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Versión: 7.0
Subproceso: Ejecución del servicio
Fecha: 29-05-15
Procedimiento: Dar seguimiento a siniestros de transporte
Hoja: 1/45
Dar atención y seguimiento a los siniestros de transporte, así como documentar la información necesaria que nos permita realizar su análisis
y generar acciones preventivas y correctivas con el fin de reducir los riesgos y costos de transportación.
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Procedimiento: Dar seguimiento a siniestros de transporte
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Procedimiento: Dar seguimiento a siniestros de transporte
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Políticas
• Es responsabilidad de Gerente de la Unidad de Negocio notificar el siniestro del equipo de transporte a la Compañía de Seguros para
solicitar su asistencia, a Activos Fijos para asignación de abogado y/o para solicitar la baja de tarjeta IAVE, a Mantenimiento para
atender alguna reparación dependiendo de la gravedad del accidente.
• Es responsabilidad de Activos Fijos proporcionar información actualizada sobre pólizas e incisos de los tracto camión, remolques y
dollys para levantar el reporte del siniestro ante la Aseguradora.
• Es responsabilidad del Gerente de la Unidad de Negocio informar al Representante Comercial de la Unidad de Negocio, las condiciones
en que se encuentra la mercancía y definir en conjunto los pasos a seguir para la devolución de la misma al centro de embarque.
• Es responsabilidad de quien atiende el siniestro levantar el inventario del equipo de transporte siniestrado (UN y jurídico) siempre y
cuando se pierda control físico de la unidad), en tiempo y forma e informar a responsable de Unidad de Negocio el resultado de la
compilación, así como solicitar el volante de admisión para reparación de unidad dañada y entregar a mantenimiento.
• Sera responsabilidad del Jurídico notificar cada que ocurra un siniestro al Auxiliar de Activos Fijos , así como al momento de realizar la
liberación de la unidad en caso de haber sido detenida (Gerente de Mantenimiento, Gerente de UN, Administrador de Siniestros)
• Es responsabilidad del Administrador de Siniestros la entrega al Gerente de Operaciones (líquidos y Solidos) del reporte semanal del
avance de reparaciones por siniestro.
• Sera responsabilidad del Gerente de Mantenimiento notificar al Logístico y Auxiliar de Activos fijos la fecha de recepción de unidad
siniestrada para mantenimiento y la fecha de salida de la unidad.
• De acuerdo al Dictamen de pérdida total de la unidad siniestrada Activos fijos debe gestionar el trámite de pago de la unidad ante la
Compañía Aseguradora y darle seguimiento al cobro.
• Todo reemplazo de unidad por pérdida total será determinada por un comité integrado por la Dirección Administrativa, Jefe de
Administración financiera, Gerencia de Transporte, Jefe de Activo Fijo, Dirección de Transporte.
• Para los casos de pérdida total posterior a la liberación de la unidad por parte del Jurídico, el técnico de mantenimiento tiene máximo
30 días para proporcionar la determinación del dictamen al administrador de la póliza.
• En pérdida total el Administrador de la póliza tiene máximo 30 días a partir de la recepción del dictamen por parte del técnico de
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Procedimiento: Dar seguimiento a siniestros de transporte
Hoja: 4/45
• Previo a la reunión mensual con la Aseguradora el Administrador de la póliza, Mantenimiento y Siniestros deberán reunirse para
conciliar información y preparar reunión con la Aseguradora.
• El Administrador de la póliza deberá recibir cheque de indemnización por parte de la Aseguradora al cual le anexara los datos de
número económico del equipo y cuenta contable, y entregar a caja para su depósito a la cuenta correspondiente.
• En caso que se requiera hacer llegar dinero al Jurídico a través de un Operador para atender un siniestro, se deberá realizar un cargo
provisional al operador bajo el rubro de siniestros y es responsabilidad del Jurídico recuperar el dinero a la cuenta de operadores para
cancelar el cargo al Operador.
• Es responsabilidad del Administrador de Siniestros asignar al gasto o reparación solicitada el folio correspondiente del siniestro.
• Todo gasto o reparación por concepto de siniestro deberá contar con folio del siniestro y ser autorizado vía autógrafa o electrónica por
el Administrador de Siniestros.
• Es responsabilidad del Administrador de Siniestros darle seguimiento a los tiempos estipulados por política.
o Los siniestros menores a $5,000.00 se denominan INCIDENTES y lo mayores a $5,001.00 ACCIDENTES, bajo este concepto
se establece:
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• En los casos de siniestros graves (Política tipo D) suscitados por operadores con más de 5 años de antigüedad, el Administrador de
Siniestros deberá realizar una investigación consultando el historial de calificaciones en bonos de un año atrás del operador y validar
que haya rebasado la media establecida, realizada esta investigación el Administrador de Siniestros deberá someter el caso a junta de
comité para reconsideración y reemisión de la política si fuera el caso.
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Hoja: 8/45
Asesor Jurídico
Con consignación
8 días
Consignación MP
3 días
Liberaciones por accidente
Daño menor
Kenworth 3 días
(Golpe menor en defensa,
golpe en facia y faro, golpe Cascadia 5 días
menor en cofre)
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Hoja: 9/45
International 5 días
Daño medio
International 12 días
Daño mayor
Colisiones mayores:
Máx. 21 días Compañía
Indemnización Aseguradora Gestión Patrimonial
Vigencia
Los accidentes LEVES vencen al año calendario de la fecha del accidente.
Los accidentes FUERTES y GRAVES sin responsabilidad vencen al año calendario de la fecha de accidente.
Los accidentes FUERTES y GRAVES con responsabilidad vencen al 4º año de la fecha del accidente.
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Hoja: 10/45
Cobro
• Los cobros se hacen en los accidentes que haya responsabilidad de parte del operador o bien que no lo haya reportado en tiempo.
• Es facultad del Administrador de Siniestros determinar el importe a descuento del Operador.
• El importe a descontar por siniestros no debe ser mayor a 200 días de salario mínimo vigente del DF y en un lapso de tiempo para su
descuento al Operador no mayor de 12 meses a partir de la fecha de emisión del acta de cobro.
• Es responsabilidad del Gerente de UN analizar la situación financiera del Operador y determinar los importes y tiempos de descuento.
• Es responsabilidad del Gerente de UN realizar la entrega del acta de cobro al Administrador de Siniestros como máximo 5 días
naturales a partir de su entrega.
• En los casos que se determinen que el Operador no es responsable pero que el siniestro es evitable se aplicará un cobro del 50%.
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Diagrama de flujo
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Diagrama de flujo
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Alcance Organizacional
Definiciones
Concepto Definición
• UN Unidad de Negocio
Manifestación concreta de un riesgo, mismo que produce daños y/o pérdidas ya sea en bienes, personas o bien de índole
• Siniestro
económico.
• Deducible
Participación económica contemplada en la Póliza de Seguros de Camiones por cada evento que se registre en la misma.
• Incidente
Accidente donde las consecuencias económicas van desde $1 hasta $5,000 MXP
• Colisión Es el impacto del vehículo, sus adaptaciones y/o su carga con uno o más objetos externos y que como consecuencia
ocasione pérdidas económicas o daños materiales.
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Hoja: 20/45
Descripción de la
1. 8. Determinar la forma de indemnización a terceros. Responsable: Observaciones:
actividad:
Entradas:
Evaluar la forma de Administrador
indemnización a terceros • Siniestro no reportado a compañía de seguros de Siniestros
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Hoja: 21/45
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Hoja: 22/45
Descripción de la actividad: 12. Levantar inventario de unidad con aseguradora y/o grúa Responsable: Observaciones:
Entradas:
Asegurar que quede por Jurídico de
escrito un inventario del • Dictamen de que la unidad es detenida siniestros
equipo lo más detallado
posible para evitar costos Procedimiento (Instrucciones de trabajo)
adicionales por piezas robadas 1. Levantar inventario del equipo, existen diferentes formatos que
no registradas. utilizan las grúas y/o la aseguradora, sin embargo es importante
asegurarse mediante Fr 5.4.6.1- F4 Inventario de unidad
Salidas:
• Inventario levantado.
TRANSPORTE Clave: 5.4.6.1
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Hoja: 23/45
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Hoja: 24/45
Salidas:
• Fotografías de siniestro enviadas a mantenimiento
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Hoja: 25/45
Descripción de la actividad: 18. Asignar folio que aplica según división Responsable: Observaciones:
Entradas:
Informar el folio que le Administrador
corresponde al siniestro. • Fr 5.4.6.1-F1 Aviso de siniestros reportado y validado como de Siniestros
siniestrado.
Procedimiento (Instrucciones de trabajo)
1. Proporcionar folio de siniestro que le corresponde según
consecutivo.
Salidas:
• Folio de siniestro asignado.
TRANSPORTE Clave: 5.4.6.1
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Hoja: 26/45
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Hoja: 27/45
Descripción de la actividad: 20. Notificar al asesor comercial y/o cliente Responsable: Observaciones:
Entradas: Responsable de la
Informar al socio de unidad de negocio
intercambio o cliente de los • Información del Aviso de siniestro.
hechos ocurridos
• Siniestro que ha afectado al servicio.
Procedimiento (Instrucciones de trabajo)
1. Notificar al socio de intercambio o cliente del estatus del
remolque en sus condiciones físicas y mecánicas.
2. El asesor comercial notifica al cliente de las condiciones en que
terminaron sus mercancías y en su caso definir en conjunto los
pasos a seguir para la devolución de la misma al centro de
embarque.
Salidas:
• Acuerdos con socio intercambista para la entrega de su equipo
• Acuerdos con cliente para la recuperación de sus mercancías.
• Fr. 5.4.6.1-F2 Notificación preliminar de siniestro
• Continua con Procedimiento5 .6.1 Monitorear el Índice de
Calidad en el Servicio
TRANSPORTE Clave: 5.4.6.1
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Descripción de la actividad: 23. Elaborar y comunicar políticas de siniestros (según aplique) Responsable: Observaciones:
Entradas:
Coordinar la ejecución de la Administrador
política aplicable al operador • Fr 5.4.6.1-F2 Reporte de siniestros de siniestros.
siniestrado.
Procedimiento (Instrucciones de trabajo)
1. En base a la reunión de elementos determinar la política que
corresponden al operador siniestrado.
2. Coordinar con las diferentes áreas involucradas para la aplicación
de la política.
3. Recabar la firma y fecha de aplicación de cada actividad.
4. Regresar al administrador de siniestros la política debidamente
concluida para su archivo y cuantificarla como terminada.
Salidas:
• Política emitida con firma de cumplimiento y fecha de aplicación
de cada responsable.
TRANSPORTE Clave: 5.4.6.1
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Hoja: 31/45
Salidas:
• Presentación preparada.
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Hoja: 32/45
Descripción de la actividad: 26. Realizar análisis de costos por siniestralidad Responsable: Observaciones:
Entradas:
Determinar los costos por Administrador
perdida de utilidad y • Información de siniestro recopilada. de Siniestros
sobrecostos al tiempo
establecido por proceso. Procedimiento (Instrucciones de trabajo)
1. Realizar bitácora de seguimiento del siniestro.
2. Semaforear las actividades en base al tiempo de desfase.
3. Realizar impacto de costo tomando como base el ingreso que se
deja de percibir.
Salidas:
• Análisis de costos realizado.
Descripción de la actividad: 27. Dar seguimiento a la aplicación de políticas a operadores. Responsable: Observaciones:
Entradas:
Confirmar que las políticas Administrador
han sido aplicadas en tiempo • Política emitida con firma de cumplimiento y fecha de aplicación de siniestros
y forma según lo estipulado. de cada responsable.
Procedimiento (Instrucciones de trabajo)
1. Asegurar que las políticas sean realizadas conforme a las fechas
de aplicación establecidas
Salidas:
• Políticas aplicadas
TRANSPORTE Clave: 5.4.6.1
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Procedimiento: Dar seguimiento a siniestros de transporte
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Procedimiento: Dar seguimiento a siniestros de transporte
Hoja: 35/45
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Subproceso: Ejecución del servicio
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Procedimiento: Dar seguimiento a siniestros de transporte
Hoja: 36/45
Descripción de la actividad: 33. Confirmar solicitud de reparación o pago de daños Responsable: Observaciones:
Entradas:
Realizar trámite para pago de Administrador
deducible y retirar equipo de • Siniestros con menos del 50% de daños del valor de siniestro de siniestros
taller externo.
• Siniestro que no se consideró como pérdida total
Procedimiento (Instrucciones de trabajo)
1. Confirmar que se desea realicen la reparación o bien pedir al
seguro el monto para ingresar la unidad a un taller interno.
Salidas:
• Unidad para reparar
TRANSPORTE Clave: 5.4.6.1
Versión: 7.0
Subproceso: Ejecución del servicio
Fecha: 29-05-15
Procedimiento: Dar seguimiento a siniestros de transporte
Hoja: 37/45
Descripción de la actividad: 34. Recibir dictamen de pérdida total Responsable: Observaciones:
Entradas:
Obtener documento oficial de Administrador
dictamen de pérdida total que • Soporte documental de pérdida total de Póliza de
proporciona la misma camiones
aseguradora posterior a la Procedimiento (Instrucciones de trabajo)
revisión de costos de 1. Recibir dictamen de la pérdida total
reparación.
(Esto significa que el costo de la reparación es mayor al 50% del costo
real del equipo, por lo que nos otorgan un dictamen por escrito de la
pérdida total)
Salidas:
• Dictamen de pérdida total recibido
Versión: 7.0
Subproceso: Ejecución del servicio
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Procedimiento: Dar seguimiento a siniestros de transporte
Hoja: 38/45
Documentos de referencia
Documento Descripción
Versión: 7.0
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Hoja: 39/45
Registro de revisiones
Versión: 7.0
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Procedimiento: Dar seguimiento a siniestros de transporte
Hoja: 40/45
Se agregan políticas al
procedimiento.
Se agrega la actividad 7 ¨Solicitar
cancelación de tarjeta IAVE, se
recorren las actividades, la
actividad 13 se cambia ¨valorar si
se quiere trasladarse¨ se omite la
acción decisión ¨se requiere
trasladarse¨.
4.0 20-05-13 Miguel A. Rivera
Se elimina la actividad 27 y 28 se
sustituye por la actividad de
procedimiento 5.1.2.2 Realizar
mantenimiento.
Se cambia actividad 32 Recuperar
unidad por actividad 25 Determinar
costo de reparación.
Se omite la acción decisión ¨el
siniestro impacto al servicio¨.
Modificación de políticas de
5.0 05-07-13 actuación respecto a accidentes e Comité de Seguridad Directivo
incidentes
Versión: 7.0
Subproceso: Ejecución del servicio
Fecha: 29-05-15
Procedimiento: Dar seguimiento a siniestros de transporte
Hoja: 41/45
Versión: 7.0
Subproceso: Ejecución del servicio
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Procedimiento: Dar seguimiento a siniestros de transporte
Hoja: 42/45
mínimo (200DSMGVDF)
TRANSPORTE Clave: 5.4.6.1
Versión: 7.0
Subproceso: Ejecución del servicio
Fecha: 29-05-15
Procedimiento: Dar seguimiento a siniestros de transporte
Hoja: 43/45
Miriam Ramírez Ayala Denisse Tovar Villeda Luis Gerardo Vieyra Medina
Administrador de Director de
Puesto: Fecha: 27-10-15 Puesto: Auxiliar de Calidad Fecha: 27-10-15 Puesto: Fecha: 27-10-15
Siniestros Administración
TRANSPORTE Clave: 5.4.6.1
Versión: 7.0
Subproceso: Ejecución del servicio
Fecha: 29-05-15
Procedimiento: Dar seguimiento a siniestros de transporte
Hoja: 44/45
Anexos
Anexo 1
Guía de símbolos utilizados en los diagramas de procedimientos
Símbolo Descripción Símbolo Descripción Símbolo Descripción Símbolo Descripción
Conexión de dos
Conexión de actividades
Actividad de
dos actividades Decisión. secuenciales de
procedimiento.
secuenciales. forma
automática.
Conexión de Actividad del
Documento físico
dos actividades Actividad de procedimiento
o electrónico
secuenciales en procedimiento ejecutada en
como entrada,
tiempo automática. aplicaciones de
salida o consulta.
discontinuo. tecnología.
“O”, unión
“Y”, unión
secuencial de
secuencial, todas
varias
las actividades Conexión con Conexión con
actividades
precedentes son otro otro
donde sólo una
necesarias para procedimiento procedimiento no
es necesaria
realizar todas las documentado. documentado.
para realizar
actividades
una actividad
siguientes.
siguiente.
Actividades
Actividad
idénticas que las Inicio o fin del
controlada por
realizan dos o procedimiento.
indicador.
más roles.
TRANSPORTE Clave: 5.4.6.1
Versión: 7.0
Subproceso: Ejecución del servicio
Fecha: 29-05-15
Procedimiento: Dar seguimiento a siniestros de transporte
Hoja: 45/45
Anexo 2
Relación de roles a puestos
Rol Puesto