MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LAS COMUNIDADES

DE Q'ACCHO-LIMAMAYO Y QUELLOMARCA DEL DISTRITO DE CHAMACA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS,

DEPARTAMENTO DEL CUSCO

LUGAR : Q'ACCHO-LIMAMAYO QUELLOMARCA

MODALIDAD :PRECIOS UNITARIOS

Monto Presupuestado
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE: S/. S/. 5,081,532.79

Resúmen de Análisis de Costos

DESCRIPCIÓN MONTO
CD SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL S/. 5,081,532.79
GG GASTOS GENERALES 16.37% S/. 831,950.41
UTI UTILIDAD 5.00% S/. 254,076.64
S_T SUB TOTAL S/. 6,167,559.84
IGV I.G.V. 18.00% S/. 1,110,160.77
T_P TOTAL PRESUPUESTADO S/. 7,277,720.61
Costo de Obra S/. 7,277,720.61
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DEPARTAMENTO DEL CUSCO

Resúmen de Análisis de Gastos Generales

Precio
Valor Total
Item Descripción Und. Cantidad Unitario
S/.
S/.
I Gastos Generales Fijos
1 Análisis de Gastos Generales Fijos Glb. 1.00 32,530.80 32,530.80

II Gastos Generales Variables

1 Análisis de Gastos Generales Variables Glb. 1.00 799,419.61 799,419.61

Total de Gastos Generales S/. 831,950.41

Relación de Costo Directo y Costo Indirecto 16.37%

* Costo Directo S/. 5,081,532.79
* Costo Indirecto S/. 831,950.41
Relación de Costo Directo/Costo Indirecto % 16.37%

Utilidad 5.00%
* Costo Utilidad S/. 254,076.64
Relación de Utilidad/Costo Indirecto % 5.00
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Análisis de Gastos Generales

Gastos Generales Fijos

Cant. Cant. Precio Unitario

Item Descripción Und. Valor Total S/.
Descripción Unidad S/.
I Campamento
2 Oficina para la Supervisión m2 1.00 20.00 15.00 300.00
II Liquidación de Obra
1 Copias Varias est. 1.00 1.00 601.45 601.45
2 Copias de Planos est. 1.00 1.00 800.00 800.00
3 Comunicaciones est. 1.00 1.00 900.00 900.00
4 Servicios para Oficina est. 1.00 1.00 900.00 900.00
III Impuestos
1 Impuesto a las Transacciones Financieras I.T.F. Glb. 1.00 0.005% 5,081,532.79 254.08
2 Sencico (del Total sin I.G.V.) Glb. 1.00 0.20% 4,306,383.72 8,612.77
IV Gastos Diversos
1 Gastos de Licitacion Glb. 1.00 100% 600.00 600.00
2 Gastos Legales Glb. 1.00 100% 500.00 500.00
3 Gastos Firma de Contrato Glb. 1.00 100% 500.00 500.00
4 Programa de educacion ambiental Glb. 1.00 100% 2,100.00 2,100.00
5 Programa de residuos solidos Glb. 1.00 100% 2,500.00 2,500.00
6 Programa de residuos liquidos y peligrosos Glb. 1.00 100% 1,500.00 1,500.00
7 Gastos de monitoreo y seguimiento ambiental Glb. 1.00 100% 3,250.00 3,250.00
8 Gastos de cotrol de contingencias Glb. 1.00 100% 4,750.00 4,750.00
9 GASTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Glb. 1.00 100% 4,462.50 4,462.50
Total de Gastos Generales Fijos S/. 32,530.80
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Análisis de Gastos Generales

Gastos Generales Variables

Cant. Cant. Precio Unitario

Item Descripción Und. Valor Total S/.
Descripción Undidad S/.
I Mano de Obra Indirecta
A Área de Producción
1 Ing. Residente de Obra Mes 1.00 15.00 5,500.00 82,500.00
2 Ing. Asistente de obra Mes 1.00 15.00 3,500.00 52,500.00
3 Ing. Impacto Ambiental Mes 0.25 15.00 3,500.00 13,125.00
4 Mestro de obra Mes 1.00 15.00 2,500.00 37,500.00
4 Arqueologo Mes 0.30 15.00 2,500.00 11,250.00

B Área Administrativa
1 Administrador de proyecto Mes 0.35 15.00 2,500.00 13,125.00
2 Secretaria Mes 0.50 15.00 1,200.00 9,000.00
3 Almacenero Mes 1.00 15.00 1,500.00 22,500.00
4 Guardianes (2 personas x 750) Mes 1.00 15.00 1,500.00 22,500.00
C Asistencia Técnica
1 Técnico Laboratorista Mes 0.50 15.00 2,500.00 18,750.00
E Pago de Beneficios
1 Asignación Familiar (10% de RMV) Glb. 1.00 1.00 5,640.75 5,640.75
2 ESSALUD (9% P. Unit. - Aporta el Empleador) Glb. 1.00 1.00 29,295.00 29,295.00
3 S.C.T.R. (1.3% P. Unit.+IGV - Aporta el Empleador) Glb. 1.00 1.00 5,035.49 5,035.49
4 C.T.S. (8.3333% P. Unit.) Glb. 1.00 1.00 32,194.11 32,194.11
5 Vacaciones (1/12 de (P. Unit.+ Asig. Fam.)) Glb. 1.00 1.00 27,595.06 27,595.06
6 Gratificación (1/6 PUnit. x 2) Glb. 1.00 1.00 55,190.13 55,190.13
II Movilización de Personal
1 Personal Profesional GLB 1.00 1.00 2,800.00 2,800.00
III Alimentación
1 Empleados GLB 1.00 1.00 47,250.00 47,250.00
IV Vehículos
1 Camioneta 4x2 Mes 1.00 15.00 4,500.00 67,500.00
V Equipos y Servicios de Ingeniería
1 Equipos Menores (Mecánica de Suelos, Concreto ) Mes 0.50 15.00 800.00 6,000.00
VI Materiales de Limpieza
1 Materiales de Limpieza Mes 1.00 15.00 200.00 3,000.00
VII Asistencia Médica
1 Medicinas en Campamento Mes 1.00 15.00 450.00 6,750.00
VIII Comunicaciones
1 Teléfono Mes 1.00 15.00 400.00 6,000.00
2 Fax Mes 1.00 15.00 200.00 3,000.00
3 Equipos de Comunicación / Radio motorola Mes 1.00 15.00 150.00 2,250.00
IX Materiales, Servicios y Equipos de Oficinas
1 Computadoras e Impresoras Glb 2.00 1.00 1,000.00 2,000.00
2 Materiales de Oficina Mes 1.00 15.00 200.00 3,000.00
3 Copias en General Mes 1.00 15.00 200.00 3,000.00
X Oficina Central
1 Aporte a la Oficina Central/ (0.5.% MB) Gllb 0.5% 1.00 5,081,532.79 25,407.66
XI Gastos Financieros
1 Garantia de seriedad de oferta glb 1.00 3,228.46 3,228.46
2 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza glb 1.00 16,994.44 16,994.44
3 Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC) glb 1.00 31,778.08 31,778.08
4 Garantía del Adelanto por Materiales (Carta Fianza MC) glb 1.00 63,571.66 63,571.66
5 Garantia de los Beneficios Sociales de los Trabajadores glb 1.00 4,022.45 4,022.45
XII Seguros
1 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo glb 1.00 10,942.51 10,942.51
2 Seguro de Vida Ley glb 1.00 36,110.29 36,110.29
3 Seguros Contra todo Riesgo (CAR) glb 1.00 15,244.60 15,244.60
4 Costo por emision de poliza glb 1.00 1,868.92 1,868.92
Total de Gastos Generales Variables S/. 799,419.61
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DE CHAMACA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, DEPARTAMENTO DEL CUSCO

CÁLCULO DE REMUNERACIONES POR TRABAJADOR

Precio Asignación Total a Pagar
PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Meses ESSALUD SCTR CTS Vacaciones Gratifica. por Mes
Unitario Familiar
1 Administrador de proyecto 15.00 2,500.00 23.00 225.00 38.68 245.29 210.25 420.50 3,662.72 (**)
### Almacenero 15.00 1,500.00 46.00 135.00 23.21 150.30 128.83 257.67 2,241.01 (**)
### Guardianes (2 personas x 750) 15.00 1,500.00 92.00 135.00 23.21 154.78 132.67 265.33 2,302.98 (**)
1 Ing. Impacto Ambiental 3.75 3,500.00 23.00 315.00 54.15 342.51 293.58 587.17 5,115.41 (**)
### Ing. Residente de Obra 15.00 5,500.00 46.00 495.00 85.09 539.19 462.17 924.33 8,051.78 (**)
### Ing. asistente de Obra 15.00 3,500.00 46.00 315.00 54.15 344.75 295.50 591.00 5,146.39 (**)
### Arqueologo 3.75 2,500.00 46.00 225.00 38.68 247.53 212.17 424.33 3,693.70 (**)
### Mestro de obra 15.00 2,500.00 46.00 225.00 38.68 247.53 212.17 424.33 3,693.70 (**)
1 Secretaria 15.00 1,200.00 36.80 108.00 18.56 120.24 103.07 206.13 1,792.81 (**)
1 Técnico Laboratorista 15.00 2,000.00 23.00 180.00 30.94 196.68 168.58 337.17 2,936.37 (**)
MENSUAL 26,200.00 427.80 2,358.00 405.31 2,588.80 2,218.98 4,437.97
TOTAL 325,500.00 5,640.75 29,295.00 5,035.49 32,194.11 27,595.06 55,190.13
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ALIMENTACIONES Y VIÁTICOS
Personal Profesional y Técnico Meses Nº Personas Días Mes Costo Día Parcial
Ing. Residente de Obra 15 1.00 30.00 15.00 6,750.00
Ing. Asistente de obra 15 1.00 30.00 15.00 6,750.00
Ing. Impacto Ambiental 15 1.00 15.00 15.00 3,375.00
Administrador de proyecto 15 1.00 30.00 15.00 6,750.00
Arqueologo 15 1.00 15.00 15.00 3,375.00
Técnico Laboratorista 15 1.00 30.00 15.00 6,750.00
Mestro de obra 15 1.00 30.00 15.00 6,750.00
Secretaria 15 1.00 30.00 15.00 6,750.00
Total Estimado S/. 47,250.00
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VIÁTICOS
Nº
Personal Profesional y Técnico Nº Personas Costo S/. Parcial S/.
Viajes
Ing. Residente de obra 1.00 10.00 50.00 500.00
Ing. Asistente de obra 1.00 10.00 50.00 500.00
Ing. Impacto Ambiental 1.00 9.00 50.00 450.00
Tecnico Laboratorista 1.00 9.00 50.00 450.00
Maestro de obra 1.00 9.00 50.00 450.00
Administrador de proyecto 1.00 9.00 50.00 450.00
Total Estimado S/. 2,800.00

Detalle-Transp. osto S/.

Taxi Agencia 5.00
Bus a Chamaca 20.00
Sum: S/. 25.00
Ida y Vuelta 50.00
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GASTOS FINANCIEROS

1 GARANTIA DE SERIEDAD DE OFERTA

Tasa: 2.00% Comisión del Banco : 2.50%
Período (Meses) : 15.00
Monto de la Carta Fianza 101,630.66
Comisión del Banco 3.50 3,228.46
Garantía Bancaria 20.00% 20,326.13
Monto Aplicable: S/. 5,081,532.79 Costo Financiero : 3,228.46

2 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Tasa: 10.00% Comisión del Banco : 2.50%
Período (Meses) : 16.00
Monto de la Carta Fianza 508,153.28
Comisión del Banco 3.50 16,994.44
Garantía Bancaria 20.00% 101,630.66
Monto Aplicable: S/. 5,081,532.79 Costo Financiero : 16,994.44

3 GARANTIA DEL ADELANTO EN EFECTIVO

Tasa: 20.00% Comisión del Banco : 2.50%
Período Neto : 15.00 Meses
Monto de la Carta Fianza 1,016,306.56
Comisión del Banco 3.50 31,778.08
Garantía Bancaria 20.00% 203,261.31
Carta Fianza renovable cada : 2 Meses
Monto Aplicable: S/. 5,081,532.79 Costo Financiero : 31,778.08

4 GARANTIA DEL ADELANTO MATERIALES

Tasa: 40.00% Comisión del Banco : 2.50%
Período Neto : 15.00 Meses
Monto de la Carta Fianza 2,032,613.12
Comisión del Banco 3.50 63,571.66
Garantía Bancaria 40.00% 813,045.25
Carta Fianza renovable cada : 2 Meses
Monto Aplicable: S/. 5,081,532.79 Costo Financiero : 63,571.66

5 GARANTIA DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES

Tasa: 2.50% Comisión del Banco : 2.50%
Período Neto : 15.00 Meses
Monto de la Carta Fianza 127,038.32
Comisión del Banco 3.50 4,022.45
Garantía Bancaria 40.00% 50,815.33
Carta Fianza renovable cada : 2 Meses
Monto Aplicable: S/. 5,081,532.79 Costo Financiero : 4,022.45
---------------------
Sub-Total : S/. 119,595.09
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GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

1 SEGUROS COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO

Tasa: SALUD 1.30% 5,690.11
Tasa: PENSION 1.20% 5,252.41
Período(Meses) : 15.00
Monto Aplicable: S/. 437,700.54 Costo Financiero : 10,942.51

2 SEGURO DE VIDA LEY

Tasa: 0.55%
Período(Meses) : 15.00
Monto Aplicable: S/. 437,700.54 Costo Financiero : 36,110.29

3 SEGUROS CONTRA TODO RIESGO (CAR)

Tasa: 0.30%

Período (Meses) : 15.00

COBERTURA S/. 5,081,532.79 Costo Financiero : 15,244.60

------------------
Sub-Total A.5 : 62,297.41

COSTO POR EMISION DE POLIZA : 3.00% Del Sub-Total 1,868.92

TOTAL GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS : S/. 64,166.33

 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL PARA LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DEL CENTRO POBLADO CHAMACA

PRESUPUESTO DE LA SUPERVISION DEL PROGRAMA DE MONITOREO ARQUEOLOGICO

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD METRADO P.U. PARCIAL
1.00 PROGRAMA DE MONITOREO ARQUEOLOGICO Gb 1 3,350.00 3,350.00
1.02 SUPERVISION PROGRAMA DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 3,350.00
Pago tramite MC Tramite 1.00 250.00 250.00
Pago persona por supervisiòn Nº diás 4.00 775.00 3,100.00
3,350.00
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PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES MEDIO AMBIENTAL CONSIDERADO EN GASTOS GENERALES FIJOS.
ITEM DESCRIPCION UND CANT. METRADO P.U. PARCIAL

1 PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL (MATERIALES DE ESCRITORIO) Gb 2100.00

Educación ambiental pobladores UND 1 4 400 1600.00

Educación ambiental trabajadores UND 1 2 250 500.00
2 PROGRAMA DE RESIDUOS SOLIDOS 2500.00
Contenedores de residuos solidos UND 1 5 250 1250.00
transporte y disposición final de los residuos GLB 1 5 250 1250.00
3.00 PROGRAMA DE RESIDUOS LIQUIDOS Y PELIGROSOS 1500.00
Transporte y disposición de residuos líquidos UND 1 1 1,500.00 1500.00
4.00 GASTOS DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 3250.00
Monitoreo en la en la etapa de construcción
Monitoreo de calidad de aire pto 1 5 300 1500.00
Monitoreo de calidad de agua pto 1 5 300 1500.00
Monitoreo de niveles sonoros pto 1 5 50 250.00
5.00 GASTOS DE CONTROL DE CONTINGENCIAS AMBIENTALES 4750.00
Equipos de primeros auxilios y de socorro GLB 1 3 750.00 2250.00
equipos contra incendios GLB 1 3 500 1500.00
equipos para los derrames de sustancias químicas GLB 1 2 500 1000.00
TOTAL 14,100.00

RESUMEN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES ESTUDIO AMBIENTAL

Nro. Descripción Responsable Costo S/.
1 Programa de educacion ambiental Contratista 2100
2 Programa de residuos solidos Contratista 2500
3 Programa de residuos liquidos y peligrosos Contratista 1,500.00
4 Gastos de monitoreo y seguimiento ambiental Contratista 3,250.00
5 Gastos de cotrol de contingencias Contratista 4,750.00
COSTO TOTAL S/. 14,100.00
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DEPARTAMENTO DEL CUSCO"

GASTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Gb. 4,462.50

ITEM DESCRIPCION UND.CANT. P. UNITARIO P. PARCIAL

1.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Gb. 1 1,500.00 1,500.00
2.- CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Gb. 1 1,500.00 1,500.00
3.- IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Gb. 1 1,462.50 1,462.50
TOTAL S/. 4,462.50