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ANEXO 03

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES


MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES 2013
UNIDAD DE COSTO COSTO
CONCEPTO CANTIDAD % DEDICACIÓN % DEPRECIACIÓN COSTO ANUAL
MEDIDA UNITARIO MENSUAL

COSTOS DIRECTOS 691460,36


COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 41 507162,20
Personal Nombrado y Similares 18 Persona 260058,20
Choferes de vehiculos 2 Persona 965,00 100 1930,00 23160,00
Bonoficaciones de choferes 2 Persona 2503,70 100 5007,40
Personal directo de parques y jardines 16 Persona 915,00 100 14640,00 175680,00
Bonificaciones de personal de parques y jardines 16 Persona 2394,70 100 38315,20
Aportes del empleador 18 Persona 100 1491,30 17895,60
Personal Contratado (CAS) 23 Persona 247104,00
Choferes de vehiculos) 2 Persona 900,00 100 1800,00 21600,00
Bonificaciones de choferes 2 Persona 900,00 100 1800,00
Personal de parques y jardines 21 Persona 750,00 100 15750,00 189000,00
Bonificaciones Personal de parques y jardines 21 Persona 750,00 100 15750,00
Aportes del empleador 23 Persona 100 1579,50 18954,00
COSTO DE MATERIALES DIRECTOS 142073,30
Cemento portland 8 bolsa 20,50 100 164,00
Soldadura cellocord 5 Kilo 12,40 100 62,00
Grasa para cabezal de guadaña 8 Unidad 50,00 100 400,00
Llave exagonal de 12" 2 Unidad 35,00 100 5,83 70,00
Ojal metalico parar cabezal 92 Unidad 9,00 100 69,00 828,00
Nylon de corte parar guadaña 4 Rollo 250,00 100 83,33 1000,00
Urea 24 bolsa 108,00 100 216,00 2592,00
semillas 5 millar 75,30 100 31,38 376,50
Roca volcanica 3 M2 61,00 100 15,25 183,00
Piedra pomez 2 M3 76,00 100 12,67 152,00
Plancha estriada de 1/8 1 Unidad 218,60 100 18,22 218,60
Tijera corta pasto 20 Unidad 30,00 100 50,00 600,00
Uniformes (camisa, Pantalon, sombrero) 82 conjunto 86,50 100 591,08 7093,00
Botas punta de acero 41 pares 72,00 100 246,00 2952,00
Lentes de seguridad 10 Unidad 8,30 100 6,92 83,00
Abono organico 36 M3 55,00 100 165,00 1980,00
Tijera pico de loro 30 Unidad 45,00 100 112,50 1350,00
Rastrillo de metal 5 Unidad 16,00 100 6,67 80,00
Rastrillo de plastico 24 Unidad 35,80 100 71,60 859,20
botas de jebe 41 pares 25,60 100 87,47 1049,60
Lampas 12 Unidad 32,00 100 32,00 384,00
Picos 12 unidad 28,40 100 76,00 340,00
Barretas 12 unidad 30,30 101 30,30 363,60
Polos manga larga 41 unidad 20,00 100 68,33 820,00
franela 82 M2 6,00 100 41,00 492,00
Petroleo cisterna WH-3067 4032 Galones 12,75 100 4284,00 51408,00
Petroleo cisterna 4032 Galones 12,75 100 4284,00 51408,00
Petroleo furgon volvo XG-9422 1728 Galones 12,75 50 1836,00 11016,00
Petroleo camioneta OH-8097 864 Galones 12,75 20 918,00 2203,20
Gasolina de 90 Oct.carrito corta cesped 48 Galones 13,45 100 53,80 645,60
Agua de riego 100 0,00 900,00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 5986,50
Motobomba 4" yamaha 2 Unidad 4938,00 100 25 205,75 2469,00
Motosierra 1 Unidad 1270,00 100 25 26,46 317,50
Guadaña podadora 4 Unidad 3200,00 100 25 266,66 3200,00
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 36238,36
Mantenimiento y Repuestos Cisterna WH-3067 3 Servicio 100 952,14 11425,68
Mantenimiento y Repuestos C 3 Servicio 100 739,82 8877,84
Mantenimiento y Repuestos furgon Volvo XG-9422 3 Servicio 50 1271,90 15262,80
Mantenimiento y Repuestos Camioneta OH-8097 2 Servicio 20 22,67 272,04
Mantenimiento y Repuestos Carrito corta cesped 2 Servicio 100 33,33 400,00
COSTOS INDIRTECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 29856,55
MANO DE OBRA INDIRECTA 27398,95
Gerente de Servicios a la Ciudad 1 Persona 1952,00 20 390,40 4684,80
jefe de áreas verdes 1 Persona 1000,00 100 1000,00 12000,00
Secretaria de servicios a la cudad 1 Persona 750,00 20 150,00 1800,00
Supervisor de campo 1 Persona 1150,00 20 230,00 2760,00
Bonificaciones Gerente 1 Persona 4655,36 20 387,95 931,07
Bonificaciones jefe de áreas verdes 1 Persona 2580,00 100 215,00 2580,00
Bonificaciones Secretaria 1 Persona 750,00 20 62,50 150,00
Bonificaciones supervisor de campo 1 Persona 2907,00 20 242,25 581,00
Aportes del empleador 4 Persona 100 159,34 1912,08
OTROS COSTOS INDIRECTOS 2457,60
Refrigerios 1920 Unidad 1,28 100 2457,60
COSTOS FIJOS 2373,20
Consumo de Agua 12 Servicio 32,21 33,33 32,21 128,88
Consumo de Energía Electrica 12 Servicio 109,07 33,33 109,07 436,32
Consumo Telefonía movil gerente 12 Servicio 60,00 20 60,00 144,00
Telefonía Móvil Jefe de áreas verdes 12 Servicio 60,00 100 60,00 720,00
Telefonía móvil Supervisor 12 Servicio 60,00 20 60,00 144,00
SOAT Cisterna XH-4788 1 Servicio 300,00 100 25,00 300,00
SOAT Cisterna WH-3067 1 Servicio 300,00 100 25,00 300,00
SOAT furgon Volvo XG-9422 1 Servicio 300,00 50 25,00 150,00
SOAT Camioneta OH-8097 1 Servicio 250,00 20 20,83 50,00
TOTAL 723690,11