LISTA DE VERIFICACION

FECHA DE LA AUDITORIA: ALCANCE DE LA AUDITORIA:

11/04/16 Procesos: Gestión de Calidad.
Ubicación: Coquí-Talaigua
Normas: ISO 9001:2015
AUDITOR: PROCESO AUDITADO:
Ing. Inguaebur J. Collado Sierra Gestión de la calidad

REQUISITO/ HALLAZGO
NUMERAL/ PREGUNTA EVIDENCIA COMENTARIOS
NORMA C NC OBS

P ¿De qué manera la

Organización fallas
6.2.1 sistemáticas en la
7.2 aplicación de un
ISO revestimiento
9001:2015 anticorrosivo en
estructuras metálicas
para hangares
industriales?

¿Cómo se solucionó el
tema de falta de
 REQUISITO/ HALLAZGO
NUMERAL/ PREGUNTA EVIDENCIA COMENTARIOS
NORMA C NC OBS

competencia del personal

referente al conocimiento
de las Fichas Técnicas de
los productos utilizados?
V ¿Se está cumpliendo la
5.2 política de calidad en la
ISO Organización?
9001:2015
H La Organización verifica :
- Eficacia del sistema de
9.1 gestión
ISO - Conformidad de
9001:2015 producto y/o servicio.
- Comportamiento de los
procesos de la
organización y alcance
de sus metas.
A ¿Qué acciones de mejora
10.2 se plantearon sobre el
ISO ciclo actual en cuanto a
9001:2015 la gestión de calidad?
Convenciones: C: Conforme, NC: No Conforme, OBS.: Observación.
 LISTA DE VERIFICACION
FECHA DE LA AUDITORIA: ALCANCE DE LA AUDITORIA:
12/04/16 Procesos: Gestión de medio ambiente.
Ubicación: Coquí-Talaigua
Normas: ISO 14001:2015
AUDITOR: PROCESO AUDITADO:
Ing. Inguaebur J. Collado Sierra Gestión de medio ambiente

REQUISITO/ HALLAZGO
NUMERAL/ PREGUNTA EVIDENCIA COMENTARIOS
NORMA C NC OBS

P ¿De qué manera la

6.1.2 Organización controla los
6.2 residuos de barras de
ISO soldadura, limaduras de
14001:2015 acero y envases vacíos
de pinturas industriales?

¿Cómo se solucionó la
6.1.3 aplicación de la multa
9.1.2 emitida por la Autoridad
ISO Ambiental a la
14001:2015 Organización?
 REQUISITO/ HALLAZGO
NUMERAL/ PREGUNTA EVIDENCIA COMENTARIOS
NORMA C NC OBS

V ¿Se está cumpliendo la

5.2 política ambiental en la
ISO Organización?
14001:2015
H ¿La Organización tiene,
métodos, criterios de
9.1 medición y análisis
ISO establecidos, para llevar
14001:2015 a cabo seguimiento,
medición, análisis y
evaluación de su
desempeño ambiental?
A ¿Qué acciones de mejora
se plantearon sobre el
10.3 ciclo actual en cuanto a
ISO la gestión ambiental?
14001:2015

Convenciones: C: Conforme, NC: No Conforme, OBS.: Observación.

 LISTA DE VERIFICACION
FECHA DE LA AUDITORIA: ALCANCE DE LA AUDITORIA:
13/04/16 Procesos: Gestión de seguridad y salud
ocupacional.
Ubicación: Coquí-Talaigua
Normas: OHSAS 18001:2007
AUDITOR: PROCESO AUDITADO:
Ing. Inguaebur J. Collado Sierra Gestión de seguridad y salud ocupacional

REQUISITO/ HALLAZGO
NUMERAL/ PREGUNTA EVIDENCIA COMENTARIOS
NORMA C NC OBS

P ¿De qué manera la Organización

controla los accidentes de
4.3.1 trabajo, derivados de la falta de
OHSAS uso de los elementos de
18001:2007 protección personal en los
operarios?

¿Cómo se solucionó la
enfermedad profesional
ocasionado por exposición
continua a ruido en los
operarios?
 REQUISITO/ HALLAZGO
NUMERAL/ PREGUNTA EVIDENCIA COMENTARIOS
NORMA C NC OBS

V ¿Se está cumpliendo la política

4.2 en seguridad y salud
OHSAS ocupacional en la Organización?
18001:2007
H ¿La Organización realiza un
seguimiento del grado de
4.5.1 cumplimiento de los objetivos y
OHSAS la eficacia de los controles, para
18001:2007 el cumplimiento de los
compromisos de la política del
sistema de gestión de la
seguridad y la salud en el
trabajo?
A ¿Qué acciones de mejora se
4.4.7 plantearon sobre el ciclo actual
4.5.3 en cuanto seguridad y salud
OHSAS ocupacional en la Organización?
18001:2007

Convenciones: C: Conforme, NC: No Conforme, OBS.: Observación.

 LISTA DE VERIFICACION
FECHA DE LA AUDITORIA: ALCANCE DE LA AUDITORIA:
14/04/16 Procesos: Gestión de la calidad
Ubicación: Coquí-Talaigua
Normas: ISO 9001:2015
AUDITOR: PROCESO AUDITADO:
Ing. Inguaebur J. Collado Sierra Gestión de la calidad

REQUISITO/ HALLAZGO
NUMERAL/ PREGUNTA EVIDENCIA COMENTARIOS
NORMA C NC OBS

P ¿Verifica la Organización los

Controles de los procesos,
8.4 productos y servicios
suministrados externamente?

8.5.2 ¿De qué manera la Organización

ISO controla los equipos en alquiler
9001:2015 para movimientos de tierras,
excavaciones mecánicas e izaje
de cargas, suministrada por
subcontratista?
 REQUISITO/ HALLAZGO
NUMERAL/ PREGUNTA EVIDENCIA COMENTARIOS
NORMA C NC OBS

V ¿Se está cumpliendo la política

5.2 de calidad en la Organización?
ISO
9001:2015
H La Organización verifica :
- Eficacia del sistema de gestión
9.1 - Conformidad de producto y/o
ISO servicio.
9001:2015 - Comportamiento de los
procesos de la organización y
alcance de sus metas.
A ¿Qué acciones de mejora se
10.2 plantearon sobre el ciclo actual
ISO en cuanto a la gestión de
9001:2015 calidad?

Convenciones: C: Conforme, NC: No Conforme, OBS.: Observación.