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C. BALANCE OFERTA-DEMANDA
2 1.21
1.5
2 1.24
2 1.28 OFERTA DE AGUA
1
2 1.33
DEMANDA DE AGUA
2 1.37
0.5
2 1.41
2 1.46
0
2 1.50 0 5 10 15 20 25
2 1.55
AÑOS
2 1.61
2 1.65
2 1.71
2 1.77
2 1.81
2 1.87
2 1.93
Fuente: Elaboración propia
OFERTA
VOLUMEN M3
CON PROY
30 26.00
30 26.00
30 30.00
30 30.00
30 30.00 Balance Oferta-Demanda de almacenamiento para
30 30.00 regulación - Agua Potable
Volumen de Almacenamiento (m3)
31.00
30 30.00
30 30.00 30.00
30 30.00 29.00
30 30.00 DEMANDA DE VOLUMEN DE
28.00
30 30.00 AGUA
30 30.00 27.00 OFERTA DE VOLUMEN DE AGUA
30 30.00
26.00
30 30.00
30 30.00 25.00
0 10 20 30
30 30.00
AÑOS
30 30.00
30 30.00
30 30.00
30 30.00
30 30.00
Fuente: Elaboración propia
Balance Oferta – Demanda de Letrinas
Metas:
SISTEMA DE CAPTACION
REVESTIMIENTO DE CANAL
DESARENADOR
VERTEDERO
CAJA DE CAPTACION
CERCO PERIMETRICO METALICO (2.5 m. x 5.65 m.)
LINEA DE CONDUCCIÓN (6,615.00 ML.)
CAMARA ROMPE PRESION T6 (02 UND)
VALVULA DE AIRE AUTOMATICAS (03 UND)
PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUA POTABLE
PRE FILTRO DE GRAVA CALIZA (02 UND)
FILTRO LENTO (02 UND)
POZO PARA LAVADO DE ARENA (01 UND)
CERCO PLANTA TRATAMIENTO / RESERVORIO
CONSTRUCCION RESERVORIO 30 M3
CASETA DE VÁLVULAS RESERVORIO
RED DE DISTRIBUCIÓN (15,885.00 ML)
RED DOMICILIARIA (12,535.00 ML.)
CAMARA ROMPE PRESION T7 (38 UND)
VALVULA DE CONTROL (13 UND)
LAVADERO DE POZO ALTO (275 UND)
LETRINAS SANITARIAS TRANSPORTABLES (226 UND)
E. COSTOS DEL PROYECTO
Presupuesto Alternativa 01
Presupuesto Ampliación y Mejoramiento Sistema de Agua Potable y Letrinización de los caseríos Llanomay o, Llushcapampa, Huambocancha Chica
Ampliación y Mejoramiento Sistema de Agua Potable y Letrinización de los caseríos Llanomay o, Llushcapampa, Huambocancha Chica
Subpresupuesto
Cliente S10
Lugar Cajamarca - Cajamarca - Cajamarca
Costo al 09/01/2012
Entre los beneficios cuantificables del proyecto se tiene, que la población tendrá
un ahorro económico al dejar de acarrear el agua de las fuentes naturales,
considerando que para dicha actividad disponen de un determinado tiempo (15 –
20 minutos por viaje) de los miembros de su familia (madre e hijos y
eventualmente el padre). Este tiempo utilizado en acarreo valorizado, le significa
un ahorro para la economía de la familia o mayor tiempo de los niños para
estudiar o realizar alguna labor en casa.
G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN:
Costo Per cápita de Inversión US$/hab (1) Soles/hab. Factor Corrección a Soles/hab. A precios
Precios Sociales (2) sociales
Sistema Abastecimiento Agua
93 255.75 0.847 216.62
Potable con conexión
Fuente: (1) (2) Anexo SNIP
Tipo de cambio: S/. 2.75/US$
H. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
- Arreglos institucionales:
La población de Las comunidades de Llanomayo, Llushcapampa y
Huambocancha Chica se ha comprometido a través de una Junta
Administradora de Servicios de Saneamiento asumir la responsabilidad de
administrar, operar y mantener los servicios de agua potable y saneamiento,
así mismo se comprometen a capacitarse para cumplir dicha responsabilidad,
y a pagar las cuotas familiares establecidas de acuerdo a los costos de
administración, operación y mantenimiento. Este compromiso lo asumieron
en una Asamblea General, dejando constancia en un acta firmada por los
asistentes. Será responsabilidad de la JASS, hacer la cobranza mensual a
todas las familias.
I. IMPACTO AMBIENTAL.
K. ORGANIZACIÓN Y GESTION
MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES METAS SUPUESTOS
VERIFICACION
Aumentar la calidad de vida en las Disminución de las Disminución de las NBI’s en Encuesta a Hogares. La población cumple con las
comunidades de Llanomayo, necesidades básicas 10% en el año 5 del prácticas de higiene y
FIN Llushcapampa y Huambocancha Chica. insatisfechas horizonte del proyecto. mantiene adecuadamente la
infraestructura a lo largo del
tiempo.
Baja la incidencia de enfermedades Porcentaje de incidencia de Reducir la tasa de Encuesta de impacto. Participación activa de la
diarreicas, parasitosis y dérmicas en las enfermedades diarreicas en la incidencia de enfermedades Informe de monitoreo. población y organizaciones
comunidades de Llanomayo, población. diarreicas y parasitosis del Informe epidemiológico de base.
Llushcapampa y Huambocancha Chica. 40% al 25%, al año 5. de la Región de Salud.
PROPOSITO
Consumo de agua segura. Porcentaje de Cobertura de Tratamiento del agua al Evaluación intermedia La Junta Administradora de
Adecuados hábitos y prácticas de servicio de agua potable a 100% del proyecto. los Servicios de
higiene. través de conexiones 100% de cobertura de Evaluación ex - post. Saneamiento (JASS),
Ampliación y mejoramiento de domiciliarias. servicio de agua potable en Informes del Ingeniero asumen su responsabilidad
infraestructura de disposición de Porcentaje de Cobertura de el año 20. Residente de Obra. de la gestión del proyecto.
excretas. infraestructura de disposición 100% de servicio de letrinas Informe del Supervisor
COMPONENTES
de excretas. en el año 20. de Obra. Ejercicio de buenas
Porcentaje de familias 100% de capacitaciones en prácticas de higiene y
capacitadas en educación educación sanitaria y administración, operación y
sanitaria y hábitos de higiene. buenos hábitos de higiene mantenimiento del sistema.
en el año 20.
Elaboración del Perfil de Viabilidad Expediente técnico terminado: Expediente técnico Liquidación técnica. Participación del Gobierno
y el expediente técnico. S/. 52359.64. aprobado. Actas de entrega de Local.
Ampliación y mejoramiento del Implementación del Sistema de agua potable obra. Cofinanciamiento de
servicio de agua segura. mejoramiento de agua, costo ampliado y mejorado al Encuestas a las entidades financieras.
Abastecimiento de servicio de agua del proyecto: S/.1´617,136.89 100%. familias. Participación de la población
potable continúa. A través de Obra concluida.100% Instalación de letrinas al Informe de monitoreo en la ejecución del proyecto.
ACCIONES conexiones domiciliarias. 100%.
Porcentaje de familias de capacitación. Coordinación Efectiva entre
Implementar un programa de capacitadas: 100% Población capacitada en el municipio, la comunidad y
capacitación de educación educación sanitaria y los ingenieros ejecutores del
sanitaria. hábitos de higiene en un proyecto.
80%.
M. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES