UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZÁN”

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y TURISMO

CARRERA PROFESIONAL DE TURISMO Y HOTELERÍA

MAPA DEL PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO

En la Facultad de Ciencias Administrativas y Turismo ha identificado los
diferentes procesos que se realizan en coordinación las siguientes instancias:
Decanato FCAT, Consejo de Facultad, Vicerrector Académico, Consejo
Universitario, Dirección de Admisión, Docentes elegidos y la Dirección de
Relaciones Públicas. Dichos procesos coordinados son realizados en mejora y
beneficio de los admitidos a la carrera profesional cumplen con el perfil del
ingresante, por tanto los procesos realizados se grafican en los siguientes Mapas
de Procedimiento, donde se indican los procesos.
DIRECCIÓN DE ADMISIÓN

Inscribir Ejecutar el Evaluar el

Proponer el postulante examen examen Procesa
Publicar cronograma s mediante lectura resultados
cuadro de del proceso electrónica
Inicio Solicitan número vacantes de admisión
de vacantes por
diferentes
modalidades
Sortear Elaborar
Docentes examen de
admisión
DECANO

Recepcionar Remite
Publicar Publicar Recepciona
informe informe al
cuadro de cuadro de relación de
vacantes ingresantes CIAA Fin
vacantes

Enviar
CONSEJO DE

observaciones
FACULTAD

¿Conforme?
PROCEDIMIENTO DE INGRESO A LA FACULTAD

Evaluar
número de
vacantes

Aprobar número Emitir

de vacantes resolución de
aprobación
VICERRECTORADO
ACADÉMICO

Recepcionar
resolución
UNIVERSITARIO
CONSEJO

Aprobar el
cuadro general
de vacantes
DOCENTES

Inscriben al
sorteo para
elaborar examen
RELACIONES
PÚBLICAS

Fin
Publica
Resultados

Fin
DOCENTES
TUTORES

Aplican encuesta Procesar

para determinar información /
el perfil del informar al
ingresante Decanato

ingresante
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MAPA DE PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO

En la Facultad de Ciencias Administrativas y Turismo ha identificado los
diferentes procesos que se realizan en coordinación las siguientes instancias:
Decanato FCAT, Consejo de Facultad, Vicerrector Académico, Consejo
Universitario, Dirección de Admisión, Docentes elegidos y la Dirección de
Relaciones Públicas. Dichos procesos coordinados son realizados en mejora y
beneficio de los admitidos a la carrera profesional cumplen con el perfil del
ingresante, por tanto los procesos realizados se grafican en los siguientes Mapas
de Procedimiento, donde se indican los procesos.
Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE
El Director de Admisión de la UNHEVAL Dirección de Admisión.
1 solicita en Nº de vacantes por diferentes
modalidades al Decano de la Facultad.
El Decano propone ante el Consejo de Decano.
2
Facultad el número de vacantes.
Consejo de Facultad evalúa el número de Consejo de Facultad.
vacantes, da conformidad y aprueba mediante
3
resolución y lo emite al Vicerrector
Académico.
El Vicerrector Académico eleva a Consejo Vicerrector Académico.
4
Universitario para su ratificación.
Consejo Universitario ratifica el cuadro de Consejo Universitario.
5
vacantes.
La Dirección de Admisión publica el cuadro de Dirección de Admisión.
6 vacantes y propone el cronograma de
admisión.
La Dirección de Admisión inicia con la Dirección de Admisión.
7
inscripción de los postulantes
La Dirección de Admisión sortea a los Dirección de Admisión.
8 docentes que cuidarán elaborarán y evaluarán
el examen de admisión.
Los Docentes elegidos elaboran el examen de Docentes Elegidos.
9
admisión
La Dirección de Admisión ejecuta el examen. Dirección de Admisión
10
Docentes Elegidos.
La Dirección de Admisión evalúa y procesa los Dirección de Admisión
11
resultados del examen de admisión. Docentes Elegidos.
Los resultados finales son derivados a la Dirección de Relaciones
12 Dirección de Relaciones Públicas para su Públicas.
difusión.
El Decano recepciona la relación de Decano
13
ingresantes e informa a docentes tutores.
Los docentes tutores aplican encuesta a los Docentes Tutores
14 ingresantes para determinar el perfil e informa
al Decano.
Remite informe al Comité Interno de Decano
15
Autoevaluación y Acreditación.
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Nº PROCEDIMIENTO RESPONSABLE
El Director de Admisión de la UNHEVAL Dirección de Admisión.
1 solicita en Nº de vacantes por diferentes
modalidades al Decano de la Facultad.
El Decano propone ante el Consejo de Decano.
2
Facultad el número de vacantes.
Consejo de Facultad evalúa el número de Consejo de Facultad.
vacantes, da conformidad y aprueba mediante
3
resolución y lo emite al Vicerrector
Académico.
El Vicerrector Académico eleva a Consejo Vicerrector Académico.
4
Universitario para su ratificación.
Consejo Universitario ratifica el cuadro de Consejo Universitario.
5
vacantes.
La Dirección de Admisión publica el cuadro de Dirección de Admisión.
6 vacantes y propone el cronograma de
admisión.
La Dirección de Admisión inicia con la Dirección de Admisión.
7
inscripción de los postulantes
La Dirección de Admisión sortea a los Dirección de Admisión.
8 docentes que cuidarán elaborarán y evaluarán
el examen de admisión.
Los Docentes elegidos elaboran el examen de Docentes Elegidos.
9
admisión
La Dirección de Admisión ejecuta el examen. Dirección de Admisión
10
Docentes Elegidos.
La Dirección de Admisión evalúa y procesa los Dirección de Admisión
11
resultados del examen de admisión. Docentes Elegidos.
Los resultados finales son derivados a la Dirección de Relaciones
12 Dirección de Relaciones Públicas para su Públicas.
difusión.
El Decano recepciona la relación de Decano
13
ingresantes e informa a docentes tutores.
Los docentes tutores aplican encuesta a los Docentes Tutores
14 ingresantes para determinar el perfil e informa
al Decano.
Remite informe al Comité Interno de Decano
15
Autoevaluación y Acreditación.

ACCIÓN DE MEJORA
El comité Interno de Autoevaluación y Acreditación de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Turismo, después de identificar los procesos y realizar el mapa
de procedimientos documentado para los admitidos a la carrera profesional
cumplen con el perfil del ingresante, propone un nuevo procedimiento alineado
a la norma ISO 9001:2008, este nuevo modelo contempla procedimientos más
exactos dados que agrupan actividades para su desarrollo y ello garantizaría una
mejora significativa.
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PROPUESTA PARA EL PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO DE LA

EVALUACION DEL PERFIL DEL INGRESANTE
ALINEADO A LA NORMA ISO 9001:2008
DESCRIPCIÓN:
Este documento agrupa los procedimientos documentados requeridos por la
norma ISO 9001:2008.
A continuación se describen cada uno de los procedimientos, los que a su vez
pueden ser tratados como un documento independiente, si el caso lo amerita.

Control del
Auditoria interna
Control de Control de producto y/o Acción correctiva
del perfil del
documentos registros servicio no y/o preventiva
ingresante
conforme

1. CONTROL DE DOCUMENTOS
Este procedimiento tiene como objetivo describir las actividades requeridas
para el control de los documentos, bajo el principio de tener un plan de
estudios documentado. El alcance del procedimiento se aplica a los
documentos que están en la “Lista Maestra de Documentos” de los
admitidos a la carrera.

Nº Descripción del procedimiento documentado por Responsable

actividades
1.1 Elaborar o modificar documentos de los admitidos a la
carrera
1.2 Revisar y aprobar documentos de los admitidos a la  Comisión de
carrera Currículo y
1.3 Identificar y actualizar documentos de los admitidos a Homologación.
la carrera  Comité Interno de
1.4 Difundir los nuevos documentos de los admitidos a la Autoevaluación y
carrera. Acreditación.
1.5 Archivar documentos obsoletos de los admitidos a la
carrera.

2. CONTROL DE REGISTROS
Este procedimiento tiene como objetivo permitir un control de los registros
de los admitidos a la carrera. El alcance del procedimiento se aplica a los
registros de calidad de los admitidos a la carrera.
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Nº Descripción del procedimiento documentado por Responsable

actividades
1.1 Llenar y actualizar registros
1.2 Identificar registros
1.3 Almacenar registros Unidad de registros
1.4 Proteger registros
1.5 Archivar registros

3. AUDITORÍA INTERNA DE LOS ADMITIDOS A LA CARRERA

Este procedimiento tiene como objeto describir las actividades que se
requieren para planificar y realizar una auditoría interna de los admitidos a
la carrera. El alcance del procedimiento se aplica a las debilidades que
afecten al plan de estudios.

Nº Descripción del procedimiento documentado por

Responsable
actividades
1.1 Planificar programa de auditorías internas
Auditor externo a la
1.2 Preparar lista de verificación de auditoría interna y
Faculta de Ciencias
Plan de auditoría interna
Administrativas y
1.3 Realizar auditoría interna
Turismo
1.4 Informar resultados de la auditoría.

4. CONTROL DE SERVICIO NO CONFORME

Este procedimiento tiene por objeto describir las actividades que se siguen
para la gestión y control de un servicio no conforme de los admitidos a la
carrera, buscando prevenir su realización o dictado no intencional. Las
titulaciones (mallas curriculares) no conformes serán analizados según el
numeral 7.3.7 de la norma ISO 9001:2008 (Control de Cambios del Diseño
y Desarrollo). El alcance del procedimiento se aplica al curso no conforme
de los admitidos a la carrera.

Nº Descripción del procedimiento documentado por

Responsable
actividades
1.1 Detectar servicio no conforme Comité Interno de
1.2 Definir acción correctiva y ejecutarla Autoevaluación y
1.3 Archivar documentación generada Acreditación

5. ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA

Este procedimiento tiene por objetivo describir las actividades que permitan
eliminar las causas de una no conformidad que haya ocurrido (acción
correctiva) o que pueda ocurrir (acción preventiva). El alcance del
procedimiento se aplica a cualquier no conformidad que afecta o que puede
afectar la mejora de los admitidos a la carrera.
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Nº Descripción del procedimiento documentado por

Responsable
actividades
1.1 Detectar necesidad de una acción correctiva o  Comisión de
preventiva Currículo y
1.2 Seleccionar responsables de ejecutar la acción Homologación.
1.3 Determinar las causas de la acción  Comité Interno de
1.4 Seleccionar la acción Autoevaluación y
1.5 Ejecutar la acción Acreditación.

________________________
Dra. Verónica Cajas Bravo
Presidenta CIAA
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COMITÉ INTERNO DE ACREDITACIÓN

HUÁNUCO, PERÚ
Noviembre de 2015