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(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF)
FUNCIÓN 15 TRANSPORTE
DIVISION FUNCIONAL 036 TRANSPORTE URBANO
GRUPO FUNCIONAL 0074 VIAS URBANAS
SECTOR RESPONSABLE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO
B. Institucionalidad
C. Formulación y Evaluación
1 IDENTIFICACIÓN
Nombre del proyecto (en función a los datos registrados en la tabla anterior)
MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA TRANSITABILIDAD EN LA CALLE ANTONIO POLO Y LA CALLE GAMARRA DEL DISTRITO DE PUEBLO LIBRE
COSTO DE
TIPO DE DOCUMENTO TÉCNICO Marcar FECHA AUTOR* ELABORACIÓN
(Soles)
No X
Sí
No X
Sí
DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS
4 CONTRIBUCION DEL PROYECTO DE INVERSION AL CIERRE DE BRECHAS O DEFICIT DE LA OFERTA DE SERVICIOS PUBLICOS:
UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
MEDIDA
FLUJO VEHICULAR TRAFICO 14 17 17 17 18 18 18 18 18 18
EXPEDIENTE TECNICO
Unidad de Producción Capacidad de Producción O DOCUMENTO EJECUCION FISICA
EQUIVALENTE
Periodo 1
Número de periodos 10
NO x
PERIODO
6 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:
PERIODO
COSTOS (Soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Operación
Sin Proyecto
Mantenimiento
Operación #REF! #REF! #REF! 0.00 #REF! #REF! #REF! 0.00 #REF! #REF!
Con Proyecto
Mantenimiento #REF! #REF! #REF! 23,702.63 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
8 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
8.2. ¿QUÉ MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS SE ESTÁN INCLUYENDO EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN?
8.3. Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos en contexto de cambio climático 0
8.4. Entidad que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento: MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE
11 CONCLUSIONES:
VIABLE : x
NO VIABLE :
I. DATOS GENERALES
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
FUNCIÓN 15 TRANSPORTE
DIVISION FUNCIONAL 036 TRANSPORTE URBANO
GRUPO FUNCIONAL 0074 VIAS URBANAS
SECTOR RESPONSABLE MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
4. UNIDAD FORMULADORA
6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
DEPARTAMENTO LIMA
PROVINCIA LIMA
DISTRITO PUEBLO LIBRE
LOCALIDAD PUEBLO LIBRE
UBIGEO 150121
II. IDENTIFICACION
INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE ANTONIO POLO Y CALLE GAMARRA EN EL DISTRITO
DE PUEBLO LIBRE
Altos niveles de contaminación en el aire Deterioro del aspecto visual del paisaje urbano
Deterioro del ornato publico de la zona Daños al patrimonio público y privado.
Población afectada
Población objetivo
Cantidad 5172
( 65 - + ) 10702
9.1. Objetivo
ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE ANTONIO POLO Y CALLE GAMARRA DEL DISTRITO DE
PUEBLO LIBRE.
Unidad de
Principales Indicadores del Objetivo (máximo 3) Meta Fuente de verificación
medida
N° Medios fundamentales
1 EXISTENCIA DE CALZADA VEHICULAR
2 EXISTENCIA DE VEREDAS PEATONAL
3 EXISTENCIA DE MOBILIARIO URBANO
Alternativa 1: Construcción de calzada vehicular con Construcción de 1790.47m2 de vias con pavimento de piedra natural, 809.25m2 de veredas de concreto, rampas de
piedra natural y veredas de concreto y ladrillo de concreto y 181.60m2 de adoquinado de concreto, se instalaran 454.00 ml de sardineles de concreto, se instalaran 13
adoquinado de concreto, sardineles de concreto e postes ornamentales con farolas,reubicacion de 2 poste de alumbrado publico y canalizacion y soterrado de cables de
instalación de mobiliario urbano. energia electrica y telefonia.
Alternativa 2
(Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberá cumplir durante su fase de ejecución y fase de funcionamiento (como el saneamiento técnico
legal, sustento de factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad, certificado de parámetros urbanísticos, cumplimiento de permisos y autorizaciones, entre
otros).
Se ha optado por considerar un horizonte de evaluación de 10 años, el mismo que es compatible con la vida útilde los principales activos fijos involucrados en el proyecto
TRANSITABILIDAD
Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8
Medida
FLUJO
Servicio 1 VEHICULAR
TRAFICO 14 17 17 17 18 18 18 18
Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la oferta.
La oferta se considera nula ya que las condiciones de infraestructura son inadecuadas para el transito vehicular y peatonal
* Adjuntar la cadena de valor del proyecto (insumos, actividades, producto, resultado específico y resultado final). Como mínimo la estandarización debería abarcar
productos y resultados específico y final.
EXPEDIENTE
ESTUDIO 1 67,197.80 67197.80 67,197.80
TECNICO
COSTO
OBRA 5,690.91 1,473,635.93 258.95 1,473,635.93
DIRECTO
Nota: los gastos generales, supervisión, utilidad e IGV no son subproductos y deberían formar parte de los ítems que correspondan
En caso se considere costos para la gestión del proyecto, se deberá describir las principales actividades y recursos humanos que se emplearán.
PLAN DE IMPLEMENTACION
HORIZONTE 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6
EJECUCIÓN Y
EQUIPAMIENTO
Construcción de calzada de
50% 50%
la vía con ASFALTO
Construcción de veredas
50% 50%
de concreto simple
OPERACIÓN Y
10% 10% 10% 10% 10% 10%
MANTENIMIENTO
CRONOGRAMA
EJECUCION
FINANCIERA
HORIZONTE 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6
EJECUCIÓN Y
EQUIPAMIENTO
Construcción de calzada de
736,817.97 736,817.97
la vía con ASFALTO
Construcción de veredas
0.00 0.00
de concreto simple
OPERACIÓN Y
0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
MANTENIMIENTO
CRONOGRAMA
EJECUCION FISICA
HORIZONTE 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6
EXPEDIENTE
0.50 0.50
TÉCNICO
EJECUCIÓN Y
EQUIPAMIENTO
Construcción de
calzada de la vía con 2845.46 2845.46
ASFALTO
Construcción de
veredas de concreto 0.00 0.00
simple
Equipamienti y
0.00 0.00
señalizacion
Supervisión 1.00 1.00
AÑOS (Soles)
COSTOS Actividades
1 2 3 4 5 6 7 8 9
OPERACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SIN PROYECTO
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividades 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SIN PROYECTO
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Personal 23,702.63 23,702.63 23,702.63 0.00 23,702.63 23,702.63 23,702.63 0.00 23,702.63
Bienes #REF! #REF! #REF! 0.00 #REF! #REF! #REF! 0.00 #REF!
Servicios 6,246.00 6,246.00 6,246.00 0.00 6,246.00 6,246.00 6,246.00 0.00 6,246.00
CON PROYECTO Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENT #REF! #REF! #REF! 23,702.63 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! 23,702.63 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
TOTAL #REF! #REF! #REF! 23,702.63 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
OPERACIÓN #REF! #REF! #REF! 0.00 #REF! #REF! #REF! 0.00 #REF!
INCREMENTAL
MANTENIMIENT #REF! #REF! #REF! 23,702.63 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
TOTAL #REF! #REF! #REF! 23,702.63 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
* Adjuntar planilla electrónica que muestren los calculos realizadosogía del proyecto.
Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad de producción
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente
16. SOSTENIBILIDAD
16.2 ¿Es la Unidad Ejecutora de Inversiones la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?
No X
Sí
PARCIALMENTE
Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento
16.3 EL AREA DONDE SE UBICA EL PROYECTO A SIDO AFECTADA POR ALGUN DESASTRE
SI
NO X
Elegir
Modalidad
Nº TIPO DE EJECUCIÓN
de Ejecución
(X)
1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
Durante la Ejecución
Impacto 1:Incremento de emisión de partículas de polvo, por acciones como Realizar un adecuado mantenimiento de los
movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehículos y equipos, caminos de acceso a la obra, con el fin de evitar 7781.88
entre otros. la emisión de partículas de polvo.
Impacto n:
Durante el Funcionamiento
Impacto 1:Inhabilitación del tránsito de manera temporal en la zona donde se
ejecutará el proyecto.
Los materiales excedentes serán evacuados a
Perturbación de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehículos y 7781.88
botaderos.
trabajos.
20. FIRMAS
TOTAL 1,797,541.12
Distrito de Ventanilla
Cuadro Nº 1
POBLACIÓN REFERENCIAL
POBLACION
TASA DE %
BENEFICIADA
CRECIMIENTO
POBLACION 2.20% 6.82%
INTERCENSAL
(2005-2007)
VARIABLE / INDICADOR Provincia CALLAO Distrito VENTANILLA
Cifras Absolutas % Cifras Absolutas %
POBLACION
Población censada 876,877 100.00 277,895 100.00
Hombres 430,582 49.10 136,855 49.20
Mujeres 446,295 50.90 141,040 50.80
Población por grandes grupos d 876,877 100.00 277,895 100.00
00-14 235,281 26.80 90,932 32.70
15-64 585,564 66.80 177,988 64.00
65 y más 56,032 6.40 8,975 3.20
Población por área de residenci 876,877 100.00 277,895 100.00
Urbana 876,877 100.00 277,895 100.00
Rural
Población adulta mayor (60 y m 80,909 9.20 13,419 4.80
Edad promedio 30 26
Razón de dependencia demográfica 1/ 49.70 56.10
Índice de envejecimiento 2/ 34.40 14.80
POBLACIÓN
Como se ha indicado, el macroproyecto Pachacútec está constituido por tres estamentos (cuadro 1). La sistematización y anális
Habilitaciones muestra que el estamento del Proyecto Especial (PECP) es el que tiene mayor tiempo de fundación, en promedio d
TIEMPO DE
ESTAMENTOS FUNDACIÓN/
AÑOS
Formalizados 9 años
Piloto 6 años
Proyecto Especial (Asentamientos
7 años
Humanos)
Proyecto Especial (Asociaciones) 19 años
TOTAL TOTAL
Nº DE LOTES
ESTAMENTOS Nº DE LOTES POBLACION POBLACIÓN A.H.
HABITADOS
PACHACUTEC COSTA AZUL
Cuadro Nº 1
0 100.00 0 100.00
0 0.49 0 0.49
0 0.51 0 0.51
0 100.00 0 100.00
0 0.33 0 0.33
0 0.64 0 0.64
0 0.03 0 0.03
0 100.00 0 100.00
0 1.00 0 1.00
0 0.05 0 0.05
26 26
56.10 56.10
14.80 14.80
2451 4
NTANILLA PECP PECP
41,264
NTANILLA
%
11.19%
0.00%
0.00%
11.19%
BRECHA OFERTA DEMANDA –
POB. DEMANDANTE
0.01 283730.795
Tasa Crecimiento
Ambito Poblacion Tasa Intercensal 303822.1
Poblacional
156.85
DENANDA
EFECTIVA
BENEFICIARIOS POBLACION
0%
ACTUALES REFERENCIA
AÑO 2007 74,164 0
AÑO 2008 74,172 0
AÑO 2009 74,180 0
AÑO 2010 74,188 0
AÑO 2011 74,195 0
AÑO 2012 74,203 0
AÑO 2013 74,211 0
AÑO 2014 74,219 0
AÑO 2015 74,227 0
AÑO 0 AÑO 2016 74,235 0
AÑO 2017 74,243 0
AÑO 2018 74,251 0
AÑO 2019 74,258 0
AÑO 2020 74,266 0
AÑO 2021 74,274 0
AÑO 2022 74,282 0
AÑO 2023 74,290 0
AÑO 2024 74,298 0
AÑO 2025 74,306 0
AÑO 2026 74,314 0
PROMEDIO 74,278 0
m2 1,967.00 0
74,164
5
Total de
BALANCE
Beneficiarios 1 2 3
OFERTA 0 0 0 0
DEMANDA 74,235 74,243 75,208 76,186
DEFICIT -74,235 -74,243 -75,208 -76,186
POBLACION
1 2 3
AÑO 0
POBLACION
EFECTIVA
0 0 0 0
POBLACION
EFECTIVA
0 0 0 0
POBLACIÓN REFERENCIAL
Población de
SECTORES
Ventanilla 1/
Censo 2005 243,526.00
Censo 2007 277,895.00
1/. Censo - INEI 1993 - 2007
%
TASAPOBLACION BENEFICIADA
DE CRECIMIENTO POBLACION
INTERCENSAL (2005-2007) 2.20% 6.82%
POBLACION
Provincia CALLAO Distrito VENTANILLA PPNP SECTOR E GR E 4
POBLACION
Población c 876,877 100.00 277,895 100.00 1,793
Hombres 430,582 49.10 136,855 49.20 882
Mujeres 446,295 50.90 141,040 50.80 911
Población p 876,877 100.00 277,895 100.00 1,793
00-14 235,281 26.80 90,932 32.70 586
15-64 585,564 66.80 177,988 64.00 1,148
65 y más 56,032 6.40 8,975 3.20 57
EDUCACION
Asistencia EDUCACION
Asistencia
al sistema
al sistema
educativo 214,741 70.90 76,340 70.10
educativo
regular (6 a
regular (6 a
24 años) De 6 a 11
De 6 a 11 añ 88,074 96.60 34,084 96.60 24 años)
años
De 12 a 16
De 12 a 16 añ 74,583 92.60 27,656 91.90
años
De 17 a 24
De 17 a 24 añ 52,084 39.70 14,600 33.60
años
Pobl.con
educ.
Pobl.con ed 276,653 43.10 64,003 34.20
superior (15
Hombre 137,348 44.20 32,516 35.90 y más años)
Hombre
Mujer 139,305 42.10 31,487 32.70 Mujer
Pobl.analfab
Pobl.analfa 10,032 1.60 3,877 2.10
eta (15 y
más años)
Hombre 2,145 0.70 786 0.90 Hombre
Mujer 7,887 2.40 3,091 3.20 Mujer
Urbana 10,032 1.60 3,877 2.10 Urbana
Rural Rural
Utiliza bosta
1/ Relación de la población de 0 a 14 años más la población de 65 y más años, entre la población de 15 a 64.
2/ Relación de la población de 60 y más años sobre el total de menores de 15 años.
3/ Excluye a la población nacida en otro país y la que no especificó su lugar de residencia 5 años antes.
4/ Incluye la lengua Quechua, Aymara, Asháninka y Otra lengua nativa.
5/ Excluye idioma extrangero y a los que no hablan ni escuchan.
DISTRITO Y
EDADES POBLACIÓ
SIMPLES TOTAL N
4,616 HOMBRES MUJERES
VENTANILLA 277,895 1.00 1 136,855.00 141,040
DEPARTAME
NTO,
PROVINCIA, POBLACIÓN URBANA
DISTRITO Y
EDADES
SIMPLES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES
DE VIVIENDA
DEPARTAME
NTO,
PROVINCIA,
ÁREA
URBANA Y
RURAL, GRANDES GRUPOS DE EDAD
SEXO Y TIPO
DE VIVIENDA MENOS DE 1 A 14 15 A 29 30 A 44
TOTAL 1 AÑO AÑOS AÑOS AÑOS
Distrito VENTA 277895 6017 84915 79895 62586
Hombres 136855 3045 43180 38856 30024
Mujeres 141040 2972 41735 41039 32562
Viviendas pa 276903 5999 84404 79618 62491
Hombres 136399 3036 42960 38744 29962
Mujeres 140504 2963 41444 40874 32529
Viviendas co 939 18 509 258 72
Hombres 411 9 218 97 42
Mujeres 528 9 291 161 30
Otro tipo 53 2 19 23
Hombres 45 2 15 20
Mujeres 8 4 3
ÁREA
URBANA Y GRUPOS DE EDAD
RURAL, 3A4 5A9 10 A 14 15 A 19
SEXO TOTAL AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS
Distrito VENTA 259522 12715 28818 31026 28270
Sin nivel 20310 12715 1484 340 203
Educación inicial 9493 8905 256 111
Primaria 63185 18429 18747 1758
Secundaria 102531 11683 21486
Superior no univ 22236 3288
Superior no univ 19264
Superior univ. i 10199 1424
Superior univ. c 12304
Hombres 127582 6516 14661 15775 13998
Sin nivel 8778 6516 819 179 103
Educación inicial 4823 4572 107 59
Primaria 28532 9270 9561 807
Secundaria 52933 5928 10934
Superior no univ 11278 1457
Superior no univ 9184
Superior univ. i 5734 638
Superior univ. c 6320
Mujeres 131940 6199 14157 15251 14272
Sin nivel 11532 6199 665 161 100
Educación inicial 4670 4333 149 52
Primaria 34653 9159 9186 951
Secundaria 49598 5755 10552
Superior no univ 10958 1831
Superior no univ 10080
Superior univ. i 4465 786
Superior 5984
#REF!
1.083
1.021
0
0
FACTOR CRECIMIENTO 1.0130
121.03
HORIZONTE
4 5 6 7 8 9 10
0 0 0 0 0 0 0
77,176 78,179 79,196 80,225 81,268 82,325 83,395
-77,176 -78,179 -79,196 -80,225 -81,268 -82,325 -83,395
HORIZONTE
PROME
4 5 6 7 8 9 10
DIO
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
% %
100.00 100.00
0.49 0.49
0.51 0.51
100.00 100.00
0.33 0.33
0.64 0.64
0.03 0.03
100.00 100.00
1.00 1.00
0.05 0.05
56.10 56.10
14.80 14.80
PPNP SECTOR E GR E 4
CIFRAS
ABSOLUTA %
S
1,793 100.00 74%
559 0.31
90 0.05
403 0.23
41 0.02
7 0.00
692 0.39
1793
1,026 0.57
1,180 0.66
154 0.09
129 0.07
2
1
1793
1,140 0.64
364 0.20
199 0.11
PPNP SECTOR E GR E 4
CIFRAS
ABSOLUTA %
S
1793
1,257 0.70
561 0.45
455 0.36
240 0.19
1,793 0.34
644 0.36
210 0.33
4 0.02
0 0.01
0 0.03
0 0.02
0
PPNP SECTOR E GR E 4
CIFRAS
ABSOLUTA %
S
1793 %
715 0.40
366 0.51
349 0.49
139 0.40
0
240 0.13
240 0.13
0
0 19.60
0 19.60
0
DISCAPACIDAD (Hogares censados)
0.11
1154
126 0.11
0
PPNP SECTOR E GR E 4
Cifras
%
Absolutas
364 100.00%
321 88.20%
Cifras
%
Absolutas
119 37.20%
3.60%
12
52.70%
169
0.10%
0
4.50%
14
0.10%
0
0.10%
0
5 1.60%
Cifras
%
Absolutas
106 33.10%
174 54.10%
20 6.20%
0.70%
2
2 0.70%
1 0.30%
16 4.90%
Cifras
%
Absolutas
35.30%
113
2.20%
61 19.10%
Cifras
%
Absolutas
35.90%
115
2.30%
36.10%
116
Cifras
%
Absolutas
83.90%
269
49.24701776 50.7529822415
URBANA RURAL
MUJERES
MUJERES TOTAL HOMBRES
141040
2972
262
2710
12327
2901
3227
3175
3024
14157 216101
2821
2890
2802
2903
2741
15251
3020
3040
3126
3016
3049
14272
3133
2740
2712
2818
2869
13644
3005
2482
2744
2662
2751
13123
2696
2596
2771
2606
2454
12553
2874
2264
2582
2525
2308
10774
2229
2144
2351
2110
1940
9235
2169
1628
2088
1775
1575
7122
1565
1338
1580
1389
1250
5384
1383
890
1114
1059
938
3282
771
684
716
613
498
2319
630
334
496
459
400
4625
433
277
378
318
260
347
196
264
241
234
242
162
148
165
114
150
66
86
90
86
80
60
49
29
31
26
12
8
15
8
13
6
4
27
mento de Ayacucho.
45 A 64 65 A MÁS
AÑOS AÑOS
35507 8975
17400 4350
18107 4625
35447 8944
17361 4336
18086 4608
51 31
31 14
20 17
9
8
1
35507 8975
17400 4350
18107 4625
35447 8944
17361 4336
18086 4608
51 31
31 14
20 17
9
8
1
mento de Ayacucho.
EDAD
20 A 29 30 A 39
AÑOS AÑOS
51625 44561
441 1115
142 79
4134 6143
26389 20390
7944 5368
6112 5650
3614 2187
2849 3629
24858 21234
155 263
53 32
1452 2007
13397 10442
3735 2825
2808 2600
1887 1258
1371 1807
26767 23327
286 852
89 47
2682 4136
12992 9948
4209 2543
3304 3050
1727 929
1478 1822
51625 44561
441 1115
142 79
4134 6143
26389 20390
7944 5368
6112 5650
3614 2187
2849 3629
24858 21234
155 263
53 32
1452 2007
13397 10442
3735 2825
2808 2600
1887 1258
1371 1807
26767 23327
286 852
89 47
2682 4136
12992 9948
4209 2543
3304 3050
1727 929
1478 1822
Tasa Crecimiento
Ambito Poblacion Tasa Intercensal
Poblacional
POBLACION REFERENCIA 1456 1488 1521 1554 1588 1623 1659 1696
POBLACION EFECTIVA 78
1456 1488 1521 1554 1588 1623 1659 1696
%
HORIZONTE
FULBITO 0 0 0
VOLEY 0 0 0
BASKET 0 0 0
Total de Servicios Anual S/P 0 Err:522 Err:522
HORIZONTE
3 4 5 6 7 8 9
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
10 PROMEDIO
0 0
0 0
0 0
Err:522 Err:522
RESUMEN
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
TOTAL 1,797,541.12
DISTRIBUCION S 10
470,733.32
Total
1,086,285.00
=========
1,086,285.00
64440.64
=========
1,150,725.64
64,440.64
=========
1,215,166.28
44,443.52
67,198.00
10
1,326,807.80
MOC MONC BN
162,942.75 130,354.20 792,988.05
15.00% 12.00% 73.00%
0.00 0.00 0.00 0.00
15.00% 12.00% 73.00%
0.00 0.00 0.00
15.00% 12.00% 73.00%
3.22 1000 310.5590062112 gg uy
1,387,357.00 0.884 91146.57 91146.57 1569650.14
137,775.00 0.088 9051.54 9051.54 155878.08
0.00
1,570,132.00 103154.52 103154.52 1776441.04 319759.3872
ALTERNATIVA NRO. 1 CD PM FC PS
Equipamienti y señalizacion - - -
0.00 - - -
24.2373809395
3552000
(1,754,458.88)
294,727.19
13439.56
20,630.90
20,630.90
41,261.81
ALTERNATIVA 1
TC 1.30%
Tasa de Descuento 9%
VAC 1,500,003.76
VAE 233,730.72
Indicador de Efectividad (Promedio de Población Demanda Potencial) 74,164
ICE (S/. Población beneficiaria ) 20.23
COMFIRMAACION
Alternativa seleccionada 2.20%
0.424735438
Alternativa 1 Alternativa 2 20.65
VAC S/. 1,500,003.76 S/. 1,093,689.12
ICE S/. 20.23 S/. 14.75
Pob. Beneficiaria 74,164 74,164
Tc 2.20%
3820
81.58%
3116
-4965.57
-14904.8256956328
3.1515387681
Rat o de Costo efe ct vidad
Analisis de Sensibilidad
30.00
10.00
5.00
0.00
Altern ati va 1
Lin ear ( A ltern ati va
1 )
Altern ati va 2
15.2 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
Descripción UM Cantidad PU
Mantenimiento RUTINARIO
Limpieza m2 15179.4 1.80
PINTURA m2 200 90.00
Total S/.
GG 3.00%
UTIL 3.00%
Total S/.
Descripción UM Cantidad PU
Mantenimiento PERIODICO
Limpieza m2 15179.4 1.80
PINTURA m2 100 90.00
BACHEO m2 350 180.00
Total S/.
GG 3.00%
UTIL 3.00%
Total S/.
Alternativa 1
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
COSTOS CON PROYECTO
COSTOS
COSTOS SIN
AÑO OPERACIÓN Y INCREMENTAL
PROYECTO
INVERSION MANTENIMIENT ES
O
2017 1,551,552 1,551,552
2018 0.00 -9,931 -9,931
2019 0.00 -9,931 -9,931
2020 0.00 -9,931 -9,931
2021 0.00 -9,931 -9,931
2022 0.00 -29,810 -29,810
2023 0.00 -9,931 -9,931
2024 0.00 -9,931 -9,931
2025 0.00 -9,931 -9,931
2026 0.00 -9,931 -9,931
2027 0.00 -29,810 -29,810
TSD 8%
VAN CO&M S/. -53,181.14
COSTOS AÑOS
1 2 3 4 5
OPERACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SIN PROYECTO MANTENIMIEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL
PM FC PS
99,322.92 86,194.13
27,322.92 0.8675 23,702.63
9,000.00 0.8675 7,807.50
63,000.00 0.868 54,684.00
5,959.38 5,171.65
2,979.69 0.8678 2,585.83
2,979.69 0.8678 2,585.83
105,282.30 91,365.79
PM FC PS
34,522.92 29,948.63
27,322.92 0.8675 23,702.63
7,200.00 0.8675 6,246.00
2,071.38 1,796.92
1,035.69 0.8675 898.46
1,035.69 0.8675 898.46
36,594.30 0.8675 31,745.55
años )
PM FC PS
66,922.92 58,071.83
27,322.92 0.8675 23,702.63
7,200.00 0.8675 6,246.00
32,400.00 0.868 28,123.20
4,015.38 3,484.30
2,007.69 0.86774 1,742.15
2,007.69 0.86774 1,742.15
70,938.30 61,556.13 34,344.00
ALTERNATIVA 2
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
COSTOS CON PROYECTO
COSTOS SIN COSTOS
AÑO OPERACIÓN Y
PROYECTO INVERSION INCREMENTALES
MANTENIMIENTO
AÑOS
6 7 8 9 10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Precio de Factor de
ALTERNATIVA NRO. 2 C. Directo
Mercado Conversión
Costos Directos 1,086,285.00 1,086,285.00
Construcción de calzada de la vía con pavimento
1,086,285.00 1,086,285.00
rígido de concreto simple
Mano de Obra Calificada 162,942.75 162,942.75 0.863
Mano de Obra No Calificada 130,354.20 130,354.20 0.863
Bienes Nacionales 792,988.05 792,988.05 0.863
0.00 - -
0.00 - -
937,629.61
937,629.61
140,644.44
112,515.55
684,469.61 -
-
- -
-
- -
58,002.12
38,361.54
55,622.10
55,622.10
1,145,237.46 -
ALTERNATIVA 2
Tasa de Descuento 9%
VAC 1,093,689.12
VAE 170,418.74
Indicador de Efectividad (Promedio de Población Demanda Potencial)
74,164
ALT 1 ALTERNATIVA 2
VAC 1,500,003.76 VAC 1,093,689.12
Pob. Beneficiaria 74,164 Pob. Beneficiaria 74,164
ICE 20.23 ICE 14.75
Factor de Ratio
Alternativa 1 Alternativa 2
Variación Alt 1 Alt. 2
-30% 1,050,002.63 765,582.39 14.16 10.32
-25% 1,125,002.82 820,266.84 15.17 11.06
-20% 1,200,003.01 874,951.30 16.18 11.80
-15% 1,275,003.20 929,635.75 17.19 12.53
-10% 1,350,003.39 984,320.21 18.20 13.27
-5% 1,425,003.57 1,039,004.67 19.21 14.01
0% 1,500,003.76 1,093,689.12 20.23 14.75
5% 1,575,003.95 1,148,373.58 21.24 15.48
10% 1,650,004.14 1,203,058.04 22.25 16.22
15% 1,725,004.33 1,257,742.49 23.26 16.96
20% 1,800,004.52 1,312,426.95 24.27 17.70
25% 1,875,004.70 1,367,111.40 25.28 18.43
30% 1,950,004.89 1,421,795.86 26.29 19.17
41132
Alternativa seleccionada
Alternativa 1 Alternativa 2
VAC S/. 1,500,003.76 S/. 1,093,689.12
ICE S/. 20.23 S/. 14.75
2.20%
1,033,291
2.30
R at o d e C o sto efe ct v id ad
Analisis de Sensibilidad
30
25
20 21.24
10
5
0
14.75 Alte
rna
ti va
1
IMPORTE (S/.)
1127.18
1187.18
90.73
2405.09
117737.52
42396.71
1
10
10
10
Metas
Unidad de (asociada a la Fecha de Fecha de
Producto Subproducto
medida unidad de inicio término
subproducto)
ESTUDIO ESTUDIO ESTUDIO
PISTAS PISTAS M2
VEREDAS VEREDAS M2
EQUIPAMIENTO Y EQUIPAMIENTO Y
GLB
SEÑALIZACION SEÑALIZACION
glb
glb
informe
Metas
Unidad de (asociada a la Fecha de Fecha de
Producto Subproducto
medida unidad de inicio término
subproducto)
PISTAS PISTAS M2
VEREDAS VEREDAS M2
EQUIPAMIENTO Y EQUIPAMIENTO Y
GLB
SEÑALIZACION SEÑALIZACION
glb
glb
informe
Metas
Unidad de (asociada a la Fecha de Fecha de
Producto Subproducto
medida unidad de inicio término
subproducto)
PISTAS PISTAS M2
VEREDAS VEREDAS M2
EQUIPAMIENTO Y EQUIPAMIENTO Y
GLB
SEÑALIZACION SEÑALIZACION
glb
glb
informe
PLAN DE IMPLEMENTACION
0.00
TOTAL 50%
1 2 3 4 5 6 7
Construcción de calzada de la vía con ASFALTO 147,363.59 147,363.59 147,363.59 147,363.59 147,363.59
Supervisión 1 1 1 1 1
Gastos generales 1 1 1 1 1
UTILIDAD 1 1 1 1 1
TOTAL
HORIZONTE 1 2 3 4 1 2 3
HORIZONTE 1 2 3 4 1 2 3
HORIZONTE 1 2 3 4 1 2 3
ET 11550
8 9 10 11 12 GG 443805.99
TOTAL
8 9 10 11 12
2
11,774 11,774 11,774 11,774 11,774 117,738
4,240 4,240 4,240 4,240 4,240 42,397
1 1 1 4
1 1 1
1 1 1 1 1 10
1 1 1 1 1 10
1 1 1 1 1 10
POST INVERSIÓN
AÑOS
4 5 6 7 8 9 10
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
4 5 6 7 8 9 10
67,198
0
1,473,636
50,398
103,155
103,155
0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 1,797,541.12
4 5 6 7 8 9 10
1
0
5,691
2
2
1
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
Cronograma (periodo)
1 2 3 4 5 6
Cronograma (periodo)
7 8 9 10
MATRIZ DE MARCO LOGICO
Disminucion de
enfermedades respiratorias
en un 20% al año 5
Informes y registro estadistico de la
Adecuadas condiciones de circulacion Las vias son transitables y
Gerencia de Asentamientos Humanos y
vehicular y peatonal en el Sector A grupos seguras desde el primer año, Existe buena disposición de la población en el
Desarrollo Urbano de la Municipalidad
residenciales A1, A2, A3 y A4 del PPNP, se disminuyen los tiempos de uso racional y cuidado de la obra
PROPOSITO
de Ventanilla
Distrito de Ventanilla viaje
Construcción de Veredas
concreto
Se realizara capacitaciones
Capacitacion Vial de transito vial y uso
adecuado de las vias
PRESUPUESTO INVERSION Y OPERACIÓN
Transferencia oportuna de los recursos
DESCRIPCION P. SOCIALES (S/.) P. PRIVADOS (S/)
financieros
Se respeta en las proximas gestiones el
Estudios definitivos TOTAL DE INVERSION S/. 1,551,552 1,797,541 compromiso de ejecucion y mantenimiento del
ACTIVIDADES
proyecto
Ejecuciòn de obras: EXPEDIENTE TECNICO 58,002 67,198
Estructura OBRAS CIVILES 1,271,973 1,473,636
Arquitectura SUPERVISION DE OBRA 43,501 50,398
Supervisiòn y Liquidaciòn de Obra GASTOS GENERALES 89,038 103,155
UTILIDAD 89,038 103,155
Impactos Negativos
Impactos Negativos
Exposición
Fragilidad
Resiliencia
Tipo Medidas de Mitigación Costo
HUMEDECER LA SUPERFICIE
Durante la Construcción DEL SUELO - SERVICIO DE 3000.00
CAMIÓN DE CISTERNA DE AGUA
SE REALIZARA LA LIMPIEZA
Durante la Construcción GENERAL DE TODA EL AREA DEL 2000.00
PROYECTO
SEÑALIZACION EN OBRA
Durante la Construcción DURANTE LA EJECUCION CON 1000.00
CINTA SEÑALIZADORA
Costo (S/.)
3000.00
2000.00
1000.00
6000.00
ANALISIS DE RIESGO
Grado de Vulnerabilidad
Variable
Bajo Medio
A) Localización del proyecto respecto de la condición de peligro X
B) Características del terreno X
C) Tipo de Construcción X
D) Aplicación de normas de construcción X
E) Actividad económica de la zona X
F) Situación de pobreza de la zona X
G) Integración institucional de la zona X
H) Nivel de organización de la población X
I) Concimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la población X
J) Actitud de la población frente a la ocurrencia de desastres X
K) Existencia de recursos finacieros para respuesta ante desastres X
6000.00
rabilidad
Alto