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PLAN DE CUMPLIMIENTO
SISTEMA DE INTEGRIDAD DEL OLEODUCTO PLANTA DE VENTAS
IQUITOS – CENTRAL TERMICA IQUITOS
PLAN DE CUMPLIMIENTO
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Índice
1. OBJETIVO………………………………………………………………………………. 3
2. ALCANCE………………………………………………………………………………. 3
3. INTRODUCCION………………………………………………………………………. 3
4. DOCUMENTACIÓN............................................................................................... 3
5. REVISIÓN.............................................................................................................. 4
6. PROVEEDORES................................................................................................... 5
7. AUDITORIAS......................................................................................................... 6
7.1. SISTEMA DE GERENCIAMIENTO DE DUCTOS................................................ 9
8. MEJORA................................................................................................................ 13
8.1. ACCIONES CORRECTIVAS................................................................................. 13
8.2. ACCIONES PREVENTIVAS.................................................................................. 13
9 CUADRO PLAN DE CUMPLIMIENTO............................................ 14
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1. Objetivo
El objetivo principal del Plan de Cumplimiento es evaluar el cumplimiento
de su Sistema de Gerenciamiento de Integridad.
2. Alcance
El presente Plan tiene como alcance al Oleoducto definidos dentro del
Sistema de Gerenciamiento de Integridad en Electro Oriente.
3. Introducción
El Plan de Cumplimiento es el plan que permite a Electro Oriente obtener
pruebas documentadas del cumplimiento de su propio Sistema de
Integridad de Ducto, que dicho programa está siendo efectivo y que cumple
con la regulación vigente.
Para alcanzar esta meta es preciso que todos los integrantes del área
Operaciones (relación con integridad de ducto) promuevan y participen en
el control de cumplimiento, incluyendo a los integrantes de mayor nivel
jerárquico como a todos los individuos que están por debajo de dicho
puesto. El control de cumplimiento no es una actividad exclusiva de los
especialistas o cargos específicos, sino que debe ser alimentado y
trabajado por todos los integrantes para lograr los objetivos con la mayor
eficiencia y generando participación integral de todos los involucrados.
4. Documentación
Como parte integral de un control de cumplimiento se debe tener presente
la correcta elaboración y manutención de los documentos generados en el
programa.
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5. Revisión
El fundamento para la realización de una revisión es el de mantener la
vigencia de los planes, procedimientos e instructivos de Integridad de
Electro Oriente. Se debe procurar la actualización de los documentos
anteriormente mencionados y mantener el registro de dichas
actualizaciones periódicas.
Para cumplir con los lineamientos del presente plan se debe contar con el
compromiso de todo individuo perteneciente al área, siguiendo las
directivas y el compromiso explícito de los distintos niveles de jerarquías.
Es decir, se necesita del expreso compromiso por parte de las altas esferas
del sector para que dicho plan tenga una eficiencia tal que cubra los
objetivos.
Es de suma importancia incorporar en los empleados del área el concepto
de evaluar constantemente el funcionamiento del sistema, para poder
detectar las posibles mejoras a realizar para lograr el estado deseado de
cumplir con los requisitos existentes de los clientes internos.
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6. Proveedores
En lo referente a los proveedores se debe tener presente que se deben
realizar controles de las tareas desarrolladas por los mismos, analizar la
capacitación y calificación de los empleados de estos y, la documentación y
control de registros.
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7. Auditorias
Como se mencionó en el punto anterior, es de especial importancia la
realización de auditorías en el SID, ya que las mismas son una poderosa
herramienta para llevar a cabo una revisión del propio sistema, procesos y
producto. Con dichas auditorias se pueden obtener resultados beneficiosos
para una mejora en los aspectos que lo requieran, buscan la satisfacción
de los requerimientos presentes en el área responsable de la integridad de
los ductos de Electro Oriente.
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NORMAS REQUERIDO
N° ÍTEM TAREA
APLICABLES EN DS 081
Inspección de cañería
5 Corrosión enterrada cuando se B31.4 (Capitulo 8)
encuentra expuesta.
Inspección de la
B31.4 (Capitulo 8) Anexo II –
9 Corrosión superficie interna de la
API 1160 (10.2) Art.17 y 18
cañería
(Anexo I – Art.
Aplicación y reparación
B31.4 (Capitulo 8) 55 y 56) Anexo
10 Corrosión de revestimientos
API 1160 (10.2) II – Art.
externos
14 y 17
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Mant.
Inspección visual de la Anexo II –
12 Rutinario B31.4 (451.5)
picada del ducto Art.7
línea
Ubicación y
Mant. mantenimiento de los (Anexo I –
13 Rutinario marcadores de línea B31.4 (451.3) Art.43) Anexo
línea (temporarios y II – Art.14 y 17
permanentes)
Mant. Realización de
Anexo II –
14 Rutinario reparación general del
Art.19
línea ducto.
Gerenc. Anexo II – Art
15 HAZOP
Integridad 2
(Anexo I –
Gerenc. Programa de Prevención
16 Art.45) Anexo
Integridad de Daños
II – Art.14 y 17
Programa de
Gerenc. Anexo II – Art.
17 Gerenciamiento de
Integridad 1, 5 y 13
Integridad
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Criterio de selección de
Gerenc. Anexo II –
27 la metodología de
Integridad Art.14
inspección Optima
Definición de
Gerenc. Anexo II –
28 metodologías para
Integridad Art.14
reinspección
Tabla 2. Tareas a tener en cuenta en una auditoria del Sistema de Gerenciamiento de
ductos.
Escala de cumplimiento
0 Nulo
1 Regular
2 Bueno
3 Muy Bueno
4 Total
Tabla 3. Escala de puntuación.
Para cada uno de los ítems se debe presentar una explicación de la situación
anterior, la situación actual y finalmente una tabla con la puntuación para cada
ítem. En la parte final del informe es importante presentar algún tipo de gráfico
que represente la evolución de dichas tareas.
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8. Mejora
La organización debe mejorar continuamente la eficacia del sistema-
procesos mediante el uso de la política de cumplimiento, los objetivos de
cumplimiento, los resultados de las auditorias, el análisis de datos, las
acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección.
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Elaboración y aprobación
Revisión, actualización en caso que fuese
necesario y nueva aprobación. Resultados de
Identificación de los cambios y estado de auditorias.
revisión actual (Plan de Control de Retroalimentación
Cambios). del cliente.
Última versión disponible en los puntos Desempeño de los
de uso. procesos y
Legible y fácilmente identificables. conformidad del
Identificación de documentos externos y producto.
control de su distribución. Estado de
Prevenir el uso de documentos obsoletos acciones
e identificarlos adecuadamente en caso correctivas y
de mantenerlos preventivas.
Cambios que
podrían afectar el
sistema.
Recomendaciones
para la mejora.
Acciones
correctivas
Acciones
preventivas
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