MATRIZ DE IDENTIFICACIÓ

Empresa: AREA: GERENCIA DE

Fecha de Elaboración:

Fecha de Actualización:

ÁREA ACTIVIDAD click aquí) DETIPO

(Haga click aquí) (HagaCONDICIÓN Y CLASE ORIGEN
LA ACTIVIDAD DE PELIGRO
DEL PELIGRO
RIESGO (EfectoEXPUESTOS
CARGOS del Peligro) Nro. de EXPUESTOS
TIEMPO DE

Administradores de Plataformas
(Técnicos, operadores CDD y
Analistas Júnior,
Condiciones de
Pisos Húmedos, Lisos, Gte Tecnología y Gte Regional de
Gerencia de Actividades propias del Inseguridad / Caidas, golpes,
Normal Uso Frecuente de TI 102 8
Tecnología área Condiciones lesiones
Escaleras de caracol Secretaria, Auxiliar, Dir de
Locativas
Proyecto, Analista Senior, Analistas
Junior

Administradores de Plataformas
(Técnicos, operadores CDD y
Soporte, Desarrollo y Analistas Júnior,
Tipo: Físico Permanente digitación
Proyectos de Tecnología Gte Tecnología y Gte Regional de
Gerencia de Riesgo repetitiva en el puesto de lesiones osteo
para Soportar los Normal TI 101 8
Tecnología Ergonómico por trabajo - Adopcion de musculares
sistemas de información Secretaria, Auxiliar, Dir de
carga dinámica malas posturas
y Procesos de Negocio Proyecto, Analista Senior, Analistas
Junior
 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓ
Postura permanente
Sentado (sedente), Administradores de Plataformas
Postura de Pie (Técnicos, operadores CDD y
(operadores CDD y Analistas Júnior,
Gestión de Tipo: Físico Alteraciones de
Gerencia de técnicos de Gte Tecnología y Gte Regional de
requerimientos de Riesgo la salud
Tecnología / Normal infraestructura) / TI 101 5
soporte, administración Ergonómico por (lesiones osteo
Infraestructura Manipulación y Secretaria, Auxiliar, Dir de
y proyectos carga estática musculares)
levantamiento de cargas, Proyecto, Analista Senior, Analistas
Traslado de equipos para Junior
Mto ( ej. CPU: de aprox
15 kg) Administradores de Plataformas
Algunos puestos de (Técnicos, operadores CDD y
Tipo: trabajo tienen superficie Analistas Júnior,
de trabajo inadecuada, Alteraciones de
Eronomico. Gte Tecnología y Gte Regional de
Gerencia de reflejos de luz por la salud
Todas las actividades Normal Diseño de TI 101 4
Tecnología ubicación de la pantalla, (lesiones osteo
Puesto de deficiente ubicación de Secretaria, Auxiliar, Dir de
musculares)
trabajo luminarias respecto al Proyecto, Analista Senior, Analistas
monitor Junior

Administradores de Plataformas
(Técnicos, operadores CDD y
Analistas Júnior,
Alteraciones de
Operación Equipo Tipo: Físico Trabajo permanente Gte Tecnología y Gte Regional de
Gerencia de la salud (fatiga
Electrónico /Análisis de Normal Clase: No frente a pantallas de TI 102 8.45
Tecnología visual), dolor de
Procesos Ionizantes computador Secretaria, Auxiliar, Dir de
cabeza, etc..
Proyecto, Analista Senior, Analistas
Junior

Administradores de Plataformas
Alteraciones de
(Técnicos, operadores CDD y
la salud
Analistas Júnior,
Orden y aseo: Algunos (lesiones,
Condiciones de Gte Tecnología y Gte Regional de
Gerencia de Cables fuera de posibles
Todas las actividades Normal inseguridad: TI 102 eventual
Tecnología canaletas, tomas accidentes,
Eléctricos Secretaria, Auxiliar, Dir de
saturadas posible Fuente
Proyecto, Analista Senior, Analistas
de ignición,
Junior
etc…)
 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓ

Administradores de Plataformas
(Técnicos, operadores CDD y
Analistas Júnior,
Psicosocial:
Alta carga laboral en Gte Tecnología y Gte Regional de
Gerencia de Organización del Fatiga mental,
Todas las actividades Normal algunas fechas pico del TI 102 8
Tecnología tiempo de año. estrés.
Secretaria, Auxiliar, Dir de
trabajo
Proyecto, Analista Senior, Analistas
Junior

Insufcientes espacios de
almacenamiento
caídas, golpes, Todos los cargos de
Gerencia de Condiciones causando
Todas las actividades Normal accidentes, Infraestructura y 6 consultores 26 8
Tecnología Locativas almacenamiento
inadecuado de cajas de lesiones, etc… externos
equipos

Riesgo de contagio de
Gerencia de Biológico: alteraciones de esporádic
Todas las actividades Normal Fiebre Amarilla por viajes Gte T.I. / Analistas TI, 10
Tecnología biológico a Brasil / Panamá. la salud. o

* Lesiones a las
Gerencia de personas Técnicos de Soporte (Técnicos de
Tecnología / *Daños a la Investigación y Dllo)/
Condiciones de Ocurrencia de eventos:
infraestructura Actvidades propias del propiedad Administradores de Sistemas
tecnológica cargo
Emergencia inseguridad / Sismo, inundación,
*Perdidas (Analistas Júnior y Analista de
450 8
Emergencias incendio, atentados
/Centro de económicas, Sistemas)
Computo perdida de
información

Riesgo de
Físico: Uso de sopladores
Infraestructura Mantenimiento de accidentes por Técnicos de Soporte
Normal Proyección de eléctricos durante la 4 eventual
Tecnológica equipos usados proyección de
partículas limpieza, etc.
partículas
 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓ

Alteraciones de
la salud
Uso de espumas para (irritación vías Técnicos de Soporte (Técnicos de
Infraestructura Mantenimiento de Químicos:
Normal Mto de equipos respiratorias, Investigación y Desarrollo) 4 eventual
Tecnológica equipos usados Líquidos
electrónicos alergias,
salpicaduras
etc...)

eventual
Mantenimiento y Cuartos fríos en centro y la
Alteraciones de Administradores de Plataformas
configuración de Físico: de computo (hay permane
Infraestructura la salud (estrés, (Técnicos de Infraestructura y
equipos en centros de Normal Temperaturas cambios de temperaturas 18 ncia no
Tecnológica disconfort Analistas Júnior, Operadores CDD)
datos y cuartos de (frío) al salir/ entrar es
térmico). y proveedores
cableado periódicamente) prolongad
a

eventual
y la
Alteraciones de
Físico: hay cambios de permane
Gerencia de Actividades propias del la salud (estrés,
Normal Temperaturas temperaturas por el Aire Todos los cargos 101 ncia no
Tecnología área disconfort
(frío y calor) Acondicionado es
térmico).
prolongad
a
 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓ

Mantenimiento y ingreso
configuración de Físico: Deficiencia o ausencia de Alteraciones de Todos los cargos de eventual
Infraestructura
equipos en centros de Normal Iluminación luminarias en los cuartos la salud (fatiga Infraestructura y 6 consultores 20 al centro
Tecnológica
datos, centro de datos y Deficiente de cableado visual), etc.. externos de
cuartos de cableado cableado

Posibles
Condiciones de Arreglo y Mantenimiento
Infraestructura Actvidades propias del Accidentes de
Tecnológica cargo
No rutinaria Inseguridad / de Instalaciones
trabajo
Contratistas / proveedores eventual
Eléctricos electricas, etc.

Manipulación de
Posibles
Condiciones de herramientas durante el
Infraestructura Actvidades propias del Accidentes de
Tecnológica cargo
No rutinaria Inseguridad/ arreglo y Mantenimiento
trabajo
Contratistas / proveedores eventual
Mecánicos de Instalaciones
electricas, etc.
 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓ

1. Adoptar posiciones ó
Actividades propias del posturas peligrosas
Infraestructura (Ergonomia en oficina, Alteraciones
cargo: actualización y
Tecnológica / Comportami Higiene Postural, en la Salud,
verificación de Normal Todos los cargos
Centro de
información para la base entos Ubicación de las caidas, golpes
Computo terminales) 2. Uso de accidentes.
da datos de clientes elementos de protección
Personal

Los equipos electrónicos

emiten ruido frecuente Alteraciones de
Operación Equipo para el personal del c. la salud (efecto Jefe Centro de Computo,
Centro de Tipo: Físico
Electrónico /Análisis de Normal computo, además del audición baja, Operadores Centro de Computo, 5 8.45
Computo Clase: Ruido
Procesos ruido externo captado dolor de Dir y Analista de Procesos
por la Av. 68 para las dos cabeza, etc.)
áreas

Tipo: Físico
Operación Equipo Uso de baterías de carga
Centro de Alteraciones de Jefe Centro de Computo, Esporádic
Electrónico /Análisis de Normal para la UPS que generan 6
Computo Clase:Radiacione la salud Operadores Centro de Computo a
Procesos gases
s NO Ionizantes

Tipo: Psicosocial
Centro de Operación Equipo Clase: Rotación de turnos (7 x Fatiga mental,
Normal Operadores Centro de Computo 5 8.45
Computo Electrónico Organización 24), horas extras estrés.
tiempo
CACIÓN Y EVALUACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS S&SO

ENCIA DE TECNOLOGIA Gerente:

Año Nueva Calificación

REQUISITO LEGAL

REQUISITO LEGAL
CALIFICACIÓN DEL RIESGO CONTROL EXISTENTE CALIFICACIÓN DEL RIESGO

PRIORIDAD PRIORIDAD
CONSEC

CONSEC
PROB.

PROB.
GRADO DE IMPORTANCIA FUENTE MEDIO TRABAJADOR GRADO DE IMPORTANCIA

Uso de
Señalización
Preventiva al
subir y bajar
Barandas en
escaleras de
gradas y banda Sensibilización en NO
SIGNIFICA caracol
200 500 10 710 antideslizante. prevención de lesiones, 10 500 10 520 SIGNIFICA
TIVO Pisos uso de escaleras, etc.
Uso de TIVO
antideslizantes
señalización de
advertencias
durante las
labores de aseo

Selección y Mantenimiento
dotacion preventivo de
ergonometrica sillas y
Capacitación en NO
SIGNIFICA de sillas estaciones de
500 200 10 710 hábitos e higiene 200 200 10 410 SIGNIFICA
TIVO Diseño y trabajo
postural postural TIVO
dotacion de Programa de
estaciones de vigilancia
trabajo ergonomia
CACIÓN Y EVALUACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS S&SO

Selección y Mantenimiento
dotacion preventivo de
ergonometrica sillas y
Capacitación en NO
SIGNIFICA de sillas estaciones de
500 200 10 710 hábitos e higiene 200 200 10 410 SIGNIFICA
TIVO Diseño y trabajo
postural postural TIVO
dotacion de Programa de
estaciones de vigilancia
trabajo ergonomia

Selección y Mantenimiento
dotacion preventivo de
ergonometrica sillas y
Capacitación en
SIGNIFICA de sillas estaciones de SIGNIFICA
500 200 10 710 hábitos e higiene 500 200 10 710
TIVO Diseño y trabajo TIVO
postural postural
dotacion de Programa de
estaciones de vigilancia
trabajo ergonomia
*Distribucion y
programa de
ubicación
Mtto y
tecnica de
reposición de
Luminarias de
lamparas y Cultura de reporte de
NO última NO
luminarias. condiciones
200 200 10 410 SIGNIFICA generación 200 200 10 410 SIGNIFICA
Programa inseguras.
TIVO TIVO
efectivo de
* Pantallas
Vigilancia
Antireflejo en
Epidemiologica
computadores MttoVisual
elelctrico
Canalización
preventivo
de redes
con proveedor Sensibilización de
electricas y
especializado uso adecuado de
lógicas
NO señalización en instalaciones NO
Aplicación del
200 200 10 410 SIGNIFICA áreas de riego electrcias (sobre 200 200 10 410 SIGNIFICA
RETIE en el
TIVO eléctrco cargas, reporte de TIVO
sistema de
condiciones
distribucion y
Acceso inseguras, etc)
conexión
restingido al
electrica
Rack
CACIÓN Y EVALUACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS S&SO

Evaluaciones y Participación en la
Actualización
correcciones al ejecución de
análisis de
estado de clima actividades para la
cargos y
NO organizacional. mejora del clima NO
distribución de
200 200 10 410 SIGNIFICA Programas organizacional. 200 200 10 410 SIGNIFICA
la tarea.
TIVO institucionales Participacion en en TIVO
Adecuación de
Publicar Plan de asistencia al
estaciones de
dirigidos a su empleado de gestion
trabajo
personal humana
Diseño
inmobiliario Programa integral de
Manual de
para comportamiento
protocolo:
SIGNIFICA almacenamient seguro. SIGNIFICA
200 500 10 710 orden y aseo 200 500 10 710
TIVO o Cultura de reporte de TIVO
en puestos de
Diseño condiciones
trabajo
estaciones de inseguras.
Programa integral de
trabajo comportamiento
NO Evitar viajes y seguro. NO
Esquema de
10 500 10 520 SIGNIFICA hacer Cultura de reporte de 10 500 10 520 SIGNIFICA
teleconferncias Vacunación
Señalización
TIVO condiciones TIVO
Control de Evacuación
instalaciones y /servicio de inseguras.
sistemas de Enfermería /
seguridad fisica- Botiquines
Intalación de Sensibilizaciones, Plan
detectores de Uso de cámaras de emergencias /
SIGNIFICA SIGNIFICA
200 1000 10 1,210 humo y alarmas de seguridad Simulacros / 200 1000 10 1,210
TIVO auditivas + (riesgos de conformación de TIVO
apoyo de redes atentados, etc.) Brigadas /
por el centro inspecciones de
comercial
Vigilantes del
centro comercial Programa integral de
y de asignada
Area Publicar comportamiento
Mantenimiento
SIGNIFICA para seguro. SIGNIFICA
200 500 10 710 realizado por 200 500 10 710
TIVO proveedor
mantenimiento Cultura de reporte de TIVO
de equipos condiciones
inseguras.
CACIÓN Y EVALUACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS S&SO

Programa integral de
Area asignada comportamiento
NO Mantenimiento NO
para seguro.
200 200 10 410 SIGNIFICA realizado por 200 200 10 410 SIGNIFICA
mantenimiento Cultura de reporte de
TIVO proveedor TIVO
de equipos condiciones
inseguras.

Mantenimiento Programa integral de

Cumplimiento
preventivo comportamiento
al programa de
NO especializado seguro. NO
Mantenimiento
200 10 10 220 SIGNIFICA de equipos, Cultura de reporte de 200 10 10 220 SIGNIFICA
preventivo del
TIVO ductos, filtros y condiciones TIVO
sistema.
accesorios. inseguras.

Solicitar
mediciones de
disconfrot
térmico NO
Cultura de reporte de
Solicitar 200 10 10 220 SIGNIFICA
condiciones.
diagnostico del TIVO
área de
servicios
generales
CACIÓN Y EVALUACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS S&SO

*Distribucion y programa de
ubicación Mtto y
tecnica de reposicion de
Luminarias de lamparas y
NO Cultura de reporte de NO
última luminarias.
200 200 10 410 SIGNIFICA condiciones 200 200 1000 10 SIGNIFICA
generación Programa
TIVO inseguras. TIVO
efectivo de
* Pantallas Vigilancia
Antireflejo en Epidemiologica
computadores Visual
Proveedores
especializados
en manejo de
energias
Mtto elelctrico Sensibilización de
Canalización
preventivo uso adecuado de
de redes
con proveedor instalaciones
SIGNIFICA electricas y SIGNIFICA
200 500 10 710 especializado electrcias (sobre 200 500 10 710
TIVO lógicas TIVO
señalización en cargas, reporte de
Aplicación del
áreas de riego condiciones
RETIE en el
eléctrco inseguras, etc)
sistema de
distribucion y
Proveedores
conexión
especializados
electrica
en manejo de
energias Sensibilización de
Mtto elélctrico
Canalización uso adecuado de
preventivo
de redes instalaciones
con proveedor
SIGNIFICA electricas y electrcias (sobre SIGNIFICA
200 500 10 710 especializado 200 500 10 710
TIVO lógicas cargas, reporte de TIVO
señalización en
Aplicación del condiciones
áreas de riego
RETIE en el inseguras, etc)
eléctrco
sistema de Uso de EPP
distribucion y
conexión
electrica
CACIÓN Y EVALUACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS S&SO

Programa de
Inspecciones Capacitación en el
Procesos de NO
control de riesgos y
selección del 200 10 10 220 SIGNIFICA
Existencias de sensibilización en
personal TIVO
Instructivos de comporamiento seguro
Trabajo Seguro

Aislamiento de
NO Procesos de equipo Cultura de reporte de NO
200 200 10 410 SIGNIFICA selección del electrónicos con condiciones 200 200 10 410 SIGNIFICA
TIVO personal divisiones en el inseguras. TIVO
área de computo

Se instalaron
NO Baterias con Cultura de reporte de NO
extractores /
200 200 10 410 SIGNIFICA certificados de l condiciones 200 200 10 410 SIGNIFICA
aislamiento con
TIVO proveedor inseguras. TIVO
muro

NO Cultura de reporte de NO
turnos, horas rotación de
200 200 10 410 SIGNIFICA condiciones 200 200 10 410 SIGNIFICA
extras turnos
TIVO inseguras. TIVO
S&SO

Nueva Calificación

% de Intervención

27%

42%
S&SO

42%

0%

0%

0%
S&SO

0%

0%

0%

0%

0%
S&SO

0%

0%

#DIV/0!
S&SO

98%

0%

0%
S&SO

#DIV/0!

0%

0%

0%
A9: Escriba el área a evaluar.
Ej. Área: Distribución Ver definición en el Instructivo
B9: Escriba la actividad a evaluar.
Ej. Área: Distribución
Actividad: Cargue y Descargue de
directorios

C9: Escriba la condición en la que se evalúa la actividad analizada

* Normal = Rutinaria
* Anormal = No Rutinaria,
* Emergencia

D9: Escriba el TIPO Y CLASE de peligro evaluado.

Ej. Tipo de Peligro: Físico.
Clase de Peligro: Iluminación: por deficiencia de lámparas

E9: Describa el origen del Peligro, especificando en detalle la fuente que lo puede estar generando

F9: Describa los posibles riesgos (efectos o manifestaciones del peligro)

G9: Escriba el nombre de los cargos que entran en contacto o que están expuestos al peligro evaluado,
(Incluir subcontratistas y/o visitantes)

H9: Escriba el número de personas del área expuestas al peligro evaluado.

I9: Escriba la intensidad en horas a la cual esta expuesto el o los individuo (s)) frente al peligro evaluado
J9:

J10: Calificación de la Probabilidad de Ocurrencia del Riesgo:

* (10) Improbable: "Nunca ha sucedido, su probabilidad de ocurrencia es muy remota. Probabilidad de 5%."

* (200) Poco Probable: "Seria una coincidencia rara.

Probabilidad de 20%"

* (500) Posible: "Es altamente posible que ocurra.

Probabilidad de 50%."

* (1000) Seguro: Si la situación es completamente probable que ocurra. Probabilidad 100%

K10: Calificación de la Consecuencia del Riesgo:

* (10) Puede generar lesiones leves, daños menores a la propiedad entre

US $ 1 – US$ 15.000

* (200) Puede generar daños con lesiones con incapacidades no permanentes. Daños a la propiedad entre US $
15.001 – US $ 35.000

* (500) Puede generar daños con lesiones con incapacidades permanentes

Daños a la propiedad entre US $ 35.001 – US $ 50.000

* (1000) Puede producir la muerte. Daños a la propiedad mayores a US $ 50.000

L10: Elija de la lista:
* (10) SI secumple la legislación frente al tema
* (1000) cuando NO se cumple la legislación.

Ver Matriz de Requisitos Legales. Anexo 4

M10: GI = prob. + Consec + Req. Legal
N9: Cuando el Grado de Importancia sea Mayor a 699 Serán Riesgos Significativos

Ver definición en el Instructivo.

O10: Son controles a nivel de procesos, organización del trabajo, y/o máquinas, herramientas, materias primas, etc. Generadoras del Peligro.

P10: Son controles a nivel del ambiente de trabajo, Ej. Insonorizar, señalizar, opacar ventanas, reubicación de puestos de trabajo, etc

Q10: Son controles a nivel del trabajador, Ej. Capacitación, exámenes médicos, reducción de tiempos de exposición, competencia para el cargo, asignación de elementos
de protección personal: casco, guantes, etc…

R9: Identifique las Acciones Correctivas y/o Preventivas necesarias para reducir el peligro evaluado y llegar a controlarlo.

R10: Describa el Programa de Gestión a implementar para lograr los objetivos del sistema S&SO.
Ej. Programa de Ergonomía
Ej. Programa de conservación visual
Ej. Programa de conservación auditiva

Ver definición en el Instructivo

R13: Incluye actividades de capacitación, visitas de puestos de trabajo, pausas activas, condiciones de puestos, valoraciones ergonoomia, etc… a que haya lugar

R14: Incluye actividades de capacitación, visitas de puestos de trabajo, pausas activas, condiciones de puestos, valoraciones ergonoomia, etc… a que haya lugar

R15: Incluye actividades de capacitación, visitas de puestos de trabajo, pausas activas, condiciones de puestos, valoraciones ergonoomia, etc… a que haya lugar

S10: Defina la acción a tomar para minimizar el riesgo.

Ej. Adquisición de un elemento o equipo.
Ej. Capacitación
Ej. Elaboración instructivo

Ver definición en el Instructivo

T10: Escriba el responsable del área que garantiza el cumplimiento del Plan de acción propuesto

Ver definición en el Instructivo

U10: Escriba la fecha en la que se realizó el Plan de acción propuesto.

Ver definición en el Instructivo

V9: Ver definición en el Instructivo

V10: Calificación de la Probabilidad de Ocurrencia del Riesgo:

* (10) Improbable: "Nunca ha sucedido, su probabilidad de ocurrencia es muy remota. Probabilidad de 5%."

* (200) Poco Probable: "Seria una coincidencia rara.

Probabilidad de 20%"

* (500) Posible: "Es altamente posible que ocurra.

Probabilidad de 50%."

* (1000) Seguro: Si la situación es completamente probable que ocurra. Probabilidad 100%

W10: Calificación de la Consecuencia del Riesgo:

* (10) Puede generar lesiones leves, daños menores a la propiedad entre

US $ 1 – US$ 15.000

* (200) Puede generar daños con lesiones con incapacidades no permanentes. Daños a la propiedad entre US $
15.001 – US $ 35.000

* (500) Puede generar daños con lesiones con incapacidades permanentes

Daños a la propiedad entre US $ 35.001 – US $ 50.000

* (1000) Puede producir la muerte. Daños a la propiedad mayores a US $ 50.000

X10: Elija de la lista:
* (10) SI secumple la legislación frente al tema
* (1000) cuando NO se cumple la legislación.

Ver Matriz de Requisitos Legales. Anexo 4

Y10: GI = prob. + Consec + Req. Legal