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Recibo do Pagador - impresso em 19/03/2018 09:55:37

GLOBAL TRAVEL ASSISTANCE

Av. Ipiranga, nº 318. Bloco B 16º Andar Cj 1601
São Paulo - SP - CEP 01046-010

Codigo de segurança: 498167419791

341-7 34191.09776  80875.930176  09475.500006  1  74590000011084    

Beneficiário Agência/Código do Beneficiário Espécie Quantidade Nosso número
GLOBAL TRAVEL ASSISTANCE 0170/94755-0 R$ 109/77808759-3       
Número do documento CPF/CNPJ Vencimento Valor documento
0808759 19021175000103 10/03/2018 110,84       
(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Pagador
jbac serviços administrativos brasil ltda
Instruções Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada - impresso em 19/03/2018 09:55:37                     

341-7 34191.09776  80875.930176  09475.500006  1  74590000011084    

Local de pagamento Vencimento
Até o vencimento preferencialmente no Itaú ou Banerj. 10/03/2018       
Beneficiário Agência/Código Beneficiário
GLOBAL TRAVEL ASSISTANCE 0170/94755-0       
Data do documento No documento Espécie doc. Aceite Data Nosso número
processamento
19/03/2018 0808759 DM N 19/03/2018 109/77808759-3       
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade Valor Documento (=) Valor documento
109 R$ 110,84       
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) (-) Desconto / Abatimentos
Protestar após 5 dias do vencimento
Após vencimento mora dia de R$ 0,13 (-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
jbac serviços administrativos brasil ltda
rua augusta 1642 - 3a - cerqueira cesar
  Cód. baixa
Pagadorr/Avalista Autenticação mecânica - Ficha de Compensação              

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 Recibo / Prestação de Contas 808759 pag. 1 Impresso em: 19/03/2018 09:55:37

Docto Tarifa Tarifa Com Com Net Net
File/OBS
Seq Emissão Plano Pax Validade Dvi US$ R$ Cambio % US$ R$ US$ R$
jbac serviços administrativos brasil ltda
04600272 23/02/2018 WTASG YOSUKE NAGATA 06/03-12/03 007 68,00 221,68 3,26 50% 34,00 110,84 34,00 110,84
SUB TOTAL (+) Faturado 68,00 221,68     34,00 110,84 34,00 110,84  

EMISSÕES FATURADAS (SUBTOTAL (A)) 110,84 +

PAGAMENTO DE COMISSÃO DE VENDAS COM CARTÃO DE CRÉDITO (SUBTOTAL (B)) 0,00 -
ITENS ADICIONAIS NO PERIODO (SUBTOTAL (C)) 0,00 +
TOTAL: 110,84 =