Proyecto Grupal – Evaluación de Proyectos

Proyecto del Aula módulo Evaluación de Proyectos para la creación de una empresa perteneciente al sec

Integrantes del Sub- grupo No xx

Institución Universitaria
Politécnico Gran Colombiano
ectos

presa perteneciente al sector de la construcción

 INTRODUCCIÓN
El presente proyecto, se basa en la investigación y desarollo de la constitución de una empresa encaminada al se
particularmente al diseño y ejecución de proyectos para vivienda de interés social. también se busca establecer l
terminos, financieros, administrativos y técnicos para un proyecto de este tipo. la estructura de este tipo de proy
aspectos relevantes en el momento de ejecución. y preveer todos los detalles de producción, programación, pla
y responsabilidades de la empresa.
Sumado a esto, se plantea la estructura de este proyecto, para tener un control metodológico en lo
a todas las actividades anteriormente mencionadas, para lograr así una planeación adecuada de todas las fases,
esta forma evaluar y supervisar la evolución del proyecto, en términos de tiempo y desarrolo. sumado a esto, es
familiarizarse con labores gerenciales de la construcción de una empresa y la posibilidad de inversión y utilidad e
En el presente proyecto, se toma como referente el proyecto Mirador del Este II, el cual es un proyecto de aparta
realizará Constructora Bolívar, el cual se encuentra ubicado entre los barrios Nueva Delhi y Juan Rey en la localida
Avenida Circunvalar y calle 66 sur; al sur oriente de la ciudad de Bogotá.
el proyecto ofrece apartamentos de 41m2 construidos distrubuidos de la siguiente forma: 2 alcobas, estudio, un
ropas independiente.
Parqueaderos comunales para residentes y visitantes.
Edificio comunal con:
Portería, Oficina de administración, Gimnasio, Salón de juegos, Salón social, Salón de entretenimiento, Salón de n
Zonas verdes interiores.
ÓN
empresa encaminada al sector de la construcción, y enfocada
mbién se busca establecer las condiciones de viabilidad en
uctura de este tipo de proyecto, se realiza para planificar todos los
ucción, programación, planeación y ejecución. así como el manejo

ontrol metodológico en los pasos a seguir, y el manejo que se le da

ecuada de todas las fases, y realizar pruebas de trazabilidad, y de
sarrolo. sumado a esto, es un ejercicio académico que permite
ad de inversión y utilidad en este tipo de empresas.
al es un proyecto de apartamentos de vivienda de interés social que
lhi y Juan Rey en la localidad de San Cristóbal, sobre la futura

rma: 2 alcobas, estudio, un baños, sala comedor, cocina y zona de

entretenimiento, Salón de niños dotado, Terraza BBQ a gas,

 OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS

2. 1 Objetivo General 2.2 Objetivos Específicos

Desarrollar un modelo de programación y - Analizar las condiciones financieras y e
O ejecución, basado en referentes, para proyectos de
vivienda de interes social, sustentados en una
análisis de inversión, viabilidad, adminis

empresa de tipo sociedad por acciones - Estimar un análisis de costos generales

B simplificada. Para desarrollar el mejor modelo de
diseño, programación, administración y viabilidad
imprevistos y utilidades. y el éxito en el

J financiera.

E
T
I
V
O
S
 Específicos
condiciones financieras y económicas que requiere un proyecto para vivienda de interés social, para establecer un
ersión, viabilidad, administración y demás aspectos que permiten el desarrollo propicio del proyecto.

nálisis de costos generales del proyecto, para diagnosticar el valor total del proyecto, así como los futuros
utilidades. y el éxito en el mercado.
 .
PLANTEAMIENTO DEL P
a masificado en las ultimas decadas, obedeciendo al crecimiento demográfico en la ciudad. Sin embargo, las areas de expans
EMPRESA SECTOR CONSTRUCCIÓN. Dedicada a la construcción de vivienda de interés social

ORGANIGRAMA
JEFE DE
OBRA

RESIDENTE
AREA TÈCNICA DE OBRA

EJECUCION DISEÑO
DISEÑO SUPERVISION

OBREROS, MAESTROS, OFICIALES, TECNICOS CONTADORES, A

ARQUITECTOS
INGENIEROS
NTEAMIENTO DEL PROBLEMA
embargo, las areas de expansion en la ciudad, son limitadas. y los diseños para arquitectura social, deben cumplir con estas

EFE DE
OBRA

SIDENTE ADMINISTRACIÒN
E OBRA

ERVISION CALIDAD PROGRAMACIÓN

CONTADORES, ADMINISTRADORES, ASISTENTES

UITECTOS
ENIEROS
deben cumplir con estas limitaciones que impone el entorno.
1 TOTAL INVERSIÓN EN EL PROYECTO $ 12,588,194,399.46

a. Inversión enPropiedad, planta y equipo -

b. Inversión en Capital de trbajo $ 3,000,000,000.00
c. Inversión en Activos intangilbles y diferidos $ 19,176,388,798.92
TOTAL $ 12,588,194,399.46

FINANCIACIÓN DEL PROYECTO $ 12,588,194,399.46

a. Financiación Propia ( socios) $ 3,000,000,000.00
b. Financiación de Terceros (Pasivos) $ 19,176,388,798.92

PPRODUCTOS O SERVICIOS PARA EL PROYECTO COSTOS VA

Mano de Obra Directa

APARTAMENTOS TIPO1 B 4,196,123
APARTAMENTOS TIPO1 A 4,240,661
APARTAMENTOS TIPO2 $ 4,227,464.78
APARTAMENTOS TIPO3 $ 4,272,003.48

Mensual
COSTOS Y GASTOS FIJOS 0
COSTOS FIJOS
Depreciación de los activos relacionados con producción 32,584,968
Mantenimiento maquinaria y otros 739,404
GASTOS FIJOS DE ADMINISTRACIÓN 0
Depreciación activos de administración 125,000
Salarios de Administración 104,564,096
Arriendo 3,629,632
Servicios (agua, luz, internet, celular, telefono) 4,002,333
GASTOS FIJOS DE VENTAS 0
Salarios de Ventas 130,686,456
Publicidad 25,000,000
Gasto 3 $ 270,000.00
Gasto n

DESCRIBA LA INVERSIÓN QUE SE REALIZARÁ EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Valor
Terrenos $ 45,000,000,000.00
Construcciones y edificaciones $ -
Maquinaria y Equipo $ 3,730,196,160.00
Vehículos y equipo de transporte $ 90,000,000.00
Muebles y Enseres $ 3,000,000.00
Equipo de computo y tecnología $ 6,000,000.00
Otros 1
Otros 2
Otros 3
Otros 4
TOTAL 48,829,196,160

CAPACIDAD DE PROUDUCCIÓN INSTALADA

De acuerdo a la propiedad planta y equipo en la que se invertirá en el proyecto y en concordancia y coherencia con la cantid

Parámetros capacidad instalada

No. De horas laborables en el día 9
No. De Días laborables en el año 210

Númeo de unidades que produce en

APTO TIPO 1A

TOTA A PRODUCIR PRODUCTO 1 EN UN AÑO 0

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN EN CADA AÑO

PORCENTAJE DE PRO
Producto 1
AÑO 1 100%

FIJACIÓN DEL PRECIO AÑO 1 TIPO A

Costos Variables por Unidad 165969637.110942
% participación en las ventas de c/u 40%
Costos Fijos totales 3,615,982,668.00
Costos fijos totales por línea de productos 1,446,393,067
No. De unidades de cada producto estimadas para el año 1 72
Costos fijos por unidad 20,088,793
COSTO TOTAL POR UNIDAD (Cfu + Cvu) 186,058,430
% De utilidad Operacional Esperada por línea 65%
PRECIO $ 306,996,409.02

Incremento de unidades vendidas

para los años proyectados %
TIPO 1A 0%
 TIPO1B 0%
TIPO2 A 0%
TIPO2 B 0%
Producto 5

Proyección IPC
IPC
 El capital de trabajo esta compuesto por el terreno
de propiedad de la empresa, 8.2 has
aproximadamente

COSTOS VARIABLES POR UNIDAD

Materiales Directos
$ 149,062,469.66
$ 158,928,422.32
$ 151,048,553.23
$ 152,639,933.95
Total Costo Variable por
CIF Variables Otros variables unidad
$ 10,499,598.50 $ 2,211,446.22 $ 165,969,637.11
$ 10,611,043.87 $ 2,211,446.22 $ 175,991,573.84
$ 10,578,023.02 $ 2,211,446.22 $ 168,065,487.25
$ 10,689,468.39 $ 2,211,446.22 $ 169,812,852.04

Anual
3,615,982,668
399,892,464
391,019,616
8,872,848
1,347,852,732
1,500,000
1,254,769,152
43,555,584
48,027,996
1,868,237,472
1,568,237,472
300,000,000
3,240,000
-

Años de depreciación Vr depreciación anual Vr depreciación mensual

 10 373,019,616 31,084,968
5 18,000,000 1,500,000
10 300,000 25,000
5 1,200,000 100,000

y en concordancia y coherencia con la cantidad de perosnal contratado, defina la capacidad de producción

1890

Númeo de unidades que produce en un día ó número de servicios prestados en un día

APTO TIPO 1B APTO TIPO 2A APTO TIPO 2B

PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN ALCANZADA POR AÑO

Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5
100% 100% 100%

TIPO B TPO 1A TIPO 2A Producto 5

175991573.836964 168065487.248917 169812852.035904 #REF!
30% 10.0000% 20.000% 0%

1,084,794,800 361,598,267 723,196,534 -

72 2 2 -
15,066,594 180,799,133 361,598,267 #DIV/0!
191,058,168 348,864,621 531,411,119 #REF!
65% 65% 65%
$ 315,245,977.67 $ 575,626,624.07 $ 876,828,346.08 #REF!

Número unidades Número unidades / Año Número unidades / Año Número unidades / Año 5
/Año 1 2 3
72 72 72
 72 72 72
2 2 2
2 2 2

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

0.24% 1.58% 1.58% 1.58%
 No. unidades a % de participación en las
producir/año ventas de cada producto
200 0.4
150 0.3
50 0.1
100 0.200000000
500

MAQUINARIA PESADA, HERRAMIENTAS DE OBRA, ALGUNAS MAQUIARIAS DE PRODUCCIÓ EN OBRA

MAQUINARIA PESADA, HERRAMIENTAS DE OBRA, ALGUNAS MAQUIARIAS DE PRODUCCIÓ EN OBRA

Número de unidades que produce en un año

Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5
96 96 44 48

- -

NÚMERO DE UNIDADES PRODUCIDAS Y VENDIDAS POR AÑO

Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5
72 72 2 2