032 Ma 00 e Manual Sgisma v03

Tipo de normativa:
MANUAL DE SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE
Ámbito de aplicación: CTR

UNIDAD DE TECNOLOGÍA
Código: 032-MA-00-E Revisión: 03
MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO DE SEGURIDAD Y Página 1 de 35

MEDIOAMBIENTE
MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO DE

SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE
CÓDIGO: 032-MA-00-E
00. RELACIÓN DE REVISIONES
Nº REV. FECHA MOTIVO DE LA REVISIÓN
Rev. 01 26/04/2004 Implantación CTR

Rev. 02 17/09/2004 Modificación presentación empresa: alcance a áreas distintas de la
DT. Modificación lista referencias cruzadas.
Rev. 03 15/11/2004 Inclusión, en el punto 3 de la Política de MayS, del cumplimiento de
otros requisitos que se suscriban.
REALIZADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Amando González Nuevo Carmelo Aguilar del Barrio Luis Cabra Dueñas
Fecha: 04 de noviembre de 2004 Fecha: 11 de noviembre de 2004 Fecha: 15 de noviembre de 2004

Tipo de normativa:


MEDIOAMBIENTE
0. ÍNDICE
00. RELACIÓN DE REVISIONES __________________________________________________1

0. ÍNDICE _________________________________________________________________________2
1- PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA __________________________________3
2. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN _______________________________________________6
2.1. Objeto _______________________________________________________________________6
2.2. Ámbito de Aplicación ___________________________________________________________6
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA Y DEFINICIONES ______________________________7
3.1. Documentación de Referencia ____________________________________________________7
3.2. Definiciones ___________________________________________________________________7
4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO______________________________10
4.1. Requisitos Generales __________________________________________________________10
4.2. Política de Medioambiente y Seguridad __________________________________________12
4.3. Planificación _________________________________________________________________16
4.3.1. Identificación y Evaluación de Aspectos Medioambientales y Riesgos laborales__________16
4.3.2. Requisitos Legales y otros requisitos ___________________________________________17
4.3.3. Objetivos y Metas __________________________________________________________17
4.3.4. Programa de Gestión Medioambiental y de Seguridad______________________________18
4.4 Implantación y Funcionamiento__________________________________________________18
4.4.1 Estructura y Responsabilidades ________________________________________________18
4.4.2. Formación, Sensibilización y Competencia Profesional _____________________________28
4.4.3. Comunicación y Consulta ____________________________________________________28
4.4.4. Documentación del Sistema __________________________________________________28
4.4.5. Control de la documentación__________________________________________________30
4.4.6. Control operacional ________________________________________________________30
4.4.7. Planes de Emergencia y capacidad de respuesta __________________________________31
4.5 Comprobación y acción correctora _______________________________________________32
4.5.1. Seguimiento y Medición _____________________________________________________32
4.5.2. Accidentes, incidentes, no conformidades, acción correctora y acción preventiva ________32
4.5.3. Registros_________________________________________________________________33
4.5.4. Auditorias ________________________________________________________________33
4.6 Revisión por la dirección________________________________________________________34
5. GLOSARIO DE ABREVIATURAS ______________________________________________35
Tipo de normativa:


MEDIOAMBIENTE
1- PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA
La Unidad de Tecnología esta integrada dentro de la Dirección Corporativa de Servicios

Compartidos de Repsol YPF y tiene como misión crear valor y conocimiento propio para
Repsol YPF, por medio de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación Tecnológica, con
objeto de contribuir al logro de los compromisos adquiridos por Repsol YPF ante sus
accionistas y el conjunto de la sociedad.
Esto implica la definición conjunta, con las diferentes Líneas de Negocio y la Corporación,
de la Estrategia Tecnológica que soporta sus Planes Estratégicos y de la ejecución de los
Programas y Proyectos que permitan satisfacer dicha estrategia.
La Unidad de Tecnología asegura la calidad científica de contenidos y el servicio, así como

el balance adecuado de costes y de recursos tanto internos como externos. Además, se
encarga del seguimiento y vigilancia de las tecnologías emergentes que puedan tener
impacto en los negocios y facilita la difusión del conocimiento tecnológico dentro del
Grupo.
La Unidad de Tecnología quiere ser el referente dentro del Grupo Repsol YPF de la
Innovación y el Desarrollo Tecnológico y un modelo entre los grupos equivalentes del
sector. El éxito de la Unidad de Tecnología se sustenta en la excelencia en la gestión y en
los servicios prestados, en su estrecha colaboración con las líneas de negocio y la
Corporación, basada en la mutua confianza y en la aportación reciproca de valor, junto
con el compromiso de su personal con los objetivos y valores de la compañía.
Para conseguir todo lo anterior, se definen como actividades básicas la investigación y el

desarrollo de nuevos productos y procesos de producción, así como el soporte tecnológico
dirigido a incorporar mejoras tecnológicas en los que hoy existen en la Compañía.
La investigación y el desarrollo se orientan a mejorar los resultados de los negocios a

medio y largo plazo, mediante la incorporación de nuevos productos o procesos. El soporte
tecnológico consiste en la resolución de los problemas de corto plazo, colaborando
estrechamente con el negocio y ayudando a mejorar sus resultados. La integración de los
dos tipos de actividades es un factor muy importante para mejorar la eficacia y generar
oportunidades en Repsol YPF.
Para alcanzar estos objetivos se dispone de dos Centros de Tecnología, uno situado en
Argentina (CTA) y otro en Madrid (CTR, Móstoles).
Tipo de normativa:


MEDIOAMBIENTE
Las instalaciones operativas, en donde se lleva a cabo el trabajo experimental del CTR, son
de dos tipos:
.- Laboratorios: Zonas de trabajo donde se realiza la investigación básica y a menor escala

de tamaño.
.- Plantas Piloto: Instalaciones que reproducen las operaciones industriales, pero de mayor
tamaño que los laboratorios. Se incluyen en este apartado, tanto las plantas piloto de
proceso propiamente dicho, como las máquinas de transformación y procesado de
polímeros, etc.
Todas estas áreas tienen un diseño funcional característico, que busca la flexibilidad de las
instalaciones y la seguridad de las personas y equipos.
Los sistemas de seguridad y protección personal y medioambiental han sido cuidados al

máximo y destacan los sistemas de extracción, los sistemas automáticos de detección y
protección contra incendios y los sistemas de recogida de pequeños vertidos y restos de
productos químicos.
A todos los efectos y para todas las actividades del CTR, la Unidad de Tecnología asume
el compromiso medioambiental y de seguridad de Repsol YPF y se compromete a
conducir sus actividades de manera que se minimicen los impactos medioambientales
negativos y se alcance un alto grado de seguridad en sus procesos, instalaciones y
servicios, prestando especial atención a la protección de los empleados, contratistas,
clientes y entorno local.
Como ejemplo del compromiso de seguridad y medioambiente, la Unidad de Tecnología

implanta y potencia en el CTR un Sistema de Gestión Integrado de la Seguridad y el
Medioambiente, que cumple con los requisitos de las normas OHSAS 18001 e ISO 14001.
Existen tres áreas básicas de actividad en la Unidad de Tecnología en función de sus

clientes y de la estructura de Repsol YPF:
- Refino y Marketing: Con actividad mas relevante en los procesos de refino del petróleo,
en la formulación de lubricantes, gasolinas y gasóleos de automoción, con especial
incidencia en la mejora de prestaciones técnicas y medioambientales. También se trabaja
en productos tipo asfáltico y en el aprovechamiento y mejora de subproductos del petróleo.
Tipo de normativa:


MEDIOAMBIENTE
- Química: Con la actividad de síntesis y caracterización de materiales poliméricos,

intermedios e industriales, desarrollando en muchos casos tecnologías propias líderes en el
mercado.
- Gas: con actividad relevante en la telemetría, en áreas de calibración y control de equipos

y aparatos a gas, y con un fuerte apoyo a la línea de negocio.
Estas tres actividades se complementan con el desarrollo de tecnologías medioambientales,

encaminadas a reducir el impacto medioambiental de los productos y procesos de
producción de interés para la Compañía.
Igualmente hay que destacar la existencia dentro de las instalaciones del CTR de otras
unidades de Repsol YPF no pertenecientes a la Unidad de Tecnología, en concreto ATD
Química, ATD RYLESA (certificadas según ISO 14.001) y la Dirección Inmobiliaria de
Repsol YPF, así como de algunos laboratorios certificados de acuerdo con la ISO
17.025.
Las unidades de Repsol YPF no pertenecientes a la Unidad de Tecnología les afectan las
normas y procedimientos en cuyo punto 2 “alcance” se define el CTR. Si en dicho punto
el alcance figurara como “Unidad de Tecnología”, estos documentos serían
exclusivamente de aplicación a la Unidad de Tecnología.
Tipo de normativa:


MEDIOAMBIENTE
2. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
La Unidad de Tecnología de Repsol YPF establece un Sistema de Gestión Integrado de

Seguridad y Medioambiente, bajo los requisitos de la normas UNE-EN-ISO 14001:1996
y OHSAS 18001:1999, de aplicación en el Centro de Tecnología de Repsol YPF (CTR)
situado en el Parque Tecnológico de Móstoles en Madrid.
2.1. Objeto
El presente Manual de Gestión Integrado de Seguridad y Medioambiente tiene por

objeto definir el Sistema de Gestión Integrado de seguridad laboral y medioambiente de
la Unidad de Tecnología de Repsol YPF, de conformidad con los requisitos aplicables
de las normas UNE-EN-ISO 14001:1996 y OHSAS: 18001:1999, y concretar el
compromiso de la Dirección en el establecimiento de la Política y Objetivos de Medio
Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales, la definición de la estructura organizativa
en relación con la gestión de la seguridad y el medioambiente, y la asignación de los
recursos necesarios para la implantación y el mantenimiento de dicho Sistema, así como
su utilización como herramienta para lograr la mejora continua.
El Sistema de Gestión Integrado definido en este Manual permite a la organización:
! Identificar los procesos y procedimientos que generan aspectos medioambientales y

riesgos laborales.
! Establecer los criterios, métodos y recursos que aseguren la eficacia del sistema de
gestión integrado de seguridad y medioambiente.
! Obtener y analizar la información sobre los resultados en éste ámbito.
! La implantación de las acciones que permitan asegurar los resultados y mejorar
permanentemente los procesos y el sistema.
El Manual de Gestión Integrado es un documento previsto para su uso como vehículo

de conocimiento del Sistema de Gestión Integrado y como referencia para su aplicación,
desarrollo y mejora.
El Manual de Gestión Integrado y el resto de la documentación del sistema son

documentos de obligado cumplimiento.
2.2. Ámbito de Aplicación
El sistema de Gestión Integrado definido en este Manual es de aplicación al Centro de

Tecnología de Repsol YPF situado en el Parque Tecnológico de Móstoles (Madrid) en
la Carretera de Extremadura, km. 18.
Tipo de normativa:


MEDIOAMBIENTE
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA Y DEFINICIONES
3.1. Documentación de Referencia
! Norma UNE EN ISO 14001:1996 “Sistemas de Gestión Medioambiental”.

! Norma OHSAS 18001:1999 “Sistemas de Gestión de la Prevención de Riesgos
Laborales”.
3.2. Definiciones
Acción Correctora
Acción emprendida para eliminar las causas existentes de una No Conformidad detectada
u otra situación indeseable para evitar su repetición.
Acción Preventiva
Acción emprendida para eliminar las causas de una No Conformidad potencial u otra
situación potencialmente indeseable.
Aspecto Medioambiental
Actividades desarrolladas en el CTR que pueden interactuar con el medioambiente.
Auditoría Medioambiental y/o de Seguridad

Evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva del comportamiento
medioambiental y/o de seguridad de una Organización o una de sus partes.
Evaluación de Riesgos
Proceso dirigido a estimar la magnitud de los riesgos que no hayan podido evitarse,
obteniendo la información necesaria para que la empresa esté en condiciones de tomar una
decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre
el tipo de medidas que deben adoptarse.
Manual de Gestión Integrado de Seguridad y Medioambiente

Documento que especifica el Sistema de Gestión Integrado de Seguridad y Medioambiente
de la Unidad de Tecnología de Repsol YPF
Tipo de normativa:


MEDIOAMBIENTE
Medioambiente
Entorno en el cual una organización opera, incluyendo el aire, el agua, la tierra, los
recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
Mejora Continua
Proceso de intensificación del sistema de gestión integrado de seguridad y medioambiente,
para la obtención de mejoras en el comportamiento medioambiental y de seguridad global,
de acuerdo con la política de medioambiente y seguridad de la Unidad de Tecnología.
Meta medioambiental y/o de seguridad

Requisito detallado de actuación, cuantificado cuando sea posible, aplicable a la
organización o a parte de la misma, que proviene de los objetivos medioambientales y/o de
seguridad y que debe establecerse y cumplirse en orden a alcanzar dichos objetivos.
No Conformidad
Incumplimiento de las normas, estándares o requisitos especificados del Sistema de
Gestión Integrado de Seguridad y Medioambiente de la Unidad de Tecnología de Repsol
YPF.
Normas
Enuncian, en líneas generales, las reglas de actuación y responsabilidades específicas que
deben cumplirse en cada segmento de la Organización, de manera alineada con las
Políticas. Equivaldría a lo que, según la terminología empleada tanto por la ISO 14001
como por la OHSAS 18001, sería un procedimiento.
Objetivo medioambiental y/o de seguridad

Fin medioambiental y/o de seguridad de carácter general, que tiene su origen en la política
de medioambiente y seguridad que una organización se marca a sí misma, y que está
cuantificado siempre que sea posible.
Política de Medioambiente y Seguridad

Declaración, por parte de la organización, de sus intenciones y principios en relación con
su comportamiento medioambiental y de seguridad, que proporciona un marco para su
actuación y para el establecimiento de sus objetivos y metas medioambientales.
Tipo de normativa:


MEDIOAMBIENTE
Procedimientos
Disposiciones que desarrollan y concretan lo establecido en las políticas y normas,
describiendo con un mayor nivel de detalle las funciones y trámites a realizar para su
cumplimiento. Equivaldría a lo que, según la terminología empleada tanto por la ISO
14001 como por la OHSAS 18001, sería una instrucción de trabajo.
Programa de Gestión de Medioambiente y Seguridad

Descripción de las medidas (con los responsables, plazos y recursos) adoptadas o previstas
para lograr los objetivos y metas medioambientales y de seguridad.
Requisito
Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
Revisión por la Dirección

Actividad que la Dirección emprende para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia
del Sistema de Gestión Integrado de Seguridad y Medioambiente, en relación con la
política, sus objetivos y las normas de referencia UNE-EN-ISO 14001:1996 y OHSAS
18001:1999.
Seguridad y Salud Laboral

Condiciones y factores que afectan al bienestar de los empleados, trabajadores temporales,
personal subcontratado, visitantes y cualquier otra persona presente en el lugar de trabajo.
Sistema de Gestión Integrado de Seguridad y Medioambiente

Parte del sistema general de gestión que incluye la estructura organizativa, la planificación
de las actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y
los recursos para desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al día la política
de medioambiente y seguridad.
Tipo de normativa:


MEDIOAMBIENTE
4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
4.1. Requisitos Generales
La Unidad de Tecnología ha establecido un Sistema de Gestión Integrado de Seguridad y

Medioambiente, conforme a la normas OHSAS 18001:1999 “Sistemas de Gestión de la
Prevención de Riesgos Laborales” y UNE-EN-ISO 14001:1996 “Sistemas de Gestión
Medioambiental”.
El Sistema de Gestión Integrado de Seguridad y Medioambiente, ha sido implantado para

conseguir la mejora del comportamiento de la Unidad de Tecnología en materia de
seguridad y medioambiente.
Para la consecución de este objetivo general, la Unidad de Tecnología revisa y evalúa

periódicamente su Sistema de Gestión Integrado de Seguridad y Medioambiente (ver
punto 4.6 del presente manual), con el fin de identificar y poner en práctica las
oportunidades de mejora.
El Sistema de Gestión Integrado de Seguridad y Medioambiente desarrollado e implantado

en la Unidad de Tecnología en el CTR, alcanza a todas las actividades de la organización y
tiene como pilares fundamentales:
! La política de medioambiente y de seguridad de la Unidad de Tecnología, que ha

sido definida teniendo en cuenta la realidad de la organización.
! La identificación, evaluación y control de los aspectos medioambientales y riesgos
laborales, derivados de las actividades desarrolladas por la Unidad de Tecnología.
! La identificación y actualización de los requisitos legales y reglamentarios aplicables
a la Unidad de Tecnología.
! El establecimiento y revisión de objetivos y metas.
! La estructura y programas establecidos coherentemente para llevar a cabo la política
y alcanzar los objetivos y metas.
! La planificación, el control, el seguimiento, la gestión de acciones correctoras y
preventivas, las actividades de auditoría y las revisiones del sistema por la
Dirección; todo ello encaminado a asegurar que se cumple con la política y que el
Sistema de Gestión Integrado de Seguridad y Medioambiente es el apropiado.
A continuación se presenta la “Lista de Referencias Cruzadas” entre los puntos de las

normas UNE-EN-ISO 14001 y OHSAS 18001, los apartados del presente manual y las
normas o procedimientos aplicables en cada caso:
Tipo de normativa:


MEDIOAMBIENTE
PUNTO NORMA ISO PUNTO NORMA OHSAS PUNTO 032-MA-00-E MANUAL NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEL
14001 18001 GISMA SGISMA
4.1. Requisitos generales 4.1. Requisitos generales 4.1. Requisitos generales ----
4.2. Política 4.2. Política de seguridad 4.2. Política de medioambiente y
----
medioambiental seguridad
4.3. Planificación 4.3. Planificación 4.3. Planificación ----
4.3.1. Aspectos 4.3.1. Planificación de la 4.3.1. Identificación y evaluación - 010-NO-00-E “Norma de Evaluación de
medioambientales identificación, evaluación de aspectos medioambientales y Riesgos Laborales e Industriales”.
y control de los riesgos riesgos laborales. - 026-NO-00-E “Norma de Identificación y
laborales. Evaluación de Aspectos
Medioambientales Normales”.
- 029-NO-00-E “Norma de Identificación y
Evaluación de Aspectos
Medioambientales Potenciales”.
4.3.2. Requisitos legales 4.3.2. Requisitos legales 4.3.2. Requisitos legales y otros - 023-NO-00-E “Norma de Identificación
y otros requisitos y otros requisitos requisitos de Requisitos Legales y Otros Requisitos”
4.3.3. Objetivos y metas 4.3.3. Objetivos 4.3.3. Objetivos y metas ----
4.3.4. Programa(s) de 4.3.4. Programas de 4.3.4. Programa de gestión
gestión medioambiental gestión de la prevención medioambiental y de seguridad ----
de riesgos laborales
4.4. Implantación y 4.4. Implantación y 4.4. Implantación y
funcionamiento operación funcionamiento
----
4.4.1. Estructura y 4.4.1. Estructura y 4.4.1. Estructura y
responsabilidades responsabilidades responsabilidades
----
4.4.2. Formación, 4.4.2. Formación, 4.4.2. Formación, sensibilización - 022-NO-00-E “Norma de Formación,
sensibilización y sensibilización y y competencia profesional Sensibilización y Competencia
competencia profesional competencia profesional Profesional”.
4.4.3. Comunicación 4.4.3. Comunicación y 4.4.3. Comunicación y Consulta. - 012-NO-00-E “Norma de Comunicación”
Consulta
4.4.4. Documentación del 4.4.4. Documentación 4.4.4. Documentación del
sistema de gestión sistema. ----
medioambiental
4.4.5. Control de la 4.4.5. Control de la 4.4.5. Control de la - 013-NO-00-E “Norma de Control de la
documentación documentación y los documentación. Documentación”
datos
4.4.6. Control operacional 4.4.6. Control operacional 4.4.6. Control operacional - 006-PR-00-E “Procedimiento de
Permisos de Trabajo”.
- 009-PR-00-E “Procedimiento de Gestión
de Equipos de Protección Individual”.
- 011-PR-00-E “Procedimiento de Fichas
Internas de Seguridad”.
- 014-PR-00-E “Procedimiento de Puesta
Fuera de Servicio Temporal de
Protecciones de Seguridad y Sistemas
Críticos”.
- 015-PR-00-E “Procedimiento de
Vigilancia de la Salud”.
- 016-NO-00-E “Norma de Requisitos de
Seguridad y Medioambiente en
Actuaciones con Contratistas”.
Seguridad en Nuevas Instalaciones o
Modificaciones”
de Residuos Peligrosos”.
de Residuos Urbanos y Asimilables a
Urbanos”
- 027-NO-00-E “Norma de Control
Operacional”.
Mantenimiento de Equipos”.
4.4.7. Planes de 4.4.7. Planes de 4.4.7. Planes de emergencia y - 030-NO-00-E “Norma de Planes de
emergencia y capacidad emergencia y capacidad capacidad de respuesta Emergencia y Capacidad de Respuesta”
de respuesta de respuesta
Tipo de normativa:


MEDIOAMBIENTE
PUNTO NORMA ISO PUNTO NORMA OHSAS PUNTO 032-MA-00-E MANUAL NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEL
14001 18001 GISMA SGISMA
4.5. Comprobación y 4.5. Comprobación y 4.5. Comprobación y acción ----

acción correctora acción correctora correctora
4.5.1. Seguimiento y 4.5.1. Seguimiento y 4.5.1. Seguimiento y medición - 028-NO-00-E “Norma de Seguimiento y
medición medición Medición”
4.5.2. No conformidad, 4.5.2. Accidentes, 4.5.2. Accidentes, incidentes, no - 008-PR-00-E “Procedimiento de
acción correctora y incidentes, no conformidades, acción correctora Comunicación e Investigación de
acción preventiva conformidades, acción y acción preventiva Accidentes e Incidentes.
correctora y acción - 018-NO-00-E “Norma de No
preventiva Conformidades, Acciones Correctoras y
Preventivas”
4.5.3. Registros 4.5.3. Registros y control 4.5.3. Registros - 019-NO-00-E “Norma de Control de los
de registros Registros”
4.5.4. Auditoría del 4.5.4. Auditoría 4.5.4. Auditorías - 017-NO-00-E “Norma de Auditorías de
sistema de gestión Seguridad y Medioambiente”
medioambiental
4.6. Revisión por la 4.6. Revisión por la 4.6. Revisión por la Dirección - 020-NO-00-E “Revisiones por la
Dirección Dirección Dirección”
4.2. Política de Medioambiente y Seguridad
La Unidad de Tecnología se adhiere y hace suya la política del grupo Repsol YPF cuyos
términos son los descritos a continuación:
POLÍTICA DE MEDIOAMBIENTE Y SEGURIDAD DE

LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE REPSOL YPF
Consecuentemente con su principio de actuación de prestar atención preferente a la
Seguridad y a la conservación del Medio Ambiente, la Unidad de Tecnología manifiesta
y asume el Compromiso y los Principios medioambientales y de seguridad siguientes:
COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL Y DE SEGURIDAD

La Unidad de Tecnología se compromete a conducir sus actividades de manera que se
minimicen los impactos medioambientales negativos y se alcance un alto nivel de
seguridad en sus procesos, instalaciones y servicios, prestando especial atención a la
protección de los empleados, contratistas, clientes y entorno local.
El compromiso medioambiental y de seguridad es asumido e impulsado por la

Dirección de Tecnología, que asigna los recursos humanos y materiales necesarios para
alcanzarlo. contando con el apoyo de la Alta Dirección de Repsol YPF.
Tipo de normativa:


MEDIOAMBIENTE
PRINCIPIOS MEDIOAMBIENTALES Y DE SEGURIDAD

La Política de Medioambiente y Seguridad que rige las actuaciones de la Unidad de
Tecnología está basada en los siguientes principios básicos:
1. GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL Y DE SEGURIDAD INTEGRADAS
Todos los empleados de la Unidad de Tecnología, sea cual sea su puesto o ubicación
geográfica, son responsables de su propia seguridad, conforme a sus funciones
específicas, así como de contribuir a la seguridad ajena y del desempeño
medioambiental individual y colectivo.
En particular, la Seguridad es condición básica de empleo y representa un aspecto
importante de la evaluación del desempeño de todos los empleados y/o colaboradores.
La línea de mando es responsable de la gestión del medioambiente y de la seguridad de
las personas, equipos y sistemas a su cargo, integrando la Seguridad y el
Medioambiente en la gestión general del negocio. El liderazgo y la responsabilidad final
en la aplicación del Sistema de Gestión Integrado de Seguridad y Medioambiente y en
la obtención de los resultados corresponde a la Dirección de Tecnología.
Los criterios medioambientales y de seguridad se incorporan en los procesos de la
Unidad de Tecnología en todas sus fases.
2. MINIMIZACIÓN DEL IMPACTO
Realizar un esfuerzo continuado en identificar, caracterizar y minimizar el impacto

negativo, tanto en la seguridad como en el medioambiente, derivado de sus actividades,
instalaciones, productos y servicios, procurar una utilización eficiente y segura tanto de
los recursos energéticos como de las materias primas, y garantizar una adecuada gestión
de los residuos.
Tipo de normativa:


MEDIOAMBIENTE
3. ADAPTACIÓN CONTINUA A LA NORMATIVA APLICABLE
Cumplir la legislación relativa a los aspectos medioambientales y a los riesgos de

seguridad y salud aplicables a las distintas instalaciones, operaciones y sistemas de la
Unidad de Tecnología, así como la normativa interna de la Compañía y cualquier otro
requisito que se suscriba. Tener en cuenta los estándares internacionales y la tendencia
legislativa en la planificación de las actuaciones que puedan tener un impacto
significativo en el medioambiente o la seguridad, especialmente en aquellas áreas en las
que no exista legislación aplicable.
4. EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO Y PRINCIPIO DE PREVENCIÓN
Identificar y gestionar los riesgos medioambientales y de seguridad, en aplicación del

principio básico de prevención, en todos los procesos y actividades de la Unidad de
Tecnología de Repsol YPF, desde la planificación inicial, evaluación de decisiones sobre
proyectos, hasta la gestión de las operaciones y abandono de las mismas.
5. APLICACIÓN DE CRITERIOS DE EFICIENCIA EN LA RESOLUCIÓN DE LA

PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL
Tener en cuenta consideraciones de coste / beneficio medioambiental en la selección de las

medidas y tecnologías a aplicar para la solución de los problemas medioambientales.
6. COLABORACIÓN CON LA SOCIEDAD
Colaborar con las diferentes administraciones, comunidad, socios, organizaciones no

gubernamentales y entidades públicas y privadas, en la búsqueda de soluciones a los
problemas medioambientales y de seguridad planteados, y en la prevención de riesgos y
mejora de las condiciones medioambientales y de seguridad.
Tipo de normativa:


MEDIOAMBIENTE
7. VINCULACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A LA POLÍTICA DE MEDIO

AMBIENTE Y SEGURIDAD
Utilizar los criterios medioambientales y de seguridad de la Compañía en la selección y

evaluación continua de los contratistas y proveedores, exigiéndoles un comportamiento
acorde con el establecido internamente.
8. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA Y RELACIONES CON LA

COMUNIDAD
Favorecer la comunicación interna y externa relativa al medioambiente y a la prevención de

riesgos, con criterios de transparencia. Informar a los clientes y usuarios sobre los productos
y servicios desarrollados por la Unidad de Tecnología de Repsol YPF, con el fin de
garantizar que su empleo, manipulación y eventual eliminación no causen efectos indebidos.
9. PLANIFICACIÓN Y PROVISIÓN DE LOS RECURSOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y

DE PERSONAL
Planificar la gestión medioambiental y de seguridad mediante estrategias y programas que

puedan ser evaluados, definiendo las actuaciones necesarias para lograr los objetivos.
Proveer los recursos necesarios para el desarrollo de los planes y programas establecidos.
10. FORMACIÓN
Promover la formación en medioambiente y seguridad de todo el personal, en particular de

aquellas personas implicadas en la gestión, operación, mantenimiento de las instalaciones y
sistemas y de aquellas que se relacionen con nuestros clientes, proveedores y contratistas.
11. MEJORA CONTINUA
Procurar la mejora continua de las actitudes, prácticas y procesos que determinan el

Tipo de normativa:


MEDIOAMBIENTE
desempeño en medioambiente y seguridad, mediante la evaluación sistemática del Sistema

de Gestión Integrado de Seguridad y Medioambiente, para lo que se considerará como
herramienta básica la realización de auditorias Medioambientales y de Seguridad
12. ATENCIÓN A LA SALUD Y SEGURIDAD DE CLIENTES Y PREVENCIÓN DEL

ENTORNO
Contribuir a preservar tanto el entorno, como la salud y seguridad de los clientes finales de
los productos y procesos desarrollados por la Unidad de Tecnología de Repsol YPF,
haciendo que todos los empleados y colaboradores conozcan los efectos de los productos y
procesos que manejan, siendo objeto de especial atención la seguridad y el efecto ambiental
en el consumo, uso y manipulación de los productos para que, a lo largo de su ciclo de vida,
permitan una utilización segura y sin efectos nocivos para la salud.
Luis Cabra Dueñas

Director de Tecnología UNIDAD DE TECNOLOGÍA
4.3. Planificación
4.3.1. Identificación y Evaluación de Aspectos Medioambientales y Riesgos laborales
4.3.1.1. Identificación y Evaluación de Aspectos Medioambientales
La Dirección de Tecnología tiene establecida una sistemática para la identificación,

evaluación y registro de los aspectos medioambientales originados como consecuencia de
las actividades desarrolladas, según la 026-NO-00-E “Norma de Identificación y
Evaluación de Aspectos Medioambientales Normales” y la 029-NO-00-E “Norma de
Identificación y Evaluación de Aspectos Medioambientales Potenciales”. Para ello:
! Identifica los aspectos medioambientales asociados a las actividades y servicios que son
susceptibles de poseer una repercusión medioambiental
Tipo de normativa:


MEDIOAMBIENTE
! Establece unos criterios que permitan acceder a una evaluación de los aspectos
identificados
! Registra la identificación y evaluación de aspectos realizada, de acuerdo a dichos
criterios
! Mantiene actualizada toda la información al respecto
! Tiene en cuenta los aspectos considerados significativos a la hora de establecer unos
objetivos medioambientales.
4.3.1.2. Identificación y Evaluación de Riesgos Laborales
La evaluación de riesgos es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos

que no han podido evitarse, obteniendo la información necesaria para adoptar todas
aquellas medidas preventivas necesarias para la reducción y control de los riesgos.
La Dirección de Tecnología ha establecido una sistemática para la identificación,
evaluación y control de los riesgos laborales, según la 010-NO-00-E “Norma de
Evaluación de Riesgos Laborales e Industriales”. Asimismo el Servicio de Prevención
Mancomunado es el encargado de realizar la Evaluación de Riesgos Laborales y el informe
de Evaluación de Riesgos, según la metodología descrita en el procedimiento corporativo
SCOR P-01 “Evaluación de Riesgos Laborales”.
La evaluación de riesgos será revisada siempre y cuando haya cambios que afecten a las
condiciones de trabajo de conformidad con la legislación y los procedimientos y normas
anteriormente mencionados.
4.3.2. Requisitos Legales y otros requisitos
La Dirección de Tecnología establece la 023-NO-00-E "Norma de Identificación de

Requisitos Legales y Otros Requisitos" para garantizar el conocimiento, la comunicación,
el cumplimento y actualización de las disposiciones legales y otros requisitos aplicables en
materia de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
4.3.3. Objetivos y Metas
La Dirección de Tecnología establece y documenta los objetivos y metas

medioambientales y de seguridad, para cada una de las funciones y niveles dentro de la
organización.
Para determinar dichos objetivos se tienen en cuenta los requisitos legales, los aspectos
medioambientales significativos y las opciones tecnológicas y requisitos financieros,
operacionales y de negocio, así como la opinión de las partes interesadas.
Tipo de normativa:


MEDIOAMBIENTE
Los objetivos y metas son establecidos en la Revisión del Sistema por la Dirección (ver
punto 4.6. “Revisión por la Dirección”).
4.3.4. Programa de Gestión Medioambiental y de Seguridad
La Dirección de Tecnología es consciente que el establecimiento de un programa para la

consecución de los objetivos marcados, es un elemento clave para la implantación
adecuada de un sistema de gestión medioambiental y de seguridad.
Todo ello queda plasmado en dos documentos principales:
! “Plan Estratégico de Tecnología”, que recoge la estrategia a medio-largo
plazo de la Unidad de Tecnología, y dentro de éste en el apartado
correspondiente a seguridad y medioambiente, donde se encuentran
descritos los objetivos y las fechas previstas para alcanzar los mismos.
! “Plan de Negocio de Tecnología”, donde se recogen los objetivos anuales
y recursos destinados al logro de los objetivos, entre ellos los de
medioambiente y seguridad.
Los objetivos se despliegan dentro del sistema por medio de la DPO (dirección por
objetivos) a los niveles de la organización afectados y que influyen en su consecución.
4.4 Implantación y Funcionamiento
4.4.1 Estructura y Responsabilidades
4.4.1.1. Estructura
La máxima responsabilidad de la Gestión de Seguridad y Salud Laboral y el

Medioambiente recae en el Director de Tecnología que, junto con el Comité de Dirección
de Tecnología, define la estrategia y supervisa que son respetados los requisitos del
Sistema de Gestión Integrado de Seguridad y Medioambiente.
La estructura de la Unidad de Tecnología se indica en el organigrama que figura en la

página siguiente, y debido al cual, se atribuyen responsabilidades a cada cargo y se
conocen la autoridad y relaciones entre todo el personal que dirige, realiza y verifica
cualquier trabajo desarrollado.
La Dirección de Tecnología ha creado, específicamente para éste sistema, la figura del

Responsable de Área, con competencias y responsabilidades que permiten una gestión más
Tipo de normativa:


MEDIOAMBIENTE
directa y eficaz de la seguridad y el medioambiente en el CTR.

Tipo de normativa: MANUAL DE SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE
UNIDAD DE TECNOLOGÍA Código: 032-MA-00-E Revisión: 03
MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO DE SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE Página 20 de 35
D. TECNOLOGÍA
D. PLANIFICACIÓN
Y ESTRATEGIA
TECNOLÓGICA
Coordinador Jefe Gestión del Jefe Jefe Responsable de

MASC Conocimiento y Planificación y Administración Mantenimiento
Comunicación Control Gestión y Compras
Responsables de Responsables de Responsables de

Área Área Área
- Calidad - Centro de - Almacen

- Seguridad Documentación
- Medioambiente
D. TECNOLOGÍA D. TECNOLOGÍA D. TECNOLOGÍA

REFINO Y QUÍMICA GAS / LPG
MÁRKETING (Director de Programa) (Director de Programa)
(Director de Programa)
Coordinador Coordinador Coordinado Coordinador Coordinador Coordinador Coordinador Coordinador Coordinador Coordinador Coordinador LN
LN LN LN Asfaltos LN LN Refino LN LN LN LN LN Utilización de
Combustibles Lubricantes Derivados polietileno Polipropileno Metalocenos Intermedios Elastómeros Gas
Responsables Responsables Responsables Responsables Responsables Responsables Responsables Responsables Responsables Responsables Responsables de
de Área de Área de Área de Área de Área de Área de Área de Área de Área de Área Área
Tipo de normativa:


MEDIOAMBIENTE
4.4.1.2. Responsabilidades
En los capítulos de este manual y más concretamente en las normas y procedimientos

asociados a cada uno de ellos, quedan definidas y documentadas las responsabilidades, las
competencias y las relaciones entre todo el personal que dirige, realiza y verifica cualquier
trabajo que conlleve un riesgo laboral o medioambiental, en particular para el personal que
necesita de la libertad y autoridad organizativa para:
a) Iniciar acciones para prevenir las desviaciones de la Política de Medioambiente y

Seguridad y Salud Laboral, y de los objetivos y metas.
b) Identificar y registrar cualquier incidente o accidente ocurrido durante la realización
de las actividades en el CTR.
c) Iniciar, recomendar o aportar soluciones a través de los canales establecidos.
d) Verificar la implantación de las soluciones.
e) Controlar el posterior tratamiento hasta que se haya corregido el factor de riesgo
detectado.
f) Informar del funcionamiento del Sistema de Gestión Integrado de Seguridad y
Medioambiente a la Dirección, para realizar la revisión periódica del mismo y que
sirva como base de la mejora continua del sistema.
A continuación se recogen las principales responsabilidades de las funciones implicadas

en el Sistema de Gestión Integrado de Seguridad y Medioambiente.
Comité de Dirección de Tecnología
La Dirección de Tecnología es la máxima responsable del cumplimiento de la

Política de Medioambiente y Seguridad, y de la revisión y mejora del Sistema de
Gestión Integrado de Seguridad y Medioambiente (SGISMA).
En concreto, la Dirección de Tecnología:
! Define, hace cumplir y revisa la Política de Medioambiente y Seguridad de la

Unidad de Tecnología.
! Se asegura del establecimiento documental del SGISMA y lo revisa
periódicamente para asegurar su adecuación y eficiencia.
! Revisa con periodicidad anual los objetivos, auditorías y acciones correctoras.
! Asigna los recursos y personal suficientes para el desarrollo e implantación del
Tipo de normativa:


MEDIOAMBIENTE
SGISMA.
! Se asegura de que se proporciona formación medioambiental y de seguridad a
todo el personal.
La Dirección de Tecnología delega en el Coordinador de Medioambiente,

Seguridad y Calidad, la autoridad y responsabilidad suficientes para actuar como su
representante, y asegurar que se cumplan y mantengan al día los requisitos
recogidos en la Normas UNE EN-ISO 14001:1996 y OHSAS 18001:1999.
Coordinador de Medioambiente, Seguridad y Calidad
El Coordinador de Medioambiente, Seguridad y Calidad (Coordinador MASC):
! Difunde la política de medioambiente y seguridad.

! Coordina la implantación y mantenimiento del SGISMA, así como el
desarrollo de la documentación específica a elaborar.
! Coordina las actividades definidas en el Programa de Gestión Medioambiental
y de Seguridad, y realiza un seguimiento del mismo, verificando el grado de
cumplimiento con los objetivos y metas establecidos.
! Coordina las auditorías internas del sistema de gestión medioambiental y de
seguridad en la Unidad de Tecnología.
! Asegura una comunicación fluida entre los diferentes niveles de la empresa y
de esta con corporación y las partes interesadas externas.
! Actualiza, controla, revisa y mantiene la documentación básica del Sistema de
Gestión Medioambiental y de Seguridad.
! Promueve la puesta en marcha de las actividades de implantación y
seguimiento del Sistema de Gestión Medioambiental y de Seguridad
! Informa a la Dirección y a los representantes de los trabajadores en materia de
prevención (Delegado de Prevención), del desarrollo de las actividades
preventivas.
! Informa a la Dirección del buen funcionamiento del Sistema de Gestión
Medioambiental y de Seguridad, principalmente al llevar a cabo las Revisiones
por la Dirección.
Tipo de normativa:


MEDIOAMBIENTE
Responsable de Seguridad
! Informa al Coordinador MASC y a los representantes de los trabajadores en

materia de prevención de riesgos laborales.
! Colabora en la elaboración de las normas y procedimientos de seguridad de la
Unidad de Tecnología.
! Participa en la investigación de accidentes e incidentes.
! Asesora en materia de prevención de riesgos laborales al personal de la Unidad
de Tecnología.
! Conoce y mantiene al día la legislación vigente en materia de Prevención de
Riesgos Laborales.
! Colabora en la identificación de las necesidades de formación en materia de
prevención de riesgos laborales.
! Elabora los informes que sean necesarios para su presentación por el
Coordinador MASC en la Revisión por la Dirección.
! Lleva a cabo el control, junto con el Responsable de Medioambiente, de las no
conformidades, acciones correctoras y preventivas del CTR en su conjunto.
! Colabora con el Servicio de Prevención Mancomunado en la realización de las
evaluaciones de riesgos.
! Colabora en la elaboración del Programa Anual de Auditorías y del Plan de
Acciones Correctoras.
! Ante nuevos proyectos y modificaciones, participa en la evaluación de las
propuestas desde el punto de vista de la seguridad.
! Identifica los parámetros de seguridad que deben ser controlados en
colaboración con otras áreas.
Responsable de Medioambiente
! Informa al Coordinador MASC y a los representantes de los trabajadores en

materia de medioambiente.
! Colabora en la elaboración de las normas y procedimientos de medioambiente.
! Participa en la investigación de accidentes e incidentes.
! Asesora en materia de medioambiente al personal de la Unidad de Tecnología.
! Conoce y mantiene al día la legislación vigente en materia de medioambiente.
! Colabora en la identificación de las necesidades de formación en materia de
Tipo de normativa:


MEDIOAMBIENTE
medioambiente.
! Elabora los informes que sean necesarios para su presentación por el
Coordinador MASC en la Revisión por la Dirección.
! Lleva a cabo el control, junto con el Responsable de Seguridad, de las no
conformidades, acciones correctoras y preventivas del CTR en su conjunto.
! Colabora en la elaboración del Programa Anual de Auditorías y del Plan de
Acciones Correctoras.
! Ante nuevos proyectos y modificaciones, participa en la evaluación de las
propuestas desde el punto de vista medioambiental.
! Contacta con el OCA para realizar la caracterización, seguimiento y medición
de emisiones atmosféricas y vertidos.
! Identifica los parámetros medioambientales que deben ser controlados en
colaboración con otras áreas.
! Asesora en la evaluación de los aspectos medioambientales en condiciones
normales y anormales específicas de un área.
! Realiza la identificación y evaluación de los aspectos medioambientales
normales y potenciales del CTR.
! Mantiene al día la clasificación de residuos del CTR y cumplimenta los
documentos administrativos necesarios para la correcta gestión de los mismos.
Director de Programa / Coordinador LN
! Informa sobre sus instalaciones y riesgos medioambientales y de seguridad del

lugar de trabajo al contratista.
! Evalúa a los contratistas en relación con la seguridad y el medioambiente.
! Colabora en la identificación de los parámetros medioambientales y de
seguridad que deben ser controlados.
! Colabora en la planificación y realización de auditorías.
! Colabora en la planificación las medidas correctoras resultantes de las
evaluaciones de riesgos e implanta aquellas que le sean asignadas.
Responsable de Área
! Conoce los requisitos legales medioambientales y de seguridad que son de

aplicación a su área.
! Comunica al Responsable de Medioambiente la aparición de nuevos focos de
emisión.
Tipo de normativa:


MEDIOAMBIENTE
! Acompaña al personal del OCA para facilitar la correcta toma de muestras.

! Informa a los trabajadores de su área sobre las instalaciones, productos y
riesgos del lugar de trabajo.
! Colabora en la identificación de los parámetros medioambientales y de
seguridad que deben ser controlados.
! Identifica, documenta, implanta y controla las no conformidades, acciones
correctoras y preventivas originadas en su área.
! Colabora durante la realización de las auditorías.
! Autoriza, renueva y cancela los permisos de trabajo.
! Comunica e investiga los accidentes de su área.
! Notifica al Responsable de Seguridad cualquier nueva instalación o
modificación en las condiciones de trabajo o en los equipos.
! Identifica y evalúa los aspectos medioambientales en condiciones normales y
anormales de su área.
! Lleva a cabo el mantenimiento de los equipos con influencia significativa en la
seguridad o el medioambiente existentes en su área.
! Notifica cualquier nuevo residuo producido al Responsable de Medioambiente,
pide asesoramiento sobre su clasificación, y los etiqueta.
Personal de la Unidad de Tecnología
! Todos los empleados de la Unidad de Tecnología, sea cual sea su puesto o

ubicación geográfica, son responsables de su propia seguridad, conforme a sus
funciones específicas, así como de contribuir a la seguridad ajena y del
desempeño medioambiental individual y colectivo.
! Aplica la política y contribuye a la mejora continua del SGISMA, proponiendo
las iniciativas que consideren oportunas para el buen funcionamiento del
SGISMA.
! Aplica adecuadamente las normas y procedimientos que le sean de aplicación
del SGISMA.
! Segrega los residuos que produce y los deposita en los contenedores específicos
establecidos para ellos.
! Se informa de la evolución de cualquier aspecto relacionado con el
medioambiente.
! Coopera con la organización de forma que se garanticen unas condiciones de
trabajo que no entrañen riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, ni
para el medioambiente.
Tipo de normativa:


MEDIOAMBIENTE
! Comunica las no conformidades que detecte a su Responsable de Área.

! Usa adecuadamente las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias
peligrosas, equipos de trabajo y cualquier otro medio con el que desarrolle su
actividad, según las instrucciones del proveedor y las fichas internas de
seguridad.
! Utiliza adecuadamente los equipos de protección individual facilitados, de
acuerdo a las instrucciones recibidas.
! Informa de inmediato a su Responsable de Área acerca de cualquier situación
que, a su juicio, entrañe un riesgo para la seguridad de los trabajadores o al
medioambiente.
Comité de Seguridad y Salud
! Participa en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y

programas de prevención de riesgos en la empresa. A tal efecto, en su seno se
debatirán antes de sus puesta en práctica, y en lo referente a su incidencia en la
prevención de riesgos, los proyectos en materia de:
§ Planificación.
§ Organización del trabajo.
§ Introducción de nuevas tecnologías.
§ Organización y desarrollo de actividades de protección y prevención.
§ Proyecto y organización de la formación en materia preventiva.
! Propone y promueve iniciativas tendentes a mejorar los niveles de prevención
de los riesgos en el centro de trabajo.
! Conoce directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el
centro de trabajo, realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas.
! Conoce cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo
sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Así como los
procedentes de los Servicios de Prevención en su caso.
! Conoce y analiza los daños producidos a la salud o en la integridad física de los
trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas
oportunas.
! Conoce e informa la memoria y programación anual de los servicios de
prevención.
! Conoce y analiza cuantos incidentes y accidentes se produzcan.
! Participa en las Comisiones de investigación de accidentes que puedan
formarse, en cuyo caso tendrá derecho a participar un representante por cada
opción sindical representada en el comité.
Tipo de normativa:


MEDIOAMBIENTE
Delegados de Prevención
! Colaboran con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva.

! Promueven y fomentan la cooperación de los trabajadores en la aplicación de la
normativa sobre Seguridad y Salud Laboral.
! Son consultados e informados por el Coordinador MASC o el Responsable de
Seguridad, con carácter previo a su ejecución, de todas las actividades que
puedan tener repercusión en la seguridad y salud de los trabajadores
! Ejercen una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa
de Seguridad.
! Recaban y proponen a la dirección la adopción de medidas de carácter
preventivo y para la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la
salud de los trabajadores.
! Realizan visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y
control del estado de las condiciones de trabajo pudiendo, a tal fin, acceder a
cualquier zona de los mismos y comunicarse durante la jornada con los
trabajadores, de manera que no se altere el normal desarrollo del proceso
productivo.
! Representan a los trabajadores en materia de seguridad y salud laboral, y hacen
de interlocutor entre éstos y la dirección de la empresa.
Servicio de Prevención Mancomunado
La Dirección de Tecnología facilitará al Servicio de Prevención Mancomunado el

acceso a la información y documentación necesaria. Por su parte, el Servicio de
Prevención Mancomunado realiza las Evaluaciones de Riesgos y el Plan de
Emergencia y Evacuación del CTR y proporciona a la Unidad de Tecnología el
asesoramiento y apoyo que necesite en lo referente a:
! El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación

preventiva.
! La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y
salud de los trabajadores.
! La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas
adecuadas y la vigilancia de su eficacia.
! La información y formación de los trabajadores.
! La propuesta de las actuaciones para situaciones de emergencia.
Tipo de normativa:


MEDIOAMBIENTE
4.4.2. Formación, Sensibilización y Competencia Profesional
La Dirección de Tecnología de Repsol YPF, mediante la 022-NO-00-E "Norma de

Formación, Sensibilización y Competencia Profesional”, expone las necesidades relativas
a la formación de todo el personal en materia medioambiental y de seguridad y procura los
medios para satisfacer dichas necesidades.
Todo el personal que realiza tareas críticas que puedan afectar a la gestión medioambiental
y a la seguridad de los trabajadores estará calificado mediante formación inicial o
complementaria y/o una experiencia apropiada, según las necesidades.
La Dirección de Tecnología establece la 022-NO-00-E "Norma de Formación,
Sensibilización y Competencia Profesional ”para hacer consciente a sus empleados de:
! La importancia del cumplimiento de la política medioambiental y de seguridad y de
los procedimientos y requisitos del sistema de gestión medioambiental.
! Los impactos medioambientales significativos, actuales o potenciales de sus
actividades y de los beneficios para el medio ambiente de un mejor comportamiento
personal.
! Los riesgos laborales asociados a sus actividades y los beneficios para la seguridad
en el desarrollo de su trabajo.
! Sus funciones y responsabilidades en el logro del cumplimiento de la política y
procedimientos medioambientales y de seguridad, y de los requisitos del sistema de
gestión medioambiental, incluyendo los requisitos relativos a la preparación y a la
respuesta ante situaciones de emergencia.
! Las consecuencias potenciales de la falta de seguimiento de los procedimientos
establecidos
4.4.3. Comunicación y Consulta
La Dirección de Tecnología desarrolla la 012-NO-00-E “Norma de Comunicación” para

establecer el sistema de comunicación entre los diversos niveles y funciones de la Unidad
de Tecnología, y de ésta con la Corporación y con las partes externas interesadas con
respecto a los aspectos medioambientales significativos, los riesgos laborales identificados
y el Sistema de Gestión Integrado de Seguridad y Medioambiente.
Ésta comunicación tiene, como se describe en dicha norma, una doble vertiente: una
comunicación interna y una comunicación externa.
4.4.4. Documentación del Sistema

Tipo de normativa:


MEDIOAMBIENTE
La Dirección de Tecnología establece, documenta y mantiene al día su Sistema de Gestión

Integrado de Seguridad y Medioambiente, para asegurar la conformidad de sus actuaciones
con los objetivos y las metas especificados.
El Sistema descrito se aplica efectivamente en la Unidad de Tecnología.
Este Sistema de Gestión Integrado de Seguridad y Medioambiente tiene como soporte la
siguiente documentación:
! Manual de Gestión Integrado de Seguridad y Medioambiente.
Es el documento que describe la Política de Medioambiente y Seguridad de la Unidad de

Tecnología, en todos los ámbitos de su estructura, y ha sido elaborado según los requisitos
establecidos en las Normas UNE-EN-ISO 14001: 1996 y OHSAS 18001:1999. Este
documento asegura el control de las actividades que influyen en la coordinación de las
funciones en materia de medioambiente y seguridad del personal dentro de la empresa.
En el Manual se refleja la organización y las disposiciones de la empresa para la gestión
medioambiental y de seguridad. La elaboración del Manual de Gestión Integrado de
Seguridad y Medioambiente, así como sus sucesivas revisiones, pretenden adecuar
continuamente la gestión medioambiental y de seguridad de los procesos y actividades
llevados a cabo en la Unidad de Tecnología, a las necesidades de cada momento y
adaptarlos a la realidad industrial y económica.
En el punto 4.1 “Referencias” del presente Manual se encuentra la Lista de Referencias
Cruzadas entre las normas de referencia y los puntos del presente manual.
! Manual de Normas y Procedimientos
Las normas y procedimientos operativos de la gestión medioambiental y de seguridad, son

otros de los documentos soporte del Sistema de Gestión Integrado de Seguridad y
Medioambiente. Las normas y los procedimientos son coherentes con los requisitos de las
normas base del Sistema de Gestión Medioambiental, UNE-EN ISO 14001 (1996) y
OHSAS 18001:1999 y con la Política de Medioambiente y Seguridad declarada por la
Dirección de Tecnología. Las normas y los procedimientos son documentos de uso interno.
En ellos se reflejan los procesos y la forma de actuar en la gestión de la seguridad y
medioambiente de la Unidad de Tecnología. Implican por tanto, entre otros, los procesos
de actualización de requisitos legales, gestión de los residuos, evaluación de riesgos
laborales, etc.
Tipo de normativa:


MEDIOAMBIENTE
4.4.5. Control de la documentación
4.4.5.1. Aprobación y distribución de los documentos
La Dirección de Tecnología establece mediante la 013-NO-00-E “Norma de Control de la

Documentación” la forma de identificar y controlar todos los documentos generados por el
Sistema de Integrado de Seguridad y Medioambiente.
La citada norma indica que los documentos técnicos deben emitirse, revisarse y aprobarse
por personal autorizado antes de su distribución. Mediante la 013-NO-00-E “Norma de
Control de la Documentación” se establece cómo se realiza el control de la
documentación, para que en todo momento se disponga de la última revisión de los
documentos en la intranet, con el objeto de evitar el uso de documentos no válidos u
obsoletos.
El control de la documentación definido en la Unidad de Tecnología asegura que:
! Las revisiones actualizadas de los documentos apropiados están disponibles para
todo el personal que lleva a cabo las operaciones fundamentales para el
funcionamiento efectivo del Sistema de Gestión Integrado de Seguridad y
Medioambiente.
! Se retira, en el menor plazo posible, la documentación obsoleta de la intranet y,
! Se identifican adecuadamente los documentos obsoletos, que se guardan con fines
legales o por conservar documentación histórica.
4.4.5.2. Cambios o modificación de los documentos
La Dirección de Tecnología mediante la 013-NO-00-E “Norma de Control de la

Documentación” indica el sistema a seguir en el caso de modificaciones de los
documentos. En esta norma se define quién tiene autoridad para revisar y aprobar los
cambios o modificaciones. Las personas designadas para elaborar revisiones, revisar la
elaboración y aprobar documentos tienen acceso a toda la información pertinente en la que
puedan fundamentar su revisión y su aprobación.
Cuando sea posible, se deja constancia de la naturaleza del cambio en el documento o en
los anexos apropiados.
4.4.6. Control operacional
La Dirección de Tecnología aplica la 027-NO-00-E “Norma de Control Operacional” ,

para asegurarse que las actividades y operaciones que están asociadas con los aspectos
Tipo de normativa:


MEDIOAMBIENTE
medioambientales significativos y los riesgos laborales identificados, se realizan en

condiciones conformes a la política, los objetivos y las metas planteados por la Dirección.
La Dirección de Tecnología define en la citada norma las actividades y procesos
relacionados con la Gestión Medioambiental, y que directa o indirectamente pueden tener
un impacto medioambiental significativo, pudiendo llevar a desviaciones en la política, los
objetivos y las metas medioambientales.
En la 027-NO-00-E “Norma de Control Operacional” se asegura que las actividades
desarrolladas en el CTR se realizan en condiciones controladas respecto al medioambiente
y a la seguridad de los trabajadores. Para ello se establecen, complementariamente a dicha
norma, una serie de procedimientos de control operacional, independientemente de los
procedimientos de trabajo específicos que pueden desarrollar cada una de las áreas de que
consta el CTR, y que se enumeran a continuación:
! 025-PR-00-E “Procedimiento de Gestión de Residuos Urbanos y Asimilables a

Urbanos”.
! 024-PR-00-E “Procedimiento de Gestión de Residuos Peligrosos”
! 031-PR-00-E “Procedimiento de Mantenimiento de Equipos”
! 015-PR-00-E “Procedimiento de Vigilancia de la Salud”
! 006-PR-00-E “Procedimiento de Permisos de Trabajo”
! 011-PR-00-E “Procedimiento de Fichas Internas de Seguridad”
! 009-PR-00-E “Procedimiento de Gestión de Equipos de Protección Individual”
! 021-PR-00-E “Procedimiento de Seguridad en Nuevas Instalaciones o
Modificaciones”
! 014-PR-00-E “Procedimiento de Puesta Fuera de Servicio Temporal de las
Protecciones de Seguridad y Sistemas Críticos”.
Además, la Dirección de Tecnología comunica las normas y procedimientos, así como los
requisitos aplicables a los contratistas y subcontratistas según lo establecido en la 016-NO-
00-E “Norma de Requisitos de Seguridad y Medioambiente en Actuaciones con
Contratistas”.
4.4.7. Planes de Emergencia y capacidad de respuesta
Mediante el procedimiento 030-NO-00-E “Norma de Planes de Emergencia y Capacidad

de Respuesta” la Dirección de Tecnología especifica el modo de identificar y responder a
accidentes potenciales y situaciones de emergencia, para prevenir y reducir los impactos
ambientales y riesgos laborales que puedan estar asociados a estas situaciones.
Tipo de normativa:


MEDIOAMBIENTE
4.5 Comprobación y acción correctora
4.5.1. Seguimiento y Medición
La Dirección de Tecnología establece el procedimiento 028-NO-00-E “Norma de

Seguimiento y Medición”, para controlar y medir de forma regular las características clave
de las operaciones desarrolladas en la instalación, que tengan influencia significativa,
directa o indirecta, sobre la seguridad y salud laboral y el medioambiente.
Los equipos de medición utilizados para comprobar los parámetros indicadores de la
contaminación ambiental, estarán calibrados y sometidos al mantenimiento
correspondiente, y los registros de estas mediciones formarán parte de los registros del
Sistema de Gestión Integrado de Seguridad y Medioambiente de la Unidad de Tecnología
de Repsol YPF.
La Dirección de Tecnología realiza la evaluación periódica del cumplimiento de la
legislación y reglamentación medioambiental y preventiva aplicable, contrastando los
resultados de las mediciones con los valores de referencia indicados en dicha legislación.
Así mismo, se lleva a cabo un seguimiento de objetivos y metas, mediante la revisión del
Programa de Gestión de Seguridad y Salud Laboral y el grado de consecución de objetivos
y metas en la Revisión del Sistema por la Dirección (ver punto 4.6. del presente manual).
4.5.2. Accidentes, incidentes, no conformidades, acción correctora y acción

preventiva
La Dirección de Tecnología establece la norma 018-NO-00-E “Norma de No

Conformidades, Acciones Correctoras y Preventivas” y el procedimiento 008-PR-00-E
“Procedimiento de Comunicación e Investigación de Accidentes e Incidentes”.
La 018-NO-00-E “Norma de No Conformidades, Acciones Correctoras y Preventivas”
describe el sistema de identificación, documentación, evaluación, segregación y
tratamiento de los casos de no conformidad que impliquen una desviación de la política,
los objetivos y las metas en materia de medioambiente o seguridad definidos por la
Dirección de Tecnología. Asimismo, en la citada norma se encuentran definidas las
responsabilidades para el examen de las no conformidades y quién tiene la autoridad para
decidir su tratamiento.
Mediante el procedimiento 008-PR-00-E “Procedimiento de Comunicación e
Investigación de Accidentes e Incidentes”, la Dirección de Tecnología define los criterios a
seguir, y establece las vías adecuadas para la correcta realización de la notificación,
comunicación, investigación y registro de accidentes e incidentes laborales, industriales y
medioambientales, durante las actividades desarrolladas o contratadas por la Dirección de
Tecnología, y posterior aplicación de medidas correctoras y preventivas para evitar su
repetición.
Tipo de normativa:


MEDIOAMBIENTE
La sistemática establecida para definir e implantar acciones correctoras o preventivas para

eliminar las causas de no conformidades reales o potenciales en el Sistema de Gestión
Integrado de Seguridad y Medioambiente, o bien para mejorar el mismo, se describen en la
018-NO-00-E “Norma de No Conformidades, Acciones Correctoras y Preventivas”.
Cualquier acción correctora o preventiva debe ser proporcional a la magnitud de los
problemas detectados y ajustada al riesgo laboral asociado.
4.5.3. Registros
La Dirección de Tecnología establece la 019-NO-00-E “Norma de Control de los

Registros”, para identificar, recoger, codificar, acceder, archivar, guardar, mantener al día
y dar un destino final a todos los registros relativos al Sistema de Gestión Integrado de
Seguridad y Medioambiente. Estos registros pueden tener carácter interno o externo.
Todos los registros del Sistema de Gestión Integrado de Seguridad y Medioambiente se
mantienen al día, para demostrar la conformidad con los requisitos especificados y el
funcionamiento eficaz del mismo. Asimismo, dichos registros son legibles e identificables.
Los registros del Sistema se archivan y conservan de forma que pueden encontrarse
fácilmente. Las instalaciones empleadas para su archivo y las condiciones ambientales son
tales que minimizan los riesgos de daño o deterioro y eviten su pérdida.
En la 019-NO-00-E “Norma de Control de los Registros”, y en las normas y
procedimientos descritos a lo largo del presente Manual, se establece y registra el tiempo
que deben conservarse los registros del Sistema.
4.5.4. Auditorias
La Dirección de Tecnología establece, mediante la 017-NO-00-E “Norma de Auditorías de

Seguridad y Medioambiente”, un plan de auditorías anual y realiza auditorías
documentadas y preestablecidas con objeto de:
a) determinar si el sistema de gestión medioambiental y de seguridad
1) cumple los planes establecidos para la gestión medioambiental, incluidos
los requisitos de la Normas ISO 14001:1996 y OHSAS 18001:1999; y
2) ha sido adecuadamente implantado y mantenido; y
b) suministrar información a la Dirección sobre los resultados de las auditorías.
Las auditorias se programan en función de la naturaleza de las actividades y de su
importancia, así como en los resultados de auditorías previas si las hubiera.
Tipo de normativa:


MEDIOAMBIENTE
4.6 Revisión por la dirección
La Dirección de Tecnología revisa anualmente el Sistema de Gestión Integrado de

Seguridad y Medioambiente, la Política, los Objetivos y Metas en estas materias, siguiendo
la 020-NO-00-E “Norma de Revisiones por la Dirección”, de modo que se asegure su
adecuación y su eficacia continuadas para cumplir con los requisitos de la Normas UNE-
EN ISO 14001:1996 y OHSAS 18001:1999.
Las reuniones de Revisión del Sistema por la Dirección tienen como propósito:
1) Revisar la adecuación de la política de Medioambiente y Seguridad.
2) Revisar y asegurar que se cumplen sus objetivos y metas establecidos.
3) Plantear objetivos de Medioambiente y Seguridad para periodos posteriores.
4) Decidir la necesidad de auditorías internas extraordinarias, y en caso afirmativo
planificarlas.
5) Comprobar que se mantiene constante la eficacia y adecuación del Sistema de
Gestión implantado, de modo que se garantice que está funcionando adecuadamente
y que va encaminado a la mejora continúa
Las conclusiones derivadas de las reuniones de revisión del sistema por la dirección, se
documentan en las actas de las mismas.
Tipo de normativa:


MEDIOAMBIENTE
5. GLOSARIO DE ABREVIATURAS
CTR: Centro de Tecnología de Repsol YPF en Móstoles (Madrid).

L.N.: Línea de Negocio.
MASC: Medioambiente, seguridad y calidad.
SGISMA: Sistema de Gestión Integrado de Seguridad y Medioambiente.

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MANUAL DE SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE

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MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO DE SEGURIDAD Y Página 1 de 35

MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO DE

00. RELACIÓN DE REVISIONES

Nº REV. FECHA MOTIVO DE LA REVISIÓN

Rev. 01 26/04/2004 Implantación CTR

REALIZADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Fecha: 04 de noviembre de 2004 Fecha: 11 de noviembre de 2004 Fecha: 15 de noviembre de 2004

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00. RELACIÓN DE REVISIONES __________________________________________________1

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1- PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA

La Unidad de Tecnología esta integrada dentro de la Dirección Corporativa de Servicios

La Unidad de Tecnología asegura la calidad científica de contenidos y el servicio, así como

Para conseguir todo lo anterior, se definen como actividades básicas la investigación y el

La investigación y el desarrollo se orientan a mejorar los resultados de los negocios a

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MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO DE SEGURIDAD Y Página 4 de 35

.- Laboratorios: Zonas de trabajo donde se realiza la investigación básica y a menor escala

Los sistemas de seguridad y protección personal y medioambiental han sido cuidados al

Como ejemplo del compromiso de seguridad y medioambiente, la Unidad de Tecnología

Existen tres áreas básicas de actividad en la Unidad de Tecnología en función de sus

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- Química: Con la actividad de síntesis y caracterización de materiales poliméricos,

- Gas: con actividad relevante en la telemetría, en áreas de calibración y control de equipos

Estas tres actividades se complementan con el desarrollo de tecnologías medioambientales,

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2. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

La Unidad de Tecnología de Repsol YPF establece un Sistema de Gestión Integrado de

El presente Manual de Gestión Integrado de Seguridad y Medioambiente tiene por

El Sistema de Gestión Integrado definido en este Manual permite a la organización:

! Identificar los procesos y procedimientos que generan aspectos medioambientales y

El Manual de Gestión Integrado es un documento previsto para su uso como vehículo

El Manual de Gestión Integrado y el resto de la documentación del sistema son

2.2. Ámbito de Aplicación

El sistema de Gestión Integrado definido en este Manual es de aplicación al Centro de

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MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO DE SEGURIDAD Y Página 7 de 35

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA Y DEFINICIONES

3.1. Documentación de Referencia

! Norma UNE EN ISO 14001:1996 “Sistemas de Gestión Medioambiental”.

Auditoría Medioambiental y/o de Seguridad

Manual de Gestión Integrado de Seguridad y Medioambiente

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Meta medioambiental y/o de seguridad

Objetivo medioambiental y/o de seguridad

Política de Medioambiente y Seguridad

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Programa de Gestión de Medioambiente y Seguridad

Revisión por la Dirección

Seguridad y Salud Laboral

Sistema de Gestión Integrado de Seguridad y Medioambiente

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4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

4.1. Requisitos Generales