INFORME TECNICO

Sustento de la demanda, oferta, brecha y tamaño del proyecto con código de

Proyecto: 2310157 (Código SNIP N° 337494)

DICIEMBRE DEL 2017

 INDICE
I. ANTECEDENTES.......................................................................................................................3
II. IDENTIFICACION..................................................................................................................6
III. FORMULACION Y EVALUACION......................................................................................6
3.1 Analisis De La Demanda........................................................................................................6
Población de referencia..................................................................................................................7
Población Potencial. …………………………………………………………………………….…………………………………….6
Población coberturada y no coberturada y su proyección……….………………………………………………….8

Demanda Efectiva y su Proyección..............................................................................................10

Demanda Efectiva Histórica.........................................................................................................10
Población demandante efectiva con Proyecto...............................................................................11
Análisis de la Oferta.....................................................................................................................13
Determinación de la Brecha..........................................................................................................13
IV.- CONCLUSIONES.......................................................................................................................14
IV.- ANEXOS......................................................................................................................................15

I. ANTECEDENTES.
 El presente informe de sustento de demanda se realiza debido a que la unidad de
programación e inversiones del Ministerio de Educación ha brindado asistencia técnica
en la evaluación del proyecto de inversión pública de nombre: “AMPLIACION,
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION
SECUNDARIA EN LA I.E. SANTO TORIBIO DISTRITO DE TAYABAMBA,
PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD”. En el cual, respecto al capítulo de
Formulación, apartado brecha Oferta-Demanda del proyecto en el marco del SNIP, se
determinó un mal desarrollo de dicho capítulo, puesto que no se justificaba la
intervención para el nivel secundario el dimensionamiento del proyecto se consideró
adecuado a nivel de número de aulas y ambientes complementarios, pero no a nivel
de desarrollo del planteamiento de demanda ni número de beneficiarios.

II. INFORMACION GENERAL.

La IE SANTO TORIBIO está ubicada en el Distrito de Tayabamba. Se encuentra a

8°16′36″ de Latitud Sur y 77°17′47″ de Longitud Oeste, con relación al Meridiano de
Greenwich. Es uno de los 13 distritos de la provincia de Pataz, departamento de la
Libertad.

Limita:

 Por el norte, con los distritos de Buldibuyo y Huaylillas.

 Por el sur, con los distritos de Víctor Larco Herrera y Trujillo
 Por el este, con los distritos de La Esperanza.
 Por el oeste, con el Océano Pacífico.

limitando al norte con los distritos de Buldibuyo y Huaylillas.

Al sur Tayabamba limita con los distritos de Santiago de Challas, Huancaspata y Urpay, al
este con el distrito de Ongón, y al oeste con Taurija.

Datos de la institución N° 80848 Nuestra Señora del Perpetuo Socorro

Pública - Sector Educación
Área geográfica: Urbana
Código modular inicial: 1448315
Código modular primaria: 0545061
Código de local: 253498
Estado: Activo
Dirección: carretera a huanchaco km 8, el tropico
Distrito: Huanchaco
Provincia: Trujillo
Departamento: La Libertad
UGEL 03 Trujillo Nor Oeste
Latitud: -8.0917
Longitud: -79.077
Director(a): Ilquimiche Ahon De Paredes Madely Elaine
 Mapa 01: Ubicación de la IE N° 80848 – El Trópico

ASCOP
UBICACIÓN DEL PROYECTO SIMBAL
OTUZC

HUANCHAC
EL PORVENIR

FCIA.
LA ESPERANZA
DE MORA
LAREDO
TRUJILLO
POROTO
VICTOR LARCO
MOCHE
JULCA

El
El MILAGRO
MILAGRO
LA
LA SALAVERRY
LIBERTAD
LIBERTAD Huanchaco Pueblo
TRUJILL VIRÚ
EL
O TRÓPICO
Villa del Mar
Huanchaquito

El
El MILAGRO
MILAGRO

HuanchacoPueblo
EL Trópico

Villa del Mar

Huanchaquito

I.E. NUESTRA SEÑORA DEL

PERPETUO SOCORRO
 Fuente: Google Earth.

De acuerdo a la ficha de Registro en el Banco de Inversiones del Ministerio de Economía, la

unidad formuladora y unidad ejecutora son los siguientes:

UNIDAD FORMULADORA
Sector: GOBIERNOS LOCALES
Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y
Nombre:
RURAL
Persona Responsable de la Unidad
LIC. MIGUEL ALEXANDER ALFARO ORTIZ
Formuladora:

UNIDAD EJECUTORA
Sector: GOBIERNOS LOCALES
Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO
Nombre: GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
Persona Responsable de la Unidad
ING° MIGUEL FERNANDO CRUZADO DIAZ
Ejecutora:

El proyecto se aprobó con INFORME TÉCNICO N° 027 – GL – MDH – OPI/JEBB con fecha
18/11/2015 por la OPI de la Municipalidad Distrital de Huanchaco.

II. IDENTIFICACION.

La Institución Educativa Nº 80848 de nombre: Nuestra Señora Del Perpetuo Socorro se

encuentra ubicada en el centro poblado El Trópico, la cual atiende en los niveles Inicial y
Primaria, año a año ha venido disminuyendo su cantidad de matriculados a razón de que el
servicio educativo es deficiente principalmente porque la infraestructura física (aulas,
mobiliario y equipamiento) es inadecuada.

Esta condición viene dándose desde el año 2010 cuando las instalaciones físicas se vieron
afectadas por los fenómenos de la naturaleza, esta situación trajo consigo que parte de la
población estudiantil busque el servicio educativo en otras instituciones educativas ubicadas
en el Distrito de Huanchaco.

Los niños y niñas diariamente se trasladan hasta las II.EE. alternas las cuales se encuentran
a 9 km de distancia y a un tiempo promedio de 35 minutos en carro, tal condición genera
sobrecostos en los hogares del centro poblado a los cuales pertenecen y que en promedio
se encuentran en situación de pobreza.

El Rol del Estado es proveer de un adecuado servicio educativo a dicha población en el

lugar al cual pertenecen.
 III. FORMULACION Y EVALUACION

III.1 Análisis De La Demanda

El análisis de la demanda se realiza sobre el área de influencia de la I.E focalizada, el

servicio educativo está dado por la población de niños y niñas de 3 a 5 años de edad (nivel
inicial) y de 06 a 11 años (nivel primario), quienes requieren un servicio educativo de
calidad, que les permita recibir una educación integral.

Parámetros.
- Se utiliza la tasa de crecimiento poblacional del centro poblado El Trópico para
actualizar la población de referencia y potencial.
- Se logrará atender el 100% de la población potencial (en el caso de no existir IIEE
alternas a la focalizada).
- Una vez cubierta la brecha existente, la población que se matricula en la situación
con proyecto será aquella proyectada en la edad de 03 a 05 años y de 06 a 11 años
con tasa de crecimiento poblacional de manera escalonada.

Supuestos:
- La población en edad escolar de los niveles Inicial y Primaria del área de influencia
presentan las mismas características de proporción y crecimiento que el Distrito.
- La población no atendida del área de influencia, debe ser atendida por las Institución
Educativa Pública ubicada en el Centro Poblado el Trópico.
- La cobertura de educación Inicial y primaria en el área de influencia al 2027 será
igual al 100% de la población potencial con necesidad.

Para obtener la demanda efectiva en la situación con proyecto, se hace un análisis para
cuantificar la cantidad de niños que no vienen siendo atendidos adecuadamente en el área
de influencia y en una situación con proyecto la Institución educativa debería atender. Para
lo cual se ha calculado lo siguiente:

Población de referencia

La población de referencia corresponde a toda la población que vive en el área de influencia

de la I.E. focalizada la cual es el distrito de Huanchaco y que de acuerdo a lo publicado
por la DIRESA LA LIBERTAD presenta estadisticas poblacionales periodo 2014-2016.

En el cuadro siguiente se observa la población que se tiene en el Area de Estudio (Distrito

de Huanchaco) y en el area de influencia (centro poblado El Trópico), el primero presenta
una cantidad de 61,828 habitantes al año 2016, de los cuales 5,229 viven en el Centro
Poblado el Trópico.

Cuadro FORMULACION Y EVALUACION.1 Población del C.P el Trópico

DEPARTAMENTO / PROVINCIA / Población total
DISTRITO 2014 2015 2016
DISTRITO HUANCHACO 60,424 61,129 61,828
C.S. Huanchaco 11,100 11,230 11,357
P.S. Trópico 5,110 5,170 5,229
Fuente: DIRESA- LA LIBERTAD

Población de potencial.

La población potencial es aquella que vive en el área de influencia, que corresponde a la

grupo etario de 3 a 5 años de edad y de 06 a 11 años de edad y se desprende del
análisis de la población total, para su determinación recurrimos a las estadísticas oficiales de
la DIRESA-LA LIBERTAD que detalla la población por edad.

Cuadro FORMULACION Y EVALUACION.2 Población en edad INICIAL, año 2016

Grupo Etario-INICIAL -2016
UBIGEO
DEPARTAMENTO / PROVINCIA /
DPTO/PROV/DIST TOTAL
DISTRITO 3 4 5
- CODIGO EESS

130104 Huanchaco 61,828 1,126 1,121 1,115

130104 C.S. Huanchaco 11,357 207 206 205
130104 P.S. Trópico 5,229 95 95 94
Fuente: DIRESA-LA LIBERTAD.

Cuadro FORMULACION Y EVALUACION.3 Población en edad PRIMARIA, año 2016

Una vez calculada la población de potencial por edad en el 2016, se procede a proyectarla
en el horizonte de evaluación, para ello es necesario contar con la tasa de crecimiento
poblacional, la cual se estima con la información de los tres últimos años. En general se
observa que en el distrito la tasa de crecimiento es positiva, se tomará como referencia con
1.15% anual.

Cuadro FORMULACION Y EVALUACION.4 Tasa de Crecimiento poblacional

Población total Tasa de
DEPARTAMENTO / PROVINCIA /
crecimiento
DISTRITO 2014 2015 2016 Población
DISTRITO HUANCHACO 60,424 61,129 61,828 1.16%
C.S. Huanchaco 11,100 11,230 11,357 1.15%
P.S. Trópico 5,110 5,170 5,229 1.15%
Fuente: DIRESA La Libertad-Proyecciones Poblacionales.

La proyección de la población potencial del grupo etario correspondiente al nivel educativo

Inicial pasa de 284 niños en el año 2016 a 322 niños en el año 2027 tal como se presenta
en el siguiente cuadro.

Cuadro FORMULACION Y EVALUACION.5 Proyección de la población potencial Grupo Etario (3-5

años)
Grado 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 F
3 95 96 97 98 99 101 102 103 104 105 107 108 ue
nte
4 95 96 97 98 99 101 102 103 104 105 107 108 :

5 94 95 96 97 98 100 101 102 103 104 105 107

284 287 291 294 297 301 304 308 311 315 319 322
DIRESA La Libertad-Proyecciones Poblacionales.

La proyección de la población potencial del grupo etario correspondiente al nivel educativo

primaria pasa de 121 niños en el año 2016 a 160 niños en el año 2027 tal como se
presenta en el siguiente cuadro.
 Cuadro FORMULACION Y EVALUACION.6 Proyección de la población potencial Grupo Etario
(6-11 años)

Fuente: DIRESA La Libertad-Proyecciones Poblacionales.

Población coberturada y no coberturada y su proyección

La Población Potencial, como se señaló líneas arriba, es el total de niños y niñas de 3 a 5

años de edad y de 06 a 11 años de edad del área de influencia que requieren del Servicio
Educativo Público, sin embargo, dentro de esta se considera a aquella población que
actualmente no asiste a alguna I.E., así como aquella población que sí asiste.

Dentro del análisis de la población coberturada (sí asiste) y no coberturada (no asiste), se
debe identificar a las IIEE alternas a la I.E. focalizada, conforme al análisis realizado en el
ítem anterior y la visita de campo se concluye que la I.E. N°80848 no comparte área de
influencia con ninguna I.E. de nivel inicial, sin embargo, la I.E. 80628 la cual a pesar de
ubicarse fuera del radio de influencia (500 metros), será considerada por la accesibilidad a la
misma; para el nivel primaria existen 03 II.EE. que prestan servicio de nivel primario como:
la IE. 80076 y 80628 como instituciones públicas y María Reich como institución privada
dadas las características topográficas y de accesibilidad de la zona, será considerada como
II.EE. alternas.

I.E.
I.E. N°
N° 80628
80628
(Alterna)
(Alterna)

I.E.
I.E. N°
N° 80848
80848 (Focalizada)
(Focalizada)
Inicial
Inicial

Fuente: ESCALE.
 I.E.
I.E. N°
N° 80848
80848 (Focalizada)
(Focalizada)
Primaria
Primaria

Fuente: ESCALE

Por ello, solo contaremos con dos II.EE. para atender el nivel inicial dentro del área de
influencia, la I.E. focalizada N°80848 con 23.53% participación y la I.E. alterna N° 80628 con
76.47% como se muestra en el siguiente cuadro:

Participación en
Datos de nóminas
Institución Educativa el área de
según escale 2016
influencia
80848 20 23.53%
80628 65 76.47%
Total 85 100.00%
Fuente: ESCALE.

Y para el nivel primaria dentro del área de influencia la I.E. focalizada N°80848 con
22.83%, I.E. N° 80076 con 27.36%, I.E. N° 80628 con 28.68% y la I.E. privada con 21.13%
como se muestra en el siguiente cuadro:
Datos de Participación
Institución
Gestión nóminas según en el área de
Educativa
ESCALE 2016 influencia
80848 121 22.83%
Pública 80076 145 27.36%
80628 152 28.68%
Privada Maria Reiche 112 21.13%
Total 530 100.00%

Una vez calculada la población de niños matriculados según nóminas de nivel inicial 2016
(85 niños) y en nivel primaria (530 niños), restamos dicha cantidad a los 284 niños de nivel
inicial y 575 niños de nivel primaria respectivamente (población potencial - dato calculado
con información estadística de la DIRESA La Libertad) que se tienen en el área de
influencia, obteniendo así la población no coberturada que asciende a 199 niños para nivel
inicial y de 45 niños de nivel primaria, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Población área de % de niños que asisten o no a una I.E.

Edad
influencia 2016 Si (nóminas) No
03 años 95 30% 70%
04 años 95
05 años 94 85 199
Total 284
Elaboración: Equipo formulador.
 Población área de % de niños que asisten o no a una I.E.
Edad
influencia 2016
Si (nóminas) No
6 96 93% 7%
7 95
8 95
9 94
530 45
10 94
11 94
Total 568
Elaboración: Equipo formulador.

Teniendo esta población de 199 niños no coberturados para el nivel inicial y de 45 niños
para el nivel primaria, procedemos a repartirlos entre la I.E. focalizada y la I.E. alterna.

Datos de Niños que

Participación Niños que
Institución nóminas correspondería
en el área de no asisten a
Educativa según escale coberturar con
influencia una I.E.
2016 el PIP

80848 20 23.53% 47

80628 65 76.47% 199 152

Total 85 100.00% 199

Elaboración: Equipo formulador.

En el caso del nivel primaria, todas las IIEE alternas presentan una participación
representativa dentro del área de influencia, sin embargo se proyectará bajo el supuesto de
que la I.E. focalizada capte a los niños de la I.E. particular.

Datos de Participació
Participación Niños que
Institució nóminas n en el área Niños que
en el área de corresponderí
Gestión n según de no asisten a
influencia a coberturar
Educativa ESCALE influencia una I.E.
(Sin PIP) con el PIP
2016 (Con PIP)
80848 121 22.83% 43.96% 17
Pública 80076 145 27.36% 27.36% 11
80628 152 28.68% 28.68% 38 11
María
Privada 112 21.13% 0.000% 0
Reiche
Total 530 100.00% 100.00% 38
Elaboración: Equipo formulador.

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, a nuestra I.E. focalizada le correspondería

coberturar con proyecto a un total de 47 niños para el nivel inicial y de 17 niños para el
nivel primaria ; los cuales según % de participación de edad corresponden a 16 niños para
3 años, 16 niños para 4 años y 15 niños para 5 años. Sin embargo al sumarle a cada una de
estas cantidades el número de niños de nivel inicial según promedio de nóminas,
obtenemos: 17 niños para 3 años, 24 para 4 años y 26 para 5 años.

Promedio
Niños a coberturar Niños a coberturar
Participación 1/ Nominas (2014
con PIP con PIP
-2016)
Edad % 47 20 67
3 años 33% 16 1 17
4 años 33% 16 8 24
 5 años 33% 15 11 26

Y para el nivel primario obtenemos: 03 para el 1° grado al 6° grado según se muestra en el

cuadro siguiente:

Niños a coberturar Niños a coberturar

Participación 1/ Nominas 2016
con PIP 2/ con PIP
Edad % 17 121 138
6 17% 3 23 26
7 17% 3 26 29
8 17% 3 24 27
9 17% 3 15 18
10 17% 3 20 23
11 17% 3 13 16
1/ Se calcula la proporción de acuerdo a la edad.
2/ El cálculo considera decimales.

Luego de hacer estos cálculos tenemos la demanda potencial para la I.E. N° 80848 la cual
viene a ser el total de alumnos matriculados según nóminas de la I.E. más el número de
niños a coberturar.

Proyección de la Demanda Potencial I.E. N°80848 – nivel inicial

Año Año
Periodo Post Inversión
Nivel Edad base 0
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
3 años 17 17 17 18 18 18 18 18 19 19 19 19
INICIAL 4 años 24 24 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27
5 años 26 26 27 27 27 28 28 28 29 29 29 30
Total 67 68 68 69 70 71 72 72 73 74 75 76
Elaboración: Equipo formulador.

Proyección de la Demanda Potencial I.E. N°80848 – nivel primaria

Año Año
Periodo Post Inversión
Nivel Edad base 0
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
6 26 26 26 27 27 27 28 28 28 29 29 29
7 29 29 29 30 30 31 31 31 32 32 32 33
Primari 8 27 27 27 28 28 28 29 29 29 30 30 30
a 9 18 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20
10 23 23 23 24 24 24 24 25 25 25 26 26
11 16 16 16 16 17 17 17 17 17 18 18 18
Total 138 139 141 143 144 146 148 149 151 153 155 156

Demanda Efectiva y su Proyección

 Demanda Efectiva Histórica

La Institución Educativa ha venido reduciendo su cantidad de matriculados año a año debido

a las condiciones deficientes en las cuales se brinda el servicio educativo, en los cuales para
alguno de los grados del nivel Inicial y primaria la infraestructura física pone en riesgo su
integridad física, ya que las instalaciones se encuentran en mal estado; aun así existe una
población considerable que a pesar de dichas condiciones vienen matriculándose año a año,
dado que no cuentan con los recursos suficientes para enviar sus niños a instituciones
educativas ubicadas en el Distrito de Huanchaco y la Provincia de Trujillo a una distancia de
10 km desde el centro poblado el Trópico, al cual se accede a través de vehículos
particulares.

Cuadro FORMULACION Y EVALUACION.7 Matriculas históricas de la I.E focalizada

Matrícula por periodo según edad, 2004-2016
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Total 24 24 134 0 0 21 20 18 21 20
3
5 4 10 5 2 0 0 0
Años
4
8 13 46 8 7 8 10 7
Años
5
11 7 78 8 11 10 11 13
Años
Fuente: ESCALE.

Cuadro FORMULACION Y EVALUACION.8 Matriculas históricas de la I.E focalizada

Matrícula por periodo según edad, 2004-2017

Primaria Evolución de la demanda del servicio de educación primaria

Grado Edad 2012 2013 2014 2015 2016

1ero 6 20 11 17 21 23

2do 7 19 22 18 21 26

3ero 8 22 17 17 15 24

4to 9 15 24 15 18 15

5to 10 18 17 21 15 20

6to 11 20 20 16 21 13

Total 114 111 104 111 121

Fuente: ESCALE.

 Población demandante efectiva sin Proyecto

Para calcular la demanda efectiva sin proyecto se hace un análisis de tendencia de

matrículas históricas y se calcula la tasa promedio de crecimiento geométrica.

Cuadro FORMULACION Y EVALUACION.9 Tasa de crecimiento de matrículas nivel inicial .

Inicial Evolución de la demanda del servicio de educación inicial
Promedio
Edad 2012 2013 2014 2015 2016
3 5 2 0 0 0 1
4 8 7 8 10 7 8
5 8 11 10 11 13 11
Total 21 20 18 21 20 20
TCM -0.05 -0.10 0.17 -0.05 -1.61%
Fuente: Nomina de Matricula I.E focalizada.
 Cuadro FORMULACION Y EVALUACION.10 Tasa de crecimiento de matrículas nivel primaria.

En general la tasas muestran en promedio un decremento de -1.61% anual al 2016 para el

nivel inicial, dado que las condiciones en una situación sin proyecto no van a cambiar se
mantiene dicha tendencia. Para no distorsionar el crecimiento usando una tasa negativa, se
proyectará la demanda efectiva con la tasa de 1.15% para ambos niveles tanto inicial y
primaria.

Cuadro FORMULACION Y EVALUACION.11 Proyección dela demanda sin proyecto – nivel

inicial

Fuente: ESCALE.

Cuadro FORMULACION Y EVALUACION.12 Proyección dela demanda sin proyecto – nivel

primaria

 Población demandante efectiva con Proyecto

Parámetros:

- Se utiliza la tasa de crecimiento poblacional del centro poblado El Trópico (1.15%)

1
para actualizar la población potencial estimada en el acápite anterior.
- Se realiza un análisis de población no atendida en el área de influencia y que se
atiende en el distrito de Huanchaco dado que el servicio educativo en el Centro
poblado el Trópico es deficiente y sobre ello se proyecta la población demandante
efectiva con proyecto.

Supuestos:

- La población en edad escolar del nivel inicial y primaria del área de influencia
presentan las mismas características de proporción y crecimiento que el Distrito.
- La población no atendida del área de influencia, debe ser atendida por la Institución
Educativa Pública ubicada en el Centro Poblado Trópico.

1
Se describe que la tasa de crecimiento por edad histórica es negativa.
 - La cobertura de educación inicial y de primaria en el área de influencia al 2021
será igual al 100% de la población potencial con necesidad.

Inicial

A continuación se presenta la proyección de la demanda efectiva con proyecto por efectos

del crecimiento poblacional, tomando como base el año 2017, así mismo se le añade la
población no coberturada de manera gradual de acuerdo a las metas del CEPLAN con el fin
de contribuir con el objetivo al 2021 y el Plan Bicentenario.

Cabe recordar que la meta del Plan de Bicentenario al año 2021 es coberturar la educación
al 100%, en razón a ello se ha determinado la tasa que permita cumplir la meta del Plan en
mención.

La población no atendida en el área de influencia de la I.E. (47 niños) calculada

anteriormente, sumado a la población atendida por la I.E. focalizada el año 2016 (20
matriculados) representa un total de 67 niños y niñas de 3 a 5 años; siendo la cobertura real,
8%, 34% y 41% tal como lo muestra el cuadro siguiente.

Cuadro FORMULACION Y EVALUACION.13 Tasa de incremento de la demanda con proyecto-

nivel inicial
Promedio de niños Niños que
matriculados (2012 deberían estar Metas de cobertura 3/
T.C.P
Institución - 2016) 1/ matriculados 2/ promedio
80848 Edad
% (2014 -
Nuestra % Cantidad % Cantidad CEPLAN incremento 2016) 4/
Señora del anual
Perpetuo
Socorro 3 años 8% 1 100% 17 100% 23% 1.15%
4 años 34% 8 100% 24 100% 17% 1.15%
5 años 41% 11 100% 26 100% 15% 1.15%
Total 20 67
1/ El porcentaje corresponde a la tasa de cobertura conforme nóminas 2016.
2/ Suma de matriculados y los adicionales que deberían estar matriculados.
3/ Objetivo para Educación Inicial según CEPLAN - AL Bicentenario Peruano.
4/ Tasa de crecimiento poblacional promedio, se utilizará para las proyecciones a partir del año 2022.

En referencia al incremento de la cobertura de atención, la tasa que se utiliza, resulta de la

proporción de niños en edad para cursar el nivel inicial que no están siendo atendidos,
dividido entre los 10 años de horizonte del proyecto.

Así sobre la base 8%, 34% y 41%, se distribuye en el horizonte de evaluación la cobertura
paulatina para alcanzar el 100% de niños matriculados, a razón de 23%, 17% y 15% para
niños de 3 a 5 años a partir del año 2018.

Una vez alcanzado el objetivo del CEPLAN (2021), del 2022 para adelante se usará la tasa
de crecimiento poblacional para recoger los efectos de los mismos año a año hasta el 2027.
Los resultados de la demanda en la situación con proyecto se presentan a continuación.

Cuadro FORMULACION Y EVALUACION.15 Proyección de la Demanda Efectiva

promedio con Proyecto por Edad-nivel inicial
Nivel Edad Año Año Periodo Post Inversión Total
base 0 beneficiarios
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
3 años 1 1 5 10 14 18 18 18 19 19 19 19
INICIAL 4 años 8 8 12 16 21 25 25 26 26 26 27 27
5 años 11 11 15 19 23 28 28 28 29 29 29 30
Total 20 20 32 45 58 71 71 72 74 74 75 76 648
Elaborado por el Equipo Formulador.

Primaria:

A continuación se presenta la proyección de la demanda efectiva con proyecto por efectos

del crecimiento poblacional, tomando como base el año 2017, así mismo se le añade la
población no coberturada de manera gradual de acuerdo a las metas del CEPLAN con el fin
de contribuir con el objetivo al 2021 y el Plan Bicentenario.

Cabe recordar que la meta del Plan de Bicentenario al año 2021 es coberturar la educación
al 100%, en razón a ello se ha determinado la tasa que permita cumplir la meta del Plan en
mención.

La población no atendida en el área de influencia de la I.E. (17 niños) calculada

anteriormente, sumado a la población atendida por la I.E. focalizada el año 2016 (121
matriculados) representa un total de 138 niños y niñas de 6 a 11 años; siendo la cobertura
real, 89%, 90%, 89%, 84%, 88% y 82%, tal como lo muestra el cuadro siguiente.

Cuadro FORMULACION Y EVALUACION.14 Tasa de incremento de la demanda con proyecto-nivel primaria

Niños matriculados Niños que deberían

Metas de cobertura 3/
2016 1/ estar matriculados 2/
T.C.P (2014
Edad
% - 2015) 4/
% Cantidad % Cantidad CEPLAN incremento
anual
Institución
80484 6 89% 23 100% 26 100% 3% 1.15%
7 90% 26 100% 29 100% 2% 1.15%
8 89% 24 100% 27 100% 3% 1.15%
9 84% 15 100% 18 100% 4% 1.15%
10 88% 20 100% 23 100% 3% 1.15%
11 82% 13 100% 16 100% 4% 1.15%
Total 121 138
1/ El porcentaje corresponde a la tasa de cobertura conforme nóminas 2016
2/ Suma de matriculados y los adicionales que deberían estar matriculados
3/ Objetivo para Educación Inicial según CEPLAN - AL Bicentenario Peruano
4/ Tasa de crecimiento poblacional, se utilizará para las proyecciones a partir del año 2022

En referencia al incremento de la cobertura de atención, la tasa que se utiliza, resulta de la

proporción de niños en edad para cursar el nivel primaria que no están siendo atendidos,
dividido entre los 10 años de horizonte del proyecto.

Así sobre la base 98%, 97%, 96%, 96%, 95% y 96%, se distribuye en el horizonte de
evaluación la cobertura paulatina para alcanzar el 100% de niños matriculados, a razón de
1% para niños de 6 a 11 años a partir del año 2018.

Una vez alcanzado el objetivo del CEPLAN (2021), del 2022 para adelante se usará la tasa
de crecimiento poblacional para recoger los efectos de los mismos año a año hasta el 2027.
Los resultados de la demanda en la situación con proyecto se presentan a continuación.

Cuadro FORMULACION Y EVALUACION.16 Proyección de la Demanda Efectiva promedio con

Proyecto por Edad-nivel primario
 Año
Periodo Post Inversión
Nivel Edad 0
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
6 23 24 25 26 27 28 28 28 29 29 29
7 26 27 28 29 31 31 31 32 32 32 33 Total
beneficiarios
8 24 25 26 27 28 29 29 29 30 30 30
Primaria
9 15 16 17 18 19 19 19 20 20 20 20
10 20 21 22 23 24 24 25 25 25 26 26
11 13 14 15 16 17 17 17 17 18 18 18
Total 121 127 133 139 146 148 149 151 154 155 156 1,458
Elaborado por el Equipo Formulador.

Respecto al mobiliario y equipo este se demanda en función a los ambientes considerados

en la propuesta arquitectónica de la alternativa de solución planteada de acuerdo a la
normatividad del sector y nivel de educativo atendido; el cual se detallará en el análisis de
oferta demanda con proyecto.

Análisis de la Oferta.

De acuerdo al análisis de oferta del PIP en la institución educativa focalizada se está

concluyendo que las 03 aulas existentes en el nivel inicial se encuentran en malas
condiciones no siendo adecuadas para atender a los niños, asimismo para el nivel primaria
las 06 aulas existentes están en malas condiciones por lo tanto la oferta optimizada es cero.

Respecto al mobiliario y equipamiento, se concluye que es necesario el total reemplazo de

los mismos dado que actualmente se encuentran en pésimo estado y no cumplen con las
normas técnicas del sector.

Se concluye que la oferta optimizada es cero.

Determinación de la Brecha.

Luego de haber realizado el análisis de demanda, oferta y oferta optimizada, se procede a

calcular la brecha existente, para ello se realizará un contraste entre la demanda y la oferta
optimizada con el fin de determinar la brecha existente por cada factor productivo y los
servicios educativos, aspectos fundamentales que permitirá dimensionar el proyecto.

Bajo ese esquema, se calcula la brecha existente en términos de alumnos, de aulas, de

docentes, auxiliares, mobiliario y equipamiento.

a. Brecha Infraestructura.

La infraestructura de la Institución Educativa tiene como oferta optimizada cero asimismo,

porque las aulas existentes están en malas condiciones de uso y complementado a la
cantidad de docentes que existen en la IE de forma permanente que asciende a 03
docentes, es necesaria construir 03 aulas en el nivel inicial, y en el nivel primario
asciende a 06 docentes, es necesario construir 06 aulas de tal forma que cada uno de los
docentes atienda a cada nivel inicial y los docentes del nivel primario atienda a cada grado
de primaria (1° a 6° grado respectivamente) agrupados de acuerdo a sus características. En
este sentido, la brecha de infraestructura pedagógica en el nivel inicial es de 03 aulas y en
el nivel primario es de 06 aulas.

Asimismo, es necesario ambientes complementarios y de servicios que la norma técnica

para el nivel inicial y para el nivel primario.

b. Brecha Alumnos
Considerando la cantidad de docentes como indicador de agrupación o estructuración de los
03 grados correspondientes al nivel inicial y los 06 grados para nivel primario, la brecha
estará en función de la misma. Para efectos ilustrativos, se estima que las tres aulas
construidas serán asignadas como se indica: con un promedio de 76 matrículas al año 10
del horizonte del PIP, 19 para 03 años; 27 para 04 años y 30 para 05 años
respectivamente y en el nivel primaria la brecha estará en función de la misma, para
efectos ilustrativos se estima que las 06 aulas construidas serán asignadas como se indica:
con un promedio de 30 alumnos para el 1° grado; 33 alumnos para el 2° grado; 31 para
el 3° grado; 21 para el 4° grado; 26 para el 5° grado y 18 para el 6° grado.

IV.- CONCLUSIONES.

Se ha realizado el análisis de demanda para el proyecto “Mejoramiento del Servicio

Educativo de los niveles inicial y primario en la I.E. N° 80848 Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro en el C.P. el Trópico, Distrito de Huanchaco – Trujillo – La Libertad”,
en el nivel Inicial y Primario donde se determinó lo siguiente:

- Según la demanda efectiva infraestructura con proyecto se debe construir 03 aulas para
atender a todo el nivel inicial como se muestra en el siguiente cuadro:

Año
Año base Periodo 2018-2027
Grado Sección 0
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Aula de
3 años 3 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
años
Aula de
4 años 4 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
años
Aula de
5 años 5 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
años
TOTAL 0 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Elaborado por el Equipo Formulador.

- Según la demanda efectiva de la infraestructura con proyecto se debe construir 06 aulas

para atender a todo el nivel primario como se muestra en el siguiente cuadro:

Año 0 Periodo 2018-2027

Grado
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1ero 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2do 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3ero 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4to 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5to 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6to 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Elaborado por el Equipo Formulador.

- Según la proyección de demanda efectiva de Recursos Humanos con proyecto para el

nivel inicial se requerirán de 3 docentes y 02 auxiliares según el siguiente cuadro:

Docente por
Grado Auxiliares
sección
 3 años 1
4 años 1 2
5 años 1
TOTAL 3 2
Elaborado por el Equipo Formulador.

- Según la proyección de demanda efectiva de Recursos Humanos con proyecto para el

nivel primario se requerirán de 06 docentes según el siguiente cuadro:

Proyección de la Demanda Efectiva Recursos Humanos - Con Proyecto de la IE

Año 0 Periodo 2018-2027
Grado
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1ero 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2do 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3ero 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4to 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5to 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6to 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Elaborado por el Equipo Formulador.

- Se hace hincapié en lo planteado para sustentar la demanda para el nivel inicial y

primaria, la cual no fue bien desarrollada en el PIP viable; si bien el número de aulas
sigue manteniéndose en el mismo con respecto del PIP viable, se ha hecho la
actualización del cálculo de demanda, lo cual conllevó a la modificación del número de
beneficiarios, en este caso aumentaron.