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Criterios de Auditoria
• SGC
• Manual de Procedimientos
Norma ISO 9001:2008
Reunión de Apertura:
25 de julio de 2017
Hora 7:45 am
Reunión
29 de juliodedeCierre:
2017
Hora 4:30 pm
Con un cordial saludo, me dirijo a usted para informar que el equipo auditor de
Gerencia de Calidad realizará la Auditoria Interna de seguimiento al proceso del
cual se hace mención en el alcance de este documento. El objetivo es verificar y
evaluar que se están aplicando los procesos y procedimientos inherentes a la
prestación de servicios del Laboratorio de Investigación y Ensayos consignados en
cada uno de los documentos relacionados como criterios de auditoria. La visita
será realizada por un equipo de cuatro (4) auditores de calidad y debe ser
atendida en primera instancia por el Coordinador del departamento encargado de
recursos humano y el área de calidad, el día 25 de Julio del presente año, con una
duración de 7 horas,
y procedimiento en las instalaciones
establecido de la empresa;
en el SGC empresarial paraAdjunto lista en
el proceso de Chequeo
cuestión.
En caso de tener alguna observación o aclaración a la presente comunicación, por
favor comunicarla al líder del grupo auditor, antes del 25 de junio de 2017. Por
favor indique en la columna correspondiente, el nombre, cargo y firma de las
personas que atenderán al equipo auditor. Así mismo, para la reunión de apertura
de la auditoria le agradezco invitar a las personas relevantes del área que será
auditada. Para la reunión inicial le pido el favor de disponer de la documentación,
condiciones de seguridad y salud ocupacional aplicables a su área, además de
disponer de los equipos de protección personal necesarios. La información que se
conozca por la ejecución de esta auditoria será tratada confidencialmente, por
parte del equipo auditor. El informe de la auditoria y su comunicación serán en
español.
Cordialmente:
Gerencia de Calidad y contratación
Indicadores
Asistentes:
• Gerencia General
• Secretaria de Gerencia
• Superintendencia de Logística
• Supervisor de Logística
ASISTENTES
Equipo Auditor de Gerencia de Calidad
Manuela Bedoya Experto Tecnico SGC firma
AUDITADOS
Juan Pablo Aguirre Coordinador del departamento firma
I. Objetivos:
Determinar la conformidad con los criterios de auditoría del SGC del
auditado.
Determinar cuando el SGC del auditado se ha implementado y mantenido
apropiadamente.
Identificar las áreas de mejora potencial en Alquería.
Evaluar el SGC de Alquería cuando existe un deseo de establecer una
relación contractual, como la que se da con un proveedor potencial o un
socio empresarial.
II. Alcance:
V. Recursos:
Sala de reuniones, manuales internos de calidad y documentación del sistema de
gestión.
VI. Riesgos:
El equipo auditor pueda desviarse del objetivo y no se pueda cumplir.
2. Diseño del plan de auditoría: el plan de auditoría que diseñe debe contener
lo siguiente:
I. Objetivos:
Evaluar la gestión de los planes internos de calidad HACCP y BPM para
garantizar la inocuidad en los alimentos procesados en Alquería.
II. Alcance:
Áreas donde se manipulen alimentos dentro del compañía.
III. Procesos a ser auditados:
Recibo de leche.
REM
Planta 1.
Planta
UHT. de arequipe.
Reacondicionamiento.
Bodega SE
Planta de Yogurt.
Actividad: Preparación del informe
Tiempo: 3 Horas.
Ubicación: Salón de auditoria.
Fecha: Semana 5.
Actividad: reunión de cierre y divulgación del informe de la auditoria.
Tiempo: 1 Horas.
http://www.buenastareas.com/ensayos/Proceso-De-Auditoria-
Interna/39958357.html
https://es.scribd.com/doc/316049031/Actividad-3-Sena
https://sena.blackboard.com/webapps/blackboard/content/listContent.jsp?course_i
d=_332638_1&content_id=_15246599_1&mode=reset