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UNIVERSIDAD FERMIN TORO

VICE RECTORADO ACADEMICO


FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
ESCUELA DE ADMINISTRACION

PLAN DE PRODUCCION

Integrantes:

Barradas Miguel
Molina Yesika
Rodríguez Hilanzoly
Prof. Rosmary Mendoza
SAIA-B

BARQUISIMETO, MARZO 2018


Titulo

“Plan de producción para la fabricación de papel“, Industria Cellulose and


Paper C.A, ubicado en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara, para la
comercialización en el mercado.

Objetivo de la Producción

Valorar la factibilidad financiera de la empresa de elaboración y


comercialización del papel en 3 tipos, papel de escritura e impresión, papel
empaque, papel sanitario y facial, para así lograr posicionar a la empresa en
el mercado.

Especificaciones del producto demandado por el mercado

Cualidad:

- Utilización de alta calidad en materia prima para la elaboración del


papel en sus diversidades.
- Uso de la tecnología para la facilitación de la elaboración del papel.

Calidad:

- Diferenciación de los modelos de cada producto ofertado.


- La calidad en la materia prima, las cuales serán altamente
seleccionadas para asegurar la calidad del producto.
Cantidad:

- Gran producción diaria para cubrir la necesaria demanda.


- En el periodo de los meses del año.

Forma de pago:

- Se realizara a través de punto de Venta o Transferencia.


- Se realizara un descuento a los compradores Mayorista del 20% del
precio del producto.

Descripción del proceso productivo y requerimiento de materias primas,


insumos, maquinarias y herramientas

Descripción del producto: Se comenzara a realizar el diseño, se encargara de


desarrollar las tareas y entregar el producto terminado. Seguidamente, se dedicara a
distribuirlo en su almacén, y venderlo, posteriormente desarrollara todos los procesos
encaminados al manejo y al crecimiento de ésta. La empresa debe contar tanto con el
recurso humano como el de maquinarias necesarias y apto para suplir la demanda, con
las herramientas disponibles y en buen estado, y con la disposición de realizar un buen
trabajo.

Materia Prima: Existen Numerosas especies de árboles que pueden emplearse en la


producción de papel, trabajaremos específicamente con coníferas y fibra de madera
recuperada de madera.

Mano de Obra: Se contara con un equipo de trabajo capacitado que formara parte del
proceso de producción y quienes contribuirán en la transformación de la materia prima en
un producto.
Maquinaria y Equipo: Se utilizara lo más avanzado en tecnología en máquinas y equipos,
se trabajara con la máquina de papel Gap Former la cual la cual es de gran velocidad.
También contaremos con otros equipos como: Muela giratoria, pasta termo mecánica,
máquina de papel plana.

Descripción de la Tecnología, Rendimiento y Producción

La empresa será Pro-activa y enfrentará con facilidad los cambios que ocurren en el
campo de la tecnología y está dispuesta a innovar en una tecnología que nos permitirá
aumentar la producción y bajar los costos, haciendo más efectiva la utilización de los
recursos. La tecnología que utilizara la organización será de primera, lo que permitirá
marcar la diferencia con los competidores.
Cabe destacar que la nueva tecnología en diseño y elaboración de papel es capaz
de entregar un mayor valor agregado frente a sus competidores y así poder llegar a un nivel
más elevado en el mercado, donde el producto que se obtiene es de alta calidad y de
diferente diseño, y su elaboración son realizados a la necesidades del cliente y su material
es de primera línea.
Diagrama de Flujo

Bosque Fabrica Recepción de materia prima

Corte Combinado Fabricación la pasta

Saturado Blanqueamiento

Estucado Estabilización de tono del papel

Sección de Secado Caja de Admisión

Sección de prensado Maquina doble o plana

Costos Estimados

Costos de Mobiliario

Descripción Cantidad Costo unitario Costo Total

50.000.000,00
Mostrador de metal con
vidrio 1,50 mts x 80cm
(MetalFrio) 1 50.000.000,00
45.200.000,00
Estante de metal con
puertas de 2mts x
1,5mts x 0,35 cm 1 45.200.000,00

12.000.000,00
Estante de metal sin
puertas de 2mts x
1,5mts x 0,35 cm 5 60.000.000,00

75.000.000,00
Mesón de madera 2mts 2 150.000.000,00
x 80cm

2.000.000,00
Sillas plásticas 4 8.000.000,00
(manaplas)

15.000.000,00
Silla Semi-Ejecutiva (SIT 2 30.000.000,00
M332)

24.500.000,00
Escritorio cedro 1 nivel 1 24.500.000,00
2 gavetas (Moduart)

17.000.000,00
Archivador 3 gavetas 1 17.000.000,00
color cedro
47,1x106,5x40,3cm

Total mobiliario 384.700.000,00

Costo de la mano de Obra Directa para la Producción

Prestaciones Costo Total


Personal Ca Sueldo Sueldo anual
sociales Anual
nt. mensual

Tecnico 1 798.510,00 9.582.120,00 1.796.647,20 11.378.767,20


Cortador 1 798.510,00 9.582.120,00 1.796.647,20 11.378.767,20

Asistente 2 798.510,00 19.164.240,00 3.593.294,40 22.757.534,40

Total Mano de Obra Directa 38.328.480,00 7.186.588.80 45.515.068,80

Costo de la mano de Obra Directa para la Gestión de Ventas

Person Ca Sueldo Sueldo anual Prestaciones Costo Total


sociales Anual
al nt. mensual

Vended 1 798.510,00 9.582.120,00 1.796.647,20 11.378.767,20


or

Cajero 1 1.038.063,00 12.456.756,00 2.335.641,00 14.792.397,00

Total Mano de Obra Directa 22.038.876,00 4.132.288,20 26.171.164,20

Costo de la mano de Obra Indirecta

Prestacione Costo Total


Person Ca Sueldo Sueldo
s sociales Anual
al nt. mensual anual

Manten 1
imiento 798.510,00 9.582.120,00 1.796.647,20 11.378.767,20

Total Mano de Obra


Indirecta 9.582.120,00 1.796.647,20 11.378.767,20
Costo de los servicios básicos e insumos

Descripción Costo Mensual Costo Anual

Servicio de agua 2.950.000,00 35.400.000,00

Servicio de energía eléctrica 5.110.000,00 61.320.000,00

Servicio de aseo urbano 507.000,00 6.084.000,00

Servicio de Internet 7.865.000,00 94.380.000,00

Consumo telefónico 2.555.000,00 30.660.000,00

Patente de Industria y comercio 1.958.000,00 23.496.000,00

Gastos de artículos de oficina 19.665.000,00 235.980.000,00

Gastos de papelería 1.958.000,00 23.496.000,00

Publicidad 1.958.000,00 23.496.000,00

Materiales de Limpieza 1.574.000,00 18.888.000,00

Suministros de Producción 32.800.000,00 393.600.000,00

Totales 78.900.000,00 946.800.000,00

Depreciación del Mobiliario

Descripción Valor del Activo Años Deprec. Deprec. Anual


de Mensual
Deprec.
50.150.000,00 5 835.833,33 10.030.000,00
Mostrador de
metal (1)
770.933,33 9.251.200,00
Estante de metal
con puertas (1) 5
46.256.000,00
1.027.583,33 12.331.000,00
Estante de metal
sin puertas (5)
61.655.000,00 5

5 2.483.333,33 29.800.000,00
Mesón de 149.000.000,00
madera (2)

2 570.333,33 6.844.000,00
Sillas plásticas 13.688.000,00
(4)

2 1.260.291,67 15.123.500,00
Silla Semi- 30.247.000,00
Ejecutiva (2)

5 391.666,67 4.700.000,00
Escritorio cedro 23.500.000,00
(1)

3 463.888,89 5.566.666,67
Archivador 3 16.700.000,00
gavetas (1)

Total Depreciación 7.803.863,88 93.646.366,70

Costos Fijos

Descripción Costo Anual

Mano de Obra Administrativa 25.871.724,00

Mano de Obra Indirecta 9.582.120,00


Prestaciones sociales (mano de obra
administrativa y mano de obra indirecta)
6.647.593,80

Depreciación mobiliario y equipo de oficina 194.939.067,00

Materiales de limpieza 18.888.000,00

Servicio de aseo urbano 6.084.000,00

Patente (Impuestos municipales) 23.496.000,00

Publicidad 23.496.000,00

Gastos de artículos de oficina 235.980.000,00

Gastos de papelería 23.496.000,00

Totales costos fijos 568.480.505,00

Personal Encargado de la Producción

El personal encargado se detalla a continuación:

 El técnico en fabricación de papel y pasta de papel: Es el profesional


encargado de realizar las tareas de seguimiento, conducción y control
de los diversos procesos de fabricación, adecuándolas a las
necesidades de la empresa según las normas establecidas de calidad,
seguridad y medio ambiente. La obtención de pasta de papel se realiza
a partir de materiales tales como madera.
 Jefe de Producción: La aplicación de nuevas normativas sobre
productos químicos forzará a las empresas a la especialización en unos
productos determinados, en busca de eficiencia tecnológica y
disminución de costes.