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Departamento : Amazonas
Provincia : Utcubamba
Distrito : Bagua Grande.
Localidad : Nuevo Santa Rosa
Coordenadas UTM
Cruce de vías entre C. P. Buena Vista y la Palma : 776371.11S, 9351253.36 O
Caserío Nuevo Santa Rosa : 773566.13 S, 9350657.82 O
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Gráfico N° 1 Gráfico N° 2 Gráfico N° 3 Gráfico N° 4
Mapa del Perú Departamento de Amazonas Provincia de Utcubamba Ubicación del distrito de Bagua grande
División Política – Regiones
Gráfico N° 5
(Tramo desde el Cruce
de la Vías entre el C. P.
Buena vista y la Palma,
hacia el Caserío Nuevo
Santa Rosa)
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
La localidad de Buena Vista y Nuevo Santa Rosa, pertenecen al distrito de Bagua, provincia de Utcubamba, se
sitúa en la parte sur del departamento, según las coordenadas UTM, son los siguientes: Punto de inicio: 0’
776371.11S, 9’351253.36N y punto final 0’773566.13 S, 9’350657.82N, a una altura de 1,816.49 y 1,967.33.
M.S.N.M.
2.2. INSTITUCIONALIDAD
El área técnica designada es la Dirección de Infraestructura y Medio Ambiente a cargo del Ing. Ángel Guillermo
Sánchez Ruiz.
2.2.4. EL OPERADOR
En el desarrollo del Proyecto de Inversión Pública, se identifica en primer lugar a los beneficiarios, los mismos
que están conformados por los pobladores del Caserío Nuevo Santa Rosa, quienes cuentan con una vía
carrozable actualmente inoperativa en mal estado para transportarse desde el cruce de las vías entre el C.P.
Buena Vista y la Palma. En segundo lugar, se encuentran las Entidades Públicas o Privadas que con motivo del
cumplimiento de sus objetivos, se involucran con el desarrollo de los objetivos propuestos en la concepción del
presente proyecto orientado a la atención del sector transportes para satisfacer las demandas de servicio de
transporte y sectores productivos como es la agricultura, actividad económica principal en los caseríos en el
Distrito de Bagua Grande. A continuación se menciona a los siguientes actores:
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Beneficiarios
Comité Pro-Carretera.
Los beneficiarios están representados por comité Pro-carretera los cuales acuden constantemente al
gobierno regional para ver el avance del proyecto, además se comprometen en participar activamente en la
ejecución del proyecto y además facilitar la información necesaria para elaboración del perfil y expediente
técnico.
Acta de compromiso de pase libre por los predios agrícolas, firmado por las autoridades y
pobladores del caserío de Nuevo Santa Rosa.
Acta de compromiso para el cuidado y mantenimiento del camino vecinal, firmado por las
autoridades y pobladores del caserío Nuevo Santa Rosa.
Cuadro N° 1
Matriz De Los Involucrados
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2.3. MARCO DE REFERENCIA
El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida por la comunidad de Nuevo Santa Rosa,
quienes no cuentan con infraestructura vial que les permita trasladar sus productos a los centros de abastos de
manera adecuada y además les permita acceder a los servicios básicos en tiempos adecuados.
En el año 2009 la comunidad de Nuevo Santa Rosa, solicitaron la apertura de su trocha carrozable a la
Municipalidad provincial de Bagua, Gerencia Sub-Regional de Bagua y Gobierno regional de Amazonas, no
habiendo recibido respuesta alguna.
En el año 2010 se formula un proyecto de apertura de trocha carrozable para el caserío Nuevo Santa Rosa,
generándose código SNIP N° 145454, que actualmente se encuentra inactivo y en formulación.
La apertura de un camino vecinal para el caserío de Nuevo Santa Rosa es de vital importancia para el desarrollo
de la población de dicho caserío, ya que el traslado sería más accesible y permitiría que transporten sus
productos agrícolas y la población estudiantil podría acceder a una mejor educación.
Lineamientos de Política:
Fomentar que los gobiernos regionales promuevan la inversión en infraestructura de transporte, de
riego y energía preferentemente hídrica, así como en el desarrollo del capital humano y la innovación
tecnológica y productiva, con el fin de incrementar en forma sustantiva la productividad del trabajo, en
especial en la agricultura, la agroindustria y la manufactura.
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Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y
externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial, protección del
medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economía.
Objetivo específico
Promover la integración vial regional sostenible e incentivar la articulación con vías inter regionales e
infraestructura aérea portuaria: Es prioritario promover la integración vial regional con vías interregionales,
así como infraestructura aeroportuaria que mejore el flujo aéreo regional con el conjunto del país.
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Cuadro N° 2
Matriz De Consistencia.
OBJETIVO FACILIDAD DE ACCESO A LOS MERCADOS LOCALES Y CENTROS DE SERVICIOS BÁSICOS
DEL CASERÍO NUEVO SANTA ROSA”
COMPONENTE 1 Camino Vecinal en buen estado de conservación
COMPONENTE 2 Existencia de Obras de arte.
COMPONENTE 3 Plan de mantenimiento del camino vecinal
INSTRUMENTOS LINEAMIENTOS ASOCIADOS CONSISTENCIA DEL PROYECTO
La infraestructura de transporte comprende El proyecto planteado se encuentra en
Plan estratégico de desarrollo
distintos modos: terrestre, ferroviario, aéreo, concordancia con el eje estratégico del
Nacional(Plan Bicentenario el
fluvial, acuático, multimodal, nacional e plan estratégico 5.
Perú hacia el 2021)
internacional, urbano y rural.
Contar con infraestructuras de transporte que El objetivo del proyecto es concordante
contribuya al fortalecimiento de la integración con el objetivo estratégico del sector
Plan estratégico institucional
interna y externa, al desarrollo de corredores
del ministerio de transportes y
logísticos, al proceso de ordenamiento territorial,
comunicaciones 2012 - 2016
protección del medio ambiente y mejorar el nivel
de competitividad de la economía
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3.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN INICIAL
Para este proyecto el área de influencia y de estudio es el mismo considerando que la vía beneficiara
netamente a los pobladores del caserío Nuevo Santa Rosa, que es el área de intervención.
Gráfico N° 6
Ubicación del tramo a intervenir
Gráfico N° 7
Zonificación del área de influencia
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3.1.2. DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE ESTUDIO
Clima:
El clima de la zona es de Selva Tropical cálido y húmedo, con precipitaciones pluviales de mayor intensidad
(600 a 800 mm) y frecuencia en épocas de invierno de Noviembre a Mayo y con menor frecuencia en el
resto del año. Las precipitaciones pluviales se presentan con mayor incidencia durante los meses de
noviembre a mayo.
Hidrografía:
El sistema hidrográfico está conformado por el río Marañón y Utcubamba.
Ecología:
Por la tala indiscriminada de montañas la población de animales naturales, se están alejando de esta
jurisdicción, actualmente quedan algunas especies que son las siguientes: Choscas, Majas, Armadillo,
Venados, Sachavaca, Huangana, Sajino, Monos y cierta variedad de aves, muy pocas veces los
pobladores encuentran el ave Gallito de Roca, Paujil, Pava de Monte, Perdiz, Lagartos.
Según zonas existen serpientes venenosas tales como: Jergón, Macanchillo, al margen del río marañón se
encuentra las serpientes “La Pudridora” y otra variedad no venenosas.
Además existen animales ponzoñosos como son: La Hormiga Isula, Abeja Africana, Avispas, Ovejillo que al
contacto con la piel del ser humano produce bastante dolor y edema, hasta puede causar la muerte en
casos de personas sensibles.
Plantas Curativas: La uña de gato, las hojas de achiote, Hortiga León, katawa, Matico en abundancia, árbol
sangre de grado, árbol de acopaiba, tallo de seda, hierba luisa, hoja de algodón, piri piri.
Plantas Alucinógenas: La ayahuasca, además tenemos, kion y toe dentro del más usados.
Plantas Venenosas: En las Comunidades Nativas tenemos el Barbasco cuyo uso se da en la comunidad
para la pesca que consiste en sacar el zumo de la raíz y echar a los ríos (lavado de río) para matar a los
peces y así hacer más fácil su pesca, la dosis excesiva del Barbasco, y la Katawa puede ser letal para el
consumo humano, además de la hoja de basu, chiwanim, inchinchi cuyo uso es similar a la indicada
anteriormente
Vías de comunicación
La ruta para llegar al área de intervención se realiza a través de la carretera asfaltada que va desde la
ciudad de Bagua Grande hasta el cruce Morerilla en un recorrido de aproximadamente 15 min, luego se
llega un desvío que conecta a través de una trocha Carrozable al cruce Morerilla con el Caserío Buena
Vista, en un recorrido que dura 1:45 min aproximadamente.
Por ser la única vía de acceso a la localidad, en la etapa de construcción el tránsito se realizará por la mitad
del carril, espacio suficiente para el pase de autos y/o camionetas.
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Cantera
La cantera esta ubicada a 14km de la obra, en el sector curva tierra blanca, tiene una capacidad de
150,000.00 m3
Para identificar los peligros naturales (terremotos, inundaciones, fallas geotécnicas importantes) y socio
naturales (deslizamiento por deforestación) que podrían afectar la integridad y operación de la vía; se
recopiló información de carácter primario; mediante el trabajo de campo y las entrevistas realizadas a las
autoridades que gestionan ante la municipalidad el proyecto, así como a los antecedentes históricos de la
zona.
Cuadro N° 3
Matriz de Análisis de Riesgo
Preguntas Si No Comentarios
1.- ¿Existe un historial de peligros naturales en la No Las inundaciones y desbordes en esta zona no se
zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? dan a menudo.
2.- ¿Existen estudios que pronostican la probable Debido al poco interés de evaluar los peligros
ocurrencia de peligros naturales durante la vida útil No existentes en la zona afectada por el problema, no
del proyecto? existen estudios o documentos técnicos realizados
por alguna institución pública o privada.
3.- Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan, ¿Cuál de ellos afectaron o afectan la zona en estudio y qué
características, frecuencia, intensidad presentaron o presentan en la actualidad?
Frecuencia Intensidad
Peligros Si No
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto
Inundación x x x
Vientos Fuertes x
Lluvias Intensas x x x
Deslizamientos x x x
Heladas x
Sismos x x x
Sequías x
Huaycos x x x
Otros
Fuente: Elaboración propia.
a) Población
El caserío Campo Bonito cuenta con una población proyectada al 2015 de 300, considerando una tasa de
crecimiento de 1%( Según el Plan de desarrollo concertado Regional Amazonas).
Cuadro N° 4
Población De la localidad de Nuevo Santa Rosa
tasa de Población por años
Caserío
crecimiento % 2,007 2,016
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Nuevo Santa Rosa 1.00 169 293
Cuadro N° 5
Población Detallada Por Género Y Edades
Categorías Casos %
menores de 1 año 7 4.14%
entre 2 a 5 años 35 20.71%
Entre 6 a 11 años 20 11.83%
entre 12 a 17 años 32 18.93%
Entre 18 a 30 años 32 18.93%
entre 31 a 50 años 25 14.79%
de 51 años a mas 18 10.65%
TOTAL 169 100.00%
Fuente: INEI – Censo 2007
Las principales actividades económicas de la zona se describen en el cuadro siguiente según el censo
2007.
Cuadro N° 6
Actividad Según Agrupación
Categorías Casos % Acumulado %
Agri.ganadería, caza y silvicultura 49 77.78 % 77.78 %
Industrias manufactureras 6 9.52 % 87.30 %
Construcción 1 1.59 % 88.89 %
Venta,mant.y rep.veh.autom.y motoc. 1 1.59 % 90.48 %
Hoteles y restaurantes 1 1.59 % 92.06 %
Transp.almac.y comunicaciones 1 1.59 % 93.65 %
Enseñanza 1 1.59 % 95.24 %
Otras activi. serv.comun.,soc.y personales 1 1.59 % 96.83 %
Hogares privados y servicios domésticos 1 1.59 % 98.41 %
Actividad económica no especificada 1 1.59 % 100.00 %
Total 63 100.00 % 100.00 %
Fuente: CENSO 2007-INEI
Cuadro N° 7
Cultivos de la Zona
N° CULTIVO
1 CAÑA DE AZUCAR
2 CACAO
3 CAFE
4 FRIJOL GRANO SECO
5 MAIZ AMARILLO DURO
6 PAPA
7 CAMOTE
8 PITUCA
9 ARRACACHA
Fuente: Elaboración propia.
Vivienda:
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Según el censo 2007, el 100% de las viviendas son casas independientes.
Cuadro N° 8
Uso de vivienda
Categorías Casos % Acumulado %
Casa Independiente 51 100.00 % 100.00 %
Total 51 100.00 % 100.00 %
Fuente: CENSO 2007-INEI
Cuadro N° 9
Tenencia de la vivienda
Categorías Casos % Acumulado %
Alquilada 1 3.85 % 3.85 %
Propia totalmente pagada 50 96.15% 100.00 %
Cedida por el Centro de Trabajo /otro hogar/Institución 0 0.00 % 100.00 %
Fuente: CENSO 2007-INEI
Cuadro N° 10
Material de construcción de la vivienda
Categorías Casos % Acumulado %
Ladrillo o Bloque de cemento 4 7.84 % 7.84 %
Adobe o tapia 17 33.33 % 41.18 %
Madera 2 3.92 % 45.10 %
Quincha 28 54.90 % 100.00 %
Total 51 100.00 % 100.00 %
Fuente: CENSO 2007-INEI
Educación:
La localidad de Nuevo Santa Rosa cuenta con I.E.I e I.E.P.
Servicios básicos:
Energía eléctrica: El 100% de las viviendas del caserío Nuevo Santa Rosa, cuentan con el servicio de
energía eléctrica.
Comunicación:
No cuentan con servicio de telefonía fija.
Salud:
El Caserío Nuevo Santa Rosa, no cuenta con Puesto de salud ni Botiquín comunal, por lo que deben
recibir servicio de Salud en la Ciudad de Bagua Grande para lo cual deben Caminar 1.5 Horas hasta el
caserío Vista Alegre y luego en auto trasladarse hasta Bagua Grande 20 minutos.
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3.1.5. ANTECEDENTES DE LA SITUACIÓN QUE MOTIVA EL PROYECTO
Actualmente no se cuenta con infraestructura Vial; existe un camino de herradura aperturado por la propia
comunidad de Nuevo Santa Rosa, el cual les permite transitar a pie hasta sus viviendas o en acémilas, el
ancho del camino es de 3 metros con pendientes fuertes aproximadamente 15% las máximas y 2% las
mínimas.
Existen en el camino vecinal tramos críticos en los cuales se necesita proyectar obras de arte como se detallan
a continuación:
Cuadro N° 11
Obras de Arte Proyectadas
Progresiva(KM) Situación actual Infraestructura proyectada
0+090 Fuente de agua Badén
0+405 Fuente de agua Badén
1+050 Fuente de agua Alcantarilla
1+210 Fuente de agua Badén
1+490 Fuente de agua Alcantarilla
2+170 Fuente de agua Badén
2+610 Fuente de agua Alcantarilla
2+970 Fuente de agua Alcantarilla
3+032 Fuente de agua Alcantarilla
3+348 Fuente de agua Alcantarilla
La ausencia del servicio de transporte público, por la falta de infraestructura vial, restringe el desarrollo
económico y social de la población, la cual se enfoca netamente a la producción agrícola para su
sobrevivencia.
Foto N° 1
Cruce entre C. P. Buena Vista y la Palma
Actualmente los pobladores de la zona afectada deben recorrer aproximadamente 3km, a pie empleando un
promedio de 1.5 Horas, para trasladar su producción hasta el caserío Buena Vista, para luego trasladarlo a
través de una trocha carrozable afirmada hasta la ciudad de Bagua Grande.
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Foto N° 2
Camino de herradura actual, pasa por terrenos agrícolas
En épocas de lluvia el camino de herradura que conduce al caserío Nuevo Santa Rosa, se vuelve intransitable,
debido a la falta de mantenimiento y por encontrarse a nivel de terreno natural, lo que ocasiona muchas veces
que los pobladores se queden incomunicados, perjudicando la comercialización de los productos agrícolas,
elevándose el costo de los insumos que les permitan obtener precios competitivos , lo cual implica perdidas en
las campañas agrícolas debido al flete terrestre generado, además la falta de vía hace que el transporte de la
producción agrícola, sea inadecuado
Foto N° 3
Camino de herradura en épocas de lluvia
Existe un tramo del camino de herradura con presencia de roca (km 0+70 al km 0+950), generando
incomodidad de los transeúntes exclusivamente en épocas de lluvia siendo tedioso el traslado de sus
productos con acémila.
Foto N° 4
Zona Rocosa
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Cabe señalar que la ausencia de infraestructura vial, ha perjudicado la accesibilidad de la población a los
servicios básicos debido a que deben madrugar (4 de la mañana) para realizar un recorrido de 1.5 horas a pie
hasta llegar al caserío Buena Vista donde pueden tomar una movilidad vehicular (la cual llega al caserío San
Juan a las 6 de la mañana) y trasladarse ya sea al puesto de salud más cercano, a la capital del distrito, etc.
Actualmente las obras que el gobierno local prioriza para ejecución en bien de la población en esta zona, se
incrementan presupuestalmente, debido al alto costo del traslado de material desde la zona de abasto hasta la
obra.
Esta situación secular no ha permitido el desarrollo y progreso de estos centros poblados, trayendo consigo un
atraso sociocultural y una mayor pobreza de estos pueblos.
El acceso a los mercados locales y centros de servicios básicos del Caserío Nuevo Santa Rosa se da
solamente a través de la trocha carrozable, es un camino vecinal que ofrece servicio a peatones, transportistas
y otro tipo de transporte como la de carga animal, permitiendo la accesibilidad dicho Caserío.
Debido a que se cuenta con una infraestructura vial (Camino Vecinal) en malas condiciones para la circulación
de vehículos, estos caminos se vuelven peligrosos en temporada de lluvias dificultando el tránsito, los cuales
se deterioran aún más por el paso de los animales. Por lo tanto se dificulta y limita con el servicio de transporte
de pasajeros y carga a través de vehículos de transporte.
b. Causas Indirectas:
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Superficie de rodadura en mal estado
La superficie de rodadura de la vía es de tierra natural, la misma que presenta ondulaciones, baches y
huecos, y en temporada de lluvia se genera fangos dificultando el tránsito vehicular haciendo insegura
la vía y deteriorando los vehículos de carga y transporte de pasajeros
Esta situación de las malas condiciones de la infraestructura vial, se debe también a que la
autoridad competente o la población organizada no realizaron las acciones de mantenimiento de
manera oportuna dejando que se deteriora cada vez más el camino.
Gráfico N° 8
Árbol De Causas
PROBLEMA CENTRAL
“DIFICULTAD DE ACCESO A LOS MERCADOS LOCALES Y CENTROS DE SERVICIOS
BASICOS DEL CASERIO NUEVO SANTA ROSA”
CAUSA DIRECTA
Inadecuadas condiciones de Infraestructura Vial
Entre los principales efectos identificados que ocasiona el problema central son:
b) Efectos Directos: Entre los principales efectos directos identificados debido al problema central están:
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c) Efectos Indirectos: Entre los principales efectos indirectos identificados debido al problema central están:
EFECTO FINAL
BAJA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA ZONA DE INFLUENCIA
PROBLEMA CENTRAL
“DIFICULTAD DE ACCESO A LOS MERCADOS LOCALES Y CENTROS DE SERVICIOS
BASICOS DEL CASERIO NUEVO SANTA ROSA”
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Gráfico N° 10
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EFECTO FINAL
BAJA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA ZONA DE INFLUENCIA
PROBLEMA CENTRAL
“DIFICULTAD DE ACCESO A LOS MERCADOS LOCALES Y CENTROS DE SERVICIOS
BASICOS DEL CASERIO NUEVO SANTA ROSA”
CAUSA DIRECTA
Inadecuadas condiciones de Infraestructura Vial
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3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO, MEDIOS Y FINES
El objetivo principal del proyecto se formula a partir del problema central del mismo, entonces tenemos:
Los medios para solucionar el problema central se obtendrá de la transformación de cada una de las causas
que lo ocasionan en la situación solucionada.
b) Medios Fundamentales
Entre los principales fines identificados que ocasionara el logro de los objetivos será el siguiente:
a) Fin Último:
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mayor cantidad de dinero para satisfacer sus necesidades básicas y superfluas con calidad;
asimismo permitirá a los individuos gozar de bienestar o al menos cuentan con la capacidad de
obtenerlo como es salud, educación, economía, etc., la que se lograra con el incremento y
mejoramiento de la producción agrícola para la venta.
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Gráfico N° 11
Árbol De Objetivos, Medios Y Fines
FIN ÚLTIMO
CONTRIBUIR A LA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DE LA ZONA
DE INFLUENCIA
OBJETIVO CENTRAL
“FACILIDAD DE ACCESO A LOS MERCADOS LOCALES Y CENTROS DE SERVICIOS BASICOS
DEL CASERIO NUEVO SANTA ROSA”
MEDIO DIRECTO
Adecuadas condiciones de Infraestructura Vial
En base a los medios fundamentales del árbol de objetivos, se plantean las acciones y proyectos alternativos
que permitan alcanzar el objetivo central.
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Gráfico N° 12
Árbol de Medios y Acciones
MEDIOS DE PRIMER NIVEL 1:
Adecuadas condiciones de Infraestructura vial
ACCIÓN 1.2
Construcción de camino
vecinal a nivel de
afirmado estabilizado de
3567.00 ml
a) Proyecto Alternativo N° 1:
Combinamos las Acciones 1.1 y 2.1, obteniendo como resultado la siguiente solución:
b) Proyecto Alternativo N° 2:
Combinamos las Acciones 1.2 y 2.1, obteniendo como resultado la siguiente solución:
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Construcción de un camino vecinal de longitud de 3,567.00 m, a nivel de carretera afirmada
estabilizada de 4.50 m de ancho de faja de rodadura, y con un espesor de 0.15m. Incluyendo
plazoletas de cruce, estos trabajos se realizaran con maquinaria pesada (Tractor, Rodillo,
Motoniveladora, etc.)
Construcción de cunetas sin revestir en una sección de 0.50x0.30m, para drenaje en el borde de la
carretera en una longitud de 7136.00m.
Implementación de Señales Informativas, de señalización y de Seguridad vial
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4.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN
Según los criterios de evaluación para los proyectos de Transportes establecidos por el SNIP, el horizonte del
proyecto es de 10 años, teniendo como momento de inversión inicial el año 2016 (Año 0), el inicio de operación
del sistema implementado el año 2017 (Año 1) y como horizonte el año 2027 (Año 10). En el siguiente cuadro
se esquematiza el horizonte del proyecto:
Gráfico N° 13
Horizonte del Proyecto
Año 1
AÑOS
MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 … 10
FASE DE INVERSION FASE DE POST INVERSION
Elaboración y
Aprobación de Construcción de Infraestructura operación y Mantenimiento del PIP
Expediente Técnico
Fuente: elaboración propia
Cuadro N° 12
Población demandante actual
Población Año Población
Población Censo 1993 217
Población Censo 2007 276
FUENTE: INEI
b) Población Proyectada
La tasa asumida fue calculada tomando como base la información obtenida del Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI) Censo 1993 y 2007.
La población se proyecta con una tasa de crecimiento poblacional promedio de 1.50%, teniendo la siguiente
proyección:
Cuadro N° 13
Proyección de la población
Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Población (hab) 293 297 302 306 311 316 320 325 330 335 340
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Actualmente, la población del caserío Nuevo Santa Rosa, acuden a la ciudad de Bagua Grande ya sea para
vender sus productos o agenciarse de bienes o acceder a servicios básicos lo hace a través de un camino de
herradura que está en muy mal estado de conservación lo que demanda de mucho tiempo y por tanto encarece
el costo de transporte de sus productos.
Para estimar la demanda del proyecto se ha considerado la producción y consumo de los principales productos,
con la finalidad de obtener el excedente exportable en el horizonte del proyecto.
La demanda está constituida por el flujo de vehículos que requieren el servicio de la carretera, que para nuestro
caso será del camino vecinal, que actualmente se encuentra en inadecuadas condiciones. Para el cálculo de la
demanda actual se elaboró un estudio de tráfico por conteo de vehículos.
Cuadro N° 14
Resultado Conteo de Tráfico
Tipo de Vehículo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
Automóvil 1 2 1 2 2 2 2
Camioneta 12 11 10 12 13 14 13
C.R. 0 0 0 0 0 0 0
Micro 0 0 0 0 0 0 0
Bus Grande 0 0 0 0 0 0 0
Camión 2E 0 0 0 0 0 0 0
Camión 3E 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 13 13 11 14 15 16 15
Gráfico N° 14
Gráfico Conteo de Tráfico
Nº de Vehículos/día
20
15
10
Veh/día
0
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
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Cuadro N° 15
Tráfico Vehicular - IMD Anual
Tipo de Tráfico Vehicular en dos Sentidos por Día TOTAL
IMDS FC IMDa
Vehículo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo SEMANA
Automóvil 1 2 1 2 2 2 2 12 2 1.10251725 2
Camioneta 12 11 10 12 13 14 13 85 12 1.10251725 13
C.R. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.10251725 0
Micro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.10251725 0
Bus Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.10251725 0
Camión 2E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.48058262 0
Camión 3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.48058262 0
TOTAL 13 13 11 14 15 16 15 97 14 15
En base a la situación actual y a los cuadros anteriores, se proyecta el tráfico vehicular durante el horizonte del
proyecto. Para esto, hay que tener en cuenta la tasa de crecimiento de vehicular, las condiciones de tránsito
vehicular que se generan por las nuevas condiciones de la vía.
Para la proyección de la demanda de tráfico se tendrá en consideración la siguiente fórmula:
Cuadro N° 16
Proyección del Tráfico - Situación sin proyecto
Tipo de Vehículo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Tráfico Normal 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17
Automóvil 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Camioneta 13.00 13.00 13.00 13.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 15.00 15.00
C.R. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Micro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bus Grande 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camión 2E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camión 3E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tasa de crecimiento utilizada según la Guía Simplificada para la Identificación, Formulación y Evaluación
Social de Proyectos de Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos Vecinales, a Nivel de Perfil
Para la proyección de la demanda de tráfico en situación con proyecto se usará la misma fórmula anterior con la
consideración que se rehabilitará el camino el cual incrementará el tráfico normal en un 15% (Fuente Guía
Metodológica Simplificada).
43
Cuadro N° 17
Proyección del Tráfico - Situación con proyecto
Tipo de Vehículo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Tráfico Normal 15.00 15.00 15.00 15.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 17.00 17.00
Automovil 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Camioneta 13.00 13.00 13.00 13.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 15.00 15.00
C.R. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Micro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bus Grande 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camión 2E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camión 3E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tráfico Generado 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Automóvil 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camioneta 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
C.R. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Micro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bus Grande 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camión 2E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camión 3E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMD TOTAL 15.00 15.00 17.00 17.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 19.00 19.00
La Oferta actual para el tráfico vehicular está dado por las actuales condiciones de trocha carrozable que da
acceso al Caserío Nuevo Santa Rosa, la que tiene inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular, debido al
mal estado de la superficie de rodadura y sistema de drenaje de aguas pluviales. Por lo tanto, por las condiciones
en las que se encuentra la vía se considerará que su oferta de atención es de 0 (cero) vehículos.
Cuadro N° 18
Características de la oferta actual
CARRETERA TRAMO I
1. Características de la Vía y Pavimento
Longitud (km) 3.57
Tipo de Material de Superficie Tierra
Ancho de Calzada (m) 4.50
Estado de Conservación Malo
Tipo de daño Encalaminado
Pendiente (%) 15.00
Bombeo No
Nº. De canteras 01
Nº de Plazoletas de Paso 0
Señalización No
2. Obras de Arte.
. Nº. Puentes y luz (m) No
Estado de Conservación
. Nº Pontones - y luz(m) No
Estado de Conservación
. Badenes No
Estado de Conservación
. Muro de Sostenimiento (h<4m) No
44
CARRETERA TRAMO I
Estado de Conservación
3. Drenaje
. Alcantarillas de TMC 24" No
Estado de Conservación
. Tajeas No
Estado de Conservación
. Cunetas sin revestir No
Estado de Conservación
. Canaleta de Coronación No
4. Impacto Ambiental
Zona de Botaderos No
La Oferta vial con proyecto, corresponde a la puesta en servicio de la trocha carrozable que da acceso al Caserío
de Nuevo Santa Rosa, la que permitirá mejorar el tránsito vehicular.
Cuadro N° 19
Características de la oferta con Proyecto
CARRETERA TRAMO I
1. Características de la Vía y Pavimento
Longitud (km) 3.57
IMD (Veh./día) 16.00
Velocidad de diseño (km/h) 20.00
Tipo de material de Superficie Afirmado e = 0.20 m
Ancho de Calzada (m) 4.50
Ancho de Berma (m)
Radio mínimo (m) 25.00
Perlate Máximo (%) 6.00
Pendiente Máxima (%) 12.00
Bombeo (%) 2.00
Plazoletas c/500m.
Taludes H 1: V 3
Señalización (Unid.) 42.00
2. Obras de Arte.
.Pontones
. Badenes 3 und, CºAº, F'c=210kg/cm2
. Muros de Sostenimiento (h<4.50m)
3. Drenaje
. Alcantarillas 7.00
Tipo y Sección TIPO TMC D(24", 36", 72")
. Tajeas
Tipo y Sección (cm)
. Cunetas Tierra
Tipo y Sección (cm) Triangular/0.30*0.50
. Canaleta de Coronación
Tipo y Sección (cm)
4. Impacto Ambiental
. Campamento Si
45
CARRETERA TRAMO I
. Patio de Maquinaria Si
. Zona de Botaderos Si
La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que existe una ausencia adecuada de
infraestructura vial, brecha que se cubrirá con la ejecución del proyecto. La demanda será el tráfico de carga y
tránsito de pasajeros convertido en cantidad de vehículos que circularan en el día (IMD).
Cuadro N° 20
Balance Oferta - Demanda del Proyecto
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de Transporte 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Oferta (IMD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda (IMD) 15 15 17 17 18 18 18 18 18 19 19
Déficit de Atención Vehicular -15 -15 -1 -17 -18 -18 -18 -18 -18 -19 -19
El presente estudio desarrolla dos (02) alternativas de solución a nivel de diseño preliminar de ingeniería, que
permiten cuantificar los componentes de la obra para la creación del camino vecinal que de acceso al Caserío de
Nuevo Santa Rosa. A continuación se presenta el siguiente esquema de planteamiento técnico:
a) Proyecto Alternativo N° 1:
b) Proyecto Alternativo N° 2:
46
Construcción de Obras de Arte
Construcción de 1 Alcantarillas TMC 24” de 5m
Construcción de 4 Alcantarillas TMC 36” de 5m
Construcción de 1 Alcantarillas TMC 72” de 5m
Construcción de 4 Badenes de 4.0x5.0m de concreto f’c 210Kg/cm2
a) Costos de Inversión
Son los costos en la que se incurrirán mientras se construya el camino vecinal (durante el cual no se obtiene
beneficios directos) y que se reconoce como etapa de inversión, siendo estos costos:
Liquidación de la Obra
Comprende la liquidación física y financiera de las obras civiles ejecutadas.
47
4.6.1. ESTIMACION DE LOS COSTOS DE OBRA
El presente presupuesto de obra, está respaldado por el análisis de costos unitarios, precio unitario de los
insumos.
Cuadro N° 21
Presupuesto de obra
Cuadro N° 22
Presupuesto de Inversión
48
4.6.3. ESTIMACION DE LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO
Asumimos el costo de mantenimiento periódico a cada tres (03) años con un valor de 1.5 veces el costo
rutinario, siendo el costo anual de S/. 9,000 por km al año.
c) Costos de Operación
Son los costos de gestión y administración del camino, llevado a cabo por la Municipalidad. Por lo general,
se asume como un porcentaje (10%) de los costos anuales de mantenimiento rutinario del camino, tanto
para el mantenimiento rutinario como periódico; siendo para nuestro caso la suma de S/. 600.
Cuadro N° 23
Costo total de mantenimiento anual
Costo de Operación y Mantenimiento Anual de: 3.570 km
Mantenimiento Directo (CD) GO (10%C.Rut.) Total
Rutinario 21,420.00 2,142.00 23,562.00
Periódico 32,130.00 2,142.00 34,272.00
49
50
5.1. EVALUACIÓN SOCIAL
Los costos y beneficios del proyecto se establecen desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto. Para la
evaluación de un PIP de caminos vecinales se consideran los parámetros acordes al Anexo SNIP 10 – Parámetros
de Evaluación. Asimismo, según la Guía de Caminos vecinales, a este tipo de proyectos de intervención en
Rehabilitación corresponde la aplicación de la metodología costo efectividad.
a) Parámetros
Los factores de corrección recomendables para proyectos vecinales son:
Cuadro N° 24
Factores de conversión
Obras Factor
Inversión 0.79
Mantenimiento y Operación 0.75
Cuadro N° 25
Costos Incrementales a Precios de Mercado
(En soles a precios sociales)
Alternativa 1 Alternativa 2
Año
Inversión Mantenimiento Inversión Mantenimiento
0 2,011,268 2,072,097
1 17,671 17,671
2 17,671 17,671
3 25,704 25,704
4 17,671 17,671
5 17,671 17,671
6 25,704 25,704
7 17,671 17,671
8 17,671 17,671
9 25,704 25,704
10 -201,127 17,671 -207,210 17,671
51
5.1.3. Indicadores de Rentabilidad
El Indicador de Rentabilidad está dado por la Tasa Social de Descuento (TSD), la misma que refleja el costo
social del capital invertido por el Gobierno. La Tasa Social de Descuento vigente es 10% de acuerdo a lo
aprobado por la Resolución Directoral Nº 001-2011-EF/63.01 (Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 19
de mayo de 2011).
Cuadro N° 26
Evaluación Social – C/E – Alternativa 1
(Nuevos Soles)
Alternativa 1
0 2,011,267.92 2,011,267.92
1 17,671.50 17,671.50
2 17,671.50 17,671.50
3 25,704.00 25,704.00
4 17,671.50 17,671.50
5 17,671.50 17,671.50
6 25,704.00 25,704.00
7 17,671.50 17,671.50
8 17,671.50 17,671.50
9 25,704.00 25,704.00
10 -201,127 17,671.50 -183,455.29
VANS 2,056,284.19
C/E 6,461.74
Cuadro N° 27
Evaluación Social – C/E – Alternativa 2
(Nuevos Soles)
Alternativa 2
0 2,072,096.54 2,072,096.54
1 17,671.50 17,671.50
2 17,671.50 17,671.50
3 25,704.00 25,704.00
4 17,671.50 17,671.50
5 17,671.50 17,671.50
6 25,704.00 25,704.00
7 17,671.50 17,671.50
8 17,671.50 17,671.50
9 25,704.00 25,704.00
10 -207,210 17,671.50 -189,538.15
VANS 2,114,767.60
C/E 6,645.52
52
5.2. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Debido a la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversión, se hace indispensable llevar a cabo un
análisis de la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios. Esto supone estimar los cambios que se
producirán en el Valor Actual de Neto Social (VANS), ante cambios en la magnitud de variables inciertas.
En los perfiles de proyectos de transporte, las variables inciertas pueden estar referidas a factores demográficos,
escalamiento de precios, imprecisión en la información sobre las características de la zona del proyecto (suelo,
clima, topografía, etc.), incertidumbre en los supuestos para cuantificación de beneficios u otros.
La variación en cualquiera de estos factores se refleja finalmente en alguno de los siguientes puntos valorados a
precios sociales:
Costo de Inversión
Costo de Operación y Mantenimiento
Cuadro N° 28
Resultado del Análisis de Sensibilidad a los Costos de Inversión
53
Gráfico N° 15
Sensibilidad de la Alternativa 1 respecto a la Alternativa 2
Ratio Costo - Efectividad
6,900.00
6,800.00
6,700.00
6,600.00
6,500.00
6,400.00
6,300.00
6,200.00
6,100.00
6,000.00
-5% -4% -3% 0% 3% 4% 5%
Alternativa 1 Alternativa 2
Gráfico N° 16
Sensibilidad de la Alternativa 2 respecto a la Alternativa 1
Ratio Costo - Efectividad
7,100.00
7,000.00
6,900.00
6,800.00
6,700.00
6,600.00
6,500.00
6,400.00
6,300.00
6,200.00
-5% -4% -3% 0% 3% 4% 5%
Alternativa 2 Alternativa 1
Los resultados del Análisis de Sensibilidad del Cuadro Nº 15, nos indica que ante un incremento mayor de 3% en los
costos de Inversión de la Alternativa 1, ésta, deja de ser recomendable respecto de la Alternativa 2., Para que la
Alternativa 2 sea la recomendada respecto a la Alternativa 1, su costo de inversión debería reducirse hasta un 3%.
54
b) A los Costos de Operación y Mantenimiento
Se ha establecido un rango probable de variación con relación al valor medio estimado, de acuerdo al
siguiente detalle:
Cuadro N° 29
Resultado del Análisis de Sensibilidad a los Costos de O&M
Ratio Costo - Efectividad
Sensibilidad de la Alternativa 1 Sensibilidad de la Alternativa 2
Respecto a la Alternativa 2 Respecto a la Alternativa 1
Gráfico N° 17
Sensibilidad de la Alternativa 1 respecto a la Alternativa 2
Ratio Costo - Efectividad
6,800.00
6,700.00
6,600.00
6,500.00
6,400.00
6,300.00
6,200.00
6,100.00
-60% -25% -5% 0% 5% 25% 60%
Alternativa 1 Alternativa 2
55
Gráfico N° 18
Sensibilidad de la Alternativa 2 respecto a la Alternativa 1
Ratio Costo - Efectividad
7,000.00
6,900.00
6,800.00
6,700.00
6,600.00
6,500.00
6,400.00
6,300.00
-60% -25% -5% 0% 5% 25% 60%
Alternativa 2 Alternativa 1
Los resultados del Análisis de Sensibilidad del Cuadro Nº 29, nos indica que ante un incremento mayor de 60% en
los costos de Operación y Mantenimiento de la Alternativa 1, ésta, deja de ser recomendable respecto de la
Alternativa 2. Para que la Alternativa 2 sea la recomendada respecto a la Alternativa 1, su costo de Operación y
Mantenimiento debería reducirse hasta un 60%.
56
5.3.2. ARREGLOS INSTITUCIONALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PIP Y OPERACIÓN DEL SERVICIO.
La sostenibilidad del proyecto está garantizada, pues la gerencia Sub-Regional de Bagua lo ha declarado
prioritario además se han comprometido a realizar ejecución física del proyecto por otro lado se cuenta con la
capacidad técnica y financiera para ejecutar el presente proyecto ya sea por administración directa o por encargo
a terceros.
Cuadro N° 30
Matriz de sostenibilidad del proyecto
Los principales riesgos corresponden a los derrumbes, especialmente en temporada de lluvias, los cuales pueden
obstaculizar la vía. Para reducir y garantizar una rápida recuperación del servicio, la Sub Gerencia Regional
dispone de un Pool de Maquinarias conformada por Tractor, Cargador y Volquete para que puedan limpiar las
zonas afectadas.
Se ha procedido a la identificación de los posibles impactos ambientales, cuya ocurrencia tendría lugar por la
ejecución del presente proyecto y esto se desarrollará en tres fases: antes, durante y después de la ejecución de
la obra.
Instalación de campamento
Cartel de Obra
Traslado de equipo y materiales.
Entre los elementos ambientales tenemos:
Calidad del aire, suelos y paisaje.
Entre los elementos ambientales afectados tenemos: Agua, suelos, aire y mano de obra.
c) Fase final de la obra En esta fase se considera los impactos ambientales positivos; la cobertura final y
funcionamiento adecuado de las obras realizadas en condiciones estables y además del monitoreo del área, por
57
lo menos durante el tiempo equivalente a un medio de su vida útil, permitirá visualizar las obras y proceder a
algún ajuste, si se diera el caso.
En el medio físico
Agua: El impacto ambiental no es de consideración ya que la vía se construirá en época sin presencia de
agua, no habiendo posibilidad de alterar su calidad.
Aire: En esta etapa se producirá una ligera alteración de la calidad del aire debido a la presencia de
material fino en suspensión, generado por el movimiento de tierra y por los vehículos en la época
constructiva del proyecto.
Suelos: El impacto ambiental del suelo radica principalmente en el movimiento de tierra, que por sus
dimensiones no producirá alteraciones de consideración.
Flora: El impacto ambiental provocado por la obra tiene incidencia pero de grado leve, puesto que a lo
largo de la vía se hará el desbroce de la vegetación de los cultivos.
Grupos humanos perjudicados o beneficiados: Se refiere principalmente a los habitantes que se ubican
dentro del área de influencia del proyecto, que van a recibir de manera inmediata los impactos ambientales
de las obras ejecutadas.
Mano de obra: Se considera un impacto positivo pues genera trabajo a pobladores del lugar y otros, sobre
todo en la etapa constructiva de la obra.
La ejecución de la obra traerá consigo brindar oportunidades de trabajo a la población aledaña, calificada o no
calificada en sus diferentes etapas: durante la ejecución de la obra y después en forma permanente en su
operación y mantenimiento.
Elevación de la calidad de vida del poblador beneficiado debido a que la obra garantiza la integridad de vida
del poblador.
5.4.3. RECOMENDACIONES
58
Derrumbes y deslizamientos: Reforestar: barreras vivas de contención, con especies nativas locales,
obras de infraestructura alcantarillas drenes, técnicas de conservación y manejo de suelos, obras de
drenaje.
La obra a ejecutarse, generará tránsito de vehículos, permitiendo la comodidad y seguridad para los
usuarios y el transporte de carga ya que es ésta zona el transporte de carga es fundamental para el
intercambio comercial de productos agrícolas como de consumo.
El medio ambiente del área de influencia directa e indirecta del proyecto en la etapa de construcción
presentará ligeros impactos ambientales negativos.
La ingeniería del proyecto, es decir las especificaciones técnicas para la ejecución de obra, están
diseñadas para absorber estos impactos, por lo que no es necesario adicionar presupuesto alguno.
Cabe señalar que los costos que generara la mitigación de los impactos están considerados en el
presupuesto general.
En base a la evaluación social de las alternativas, análisis de sensibilidad, sostenibilidad e impacto ambiental se
procede a seleccionar la mejor alternativa desde el punto de vista social, la que se puede concluir que la
alternativa Nº 01 planteada para la Construcción de la Trocha Carrozable, es la más rentable y la que presenta
mejores indicadores de rentabilidad para su implementación. Siendo el resultado:
Cuadro N° 31
Selección de la Alternativa
INVERSION ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
A precio de Mercado
2,545,908.76 2,762,795.38
MONTO DE LA INVERSION
(Soles) A precio Social
2,011,267.92 2,072,096.54
59
5.5.2. Para la Fase de Inversión
La ejecución física de un proyecto, está a cargo de la Unidad Ejecutora; donde se considera los costos de
inversión más detallados, tomados del Expediente Técnico.
Teniendo en cuenta lo antes detallado, se denomina como Unidad Ejecutora a la Gerencia Sub-Regional de
Bagua, que es un órgano de gobierno promotor del desarrollo local, con personería jurídica de desarrollo público
y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, esta Unidad tiene como competencia municipal: “Promover,
permanentemente la coordinación estratégica de los planes integrales de desarrollo regional.
a. Organización
Se propone como unidad ejecutora a la Gerencia Sub-Regional de Bagua,
Cuadro N° 32
Identificación de áreas técnicas involucradas y perfil profesional
Competencias y capacidades:
La Gerencia Sub-Regional de Bagua tiene dentro de sus competencias atender a la población que se
encuentra dentro de su jurisdicción con servicios básicos de calidad.
Con respecto a sus capacidades a pesar de contar con personal capacitado este es insuficiente dado que
la carga laboral no les permitirá desempeñarse al 100% con respecto al proyecto, considerando que el
proyecto se ejecutara por contrata.
60
Cuadro N° 33
Matriz para evaluación de competencias y capacidades entre UE
FACTORES CRITERIOS UE 1
Experiencia en la ejecución de la tipología de PIP si
Capacidad Presencia de personal especializado en la tipología de PIP insuficiente
técnica Disposición de equipo o maquinaria esencial requeridos para la tipología de
insuficientes
PIP
Contar con suficiente personal especializado en contrataciones insuficiente
Capacidad Contar con apoyo legal en contrataciones si
administrativa No se cuenta con el personal
Los procesos de selección se cumplen dentro del plazo establecido
suficiente para cumplirlo
Es de su competencia legal si
no, es parte de su
Competencia competencia, el caserío se
Tiene un convenio que permite ejecutar el PIP o un componente
encuentra dentro de su
jurisdicción
Fuente: Equipo Formulador
Considerando que la capacidad técnica y administrativa es insuficiente debido a la carga laboral, es que las
áreas identificadas se desempeñaran como coordinadores del proyecto para las diferentes actividades
identificadas.
Cuadro N° 34
Matriz síntesis de la organización para la fase de inversión
DESCRIPCIÓN ÁREA NOMBRE DEL RESPONSABLE
UE del proyecto Gerencia de infraestructura y acondicionamiento territorial
Coordinación del proyecto
AREAS TECNICA 1 Gerencia de infraestructura y acondicionamiento territorial
Fuente: Equipo Formulador
c. Plan de implementación
El proyecto tendrá un plazo para Ejecución de Obra de 8 meses, no contemplando los tiempos que se
demandara para la elaboración del expediente técnico, licitación - contratación de obra y liquidación de la
obra; mientras que para post Inversión será 10 años (Operación y Mantenimiento). A continuación se
presenta el plan de implementación detallado por actividades y tareas, especificando los tiempos
necesarios para cada una de ellas y el costo correspondiente
61
Cuadro N° 35
Plan De Implementación Financiera
MESES
DESCRIPCION TOTAL
1° Mes 2° Mes 3° Mes 4° Mes 5º Mes 6° Mes 7° Mes 8º Mes
OBRAS PROVISIONALES 76,060.68 76,060.68
MOVIMIENTO DE TIERRAS 252,420.15 252,420.15 504,840.30
PAVIMENTOS 252,872.55 252,872.55 505,745.10
TRANSPORTE DE MATERIAL
110,071.76 110,071.76 220,143.51
AFIRMADO
CUNETAS 14,414.72 14,414.72
ALCANTARILLAS TMC 24" 15,247.68 15,247.68
ALCANTARILLAS TMC 36" 98,090.72 98,090.72
ALCANTARILLAS TMC 72" 16,222.68 16,222.68
BADENES 102,419.64 102,419.64
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
37,172.64 37,172.64
VIAL
PROTECCIÓN AMBIENTAL 85,829.28 85,829.28
FLETE TERRESTRE 10,000.00 10,000.00 20,000.00
COSTO DIRECTO 338,480.83 252,420.15 362,944.31 490,697.43 251,644.24 1,696,186.95
GASTOS GENERALES 10% 33,848.08 25,242.01 36,294.43 49,069.74 25,164.42 169,618.70
UTILIDAD 10% 33,848.08 25,242.01 36,294.43 49,069.74 25,164.42 169,618.70
SUB TOTAL GENERAL S/. 406,176.99 302,904.18 435,533.17 588,836.92 301,973.09 2,035,424.34
IGV 18% 73,111.86 54,522.75 78,395.97 105,990.65 54,355.16 366,376.38
PRESUPUESTO DE OBRA 479,288.85 357,426.93 513,929.14 694,827.56 356,328.25 2,401,800.73
SUPERVISION DE OBRA 4% 19,214.41 19,214.41 19,214.41 19,214.41 19,214.41 96,072.03
EXPEDIENTE TECNICO 2% 16,012.00 16,012.00 16,012.00 48,036.01
PRESUPUESTO TOTAL S/. 16,012.00 16,012.00 16,012.00 498,503.25 376,641.33 533,143.54 714,041.97 375,542.66 2,545,908.77
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Fuente: Equipo Formulador
Cuadro N° 36
Plan De Implementación Física
MESES
DESCRIPCION TOTAL
1° Mes 2° Mes 3° Mes 4° Mes 5º Mes 6° Mes 7° Mes 8º Mes
OBRAS PROVISIONALES 100.00% 100%
MOVIMIENTO DE TIERRAS 50.00% 50.00% 100%
PAVIMENTOS 50.00% 50.00% 100%
TRANSPORTE DE MATERIAL
50.00% 50.00% 100%
AFIRMADO
CUNETAS 100.00% 100%
ALCANTARILLAS TMC 24" 100.00% 100%
ALCANTARILLAS TMC 36" 100.00% 100%
ALCANTARILLAS TMC 72" 100.00% 100%
BADENES 100.00% 100%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
100.00% 100%
VIAL
PROTECCIÓN AMBIENTAL 100.00% 100%
FLETE TERRESTRE 50.00% 50.00% 100%
COSTO DIRECTO 19.96% 14.88% 21.40% 28.93% 14.84% 100%
GASTOS GENERALES 10% 19.96% 14.88% 21.40% 28.93% 14.84% 100%
UTILIDAD 10% 19.96% 14.88% 21.40% 28.93% 14.84% 100%
SUB TOTAL GENERAL S/. 19.96% 14.88% 21.40% 28.93% 14.84% 100%
IGV 18% 19.96% 14.88% 21.40% 28.93% 14.84% 100%
PRESUPUESTO DE OBRA 19.96% 14.88% 21.40% 28.93% 14.84% 100%
SUPERVISION DE OBRA 4% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 100%
EXPEDIENTE TECNICO 2% 33.33% 33.33% 33.33% 100%
PRESUPUESTO TOTAL S/. 0.63% 0.63% 0.63% 19.58% 14.79% 20.94% 28.05% 14.75% 100%
Fuente: Equipo Formulador
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64
d. Definición de la modalidad de ejecución
e. Condiciones previas.
5.5.4. Financiamiento
A. Financiamiento de la inversión.
Gerencia Sub-regional de Bagua se compromete a financiar los costos de los estudios respectivos,
comprometiéndose a gestionar el financiamiento de la obra
65
5.6. Matriz del Marco Lógico:
Cuadro N° 37
Matriz de Marco Lógico
MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
Se incrementa la Encuestas a
Incremento de los niveles de exportación de productos hogares.
desarrollo económico y agrícolas en un 20% a los
social en la localidad de 5 años de puesto en
FIN
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6.1. CONCLUSIONES:
La sostenibilidad del proyecto está garantizada, ya que los costos de mantenimiento estarán a cargo de la
población.
El costo social de la alternativa 01 son: S/. 2,011,267.92 , con un VAN social de S/. S/. 2,056,208.19 , un
Ratio C/E de 6,461.74, por lo tanto este proyecto es viable.
6.2. RECOMENDACIONES:
Se recomienda la ejecución del proyecto puesto que es de necesidad primordial para la población del
Caserío Nuevo Santa Rosa, para poder elevar su nivel de vida.
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