PLANEAMIENTO Y CONTROL TÁCTICO

“TRABAJO FINAL PLANEAMIENTO Y CONTROL

TÁCTICO DE OPERACIONES”

INTEGRANTES:

Espinoza Sofía (U201417700)

Cotrina Vargas, Lesly (U201500885)

Máximo Gustavo Cruzado Quispe

(U201114956)

Lucía (U20)

Grace (U20)

Pablo (U201)

PROFESOR: Jorge Luis Jara Rosado

AÑO:

2018-01

1
 PLANEAMIENTO Y CONTROL TÁCTICO

INDICE

1. INTRODUCCION ................................................................................................................ 4
1.1 ANTECEDENTES ...................................................................................................... 4
2. DESCRIPCION DE LA EMPRESA ................................................................................. 4
2.1 PRESENTACION LEGAL ........................................................................................ 4
2.2 HISTORIA .................................................................................................................... 4
2.2.1 VISIÓN ................................................................................................................. 4
2.2.2 MISIÓN................................................................................................................. 4
2.2.3 ORGANIGRAMA ................................................................................................ 5
2.3 PRESENTACION DEL MERCADO ........................................................................ 5
2.3.1 CLIENTES ........................................................................................................... 5
2.3.2 COMPETENCIA ................................................................................................. 6
2.4 CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO ................................................................ 6
2.4.1 TIPO ..................................................................................................................... 7
2.5 ESTRATEGIA ............................................................................................................. 8
2.5.1 MATRIZ DE CONTACTO CON EL CLIENTE ............................................... 8
2.5.2 MATRIZ DE PRODUCTO PROCESO ............................................................ 9
3. DIAGNOSTICO DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO ........................................... 10
3.1 PROCESO DE PRODUCCION .............................................................................. 10
3.1.1 FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE UN PEDIDO
EXTERNO ......................................................................................................................... 10
3.1.2 DOP DEL PROCESO DE FABRICACIÓN .................................................. 11
3.2 PLANEAMIENTO Y PROGRAMACIÓN .............................................................. 11
3.2.1 TIPOS ................................................................................................................. 11
3.2.2 PERIODICIDAD ................................................................................................ 12
3.2.3 FLUJOGRAMA................................................................................................. 12
3.3 INDICADORES DE PLANEAMIENTO ................................................................. 12
3.3.1 ATRASOS DE ENTREGA .............................................................................. 12
3.3.2 CONFIABILIDAD DEL PRONÓSTICO ........................................................ 12
3.3.3 CAMBIOS EN EL PROGRAMA .................................................................... 13
3.4 IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS .................................................................. 13
3.5 IDENTIFICACIÓN DE DEBILIDADES .................................................................. 14
4. MODELO DE PLANEAMIENTO SUGERIDO ............................................................. 14

2
 PLANEAMIENTO Y CONTROL TÁCTICO

4.1 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN Y

CONTROL DE LA PRODUCCIÓN.................................................................................... 14
4.2 PLAN AGREGADO ANUAL .................................................................................. 14
PLAN AGREGADO ANUAL DE LA EMPRESA DECOR STORE .............................. 16
4.1 PLAN MAESTRO SEMESTRAL ........................................................................... 17
PLAN MAESTRO SEMESTRAL DE LA EMPRESA DECOR STORE ....................... 18
4.2 PLAN DE INVENTARIOS INDEPENDIENTES (MRP) ...................................... 19
4.3 PLAN DE INVENTARIOS DEPENDIENTES ....................................................... 19
4.4 PROGRAMA DIARIO DE PRODUCCIÓN .............. Error! Bookmark not defined.
4.5 INDICADORES DE CONTROL DE PRODUCCIÓN .......................................... 19

3
 PLANEAMIENTO Y CONTROL TÁCTICO

1. INTRODUCCION
1.1 ANTECEDENTES

Decor Store SAC es una empresa peruana dedicada al rubro de

confección y venta de artículos decorativos, también brinda servicios de
lavado para todos sus clientes, la atención por este servicio se da en la
sede ubicada en el distrito de Magdalena del Mar y ya cuenta con tres
tiendas donde se comercializa los productos.

Dentro de sus objetivos está el de ofrecer productos y servicios de

calidad que excedan las expectativas de nuestros clientes, propiciando
un buen clima laboral y condiciones seguras de trabajo donde los
colaboradores puedan brindar su mejor desempeño. Además, ser
reconocidos como una empresa con valores y que apuesta por el trabajo
en equipo y la mejora continua de los procesos.

2. DESCRIPCION DE LA EMPRESA

2.1 PRESENTACION LEGAL

 NOMBRE DE LA INDUSTRIA: DECOR STORE SAC

 DIRECCIÓN LEGAL: Jr. Tacna 881 Magdalena del Mar
 REPRESENTANTE LEGAL: Maximo Cruzado Monzon
 RUBRO DE LA EMPRESA: Confección y venta de artículos decorativos
 RUC: 20111784556
 GERENTE DE OPERACIONES: Maximo Cruzado Quispe

2.2 HISTORIA

2.2.1 VISIÓN

Ser líderes de ventas en el rubro de decoración en Lima Metropolitana y

el mejor servicio post venta, ofreciendo productos y servicios
innovadores a través de una cultura de mejora continua.

2.2.2 MISIÓN

Ofrecer artículos de decoración y servicios para el hogar y oficinas que

excedan las expectativas de los clientes. Ser el mejor servicio de post
venta para mantener la confianza de nuestros clientes

4
 PLANEAMIENTO Y CONTROL TÁCTICO

2.2.3 ORGANIGRAMA

La organización cuenta con una gerencia general y la gerencia comercial las

cuales son apoyadas por ejecutivos y técnicos para el proceso de confección y
ventas.

Imagen 1: Organigrama de Decor Store

Fuente: Proporcionado por la empresa

pR
2.3 PRESENTACION DEL MERCADO

2.3.1 CLIENTES

Dentro de sus principales clientes se encuentran las empresas aseguradoras

que buscan estos tipos de productos para la remodelación en sus oficinas.
Asimismo, se encuentran las pequeñas empresas que ofrecen servicios de
belleza, alquileres de oficinas, entre otros ubicadas en zonas aledañas.

Imagen 2: Clientes de Decor Store

Fuente: Propia

pR

5
 PLANEAMIENTO Y CONTROL TÁCTICO

2.3.2 COMPETENCIA

Su principal competencia en el rubro de ventas de productos decorativos

para oficinas u hogar se encuentra la empresa Cortinas Decor ubicada en la
victoria, quienes también ofrecen servicios de lavado de cortinas, instalación
y asesoría a domicilio.

2.4 CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Dentro de los productos ofrecidos de la empresa Decor Store están las

cortinas, persianas, tapizones, fundas. Sin embargo, los productos más
comercializados y los que generan mayores ventas de manera mensual son
las cortinas roller. Es por ello, se realizará la evaluación de las cortinas
modelos roller screen y el modelo blackout.

Productos y servicios ofrecidos

Imagen 3: Productos y servicios de Decor Store

Fuente: Proporcionado por la empresa

pR

6
 PLANEAMIENTO Y CONTROL TÁCTICO

2.4.1 TIPO

Los productos más representativos son:

 Cortina Roller Solar Screen:

Este tipo de modelo permite la entrada de luz natural sin perder la

privacidad, está compuesta por un tejido fino transparente y
translucida. Dentro de sus beneficios están la fácil limpieza y la
visibilidad a los exteriores.

Imagen 4: Cortina Roller Screen

Fuente: Propia

 Cortina Roller Black Out: pR

Este tipo de modelo ofrece una total privacidad a sus clientes,

está compuesta con telas que protegen de los rayos UV. Dentro
de sus beneficios están la fácil limpieza y oscuridad. Este tipo de
cortinas se fabrican de acuerdo con las necesidades de nuestros
clientes, quienes solicitan diferentes tipos de tela como black out
negro, black out beige y entre otros tipos.

Imagen 5: Cortina Roller Black Out

Fuente: Propia

pR
7
 PLANEAMIENTO Y CONTROL TÁCTICO

2.5 ESTRATEGIA

2.5.1 MATRIZ DE CONTACTO CON EL CLIENTE

Para determinar el nivel de contacto que se tiene con los clientes se

procede a ubicar por medio de la Matriz de Contacto con el Cliente.

Imagen 6: Matriz Contacto con el cliente

Fuente: Proporcionado por la empresa

La matriz de contacto con el cliente, que se muestra en la figura, reúne tres

elementos:

 El grado de contacto con el cliente.

 El paquete de servicios.
 El proceso de servicio.

Es por ello, que por medio de esta matriz se determina que Decor Store por ser
una empresa pequeña tiene el contacto con el cliente como mostrador ya que
equivale a la elevada interacción y contacto que tiene con sus clientes y esto
se debe a que sus flujos son flexibles, ya que muchas veces nuestros clientes
requieren productos personalizados de acuerdo a sus necesidades.

8
 PLANEAMIENTO Y CONTROL TÁCTICO

2.5.2 MATRIZ DE PRODUCTO PROCESO

Esta estrategia permite ubicar los tres elementos del proceso de manufactura
que consisten en; volumen, diseño del producto y proceso.

En esta matriz se puede determinar que Decor Store cumple con el proceso por
lotes pequeños porque los volúmenes son de bajo a moderados y bajo pedido.
Además, su divergencia en los procesos tiene cierta complejidad y el flujo de su
proceso es flexible. Tiene una prioridad competitiva que abarca la entrega a
tiempo, flexibilidad y calidad.

MATRIZ PRODUCTO PROCESO

Volumen

Productos de bajo Múltiples productos Pocos productos Productos básicos de alto

CARACTERISTICAS DEL
volumen , hechos bajo con volumenes bajo a principales volumen en volumen y alto grado de
PROCESO
pedido del cliente moderado alto estandarización

Proceso centralizado , con

PROCESO
secuencia de tareas flexibles DE
y única TRABAJO
PROCESO
Complejidad

Flujos lineales desconectados POR LOTES

, trabajo moderadamente PEQUEÑOS
PROCESO
complejo POR LOTES
GRANDES

Flujos lineales conectados , PROCESO

trabajo muy repetitivo EN LÍNEA

PROCESO
CONTINUO
Flujos continuos

Imagen 7: Matriz Producto Proceso

Fuente: Proporcionado por la empresa

9
 PLANEAMIENTO Y CONTROL TÁCTICO

3. DIAGNOSTICO DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO

3.1 PROCESO DE PRODUCCION

3.1.1 FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE

ATENCIÓN DE UN PEDIDO EXTERNO

10
 PLANEAMIENTO Y CONTROL TÁCTICO

3.1.2 DOP DEL PROCESO DE FABRICACIÓN

ARMADO DE ROLLER

3.2 PLANEAMIENTO Y PROGRAMACIÓN

3.2.1 TIPOS
Stock

11
 PLANEAMIENTO Y CONTROL TÁCTICO

3.2.2 PERIODICIDAD
mensual

3.2.3 FLUJOGRAMA
Como se hace el plan de producción

3.3 INDICADORES DE PLANEAMIENTO

3.3.1 ATRASOS DE ENTREGA

Decor Store Perú tiene el indicador de ON TIME / IN FULL que consiste en

medir las entregas a tiempo y en la cantidad solicitada, a continuación se
detalla el indicador y resultados a la fecha:

INDICADOR: ON TIME / IN FULL

ON TIME= # de pedidos realizados a tiempo por mes

# de pedidos por mes

IN FULL= # de pedidos entregados en la cantidad solicitada por mes

# de pedidos del mes

META >= 90% de las entregas

FRECUENCIA: Mensual

RESULTADOS ABRIL 2018: 95%

3.3.2 CONFIABILIDAD DEL PRONÓSTICO

La planificación se realiza considerando tendencia de pronóstico de

producción, según data histórica de 3 años anteriores y considerando
tendencias estadísticas con un nivel de confianza del entre el 101.4% y el
97.5%.

12
 PLANEAMIENTO Y CONTROL TÁCTICO

INDICADOR DE CONFIABILIDAD DE PRONÓSTICO

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

MES VENTAS PRONOSTICO IND. CONF. VENTAS PRONOSTICO IND. CONF. VENTAS PRONOSTICO IND. CONF.
ENERO 324 310 104.5% 310 324 95.7% 274 275 99.6%
FEBRERO 254 256 99.2% 256 254 100.8% 253 255 99.2%
MARZO 210 262 80.2% 262 263 99.6% 261 263 99.2%
ABRIL 258 256 100.8% 256 258 99.2% 274 279 98.2%
MAYO 249 268 92.9% 268 249 107.6% 296 289 102.4%
JUNIO 270 274 98.5% 274 249 110.0% 261 273 95.6%
JULIO 274 275 99.6% 310 310 100.0% 324 310 104.5%
AGOSTO 253 255 99.2% 256 256 100.0% 254 256 99.2%
SEPTIEMBRE 261 263 99.2% 262 262 100.0% 263 262 100.4%
OCTUBRE 274 279 98.2% 256 256 100.0% 258 256 100.8%
NOVIEMBRE 296 289 102.4% 274 268 102.2% 249 268 92.9%
DICIEMBRE 261 273 95.6% 275 274 100.4% 343 274 125.2%
PROMEDIO 97.5% PROMEDIO 101.3% PROMEDIO 101.4%

AÑO PROM
1 97.5%
2 101.3%
3 101.4%

3.3.3 CAMBIOS EN EL PROGRAMA

Los cambio de programa de producción requiere del VB. Del Gerente de

Operaciones, por ser una pequeña empresa la producción está supeditada a la
demanda del mes, por lo general se realizan horas extras para cumplir con los
cambios de demanda.
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
REAL 275 233 263 279 289 273 310 266 262 256 268 274
PROGRAMA
CAMBIO 255 256

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA

CUMPLIDOS 10
NO CUMPLIDOS 2
IND.CUM 83%

3.4 IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS

Las fortalezas de Decorstore principalmente son:

1. Cuanta con locales propios y espacios acondicionados para poder fabricar los
productos tanto cantidad como en la calidad requerida por los clientes
2. El personal está entrenado y tiene experiencia > a 1 año en el puesto, para el
personal nuevo recibe inducción antes de iniciar sus labores en la empresa
3. El nuevo boom inmobiliaria ha incrementado la demanda por los artículos
decorativos y esto se refleja en las ventas de Decor Store que vs el año pasado
alcanzó un crecimiento del 20% ventas de los rollers.
4. Es una empresa que tiene 30 años en el rubro, tiene clientes fidelizados y nuevos
clientes que también capta a través de publicidad en redes sociales y página web

13
 PLANEAMIENTO Y CONTROL TÁCTICO

5. Sus tres locales en Magdalena lo posiciona como líder de artículos decorativos en

este distrito

3.5 IDENTIFICACIÓN DE DEBILIDADES

1. Requiere comenzar a implementar un sistema de mejora continua por ejemplo ISO

9001 para lograr avanzar a un siguiente nivel
2. Oportunidad de capacitación del personal de ventas debido a la mayor
competencia se hace requerida diferenciación de servicio al cliente a través de
vendedores mejor capacitados y entrenados en servicio al cliente.
3. Actualmente hay dependencia del Gerente de Operaciones en trámites de pagos
por lo que se hace necesario descentralizar y redefinir roles y responsabilidades.
4. Potenciar su venta online, actualmente no hay un administrador de redes
5. Generar importaciones directas de materia prima para reducir costos de material

4. MODELO DE PLANEAMIENTO SUGERIDO

4.1 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN

Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN

4.2 PLAN AGREGADO ANUAL

En estudio de la producción de las cortinas roller, se tomará los siguientes

compartidos para el plan agregado. Los datos que se consideran son:

DATOS DE TRABAJO N° Unidad

Turnos de Trabajo 1 Turno / día

Horas trabajadas 8 Horas / día

14
 PLANEAMIENTO Y CONTROL TÁCTICO

Mano de Obra actual 2 Operarios

Inventario Inicial 50 Unidad

20% de Ventas del

Inventario Final Unidad
sgte mes

Tiempo del producción 1.3 Horas / cortina

15
 PLANEAMIENTO Y CONTROL TÁCTICO

PLAN AGREGADO ANUAL DE LA EMPRESA DECOR STORE

INVENTARIOS REQUERIDO
H
MES DIAS VENTAS PRODUCCION
INICIAL FINAL DISP/H REQUERIDO (Hh) REQUERIDO

ENERO 22 274 50 51 275 176 357.5 2

FEBRERO 20 253 51 53 255 160 331.5 2
MARZO 20 261 53 55 263 160 341.9 2
ABRIL 21 274 55 60 279 168 362.7 2
MAYO 22 296 60 53 289 176 375.7 2
JUNIO 21 261 53 65 273 168 354.9 2
JULIO 22 324 65 51 310 176 403 3
AGOSTO 22 254 51 53 256 176 332.8 2
SEPTIEMBRE 20 263 53 52 262 160 340.6 2
OCTUBRE 22 258 52 50 256 176 332.8 2
NOVIEMBRE 22 249 50 69 268 176 348.4 2
DICIEMBRE 20 343 69 0 274 160 356.2 3

CONCLUSIONES:

Como se sabe el plan agregado es una herramienta que permite desarrollar y adoptar los niveles necesarios de fabricación,
inventarios y recursos, esto con el fin de minimizar tus costos. En el plan agregado desarrollado de la empresa hemos podido
determinar que en los meses donde se requiere mayor Hh es en los meses Julio y Diciembre , ya que en estos meses se realizan
mayores ventas en nuestros productos es por ello se necesitará de mayor mano de obra en nuestras operaciones.

16
 PLANEAMIENTO Y CONTROL TÁCTICO

4.1 PLAN MAESTRO SEMESTRAL

Dado los datos del Plan agregado de Enero del 2018 a diciembre del 2018,
en el Plan Maestro de Producción analizaremos el flujo para el primer
semestre (Enero a Junio del 2018) en los mismos donde contemplaremos
los siguientes datos:

INV FACTOR DE VENTAS INV INICIAL

MODELO MH/u VENTAS
INICIAL CONVERSION AGREGADAS AGREGADAS

A 78 276 50 1 276 50
B 84 125 20 1.08 135 22
TOTAL 411 72

 El modelo A, es el modelo Roller Screen.

 El modelo B , es el modelo Roller Black out

Según nuestras ventas mensuales, se sabe que el modelo con mayor salida en
el mercado es el modelo Roller Screen, es por ello se realizará la evaluación
hacia este modelo. Se tiene los siguientes datos para la elaboración del plan
maestro.

DATOS DE TRABAJO N° Unidades

Turnos de Trabajo 1 Turno / día

Horas trabajadas 8 Horas / día
Mano de Obra actual 2 Operarios
Inventario Inicial 50 Unidad
Eficiencia de ST 90% Porcentaje
Tiempo del producción 1.3 Horas / cortina

 La cantidad qQhST es 0.44 Hh/ unidad en ST

 El costo de hHST es S/ 15.6 Soles
 El costo de trabajo en ST es S/ 6.864 (0.44*15.6)
 El costo de hHN es S/ 6.30 Soles

17
 PLANEAMIENTO Y CONTROL TÁCTICO

PLAN MAESTRO SEMESTRAL DE LA EMPRESA DECOR STORE

INVENTARIO PRODUCCION Hh COSTO

MES VENTAS
INV
INV INICIAL FINAL INV PROM TOTAL N ST TERCERIZADA N ST Hh N Hh ST TERCERIZADA INV TOTAL
1 274 50 51 50.5 275 271 4 0 352 6 2200 45 0 526 2771

2 253 51 53 52 255 271 0 0 320 0 2000 0 0 542 2542

3 261 53 55 54 263 271 0 0 320 0 2000 0 0 563 2563

4 274 55 60 57.5 279 271 8 0 336 12 2100 90 0 599 2789

5 296 60 53 56.5 289 271 18 0 352 26 2200 203 0 589 2992

6 261 53 65 59 273 271 2 0 336 3 2100 23 0 615 2737

TOTAL 1634 TOTAL 12961

CONCLUSIONES:

El plan maestro permite programar los productos que satisfagan a los clientes y así poder evitar sobrecargas, de esta manera se
utiliza su capacidad eficazmente. En el plan agregado desarrollado de la empresa se puede determinar que para los niveles de
producción es necesario realizar horas extras en los meses de enero, abril, mayo y junio. Se concluye que el costo unitario es de
S/7.93 Nuevos soles.

18
 PLANEAMIENTO Y CONTROL TÁCTICO

4.2 PLAN DE INVENTARIOS INDEPENDIENTES (MRP)

4.3 PLAN DE INVENTARIOS DEPENDIENTES

4.4 INDICADORES DE CONTROL DE PRODUCCIÓN

Pronostico de venta

Pedidos atendidos

Demoras

mano de obra

19