Manual de Calidad

Anglo American Quellaveco S.A.
MQ10-02-PM-0000-CO-0001
Proyecto Quellaveco Fecha 15-Oct-2014
Contrato Q1CO Página 1 of 40
Rev. A
MANUAL DE PRECOMISIONAMIENTO Y TURNOVER
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Revisión Fecha Nombre y Firma Nombre y Firma del Páginas

N°. del emisor (Contratista) Revisor/Aprobador
(Contratista)
A 15-OCT-2014 Cristián Lastra A Claude Payne 40
APROBADORES FIRMAS FECHA
Jefe de Disciplina
Gerente de Ingeniería
Gerente de Área
Gerente de Proyecto
Cliente:
EMITIDO PARA : Diseño Construcción X Otro:
Pre-Comisionamiento - Construcción
Anglo American Quellaveco S.A. MQ10-02-PM-0000-CO-0001
Rev. A
Registro de Revisiones
Revisión
Fecha Descripción
N°
A 15-OCT-2014 Emitido para revisión interna
Rev. A
Tabla de Contenido
1.0 INTRODUCCION ......................................................................................................................................... 5
2.0 ALCANCE ..................................................................................................................................................... 5
3.0 DEFINICIONES............................................................................................................................................ 5
3.1 Sistema o subsistema .......................................................................................................................... 5
3.2 Componente ........................................................................................................................................ 5
3.3 Límite de Batería de un Sistema o Subsistema ................................................................................ 6
3.4 Área...................................................................................................................................................... 6
3.5 Servicios (Facilites): ............................................................................................................................ 6
3.6 Paquete de Documentación del Término de la Construcción (TOP).............................................. 6
3.7 Índice del Contenido del TOP ........................................................................................................... 6
3.8 MCPlus ................................................................................................................................................ 6
3.9 Caminata ............................................................................................................................................. 7
3.10 Asistencia a Caminata (000 509 F02408) .......................................................................................... 7
3.11 Lista de pendientes (000 509 F02407) ............................................................................................... 7
3.12 Cuidado, Custodia y Control ............................................................................................................. 7
3.13 Certificado de Termino de Construcción (000 509 F02410)............................................................ 7
3.14 Certificado de Termino Mecánico (000 509 F02411) ....................................................................... 7
4.0 RESPONSABILIDADES .............................................................................................................................. 8

4.1 Construcción ....................................................................................................................................... 8
4.2 Ingeniería de Terreno ......................................................................................................................... 8
4.3 Q/A Q/C ............................................................................................................................................... 8
4.4 Pre-comisionamiento .......................................................................................................................... 9
4.5 Contratista........................................................................................................................................... 9
4.6 Contratos ........................................................................................................................................... 10
4.7 Coordinador TOP ............................................................................................................................. 10
4.8 Administrador de MCPlus ............................................................................................................... 10
5.0 DESCRIPCION DEL PROCESO.............................................................................................................. 11

5.1 Generación de Carpetas de Entrega "TOP" .................................................................................. 11
5.2 Implementación y contenido del TOP: ........................................................................................... 11
5.3 Administración: ................................................................................................................................ 11
5.4 Cuidado, Custodia y Control ........................................................................................................... 13
5.5 Comunicaciones ................................................................................................................................ 13
Rev. A
6.0 ANEXOS ...................................................................................................................................................... 14

6.1 Anexo 1 Diagrama de Flujo del proceso de Turnover .................................................................. 15
6.2 Anexo 2 000 509 F02401 Carátula Carpeta TOP .......................................................................... 17
6.3 Anexo 3 Índice del Contenido del TOP .......................................................................................... 19
6.4 Anexo 4 000 509 F02403 Término Mecánico Especialidad Civil, Estructuras, Arquitectura ... 21
6.5 Anexo 5 000 509 F02404 Término Mecánico Especialidades Eléctricas e Instrumentación ..... 23
6.6 Anexo 6 000 509 F02405 Término Mecánico Especialidad Cañerías, Mecánica ........................ 25
6.7 Anexo 7 000 509 F02406 Término Mecánico Control de Calidad .............................................. 27
6.8 Anexo 8 000 509 F02402 Aviso de Caminata ................................................................................ 29
6.9 Anexo 9 000 509 F02408 Registro de Asistencia a Caminata ....................................................... 31
6.10 Anexo 10 000 509 F02409 Registro de Revisión y Observaciones TOP ....................................... 33
6.11 Anexo 11 000 509 F02410 Certificado Término de Construcción ................................................ 35
6.12 Anexo 12 000 509 F02411 Certificado Término Mecánico ............................................................ 37
6.13 Anexo 13 000 509 F02407 Punch List ............................................................................................ 39
Rev. A
1.0 INTRODUCCION
El objetivo de este documento es establecer el procedimiento o guía para la generación, la administración y la

transferencia de los Paquetes de Documentación para Entrega (Turnover Packages, TOP).
La emisión de las carpetas TOP es un requisito contractual para la entrega de los trabajos de construcción, en
ella se incluirá toda la documentación de respaldo que el Trabajo ha sido realizado conforme al diseño y
especificaciones técnicas del Proyecto. Algunos de los documentos necesarios son: Planos As-Built,
certificados, registros de pruebas, protocolos, manuales, etc. Esta documentación es obligatoria para el
proceso de transferencia y custodia entre las diferentes etapas del proyecto: Construcción, Pre-
Comisionamiento, Comisionamiento y Operaciones.
El contratista es responsable de implementar esta actividad al inicio de la construcción, armando las carpetas
de acuerdo a los requerimientos del índice general del TOP (Ver Anexo -3), manteniendo el control y
actualización de toda la información durante el periodo de duración de la construcción, realizando su
almacenamiento y custodia en una oficina exclusiva y segura, con personal asignado para su administración y
control.
Este proceso debe cumplirse en forma oportuna y ordenada y la emisión de la carpeta TOP debe cumplir
estrictamente con los plazos de ejecución de los sistemas y subsistemas establecidos, de acuerdo a los hitos
de entrega de las etapas del Proyecto.
2.0 ALCANCE
Este documento será aplicado durante toda la Construcción y el Pre-Comisionamiento del Proyecto
Quellaveco.
3.0 DEFINICIONES
Con el objeto de establecer un lenguaje común para algunos términos utilizados en este documento, se
definen los siguientes términos:
3.1 Sistema o subsistema
Cualquier obra civil, montaje de estructuras, mecánica, cañerías, eléctrica y/o de instrumentación que
provee un servicio o función completa. Una definición correcta del sistema permite contener y aislar
físicamente una capacidad de procesar del resto de las instalaciones.
Un ejemplo de Sistema puede ser una tubería con presión, sus estanques, sus bombas y un fluido
común, un sistema mecánico completo, una planta de algún servicio auxiliar completa, sistemas de
alimentación eléctricos desde una sala eléctrica, subsistemas requeridos para elementos de operación
relacionados con "ítems" específicos de equipos, etc. Un sistema está compuesto por uno o más
subsistemas y en su definición se privilegia la o las pruebas a realizar y su entrega de la custodia de
manera que ellas se hagan incluyendo la totalidad de los equipos, cañerías e instrumentos y se pueda
entregar a la etapa siguiente en forma completa.
3.2 Componente
El elemento más básico de un Sistema o Subsistema que requiera de inspecciones, registros de

construcción, pruebas de pre-comisionamiento o pruebas de funcionamiento, ajuste y/o calibración de
Rev. A
los mismos. Cada uno de estos requerimientos deben estar identificados en los Planes de Inspección y
Pruebas.
3.3 Límite de Batería de un Sistema o Subsistema
Planos P&ID marcados con distintos colores indicando el límite de cada Sistema o Subsistema.
Además el límite se puede definir o reafirmar mediante el uso de planos de planta, esquemáticos,
diagramas mecánicos de flujo, diagramas eléctricos unilineales y/o documentos similares. Además
existe una descripción de los componentes y funciones del Sistema o Subsistema.
3.4 Área
Conjunto de Sistemas definiendo secciones de la planta. Su numeración se define previamente usando

la estructura de quiebre del proyecto (Work Breakdown Structure, WBS).
3.5 Servicios (Facilites):
Elemento secundario y de apoyo de la planta caracterizado por inclusión en varios sistemas y

generalmente relacionado con la disciplina civil, estructura y arquitectura. Puede ser un edificio o
porción del mismo, caminos, cercos, bodegas, instalaciones, plataformas, infraestructura, etc.
3.6 Paquete de Documentación del Término de la Construcción (TOP)
Es un archivo (carpeta) que completará el Contratista en original y dos copias físicas, mas una copia
electrónica (en formato "PDF). Los archivos deberán estar organizados de manera de reflejar el estado
de aceptación de cada elemento de trabajo que se entrega y deberán tener un índice que indique su
contenido (Log con el detalle de toda la protocolización incorporada en la carpeta). Además contendrá
todos los originales de la protocolización (pruebas, inspecciones etc.).
3.7 Índice del Contenido del TOP
Este documento está ubicado al inicio de la carpeta TOP y define los requerimientos de la
documentación que aplica incorporar en la carpeta, también define la ubicación de cada documento.
(Ver Anexo -3)
3.8 MCPlus
Es una Base de Datos administrada por Pre-comisionamiento a la cual se le ingresa toda la

información relevante del proyecto (P&ID, planos relevantes, P&ID marcados, protocolos,
información, vendor, etc.), ordenada por Sistema y Subsistema y permite suministrar toda la
información necesaria para la preparación de las carpetas TOP, para ejecutar los trabajos de
Precomisionamiento, para registrar el control de avance del proyecto en términos de pruebas y equipos
instalados en las etapas de Construcción y Precomisionamiento y para almacenar las copias digitales
que certifican las pruebas de Construcción y Precomisionamiento, además del control de cierre de los
puntos de la Lista de Pendientes (o Punch List).
Este programa se utilizará como herramienta para facilitar y controlar la certificación de la

transferencia del proyecto y una ayuda a lo siguiente:
Rev. A
 Consolidar la información del Término de Construcción y del Término Mecánico en un sistema

centralizado.
 Crear y emitir informes de estado de certificados de Término de Construcción, de Término
Mecánico y traspaso de Cuidado, Custodia y Control.
 Controlar las actividades, emitir informes de estado y certificar el término de los documentos de
verificación de calidad, controlar las listas de pendientes (Punch list) y requerimientos, entre otras.
 Controlar el programa de Término de Construcción y Término Mecánico.
3.9 Caminata
Las caminatas son inspecciones planificadas y la herramienta formal para terminar alguna etapa dentro
de la construcción, la que se formaliza mediante la generación de una Lista de Pendientes de
Construcción. Las Caminatas son lideradas por Ingeniería de Terreno y Pre-comisionamiento.
3.10 Asistencia a Caminata (000 509 F02408)
Este documento permite certificar la participación de todos los responsables de la caminata del
sistema, subsistema o facility a entregar. Este registro es un requisito obligatorio que se debe presentar
en original en el ítem 3.1 de la carpeta TOP. (Ver Anexo- 10)
3.11 Lista de pendientes (000 509 F02407)
Lista de trabajos inconclusos, mal ejecutados y/o pendientes de Construcción identificados durante la
inspección o Caminata. Esta lista es originada a partir de la revisión del cumplimiento de los
documentos de diseño (planos y especificaciones técnicas) y del alcance del contrato y cada uno de los
puntos incorporados se clasifica en categorías, según el detalle que se entrega más adelante. El
formato a utilizar es el que se muestra en el Anexo - 9.
3.12 Cuidado, Custodia y Control
Se refiere al Cuidado, Custodia y Control de las Áreas, Equipos, Sistemas y Subsistemas. Define
quien es el responsable del área (Construcción, Precomisionamiento, Comisionamiento o el grupo de
Operaciones).
3.13 Certificado de Termino de Construcción (000 509 F02410)
Es aquel que se emite cuando todo el alcance del trabajo cubierto por el contrato, establecido en la
Parte I del mismo, se encuentra terminado. (Ver Anexo- 12)
3.14 Certificado de Termino Mecánico (000 509 F02411)
Es aquel que se emite cuando las Pruebas de Pre-Comisionamiento del Subsistema presentado fueron
concluidas. Las actividades necesarias para demostrar que los materiales, equipos y controles del
Subsistema descrito han sido probados, revisados, ajustados y calibrados para cumplir con el diseño
del proyecto, y para lograr una operación satisfactoria. El conjunto de definiciones anteriores se
complementa con las definiciones entregadas en el documento Adjunto F, Termino de la Construcción
/ Término Mecánico, del Contrato (Ver Anexo- 13).
Rev. A
4.0 RESPONSABILIDADES
4.1 Construcción
El Gerente de Construcción será responsable del cumplimiento de este procedimiento durante el inicio
y término de la construcción. La organización de construcción deberá cumplir con lo siguiente:
 Supervisar la ejecución de los trabajos de construcción y montaje del Contratista.

 Revisar en forma periódica al Contratista para el cumplimiento de la preparación y actualización
de las carpetas de entrega TOP. Esta actividad permitirá vigilar la calidad de la información y el
cumplimiento oportuno de las fechas de entrega programadas para las carpetas.
 Realizar inspecciones y controlar el avance en la emisión de los Registros de Pruebas y Ensayos
de QA/QC.
 Supervisar la emisión e inclusión en la carpeta de entrega TOP de toda la documentación necesaria
para el Termino de Construcción del contratista como: planos As-Built (planos Red Line) según el
contrato, su protocolización y registros de pruebas según el Plan de Calidad del contrato y los
planos finales modificados.
 Liderar la transferencia del cuidado, custodia y control de un Sistema a Precomisionamiento.
 Programar y liderar todas las caminatas de construcción.
 Participar en todas las caminatas N°1 y N°2.
 Liderar el cierre y verificación definitiva de todos los ítems de la Lista de Pendientes (Categorías 1
y 2) para su firma de aprobación.
 Autorizará al Contratista la emisión del Certificado de Término de la Construcción cuando los
puntos de la Lista de Pendientes (Categorías 1 y 2) estén cerrados y verificados.
4.2 Ingeniería de Terreno
El Gerente de ingeniería de Terreno será responsable durante la construcción de lo siguiente:
 Participar en caminatas, revisión de carpetas de entrega TOP y su aprobación definitiva con la

firma de aprobación del Certificado de Término de Construcción.
 Liderar y coordinar la metodología de emisión y control de planos "Red Line” y “As-Built",
generados por el contratistas, de acuerdo a la que indique el Contrato.
 Autorizará al Contratista la emisión del Certificado de Término de la Construcción cuando los
puntos de la Lista de Pendientes (Categorías 1 y 2) estén cerrados y verificados.
4.3 Q/A Q/C
El Gerente de Calidad será responsable durante la construcción de lo siguiente:
 Coordinar auditorías al proceso de generación de carpetas de entrega "TOP" para verificar el

avance en su emisión durante la etapa de construcción de acuerdo al Plan de Calidad de cada
contrato.
 Revisar que construcción Fluor acepte o rechace los trabajos, las pruebas y ensayos del contratista
y que sean incorporados oportunamente en las carpetas TOP.
 Participar en las caminatas N°1 y N°2 de los Sistemas terminados para verificar su término y dar
soporte al proceso de transferencia.
Rev. A
4.4 Pre-comisionamiento
El Gerente de Pre-comisionamiento será responsable de lo siguiente:
 Elaborar los planes, procedimientos y protocolos de prueba necesarios para definir las actividades
y controles que se realizarán durante el trabajo de pruebas pre-operacionales.
 Preparar y realizar la capacitación necesaria al contratista y supervisión de Fluor para un mejor
entendimiento y aplicación de los procedimientos de Pre-comisionamiento en el proyecto.
 Realizar revisiones periódicas a los contratistas para determinar el grado de avance y completitud
en la elaboración de las carpetas de entrega TOP y hacer inspecciones esporádicas en terreno a la
construcción.
 Participar en forma voluntaria en la caminata N°1.
 Participar en forma obligatoria en las caminatas N°2 y 3.
 Elaborar el programa de Pre-comisionamiento donde se definan las fechas de emisión y entrega de
las carpetas TOP y la realización de las caminatas N°1, 2 y 3.
 Revisar y aprobar la carpeta TOP antes que el contratista emita el Certificado de Término de
Construcción.
 Revisar el cumplimiento de la Lista de Pendientes y aprobar la emisión del Certificado de Término
de Construcción por el contratista.
 Realizar las pruebas pre-operacionales establecidas emitiendo los registros necesarios.
 Coordinar con los representantes vendor la ejecución de las pruebas de equipos y la emisión de los
registros necesarios.
 Completar y emitir la carpeta TOP antes de la caminata N°3 para que el grupo de
Comisionamiento del Cliente AAQSA la revise y apruebe. Cualquier corrección de la carpeta
deberá ser realizado por el grupo de Pre-comisionamiento.
 Emitir el Certificado de Termino Mecánico para ser aprobado por el Cliente AAQSA.
4.5 Contratista
La responsabilidad del contratista se define pero no se limita a:
 Al inicio de la construcción debe implementar un equipo dedicado al proceso de entrega, este

deberá tener experiencia y estará liderado por un Coordinador, quién velará por el cumplimiento
de toda la administración y la transferencia de Sistemas, Subsistema y Facility según contrato.
 La preparación y administración de la documentación de entrega deberá ser responsabilidad
contractual del contratista según Adjunto "F" del Contrato.
 Ejecutar todas las pruebas de construcción y la entrega de los protocolos respectivos según su
actividad para el ingreso a su carpeta respectiva, firmados y aprobados.
 Mantener control estricto del avance de la emisión de los protocolos de acuerdo al avance
informado en los estados de pago. Ambos avances deben ser muy parecidos de manera de no
generar un atraso al momento de la compilación de la carpeta TOP.
 Mantener los planos Red Line y As-Built controlados y aprobados por ingeniería Fluor antes de la
entrega de la carpeta TOP.
 Respaldar los cambios de diseño con Notas de Cambio de Terreno aprobadas por Fluor y/o según
las respuestas dadas a los Requerimientos de Información solicitados durante el desarrollo de la
construcción.
Rev. A
4.6 Contratos
La responsabilidad de Contratos se define pero no se limita a:
 Recepción de la carpeta de entrega TOP original aprobada por Construcción, mediante carta
contractual.
 Envío de la carpeta de entrega TOP original al cliente para su revisión y aprobación final.
4.7 Coordinador TOP
Es encargado de la administración de los paquetes de entrega TOP (Turnover Package) desarrollando

las siguientes actividades:
 Hacer un seguimiento completo de cada entrega desde el momento de la entrega/recepción hasta

su aprobación final usando MCPlus.
 Hacer seguimiento de los plazos para revisiones y reportar desempeño del proceso según
programa de pre-comisionamiento.
 Llevar el control de avance y emitir todos los informes respectivos a partir de la información
almacenada en MCPlus.
4.8 Administrador de MCPlus
La responsabilidad del Administrador de MCPius se define pero no se limita a:
 Supervisar la administración de los paquetes de entrega TOP de Construcción (Contratista) y Pre-

comisionamiento.
 Liderar la implementación del programa, su configuración de jerarquías y el ingreso de
información a la base de datos.
 Mantener actualizado la base de datos del programa y la implementación de reportes periódicos.
 Mantención general que requiere el funcionamiento de la Base de Datos.
 Soporte y Capacitación para todos los usuarios de la Base de Datos.
Rev. A
5.0 DESCRIPCION DEL PROCESO
5.1 Generación de Carpetas de Entrega "TOP"
Todos los antecedentes con la entrega de un Facility, Sistema y Subsistema esta condensado en la
carpeta "TOP" esta información debe ajustarse a lo solicitado en el índice del Contenido del TOP (ver
Anexo - 3), toda la información debe ser entregada en originales y su aprobación deberá ser firmada
con lápiz azul. El tipo de archivador será blanco, de 3 anillos, estándar de 12" de ancho por 15" de
largo y 10" de alto.
5.2 Implementación y contenido del TOP:
Pre-comisionamiento proporcionará al Contratista la definición de cada Sistema, Subsistema y

Servicios (lnfraestructura) mediante el uso de planos de planta marcados, planos esquemáticos de los
sistemas (P&ID's), diagramas mecánicos de flujo, diagramas eléctricos unilineales y documentos
similares, para la identificación de los limites de batería.
La preparación y administración del TOP es una responsabilidad contractual del contratista según
Adjunto "F" del Contrato.
El equipo de TOP del contratista deberá ser implementado al inicio de los trabajos y terminará su
trabajo una vez que se haya efectuado la aprobación definitiva por Fluor y AAQSA de todos los TOP
de Sistemas y Subsistemas que son del alcance de su contrato. El personal asignado a este proceso
deberá tener experiencia y estará liderado por un Coordinador TOP Contratista, quién velará por el
cumplimiento de toda la administración y la transferencia de Sistemas, Subsistemas y Facility según
contrato. Este proceso estará sujeto a controles por Ingeniería de Terreno, Calidad y Pre-
comisionamiento de Fluor.
Todos los documentos del TOP deben ser originales y firmados con lápiz azul. La única forma para
entregar los documentos es la entrega del TOP. No se aceptarán entregas parciales en copia dura.
El formato del TOP y todos los listados (LOG's) requeridos deben estar impresos desde MCPlus.
5.3 Administración:
El Coordinador TOP del contratista mantendrá una matriz de protocolización por Sistema o Facility
controlado según el avance de construcción en terreno. Esta información será informada en forma
periódica al Coordinador TOP de Fluor para actualizar el avance en MCPlus.
La solicitud de término de construcción será solicitada por el contratista y aprobada por construcción
Fluor, posteriormente emitirá el Certificados de Termino de la Construcción (Ver anexo- 12).
Una vez realizada la caminata N°2 y cerrados todos los ítems Categoría 1 del Punch List, el contratista
emitirá el Certificado de Término de Construcción (formato 000 509 F02410) del Servicio (Facility),
Sistema o Subsistema, y en los casos que existieran excepciones a la entrega (por ejemplo puntos
categoría 2 ó 3 abiertos en el Punch-List), se adjuntará la Lista de Excepciones dentro de la misma
carpeta TOP. Posteriormente el contratista deberá presentar la carpeta TOP al Gerente de Área (Fluor)
para su revisión y aprobación, la cual deberá ser ingresada por Control de Documentos Fluor, para su
distribución interna de revisión y aprobación.
Rev. A
El Contratista será responsable de hacer el seguimiento a las firmas de aprobación del TOP a
Construcción, QA-QC e Ingeniería de Terreno Fluor. Estas firmas certificarán la entrega para el
traspaso y custodia del sistema, subsistema o facility desde Construcción a Pre-comisionamiento.
La firma del Contratista en el certificado le otorga la responsabilidad completa por el término de la

construcción y Pre-comisionamiento tomará conocimiento del término de la construcción del sistema
o subsistema.
El Cuidado, Custodia y Control se traspasa de Construcción a Pre-comisionamiento y este último

grupo de trabajo se hace responsable de los equipos e instalaciones que constituyen el sistema en
proceso de entrega.
En esta etapa, Pre-comisionamiento Fluor será responsable de la emisión de los protocolos de prueba
y AAQSA tomará conocimiento de dicha información. Además, deberá emitir la carpeta TOP donde
se adjuntarán los protocolos emitidos en esta etapa. Pre-comisionamiento de Fluor se hace responsable
de completar dicha carpeta pero sólo toma conocimiento de la emisión de los protocolos de las etapas
previas de la construcción.
Si el TOP se acepta, se entrega la carpeta a Pre-comisionamiento 48 horas (2 días) antes de la

caminata de término de construcción (caminata N°2 al 95% o más de avance de la construcción) para
que procedan a su revisión y aprobación firmando la aceptación en el formato 000 509 F02410 para la
custodia del subsistema entregado según el alcance del TOP.
Pre-comisionamiento entregará toda la documentación técnica que Fluor o el Contratista genere

durante el desarrollo del Pre-comisionamiento de un determinado Subsistema en la carpeta TOP
respectiva. A su vez, el equipo de Pre-comisionamiento compilará la información durante cada una de
las pruebas, para agregarla posteriormente en las secciones respectivas.
Para poder realizar el traspaso del sistema o subsistema a AAQSA, se realizará una caminata N°3
donde participará personal del Contratista de apoyo al Pre-comisionamiento, el grupo de Pre-
comisionamiento de Fluor y el grupo de Comisionamiento de AAQSA, generando puntos categoría 2
y 3.
El Término Mecánico se aprueba en el certificado emitido para ese fin (ver Anexo -13), una vez que
todas las excepciones encontradas en las 3 caminatas, definidas en el punch list como puntos categoría
1 y 2 están satisfactoriamente cerrados. Posteriormente a su aceptación definitiva, se ingresa el TOP
aprobado a la transferencia definitiva del sistema MCPlus por parte de Fluor.
Si AAQSA no encuentra observaciones procederá a devolver las carpetas para que el contratista
proceda a la creación del archivo magnético de las carpetas y a elaborar las respectivas copias (1
original y 2 copias) de la misma. (La cantidad de copias está estipulada en el apéndice A-9 "Termino
Mecánico y Aceptación de lnstalaciones").
Pre-Comisionamiento, al momento de tener el TOP con todos los requerimientos cumplidos,

procederá a solicitar la firma del Certificado de Término Mecánico, Traspaso de Cuidado, Custodia y
Control de lnstalaciones (formato 000 509 F02411, ver Anexo 13) según alcance del sistema o
subsistema a entregar.
Cuando todos los TOPs que pertenecen a un Subsistema estén recibidos por Pre-
comisionamiento y los trabajos de Pre-comisionamiento estén en un avance de 95%, se emitirá el
Certificado de Término Mecánico del Subsistema.
Rev. A
El Certificado será generado desde MCPlus. El Coordinador TOP notifica a Comisionamiento de

AAQSA sobre el Término Mecánico de cada Subsistema vía e-mail, adjuntando un PDF del
Certificado, enviado vía Carta por Fluor.
Comisionamiento tiene un plazo de cinco días calendario para revisar el Subsistema en MCPlus y
aprobarlo. La aprobación preliminar puede ser vía e-mail hacia el Coordinador TOP.
El Coordinador TOP coordina la Caminata N°3, en la cual se realiza la transferencia de Cuidado,

Custodia y Control con el cambio de tarjetas de Custodia y la aceptación final por parte de
Comisionamiento con la firma del Certificado de Término Mecánico.
Inmediatamente después de la Caminata el Coordinador TOP, en coordinación con Comisionamiento,

escaneará el Certificado para actualizar en MCPlus y entrega la copia dura de todos los TOP del
Subsistema a Comisionamiento (vía Control de Documentos).
Comisionamiento completa el proceso formal de entrega, respondiendo la carta enviada por Fluor,
adjuntando el Certificado de Término Mecánico (original) firmado.
5.4 Cuidado, Custodia y Control
Una notificación será emitida para indicar que un sistema en particular esta mecánicamente terminado
y listo para su Comisionamiento. AAQSA firmará y devolverá la copia de la carta, tomando
conocimiento de la transferencia de esta parte de las instalaciones. Esta notificación, una vez aceptada,
sirve para los siguientes propósitos:
 termina con la responsabilidad de Fluor en cuanto a perdida o daño al trabajo físico transferido
según las especificaciones del Contrato,
 sirve como notificación del inicio del periodo de garantía que cubre el diseño, mano de obra y
provisión de equipos y materiales por parte de Fluor según lo especificado en el Contrato
principal.
Después de la aceptación de cualquier carta de un sistema por AAQSA, ese sistema en particular pasa
a pertenecer a AAQSA y cualquier trabajo adicional sobre ese sistema debe hacerse sobre la base de
permisos establecidos por AAQSA.
5.5 Comunicaciones
Transmittal Contratista:
Con este registro se procederá a la entrega de la carpeta TOP para su revisión por parte de Fluor (Paso
N°1), la que deberá ser entregada al departamento de Control de Documentos (Fluor) para su
distribución interna al Coordinador TOP de Fluor para proceder a la emisión del registro de ruta, para
su administración de la revisión y aprobación, en el siguiente orden: Ingeniería de Terreno, QA-QC y
finalmente Construcción.
Registro de Revisión y Observaciones (Anexo 11):
Este documento se utilizará para dejar registrada la revisión de la carpeta TOP por parte de Fluor,
quien deberá tener la carpeta en proceso no más de 72 horas para su devolución, una vez revisada, al
Rev. A
Contratista quien deberá corregir, reemitir o entregar en forma definitiva a Fluor la carpeta, de acuerdo
con el resultado de la revisión.
Aviso de Caminata, (Anexo 8):
Este formato se utilizará para que el Contratista informe la notificación de una caminata. Dicho aviso
debe ser enviado por el contratista a los participantes, vía correo electrónico, con 48 horas de
anticipación a su ejecución.
Certificado Término de Construcción (Anexo 12):
Con la emisión de este certificado el Contratista entregará la carpeta TOP solamente cuando esta se
encuentre aprobada por Ingeniería, QA/QC y Construcción (Fluor) para posteriormente proceder al
envío del TOP original al departamento de Contratos de (Fluor). A su vez, Contratos Fluor, entregará
copia de la carta y la carpeta original al Coordinador TOP (Fluor) para posteriormente realizar la
entrega interna al grupo de Pre-comisionamiento para su revisión y aprobación.
6.0 ANEXOS
Anexo 1 Diagrama de Flujo del proceso de Turnover
Anexo 2 000 509 F02401 Carátula Carpeta TOP
Anexo 3 Índice del Contenido del TOP
Anexo 4 000 509 F02403 Término Mecánico Especialidad Civil, Estructuras, Arquitectura
Anexo 5 000 509 F02404 Término Mecánico Especialidades Eléctricas e Instrumentación
Anexo 6 000 509 F02405 Término Mecánico Especialidad Cañerías, Mecánica
Anexo 7 000 509 F02406 Término Mecánico Control de Calidad
Anexo 8 000 509 F02402 Aviso de Caminata
Anexo 9 000 509 F02408 Registro de Asistencia a Caminata
Anexo 10 000 509 F02409 Registro de Revisión y Observaciones TOP
Anexo 11 000 509 F02410 Certificado Término de Construcción
Anexo 12 000 509 F02411 Certificado Término Mecánico
Anexo 13 000 509 F02407 Punch List
Rev. A
6.1 Anexo 1 Diagrama de Flujo del proceso de Turnover
Rev. A
Rev. A
6.2 Anexo 2 000 509 F02401 Carátula Carpeta TOP
Rev. A
LOGO CONTRATISTA
PROYECTO QUELLAVECO
PROYECTO N° Q1CO
TURNOVER PACKAGE (TOP)
SISTEMA N° 1110
DESCRIPCIÓN Caminos y Trabajos Civiles Alta Montaña
SUBSISTEMA N° 1110-101
DESCRIPCIÓN Camino de Acceso a Vizcachas
CONTRATISTA XXXXXX
CONTRATO N° K-XXXXX
TOMO 1 DE 1
Rev. A
6.3 Anexo 3 Índice del Contenido del TOP
Rev. A
PREPARADO
ITEM
POR
1. Definición
1.1. Breve descripción de Sistema, Subsistema, Servicio PC
1.2. Planos de definición del Sistema, Subsistema, Servicio PC
2. Liberación
2.1. Lista de Chequeo de Término Mecánico CC
2.2. Certificado de Término de Construcción CC
2.3. Certificado de Término Mecánico PC
2.4. Lista de Excepciones CC/PC
3. Lista de Punch List y Registro de Caminatas CC/PC
4. Planos Red Line Aprobado por Ingeniería (As Built si aplica) CC/PC
5. Protocolos de Construcción (Incluye listado adjunto)
5.1. Topografía CC
5.2. Civil –Arquitectura CC
5.3. Estructura CC
5.4. Cañerías CC
5.5. Mecánicos CC
5.6. Eléctricos CC
5.7. Instrumentación CC
5.8. Telecomunicaciones CC
6. Certificación de Calidad (Equipos, materiales, laboratorio etc.) CC/PC
7. No conformidades (incluye listado adjunto) CC
8. Solicitud de Información RFI (incluye listado adjunto) CC
9. Protocolos de Pre-comisionamiento (incluye listado adjunto)
9.1. Cañerías – Procesos PC
9.2. Mecánicos PC
9.3. Eléctricos PC
9.4. Instrumentación PC
9.5. Telecomunicaciones y Control PC
10. Documentación de Proveedores (Vendor) CC/PC
11. Listado de Transferencias (Incluye listado de llaves) CC/PC
CC: Construcción PC:Pre-Comisionamiento
Rev. A
6.4 Anexo 4 000 509 F02403 Término Mecánico Especialidad Civil, Estructuras, Arquitectura
Rev. A
Rev. A
6.5 Anexo 5 000 509 F02404 Término Mecánico Especialidades Eléctricas e Instrumentación
Rev. A
Rev. A
6.6 Anexo 6 000 509 F02405 Término Mecánico Especialidad Cañerías, Mecánica
Rev. A
Rev. A
6.7 Anexo 7 000 509 F02406 Término Mecánico Control de Calidad
Rev. A
Rev. A
6.8 Anexo 8 000 509 F02402 Aviso de Caminata
Rev. A
Rev. A
6.9 Anexo 9 000 509 F02408 Registro de Asistencia a Caminata
Rev. A
Rev. A
6.10 Anexo 10 000 509 F02409 Registro de Revisión y Observaciones TOP
Rev. A
Rev. A
6.11 Anexo 11 000 509 F02410 Certificado Término de Construcción
Rev. A
CERTIFICADO TERMINO MECÁNICO

TRASPASO DE CUSTODIA Y CONTROL DE LAS INSTALACIONES
CERTIFICADO N°:
SISTEMA N°:
NOMBRE:
SUB SISTEMA N°:
NOMBRE:
Las Pruebas de Pre-Comisionamiento del Sub-Sistema presentado fueron concluidas. Las actividades
necesarias para demostrar que los materiales, equipos y controles del Sub-sistema descrito han sido
probados, revisados, ajustados y calibrados para cumplir con el diseño del proyecto y para lograr una
operación satisfactoria. El Sub-sistema ha sido inspeccionado por Fluor y la empresa Contratista para
determinar que esta mecánicamente completo, de acuerdo con los planos y las especificaciones del
proyecto.
Solicitamos su aceptación del trabajo mecánicamente concluido del Sub-Sistema N° __________
Estos trabajos fueron ejecutados bajo el contrato:

CONTRATO N°:
NOMBRE:
CONTRATISTA:
AI momento de su firma, Comisionamiento aceptará el Cuidado, Custodia y Control de las instalaciones

para indicar su aceptación de estas instalaciones y como tema de garantía y las obligaciones estipuladas
en el contrato, por favor firme y devuelva el original, guardando una copia para sus archivos.
________________________ ___________________________
Gerente Comisionamiento Gerente Pre-Comisionamiento
Anglo American Fluor
Rev. A
6.12 Anexo 12 000 509 F02411 Certificado Término Mecánico
Rev. A
CERTIFICADO
TÉRMINO DE CONSTRUCCIÓN
Se ha determinado que el Facility I Subsistema XXXX-XXX ha sido terminado. Los trabajos han sido
revisados por representantes de "Nombre Contratista", Contrato N° K-XXX y Fluor. Para verificar esta
condición se ha establecido una Lista de Pendientes de todas las faenas deficientes o inconclusas, la cual
se encuentra contenida como parte de la carpeta de documentación (TOP), adjunta a esta carta. En la
lista se han determinado fechas de término para estas actividades y se efectuará una reinspección para
asegurar que todos los puntos Categoría 2, los que no afectan la operación, se encuentren cerrados.
Representante del Contratista
Nombre: _________________________
Firma: _________________________
Fecha: _________________________
FLUOR
Nombre Firma Fecha
Gerente Ingeniería _____________________ ________________ ___________

Gerente QA/QC _____________________ ________________ ___________
Gerente de Construcción _____________________ ________________ ___________
Aceptación Provisoria:
El TOP está revisado y aprobado por Construcción Fluor y contiene toda la información requerida. El Subsistema está
listo para dar comienzo a los trabajos de Pre-Comisionamiento y proceder al traspaso y custodia del Facility y/o
Subsistema indicado. El TOP incorpora la lista de excepciones y/o pendientes que el contratista se compromete a
terminar dentro de los plazos informados.
FLUOR
Nombre Firma Fecha
Gerente Pre-Comisionamiento _____________________ ________________ ___________
Rev. A
6.13 Anexo 13 000 509 F02407 Punch List
Proyecto Quellaveco
REGISTRO DE PENDIENTES
Perú, Moquegua
Nº SISTEMA DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA P&ID PLANO DE REFERENCIA FECHA EMISIÓN
Nº SUBSISTEMA DESCRIPCIÓN DEL SUBSISTEMA

Nº CONTRATO CONTRATISTA
CATEGORÍA 1: Corresponde a detalles de terminación críticos, los cuales deben ser cerrados antes de las pruebas por etapas, WTG: Work to go. Corresponden a trabajos de
ya sean pre-operacionales u operacionales en vacío. construcción po rrealizar
CATEGORÍA 2: Son detalles de terminación de criticidad moderada que no impiden la ejecución de las pruebas por etapas, por lo tanto pueden ser traspasadas al proceso PL: Item de Punch list.
siguiente, pero en ningún caso pueden quedar abiertos al momento de la entrega al cliente.
CATEGORÍA 3: Son detalles de terminación adicionales, los cuales no están incluidos en el alcance del contrato y por lo tanto requiere revisión previa para la aprobación
de los trabajos.
ORIGINADO
ID TAG EQUIPO AREA DISCIPLINA CAT DESCRIPCION DE PENDIENTE TIPO FECHA RESPONSABLE EMPRESA FECHA CIERRE VERIFICADO POR
POR
10
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12
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17
18
19
20

Manual de Calidad

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Anglo American Quellaveco S.A.

MANUAL DE PRECOMISIONAMIENTO Y TURNOVER

Revisión Fecha Nombre y Firma Nombre y Firma del Páginas

APROBADORES FIRMAS FECHA

EMITIDO PARA : Diseño Construcción X Otro:

A 15-OCT-2014 Emitido para revisión interna

2.0 ALCANCE ..................................................................................................................................................... 5

4.0 RESPONSABILIDADES .............................................................................................................................. 8

5.0 DESCRIPCION DEL PROCESO.............................................................................................................. 11

6.0 ANEXOS ...................................................................................................................................................... 14

El objetivo de este documento es establecer el procedimiento o guía para la generación, la administración y la

3.1 Sistema o subsistema

El elemento más básico de un Sistema o Subsistema que requiera de inspecciones, registros de

3.3 Límite de Batería de un Sistema o Subsistema

Conjunto de Sistemas definiendo secciones de la planta. Su numeración se define previamente usando

3.5 Servicios (Facilites):

Elemento secundario y de apoyo de la planta caracterizado por inclusión en varios sistemas y

3.6 Paquete de Documentación del Término de la Construcción (TOP)

3.7 Índice del Contenido del TOP

Es una Base de Datos administrada por Pre-comisionamiento a la cual se le ingresa toda la

Este programa se utilizará como herramienta para facilitar y controlar la certificación de la

 Consolidar la información del Término de Construcción y del Término Mecánico en un sistema

3.10 Asistencia a Caminata (000 509 F02408)

3.11 Lista de pendientes (000 509 F02407)

3.12 Cuidado, Custodia y Control

3.13 Certificado de Termino de Construcción (000 509 F02410)

3.14 Certificado de Termino Mecánico (000 509 F02411)

 Supervisar la ejecución de los trabajos de construcción y montaje del Contratista.

4.2 Ingeniería de Terreno

El Gerente de ingeniería de Terreno será responsable durante la construcción de lo siguiente:

 Participar en caminatas, revisión de carpetas de entrega TOP y su aprobación definitiva con la

4.3 Q/A Q/C

El Gerente de Calidad será responsable durante la construcción de lo siguiente:

 Coordinar auditorías al proceso de generación de carpetas de entrega "TOP" para verificar el

El Gerente de Pre-comisionamiento será responsable de lo siguiente:

La responsabilidad del contratista se define pero no se limita a:

 Al inicio de la construcción debe implementar un equipo dedicado al proceso de entrega, este

La responsabilidad de Contratos se define pero no se limita a:

4.7 Coordinador TOP

Es encargado de la administración de los paquetes de entrega TOP (Turnover Package) desarrollando

 Hacer un seguimiento completo de cada entrega desde el momento de la entrega/recepción hasta

4.8 Administrador de MCPlus

La responsabilidad del Administrador de MCPius se define pero no se limita a:

 Supervisar la administración de los paquetes de entrega TOP de Construcción (Contratista) y Pre-

5.0 DESCRIPCION DEL PROCESO

5.1 Generación de Carpetas de Entrega "TOP"

5.2 Implementación y contenido del TOP:

Pre-comisionamiento proporcionará al Contratista la definición de cada Sistema, Subsistema y

La firma del Contratista en el certificado le otorga la responsabilidad completa por el término de la

El Cuidado, Custodia y Control se traspasa de Construcción a Pre-comisionamiento y este último

Si el TOP se acepta, se entrega la carpeta a Pre-comisionamiento 48 horas (2 días) antes de la

Pre-comisionamiento entregará toda la documentación técnica que Fluor o el Contratista genere

Pre-Comisionamiento, al momento de tener el TOP con todos los requerimientos cumplidos,

El Certificado será generado desde MCPlus. El Coordinador TOP notifica a Comisionamiento de

El Coordinador TOP coordina la Caminata N°3, en la cual se realiza la transferencia de Cuidado,

Inmediatamente después de la Caminata el Coordinador TOP, en coordinación con Comisionamiento,

5.4 Cuidado, Custodia y Control

Registro de Revisión y Observaciones (Anexo 11):

Aviso de Caminata, (Anexo 8):

Certificado Término de Construcción (Anexo 12):

Anexo 1 Diagrama de Flujo del proceso de Turnover

Anexo 2 000 509 F02401 Carátula Carpeta TOP

Anexo 3 Índice del Contenido del TOP

Gerente Ingeniería ___________ _

Gerente Pre-Comisionamiento ___________ _