R.U.T.:78.921.

690-8

BOLETA ELECTRÓNICA
WOM S.A.
Giro: Telecomunicaciones
Casa Matriz: Rosas #2451, Santiago Centro, RM, Chile. Nº 25336022
Teléfono: (56 2) 337 75 00 Fax: (56 2) 337 75 08
www.wom.cl S.I.I. SANTIAGO CENTRO
Boleta de Ventas.
Servicio Público Telefónico, Adicionales a los anteriores y de Larga Distancia

Datos del Cliente

R.U.T. : 13.737.160-K
Dirección Comercial : CALLE ANTONIO VARAS, 990
Cliente : PAULA JACQUELINE OJEDA ALMONACID Comuna / Provincia : PUERTO MONTT / Llanquihue
Dirección de Envío : CALLE ANTONIO VARAS, 990 Nº Doc. Interno : IN0026313361
Comuna / Provincia : PUERTO MONTT Ciclo del Cliente : del 16 de Febrero al 15 de Marzo
Nº de Cliente : 1.1303108
Móvil Pagador : 56931103568
Fecha Emisión : 16-03-2018
039002533602200000000011303108 Fecha de Corte : 12-04-2018

Cuenta Única Telefónica y Documento de Cobro

(Definición de conceptos al reverso)

Mensajes al Cliente Período de Facturación: correspondiente al servicio WOM entre el 16-02-2018 al 15-03-2018
Si tienes un plan multimedia y quieres revisar tu
consumo día a día, minuto a minuto y no esperar la
boleta/factura, ingresa GRATIS desde tu teléfono a
MIWOM en www.wom.cl/miwom. WOM, nadie te da Servicio Telefónico Móvil $ 19.990
más.
Servicios Adicionales $ 0

Comunicaciones Larga Distancia Internacional $ 0

Comunicaciones a Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones $ 0

Total Cuenta Única Telefónica $ 19.990

Saldo Anterior $ 24.345

Tabla de Bloqueo de Servicios Total a pagar Documento $ 44.335

Servicio Fecha Bloqueo
Otros Servicios $ 5.000
Servicio 300 Sin Bloqueo
Servicio 600 Sin Bloqueo Total Afecto $ 24.990
Servicio 606 Sin Bloqueo
Servicio 609 Sin Bloqueo Total Exento $ 0
Servicio 700 Sin Bloqueo
Servicio 800 Sin Bloqueo
Larga Distancia Internacional Sin Bloqueo
Roa. Int. Voz y Mensajería 05/01/2017 Total a pagar Cuenta Única Telefónica y Documento de Cobro $ 49.335
Roaming internacional Datos 05/01/2017 hasta el 05 de Abril de 2018
Acceso a Internet Sin Bloqueo
Servicios del mismo Tipo 05/01/2017 Monto Pagado: Último pago efectuado $24.990 al día 16-02-2018 por Efectivo de un total de $49.335

El usuario puede habilitar y/o bloquear los accesos a estos servicios

Facturación Últimos 13 meses (Pesos)

Timbre Electrónico SII

Res. 91 del 2008. - Verifique documento: www.sii.cl

Cupón de pago
Cliente : PAULA JACQUELINE OJEDA ALMONACID Fecha Emisión : 16-03-2018
R.U.T. : 13.737.160-K Total a Pagar : $49.335
Nº de Cliente : 1.1303108 Monto Pagado :
Nº Documento : 25336022 Fecha Vencimiento : 05-04-2018

0390025336022000000000113031080000049335