
NEGRO-SATIPO-JUNIN”.
MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA S/. 450.00 soles
MONTO A PAGAR S/. 450.00 Soles (Cuatrocientos cincuenta con 00/100
DETALLESoles)
DE LA CONFORMIDAD
CUMPLE
ÁREA CON EL PLAZO DE LA
USUARIA El
Subproveedor
Gerencia decumplió de de
Ejecución acuerdo
Obras a la orden de compra,
ENTREGA DEL BIEN dentro del plazo establecido.
PROVEEDOR NINGUNO
OBSERVACIONES Sra. García Nieto Flor de María
SIAF DE CONFORMIDAD : 31/08/2017
1233
FECHA

Continuación;

----------------------------------------- -------------------------------------------------
Firma y sello del Usuario Firma y sello del Gerente de la
Unidad Orgánica
CONFORMIDAD N° 004-2017/FCL/R.O/MDRN
Es grato de dirigirme a usted para ser mi saludo extensivo, al mismo tiempo
aprovecho por intermedio de estas líneas, para poner en su conocimiento a su
despacho el siguiente se le da conformidad por la adquisición del Bien por el Sra.

García Nieto Flor de María, Con RUC 10428593745.

 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA
---------------------------------------------------------------------------------------
ORDEN DE COMPRA 00305
GUIA DE REMISION 001 Nª 000542
FACTURA 001 Nª 000633
DESCRIPCIÓN Adquisición Toner 85ª HP y Binder Clips 1”, para la obra:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
BIEN POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL SECTOR I
DEL CC.PP. CEDROCOCHA, DISTRITO DE RIO
NEGRO-SATIPO-JUNIN”.
MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA S/. 252.00 soles
MONTO A PAGAR DETALLE DE LA CONFORMIDAD
S/. 252.00 Soles (Doscientos cincuenta y dos con 00/100
ÁREA USUARIA Soles)
Sub Gerencia de Ejecución de Obras
CUMPLE CON EL PLAZO DE LA El proveedor cumplió de acuerdo a la orden de compra,
PROVEEDOR
ENTREGA DEL BIEN. dentro del plazoLázaro
Sra. Martínez establecido.
Luz Yesenia
NINGUNO
OBSERVACIONES
21/08/2017
FECHA DE CONFORMIDAD :

Continuación;

----------------------------------------- -------------------------------------------------
Firma y sello del Usuario Firma y sello del Gerente de la
Unidad Orgánica

CONFORMIDAD N° 005-2017/FCL/R.O/MDRN
Es grato de dirigirme a usted para ser mi saludo extensivo, al mismo tiempo
aprovecho por intermedio de estas líneas, para poner en su conocimiento a su
despacho el siguiente se le da conformidad por la adquisición del Bien por el Sra.

Martínez Lázaro Luz Yesenia, Con RUC 10423384927.

 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA
---------------------------------------------------------------------------------------
SIAF 1211
ORDEN DE COMPRA 00312
GUIA DE REMISION 003 Nª 000053
FACTURA 003 Nª 000004
DESCRIPCIÓN Compra de listones de madera para encofrado, para la
ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS
BIEN SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
RURAL EN EL SECTOR I DEL CC.PP. CEDROCOCHA,
DISTRITO DE RIO NEGRO-SATIPO-JUNIN”.
DETALLE
MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA DE LA CONFORMIDAD
S/. 2,590.00 soles
ÁREA
MONTOUSUARIA
A PAGAR Sub2,590.00
S/. GerenciaSoles
de Ejecución
(Dos mildequinientos
Obras noventa con 00/100
Soles)
CUMPLE CON EL PLAZO DE LA El proveedor cumplió de acuerdo a la orden de compra,
ENTREGA DEL BIEN. dentro del plazo establecido.
NINGUNO
OBSERVACIONES
21/08/2017
FECHA DE CONFORMIDAD :
Continuación;

----------------------------------------- -------------------------------------------------
Firma y sello del Usuario Firma y sello del Gerente de la
Unidad Orgánica

CONFORMIDAD N° 006-2017/FCL/R.O/MDRN
Es grato de dirigirme a usted para ser mi saludo extensivo, al mismo tiempo
aprovecho por intermedio de estas líneas, para poner en su conocimiento a su
despacho el siguiente se le da conformidad por la adquisición del Bien a la

ferretería “FRANKLIN”de la Sra. Inga Paucar Sara Cristina, Con RUC 10095952319.
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA
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PROVEEDOR Sra. Inga Paucar Sara Cristina
SIAF 1210
ORDEN DE COMPRA 00307
GUIA DE REMISION 002 Nª 000080 y 000081
FACTURA 001 Nª 000590,000591 y 000592
DESCRIPCIÓN Compra de tuberías y accesorios, para la ejecución de la
obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
BIEN POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL SECTOR I
DETALLE DE DEL
LA CONFORMIDAD
CC.PP. CEDROCOCHA, DISTRITO DE RIO
NEGRO-SATIPO-JUNIN”.
ÁREA USUARIA Sub Gerencia de Ejecución de Obras
MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA S/.11,435.00 soles
MONTO A PAGAR S/. 11,435.00 Soles (Once mil cuatrocientos treinta y cinco
con 00/100 Soles)
CUMPLE CON EL PLAZO DE LA El proveedor cumplió de acuerdo a la orden de compra,
ENTREGA DEL BIEN. dentro del plazo establecido.
NINGUNO
OBSERVACIONES
30/08/2017
FECHA DE CONFORMIDAD :
Continuación;

----------------------------------------- -------------------------------------------------
Firma y sello del Usuario Firma y sello del Gerente de la
Unidad Orgánica

CONFORMIDAD N° 007-2017/FCL/R.O/MDRN
Es grato de dirigirme a usted para ser mi saludo extensivo, al mismo tiempo
aprovecho por intermedio de estas líneas, para poner en su conocimiento a su
despacho el siguiente se le da conformidad por la adquisición del Bien a la

ferretería “KASSANDRA”de INVERSIONES LUSHANA E.I.R.L, Con RUC 20568568894.

 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA
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PROVEEDOR INVERSIONES LUSHANA E.I.R.L
SIAF 1208
ORDEN DE COMPRA 00306
GUIA DE REMISION 001 Nª 000152,153,154,155,162,163 y 164
FACTURA 001 Nª 000778,779,782 y 784
DESCRIPCIÓN Compra de tuberías y accesorios, para la ejecución
de la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
BIEN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL
DETALLE DE EN
LA ELCONFORMIDAD
SECTOR I DEL CC.PP. CEDROCOCHA,
DISTRITO DE RIO NEGRO-SATIPO-JUNIN”.
MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA S/.11,636.00 soles
MONTO A PAGAR S/. 11,636.00 Soles (once mil seiscientos treinta y seis
con 00/100 Soles)
CUMPLE CON EL PLAZO DE LA El proveedor cumplió de acuerdo a la orden de
ENTREGA DEL BIEN. compra, dentro del plazo establecido.
NINGUNO
OBSERVACIONES
31/08/2017
FECHA DE CONFORMIDAD :

Continuación;

----------------------------------------- -------------------------------------------------
Firma y sello del Usuario Firma y sello del Gerente de la
Unidad Orgánica

CONFORMIDAD N° 008-2017/FCL/R.O/MDRN
Es grato de dirigirme a usted para ser mi saludo extensivo, al mismo tiempo
aprovecho por intermedio de estas líneas, para poner en su conocimiento a su
despacho el siguiente se le da conformidad por la adquisición del Bien a la Empresa

“GANA INGENIEROS S.A.C.” Con RUC 20601859379.

 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA
---------------------------------------------------------------------------------------
ÁREA USUARIA Sub Gerencia de Ejecución de Obras

PROVEEDOR GANA INGENIEROS S.A.C.

SIAF 1298
ORDEN DE COMPRA 00310
GUIA DE REMISION 001 Nª 000002
FACTURA 001 Nª 000003
DESCRIPCIÓN Adquisición de puertas de madera mohena
DETALLE DE apanelada
LA CONFORMIDAD
0.70x2.10 y ventana de madera mohena
BIEN 20x90x30cm, para la ejecución de la obra:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL
SECTOR I DEL CC.PP. CEDROCOCHA,
DISTRITO DE RIO NEGRO-SATIPO-JUNIN”.
MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA S/.21,280.00 soles
MONTO A PAGAR S/. 21,280.00 Soles (Veinte un mil doscientos ochenta
con 00/100 Soles).
CUMPLE CON EL PLAZO DE LA El proveedor cumplió de acuerdo a la orden de
ENTREGA DEL BIEN. compra, dentro del plazo establecido.
NINGUNO
OBSERVACIONES
25/08/2017
FECHA DE CONFORMIDAD :

Continuación;

----------------------------------------- -------------------------------------------------
Firma y sello del Usuario Firma y sello del Gerente de la
Unidad Orgánica

CONFORMIDAD N° 009-2017/FCL/R.O/MDRN
Es grato de dirigirme a usted para ser mi saludo extensivo, al mismo tiempo
aprovecho por intermedio de estas líneas, para poner en su conocimiento a su
despacho el siguiente se le da conformidad por el servicio de alquiler de equipos
livianos Por la Sra. Pomallanqui Laura Noemi, Con RUC 10210100445.
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA
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ÁREA USUARIA Sub Gerencia de Ejecución de Obras

PROVEEDOR Sra. Pomallanqui Laura Noemí

SIAF
ORDEN DE SERVICIO 00375-A
FACTURA 001 Nª 000169
DESCRIPCIÓN Servicio de alquiler de equipos livianos (mezcladora
tipo trompo y balde hidráulico), para la ejecución de
DEL SERVICIO DETALLE DE laLAobra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
CONFORMIDAD
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL
EN EL SECTOR I DEL CC.PP. CEDROCOCHA,
DISTRITO DE RIO NEGRO-SATIPO-JUNIN”.
MONTO DE LA ORDEN DEL SERVICIO S/.3,100.00 soles
MONTO A PAGAR S/. 3,100.00 Soles (Tres mil cien con 00/100 Soles).

CUMPLE CON EL PLAZO DE LA SI

ENTREGA DEL SERVICIO.
NINGUNO
OBSERVACIONES
31/08/2017
FECHA DE CONFORMIDAD :

Continuación;

----------------------------------------- -------------------------------------------------
Firma y sello del Usuario Firma y sello del Gerente de la
Unidad Orgánica

CONFORMIDAD N° 010-2017/FCL/R.O/MDRN
Es grato de dirigirme a usted para ser mi saludo extensivo, al mismo tiempo
aprovecho por intermedio de estas líneas, para poner en su conocimiento a su
despacho el siguiente se le da conformidad por el servicio como asistente
administrativo a la Srta. Huayta Valero Flor Isabel, Con RUC 10735949247.
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA
---------------------------------------------------------------------------------------
ÁREA USUARIA Sub Gerencia de Ejecución de Obras

PROVEEDOR Srta. Huayta Valero Flor Isabel

SIAF 1234
ORDEN DE SERVICIO 00365
RECIBO POR HONORARIO Nro: E001-28
DESCRIPCIÓN Servicio de Asistente administrativo, para la
ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS
DEL SERVICIO DETALLE DE SERVICIOS
LA CONFORMIDAD DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO RURAL EN EL SECTOR I DEL
CC.PP. CEDROCOCHA, DISTRITO DE RIO
NEGRO-SATIPO-JUNIN”.
MONTO DE LA ORDEN DEL SERVICIO S/.1,080.00 soles
MONTO A PAGAR S/. 1,080.00 Soles (Un mil ochenta con 00/100
Soles).
CUMPLE CON EL PLAZO DE SI
EJECUCION DEL SERVICIO.
NINGUNO
OBSERVACIONES
05/09/2017
FECHA DE CONFORMIDAD :

Continuación;

----------------------------------------- -------------------------------------------------
Firma y sello del Usuario Firma y sello del Gerente de la
Unidad Orgánica

CONFORMIDAD N° 011-2017/FCL/R.O/MDRN
Es grato de dirigirme a usted para ser mi saludo extensivo, al mismo tiempo
aprovecho por intermedio de estas líneas, para poner en su conocimiento a su
despacho el siguiente se le da conformidad por el servicio de Alquiler de camioneta

4x4, cabina simple.

 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA
---------------------------------------------------------------------------------------
ÁREA USUARIA Sub Gerencia de Ejecución de Obras

PROVEEDOR “Transporte y Maquinarias Pacifico E.I.R.L.”

ORDEN DE SERVICIO 795-A

DESCRIPCIÓN Servicio de Alquiler de camioneta 4x4, cabina
simple, para la ejecución de la obra:
DEL SERVICIO “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL
SECTOR I DEL CC.PP. CEDROCOCHA,
DETALLE DE DISTRITO
LA CONFORMIDAD
DE RIO NEGRO-SATIPO-JUNIN”.
MONTO DE LA ORDEN DEL SERVICIO S/.7,200.00 soles
MONTO A PAGAR S/. 7,200.00 Soles (Siete mil doscientos con 00/100
Soles).
CUMPLE CON EL PLAZO DE 48 días; según parte diario
EJECUCION DEL SERVICIO.
NINGUNO
OBSERVACIONES
30/01/2017
FECHA DE CONFORMIDAD :

Continuación;

----------------------------------------- -------------------------------------------------
Firma y sello del Usuario Firma y sello del Gerente de la
Unidad Orgánica

CONFORMIDAD N° 012-2017/FCL/R.O/MDRN
Es grato de dirigirme a usted para ser mi saludo extensivo, al mismo tiempo
aprovecho por intermedio de estas líneas, para poner en su conocimiento a su
despacho el siguiente se le da conformidad por el Servicio como Almacenera de Obra a
la Sra. Romany de la Cruz Francesa.
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA
---------------------------------------------------------------------------------------
ÁREA USUARIA Sub Gerencia de Ejecución de Obras
PROVEEDOR Sra. Romany de la Cruz Francesa.

ORDEN DE SERVICIO 770

DESCRIPCIÓN Servicio como Almacenera de Obra, para la obra:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
DEL SERVICIO POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL
SECTOR I DEL CC.PP. CEDROCOCHA,
DISTRITO DE RIO NEGRO-SATIPO-JUNIN”.
DETALLE
MONTO DE LA ORDEN DEL SERVICIO DES/.2,200.00
LA CONFORMIDAD
soles
MONTO PAGADO S/. 1,540.00 Soles (Un mil quinientos cuarenta con
00/100 Soles).
MONTO A PAGAR S/. 660.00 Soles (Seiscientos sesenta con 00/100
Soles).
CUMPLE CON EL PLAZO DE SI
EJECUCION DEL SERVICIO.
NINGUNO
OBSERVACIONES
30/08/2017
FECHA DE CONFORMIDAD :

Continuación;

----------------------------------------- -------------------------------------------------
Firma y sello del Usuario Firma y sello del Gerente de la
Unidad Orgánica

CONFORMIDAD N° 013-2017/FCL/R.O/MDRN
Es grato de dirigirme a usted para ser mi saludo extensivo, al mismo tiempo
aprovecho por intermedio de estas líneas, para poner en su conocimiento a su
despacho el siguiente se le da conformidad por el Servicio de Alquiler de equipos
Livianos; por la Sra. Pomallanqui Laura Noemí, con RUC 10210100445.
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA
---------------------------------------------------------------------------------------
ÁREA USUARIA Sub Gerencia de Ejecución de Obras
PROVEEDOR Sra. Pomallanqui Laura Noemí

ORDEN DE SERVICIO 375-A

DESCRIPCIÓN Servicio de Alquiler de equipos Livianos, para la
obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
DEL SERVICIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL
SECTOR I DEL CC.PP. CEDROCOCHA,
DISTRITO DE RIO NEGRO-SATIPO-JUNIN”.
MONTO DE LA ORDEN DEL SERVICIO S/.3,100.00 soles
MONTO A PAGAR DETALLE DES/.
LA3,100.00
CONFORMIDAD
soles (Tres mil cien con 00/100 Soles).

CUMPLE CON EL PLAZO DE SI

EJECUCION DEL SERVICIO.
NINGUNO
OBSERVACIONES
15/09/2017
FECHA DE CONFORMIDAD :

Continuación;

----------------------------------------- -------------------------------------------------
Firma y sello del Usuario Firma y sello del Gerente de la
Unidad Orgánica

CONFORMIDAD N° 014-2017/FCL/R.O/MDRN
Es grato de dirigirme a usted para ser mi saludo extensivo, al mismo tiempo
aprovecho por intermedio de estas líneas, para poner en su conocimiento a su
despacho el siguiente se le da conformidad por el Servicio de la mano de obra
calificada y no calificada, para la construcción del pozo séptico y percolador; al
Sr. Pirca Chipana Humberto, con RUC 10209617795.
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA
---------------------------------------------------------------------------------------
ÁREA USUARIA Sub Gerencia de Ejecución de Obras
PROVEEDOR Sr. Pirca Chipana Humberto

ORDEN DE SERVICIO 452

FACTURA 003 Nº 000109
DESCRIPCIÓN Servicio de mano de Obra calificada y no calificada,
para la construcción del Pozo séptico y Percolador
DEL SERVICIO para la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO RURAL EN EL SECTOR I DEL
DETALLE DE CC.PP. CEDROCOCHA, DISTRITO DE RIO
LA CONFORMIDAD
NEGRO-SATIPO-JUNIN”.
ÁREA USUARIA Sub Gerencia de Ejecución de Obras
MONTO DE LA ORDEN DEL SERVICIO S/.20,000.00 soles
MONTO A PAGAR S/. 14,000.00 soles (Catorce mil con 00/100 Soles).

CUMPLE CON EL PLAZO DE SI

EJECUCION DEL SERVICIO.
NINGUNO
OBSERVACIONES
25/09/2017
FECHA DE CONFORMIDAD :

Continuación;

----------------------------------------- -------------------------------------------------
Firma y sello del Usuario Firma y sello del Gerente de la
Unidad Orgánica

CONFORMIDAD N° 015-2017/FCL/R.O/MDRN
Es grato de dirigirme a usted para ser mi saludo extensivo, al mismo tiempo
aprovecho por intermedio de estas líneas, para poner en su conocimiento a su
despacho el siguiente se le da conformidad por el Servicio de la mano Alquiler de
Camioneta 4x4, cabina simple al Sr. Marca Perez Roberto Edwin, con RUC 10406112433.
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA
---------------------------------------------------------------------------------------
PROVEEDOR Sr. Marca Pérez Roberto Edwin

ORDEN DE SERVICIO 376-A

SIAF Nº 1430
DESCRIPCIÓN Servicio de Alquiler de camioneta 4x4, cabina
simple de placa W10-913, para la obra:
DEL SERVICIO “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL
SECTOR I DEL CC.PP. CEDROCOCHA,
DISTRITO DE RIO NEGRO-SATIPO-JUNIN”.
MONTO DE LA ORDEN DEL SERVICIO S/.1,500.00 soles
DETALLE DE LA CONFORMIDAD
MONTO A PAGAR S/. 1,500.00 soles (Un mil quinientos con 00/100
Soles).
CUMPLE CON EL PLAZO DE SI
EJECUCION DEL SERVICIO.
NINGUNO
OBSERVACIONES
27/09/2017
FECHA DE CONFORMIDAD :

Continuación;

----------------------------------------- -------------------------------------------------
Firma y sello del Usuario Firma y sello del Gerente de la
Unidad Orgánica

CONFORMIDAD N° 016-2017/FCL/R.O/MDRN
Es grato de dirigirme a usted para ser mi saludo extensivo, al mismo tiempo
aprovecho por intermedio de estas líneas, para poner en su conocimiento a su
despacho el siguiente se le da conformidad por la adquisición de materiales de

ferretería a la Sra. Salvador Rodríguez Mónica, con RUC 10200499951.

 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA
---------------------------------------------------------------------------------------
ÁREA USUARIA Sub Gerencia de Ejecución de Obras
PROVEEDOR Sra. Salvador Rodríguez Mónica

ORDEN DE COMPRA 411

SIAF Nº 1522
DESCRIPCIÓN Adquisición de materiales de ferretería, para la
ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS
DEL BIEN SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO RURAL EN EL SECTOR I DEL
CC.PP. CEDROCOCHA, DISTRITO DE RIO
DETALLE DE NEGRO-SATIPO-JUNIN”.
LA CONFORMIDAD
MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA S/.15,570.00 soles
MONTO A PAGAR S/. 15,570.00 soles (Quince mil quinientos setenta con
80/100 Soles).
CUMPLE CON EL PLAZO DE LA SI
ENTREGA DEL BIEN.
NINGUNO
OBSERVACIONES
03/10/2017
FECHA DE CONFORMIDAD :

Continuación;

----------------------------------------- -------------------------------------------------
Firma y sello del Usuario Firma y sello del Gerente de la
Unidad Orgánica

CONFORMIDAD N° 017-2017/FCL/R.O/MDRN
Es grato de dirigirme a usted para ser mi saludo extensivo, al mismo tiempo
aprovecho por intermedio de estas líneas, para poner en su conocimiento a su
despacho el siguiente se le da conformidad por la adquisición de materiales de
ferretería a la Sra. Salvador Rodríguez Mónica, con RUC 10200499951.
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA
---------------------------------------------------------------------------------------
ÁREA USUARIA Sub Gerencia de Ejecución de Obras
PROVEEDOR Sra. Salvador Rodríguez Mónica

ORDEN DE COMPRA 422

SIAF Nº 1585
DESCRIPCIÓN Adquisición de materiales de ferretería, para la
ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS
DEL BIEN SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO RURAL EN EL SECTOR I DEL
CC.PP. CEDROCOCHA, DISTRITO DE RIO
DETALLE DE NEGRO-SATIPO-JUNIN”.
LA CONFORMIDAD
MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA S/.387.00 soles
MONTO A PAGAR S/. 387.00 soles (Trescientos ochenta y siete con
00/100 Soles).
CUMPLE CON EL PLAZO DE LA SI
ENTREGA DEL BIEN.
NINGUNO
OBSERVACIONES
05/10/2017
FECHA DE CONFORMIDAD :

Continuación;

----------------------------------------- -------------------------------------------------
Firma y sello del Usuario Firma y sello del Gerente de la
Unidad Orgánica

CONFORMIDAD N° 018-2017/FCL/R.O/MDRN
Es grato de dirigirme a usted para ser mi saludo extensivo, al mismo tiempo
aprovecho por intermedio de estas líneas, para poner en su conocimiento a su
despacho el siguiente se le da conformidad por el Servicio de la mano Alquiler de
Camioneta 4x4, cabina simple al Sr. Ruben Veliz Delzo, con RUC 10418462511 .
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA
---------------------------------------------------------------------------------------
ÁREA USUARIA Sub Gerencia de Ejecución de Obras
PROVEEDOR Sr. Ruben Veliz Delzo

ORDEN DE SERVICIO 376-A

SIAF Nº 1430
DESCRIPCIÓN Servicio de Alquiler de camioneta 4x4, cabina
simple de placa W10-913, para la obra:
DEL SERVICIO “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL
SECTOR I DEL CC.PP. CEDROCOCHA,
DETALLE DE DISTRITO DE RIO NEGRO-SATIPO-JUNIN”.
LA CONFORMIDAD
MONTO DE LA ORDEN DEL SERVICIO S/.1,500.00 soles
MONTO A PAGAR S/. 1,500.00 soles (Un mil quinientos con 00/100
Soles).
CUMPLE CON EL PLAZO DE SI
EJECUCION DEL SERVICIO.
NINGUNO
OBSERVACIONES
31/10/2017
FECHA DE CONFORMIDAD :

Continuación;

----------------------------------------- -------------------------------------------------
Firma y sello del Usuario Firma y sello del Gerente de la
Unidad Orgánica

CONFORMIDAD N° 019-2017/FCL/R.O/MDRN
Es grato de dirigirme a usted para ser mi saludo extensivo, al mismo tiempo
aprovecho por intermedio de estas líneas, para poner en su conocimiento a su
despacho el siguiente se le da conformidad por el Servicio de la mano de obra
calificada y no calificada, para la construcción del pozo séptico y percolador; al
Sr. Pirca Chipana Humberto, con RUC 10209617795.
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA
---------------------------------------------------------------------------------------
ÁREA USUARIA Sub Gerencia de Ejecución de Obras
PROVEEDOR Sr. Pirca Chipana Humberto

ORDEN DE SERVICIO 452

DESCRIPCIÓN Servicio de mano de Obra calificada y no calificada,
para la construcción del Pozo séptico y Percolador
DEL SERVICIO para la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO RURAL EN EL SECTOR I DEL
CC.PP. CEDROCOCHA, DISTRITO DE RIO
DETALLE DE NEGRO-SATIPO-JUNIN”.
LA CONFORMIDAD
MONTO DE LA ORDEN DEL SERVICIO S/.20,000.00 soles
MONTO PAGADO S/. 14,000.00 soles (Catorce mil con 00/100 Soles).

MONTO A PAGAR S/. 6,000.00 soles (Seis mil con 00/100 Soles).

CUMPLE CON EL PLAZO DE SI

EJECUCION DEL SERVICIO.
NINGUNO
OBSERVACIONES
07/11/2017
FECHA DE CONFORMIDAD :

Continuación;

----------------------------------------- -------------------------------------------------
Firma y sello del Usuario Firma y sello del Gerente de la
Unidad Orgánica

CONFORMIDAD N° 020-2017/FCL/R.O/MDRN
Es grato de dirigirme a usted para ser mi saludo extensivo, al mismo tiempo
aprovecho por intermedio de estas líneas, para poner en su conocimiento a su
despacho el siguiente se le da conformidad por el Servicio de la mano de obra
calificada y no calificada, para la construcción del pozo de pozo percolador; al
Sr. Pirca Chipana Humberto, con RUC 10209617795.
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA
---------------------------------------------------------------------------------------
ÁREA USUARIA Sub Gerencia de Ejecución de Obras
PROVEEDOR Sr. Pirca Chipana Humberto

ORDEN DE SERVICIO 498

DESCRIPCIÓN Servicio de mano de Obra calificada y no calificada,
para la construcción de los Pozos de Percolador
DEL SERVICIO para la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO RURAL EN EL SECTOR I DEL
CC.PP. CEDROCOCHA, DISTRITO DE RIO
DETALLE DE NEGRO-SATIPO-JUNIN”.
LA CONFORMIDAD
MONTO DE LA ORDEN DEL SERVICIO S/.2,390.00 soles
MONTO A PAGAR S/. 2,390.00 soles (Dos mil trescientos noventa con
00/100 Soles).
CUMPLE CON EL PLAZO DE SI
EJECUCION DEL SERVICIO.
NINGUNO
OBSERVACIONES
11/12/2017
FECHA DE CONFORMIDAD :

Continuación;

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Firma y sello del Usuario Firma y sello del Gerente de la
Unidad Orgánica

CONFORMIDAD N° 021-2017/FCL/R.O/MDRN
Es grato de dirigirme a usted para ser mi saludo extensivo, al mismo tiempo
aprovecho por intermedio de estas líneas, para poner en su conocimiento a su
despacho el siguiente se le da conformidad por la adquisición de materiales de

ferretería a la Sra. Salvador Rodríguez Mónica, con RUC 10200499951.

 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA
---------------------------------------------------------------------------------------
ÁREA USUARIA Sub Gerencia de Ejecución de Obras
PROVEEDOR Sra. Salvador Rodríguez Mónica

ORDEN DE COMPRA 433-A

SIAF Nº 1742
DESCRIPCIÓN Adquisición de materiales de ferretería, para la
ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS
DEL BIEN SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO RURAL EN EL SECTOR I DEL
CC.PP. CEDROCOCHA, DISTRITO DE RIO
DETALLE DE NEGRO-SATIPO-JUNIN”.
LA CONFORMIDAD
MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA S/.8,236.20 soles
MONTO A PAGAR S/. 8,236.20 soles (Ocho mil doscientos treinta y seis
con 20/100 Soles).
CUMPLE CON EL PLAZO DE LA SI
ENTREGA DEL BIEN.
NINGUNO
OBSERVACIONES
09/11/2017
FECHA DE CONFORMIDAD :

Continuación;

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Firma y sello del Usuario Firma y sello del Gerente de la
Unidad Orgánica

CONFORMIDAD N° 022-2017/FCL/R.O/MDRN
Es grato de dirigirme a usted para ser mi saludo extensivo, al mismo tiempo
aprovecho por intermedio de estas líneas, para poner en su conocimiento a su
despacho el siguiente se le da conformidad por el Servicio de copias simples, por la
Sra. Gutierrez Mendez Ipattia Crosby, con RUC 10431063340.
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA
---------------------------------------------------------------------------------------
ÁREA USUARIA Sub Gerencia de Ejecución de Obras
PROVEEDOR Sra. Gutierrez Mendez Ipattia Crosby

ORDEN DESERVICIO 364

SIAF Nº 1218
DESCRIPCIÓN Servicio de copias simples para la ejecución de la
obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
DEL SERVICIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL
SECTOR I DEL CC.PP. CEDROCOCHA,
DISTRITO DE RIO NEGRO-SATIPO-JUNIN”.
DETALLE
MONTO DE LA ORDEN DESERVICIO DE LA CONFORMIDAD
S/.250.00 soles
ÁREA
MONTOUSUARIA
A PAGAR Sub250.00
S/. Gerencia de Ejecución
soles de Obras
(Doscientos cincuenta con 00/100
Soles).
PROVEEDOR
CUMPLE CON EL PLAZO DE PETRO
SI GAS TORRES E.I.R.L.
EJECUCION DEL SERVICIO.
SIAF 1695
NINGUNO
OBSERVACIONES
ORDEN DE COMPRA 432-A
09/11/2017
FECHA DE CONFORMIDAD :

Continuación;

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Firma y sello del Usuario Firma y sello del Gerente de la
Unidad Orgánica

CONFORMIDAD N° 023-2017/FCL/R.O/MDRN
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA
---------------------------------------------------------------------------------------
DESCRIPCIÓN DEL Mediante Factura 001 Nª 004169 y guía de Remisión Nª
001 Nª 000630, cuyo proveedor hiso la entrega de
BIEN combustible, para la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
RURAL EN EL SECTOR I DEL CC.PP. CEDROCOCHA,
DISTRITO DE RIO NEGRO-SATIPO-JUNIN”.
MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA S/. 1,593.00 soles
MONTO A PAGAR S/. /. 1,593.00 Soles (Un mil quinientos noventa y tres con
00/100 Soles)
CUMPLE CON EL PLAZO DE El proveedor cumplió de acuerdo a la orden de compra,
ENTREGA DEL BIEN DETALLE DE dentro del plazo establecido.
LA CONFORMIDAD
NINGUNO
OBSERVACIONES
ÁREA USUARIA Sub Gerencia de Ejecución de Obras
20/11/2017
FECHA DE CONFORMIDAD :

Es grato de dirigirme a usted para ser mi saludo extensivo, al mismo tiempo

aprovecho por intermedio de estas líneas, para poner en su conocimiento a su
despacho el siguiente se le da conformidad por el Bien al Sr. Petro Gas Torres
E.I.R.L. Con RUC 20573848161.

Continuación;

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Firma y sello del Usuario Firma y sello del Gerente de la
Unidad Orgánica

CONFORMIDAD N° 024-2017/FCL/R.O/MDRN
Es grato de dirigirme a usted para ser mi saludo extensivo, al mismo tiempo
aprovecho por intermedio de estas líneas, para poner en su conocimiento a su
despacho el siguiente se le da conformidad por el Servicio como Almacenero de Obra,
por la Sr. Aquino Rios David Jose, con RUC 10704686558.
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA
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PROVEEDOR Sr. Aquino Rios David Jose

ORDEN DESERVICIO 357

DESCRIPCIÓN Servicio como Almacenero de Obra para la
ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS
DEL SERVICIO SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO RURAL EN EL SECTOR I DEL
CC.PP. CEDROCOCHA, DISTRITO DE RIO
NEGRO-SATIPO-JUNIN”.
MONTO DE LA ORDEN DESERVICIO S/.3,000.00 soles
MONTO A PAGAR S/. 3,000.00 soles (Tres mil con 00/100 Soles).

CUMPLE CON EL PLAZO DE SI

EJECUCION DEL SERVICIO.
NINGUNO
OBSERVACIONES
29/11/2017
FECHA DE CONFORMIDAD :

Continuación;

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Firma y sello del Usuario Firma y sello del Gerente de la
Unidad Orgánica