Perfil Aulas Ie n10609 Las Pampas-05nov2010

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I. E.
Nº 10609 - LAS PAMPAS DEL DISTRITO SAN JUAN DE LICUPÍS, PROVINCIA DE CHOTA,
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
PROGRAMA FONCODES KfW

EQUIPO ZONAL CHICLAYO
CONCURSO DE FONDOS Nº 02 DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE
ATENCION A LOS SERVICIOS BASICOS
Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA
INFRAESTRUCTURA EN LA I. E. Nº 10609 -LAS
PAMPAS ” DISTRITO DE SAN JUAN DE LICUPIS,
PROVINCIA DE CHOTA , DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA “
FORMULADORA: ING. HARUMI OHAMA VALVERDE
Chiclayo, Octubre del 2,010
1
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I. E. Nº 10609 - LAS PAMPAS DEL DISTRITO SAN JUAN DE LICUPÍS, PROVINCIA DE CHOTA,
ÍNDICE
1) RESUMEN EJECUTIVO
1.1 Nombre del Proyecto de Inversión Pública…..................................… 3
1.2 Objetivo del Proyecto………………………………………………… 3
1.3 Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP…. 3
1.4 Descripción Técnica del PIP…………………………………………. 4
1.5 Costos del PIP……………………………………………………… 4
1.6 Beneficios del PIP…………………………………………………… 5
1.7 Resultados de Evaluación Social…………………………………… 6
1.8 Sostenibilidad del PIP……………………………………………. 7
1.9 Impacto Ambiental…………………………………………………. 7
1.10 Organización y Gestión……………………………………………… 7
1.11 Plan de Implementación…………………………………………… 8
1.12 Conclusiones y Recomendaciones………………………………… 9
1.13 Matriz marco lógico…………………………………………………… 11
2) ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del Proyecto…………………………….……………… 14
2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora ……………………………………. 14
2.3 Participación de las entidades involucradas y de los beneficiario…….15
2.4 Marco de referencia…………………………………………………… 17
3) IDENTIFICACIÓN
3.1 Diagnóstico de la situación actual……………………………….. 19
3.2 Definición del problema y sus causas……………………………... 39
3.3 Objetivo del proyecto…………………………………………………….. 41
3.4 Alternativas de solución……..…………………………………………… 43
4) FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
4.1 Ciclo del proyecto ………………………………………………...…… 47
4.2 Análisis de la demanda………………………………………………… 47
4.3 Análisis de la oferta………………………………………………….… 50
4.4 Balance Oferta – Demanda……………………………………………. 52
4.5 Planteamiento técnico de las alternativas………………….................. 53
4.6 Costos…...……………………………………………………………….. 57
4.7 Beneficios……………………………………………………………… 70
4.8 Evaluación social………………………………………………….…… 71
4.9 Análisis de Sensibilidad.……………………………………………… 75
4.10 Análisis de Sostenibilidad…………………………………………... 75
4.11 Análisis de Viabilidad………………………………………………… 76
4.12 Impacto ambiental…………………………………………………...… 76
4.13 Selección de alternativa…..………………………………………….. 77
4.14 Plan de Implementación…………………………………………… 77
4.15 Organización y gestión.……………………………………………… 80
4.16 Esquema de Financiamiento……………………………………… 81
4.17 Matriz del marco lógico de la alternativa seleccionada…………... 82
5) CONCLUSIONES
5.1 Conclusiones ………………….…………………………………...…… 85
5.2 Recomendación ……………………………………………………….… 86
6) ANEXOS……………………………………………………………………. 87
2
RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I. E. Nº
10609 –LAS PAMPAS”.
B. OBJETIVO DEL PROYECTO
Objetivo General.-
ADECUADAS CONDICIONES FISICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS

ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LOS ALUMNOS DE LA I.E 10609 –LAS PAMPAS-
SAN JUAN DE LICUPIS
C.-BALANCE OFERTA – DEMANDA
BALANCE OFERTA DEMANDA
BALANCE OFERTA- DEMANDA-PRIMARIA

GRADO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I DEMANDA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
BRECHA -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
II DEMANDA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 A
BRECHA -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 U
OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 L
III DEMANDA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 A
BRECHA -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV DEMANDA 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8
BRECHA -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -8
OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
V DEMANDA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 A
BRECHA -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 U
OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 L
VI DEMANDA 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 A
BRECHA -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -9 -9
Como se puede observar en balance oferta demanda en el nivel primario se

necesitan 2 aulas
3
D.- DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO
Alternativa Seleccionada :
Alternativa Nº 1.-
- Demolición de ambientes existentes en peligro de colapso: están

constituido por un área techada de 194.11 m2.
- Construcción de aulas de material noble de un solo nivel con techo de

estructura de madera y cobertura de calamina , con área techada de
161.35m2.
- Construcción de ss.hh para alumnos y docentes, de material noble con techo
de estructura de madera y cobertura de calamina , con área techada de
48.00m2.
- Construcción de un comedor para la población estudiantil, de material noble
con techo de estructura de madera y cobertura de calamina, con un área
techada de 89.28 m2.
- Construcción de plataforma deportiva con losa de concreto f’c=175 kg/cm2 con
un área de 600.00 m2 y espesor de 12.5 cm, debidamente implementado con
arcos de fulbito, net para vóley y tablero con aros para básquet.
- Construcción de tanque séptico cuyas dimensiones interiores de 2.25 ml de
largo, 1.15 ml de ancho y 1.70 ml de alto, con un volumen total de 4.40 m3 y el
pozo percolador, con un diámetro interior de 1.82 ml y de 2.70 ml de
profundidad.
- Construcción de cisterna de concreto armado de 2.11 m3 y estructura
aporticada donde se apoyara el tanque de pvc, de 1100 litros.
- Construcción de 73.1 ml de vereda de circulación de concreto simple f’c=175
kg/cm2 en toda la infraestructura (aulas y SS.HH), con anchos variables de 0.6
a 1.50 m.
- Construcción de canaletas de concreto f’c=175 kg/cm2 para drenaje pluvial en
toda la infraestructura (aulas y SS.HH ), en una longitud total de 113.45 ml , de
0.50 de ancho .
- Adquisición de mobiliario escolar: (13 mesas bipersonales y 26 sillas
unipersonales para alumnos, 02 escritorios y silla para profesores)
E.-COSTOS DEL PROYECTO
Alternativa 01
Los costos de inversión de la ALTERNATIVA N º 01 asciende a la suma de S/.
373,375.31 nuevos soles a precios privados - Setiembre 2010.- incluye IGV
4
PRESUPUESTO GENERAL-ALTERNATIVA 01
PRECIOS PRECIOS
Item RESUMEN DE COSTOS FC
PRIVADOS SOCIALES
COSTO DIRECTO S/. 321,194.86 (*) 267,478.42
Demolición de ambientes 1,405.30
Construcción de 02 aulas 99,497.70
Construcción de SS.HH inc. Tanque
séptico y pozo percolador 41,504.28
Construcción de comedor 54,677.06
Construcción de plataforma 96,006.43
Cisterna y Tanque elevado 6,591.06
Redes eléctricas exteriores 2,399.92
Instalaciones sanitarias exteriores 1,125.07
Adquisición de mobiliario 3,417.46
Flete terrestre
GASTOS GENERALES 33,990.45 0.84 28,551.98
GASTOS DE SUPERVISION 15,190 0.90 13,671
ESTUDIOS DEFINITIVOS 3,000 0.90 2,700
COSTO TOTAL DE LA OBRA 373,375.31 312,401.40
373,375.31
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 1
O Y M PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES CON PROYECTO ALT 1

COSTOS
REMUNERACIONES Und Cantidad P.U PRIVADOS SOCIALES
PRIMARIA
DIRECTOR MES 12 45.00 540.00 540.00
PROFESORES NOMBRADOS (2) MES 12 1,245.00 29,880.00 29,880.00
30,420.00 30,420.00
SERVICIOS
LUZ MES 12 20.00 240.00 201.60
AGUA MES 12 10.00 120.00 100.80
360.00 302.40
TOTAL DE COSTO DE OPERACIÓN 30,780.00 30,722.40
MANTENIMIENTO
LIMPIEZA MES 12 60.00 720.00 604.80
CAMBIO DE CALAMINA GLB 1 150.00 150.00 126.00
REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS GLB 1 60.00 60.00 50.40
REPARACION DE INSTALACIONES SANITARIAS GLB 1 60.00 60.00 50.40
TOTAL DE COSTO DE MANTENIMIENTO 990.00 831.60
TOTAL COSTOS DE OYM 31,770.00 31,554.00
F.-BENEFICIOS DEL PROYECTO
Beneficios en la Situación Sin Proyecto
Por la naturaleza del estudio en la situación sin proyecto los beneficios están dados
por la atención de la demanda estudiantil en las condiciones actuales. Como
beneficios cuantificables tenemos los ingresos por concepto de APAFA .
5
Beneficios en la Situación Con Proyecto

Los beneficios en la situación con proyecto estarían dados por la atención adecuada
que se brinde a la población beneficiada que para el año 2009 son 26 alumnos del
nivel primario, 02 profesores, además de los padres de familia.
Como beneficios cuantificables tenemos los ingresos por APAFA .
Flujo de Ingresos proyectados
INGRESOS POR APAFA

Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ingresos
Nº de alumnos-Primaria 26 26 27 27 27 27 27 27 28 28
Total de alumnos 26 26 27 27 27 27 27 27 28 28
Cuota de APAFA 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Total Ingresos 131 132 133 134 135 136 136 137 138 139
Los siguientes ingresos serán utilizados para el mantenimiento del proyecto y lo

faltante será proporcionado por el ministerio de educación
Teniendo en cuenta las dificultades para la cuantificación monetaria de los beneficios,

se define los indicadores de efectividad más relevantes a la ejecución del proyecto.
Dado que el presente proyecto se encuentra destinado a mejorar la calidad del servicio
educativo a través de las mejoras en las condiciones de infraestructura, el indicador de
efectividad esta vinculado al número de alumnos matriculados en la Institución
Educativa intervenida , a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto. En este
sentido, el indicador de efectividad esta dado por la población a demandar dicho
servicio a 10 años
INDICADOR DE EFECTIVIDAD
POBLACION ESCOLAR A SERVIR EN EL HORIZONTE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PRIMARIA 26 26 26 27 27 27 27 27 27 28 28
TOTAL 270
IE = 270 alumnos
G.-RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL
Alternativa 01
Indicador
Precio social
VACT 315,005.77
Nº De población beneficiada 270
Ratio - Costo efectividad 1,166.14
6
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
 La sostenibilidad del proyecto tiene que ver con los acuerdos que se
tomen en cuanto a la institucionalización de la fase operativa del proyecto. Es
decir, luego de ejecutarlo, las mejoras tendrán que ser asumidas por la el sector
educación y la Institución Educativa para que brinde los beneficios en el
horizonte del proyecto.
 La Operación del Presente Proyecto será responsabilidad de la UGEL y
Mantenimiento del mismo será por la Dirección y la Asociación de Padres de
familia de la I.E.
 Para la gestión del proyecto en esta etapa se plantea la conformación
de un Comité de Gestión de la Institución Educativa asumida por la APAFA; la
misma que deberá tener los amparos legales pertinentes y constará con dos
niveles de gestión directivo y operativo.
 Los costos de operación, mantenimiento, gastos administrativos y
reposición de inversiones de las Aulas de la I. E., serán financiados por la UGEL,
Dirección de la I. E. y los beneficiarios en un 100%, con fondos provenientes de
las cuotas de Padres de Familia y las asignaciones anuales dados por el
Ministerio de Educación.
 El financiamiento del proyecto estará a cargo del programa del gobierno
central MIMDES/FONCODES-KFW. en cofinanciamiento con la Municipalidad
Distrital de San Juan de Licupís.
 La Municipalidad Distrital de San Juan de Licupís, será la encargada de
llevar a cabo el seguimiento de todo el proceso constructivo hasta la culminación
de la misma; así como de la etapa de Post Inversión.
Entidad a cargo del mantenimiento.

El cuidado y mantenimiento de la infraestructura construida será responsabilidad de la
APAFA mediante acta adjuntada en este estudio. (Véase anexo)
I. IMPACTO AMBIENTAL
No se generan impactos ambientales negativos durante la etapa de ejecución del

proyecto y operación.
J.-ORGANIZACIÓN Y GESTION
Foncodes , en sus condiciones de organismo de desarrollo , establece los

lineamientos de políticas y los objetivos institucionales para apoyar el desarrollo
integral y sostenible de su ámbito jurisdiccional, priorizando la atención de los
servicios básicos de la población entre ellos la educación, salud, saneamiento,
Foncodes tiene la capacidad técnica y operativa para ejecutar la obra por la
modalidad de administración directa ya que cuenta con el personal técnico, y
administrativo, así como el equipo necesario para el cumplimiento de las metas del
proyecto.
Las etapas de preinversión e inversión estarán a cargo de foncodes y el
cofinanciamiento por parte de la Municipalidad Distrital de San Juan de Licupis y la
comunidad..
La etapa de Post inversión estará a cargo de la APAFA , dirección de la I.E 10609
y Ministerio de Educación.
7
K.-PLAN DE IMPLEMENTACION
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
IT E M D e s c ripc ió n M ES 1 M ES 2 M ES 3 M ES 4 M ES 5
1.0 0 .0 0 E T A P A D E IN V E R S IO N ( M e s e s )
1.0 1.0 0 EXP EDIENTE TÉCNICO
1.0 2 .0 0 Co nstrucció n de 02 aulas
1.0 3 .0 0 Co nstrucció n de platafo rma depo rtiva
1.0 4 .0 0 Co nstrucció n de Cisterna y tanque elevado
1.0 5 .0 0 Co nstrucció n de co medo r
1.0 6 .0 0 Co nstrucció n de SS.HH
1.0 7 .0 0 Redes electricas exterio res
1.0 8 .0 0 Instalacio nes sanitarias exterio res
1.0 9 .0 0 A dquisició n de mo biliario
1.10 .0 0 Flete
2 .0 0 .0 0 E T A P A D E P O S T IN V E R S IO N ( A ño s )
Operació n y mantenimiento ... 10 A ño s
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS S/.
P RINCIP A LES RUB ROS M es 1 M es 2 M es 3 M es 4 P arcial
Estudio s Definitivo s 3,000.00 3,000
Co nstrucció n de 02 aulas 30,271 40,361 30,271 100,903
Co nstruccio n de platafo rma depo rtiva 48,003 48,003 96,006
Co nstruccio n de cisterna y tanque elevado 2,636 3,955 6,591
Co nstruccio n de co medo r 16,403 21,871 16,403 54,677
Co nstrucció n de SS.HH 12,451 16,602 12,451 41,504
Redes electricas exterio res 2,400 2,400
Instalacio nes sanitarias 1,125 1,125
A dquisició n de mo biliario 3,417 3,417
Flete 4,371 5,828 4,371 14,571
Supervisió n 4557 6076 4557 15,190
Gasto s Generales 10197 13596 10197 33,990
C OST O T OT A L D EL P R OYEC T O 373,375.30
8
AVANCE FISICO
% DE A VA NCE FISICO
M ES
1 2 3 4
Estudio s Definitivo s 100
Co nstrucció n de 02 aulas 30 40 30
Co nstruccio n de platafo rma depo rtiva 50 50
Co nstruccio n de cisterna y tanque elevado 40 60
Co nstruccio n de co medo r 30 40 30
Co nstrucció n de SS.HH 30 40 30
Redes electricas exterio res 100
Instalacio nes sanitarias 100
A dquisició n de mo biliario 100
Flete 30 40 30
Supervisió n 30 40 30
Gasto s Generales 30 40 30
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
 Con la ejecución del proyecto se beneficiaran los 26 alumnos de la I.E Nº
10609 y 02 docentes, además de los padres de familia de la localidad de las
Pampas en forma directa durante el horizonte de evaluación del proyecto.
 El Objetivo central es brindar Adecuadas condiciones físicas para el desarrollo

de las actividades educativas de los alumnos de la I.E N 10609-Las Pampas-
San Juan de Licupis.
 La alternativa seleccionada es la siguiente:

- Construcción de aulas de material noble con techo de estructura de madera y
cobertura de calamina , con área techada de 161.35m2.
48.00m2.
un área de 600.00 m2 y espesor de 12.5 cm.
pozo percolador , con un diámetro interior de 1.82 ml y de 2.70 ml de
profundidad.
9

a 1.50 m.
0.50 de ancho .
- Adquisición de mobiliario escolar de madera : (13 mesas bipersonales y 26
sillas unipersonales para alumnos, 02 escritorios y silla para profesores)
 La inversión de la alternativa seleccionada a precios privados es de

S/.373,375.31 y a precios sociales es de S/.311,679.92
 El financiamiento del proyecto está a cargo del FONCODES-KFW (89.65% del
costo de la obra), La Municipalidad distrital de San Juan de Licupis y los
Moradores en la Localidad (10.35% del costo de la Obra), tal como se detalla :
FINANCIAMIENTO
MUNICIPIO
C
DISTRITAL SAN TOTAL DE
.
FONCODES JUAN DE LOCALIDAD INVERSION
TIPO (89.65%) LICUPIS (10%) (0.35%) (100%) S/.
-
PROYECTO S/. 334,730.97 S/. 37,337.53 S/. 1,306.81 S/. 373,375.31
-Monto financiado de s/ 334,730.97, le corresponde a Foncodes
- Monto financiado de s/ 37,337.53, le corresponde a Municipalidad Distrital de
- Y s/ 1,306.81 le corresponde a los pobladores de la comunidad en la
Localidad de la Pampas.(destinado a aporte comunal)
 La ejecución de la obra será con la modalidad de Administración directa y el
plazo de ejecución ser de 3 meses calendarios.
 La sostenibilidad del proyecto está dado por la activa participación de la
Directora y la Apafa de la IE , quienes coordinarán con las Autoridades
Locales para asegurar el Mantenimiento de la Infraestructura implementada y
a su vez contribuirán con su aporte deacuerdo a sus posibilidades para el
mantenimiento de la IE .
 En las diferentes fases que comprende la ejecución del proyecto no originarán
efectos negativos en el medio ambiente que atenten el normal desarrollo de
las diferentes actividades económicas y sociales de la población beneficiada.
 La evaluación económica se ha dado como resultado los siguientes
indicadores:
Alternativa 01
Indicador
Precio social
VACT 315,005.77
Nº De población beneficiada 270
Ratio - Costo efectividad 1,166.14
10
Se elegirá la ALTERNATIVA N º 01
Porque presenta indicadores menores. Además en el análisis de sensibilidad
sigue manteniendo su rentabilidad ante variaciones de incremento en los
costos de inversión, Tampoco genera impacto ambiental negativo durante su
etapa pre operativo y operativo.
 En base a todo lo anterior podemos concluir que la alternativa elegida
consistente en Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura en la I.E N
10609 Las Pampas, es rentable social y económicamente y se ajusta a una
necesidad de la población involucrada.
RECOMENDACIÓNES
 Basado en las conclusiones del proyecto y en los contenidos abordados en el

estudio, se recomienda declarar la viabilidad del proyecto.
M.- MATRIZ MARCO LÓGICO
11
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I. E. Nº 10609 - LAS PAMPAS DEL DISTRITO SAN JUAN DE LICUPÍS, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Resumen De Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos

* El estado apoya la
construcción de la obra a favor
de la población estudiantil
Mejora en la calidad del servicio
• Los docentes, director de IE,
educativo en la I.E N 10609 C.P.
Fin * Mejorar la infraestructura educativa y especialistas, capaces y
Las Pampas-San Juan de
*Estadísticas realizadas por el comprometidos con el proyecto,
Licupis-Chota-Cajamarca.
INEI a la población. tienen permanencia en el
puesto que ocupan.
* Incremento en el logro del aprendizaje. * Registro de matriculas *Mejores oportunidades en

Adecuadas condiciones físicas
inversión educativa
para el desarrollo de las * Población estudiantil mas motivada *Informe anual de evaluación
Propósito actividades educativas de los * Disminución de deserción escolar al
alumnos de la I.E 10609-Las 0% en el 5 año.
Pampas
* Reportes de la construcción *La infraestructura se utilizara

-Adecuada infraestructura
de la Obra. para alcanzar los objetivos
indispensable para el
institucionales
funcionamiento de la I.E *161.35 m2 de construcción de aulas
*600.00m2 Plataforma Deportiva
-Adecuadas áreas de recreación. *89.28 m2Construcción de comedor.
Componentes -Adecuado servicio de agua * Construcción de Cisterna de concreto
potable. armado de 2.11 m3 y pórtico de
-Adecuada área para comedor concreto de apoyo de tanque de 1100 Verificación y seguimiento de la
lt. infraestructura a construir
-Servicios higiénicos operativos * 48 m2 de construcción de SS.HH
-Mobiliario escolar suficiente * 26 Unidades de mobiliario a adquirir Registro de los bienes de la I.E
-Construcción de 02 aulas de *Expediente Técnico de obra. * El gobierno Regional Dispone

material noble, techo con Cuaderno de obra e informes de del recurso presupuestal
cobertura de calamina. supervisión. necesario para la realización de
-Construcción de plataforma la obra.
Acciones
deportiva.
12
-Construcción de cisterna y La obra es supervisada en

estructura aporticada de apoyo forma adecuada y finalizado en
de tanque de 1100 lt. * Estudios definitivos S/. 3,000.00 los plazos de ejecución.
-Construcción de comedor. Acta de entrega de obra.
Informe final de liquidación de
-Construcción de Servicios obra.
higiénicos. Construcción del proyecto con
- Instalaciones de redes especificaciones técnicas.
exteriores de energía eléctrica y
agua.
-Adquisición de mobiliario
escolar.
* Construcción de aulas en la IE 10609
S/. 100,903.00
* Construcción de SS.HH para alumnos
y docentes, tanque séptico y pozo
percolador S/. 41,504.28
* Construcción de plataforma deportiva
S/. 96,006.43
Construcción de cisterna y estructura de
apoyo de tanque de 1100 lt.
S/ 6,591.06
Construcción de comedor S/54,677.06
Redes eléctricas e inst.sanitarias S/.
3,524.99
*Adquisición de mobiliario escolar S/.
3,417.46
*Flete S/. 14,570.58
*Gastos Generales S/. 33,990.45
*Supervisión S/. 15,190.00
* Monto de Inversión Referencial:

S/. 373,375.31
. *El plazo de ejecución es de 03

meses calendarios
13
2) ASPECTOS GENERALES
2.1) NOMBRE DEL PROYECTO
El Proyecto de Inversión Pública a ejecutarse se denomina: “ Mejoramiento y
Ampliación de la Infraestructura en la I. E. Nº 10609 - Las Pampas del Distrito
San Juan De Licupís, Provincia De Chota, Departamento De Cajamarca”
Ubicación
Departamento /Región: Cajamarca
Provincia: Chota
Distrito: San Juan de Licupis
Localidad: Las Pampas
Región Natural : Sierra
Zona : Rural
Altitud aprox. : 1105.00 m.s.n.m.
Jurisdicción: DRE Cajamarca/UGEL – Chota
Resolución de Creación : 000394-1976
Código modular de la I. E.P. 0446625
Código Local : 109076
Fecha de Elaboración: Setiembre 2,010
La Localidad de Las Pampas , está comprendido en el Distrito de San Juan de Licupis,

Provincia de Chota ;y se encuentra ubicado a 101.40 Km. de la ciudad de Chiclayo .
Presenta una población total , según el Censo Nacional realizado el año 2007 por el
INEI de 338 habitantes (esto es Las Pampas, Huaylo, Tayal, Ramalpón, Agua
Colorada y Ladis).
La localidad de Las Pampas, presenta una sola vía de acceso:
Carretera asfaltada en su primer tramo de 60 km hasta Chongoyape., luego mediante
la carretera afirmada un tramo de 23 Km. hasta San Carlos que está cerca al Puente
Cumbil y desde allí mediante una trocha en proceso de mejoramiento hasta el sector
Cerro Chamusco en un tramo de 13.20 Km. punto desde donde es una trocha sin
mejorar hasta el caserío Las Pampas con un tramo de 5.2 Km.
2.2) UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO.

Nombre del Proyecto de Inversión Pública: “ Mejoramiento y Ampliación de la
Infraestructura en la I. E. Nº 10609 - Las Pampas del Distrito San Juan De Licupís, Provincia
De Chota, Departamento De Cajamarca”
Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública:
Función 23 PROTECCIÓN SOCIAL

Programa 051 ASISTENCIA SOCIAL
0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y
Subprograma
ECONÓMICAS
Responsable Funcional
MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
(según Anexo SNIP 04)
14
Nombre: Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura en la I. E. Nº 10609 - Las

Pampas del Distrito San Juan De Licupís, Provincia De Chota, Departamento De Cajamarca”
Localización Geográfica del Proyecto de Inversión Pública:
Departamento Provincia Distrito Localidad

LAS
CAJAMARCA CHOTA SAN JUAN DE LICUPIS
PAMPAS
Unidad Formuladora:
Sector: MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

FONDO NACIONAL DE COMPENSACION Y DESARROLLO
Pliego:
SOCIAL - FONCODES
Nombre: UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y RESULTADOS
Persona Responsable de
Formular:
ING. HARUMI OHAMA VALVERDE
Persona Responsable de la
JOSE LLACSAHUACHE GARCÍA
Unidad Formuladora:
Unidad Ejecutora:
Sector: MUJER Y DESARROLLO SOCIAL

Pliego: MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL -
Nombre:
FONCODES
Persona Responsable de la
CARLOS ARANA VIVAR
Unidad Ejecutora:
2.3) PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS

BENEFICIARIOS.
2.3.1 Entidades
 Comité Distrital de Defensa Civil San Juan de Licupis – Chota .-

Participa en el presente Proyecto con la inspección técnica ocular efectuada
el día 11 de Enero del año en curso por el Ing. Rony A. Poquioma Gamarra,
integrante de la oficina de Defensa Civil Distrital – San Juan de Licupis ,
donde se ha constatado que la infraestructura de la I.E Nº 10609 “Las
Pampas”, del Distrito de San Juan de Licupis , Provincia de Chota , cuenta
con 04 ambientes (donde funcionaba la ex casa hacienda Las Pampas) que
fue construido hace mas de 50 años con material de la zona como son
muros de adobe y tapial, techo de calamina sobre estructura de madera, los
mismos que se encuentran en mal estado y NO REUNE LAS
CONDICIONES, para brindar un buen servicio educativo, porque había sido
construidos para otros fines.
Por lo tanto, se DECLARA EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA Y EN

ESTADO DE INHABILITACIÓN LA INFRAESTRUCTURA DE ESTA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA, debido a que esta infraestructura ha sido
construida hace mas de 50 años, sin ningún criterio técnico;
encontrándoselas con fisuras, pisos asentados, la estructura de madera
15
deteriorada al igual que la calamina, y en temporadas de lluvias, los muros

se agrietan , por lo que se RECOMIENDA la construcción de nueva
infraestructura de acuerdo a las Normas Técnicas de Educación.
 Unidad de Gestión Educativa Local Chota.- Participa en el presente

proyecto con la PRIORIZACIÓN del mismo emitiendo la Constancia de
Priorización, ya que parte de la infraestructura de la I.E Nº 10609 “ Las
Pampas ” se encuentra en mal estado de conservación y se necesita su
inmediata intervención del Estado. (Ver documento en anexos).
 Municipalidad Distrital de San Juan de Licupis .- La Municipalidad

Distrital de San Juan de Licupis , representado por su Alcalde Sr. Marín
Wilfredo Manay Sáenz, participo en la presentación de la propuesta del
Proyecto Reemplazo de la I.E Nº 10609 “Las Pampas”, del Distrito de San
Juan de Licupis , Provincia de Chota – Cajamarca , en el Concurso de
fondos n° 2 del programa municipal de atención a los servicios básicos
MIMDES/FONCODES-KfW y así mismo se compromete al aporte del 15%
del monto total del proyecto (cofinanciamiento municipal ) para su ejecución
(Anexo - acuerdo de concejo).
2.3.2 Beneficiarios
 Asociación de Padres de Familia de I.E Nº 10609 “Las Pampas ”.- Los

padres de familias son representantes legal de sus menores hijos que
estudian en la Institución Educativa Nº 10609 están agrupados mediante
Asociación de Padres de Familia (APAFA) y quienes se han pronunciado
haciendo indicar que el Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura
en la I.E Nº 10609 “Las Pampas ”, ha sido PRIORIZADO por la comunidad
educativa, por la necesidad de contar con mas INFRAESTRUCTURA y a la
vez por encontrarse las aulas en mal estado de conservación, lo cual
significa un peligro eminente, razón por la cual es declarada en emergencia
por el Comité Distrital de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de San
Juan de Licupis , por lo que se necesita urgentemente la intervención del
estado en el local institucional educativa.
Así mismo la APAFA de la I.E Nº 10609 “Las Pampas” se compromete en

asumir los Gastos de Operación y Mantenimiento de la Nueva
Infraestructura a considerar para su construcción, y también con el Aporte
Del 10% de mano de obra no calificada. (Ver documentos en anexos).
La ejecución del presente proyecto beneficiará directamente en la actualidad
a 26 alumnos de nivel primario , de la Localidad de Las Pampas.
 Dirección de la I.E Nº 10609 “ Las Pampas”.- La Institución Educativa

Nº 10609 “ Las Pampas se encuentra dirigido por su Directora la Prof.
Carmela Gastelo Tello, quien hace constar que el local de la I.E Nº 10609 “
Las Pampas ” se encuentra muy deteriorada, presentando rajaduras y con
un riesgo inminente de desplomarse en cualquier momento por tal motivo
que en calidad de directora Prioriza la Construcción de nueva
infraestructura educativa consistente en 02 aulas y servicios higiénicos,
sobre cualquier otra necesidad de la I.E. (Ver documento en anexos).
A continuación se presenta el cuadro resumen que evidencia la opinión de

los beneficiarios y entidades involucradas.
16
CUADRO Nº 01
Documento Entidad que emite Asunto

Informe técnico N Comité Distrital de Informa que infraestructura están
01-2010- defensa Civil – San deterioradas, no prestan
ING.R.A.P.G/R.D.C- Juan de Licupís garantías y declara en
MD-SJL de fecha 11 emergencia
de enero del 2010
Constancia de Directora de la I.E Informa la antigüedad y estado
Prioridad Urgente N° 10609 de las edificaciones existentes
que datan desde la creación de
la I.E.
Constancia de Unidad de Gestión Señala la infraestructura no
prioridad Educativa Chota cumple con las normas para el
dictado de clases y que datan de
una antigüedad de 34 años.
2.4) MARCO DE REFERENCIA.
2.4.1. Antecedentes
La Directora , APAFA de la Institución Educativa, autoridades de las Pampas y
Autoridades del Distrito de San Juan de Licupís, constantemente han venido
gestionando a diferentes instituciones como INFES, Municipalidad Provincial de
Chota, Gerencia Sub Regional Chota y Foncodes, el mejoramiento y/o
construcción de su infraestructura Educativa nueva, que permita brindar un
servicio educativo adecuado a la población estudiantil del caserío Las Pampas,
solicitudes que aun no tiene resultados positivos a dar una posible solución al
problema de la I.E.
El interés en resolver en forma total el problema es que los alumnos de la I.E. No.
10609 – Las Pampas, estudien en condiciones óptimas y no estén expuestos a
peligros que atenten a su integridad física.
2.4.2. Aspectos Legales

-La Ley 27293 modificado por la leyes 28522-28802 y por decretos legislativos
Nº1005 y 1091.
-Reglamento del SNIP aprobado por D.S Nº102-2007-EF, modificado por DS
Nº185-2007-EFy DS Nº038-2009-EF.
-Directiva general del SNIP, aprobada por D,S Nº002-2009-EF/68.01, modificada
por R.D Nº003-2009-EF/68.01 y RD Nº004-2009-EF/68.01.
Estas leyes constituyen el marco legal para el tratamiento de los proyectos a
financiarse con recursos públicos. El Sistema Nacional de Inversión Pública se
rige por los principios de Economía, Priorización y Eficiencia durante las fases del
Proyecto de Inversión Pública. Asimismo, reconoce la importancia del
mantenimiento oportuno de la inversión ejecutada.
Los objetivos estratégicos del sistema educativo son los siguientes:

 Formar personas y ciudadanos con capacidades para producir bienestar.
 Lograr una educación básica de calidad accesible a niños, jóvenes y adultos
de menores recursos.
 Fortalecer la escuela pública, asegurándole autonomía, democracia y calidad
de aprendizaje.
17
 Mejorar drásticamente la calidad del desempeño y la condición profesional al

docente.
De acuerdo a lo establecido por la Directiva General del Sistema Nacional de

Inversión Pública aprobada por Resolución Ministerial N ° 182-2000-EF/10, se
considera Proyecto Menor al PIP de pequeña escala que puede recibir su
calificación de viabilidad con estudios aprobados a nivel de Perfil o Pre factibilidad.
Para efectos de la Directiva, se consideran Proyectos Menores:

 Aulas.
 Colegios.
 Guarderías infantiles.
 Infraestructura deportiva menor.
Los lineamientos y pautas para la Formulación de Proyectos de Infraestructura

Educativa son las siguientes:
1. Orden de Prioridad
- Los locales escolares cuyo deterioro en infraestructura que implique un riesgo
inminente para la integridad física de los alumnos y la intervención signifique la
única alternativa de solución.
- Los locales escolares ubicados en zonas de pobreza.
- La intervención debe ser prioritaria a cualquier otra que pudiera necesitar el
local educativo.
2. Racionalización
- Cabe señalar que una intervención en infraestructura educativa solo se llevará
a cabo si se ha acreditado previamente que no puede aplicarse ninguna
medida de racionalización u optimización
- Optimizar el uso de la infraestructura existente (modificar el sistema de horarios
y turnos, redistribuir a los alumnos)
- Atender la demanda en otro centro educativo del área de influencia.
- La creación de un nuevo centro educativo solo se dará al acreditarse la
existencia de una demanda no atendida por el estado.
3. Saneamiento legal de la propiedad

La Ley N° 26513 declara de necesidad y utilidad pública el saneamiento legal
de los inmuebles de propiedad del sector Educación y es función de la Oficina
de Infraestructura Educativa – OINFE del Ministerio de Educación mantener
actualizado Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales (Margesí de
Bienes Inmuebles), efectuando la inscripción en los Registros Públicos de los
bienes inmuebles que corresponden al Ministerio de Educación.
4. Integralidad
Las intervenciones deben ser integrales. Es intención del MED evitar
recurrentes intervenciones parciales.
5. Sostenibilidad
Todas las intervenciones deben contemplar un plan de mantenimiento y la
entidad encargada del financiamiento del mismo (sostenibilidad).
Es importante mencionar que el problema central identificado guarda una

estrecha relación con los lineamiento de política de desarrollo de la Municipalidad
18
Distrital de San Juan de Licupis , que se encuentran contenidos en las

Estrategias y Metas del Plan de Desarrollo Distrital, referido a Dotar de una
adecuada infraestructura social y económica que permita mejorar la calidad de
vida de la población en situación de pobreza, en el cual se encuentra
considerado la construcción de nueva infraestructura educativa.
Según, La Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en el Articulo 82º en

el numeral quinto establece que las Municipalidades tienen por función, en
materia de educación, el de: “Construir, equipar y mantener la infraestructura de
los locales educativos de su jurisdicción de acuerdo al Plan de Desarrollo
Regional Concertado y al Presupuesto que se asigne”.
El proyecto concuerda con los Lineamientos de la Ley General de Educación,

Ley Nº 28044, que tiene por objeto establecer los lineamientos generales de la
Educación y del Sistema Educativo Peruano, las atribuciones y obligaciones del
Estado y los derechos y responsabilidades de las personas y la sociedad en su
función educadora. Rige todas las actividades educativas realizadas dentro del
territorio nacional, desarrolladas por personas naturales o jurídicas, públicas o
privadas, nacionales o extranjeras.
3) IDENTIFICACIÓN
En este capitulo identificaremos el problema central que se quiere resolver con el
proyecto, sus causa y efectos, sus posibles soluciones y las alternativa que haría
viable estas últimas. Las mismas que luego serán formuladas en los siguientes
capítulos.
3.1) DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
3.1.1.- Antecedentes De La Situación que Motiva El Proyecto.-
La I.E.N10609 de la Localidad de “Las Pampas , es un centro multigrado y

multidocente que brinda el servicio educativo del nivel primario en el turno de mañana
tiene una población estudiantil de 26 alumnos , donde diariamente reciben sus clases
en 02 aulas que comprenden 03 secciones en cada una, y las cuales no brinda las
condiciones de seguridad acorde para llevar un buen proceso de enseñanza.
La I.E.N10609 tiene un terreno de propiedad del Ministerio de Educación de 2778.64
m2, en la zona rural , donde se encuentra construido el local institucional.
Así mismo cuenta con una dirección construida por La Municipalidad distrital de san
Juan de Licupis hace aproximadamente 7 años.
De la evaluación realizada al local de la I.E.. por el Ingº. Especialista, se concluyó de
que la Infraestructura de las aulas , se encuentra en condición crítica e inadecuada al
encontrarse en peligro de colapsar, debido a que presenta muros con seria rajaduras,
las ventanas de madera en mal estado, las puertas de madera construidas
rústicamente, el techo de cobertura de calamina en mal estado, con vigas (troncos de
madera) y correas en peligro de colapso y el piso de concreto que presenta serias
rajaduras y huecos.
Con respecto a los otros servicios básicos dentro del Centro Educativos, existe agua
potable pero el servicio es ineficiente, así mismo cuenta con energía eléctrica y no
existen servicios higiénicos , solo 02 letrinas en mal estado y bastante deteriorado
para ser utilizado por el alumnado en general.
A partir de julio del 2010 se aprobó la entrega de alimentos del PRONAA, haciendo
necesario la construcción de un comedor en esta institución educativa.
19
Además de no contar con un areas recreativas , para realizar las actividades

deportivas de los Alumnos en general.
En lo que respecta al mobiliario escolar y de profesores, no ha sido renovado por el
estado por más de seis años.
CUADRO Nº 02
Diagnóstico de la Infraestructura de la I.E. Nº 10609

Ambiente Sec Area Alum M2/ Tipo de Grado de
s ciòn nos/ Recomend
M2. Alu Construcción adecuaci Observaciones
ación
Aula mno ón
De Madera y adobe
A–1 1° 25.70 02 2.57 Malo Demoler Mobiliar. Deteri.
revestido con yeso
De madera y adobe
A–1 2° 25.70 04 2.57 Malo Demoler Mobiliar. Deteri
revestido con yeso
De madera y adobe
A-1 3° 25.70 04 2.57 Malo Demoler Mobiliar. Deteri
revestido con yeso
De madera y adobe
revestido con yeso
De madera y adobe
revestido con yeso
De madera y adobe
revestido con yeso
A-3 DIR 48 - - De ladrillo Regular Mejorar -
TOTAL 109.90 26
Fuente: Informe Técnico de Defensa Civil
Elaboración Propia
A continuación se presenta las fotografías de la Institución Educativa donde se

aprecian algunos de los problemas señalados.
Muro
Muros de adobe y tapial del aula presentan serias rajaduras
20
Piso
Pisos del aula presentan rajaduras
Techo
Techo de cobertura de calamina en mal estado, con

troncos de Madera y correas en peligro de colapso.
21
Las letrinas se encuentran en mal estado
Las carpetas y sillas se encuentran deterioradas
22
3.1.2.- Características de la Población afectada.-
DISTRITO DE SAN JUAN DE LICUPIS

Según la información estadística INEI, Censo Nacional 1993, el distrito de San
Juan de Licupis , tuvo una población de 1,443 habitantes. (Ver cuadro Nº 01).
Y en el año 2007 su población fue de 1,101 hab. con una tasa de crecimiento de
-1.91% según el inei. (Ver cuadro Nº 01).
CUADRO N 03
Población según Censos
POBLACION SEGÚN CENSOS

Departamento/ CENSOS NACIONALES
Provincia/ 93/07
Distrito/ (1)
1993 2007
Cajamarca 1,259,808 1,387,809 0.69

Chota 164,144 160,447 -0.16
San Juan de Licupis 1,443 1,101 -1.91
Fuente: INEi-CPV-2007
(1) Tasa Intercensal
23
CUADRO N 04
INDICADORES DE POBREZA
Distrito de San Juan de Licupis
MAPA DE POBREZA DISTRITAL DE FONCODES 2006,

CON INDICADORES ACTUALIZADOS CON EL CENSO
DEL 2007
ubigeo 060416
dpto CAJAMARCA
provin CHOTA
distrito SAN JUAN DE LICUPIS
Población 2007 1,101.00
% poblac. Rural 0.82
Quintil 1/ 1.00
% poblac. sin
0.21
agua
% poblac. sin
0.55
desag/letr.
% poblac. sin
0.52
eletricidda
% mujeres
0.19
analfabetas
% niños 0-12
0.25
años
Tasa desnutric.
0.30
Niños 6-9 años
Indice de
Desarrollo 0.58
Humano
Fuente:Mapa de Pobreza Foncodes-2007
PERU:TASA DE DESNUTRICION CRONICA EN LA POBLACION ESCOLAR DE 6 A 9 AÑOS DE

EDAD ,SEGÚN REGION, PROVINCIA Y DISTRITO 2005
2005
N° niños N° de niños
Tasa de
Región / Provincia / Distrito Ubigeo tallados de con
desnutrición
6 a 9 años desnutrición
crónica
de edad crónica
SAN JUAN DE LICUPIS 060416 58 17 29.3
Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA
24
Educación en el distrito San Juan de Licupis
CUADRO N 05
T A SA S D E A N A LF A B ET I SM O S Y A SI ST EN C I A ESC O LA R
SA N JU A N D E LI C U PI S
San Juan de
EDUCACION Licupis Perú
Distrito
Total % Total %
Tasa de analfabetismo 8.45 10.40
Tasa de Asistencia
escolar de 6-11 años 96.55. 93.60
Fuente: INEI-Compendio Estadístico 2009
CUADRO N 06
Analfabetismo en el Distrito de San Juan de Licupis
ANALFABETISMO POR SEXO Y AREA DE RESIDENCIA

Sexo Area de Residencia
Distrito
Total % Hombre % Mujer % Urbano% Rural%
San Juan de Licupis 8.45 25.8 74.2 9.7 90.3
Fuente: INEI-Compendio Estadístico 2009
El Distrito de San Juan de Licupis posee 10 centros escolarizados y 28 docentes

para atender una población escolarizada de 317 alumnos, (Escale-Educación)-
2009.
Y en capital del distrito , existen 03 centros educativos, de los cuales 01 es de
nivel inicial, 01 del nivel primario y 01 del nivel Secundario. La población escolar
atendida al año 2009 es de 113 alumnos, de los cuales 33 alumnos
corresponden al nivel primario. ( según Cuadro Nº 7)
25
CUADRO N 07
CENTROS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LICUPI

Código Nombre de Código Alumnos
Modular C.E Nivel Dependencia local 2009
0678276 101033 Primaria MINEDU 109137 30
0449033 10574 Primaria MINEDU 579425 33
0446625 10609 Primaria MINEDU 109076 26
0484832 10664 Primaria MINEDU 579784 32
0556225 10840 Primaria MINEDU 109095 12
0542241 10896 Primaria MINEDU 109118 35
0484790 10980 Primaria MINEDU 109123 11
Inicial -
0344481 509 Jardín MINEDU 109043 20
JUAN FELIPE
0640565 GASTELUMENDI Secundaria MINEDU 109057 59
SEÑOR DEL
1159250 CAUTIVO Secundaria MINEDU 109081 59
Fuente: ESCALE-Ministerio de Educación-2009
Con respecto a infraestructura de salud, los pobladores del distrito se

encuentran atendidos en los 03 Puesto de Salud existentes y comprende al sgte
personal : 01 medico, 01 enfermera y 03 técnicos asistentes ( según el cuadro Nº
08) .
CUADRO N 08
Salud en el Distrito de San Juan de Licupis
PERSONAL DEL
MINISTERIO DE SALUD
POR GRUPOS
OCUPACIONALES
SAN JUAN DE LICUPI
2007
MEDICOS 1
ENFERMERAS 1
ODONTOLOGOS
OBSTETRIZ
PSICOLOGO
NUTRICIONISTA
QUIMICO
FARMAC
OTROS PROF
SALUD
TEC Y AUX
3
ASIST
OTROS
Fuente:MINSA-2007
26
CENTRO POBLADO LAS PAMPAS

El centro poblado las pampas se encuentra ubicado en el Distrito de San Juan de
Licupís, Provincia de Chota, Departamento de Cajamarca.
Se va a tomar en cuenta el Centro Poblado Las Pampas para hacer la

descripción de las características más resaltantes.
En cuanto a la población del Centro Poblado de las Pampas según datos de la

DISA Chota es de 338 habitantes en el año 2007 y actualmente es de 180
habitantes incluido sus anexos ( Huaylo, Tayal, Ramalpón, Agua Colorada y
Ladis)
CENTRO POBLADO LAS PAMPAS
CUADRO N 09
POBLACION C.P. LAS PAMPAS

93/10
Distrito
1993 2010 * (1)
Las Pampas 134 180 1.75
* Dato obtenido por Formulador In Situ
En cuanto a la principal actividad económica es la agricultura, predominando el

sembrío de maíz, seguido de la actividad pecuaria, principalmente con la crianza
ganado vacuno, caprinos. y animales menores.
En el aspecto educativo, en la localidad de Las Pampas , brinda los servicios

educativos del nivel primaria y secundaria. La educación en los dos niveles se da
a través de Instituciones Educativas Estatales.
Con respecto a infraestructura de salud, los pobladores del Centro Poblado Las
Pampas y anexos se encuentran atendidos en el Puesto de Salud A. Baca
perteneciente a la Disa de Chota . En el Puesto de Salud en el año 2009
existieron mayormente casos iras, UTA, peste bubónica, etc.
En lo referente a obras de saneamiento, cuenta con servicios públicos de agua

en estado regular y no cuenta con alcantarillado por que utilizan para eliminación
de excretas ( pozo ciego o letrinas ) que actualmente son focos de
contaminación, debido a que la población no recibió capacitación adecuado
sobre su uso y mantenimiento del mismo.
Cuenta con el servicio de energía eléctrica (electrificación rural)
3.1.3.- Identificación del área de influencia
La población afectada o demanda esta compuesta por la población escolar dentro del
área de influencia del proyecto, en este caso por tratarse de un colegio primario se
considera un radio normativo de 1500 metros y el radio de influencia es de 3000
metros (3KM)
27
El área de influencia del proyecto abarca la localidad de las Pampas Distrito de San
Juan de Licupis, Provincia de Chota, Departamento de Cajamarca.
3.1.3.1-Ubicación del proyecto.-

El proyecto se encuentra ubicado en la Localidad de Las Pampas Distrito de San Juan
de Licupis Provincia de Chota, en el Departamento de Cajamarca.
GRAFICO Nº 1 Macrolocalización Del Proyecto Mapa De La Región Cajamarca y

Provincia de Chota.
PROVINCIA DE CHOTA
28
DISTRITO DE SAN JUAN

DE LICUPIS
GRAFICO Nº 2 Mapa Del Distrito de San Juan de Licupis
ZONA DEL PROYECTO

CP LAS PAMPAS
29
3.1.3.2- Características actuales de los locales dentro del área de influencia.-
El área de influencia del proyecto se encuentra constituido por el espacio territorial

donde se ubican aquellos centros educativos al cual tienen, o potencialmente,
podría tener acceso la población que se encuentra afectada por el problema
identificado. En éste caso se llega a la conclusión que dentro del radio de influencia
existe solo la Institución Educativa del nivel primario que viene hacer la I.E Nº
10609-Las Pampas”, que en el año 2010 va ha brindar el servicio educativo a 26
alumnos del nivel primario .
C.E EN EL AREA DE INFLUENCIA

CUADRO N 10
CENTROS EDUCATIVOS EN LA AREA DE INFLUENCIA

Código Nombre de Código Alumnos
Modular C.E Nivel Dependencia local 2009
0446625 10609 Primaria MINEDU 109076 26
Fuente: Estadísticas Educativas- Ministerio de Educación.
3.1.4.- Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar
Temporalidad.- En los últimos 5 años existe una disminución de alumnado por una
inadecuada e insuficiente infraestructura educativa haciéndose necesario adoptar
medidas que puedan ayudar a la población a disminuir las altas tasas de
analfabetismo con un adecuado servicio de educación, es necesario mencionar que
esta zona de influencia solamente existe la Institución Educativa en el nivel primario
que en la actualidad se encuentra en materia de estudio, aún más el problema de
educación.
Relevancia: el problema educativo se refleja una situación crítica de índole
permanente, debido a los inadecuados servicios educativos que brinda el local escolar.
Grado de avance: se observa una baja calidad de los servicios educativos, debido a
la inadecuada infraestructura, la cual esta construida con materiales rústicos y
mobiliario escolar en mal estado.
3.1.5- Análisis de peligros en la zona afectada
En cuanto al análisis de los peligros naturales en la zona de ejecución del proyecto, la

lista de identificación de peligros naturales muestra la siguiente información:
30
CUADRO N 11
LISTA DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS NATURALES EN LA ZONA DEL
PROYECTO
ANALISIS DE RIESGO
Formato N 01 Identificacion de peligros en la zona de identificacion del proyecto
Parte A :Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona
2.-¿Exi s ten es tudi os que pronos tica n l a proba bl e

1.-¿Exi s ten a ntecedentes de pel i gros en l a zona
ocurrenci a de pel i gros en l a zona ba jo a na l i s i s ?
en l a cua l s e pretende ejecutar el proyecto?
¿Que tipo de pel i gros ?
Evento SI NO Com entarios Evento Si No Com entarios
Inunda ci ones X Inunda ci ones X

Ll uvi a s i ntens a s X Ll uvi a s i ntens a s X
Hel a da s X Hel a da s X
Fri a je/neva da s X Fri a je/neva da s X
Las Pampas se encuentra en una
Si s mo X zona de sismicidad internedia Si s mo X
Sequi a s X Sequi a s X
Hua ycos X Hua ycos X
Derrumbes /Des l i za mi entos X Derrumbes /Des l i za mi entos X
Ts una mo X Ts una mo X
Incendi os urba nos X Incendi os urba nos X
Derra mes toxi cos X Derra mes toxi cos X
Otros X Otros X
3.-¿Exi s te proba bi l i da d de ocurrenci a de a l gunos de l os pel i gros s eña l a dos en l a SI NO
preguntas a nteri ores dura nte l a vi da util del proyecto? X
4.-La i nforma ci on exi s tente s obre l a ocurrenci a de pel i gros na tura l es en l a zona SI NO
¿Es s ufi ci ente pa ra toma r deci s i ones pa ra l a formul a ci on y eva l ua ci on de proyectos ? X
En la zona de estudio no se han registrado, sismos de alta intensidad, los

fenómenos naturales mas comunes son las precipitaciones. Así mismo en lo que
respecta a derrumbes, erosiones y socavaciones, no tienen incidencia debido a
que el lugar del Proyecto se encuentra lejos de cerros, quebradas y ríos;
encontrándose la Institución Educativa en una zona de relieve llano.
31
CUADRO Nº 12
MEDIDAS ESTRUCTURALES DE REDUCCIÓN DE RIESGO A ADOPTAR

PELIGROS MEDIDAS ESTRUCTURALES ADOPTADAS
INUNDACIONES - No existe cauce alguno de río, debido a que la zona del Proyecto se encuentra en
zona de nivel muy por encima de los cauces de los ríos existentes .
- Las Filtraciones superficiales que existen, son solamente las provenientes a aguas
de lluvia, para lo cual se vienen considerando en el diseño , cunetas de concreto de
escorrentías superficiales .
- En lo que respecta a zocavaciones, tampoco existe problema, por encontrarse la
edificación lejos y muy por encima del nivel de las quebradas y ríos . Asi mismo no
hay cauces naturales de canales , que puedan tener avenidas máximas .
- Debido a la imposibilidad de contar con inundaciones en la zona de estudio, es que
no se propone un plan de atención de emergencias para este peligro , por lo tanto
solamente se cumplirá con el plan de mantenimiento, comprometidos por la APAFA
y la Dirección del Colegio.
HUAYCOS - Por ser zona alta con niveles muy por encima de los cauces de quebradas , ríos,
ALUDES Y riachuelos y la no existencia de cauces naturales superficiales, que puedan encauzar
ALUVIONES y originar algun huayco. Asi mismo no se constata desprendimiento en los cerros
de árboles , y la existencia de estos es lejos con respecto a la zona en estudio .
- Las labores de colmatación de sedimentos superficiales , quedará como responsabi-
lidad del cumplimiento de los trabajos de operación y mantenimiento .
DESLIZAMIENTOS - En la zona de estudio, no se constata el efecto erosivo por acción de lluvias y defo -
Y DERRUMBES restación, que puedan culminar en deslizamientos y derrumbes . Asi mismo se indica
que el Colegio, se encuentra lejos de los cerros, que en un futuro probablemente
tengan estos efectos.
- La zona de ubicación del Proyecto, es zona de topagrafía plana en su superficie y
alta con respecto al nivel de la localidad.
SISMOS - En la elaboración del Expediente Técnico se deberá cumplir con las Normas de
Construcción Sismorresistentes .
- No se constatan en el Historial de la localidad, sismos de intensidad fuertes y des -
tructivos.
- Queda bajo responsabilidad de Defensa Civil, tomar las medidas inmediatas para
evitar al mínimo los daños materiales y humanos .
Fuente: Guía Metodológica de Educación-MEF
Elaboración Propia.
32
CUADRO N 13
Analisis de riesgo
Formato N 01 Identificacion de peligros de los productos seleccionados
Parte B: Preguntas sobre caracteristicas especificas de peligros
Frecuencia (a) Intensidad (b) Resultado

Peligros Si No
c=(a)x(b)
B M A SI B M A SI
Inundación
¿Exi s ten zona s con probl ema s de i nunda ci ón? X
¿Exi s ten s edi menta ci on en el ri o o quebra da ? X
¿Ca mbi a el fl ujo del ri o o a cequi a pri nci pa l que
es ta ra i nvol ucra do con el proyecto? X
Lluvias intensas
Derrumbres /des l i za mi entos X
¿Exi s ten proces os de eros i ón? X
¿Exi s ten ma l drena je de s uel os ? X 1 1 1
¿Exi s ten a ntecedentes de i nes ta bi l i da d o fa l l a s
geol ogi ca s en l a dera s ? X
¿Exi s ten a ntecedentes de des l i za mi entos ? X
¿Exi s ten a ntecedentes de derrumbes ? X
Hel a da s X
Fri a je/neva da s X
Si s mo X
Sequi a s X
Hua ycos
¿Exi s ten a ntecedentes de derrumbes ? X
Incendi os urba nos X
Derra mes toxi cos X
Otros X
FUENTE: Elaboración Propia
3.1.6 Intentos Anteriores de solución:
La Dirección, la APAFA y autoridades de las Pampas, junto con la Municipalidad

distrital de San Juan de Licupís, constantemente han venido solicitando el apoyo de
las Instituciones Públicas como al Gobierno Regional a través de la Gerencia Sub
Regional Chota, Municipalidad Provincial, entre otros, a fin de solucionar el problema
de su infraestructura y nunca fueron atendidos, por falta de recursos.
3.1.7.- Intereses De Los Grupos Involucrados.-
La población y autoridades del caserío Las Pampas, del Distrito de San Juan de
Licupís, se encuentran preocupadas por la situación como sus hijos reciben sus
clases, en forma inadecuada y con riesgo físico, de allí su interés de que sus gestiones
tengan un resultado positivo.
33
GRUPOS DE
PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERÉS ESTRATEGIAS
INVOLUCRADOS
No hay seguridad para sus Que sus hijos estudien en -Solicitud al Director de la I.
hijos. condiciones adecuadas E. P. y a la UGEL para que
APAFA solucione el problema.
- Compromiso para el
Mantenimiento del local
Mejorar la infraestructura
Inadecuada infraestructura educativa técnicamente de la
educativa I.E. 10609 acorde con las Formulación del perfil Técnico
Foncodes
necesidades para el desarrollo Y ejecución de la obra
de la región y del país.
Existe riesgo físico y de salud
para la comunidad educativa. -Oficio a la Municipalidad
Dotar de infraestructura Distrital de San Juan de
Dirección de la I.E
10609 necesaria para el Licupís para que realice el
funcionamiento adecuado de la mejoramiento de la
I E. infraestructura Existente.
- Mejorar la infraestructura
-I. E. no cumple con normas de educativa existente.
construcción e implica riesgo - Ampliar meta de - Elaboración del perfil
Municipalidad para la población estudiantil. programación de inversiones. técnico,
Distrital De San - Gestión – Presentación a
Juan De Licupís concurso KFW.
3.1.8 Características especificas de la oferta de servicios educativos
Este es un Centro de Educación Primario, cuenta con 2 aulas construidos de material

de adobe y tapial y techo de calamina apoyado a troncos de árboles en mal estado ,
las cuales se encuentran en peligro de colapso.
Actualmente esta Institución educativa, brinda servicio educativo a 26
alumnos de la zona, distribuidos en 6 secciones, en el turno de la mañana de 8:00
am a 1:00 pm.
Cuenta con personal permanente como son:
 Un director (Profesor)
 02 profesores
La I.E N10609 , cuenta con 01 ambiente dirección , que esta siendo utilizado como
aula hasta darle solución al problema de inseguridad de la I.E .
La dirección : consta una edificación de material de ladrillo con refuerzo de columnas
y vigas collarín con techo de tijerales de fierro , piso de concreto fisurados que deben
ser resanados.
Así mismo el mobiliario existente se encuentran en mal estado de conservación
usando dos alumnos por mesa con sillas de madera pequeñas e incomodas para los
alumnos de mayor grado, de la misma manera el mobiliario del profesor no cuenta
con las especificaciones y medidas adecuadas para tal fin, finalmente la pizarra es
de madera en mal estado.
Con respecto a los servicios higiénicos existe 02 letrinas y que actualmente se

encuentran deterioradas, generando focos de contaminación, porque no cuentan con
mantenimiento.
34
Así mismo el área de recreación de los alumnos no es el adecuado, mantiene una

topografía accidentada propio de la zona con fuertes desniveles que impiden el
normal desarrollo de las actividades propias de la educación.
CUADRO N 14
ESTADO ACTUAL DE INFRAESTRUCTURA

Descripción Estado de conservación
/
Regular
AMBIENTE Recomendación
Bueno
Malo
uso
A1 Aula X Construcción
A3 Dirección X
IE. 10609 – Las Pampas
CUADRO N 15
INDICE OCUPACIONAL
NIVEL PRIMARIO
INDICE OCUPACIONAL
SECCION
Area actual
TURNO
GRADO
Alumnos Indice
Aula del
2009 m2/Alumno
aula m2
M 1 A 2 A1
A 2 A 4 A1 25.70 2.57
Ñ 3 A 4 A1
A 4 A 7 A2
N 5 A 1 A2 36.20 2.26
A 6 A 8 A2
TOTAL 26
Fuente:Nomina de I.E 10609
Elaboración propia
35
CUADRO N 16
DOCENTES DE LA I.E Nº 10609-Las Pampas

Alumnos-2009
TOTAL
Primaria Docentes
Grados Sección Aulas
Total 26 6 6 2 2
Fuente:Nomina de I.E 10609
Elaboración propia
CUADRO N 17
ESTADO DE MOBILIARIO ESCOLAR AULA POR AULA
ESTADO ACTUAL DE MOBILIARIO

ESCOLAR
Descripción B R M
Mesas Chicas 4 20
Mesas Gdes de madera 3
Bancas de madera 5
Sillas Grandes 5
Sillas chicas 20
Estante de madera 1
Estante Metalico 1
Donde: B (Bueno), R (Regular), M (Malo)
Fuente: IE 10609
3.1.9.- Rendimiento escolar y desempeño de docentes y director
RENDIMIENTO DE LOS ALUMNOS
CUADRO N 18
RENDIMIENTO ESCOLAR-2009-PRIMARIA
TOTAL 1 2 3 4 5 6
T H M H M H M H M H M H M H M
TOTALES SEGÚN ACTAS 26 15 11 1 1 4 0 1 3 6 1 0 1 3 5
APROBADOS INVICTOS 26 15 11
DESAPROBADOS 0 0 0
RETIRADOS 0 0 0
TRASLADADOS A OTRA I.E0 0 0
FALLECIDOS
Fuente: Escale-2009
Elaboración propia
36
Desempeño de los docentes
El desempeño laboral viene mejorando gracias a la política de mejoramiento de la

calidad educativa, objetivo principal del gobierno a través de capacitaciones, existen
en total 2 profesores de los cuales uno de ellos cumple además con las funciones de
director del plantel.
Los profesores vienen demostrando con eficiencia y dedicación significativos logros
alcanzados en sus estudiantes a su cargo que se refleja en el logro de los
estudiantes en el rendimiento escolar.
Nivel de Gestión de Director
El director a cargo demuestra responsabilidad y preocupación por mejorar la calidad

educativa de la Institución, es encargado y es profesora con aula a cargo, en su
gestión se tiene los siguientes logros:
- Matricula oportuna de los estudiantes
- Reuniones de coordinación con autoridades locales y de la comunidad
- Ejecución de escuela de padres de la Institución Educativa..
- Participación en actividades deportivas, sociales y culturales de la Institución
Educativa.
3.1.10.- Descripción de estudios realizados para elaboración del PIP:
Para determinar la factibilidad social, técnica y económica de la elaboración del

proyecto de inversión publica en la Institución educativa Nº 10609 Las Pampas, se
realizo los estudios de mecánica de suelos , topografía y test de percolación , de los
cuales detallo a continuación:
- En el Estudio de Mecánica de Suelos se realizo lo siguiente:

 La medición del terreno y la excavación de calicatas para el correspondiente
estudio de suelos, las muestras inalteradas fueron extraídas y llevadas
posteriormente al laboratorio para sus ensayos respectivos.
 Toma de fotos del terreno y de las calicatas donde se proyectará las 02
nuevas aulas para la Institución educativa .
 Se excavaron 03 calicatas de 1.50x 1.50x3.00m de Altura, encontrando varios
estratos los mismos que son colocados en bolsas identificados con la
profundidad y nomenclatura de la calicata correspondiente y dos muestras
inalteradas para el ensayo de corte directo.
 Durante la excavación a la profundidad de 3 m, no hubo presencia de napa
freática.
 Se relleno la calicata abierta, terminando el proceso en campo.
 El laboratorio “A & C Exploración Geotécnica y Mecánica de Suelos S.R.
Ltda.” Realiza los ensayos de las muestras de los suelos de las calicatas
correspondientes y el ensayo del test de percolación .
 Los resultados del estudio de mecánica de suelos fueron los siguientes: La
capacidad portante del suelo es de 0.78 kg/cm2 . Los suelos tiene como
clasificación SUCS ( CL donde se va a cimentar ) y en el terreno de la zona
existe un material de relleno de 70 cm contaminado y agrietado que se tiene
que eliminar.
 En el área del proyecto no se ha observado zona de deslizamientos, que
pudieran comprometer la estabilidad de la obra proyectada dado que se sitúa
en un área estable, tampoco se han observado fallas geológicas o problemas
37
estructurales cuya existencia afectaría la seguridad de la obra en si, tal como

lo corrobora el estudio de mecánica e suelos .
 Se han considerado las canteras de La Victoria en Patapo para la arena
gruesa y la cantera Tres Tomas en Ferreñafe para la piedra chancada .
 Se realizaron 03 diseños de mezcla para la resistencias del concreto con los
agregados provenientes de las respectivas canteras antes mencionadas.
- En el Estudio Topográfico se realizo lo sgte:
 Se ubicó la zona del proyecto y se definió el punto de inicio de trabajos (BM 1).
 Se pinto un circulo de color amarillo y se coloco el valor del BM = 1105.35
msnm sobre el asta de bandera existente ubicada dentro de la I.E..
 Se ubicó en el GPS las coordenadas UTM del punto de inicio.
 Se realizo el levantamiento planimétrico y altimétrico de la Institución
Educativa nº 10609 y parte de su entorno.
 Se obtuvo en la medición del terreno de la I.E un área de 2,778.64 metros
cuadrados y se concluye que la elaboración del Perfil es factible en esta área,
por haber disponibilidad de terreno .
- En el Test de precolación se realizo lo sgte:
 Se excavo una calicata para el ensayo de test de percolación y a una
profundidad de 2.40 m se realizo una excavación de 0.30 x 0.30 x 0.30m , en
la cual se coloco una cama de grava de 5 cm de altura para luego iniciar el
proceso de infiltración introduciendo agua y controlando el descenso del nivel
de agua en un tiempo determinado cada 8 minutos.
 Se observo en esta calicata un estrato de arcilla de baja compresibilidad y se
obtuvo que con una tasa de filtración de 10 minutos en promedio por cada 2.5
cm de filtración , es que se proyecta un pozo de percolación en un terreno
franco arcilloso con absorción lenta.
38
3.2) DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
3.2.1 Definición del Problema Central
Para la identificación del problema central en la localidad de Las Pampas, se ha

realizado un diagnostico de la zona, así como el la revisión de fuentes de información
secundaria y estudios realizados; habiéndose establecido que el problema central es
INADECUADAS CONDICIONES FISICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LOS ALUMNOS DE LA I.E 10609 –LAS
PAMPAS-SAN JUAN DE LICUPIS, lo que ha ocasionado la desconfianza de la
población y un incremento en la tasa de deserción escolar, en agravio de la
economía, la seguridad y el aprendizaje.
De acuerdo con el análisis efectuado el problema tiene relación con los lineamientos
del sector que establece entre otros, fomentar la competencia, eficiencia, calidad de
servicio y mayor cobertura del mismo, así mismo como el mejoramiento y ampliación
de la infraestructura educativa
3.2.2.-Análisis de las Causas
Causas Directas
 Infraestructura educativa en condiciones de riesgo.

 Insuficiente obras exteriores.
 Insuficiente obras complementarias.
 Inadecuadas condiciones sanitarias.
 Mobiliario escolar en mal estado.
Causa Indirectas
 Inadecuada infraestructura indispensable para el funcionamiento de la I.E.
 Inadecuadas áreas de recreación
 Inadecuadas áreas para comedor
 Servicios higiénicos colapsados.
 Inadecuado servicio de agua potable
 Insuficiente Mobiliario escolar.
3.2.3.-Análisis de los Efectos
Efectos directos
 Incremento de los niveles de ausentismo y deserción escolar.
 Bajo nivel competitivo de los estudiantes
Efectos indirectos
 Desmotivación de la población escolar.
 Retraso en el logro de aprendizaje
3.2.4.- Árbol de causas y efectos
39
40
3.3) Objetivos del proyecto
3.3.1.- Objetivo General (Central)
El objetivo general del proyecto ADECUADAS CONDICIONES FISICAS PARA EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LOS ALUMNOS DE LA
I.E 10609 –LAS PAMPAS-SAN JUAN DE LICUPIS.
3.3.2.- Objetivos Específicos o Medios del Proyecto
Medios de Primer Nivel:
 Infraestructura educativa en condiciones adecuadas.

 Suficiente obras exteriores.
 Suficiente obras complementarias.
 Adecuadas condiciones sanitarias.
 Mobiliario escolar en buen estado.
Medios Fundamentales:
 Adecuada infraestructura indispensable para el funcionamiento de la I.E.
 Adecuadas áreas de recreación
 Adecuada área para comedor
 Servicios higiénicos operativos.
 Adecuado servicio de agua potable.
 Mobiliario escolar suficiente.
Fines Indirectos:
 Disminución de los niveles de ausentismo y deserción escolar

 Incremento el nivel competitivo de los estudiantes
Fines Directos
 Población escolar Motivada.
 Mejora en el logro de aprendizaje.
Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como el “Mejora en la

calidad del servicio educativo en la I.E Nº 10609 Las Pampas-San Juan de
41
3.3.3.- Árbol de medios y fines
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
Efecto final
Mejora en la calidad del servicio educativo en la I.E
N 10609-Las Pampas
San Juan de Licupis-Chota-Cajamarca
Efecto Indirecto Efecto indirecto

Disminución de los Incremento de nivel
niveles de ausentismo competitivo de los
y deserción escolar estudiantes
Efecto Directo Efecto Directo

Población escolar Mejora en el logro del
motivada aprendizaje
OBJETIVO CENTRAL
Adecuadas condiciones fisicas para el desarrollo de las actividades educativas de
los alumnos de la I.E N 10609-Las Pampas-San Juan de Licupis
Adecua da i nfra es tructura i ndi s pensInfraestructura

a bl e pa ra el funci ona mi ento de l a I.E Adecuadas
educativa en Suficiente obras Suficiente obras Mobiliario escolar
condiciones en buen estado
condiciones exteriores complementarias
sanitarias
adecuadas
Adecuada
infraestructura Adecuadas areas Adecuada area para Servicios higienicos Mobiliario escolar
indispensable para para actividades comedor operativos sufiente
el funcionamiento civicas
de la I.E
Adecuada infraestructura indispensable para el funcionamiento de la I.E

Adecuado servicio Adecuadas areas para actividades civicas
de agua potable
42
3.4) Alternativas de Solución

Sobre la base de los medios fundamentales
En el árbol de medios y fines se plantean acciones que permitan alcanzar estos

medios fundamentales, y a partir de estas acciones se plantean las alternativas que
den una solución integral al problema planteado.
3.4.1 Análisis de los medios fundamentales.
De acuerdo al análisis efectuado en los medios fundamentales, y definiendo a todos

estos medios como imprescindibles para el logro del objetivo central del proyecto, se
procede a plantear acciones viables técnicamente que permitan alcanzar cada uno de
los medios.
Para el Medio fundamental 1: Adecuada infraestructura indispensable para el

funcionamiento de la I.E
Alternativa 1
Acción 1a:
Construcción de 2 aulas de material noble, techo con cobertura de calamina.
Alternativa 2
Acción 1 b
Construcción de 2 aulas de material y techo aligerado inclinado.
Para el Medio fundamental 2 • Adecuadas áreas para comedor.

Alternativa 1
Acción 2a:
Construcción de comedor.
Alternativa 2
Acción 2b:
Construcción de comedor.
Para el Medio fundamental 3: Adecuadas áreas de recreación.
Alternativa 1
Acción 3a:
Construcción de plataforma deportiva.
Alternativa 2
Acción 3b:
Construcción de plataforma deportiva.
Para el Medio fundamental 4 • Servicios higiénicos operativos.
Alternativa 1
Acción 4a:
Construcción de SS.HH para alumnos y docentes con tanque séptico y pozo
percolador.
Alternativa 2
Acción 4 b
Construcción de SS.HH para alumnos y docentes con tanque séptico y pozo
percolador.
Para el Medio fundamental 5 • Adecuado servicio de agua potable.
Alternativa 1
Acción 5a:
Construcción de cisterna y estructura aporticada de apoyo de tanque de 1100 lts.
Alternativa 2
Acción 5b:
Construcción de cisterna y estructura aporticada de apoyo de tanque de 1100 lts.
43
Para el Medio fundamental 6 • Mobiliario escolar suficiente.

Alternativa 1 –
Acción 6a:
Adquisición de mobiliario escolar.
Alternativa 2 –
Acción 6b:
Adquisición de mobiliario escolar.
3.4.2 Planteamiento de Acciones.
3.4.3 Definición y descripción de los proyectos alternativos a considerar.
Del análisis de las acciones se definen los proyectos alternativos posibles.
Proyecto Alternativo Nº. 01 :

- Construcción de aulas de material noble de un nivel con techo de estructura de

madera y cobertura de calamina , con área techada de 161.35m2.
48.00m2.
44

techada de 89.28m2.
profundidad.
a 1.50 m.
0.50 de ancho .
Proyecto Alternativo Nº 02

- Construcción de aulas de material noble en un nivel con techo aligerado
inclinado a 2 aguas , con área techada de 161.35m2, espesor de 20 cm
48.00m2.
profundidad.
aporticada donde se apoyara el tanque de PVC, de 1100 litros.
a 1.50 m.
0.50 de ancho .
45
CUADRO Nº 19
CUADRO COMPARATIVO (ALTERNATIVAS)
Cuadro Comparativos de Alternativas

Componentes alternativa N. 01 alternativa N.02
Construcción de 02 aulas de
material noble/ techo con Construcción de 02 aulas de material
cobertura de calamina: área noble/ con techo aligerado : área
161.35 m2 ( incluido demolición 161.35 m2( incluido demolición de
aulas de ambientes en peligro de ambientes en peligro de colapso)
colapso)
S/. 100,903.00 S/. 112,471.47
Construcción de losa deportiva

Construcción de losa deportiva fc= 175
fc= 175 kg/cm2 de medidas
kg/cm2 de 30mx20m : 600.00 m2
30mx20m : 600.00 m2
losa Deportiva
S/. 96.006.43 S/. 96,006.43
Construcción de SSS.HH para

Construcción de SSS.HH para alumnos
alumnos y docentes de material
y docentes de material noble/ techo con
Servicios Higiénicos noble/ techo con cobertura de cobertura de calamina: área 48.00 m2
Incluido tanque calamina: área 48.00 m2
séptico y pozo
percolador
S/. 41,504.28 S/. 41,724.35
S/54,677.06 S/54,677.06
Comedor Escolar
Cisterna y tanque S/.6,591.06 S/ 6,591.06

elevado
,Instalación de
redes elect. y S/ 3,524.99 S/ 3,524.99
sanitarias exteriores
S/. 3,417.46
Mobiliario escolar S/. 3,417.46
S/. 14,570.58
flete S/. 14,570.58
Gastos Generales y
S/. 33,990.45
administrativos S/. 33,990.45
S/. 15,190.00
Supervisión S/. 15,190.00
Elaboración de
S/. 3,000.00 S/. 3,000.00
Estudio Definitivo
S/. 373,375.31
Costo Total (costo a S/. 384,943.78
Precio de Privado)
46
4) FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
4.1) CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIÓN.
Horizonte de evaluación del proyecto = 10 aňos
Tiempo de ejecución de la obra = 3 meses calendarios
4.2) ANÁLISIS DE LA DEMANDA
4.2.1.- Población de referencia.
La población de referencia está constituida por: Departamento de Cajamarca
[ Censo 2007 / Censo1993

(1 /( 2007 1993)
Tasa de Crecimiento= ] -1
Tasa de crecimiento= 1´259,808 / 1´387,809 

1 /( 20071993)
 1  0.69%
 Población 
 6,0432007 x0.0393  1
20082007
Re frencial   6,280
  2010
La población referencial en la localidad de las Pampas es de 180 al año 2010 y 192

al año 2019.
CUADRO N 20
PROYECCION DE LA POBLACION DE REFERENCIA

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
180 181 183 184 185 186 188 189 190 192
4.2.2.- Población demandante potencial
La población demandante potencial esta constituida por los niños y niñas que se
encuentran en la edad normativa de primaria de sus grados 6-11 años. Del distrito de
San Juan de Licupis. Con una tasa de crecimiento de 0.69%
47
CUADRO N 21
POBLACION DEMANDA POTENCIAL

EDAD 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
6 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13
7 24 24 24 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26
8 26 26 26 27 27 27 27 27 27 28 28 28 28
9 24 24 24 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26
10 27 27 27 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29
11 29 29 29 30 30 30 30 30 31 31 31 31 32
TOTAL 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154
FUENTE INEI- CPV-2007
Elaboración propia
4.2.3.- Población demandante efectiva
La población efectiva que atendida por el presente proyecto será igual a la población
escolar de la I.E Nº 10609-Las Pampas.
CUADRO N 22
MATRICULA POR GRADO

I.E.Nº 10609-Las Pampas
2005 2006 2007 2008 2009
GRADO T H M T H M T H M T H M T H M
1 7 4 3 6 5 1 4 3 1 4 4 2 1 1
2 8 5 3 3 1 2 6 5 1 4 1 3 4 4 0
3 5 2 3 7 4 3 3 1 2 7 6 1 4 1 3
4 7 1 6 5 2 3 9 4 5 2 0 2 7 6 1
5 7 4 3 8 2 6 4 2 2 8 3 5 1 0 1
6 7 4 3 8 4 4 8 2 6 6 4 2 8 3 5
TOTAL 41 20 21 37 18 19 34 17 17 31 18 13 26 15 11
Fuente: Nominas de matricula
Tc05-04 = (Alum 05 – Alum 04), para período 2006-2005
Alum 04

Alum 05

Alum 06
48

Alum 07
La tasa de crecimiento promedio obtenida para los niveles educativos se

ha determinado de la siguiente manera:
TC = Tc05-04 + Tc06-05 + Tc07-06 + Tc08-07

4
CUADRO N 23
TASA DE CRECIMIENTO NIVEL PRIMARIO
I II III IV V VI
2006-2005 -0.14 -0.63 0.40 -0.29 0.00 0.14
2007-2006 -0.33 1.00 -0.57 0.80 -0.50 0.00
2008-2007 0.00 -0.33 1.33 -0.78 1.00 -0.25
2009-2008 -0.50 0.00 -0.43 2.50 -0.88 0.33
-0.24 0.01 0.18 0.56 -0.09 0.06
PROMEDIO GENERAL 7.86 %
Fuente: Elaboración propia
Como se observa la tasa de crecimiento promedio a nivel primario es de 7.86%

Por tal motivo creemos conveniente realizar la estimación de la demanda con la tasa
íntercensal del la población del departamento de Cajamarca que es de 0.69%.
49
DEMANDA PROYECTADA NIVEL PRIMARIO
CUADRO N 24
DEMANDA PROYECTADA
PRIMARIA PROYECCION
Area
GRADO
AULA
Actual TOTAL
Aula 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 A1 45.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 A2 45.00 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 A3 45.00 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 A4 45.00 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8
5 A5 45.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 A6 45.00 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9
26 26 26 27 27 27 27 27 27 28 28
Fuente: Nominas de la IE 10609
4.3) ANÁLISIS DE LA OFERTA
4.3.1.- Centros educativos en el área de influencia.-
No existe Centros Educativos en el radio de influencia, por lo tanto la I.E.N º 10609 es

la única que puede brindar el servicio educativo.
ANALISIS DE LA OFERTA EN LA I.E. 10609
CUADRO N 25
SITUACION ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E 10609

Descripción Estado de conservación
/
Regular
AMBIENTE Recomendación
Bueno
Malo
uso
A3 Dirección X
Fuente:I.E 10609
50
CUADRO N 26
SITUACION ACTUAL DE LOS RECURSOS HUMANOS
PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO I.E. Nº 10609

DOCENTES
CONTRATADOS
NOMBRADOS
APELLIDOS Y NOMBRES CARGO
PRIMARIA
CARMELA GASTELO TELLO DIRECTOR-DOCENTE X
ALINDOR TERRONES OLIVERA DOCENTE X
Fuente:I.E 10609
CUADRO N 27
OFERTA DE MOBILIARIO ESCOLAR EN LA I.E
ESTADO ACTUAL DE MOBILIARIO

ESCOLAR
Descripción B R M
Mesas Chicas 4 20
Mesas Gdes de madera 3
Bancas de madera 5
Sillas Grandes 5
Sillas chicas 20
Estante de madera 1
Estante Metalico 1
Donde: B (Bueno), R (Regular), M (Malo)
Fuente: IE 10609
4.3.2.- Oferta optimizada de ambientes
Al considerar que dentro del radio de influencia solo existe este centro educativo y al
encontrarse que los ambientes no son los adecuados para el desarrollo de las
actividades pedagógicas, podemos concluir que la oferta real y optimizada es igual a 0
51
CUADRO N 28
OFERTA OPTIMIZADA DE AMBIENTES

Area actual Indice
Estado Oferta
Aula del m2/alumno
del Aula Optimizada
aula m2 (1)
A1
A1 25.7 Deteriorado 1.30 0.00
A1
A2
A2 36.2 Deteriorado 1.30 0.00
A2
(1) Anexo SNIP 8- Paramet ros y normas t ecnicas para f ormulación
4.4) Balance Oferta - Demanda
CUADRO N 29
BALANCE OFERTA- DEMANDA-PRIMARIA

GRADO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I DEMANDA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
BRECHA -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
II DEMANDA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 A
BRECHA -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 U
OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 L
III DEMANDA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 A
BRECHA -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV DEMANDA 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8
BRECHA -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -8
OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
V DEMANDA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 A
BRECHA -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 U
OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 L
VI DEMANDA 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 A
BRECHA -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -9 -9
Como se puede observar en balance oferta demanda en el nivel primario se

necesitan 2 aulas.
52
4.5- PLANTEAMIENTO TECNICO DE LA ALTERNATIVA
Alternativo Nº. 01 :
Demolición de ambientes existentes en peligro de colapso: están constituido por

un área techada de 194.11 m2.
Construcción de aulas: Están dados por 2 aulas en un nivel de material noble con
techo de cobertura liviana inclinado a 02 aguas con un área techada de 161.35 m2 ,
proyectadas en su diseño de acuerdo a criterios técnicos y normativos (Reglamento
Nacional de Edificación y Normas Técnicas en Infraestructura Educativa), en donde los
requisitos para materiales y procedimientos de construcción se cumplirán de acuerdo
con lo establecido en el REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIÓN aprobado por
D.S Nº 039 – 70 VI y D.S Nº 063 – 70 VI, ampliatorias y modificatorias a la fecha.
Estarán definidas por una estructura aporticada, con zapatas, vigas de cimentación,
techo de cobertura liviana , ventanas adecuadas para una buena iluminación y
ventilación, puertas que abren hacia fuera, para casos de emergencia y evacuación
rápida.
En cuanto al área mínima requerida por alumno es de 1.3 m2 , que he considerado
para el diseño de aulas , de acuerdo a las NORMAS TÉCNICAS de diseño para
centros educativos , indicadas en el siguiente cuadro.
Construcción de ss.hh para alumnos y docentes: Estos ss.hh se proyecta para los
alumnos( varones y mujeres) y docentes( varones y mujeres) con un área techada de
48.00 m2 ubicados en el primer nivel en un bloque en forma de L, proyectado en su
diseño de acuerdo a criterios técnicos y normativos (Reglamento Nacional de
Edificación y Normas Técnicas en Infraestructura Educativa), en donde los requisitos
para materiales y procedimientos de construcción se cumplirán de acuerdo con lo
establecido en el REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIÓN aprobado por D.S Nº
039 – 70 VI y D.S Nº 063 – 70 VI, ampliatorias y modificatorias a la fecha. Estarán
definidas por una estructura de albañilería confinada con cimientos corridos , vigas de
cimentación, techo con cobertura liviana , ventanas adecuadas para una buena
iluminación y ventilación. Los ss.hh para alumnos estará constituido por 02 inodoros, y
01 urinario , se esta proyectando un lavatorio corrido fuera de los servicios higiénicos,
y para el caso de servicios higiénicos de los docentes hombres está constituido por 01
53
inodoro y 01 lavatorio y los servicios higiénicos de docente mujeres está constituido

por 01 inodoro y 01 lavatorio.
Construcción de comedor : Están dados por 1 ambiente en un nivel de material

noble con techo de cobertura liviana con un área techada de 89.28 m2 , proyectadas
en su diseño de acuerdo a criterios técnicos y normativos (Reglamento Nacional de
definidas por una estructura aporticada, con zapatas, vigas de cimentación, techo de
cobertura liviana , ventanas adecuadas para una buena iluminación y ventilación,
puertas que abren hacia fuera, para casos de emergencia y evacuación rápida.
Construcción de tanque séptico y pozo percolador: Se proyecta el tanque séptico

que es un dispositivo en forma de cajón, enterrado y hermético, cuyo objetivo es de
recibir las aguas provenientes de las trampas de grasas y de los sanitarios, y provocar
la sedimentación de los sólidos presente en éstas, los cuales son descompuestos en
un proceso anaeróbico y cuyas dimensiones interiores de 2.25 ml de largo, 1.15 ml de
ancho y 1.70 ml de alto, con un volumen total de 4.40 m3.
El pozo percolador está diseñada para una población estudiantil de 26 alumnos, con
un diámetro interior de 1.82 ml y de 2.70 ml de profundidad.
Se adjunta en anexo la memoria de cálculo para el pre dimensionamiento y diseño.
La infraestructura se complementara con cunetas para drenaje pluvial en una longitud

total de 113.45 ml de concreto simple de 0.50 de ancho y de altura 0.30 m .
Así también se proyecta la construcción de 73.1 ml de vereda de circulación de

concreto simple en toda la infraestructura (aulas y SS.HH), con anchos variables de
0.6 a 1.50 m.
Construcción de una plataforma deportiva de concreto armado que tendrá fierro de ¼”

a cada 30 cm ambos sentidos y uñas en borde del perímetro , cuyas dimensiones son
30x20 m con un espesor de 12.5 cm , haciendo un área de 600.00 m2 .
Se ha tomado el área de diseño de plataforma deportiva reglamentaria según indica la
normas técnicas para el diseño de locales escolares , indicada en el siguiente cuadro.
54
En cada una de las aulas , se contempla la adquisición de mobiliario escolar (mesas y

sillas para alumnos, escritorio y silla para profesores): 26 sillas unipersonales y 13
mesas bípersonales.
La distribución y detalles de la infraestructura proyectada en la Alternativa 01, se

muestra en el Plano de Arquitectura que se adjunta en anexos del presente proyecto.
Alternativo Nº 02:
Demolición de ambientes existentes en peligro de colapso: están constituido por

un área techada de 194.11 m2.
Construcción de aulas: Están dados por 2 aulas en un nivel de material noble con
techo aligerado inclinado a 02 aguas , con un área techada de 161.35 m2 ,
proyectadas en su diseño de acuerdo a criterios técnicos y normativos (Reglamento
Nacional de Edificación y Normas Técnicas en Infraestructura Educativa), en donde los
requisitos para materiales y procedimientos de construcción se cumplirán de acuerdo
con lo establecido en el REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIÓN aprobado por
D.S Nº 039 – 70 VI y D.S Nº 063 – 70 VI, ampliatorias y modificatorias a la fecha.
Estarán definidas por una estructura aporticada, con zapatas, vigas de cimentación,
techo de aligerado , ventanas adecuadas para una buena iluminación y ventilación,
En cuanto al área mínima requerida por alumno es de 1.3 m2 , que he considerado
para el diseño de aulas , de acuerdo a las NORMAS TÉCNICAS de diseño para
centros educativos.
Construcción de ss.hh para alumnos y docentes: Estos ss.hh se proyecta para los
alumnos Estos ss.hh se proyecta para los alumnos( varones y mujeres) y docentes(
varones y mujeres) con un área techada de 48.00 m2 ,ubicados en el primer nivel en
un bloque en forma de L, proyectado en su diseño de acuerdo a criterios técnicos y
normativos (Reglamento Nacional de Edificación y Normas Técnicas en Infraestructura
Educativa), en donde los requisitos para materiales y procedimientos de construcción
se cumplirán de acuerdo con lo establecido en el REGLAMENTO NACIONAL DE
EDIFICACIÓN aprobado por D.S Nº 039 – 70 VI y D.S Nº 063 – 70 VI, ampliatorias y
55
modificatorias a la fecha. Estarán definidas por una estructura de albañilería confinada

con cimientos corridos , vigas de cimentación, techo con cobertura liviana , ventanas
adecuadas para una buena iluminación y ventilación. Los ss.hh para alumnos estará
constituido por 02 inodoros, y 01 urinario , se esta proyectando un lavatorio corrido
fuera de los servicios higiénicos, y para el caso de servicios higiénicos de los
docentes hombres está constituido por 01 inodoro y 01 lavatorio y los servicios
higiénicos de docente mujeres está constituido por 01 inodoro y 01 lavatorio.
Construcción de comedor : Están dados por 1 ambiente en un nivel de material

noble con techo de cobertura liviana con un área techada de 89.28 m2 , proyectadas
en su diseño de acuerdo a criterios técnicos y normativos (Reglamento Nacional de
definidas por una estructura aporticada, con zapatas, vigas de cimentación, techo de
cobertura liviana , ventanas adecuadas para una buena iluminación y ventilación,
Construcción de tanque séptico y pozo percolador: Se proyecta el tanque séptico

que es un dispositivo en forma de cajón, enterrado y hermético, cuyo objetivo es de
recibir las aguas provenientes de las trampas de grasas y de los sanitarios, y provocar
la sedimentación de los sólidos presente en éstas, los cuales son descompuestos en
un proceso anaeróbico y cuyas dimensiones interiores de 2.25 ml de largo, 1.15 ml de
ancho y 1.70 ml de alto, con un volumen total de 4.40 m3.
El pozo percolador está diseñada para una población estudiantil de 26 alumnos, con
un diámetro interior de 1.82 ml y de 2.70 ml de profundidad.
La infraestructura se complementara con cunetas para drenaje pluvial en una longitud

total de 113.45 ml de concreto simple de 0.50 de ancho y de altura 0.30 m
Así también se proyecta la construcción de 73.1 ml de vereda de circulación de

concreto simple en toda la infraestructura (aulas y SS.HH), con anchos variables de
0.6 a 1.50 m.
Construcción de una plataforma deportiva de concreto armado que tendrá fierro de ¼”

a cada 30 cm ambos sentidos y uñas en borde del perímetro , cuyas dimensiones son
30x20 m con un espesor de 12.5 cm , haciendo un área de 600.00 m2 .
Se ha tomado el área de diseño de plataforma deportiva reglamentaria según indica la
normas técnicas para el diseño de locales escolares.
En cada una de las aulas , se contempla la adquisición de mobiliario escolar (mesas y

sillas para alumnos, escritorio y silla para profesores) ): 26 sillas unipersonales y 13
mesas bípersonales.
En resumen se describe la infraestructura proyectada para las dos alternativas:
56
CUADRO N° 30
Nombre de N° de
cada benefi-
Componentes Acciones necesarias para lograr cada componente
Alternativa ciarios
analizada directos
Demolición de ambientes de material de adobe y

tapial en peligro de colapso
Construcción de 02 aulas. según estándares

normativos (sistema aporticado y techo con
cobertura de calamina )
Construcción de SS.HH. según estándares

normativos (albañilería confinada y techo con
Ambientes cobertura de calamina)
educativos
26
completos y
Alternativa seguros Tratamiento de aguas servidas: Construcción de
1 tanque séptico y pozo percolador
Construcción de 01 comedor. según estándares

Obras complementarios (plataforma deportiva,

cisterna y tanque elevado, redes de inst. eléctricas y
sanitarias exteriores)
Adquisición de mobiliario (mesas y sillas para

Mobiliario escolar 26
alumnos, escritorio y silla para profesores)
Demolición de ambientes de material de adobe y

tapial en peligro de colapso
Construcción de 02 aulas. según estándares

normativos (sistema aporticado y techo aligerado )
Ambientes Construcción de SS.HH. según estándares

educativos normativos (albañilería confinada y techo con
cobertura de calamina) 26
completos y
Alternativa seguros
2 Tratamiento de aguas servidas: Construcción de
tanque séptico y pozo percolador
Construcción de 01 comedor. según estándares
Obras complementarios (plataforma deportiva,
cisterna y tanque elevado, redes de inst. eléctricas y
sanitarias exteriores.)
Adquisición de mobiliario y equipamiento (mesas y
Mobiliario
sillas para alumnos, escritorio y silla para profesores, 26
entregado
estantes, armarios, mesas y equipos de cómputo)
57
4.6) COSTOS
4.6.1.-Costos en la Situación Sin Proyecto
4.6.2.1.- Costos de Operación y mantenimiento sin proyecto

Los costos de operación y mantenimiento sin proyecto se refiere a remuneraciones del
personal docente, el pago básicos de luz, agua y pagos de limpieza pintura y
reparaciones que ascienden a 31,692.00 , en el cuadro se detalla estos costos .
CUADRO N 31
O Y M PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES SIN PROYECTO
COSTOS
PRIMARIA
DIRECTOR MES 12 45.00 540.00 540.00
30,420.00 30,420.00
SERVICIOS
LUZ MES 12 5.00 60.00 50.40
AGUA MES 12 1.00 12.00 10.08
72.00 60.48
MANTENIMIENTO
REPARACIONES MES 12 45.00 540.00 453.60
PINTURA GLB 1 360.00 360.00 302.40
LIMPIEZA MES 12 25.00 300.00 252.00
TOTAL DE COSTO DE MANTENIMIENTO 1,200.00 1,008.00
CUADRO Nº 32
FLUJO DE COSTOS PROYECTADOS A PRECIOS DE MERCADO SIN PROYECTO

AÑOS
RUBRO 1 2 3 4 .-. 9 10
Costos de OyM
Remuneraciones 30,420.00 30,420.00 30,420.00 30,420.00 .-. 30,420.00 30,420.00
Mantenimiento 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 .-. 1,200.00 1,200.00
Servicios 72.00 72.00 72.00 72.00 .-. 72.00 72.00
Total 31,692.00 31,692.00 31,692.00 31,692.00 .-. 31,692.00 31,692.00
58
CUADRO Nº 33
FLUJO DE COSTOS PROYECTADOS A PRECIOS SOCIALES SIN PROYECTO

AÑOS
RUBRO 1 2 3 4 .-. 9 10
Costos de OyM
Remuneraciones 30,420.00 30,420.00 30,420.00 30,420.00 .-. 30,420.00 30,420.00
Mantenimiento 1,008.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 .-. 1,008.00 1,008.00
Servicios 60.48 60.48 60.48 60.48 .-. 60.48 60.48
Total 31,488.48 31,488.48 31,488.48 31,488.48 .-. 31,488.48 31,488.48
4.6.2.- Costos en la Situación Con Proyecto
4.6.2.1.- Costos de Inversión con proyecto - Alternativa 01
En el siguiente cuadro muestra el costo total de inversión inicial que asciende a

373,375.31 Nuevos Soles a precios privados Setiembre 2010-Incluye IGV
59
ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO
Nombre del MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. Nº

Proyecto: 10609 - LAS PAMPAS - SAN JUAN DE LICUPIS
Departamento: Cajamarca
Provincia: Chota
Plazo de ejecución : 3
TOTAL
N° CONCEPTO NUEVOS
SOLES (S/.)
1 Costo de Formulación del Estudio Definitivo

1.1 Presupuesto estimado de Formulación 3000.00
1.2 Presupuesto estimado de Capacitación 3750.00
Total Estimado de la Formulación 6750.00
2 Costo de Construcción
2.1 Presupuesto estimado de Construcción(costo directo) 321194.86

2.2 Costo de Seguro de riesgo(poliza de seguro) 2800.45
2.3 Gastos estimado de Maestro de Obra 5100.00
2.4 Gastos estimado del Núcleo Ejecutor 3750.00
2.5 Gastos estimado de Residente 12390.00
2.6 Gastos estimado de Supervisión 15190.00
2.7 Gastos estimado de Capacitación 4500.00

2.8 Gastos de Replanteo 300.00
2.9 Gastos de Aplicativos 1400.00
Total Estimado de la Construcción 366625.31
3 Sostenimiento
3.1 Operación Anual 30780.00
3.2 Manteniemiento Anual 990.00
Total Estimado de la Sostenimiento 31770.00
TOTAL =1+2+3 405145.31
Desglose:
Costo Estimado de la Inversión (1+2) 373375.31

Costo Estimado del Sostenimiento 31770.00
60
CUADRO Nº 34
PRESUPUESTO GENERAL-ALTERNATIVA 01
PRECIOS PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES
COSTO DIRECTO S/. 321194.86 (*) 266,756.94
séptico y pozo percolador 41,504.28
Flete terrestre 14,570.58
GASTOS DE SUPERVISION 15,190 0.90 13,671
ESTUDIOS DEFINITIVOS 3,000 0.90 2,700
(*) Lo s facto res de co rreció n empleado s se detallan en el cuadro 35 y so n del presupuesto to tal de la o bra
Aplicando los factores de corrección a los costos a precios de mercado de la

Alternativa nº 1 se obtienen los siguientes resultados de los costos a precios sociales:
CUADRO N 35
COSTO DIRECTO PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1

MONTO
DESCRIPCION MONTO S/. F.C( 1)
P.SOCIAL
MOC 35,044.13 0.91 31,890.16
MONC 12,790.29 0.41 5,244.02
MATERIALES 255,744.80 0.84 214,825.63
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 17,615.63 0.84 14,797.13
TOTAL DE COSTO DIRECTO A PRECIOS SOCIALES 266,756.94

(1) Anexo SNIP 09
4.6.2.2.- Costos de Inversión con proyecto - Alternativa 02

En el siguiente cuadro muestra el costo total de inversión inicial que asciende a
384,943.78 Nuevos soles a precios privados –Setiembre 2010-Incluye IGV
61
ALTERNATIVA N 2
ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO-ALETRNATIVA N 2
Nombre del Proyecto: Mej.y Ampliacion de la Infraest. en la I.E Nº10609 Las Pampas
Departamento: Cajamarca
Provincia: Chota
Plazo de ejecución : 3
TOTAL
N° CONCEPTO NUEVOS SOLES
(S/.)
1 Costo de Formulación del Estudio Definitivo

1.1 Presupuesto estimado de Formulación 3000.00
1.2 Presupuesto estimado de Capacitación 3750.00
Total Estimado de la Formulación 6750.00
2 Costo de Construcción
2.1 Presupuesto estimado de Construcción(costo directo) 332763.33
2.2 Costo de Seguro de riesgo(poliza de seguro) 2800.45
2.3 Gastos estimado de Maestro de Obra 5100.00
2.4 Gastos estimado del Núcleo Ejecutor 3750.00
2.5 Gastos estimado de Residente 12390.00
2.6 Gastos estimado de Supervisión 15190.00
2.7 Gastos estimado de Capacitación 4500.00
2.8 Gastos de Replanteo 300.00
2.9 Gastos de Aplicativos 1400.00
Total Estimado de la Construcción 378193.78
3 Sostenimiento
3.1 Operación Anual 30780.00
3.2 Manteniemiento Anual 990.00
Total Estimado de la Sostenimiento 31770.00
TOTAL =1+2+3 416713.78
Desglose:
Costo Estimado de la Inversión (1+2) 384943.78

Costo Estimado del Sostenimiento 31770.00
62
CUADRO Nº 36
PRESUPUESTO GENERAL ALTERNATIVA 2

PRECIOS PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES
COSTO DIRECTO S/. 332,763.33 (*) 276,474.46

séptico
y pozo percolador 41,504.28

Flete terrestre 14,570.58
GASTOS DE SUPERVISION 15,190 0.90 13,671.00
ESTUDIOS DEFINITIVOS 3,000 0.90 2,700.00
(*) Lo s facto res de co rreció n empleado s se detallan en el cuadro 37 y so n del presupuesto to tal de la o bra
Aplicando los factores de corrección a los costos a precios de mercado de la

Alternativa nº 2 se obtienen los siguientes resultados de los costos a precios sociales:
CUADRO N 37
COSTO DIRECTO PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2

MONTO
DESCRIPCION MONTO S/. F.C( 1)
P.SOCIAL
MOC 35,044.13 0.91 31,890.16
MONC 12,790.29 0.41 5,244.02
MATERIALES 267,313.27 0.84 224,543.15
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 17,615.64 0.84 14,797.14
TOTAL DE COSTO DIRECTO A PRECIOS SOCIALES 276,474.46
(1) Anexo SNIP 09
63
CUADRO N 38
Cuadro Resumen Comparativos (costos)

COSTO. alternativa 01 alternativa 02
COSTO TOTAL A PRECIOS
S/. 373,375.31 S/. 384,943.78
PRIVADOS
COSTO TOTAL A PRECIOS S/. 311,679.92 S/. 321,397.44
SOCIALES
4.6.3.- Costos de Operación y Mantenimiento en la Situación Con Proyecto.
Una vez ejecutado el proyecto los costos de mantenimiento de la infraestructura

educativa construida serán asumidos por la APAFA de la I.E. 10609.
Alternativa Nº 01
En este caso hay que considerar el cambio de calamina anual , por las condiciones
naturales donde se encuentra la I.E origina el deterioro de la misma y así mismo la
limpieza de los servicios higiénicos.
Cuadro Nº 39
Alternativa Nº01 de costos anuales de operación y mantenimiento a
precios privados y sociales con proyecto
64
O Y M PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES CON PROYECTO ALT 1

COSTOS
PRIMARIA
DIRECTOR MES 12 45.00 540.00 540.00
30,420.00 30,420.00
SERVICIOS
LUZ MES 12 20.00 240.00 201.60
AGUA MES 12 10.00 120.00 100.80
360.00 302.40
MANTENIMIENTO
LIMPIEZA MES 12 60.00 720.00 604.80
CAMBIO DE CALAMINA GLB 1 150.00 150.00 126.00
REPARACION DE INSTALACIONES SANITARIAS GLB 1 60.00 60.00 50.40
Cuadro Nº 40
Alternativa Nº02 de costos anuales de operación y mantenimiento a
precios privados y sociales con proyecto
Alternativa Nº 02
O Y M PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES CON PROYECTO ALT-2

COSTOS
PRIMARIA
DIRECTOR MES 12 45.00 540.00 540.00
30,420.00 30,420.00
SERVICIOS
LUZ MES 12 20.00 240.00 201.60
AGUA MES 12 10.00 120.00 100.80
360.00 302.40
MANTENIMIENTO
LIMPIEZA MES 12 60.00 720.00 604.80
4.6.4.- Flujos de Costos.
CUADRO Nº 41
FLUJO DE COSTOS PROYECTADOS A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO ALT 1
65
FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO PRECIOS PRIVADOS ALT 1

RUB RO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE OyM
REM UNERA CIONES 30,420.00 30,420.00 .-. .-. 30,420.00 30,420.00 30,420.00 .-. .-. 30,420.00
M A NTENIM IENTO 990.00 990.00 .-. .-. 4,690.00 990.00 990.00 .-. .-. 4,690.00
SERVICIOS 360.00 360.00 .-. .-. 360.00 360.00 360.00 .-. .-. 360.00
TOTA L 31,770.00 31,770.00 .-. .-. 35,470.00 31,770.00 31,770.00 .-. .-. 35,470.00
Se incrementara en el año 5 y 10 de los costos de mantenimiento del proyecto

debido a que se tendrá que realizar una reparación completa en la cobertura de
calamina de las aulas, por un monto de 3,700 a precios privados y 3,109 a precios
sociales.
CUADRO Nº 42
FLUJO DE COSTOS PROYECTADOS A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO ALT 1
FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO PRECIOS SOCIALES ALT 1

RUB RO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE OyM
REM UNERA CIONES 30,420.00 30,420.00 .-. .-. 30,420.00 30,420.00 30,420.00 .-. .-. 30,420.00
M A NTENIM IENTO 831.60 831.60 .-. .-. 3,940.60 831.60 831.60 .-. .-. 3,940.60
SERVICIOS 302.40 302.40 .-. .-. 302.40 302.40 302.40 .-. .-. 302.40
TOTA L 31,554.00 31,554.00 .-. .-. 34,663.00 31,554.00 31,554.00 .-. .-. 34,663.00
CUADRO Nº 43
FLUJO DE COSTOS PROYECTADOS A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO ALT 2
FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO PRECIOS PRIVADOS ALT 2

RUB RO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE OyM
REM UNERA CIONES 30,420.00 30,420.00 .-. .-. 30,420.00 30,420.00 30,420.00 .-. .-. 30,420.00
M A NTENIM IENTO 780.00 780.00 .-. .-. 780.00 780.00 780.00 .-. .-. 780.00
SERVICIOS 360.00 360.00 .-. .-. 360.00 360.00 360.00 .-. .-. 360.00
TOTA L 31,560.00 31,560.00 .-. .-. 31,560.00 31,560.00 31,560.00 .-. .-. 31,560.00
CUADRO Nº 44
FLUJO DE COSTOS PROYECTADOS A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO ALT 2
66
FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO PRECIOS SOCIALES ALT 2

RUB RO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE OyM
REM UNERA CIONES 30,420.00 30,420.00 .-. .-. 30,420.00 30,420.00 30,420.00 .-. .-. 30,420.00
M A NTENIM IENTO 655.20 655.20 .-. .-. 655.20 655.20 655.20 .-. .-. 655.20
SERVICIOS 302.40 302.40 .-. .-. 302.40 302.40 302.40 .-. .-. 302.40
TOTA L 31,377.60 31,377.60 .-. .-. 31,377.60 31,377.60 31,377.60 .-. .-. 31,377.60
67
4.6.5.- Costos Incrementales.
Se calculan por la diferencia entre los costos de la Situación “Con Proyecto” menos los costos de la situación “Sin Proyecto” durante el
horizonte de evaluación del proyecto.
COSTOS INCREMENTALES
Costos Incrementales Alternativa 01 - Precios Privados
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Rubro . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A.- Costo de Inversion Total 373,375.31

B.- Costo de Oper. Y Mant Con Proyecto 31,770.00 31,770.00 31,770.00 31,770.00 35,470.00 31,770.00 31,770.00 31,770.00 31,770.00 35,470.00
Costos de operacion 30,780.00 30,780.00 30,780.00 30,780.00 30,780.00 30,780.00 30,780.00 30,780.00 30,780.00 30,780.00
Costos de mantenimiento 990.00 990.00 990.00 990.00 4,690.00 990.00 990.00 990.00 990.00 4,690.00
C.- Costos con Proyecto (A+B) 373,375.31 31770.00 31770.00 31770.00 31770.00 35470.00 31770.00 31770.00 31770.00 31770.00 35470.00
D.- Costo de Oper. Y Mant Sin Proyecto 31,692.00 31,692.00 31,692.00 31,692.00 31,692.00 31,692.00 31,692.00 31,692.00 31,692.00 31,692.00
Costos de mantenimiento 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
F.- Total Costos Incrementales (C-D) 373,375.31 78.00 78.00 78.00 78.00 3778.00 78.00 78.00 78.00 78.00 3778.00
68
Costos Incrementales Alternativa 01 - Precios Sociales
Rubro . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A.- Costo de Inversion Totales 311,679.92
Costos de mantenimiento 831.60 831.60 831.60 831.60 3,940.60 831.60 831.60 831.60 831.60 3,940.60
C.- Costos con Proyecto (A+B) 311,679.92 31,554.00 31,554.00 31,554.00 31,554.00 34,663.00 31,554.00 31,554.00 31,554.00 31,554.00 34,663.00
F.- Total Costos Incrementales (C-D) 311,679.92 65.52 65.52 65.52 65.52 3174.52 65.52 65.52 65.52 65.52 3174.52
69
Costos Incrementales Alternativa 02 - Precios Privados
Rubro . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Costos de mantenimiento 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00
F.- Total Costos Incrementales (C-D) 384943.78 -132.00 -132.00 -132.00 -132.00 -132.00 -132.00 -132.00 -132.00 -132.00 -132.00
70
Costos Incrementales Alternativa 02 - Precios Sociales
Rubro . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Costos de mantenimiento 655.20 655.20 655.20 655.20 655.20 655.20 655.20 655.20 655.20 655.20
F.- Total Costos Incrementales (C-D) 321,397.44 -110.88 -110.88 -110.88 -110.88 -110.88 -110.88 -110.88 -110.88 -110.88 -110.88
71
4.7) Beneficios
4.7.1 Beneficios en la Situación Sin Proyecto

Por la naturaleza del estudio en la situación sin proyecto los beneficios están dados
por la atención de la demanda estudiantil en las condiciones actuales. Como
beneficios cuantificables tenemos los ingresos por concepto de APAFA .
4.7.2 Beneficios en la Situación Con Proyecto

Los beneficios en la situación con proyecto estarían dados por la atención adecuada
que se brinde a la población beneficiada que para el año 2009 son 26 alumnos del
nivel primario, profesores y padres de familia.
Como beneficios cuantificables tenemos los ingresos por APAFA considerando el 80%
del pago de los padres de familia e ingresos propios.
Cuadro Nº 45: Flujo de Ingresos Proyectados
INGRESOS POR APAFA

Descripción 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ingresos
Nº de alumnos-Primaria 26 26 27 27 27 27 27 27 28 28
Total de alumnos 26 26 27 27 27 27 27 27 28 28
Cuota de APAFA 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Total Ingresos 131 132 133 134 135 136 136 137 138 139
Los siguientes ingresos serán utilizados para el mantenimiento del proyecto y lo

faltante será proporcionado por el ministerio de educación.
Se logra o evita lo siguiente:

- Motivar a la población estudiantil de tal forma que contribuya a disminuir los
niveles de deserción y ausentismo escolar
- Se mejoran las condiciones y confort de alumnos y profesores.
- Se genera mayor inversión en capital humano y se satisface la demanda
educativa del nivel primario.
- Contar con los medios para que el docente pueda fortalecer el proceso de
enseñanza –aprendizaje.
- Mejorar las competencias de los egresados para que puedan insertarse en el
nivel superior
Dado que el presente proyecto se encuentra destinado a mejorar la calidad del servicio
educativo a través de las mejoras en las condiciones de infraestructura, el indicador de
efectividad esta vinculado al número de alumnos matriculados en la Institución
Educativa intervenida , a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto. En este
sentido, el indicador de efectividad esta dado por la población a demandar dicho
servicio a 10 años.
72
CUADRO Nº 46
Población escolar a servir en el horizonte
INDICADOR DE EFECTIVIDAD
POBLACION ESCOLAR A SERVIR EN EL HORIZONTE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PRIMARIA 26 26 26 27 27 27 27 27 27 28 28
TOTAL 270
IE = 270 alumnos
4.8) Evaluación social

En este caso los beneficios atribuidos a la construcción de la infraestructura no pueden
ser valorados monetariamente ya que los ingresos por APAFA se destinaran al pago
del mantenimiento del proyecto. Para tal efecto, se considera como una alternativa
apropiada para la evaluación La Metodología costo/efectividad, en donde se
determinarán los beneficios a través de la producción del proyecto; es decir analizando
los resultados esperados del mismo en función de sus objetivos originales.
Indicador de Resultado
Población beneficiada en el horizonte de Evaluación = 270 Alumnos
Cálculo del Valor Actual de los Costos

Para estimar el valor actual de los costos sobre la base del flujo de costo, se utiliza la
siguiente ecuación:
n
fct VR
VACT =
t n
(1+cok) (1+cok
t= 1 ))
Donde:
VACT = Valor actual de costos Totales
VAE = Valor actual Equivalente
Fct = Flujo de Costos Totales
Cok = Costo de Oportunidad de capital
VR = Valor de recuperación de la Inversión
N = Vida útil del proyecto.
73
CUADRO N 47
VACT Y COSTO EFECTIVIDAD POR ALTERNATIVA

Indicador Alternativa 01 Alternativa 02
Precio social Precio social
VACT 315,005.77 320,744.44
Nº De población beneficiada 270 270
Ratio - Costo efectividad 1,166.14 1,187.38
Sobre la base del ratio Costo Efectividad, se elige la alternativa que se debe ejecutar,
aquel que presenta el menor ratio, que en este caso es la alternativa 1.
74
EVALUACION
Cálculo del valor actual de los costos totales y estimacion del indice de Costo - Efectividad, a precios sociales
Alternativa Nº01 A PRECIOS SOCIALES
VACT Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Rubro . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C.- Costo de Oper. Y Mant Sin Proyecto 31,488.48 31,488.48 31,488.48 31,488.48 31,488.48 31,488.48 31,488.48 31,488.48 31,488.48 31,488.48
D.- Total Costos Incrementales (B-C) 311,679.92 65.52 65.52 65.52 65.52 3174.52 65.52 65.52 65.52 65.52 3174.52
FA(%) 11.00 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VACT 315,005.77 311,679.92 59.03 53.18 47.91 43.16 1,883.92 35.03 31.56 28.43 25.61 1,118.02
Población beneficiada en el horizonte 270
Ratio Costo - Efectividad Total 1,166.14
75
Cálculo del valor actual de los costos totales y estimacion del indice de Costo - Efectividad, a precios sociales
Alternativa Nº02 A PRECIOS SOCIALES
VACT Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Rubro . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C.- Costo de Oper. Y Mant Sin Proyecto 31,488.48 31,488.48 31,488.48 31,488.48 31,488.48 31,488.48 31,488.48 31,488.48 31,488.48 31,488.48
D.- Total Costos Incrementales (B-C) 321,397.44 (110.88) (110.88) (110.88) (110.88) (110.88) (110.88) (110.88) (110.88) (110.88) (110.88)
FA(%) 11.00 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VACt 320,744.44 321,397.44 (99.89) (89.99) (81.07) (73.04) (65.80) (59.28) (53.41) (48.11) (43.35) (39.05)
Población beneficiada en el horizonte 270
Ratio Costo - Efectividad Total 1,187.38
76
4.9) ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversión, se hace
indispensable llevar a cabo un análisis de la rentabilidad social del proyecto ante
diverso escenarios.
CUADRO Nº 48
VARIACION DEL COSTO DE INVERSION

A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
% C.E C.E
VARIACION INVERSIONES VACT S/. BENEF. INVERSIONES VACT S/. BENEF.
5 327,264 330,590 1,224 337,467 336,814 1,247
10 342,848 346,174 1,282 353,537 352,884 1,306
15 358,432 361,758 1,339 369,607 368,954 1,366
20 374,016 377,342 1,397 385,677 385,024 1,425
25 389,600 392,926 1,455 401,747 401,094 1,485
Del cuadro anterior podemos concluir que la alternativa Nº 01 sigue siendo la más
rentable al 25% de incremento de costo que se puedan presentar durante la ejecución
del presente proyecto.
4.10) ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD.
4.10.1.- Análisis de Sostenibilidad.-
 La sostenibilidad del proyecto tiene que ver con los acuerdos que se
tomen en cuanto a la institucionalización de la fase operativa del proyecto. Es
decir, luego de ejecutarlo, las mejoras tendrán que ser asumidas por la el sector
educación y la Institución Educativa para que brinde los beneficios en el
horizonte del proyecto.
 La Operación del Presente Proyecto será responsabilidad de la UGEL y
Mantenimiento del mismo será por la Dirección y la Asociación de Padres de
familia de la I.E.
 Para la gestión del proyecto en esta etapa se plantea la conformación
de un Comité de Gestión de la Institución Educativa asumida por la APAFA; la
misma que deberá tener los amparos legales pertinentes y constará con dos
niveles de gestión directivo y operativo.
 Los costos de operación, mantenimiento, gastos administrativos y
reposición de inversiones de las Aulas de la I. E., serán financiados por la UGEL,
Dirección de la I. E. y los beneficiarios en un 100%, con fondos provenientes de
las cuotas de Padres de Familia y las asignaciones anuales dados por el
Ministerio de Educación.
 El financiamiento del proyecto estará a cargo del programa del gobierno
central MIMDES/FONCODES-KFW. en cofinanciamiento con la Municipalidad
Distrital de San Juan de Licupís.
77
 La Municipalidad Distrital de San Juan de Licupís, será la encargada de

llevar a cabo el seguimiento de todo el proceso constructivo hasta la culminación
de la misma; así como de la etapa de Post Inversión.
4.10.2.- Entidad a cargo del mantenimiento.

El cuidado y mantenimiento de la infraestructura construida será responsabilidad de la
APAFA
4.10.3.- Capacidad de Gestión:

FONCODES; cuenta con la capacidad técnica y operativa para llevar a cavo la revisión
del expediente técnico, supervisión permanente de los trabajos en obras entre otras de
ser el caso, de forma eficaz y eficiente, mientras que la Institución Educativa cuenta
con personal Docente en forma permanente que garantiza la prestación de servicio
adecuado.
4.11) ANÁLISIS DE VIABILIDAD.
Viabilidad Técnica: El proyecto cumple las especificaciones técnicas del

reglamento nacional de edificaciones para colegios primarios
Viabilidad Ambiental: Por la ubicación, magnitud y tipo de obra ha ejecutarse

no implicara en ninguna de sus fases, alteraciones que perjudiquen al medio
ambiente.
Viabilidad Sociocultural: Con la ejecución del proyecto se mejora la calidad de

educacion en el centro poblado las pampas
Viabilidad Institucional: Foncodes-chiclayo como unidad formuladora y como

unidad ejecutora asume la función ejecutiva del proyecto, es decir, formula el
proyecto y elabora el expediente técnico, así como, el seguimiento y monitoreo
(ejecución de la obra, supervisión y monitoreo de la obra, liquidación y
transferencia del proyecto al ministerio de educación para su sostenibilidad).
El financiamiento provendrá de recursos de Mimdes- Foncodes y banco

Alemán de desarrollo kfw para la ejecución del proyecto de inversión.
4.12) IMPACTO AMBIENTAL.
Impactos ambientales durante la etapa de ejecución del proyecto no genera impacto

negativo por las siguientes razones:
 No ocasiona deterioro de la vegetación natural y no existe un cambio

significativo en la vista escénica de la zona.
 No esta localizado sobre un área ecológicamente frágil, ni en una zona
intangible.
 Durante el proceso constructivo no se emplearán sustancias nocivas
que podrían alterar el ecosistema.
 En el caso de existir excedentes o residuos de obra, estos serán
transportados a lugares apropiados para este tipo de desperdicios y con
maquinaria en buen estado
 El transporte de los materiales a utilizarse en la obra no perjudicarán a
78
terrenos agrícolas por cuanto se dispone del acceso respectivo (trocha

carrozable), y su almacenamiento tampoco comprometerá a las actividades
educativas ni a las de la población, pues éstos serán depositados en zonas
apropiadas dentro del área que constituye propiedad de la Institución
Educativa.
 El espacio aéreo local no será afectado durante la ejecución del
proyecto a través de la emisión de gases contaminantes, por cuanto no se
utilizarán aditivos tóxicos durante la manipulación de los materiales a
emplearse en su ejecución.
 En el mediano y largo plazo, no se producirán efectos negativos a la
localidad, sino por el contrario se contribuirá al saneamiento del medio
ambiente local en razón de la infraestructura a construirse.
Impactos ambientales durante la etapa de Operación.- no genera impacto ambiental

negativo
4.13) SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS.

El resumen de la evaluación económica de ambas alternativas se puede apreciar en el
siguiente cuadro.
CUADRO Nº 49
SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
VACT 315,005.77 320,744.44
Porque presenta indicadores menores. Además en el análisis de sensibilidad sigue
manteniendo su rentabilidad ante variaciones de incremento en los costos de
inversión, Tampoco genera impacto ambiental negativo durante su etapa pre operativo
y operativo.
4.14) PLAN DE IMPLEMENTACIÓN.
Fase de inversión del proyecto de la alternativa seleccionada.

Para esta fase de inversión del proyecto, se presenta en 3 etapas comprendidas
por:
A. La Pre ejecución de obra, en esta etapa, se llevara a cabo con la
elaboración del Perfil Técnico para la Construcción de las dos aulas , y la
documentación legal y solicitada estará a cargo de la Municipalidad Distrital
de San Juan de Licupís. Y debe haber el documento correspondiente donde
se va a ejecutar la obra; una vez dado ganador el PIP en el concurso Nº 02
79
llevado a cabo por MIMDES/FONCODES-KFW se llevara a cabo la evaluación

del Proyecto a cargo de FONCODES, en esta etapa se realiza también el
proceso de selección para la elaboración del expediente técnico lo cual
estará a cargo de proyectistas quienes serán contratados mediante
convocatoria.
B. Ejecución de obra, para esta etapa se indica en el cuadro de plan de

implementación, las actividades y/o partidas mínimas de las cuales estarían
conformadas, además de la secuencia, cronograma de desembolsas y
avances físicos de la obra, los trabajos de la obra estarán a cargo del
Núcleo ejecutor.
Las actividades programadas en la ejecución del proyecto son:
CUADRO Nº 50
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
IT E M D e s c ripc ió n M ES 1 M ES 2 M ES 3 M ES 4 M ES 5
1.0 0 .0 0 E T A P A D E IN V E R S IO N ( M e s e s )
1.0 1.0 0 EXP EDIENTE TÉCNICO
1.0 2 .0 0 Co nstrucció n de 02 aulas
1.0 3 .0 0 Co nstrucció n de platafo rma depo rtiva
1.0 4 .0 0 Co nstrucció n de Cisterna y tanque elevado
1.0 5 .0 0 Co nstrucció n de co medo r
1.0 6 .0 0 Co nstrucció n de SS.HH
1.0 7 .0 0 Redes electricas exterio res
1.0 8 .0 0 Instalacio nes sanitarias exterio res
1.0 9 .0 0 A dquisició n de mo biliario
1.10 .0 0 Flete
2 .0 0 .0 0 E T A P A D E P O S T IN V E R S IO N ( A ño s )
Operació n y mantenimiento ... 10 A ño s
80
CUADRO Nº 51
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS S/.
P RINCIP A LES RUB ROS M es 1 M es 2 M es 3 M es 4 P arcial
Estudio s Definitivo s 3,000.00 3,000
Co nstrucció n de 02 aulas 30,271 40,361 30,271 100,903
Co nstruccio n de platafo rma depo rtiva 48,003 48,003 96,006
Co nstruccio n de cisterna y tanque elevado 2,636 3,955 6,591
Co nstruccio n de co medo r 16,403 21,871 16,403 54,677
Co nstrucció n de SS.HH 12,451 16,602 12,451 41,504
Redes electricas exterio res 2,400 2,400
Instalacio nes sanitarias 1,125 1,125
A dquisició n de mo biliario 3,417 3,417
Flete 4,371 5,828 4,371 14,571
Supervisió n 4557 6076 4557 15,190
Gasto s Generales 10197 13596 10197 33,990
C OST O T OT A L D EL P R OYEC T O 373,375.30
81
CUADRO Nº 52
Cronograma de avance de ejecución de obra
AVANCE FISICO
% DE A VA NCE FISICO
M ES
1 2 3 4
Estudio s Definitivo s 100
Co nstrucció n de 02 aulas 30 40 30
Co nstruccio n de platafo rma depo rtiva 50 50
Co nstruccio n de cisterna y tanque elevado 40 60
Co nstruccio n de co medo r 30 40 30
Co nstrucció n de SS.HH 30 40 30
Redes electricas exterio res 100
Instalacio nes sanitarias 100
A dquisició n de mo biliario 100
Flete 30 40 30
Supervisió n 30 40 30
Gasto s Generales 30 40 30
C. Post ejecución de la obra, estará conformado por la liquidación de

la ejecución de obra.
Una vez culminados los trabajos de ejecución de las obras y su respectiva
aprobación por parte de FONCODES, este será entregado a la Municipalidad
Distrital de San Juan de Licupís, para ser transferidos al Sector Educación a
través de la UGEL Chota.
4.15) ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
Foncodes , en sus condiciones de organismo de desarrollo , establece los

lineamientos de políticas y los objetivos institucionales para apoyar el desarrollo
integral y sostenible de su ámbito jurisdiccional, priorizando la atención de los
servicios básicos de la población entre ellos la educación, salud, saneamiento,
Foncodes tiene la capacidad técnica y operativa para ejecutar la obra por la
modalidad de administración directa ya que cuenta con el personal técnico, y
administrativo, así como el equipo necesario para el cumplimiento de las metas del
proyecto.
Las etapas de preinversión e inversión estarán a cargo de foncodes y el
cofinanciamiento por parte de la Municipalidad Distrital de San Juan de Licupis y la
comunidad..
La etapa de Post inversión estará a cargo de la APAFA , dirección de la I.E 10609
y Ministerio de Educación.
82
4.16) ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO
El financiamiento del proyecto está a cargo del FONCODES-KFW (89.65% del costo de
la obra), La Municipalidad distrital de San Juan de Licupis y los Moradores en la
Localidad (10.35% del costo de la Obra), tal como se detalla :
CUADRO N 53
FINANCIAMIENTO
MUNICIPIO
DISTRITAL SAN TOTAL DE
C FONCODES JUAN DE LOCALIDAD INVERSION
TIPO. (89.65%) LICUPIS (10%) (0.35%) (100%) S/.
PROYECTO S/. 334,730.97 S/. 37,337.53 S/. 1,306.81 S/. 373,375.31

- -Monto financiado de s/ 334,730.97, le corresponde a Foncodes
4.17) MATRIZ DE MARCO LÓGICO
83
Resumen De Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos

* El estado apoya la
construcción de la obra a favor
de la población estudiantil
Mejora en la calidad del servicio
• Los docentes, director de IE,
educativo en la I.E N 10609 C.P.
Fin * Mejorar la infraestructura educativa y especialistas, capaces y
Las Pampas-San Juan de
*Estadísticas realizadas por el comprometidos con el proyecto,
INEI a la población. tienen permanencia en el
puesto que ocupan.
* Incremento en el logro del aprendizaje. * Registro de matriculas *Mejores oportunidades en

Adecuadas condiciones físicas
inversión educativa
para el desarrollo de las * Población estudiantil mas motivada *Informe anual de evaluación
Propósito actividades educativas de los * Disminución de deserción escolar al
alumnos de la I.E 10609-Las 0% en el 5 año.
Pampas
* Reportes de la construcción *La infraestructura se utilizara

-Adecuada infraestructura
de la Obra. para alcanzar los objetivos
indispensable para el
institucionales
funcionamiento de la I.E *161.35 m2 de construcción de aulas
-Adecuadas áreas de recreación. *600.00m2 Plataforma Deportiva
Componentes -Adecuado servicio de agua *89.28 m2Construcción de comedor.
potable. * Construcción de Cisterna de 1.69m2 y Verificación y seguimiento de la
-Adecuada área para comedor pórtico de apoyo de tanque elevado. infraestructura a construir
-Servicios higiénicos operativos * 48 m2 de construcción de SS.HH
-Mobiliario escolar suficiente * 26 Unidades de mobiliario a adquirir Registro de los bienes de la I.E
-Construcción de 02 aulas de *Expediente Técnico de obra. * El gobierno Regional Dispone

material noble, techo con Cuaderno de obra e informes de del recurso presupuestal
cobertura de calamina. supervisión. necesario para la realización de
-Construcción de plataforma la obra.
Acciones
deportiva.
-Construcción de cisterna y La obra es supervisada en
estructura de apoyo de tanque forma adecuada y finalizado en
de 1100 lt. los plazos de ejecución.
84
-Construcción de comedor.
-Construcción de Servicios
higiénicos. * Estudios definitivos S/. 3,000.00 Acta de entrega de obra. Construcción del proyecto con
- Instalaciones de redes Informe final de liquidación de especificaciones técnicas.
exteriores de energía eléctrica y obra.
agua.
-Adquisición de mobiliario
escolar.
* Construcción de aulas en la IE 10609
S/. 100,903.00
* Construcción de SS.HH para alumnos
y docentes, tanque séptico y pozo
percolador S/. 41,504.28
* Construcción de plataforma deportiva
S/. 96,006.43
Construcción de cisterna y estructura de
apoyo de tanque de tanque de 1100 lt.
S/ 6,591.06
Construcción de comedor S/54,677.06
Redes eléctricas e inst.sanitarias S/.
3,524.99
*Adquisición de mobiliario escolar S/.
3,417.46
*Flete S/. 14,570.58
*Gastos Generales S/. 33,990.45
*Supervisión S/. 15,190.00
* Monto de Inversión Referencial:

S/. 373,375.31
. *El plazo de ejecución es de 03

meses calendarios
85
5.- CONCLUSIONES
 Con la ejecución del proyecto se beneficiaran los 26 alumnos de la I.E Nº

10609 y 02 docentes, además de los padres de familia de la localidad de las
Pampas en forma directa durante el horizonte de evaluación del proyecto.
 El Objetivo central es brindar Adecuadas condiciones físicas para el desarrollo

de las actividades educativas de los alumnos de la I.E N 10609-Las Pampas-
 La alternativa seleccionada “ 01 “ es la mas recomendada y se describe:
es la siguiente:
- Construcción de aulas de material noble con techo de estructura de madera y
cobertura de calamina , con área techada de 161.35m2.
48.00m2.
techada de 89.28m2.
un área de 600.00 m2, con dimensiones de 30 ml de largo y 20 ml de ancho y
espesor de 12.5 cm.
largo, 1.15 ml de ancho y 1.70 ml de alto, con un volumen total de 4.40 m3 y 01
pozo percolador , con un diámetro interior de 1.82 ml y de 2.70 ml de
profundidad.
a 1.50 m.
0.50 de ancho y de alto de 0.30 m .
- Adquisición de mobiliario escolar de madera : (13 mesas bipersonales y 26
sillas para alumnos, 02 escritorios y silla para profesores)
 La inversión de la alternativa seleccionada ( “01” ) a precios privados es de

S/.373,375.31 y a precios sociales es de S/.311,679.92
 El financiamiento del proyecto está a cargo del FONCODES-KFW (89.65% del
costo de la obra), La Municipalidad distrital de San Juan de Licupis y los
Moradores en la Localidad (10.35% del costo de la Obra), tal como se detalla:
86
FINANCIAMIENTO
-
- MUNICIPIO
M DISTRITAL SAN TOTAL DE
o FONCODES JUAN DE LOCALIDAD INVERSION
TIPO
n (89.65%) LICUPIS (10%) (0.35%) (100%) S/.
t
PROYECTO
o S/. 334,730.97 S/. 37,337.53 S/. 1,306.81 S/. 373,375.31
--- Monto financiado de s/ 334,730.97, le corresponde a Foncodes
 La ejecución de la obra será con la modalidad de Administración directa y el

plazo de ejecución ser de 3 meses calendarios.
 La sostenibilidad del proyecto está dado por la activa participación de la

Directora y la Apafa de la IE , quienes coordinarán con las Autoridades
Locales para asegurar el Mantenimiento de la Infraestructura implementada y
a su vez contribuirán con su aporte deacuerdo a sus posibilidades para el
mantenimiento de la IE .
 En las diferentes fases que comprende la ejecución del proyecto no originarán
efectos negativos en el medio ambiente que atenten el normal desarrollo de
las diferentes actividades económicas y sociales de la población beneficiada.
 La evaluación económica se ha dado como resultado los siguientes
indicadores:
SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
VACT 315,005.77 320,744.44
Porque presenta indicadores menores. Además en el análisis de sensibilidad
sigue manteniendo su rentabilidad ante variaciones de incremento en los
costos de inversión, Tampoco genera impacto ambiental negativo durante su
etapa pre operativo y operativo.
 En base a todo lo anterior podemos concluir que la alternativa elegida

consistente en Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura en la I.E N
10609 Las Pampas, es rentable social y económicamente y se ajusta a una
necesidad de la población involucrada.
RECOMENDACIÓN
 Basado en las conclusiones del proyecto y en los contenidos abordados en el

estudio, se recomienda declarar la viabilidad del proyecto.
87
ANEXOS
6.1 PLANOS
6.1.1 Ubicación y localización
6.1.2 Topográfico y Perimétrico
6.1.3 Esquema General del Proyecto
6.1.4 Croquis de Cantera
6.1.5 Croquis de Botadero/ eliminación de desmonte/Abastecimiento de materiales
6.2 DATOS TECNICOS DEL PROYECTO

6.2.1 Hoja de Diseño
6.2.2 Metrados
6.2.3 Análisis Unitarios
6.2.4 Presupuesto (ALT 01 y ALT 02)
6.2.5 Relación de Insumos.
6.2.6 Cotizaciones (se adjunta 03 mínimos)
6.3 INFORMES TECNICOS

6.3.1 Informe Técnico de trabajos topográficos
6.3.2 Estudio de Mecánica de suelos, test de percolación y diseño de mezclas.
6.4 INSTITUCIONALES
6.4.1 Convenio Marco FONCODES - MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN DE
LICUPIS
6.5 DOCUMENTACION SUSTENTATORIA

6.5.1 Nóminas de matriculas
6.5.2 Título de Propiedad
6.6 ACTAS VARIAS

6.6.1 Acta de compromiso de mantenimiento
6.7 PANEL FOTOGRAFICO

6.7.1 Fotografías varias
6.8 OTROS.
6.8.1 Acta de compromiso de Educación
6.8.2 Copia de PIA (proyectos dentro del PLAN ESTRATEGICO)
6.8.3 Ficha de Impacto ambiental
88

Perfil Aulas Ie n10609 Las Pampas-05nov2010

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MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I. E.

PROGRAMA FONCODES KfW

Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil:

FORMULADORA: ING. HARUMI OHAMA VALVERDE

Chiclayo, Octubre del 2,010

A. NOMBRE DEL PROYECTO

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

ADECUADAS CONDICIONES FISICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS

C.-BALANCE OFERTA – DEMANDA

BALANCE OFERTA DEMANDA

BALANCE OFERTA- DEMANDA-PRIMARIA

Como se puede observar en balance oferta demanda en el nivel primario se

D.- DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

- Demolición de ambientes existentes en peligro de colapso: están

- Construcción de aulas de material noble de un solo nivel con techo de

E.-COSTOS DEL PROYECTO

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 1

O Y M PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES CON PROYECTO ALT 1

F.-BENEFICIOS DEL PROYECTO

Beneficios en la Situación Sin Proyecto

Beneficios en la Situación Con Proyecto

Flujo de Ingresos proyectados

INGRESOS POR APAFA

Los siguientes ingresos serán utilizados para el mantenimiento del proyecto y lo

Teniendo en cuenta las dificultades para la cuantificación monetaria de los beneficios,

G.-RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

Entidad a cargo del mantenimiento.

No se generan impactos ambientales negativos durante la etapa de ejecución del

Foncodes , en sus condiciones de organismo de desarrollo , establece los

1.0 1.0 0 EXP EDIENTE TÉCNICO

1.0 2 .0 0 Co nstrucció n de 02 aulas

1.0 3 .0 0 Co nstrucció n de platafo rma depo rtiva

1.0 4 .0 0 Co nstrucció n de Cisterna y tanque elevado

1.0 5 .0 0 Co nstrucció n de co medo r

1.0 6 .0 0 Co nstrucció n de SS.HH

1.0 7 .0 0 Redes electricas exterio res

1.0 8 .0 0 Instalacio nes sanitarias exterio res

1.0 9 .0 0 A dquisició n de mo biliario

Operació n y mantenimiento ... 10 A ño s

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS S/.

P RINCIP A LES RUB ROS M es 1 M es 2 M es 3 M es 4 P arcial

Estudio s Definitivo s 3,000.00 3,000

Co nstrucció n de 02 aulas 30,271 40,361 30,271 100,903

Co nstruccio n de platafo rma depo rtiva 48,003 48,003 96,006

Co nstruccio n de cisterna y tanque elevado 2,636 3,955 6,591

Co nstruccio n de co medo r 16,403 21,871 16,403 54,677

Co nstrucció n de SS.HH 12,451 16,602 12,451 41,504

Redes electricas exterio res 2,400 2,400

Instalacio nes sanitarias 1,125 1,125

A dquisició n de mo biliario 3,417 3,417

Flete 4,371 5,828 4,371 14,571

Supervisió n 4557 6076 4557 15,190

Gasto s Generales 10197 13596 10197 33,990

C OST O T OT A L D EL P R OYEC T O 373,375.30

Estudio s Definitivo s 100

Co nstruccio n de platafo rma depo rtiva 50 50

Co nstruccio n de cisterna y tanque elevado 40 60

Redes electricas exterio res 100

Instalacio nes sanitarias 100

A dquisició n de mo biliario 100

 El Objetivo central es brindar Adecuadas condiciones físicas para el desarrollo

 La alternativa seleccionada es la siguiente:

- Construcción de 73.1 ml de vereda de circulación de concreto simple f’c=175

-Construcción de 02 aulas de Expediente Técnico de obra. El gobierno Regional Dispone