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INTRODUCCION: El proyecto que a continuación se le presenta está relacionado con el sector Agro- industrial, específi
alimentos, en donde el Grupo Francés Van Cartier, el cual ya posee una planta industrial para extracción de jugos de orig
ubicado en el municipio de Sonaguera, Colón, y como es sabido que es parte del potencial agro-industrial de la zona, por l
gerente de la empresa está muy interesado en la ampliación de la planta extractora de jugos, considerando que la actual c
instalada es insuficiente para abastecer la demanda nacional e internacional, el proyecto ha sido formulado con el objetivo d
la producción actual en un 40% adicional con respecto a la producción actual , el proyecto traerá como beneficios un fortalecim
la economía del sector ya que es una industria muy prometedora según el estudio de Prefactibilidad realizado por la firma c
Vangoh Financial Service. el proyecto contempla desde la plantación de arboles frutales como una etapa inicial, la ampliación
la obra y la instalación de las nuevas máquinas extractoras de jugos. A la fecha el proyecto ya se encuentra en la etapa de e
también nos encontramos casi finalizando el tercer mes del proyecto pero al parecer esta atrasado según lo que se había pl
(tiempo estimado de 6 meses), el gerente ejecutivo del Grupo Van Cartier, le ha solicitado a Ud. como gerente técnico de la
hablar con el director del proyecto de la empresa contratada INGEICONTEC, encargada de ejecutar los trabajos, elaborar un re
valor ganado que revele el estatus actual del proyecto para finales del mes de marzo y un pronóstico de la fecha esti
terminación y con cuanto presupuesto se concluirá el proyecto, identificar que porcentaje se desfaso del presupuesto original
su recomendación como director del proyecto.
El proyecto se divide en 3 etapas con sus actividades propiamente cada una de ellas, esto de acuerdo con la WBS, e
1.00 por el director de proyectos, el proyecto inicio el 2 de enero del 2014,
Las fechas de inicio y fin de cada actividad son las establecidas en el presupuesto base del proyecto, se considera tr
de lunes a viernes en jornada de 8:00 am - 5:00 pm con una hora de almuerzo y los sábado de 8:00 - 12:00 m , tom
2.00 cuenta los días de feriados oficiales, según calendario nacional.
En el mes de enero el cliente del proyecto solicitó al director de proyecto incluir adicionalmente una cerca perimetr
de la actividad Preparación del terreno y plantación de especies para el lote A. (1.02)ya que existen indicios de inv
tierras en la zona y la empresa prefiere aumentar las medidas de seguridad sobre la inversión del terreno, este cam
había sido contemplado dentro del alcance original, pero ha sido aprobado por la gerencia de la Empresa Van Cartie
3.00 costo de la cerca perimetral es de L. 125.00 por vara lineal, el terreno tiene las siguientes dimensiones 80 x 125 Vara
Adicionalmente en el mes de febrero, el Gerente de Desarrollo Agro Industrial de la empresa, solicito se incluyera d
terreno para el lote B un canal hidráulico que permita una mayor eficiencia operativa de los cultivos de arboles cítri
aprovechando la existencia de una fuente superficial de agua en las cercanías del terreno del lotes B. la empresa en
4.00 del proyecto INGEICONTEC, es de L. 650 / ml, la cantidad total de canal es de 120 ml
En la última semana del mes de marzo se presentó, una orden por autorizar, para la actividad de Infraestructura(2.
que el departamento de producción informó que el espacio destinado al almacenamiento de la materia prima era
demasiado pequeño, siendo necesario agregar 20 m2 de construcción, pero considerando la clausula escalatoria de
contrato el costo de construcción tendría un incremento del 3.2% del costo unitario ofertado, El gerente de la Empr
Cartier, El Sr. Louis François, se encontraba molesto por el cambio, ya que debió haber sido considerado desde el in
concepción del proyecto, a la fecha se encuentra en proceso de cotización ya que al gerente le parece que el increm
5.00 3.2 % es bastante elevado, por lo que están en busca de una mejor opción; sin embargo se tomará como base este
Tres días antes del cierre del mes de Marzo, se consideró realizar otra modificación al componente de infraestructu
que en la etapa de planificación se estableció la compra de máquinas en Brasil; sin embargo el departamento de
Operaciones de la empresa, reportó que las máquinas no llegarán a tiempo por lo que habrá que cambiar de provee
inconveniente es que las máquinas son distintas, pero el costo de estas se mantiene igual, siendo necesario cambia
bases en donde se instalará este equipo. El departamento de Ingeniería ha estimado que el costo de este cambio po
6.00 estar por el orden de L. 200,000, el cual está en proceso de cotización con otros proveedores de la empresa Van Car
El director del proyecto ha solicitado al contador del proyecto un recuento acumulado desde enero hasta finales de
7.00 marzo sobre todos los contratos, ordenes de cambio, facturas generales a la fecha (VER DATOS DEL EJERCICIO PARTE
A inicios del mes de febrero, la empresa INGEICONTEC contrato a un ingeniero residente para llevar la construcción
obra comenzando con el canal hidráulico como parte de la obra adicional en el lote B; sin embargo por la falta de
experiencia de este la construcción no cumple con los requerimientos exigidos por el gerente de Desarrollo Agro- In
solicitando la demolición y nueva construcción de este importante componente, el director de proyectos de INGEIC
calculo que el valor de la demolición asciende al 15% del monto unitario de este componente y la nueva construcci
8.00 equivale al valor inicial ofertado para esta obra, lo cual ha sido aprobado por el gerente de la empresa INGEICONTE
Para la última semana del mes marzo, se realizó una inspección de la obra como parte del proceso de control de ca
donde se establecieron las especificaciones técnicas del proyecto, el informe de laboratorio demuestra que el conc
suministrado en una porción de la obra no cumple con la especificación técnica requerida por lo que de igual forma
tendrá que demoler y construir nuevamente la porción de obra que no cumple. Se estima que entre demolición y n
construcción el monto de este error por parte del contratista es de L. 150,000.00 lo cual se encuentra en proceso de
9.00 aprobación por parte de INGEICONTEC.
De igual forma el director de proyecto le solicito al contador de la empresa le actualizara los VALORES PAGADOS a l
10.00 sobre lo contratado, lo cuales se detallan en DATOS DEL EJERCICIO PARTE 2
El director de proyecto realizo un levantamiento de los % de avance reales de lo que se ha ejecutado en el proyecto
11.00 el método de porcentaje de avance, encontrando los siguientes resultados (VER DATOS DEL EJERCICIO PARTE 2)
LOS NARANJOS
l componente de infraestructura ya
mbargo el departamento de
e habrá que cambiar de proveedor, el
igual, siendo necesario cambiar las
que el costo de este cambio podría
eedores de la empresa Van Cartier.
L. 900,000.00 100%
L. 500,000.00 100%
L. 500,000.00 95%
L. 350,000.00 25.72%
L. 100,000.00 5%
L. 0.00 0%
L. 0.00 0%
L. 0.00 0%
(a marzo)
PROYECTO DE AMPLIACION DE LA PLANTA PRODUCTORA DE JUGOS - LOS NARANJOS
ESTIMACION DE COSTOS
L. 900,000.00 19.15%
L. 750,000.00 15.96%
L. 570,000.00 12.13%
L. 0.00 0.00%
L. 1,080,000.00 22.98%
L. 600,000.00 12.77%
L. 0.00 0.00%
L. 475,000.00 10.11%
L. 75,000.00 1.60%
L. 250,000.00 5.32%
L. 4,700,000.00 100.00%
PRESUPUESTO BASE (BASE LINE BUDGET)
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
FEBRERO
MARZO
ENERO
DURACION PREDESESORA Comienzo Fin
mar
jue 02/01/14 04/02/14
lun
8 dias Inicio jue 02/01/14 13/01/14 L. 900,000.00
vie
10 dias 1.01 lun 13/01/14 24/01/14 L. 750,000.00
mar
12 dias 1.01fc + 6dias lun 20/01/14 04/02/14 L. 498,750.00 L. 71,250.00
jue
jue 02/01/14 12/06/14
jue
118 dias Inicio jue 02/01/14 05/06/14 L. 219,661.02 L. 201,355.93 L. 215,084.75
jue
15 dias 2.01fc - 10dias vie 23/05/14 12/06/14
vie
sáb 24/05/14 13/06/14
vie
10 dias 2.01fc - 9.5dias sáb 24/05/14 06/06/14
jue
2 dias 3.01fc+2.5dias mar 10/06/14 12/06/14
vie
1 dia 2.02, 3.02 jue 12/06/14 13/06/14
vie
1.02,1.03, 3.03 vie 13/06/14 13/06/14
TOTAL INDIVIDUAL L. 2,368,411.02 L. 272,605.93 L. 215,084.75
TOTAL ACUMUL L. 2,368,411.02 L. 2,641,016.95 L. 2,856,101.69
MES ENERO FEBRERO MARZO
% ACUMULADO 50.39% 5.80% 4.58%
PRESUPUESTO
ACUMULADO % ACUMULADO Chart Title
L. 2,368,411.02 50.39% L. 5,000,000.00
L. 2,641,016.95 5.80% L. 4,500,000.00
L. 2,856,101.69 4.58% L. 4,000,000.00
L. 3,500,000.00
L. 3,039,152.54 3.89%
L. 3,000,000.00
L. 3,687,987.29 13.80%
L. 2,500,000.00
4700000 21.53% L. 2,000,000.00
L. 1,500,000.00
L. 1,000,000.00
L. 500,000.00
L. 0.00
1 2 3 4
L. 4,000,000.00
L. 3,500,000.00
L. 3,000,000.00
L. 2,500,000.00
L. 2,000,000.00
L. 1,500,000.00
L. 1,000,000.00
L. 500,000.00
L. 0.00
1 2 3 4
JUNIO
MAYO
TOTAL
ABRIL
L. 900,000.00 L. 900,000.00
L. 750,000.00 L. 750,000.00
L. 570,000.00 L. 570,000.00
L. 0.00 L. 0.00
L. 0.00 L. 0.00
L. 0.00 L. 0.00
L. 2,856,101.69 L. 183,050.85 L. 648,834.75 L. 1,012,012.71 L. 4,700,000.00
L. 3,039,152.54 L. 3,687,987.29 L. 4,700,000.00
ABRIL MAYO JUNIO
3.89% 13.80% 21.53% 100.00%
rt Title
3 4 5 6
3 4 5 6
ULADO % ACUMULADO
PRESUPUESTO
CONTROL PRESUPUESTAL ORIGINAL
CONTROL PRESUPUESTAL
CONTRATADO
ITEM WBS - DESCRIPCION G
1.00 Adquisición y plantación arboles Frutales
1.01 Búsqueda y adquisición de terrenos Lote A y Lote B L. 900,000.00
1.02 Preparación del terreno y plantación de especies para el lote A. L. 750,000.00
1.03 Preparación del terreno y plantación de especies para el lote B. L. 570,000.00
2.00 Ampliación de la Nave Industrial
2.01 Infraestructura L. 1,080,000.00
2.02 Detalles arquitectónicos L. 300,000.00
3.00 Obra Mecánica
3.01 Instalación del equipo mecánico L. 0.00
3.02 Pruebas al equipo L. 0.00
3.03 Puesta en marcha de la planta L. 0.00
TOTALES L. 3,600,000.00
COSTO, ES LO QUE NOS ESTA COSTANDO E
NOS PERMITEN CAMBIAR EL PRESUPUEST
ORDENES POR ORDENES POR
REVISIONES PRESUPEUSTO AUTORIZAR COTIZAR PRESUPUESTO
AUTORIZADAS ACTUAL PROYECTADO (C+D+E)
ORDENES POTENCIALES
B C D E F
L. 900,000.00 L. 900,000.00
L. 51,250.00 L. 801,250.00 L. 801,250.00
L. 78,000.00 L. 648,000.00 L. 648,000.00
L. 0.00 L. 0.00
L. 1,080,000.00 L. 123,840.00 L. 200,000.00 L. 1,403,840.00
L. 600,000.00 L. 600,000.00
L. 0.00 L. 0.00
L. 475,000.00 L. 475,000.00
L. 75,000.00 L. 75,000.00
L. 250,000.00 L. 250,000.00
L. 129,250.00 L. 4,829,250.00 L. 123,840.00 L. 200,000.00 L. 5,153,090.00
PRESUPUESTO (MONTO MAXIMO AUTORIZADO, ES LO QUE DISPONEMOS)
COSTO TOTAL
ORDENES DE CAMBIO A COSTOS ACTUAL (AL
POR CONTRATAR APROBADAS POTENCIALES TERMINO) PAGADO A LA FECHA
H ( C - G) I J K = (G + H + I) L
L. 900,000.00 L. 0.00
L. 801,250.00 L. 0.00
L. 737,700.00 -L. 89,700.00
L. 0.00 L. 0.00
L. 1,230,000.00 L. 173,840.00
L. 600,000.00 L. 0.00
L. 0.00 L. 0.00
L. 475,000.00 L. 0.00
L. 75,000.00 L. 0.00
L. 250,000.00 L. 0.00
L. 5,068,950.00 L. 84,140.00
EN LAS ORDENES DE CAMBIO A COSTOS, LAS QUE NO
(a finales del mes de marzo)
Ctrol pptal
L. 0.00 L. 900,000.00
L. 51,250.00 L. 801,250.00
L. 78,000.00 L. 648,000.00
L. 0.00 L. 0.00
L. 0.00 L. 636,101.69
L. 0.00 L. 0.00
L. 0.00 L. 0.00
L. 0.00 L. 0.00
L. 0.00 L. 0.00
L. 0.00 L. 0.00
L. 129,250.00 L. 2,985,351.69
L. 0.00 0.00%
L. 0.00 0.00%
L. 0.00 #DIV/0!
-L. 358,325.69 -56.33%
L. 30,000.00 #DIV/0!
L. 0.00 #DIV/0!
L. 0.00 #DIV/0!
L. 0.00 #DIV/0!
L. 0.00 #DIV/0!
-L. 360,725.69 -12.08%
se arrastro mas debido a
L. 2,624,626.00 L. 2,709,841.00
L. 4,000,000.00
87.84% 95.00%
Colum
#DIV/0! #DIV/0! L. 3,000,000.00 Colum
Colum
100.00% 43.67%
L. 2,000,000.00 Colum
100.00% #DIV/0!
L. 1,000,000.00
L. 0.00
Colum
L. 3,000,000.00 Colum
Colum
L. 2,000,000.00 Colum
#DIV/0! #DIV/0!
L. 1,000,000.00
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! L. 0.00
#DIV/0! #DIV/0! 1 2 3 4 5 6
96.86% 87.92%
meses
Column I
Column J
Column K
Column L
Column I
Column J
Column K
Column L
5 6