Formato N °O 1 Registro de Proyectos de Inversión

ESTADO: ACTIVO SITUACIÓN EN REGISTRO

Responsabilidad Funcional de la Inversión y Arliculación con el Programa Mult1anual (PMI)

Función SANEAMIENTO

División Funcional SANEAMIENTO

Grupo Funcional SANEAMIENTO RURAL

Sector Responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION V SANEAMIENTO

Tipolog la de proyecto SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL

Servicio Asociado

Indicador/Brecha

lnstitucionalidad
Unidad Formuladora (UF)
Sector GOBIERNOS LOCALES

Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JUNIN

Unidad Formutadora GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA

Responsable de la Unidad Fonnutaoora CARLOS GERMAN CIFUENTES HUAMAN

Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)

Sector GOBIERNOS LOCALES

Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JUNIN

Unidad Ejecutora de Inversiones UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JUNIN

Responsable de la Unidad Ejecutora de

CARLOS GERMAN CIFUENTES HUAMAN
Inversiones

Unidad E¡ecutora Presupuesta! (UEP)

Nombre de la Unidad E¡ecutora
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JUNIN
Presupueslal

Formulación y Evaluación
Datos Generales
Código de Inversión 2403836
Locallzaclón

1 Latitud/Longitud 1 Departamento 1 Provincia 1 Distrito 1 Centro Poblado 1

l ·10 96752515455015 / ·75.87782621383667 l JUNIN I JUNIN I ULCUMAYO I LOCALIDAD DE CHUCUHUAIN 1
Obrero de Intervención DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DE UBS EN LA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE V CREACION DE UBS EN LA LOCALIDAD

Nombre de ta Inversión
DE CHUCUHUAIN · DISTRITO DE ULCUMAYO · PROVINCIA DE JUNIN · REGIÓN JUNIN

Unidad Productora

1 Código 1 Nombre 1
¡ 120501 I MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JUNIN 1

¿El Proyocto pertenece a un Programa de Inversión?

NO

¿El Proyecto pertenece a un Conglomerado autorizado?

NO

1,Es una mversion de Reconstrucción

NO

Indique et convenio dol proyecto

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ULCUMAYO

Justificación del Proyecto de Inversión
Objetivo del Proyecto de Inversión
Descripción del Ooionvo central del
proyecto
---
SUFICIENTE Y ADECUADO ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL,
DENTRO DE LA LOCALIDAD DE CHUCUHUAIN DEL DISTRITO DE ULCUMAYO

Nombre del indicador para medición de

COBERTURA DE AGUA POTABLE
objetivo central

Unidad de medida del indicador USUARIOS

 Linea de base (valor del ario base) o
Mela (Numero do año do cumplimiento.
luego del inicio de tunoonarmento del 20
proyecto)

Fuente de Información INFORMACION PROPIA

Beneficiarios directos
Denorrnnación de los beneficiarios
directos POBLACION DE LA LOCALIDAD DE CHUCUHUAIN

Unidad de medida de beneficiarlos PERSONAS

En el último del honzonte de evaluación 330

Sumatoria de beneficiarlos de todo el

6713
horizonte de evaluación

Fuente de lnformac16n INFOAMACION PROPIA

---
Alternativas del Proyecto de Inversión
Descripción de Alternativas

ltem Descripción
COMPONENTE 1: Me1oram1ento y ampliación del sistema de agua potable. de la localidad de CHUCUHUAIN.
donde se construirá sistema de captación de agua tipo de ladera (01 unidad), línea de conducción de 147.60 m,
mejoramiento de reservorio de 9 ma, línea de distribución de agua en 2,404.12 m, y sus respectivas conexiones
domrcillarias de agua (79 conexiones), Donde se consideró una dotación de 80 lt/hab/dla Se realizara plan de
participación COMPONENTE 2· Instalación de Unidades básicas de saneamiento. 77 UBS en la localidad de
CHUCUHUAIN, las UBS serán con arrastre hidráulico. con BIODIGESTOR de capacidad de 600 u, caja de
lodos. caja de registro de 0.30x0 50 m. pozo percolador y lavaderos domicmanos. Donde considero una
Alternativa 1 (Recomendada) dotacron de 80 it/hab1d1a COMPONENTE 3: Se realizara plan de participación ciudadana. programa de
prevención. m11igac1ón. remedracién y compensación. programa de manejo de residuos sólidos y líquidos.
programa de sequmuento y control. programa de cierre y abandono. Capacitación a la Asociación de
Administración de los servicios de saneamiento. Modulo: desarrollo y planificación, gobernabilidad. participación
ciudadana. geslión ambiental, capacitación en administración. operación y mantenimiento de los servicios de
saneamiento. Fortalecimiento del área de operación y mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento
Programa de educación sanitaria para la población, uso adecuado de los sistemas de agua potable y
saneamiento rural Sensibilización a la población en cultura de pago

Bal"'""" de Oferta v "n' 'Cnntrlb.w;ión del Proy_ec!Q_de Jnversión al cierre de_hre_c_ba� n rlMlr,11 de IA ",...... de
.. n,•.1...11 .... -.�\

Honzonta de Evaluación 110

M M M M Añ Añ Añ Añ Añ Añ
Servicios con Brecha Unidad de medida o o o o o o o o o o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COBERTURA DEL SERVICIO
VIVIENDAS ATENDIDAS 79 80 80 80 80 81 81 81 81 82
DE AGUA POTABLE

COBERTURA DEL SERVICIO

VIVIENDAS ATENDIDAS 77 78 78 78 78 79 79 79 79 80
DE SANEAMIENTO RURAL

Componentes(Productos, acciones, costos de inversión y cronograma de Inversión)

Metas fislcas, costos y plazos

Tamaño. volumen u
Exp. Técnico/
Unidad Flsicas otras unidades Ejecución Flsica
Descripción Costo a Equivalente
representativas
producto/Acci Tipo ltem Precio
Mercado Fec. Fec.
ones Me Fec. Fec.
U.M. U.M. Mela Térmi Térmi
la Inicio Inicio
no no

o
CAPTACION INFRAESTRUCT ESTRUCTUR 01/02/20 01/03/20 01/04/20 01/09/20
1 M2 6 246227.91
DE AGUA URA AS FISICAS 18 18 18 18

LINEA DE 01/05120 01/09/20

INFRAESTRUCT ESTRUClUR Ot/02/20 01/03/20
CONDUCCIO 1 M 147.60 149317 52
URA AS FISICAS 18 18 18 18
N

RESERVORI INFR/\ESTRUCT ESTRUCTUR 01/02120 01/03/20 01/05/20 01/09/20

1 M3 9 89876.98
o URA AS FISICAS 18 18 18 18

RED DE
INFRAESTRUCT ESTRUCTUR 01/02/20 01/03/20 01/06/20 01/09/20
AGUA 1 M 2404.10 361130.32
URA AS FISICAS 18 18 18 18
POTABLE

CONEXIONE
s INFRAESTRUCT ESTRUCTUR
79 M 6 143628 70
01/02/20 01/03/20 Ot/06/20 01/09/20
DOMICILIARI URA AS FISICAS t8 18 t8 18
AS

SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL

INSTALACIO
N DE UBS · INFRAESTRUCT ESTRUCTUR 01/02120 01/03/20 01/04/20 01/09/20
77 M2 4 753751.76
CHUCUHUAI URA AS FISICAS 18 18 18 t8
N
 CAPTACION

INSTALACIO
Número de
N DE UBS • 01/02/20 01/03/20 01/06/20 01/09/20
CHUCUHUAI
INTANGIBLES capacltacrone 10 10 140533 97
s
18 18 18 18
N

Cronograma de Inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de e¡ecución

Tipo de Periodo Bimestres

Número de Periodos 4

Pe nodos
Tipo ltem cesto es1imado do inversión a precios de mercado( Soles)
1 2 3 4
INFRAESTRUCTURA o 610376 62 610376.62 523179.95 1743933. 19
INTANGIBLES o 49186.89 4918689 42160.19 140533 97
SubTotal por periodo o 659563.51 659563.51 565340.14 1884467.16
GESTION DEL PROYECTO o o o o o
EXPEDIENTE TÉCNICO 75378.69 o o o 75378 69
SUPERVISIÓN o 32978.18 32978.18 28267.01 94223 37
Costo de Inversión Total 75378.69 692541.69 692541.69 593607.15 2054069.22

Costos de Inversión financiados con recursos�p_ú_b_i_ c

l o_s
___
¿ El proyecto nene aporte de NO
beneficiarios?

Apone de los beneflc,anos(SI.) o

Cronograma de Motas Físicas

Periodos
Tipo ltcm Und. Mcd Representativa Total Meta
1 2 3 4
GESTION DEL PROYECTO Documento o o o o o
EXPEDIENTE TÉCNICO Documento 1 o o o 1
SUPERVISIÓN Informe o 2 2 2 6
INFRAESTRUCTURA M o 950 950 676.70 2576.70
INTANGIBLES Informo 2 4 4 o 10

n¡;u:cacióa y, 11--•--'-,ipntn
Fecha prevista de Inicio de operación 104/2019
horizonte de evaluacróntaños) 120

Pe nodos
Costos(
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
soles) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 o
Sin Provecto

Operaoó 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
n
180 180 180

Manleni 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117
miento 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 O 80

Con Proyecto

Operacló 547 547 547 547. 547 547 547. 547. 547. 561. 561 561 561 561 561 561. 561 561 561 561.
n 42 42 42 42 42 42 42 42 42 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
Manten, 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107
rmento 2.44 2 44 2.44 2 44 2 44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 244 2.44 2.44 2 44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44

"·"-·'-- _. _ _,.,_1.,(ñn ..i- lnv"-CS,lfm

Cntenos de Selección Alternativa 1 (Recomendada)

Costo I Beneficio

Valor Actual Neto (VAN) o

Tasa Interna de Retorno (TIA) o
Valor Anual Equivalente (VAE) o
Costo I Eficiencia

Valor Actual de Costos (V AC) 854188 44

Costo Anual Equivalente (CAE) o

 1 I Costo por Capacidad de Producción 1
1 I Cos10 por beneficiario directo 12672.24
1
1!'ltiv!'I,....
M.ális.i.s....de sasteoibllidad de la Ali"'
Sostenibilidad de la etapa de operación y mantenimiento Sostenibilldad de la etapa de operación y mantenimiento •
La población de la localidad de CHUCUHUAIN del distrito de ULCUMAYO, cuentan con Actas de Constitución de la
Junta Administradora do Servicios de Saneamiento. o Unidad de Gestión. las cuales tendrán contabilidad
independiente de la municipalidad. En ella se comprometen en asumir los gastos de operación y mantenimiento del
sistema de agua potable y saneamiento rural. se adjunta en la localidad, Junta Administradora de servicios de
saneamiento independientes en la localidad de CHUCUHUAIN del distrito de ULCUMAYO. dado que el sistema de
agua potablo, tione su propio recurso hidrico. Capacidad y disponibilidad de pago de los beneficiarios • Las tarifas
deben cubrir por lo menos los costos de Operación y Mantenimien10. • Se deberá tener en cuenta que según
recomendaciones do organismos internacionales. el pago por el servicio no debe exceder el 1 % del ingreso promedio
Análisis de sostenlbllldad
mensual lam1liar. La población de la localidad de CHUCUHUAIN del dislnto de ULCUMAYO. se comprometen a
aportar el monto de S/. 2.00 soles mensuales por conexiones I familia, para realizar las actividades de operaoón y
mantenirmento de los servicios de agua y saneamiento rural. Actualmente los pobladores. se organizan para realizar
sus tacnas comunales para la umpieza y algunas reparaciones de los componentes existentes. Do los cuadros
presentados, podemos ver que los beneficiarios no están en la capacidad de pagar una cuota que involucre los
costos de inversión. operación y mamanirmento, por lo que será necesaria la intervención del estado para realizar el
proyecto. Por otro lado si tienen la capacidad de pagar una tarifa que cubra los costos de operación y mantenimiento
de la auernanva (Según diagnostico socioeconórruco la población se compromete a pagar S/. 2.00 Soles, monto
superior a la tanta calculada). la cual garantiza la sostenlomoad financiera del proyecto.

Medidas de reducción de riesgos incluidas en el proyecto de lnverslon

1 Peligros
1 Nivol(Bajo. Modio, Alto) 1 Medidas de reducción de riesgos
1
Costos de inversión asociados a las
medidas de reducción de riesgos (S/ )
o
Entidad que asumirá el financiamiento
Ninguna
de operación y mantenimiento

Modalidad de Ejecucion
Administración Indirecta • Por Contrata

Fuente de Financiamiento
I DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Documentos Elec1ró111cos
Tipo de Documento Archivo Ver

FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA nena estancar sancarmento rural.pdl Descargar