INSPECCIONES REALIZ

LUNES MARTES MIERCOLES

URB. FERREYROS.
+VERIFICACIÓN DE PREDIO
PARA EL BENEFICIO QUE
SOLICITA EL CONTR. CON COD.
2 3 19964 ( HORA: 10 : 00 am) 4
*INSP. PREDIAL CON CÓD.
CONTRIB. 12460 (HORA 8 : 00
am)

LOT. TARTAR. *VERIFICACIÓN

DE PREDIO, CON CÓDIGO DE
9 CONTR.: 5958 (HORA: 2 : 30 10 11
pm)

16 17 18

23 24 25

30
 INSPECCIONES REALIZ
LUNES MARTES MIERCOLES

1 2

7 8 9

14 15 16

21 22 23

28 29 30
30
NSPECCIONES REALIZADAS EL MES DE ABRIL - 2018
MIERCOLES JUEVES VIERNES

CC.PP. STA. BÁRBARA. LOT. TARTAR +VERIFICACIÓN

*INSP. PREDIAL CON CÓD. DE PREDIO PARA EL BENEFICIO
5 QUE SOLICITA EL CONTR. CON 6
CONTRIB. 12460 (HORA 8 : 00
am) COD. 5126 ( HORA: 9 : 00 am)

12 13

19 20

26 27
NSPECCIONES REALIZADAS EL MES DE MAYO - 2018
MIERCOLES JUEVES VIERNES

3 4

10 11

17 18

24 25

31
E ABRIL - 2018
VIERNES SÁBADO DOMINGO

7 8

14 15

21 22

ASOC. DE VIV. LA MOLINA.

*CÓD. DE
CONTR.: 20726, 8826 Y 11403.
(HORA: 8:00 -10:45 am)
28 29
CC.PP. STA.
BÁRBARA. *COD. DE
CONTR.: 12138 (HORA: 11:00
am)
E MAYO - 2018
VIERNES SÁBADO DOMINGO

5 6

12 13

19 20

26 27
 FORMATO N° 01: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL 07/05/2018 HASTA EL 11/05/2018

FECHA UNIDAD DE CANTIDA

DESCRIPCIONES DE ACTIVIDADES LUGAR
(dd/mm/aaaa) MEDIDA D

URB. MOLINOS DEL

INSPECCIÓN PREDIAL Und 1
INCA II
07/05/18
CORRECCIÓN DE PLANOS SECTORES UNIDAD DE
Und 3
CATASTRALES: 1601, 1603 Y 1604. FISCALIZACIÓN

CORRECCIÓN DE DECLARACIONES
JURADAS DE ASOCIACIÓN DE UNIDAD DE
08/05/18 Und 2
VIVIENDA LA MOLINA I Y II FISCALIZACIÓN
MANZANAS: (Q - 1 & R - 1).
CORRECCIÓN DE DECLARACIONES
JURADAS DE ASOCIACIÓN DE UNIDAD DE
09/05/18 Und 2
VIVIENDA LA MOLINA II. MANZANAS: FISCALIZACIÓN
(U - 1 & W - 1).
CORRECCIÓN DE DECLARACIONES
JURADAS DE ASOCIACIÓN DE UNIDAD DE
10/05/18 Und 2
VIVIENDA LA MOLINA II. MANZANAS: FISCALIZACIÓN
(X - 1 & Y - 1).
CORRECCIÓN DE DECLARACIONES
UNIDAD DE
11/05/18 JURADAS DE LA URBANIZACIÓN Und 2
FISCALIZACIÓN
VENECIA. MANZANAS: (A & B).
1: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL 07/05/2018 HASTA EL 11/05/2018

OBSERVACIONES

Inspección Predial con Código de Contribuyente N° 3936

Plotear planos, Colocar número de puertas y longitud de

Frontis

Verificar el área contruida, Estado de Conservación , Año

de Construcción, Motivo de declaración, Condición de
Propiedad, Usos del predio y Realizar el Prorrateo de
áreas,
Verificar el área contruida, Estado de Conservación , Año
de Construcción, Motivo de declaración, Condición de
Propiedad, Usos del predio y Realizar el Prorrateo de
áreas,
Verificar el área contruida, Estado de Conservación , Año
de Construcción, Motivo de declaración, Condición de
Propiedad, Usos del predio y Realizar el Prorrateo de
áreas,
Verificar el área contruida, Estado de Conservación , Año
de Construcción, Motivo de declaración, Condición de
Propiedad, Usos del predio y Realizar el Prorrateo de
áreas,
 CUADRO N° 01
MATRIZ DE VINCULACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CON LOS INSTRUMENTOS DE
GESTIÓN O PRÁCTICAS DE GESTIÓN

NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN
DOCUMENTO DE GESTIÓN/ EVIDENCIA DE NO MEJORA
CUMPLIMIENTO INICIAL INTERMEDI AVANZADO OPTIMO
EXISTE CONTINUA
(1) O (2) (3) (4)
LA ENTIDAD OBTIENE O GENERA Y (0) (5)
3.1.
UTILIZA INFORMACIÓN RELEVANTE Y
DE CALIDAD PARA APOYAR EL
FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL
INTERNO
a)
Registro de actividades del
proceso de implementación
progresiva del Manual para
mejorar la atención a la
ciudadanía en las entidades de
la administración pública,
según Resolución N° 001 -
2015 - PCM - SGP

b)
Informe de satisfacción de
usuarios / ciudadano
 CUADRO N° 01
ENTES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CON LOS INSTRUMENTOS DE
STIÓN O PRÁCTICAS DE GESTIÓN

GRADO DE
IMPLEMENTACI
ÓN