Aplicar SGC Metalicas Amaya

Gestion de Calidad
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD NORMA ISO 9001:2008

INDUSTRIA METÁLICAS AMAYA S.A.S
WILLIAM DUARTE ESPINOSA

KAREN DAYANNA VILLAMIZAR FORERO
MAYRA ALEJANDRA VILLAMIZAR FORERO
UNIVERSITARIA DE INVESTIGACION Y DASARROLLO - UDI

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
SAN GIL
2016
CALLE 12B No. 21-46 FAX. 7237969 – 7246517 CELULARES. 318-2609938 - 313-4564229
E – MAIL: metalicasamaya5@hotmail.com
SAN GIL – SANTANDER
Gestion de calidad
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD NORMA ISO 9001:2008

METÁLICAS AMAYA S.A.S
WILLIAM DUARTE ESPINOSA

KAREN DAYANNA VILLAMIZAR FORERO
MAYRA ALEJANDRA VILLAMIZAR FORERO
Diseño de la documentación de un sistema de gestión de calidad ISO 9001:2008
Docente
JOSÉ HERNANDEZ SANABRIA
UNIVERSITARIA DE INVESTIGACION Y DASARROLLO - UDI

FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERIA INDUSTRIAL IV SEMESTRE
SAN GIL
2016
Gestion de calidad
CONTENIDO
pág.
1. INTRODUCCION 5
2. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 6
3. JUSTIFICACIÓN
4. PASO 1: EVALUAR LA NECESIDAD Y METAS DE 7

LA ORGANIZACIÓN CON RELACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN
DE UN SGC.
5. PASÓ 2: OBTENER INFORMACIÓN ACERCA DE LA FAMILIA ISO. 8
6. PASÓ 3: NOMBRAR UN CONSULTOR EXTERNO: ¿ES NECESARIO? 9
7. PASÓ 4 TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN. 12
8. PASÓ 5 REALIZAR EL ANÁLISIS DE BRECHAS. 16
9. PASÓ 6 PROCESO DE REALIZACIÓN DEL PRODUCTO. 24
10. PASÓ 7 SUMINISTRAR EL PERSONAL 26
11. PASÓ 8 ELABORAR EL CRONOGRAMA 28
12. PASÓ 10 AUDITORIA INTERNA 29
13. PASÓ 11 SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN 32
14. CONCLUSIONES 36
15. BIBLIOGRAFÍA 37
Gestion de calidad
1. INTRODUCCIÓN
Con el presente proyecto se propone un sistema de gestión de calidad para la

empresa Industria Metálicas Amaya S.AS. con el fin de brindar el posicionamiento
sostenido de la empresa, por medio de la implementación de este sistema, el cual
ayudara a fortalecer la competitividad de la organización en todos los ámbitos
empresariales. Comprendiendo una serie de etapas que le van a permitir a la
empresa un uso óptimo y racional de los recursos disponibles, utilizar
herramientas de tipo administrativo, asignar recursos y evaluar criterios de
acuerdo a la norma de calidad ISO 9001:2008 que podrá ser muy importante para
el futuro y crecimiento de la empresa.
El proyecto se va a desarrollar con el ánimo de entregarle a la alta dirección de

Industria Metálicas Amaya S.AS. Una herramienta que le permita direccionarla al
futuro, para que pueda enfrentar los desafíos de la economía, de las políticas y de
la alta competencia, basados en el SGC de la norma ISO 9001:2008
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Gestion de calidad
2. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Objetivo General
Aplicar un sistema de gestión de calidad a la empresa Industria Metálicas Amaya

S.A.S basados en la norma ISO 9001:2008,
Objetivos específicos
 Analizar los factores de calidad que tiene la organización con relación a los
requisitos de la norma ISO 9001:2008.
 Proponer estrategias para el sistema de gestión de calidad a implementar.
 Identificar todas las actividades y procesos de la empresa para el desarrollo
del sistema de gestión de calidad.
 Actuar bajo los requisitos de la norma para la certificación.
 Analizar los resultados como base para la mejora continua.
 Auditar el comportamiento de la organización con la implementación del
sistema de gestión de calidad.
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Gestion de calidad
3. JUSTIFICACIÓN
Con el constante cambio de los mercados, la tecnología, las exigencias y

necesidades de los clientes, además de la normatividad legal vigente vemos que
es oportuno implementar un sistema de gestión de calidad para la Industria
Metálicas Amaya con el fin de que la organización alcance altos estándares en sus
procesos, los cuales permitirán que sea competitiva con miras de extenderse
hacia un mercado globalizado.
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Gestion de calidad
PASOS PARA APLICAR UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD.
PASO 1. Evaluar la necesidad y metas de la Organización con relación a

la implementación de un SGC.
La necesidad puede surgir a raíz de quejas repetidas de los clientes, devoluciones

frecuentes por garantía, entregas retrasadas, retrasos frecuentes en la producción
alto nivel de reproceso o rechazo de productos o servicios. En esta etapa, la
dirección debe identificar las metas que quiere alcanzar a través de un sistema de
gestión de calidad, tales como la satisfacción del cliente, mayor participación en el
mercado, mejores comunicaciones, mayor eficiencia y rentabilidad etc.
NECESIDADES - METAS IMPLEMENTACION S.G.C.

VS.
No se tiene una política de
Optimizar la calidad del servicio
calidad
Portafolios de servicio bien No se cuenta con área de

estructurado mercadeo
Satisfacer las necesidades de Carencia de objetivos de

los clientes calidad
Agilidad y buen servicio al Carencia de estrategias de

cliente mercados
Posicionamiento en la provincia Basarse en el enfoque al

Guanentina cliente
Mejorar la eficiencia y el Demora en las entregas debido

desempeñó de los procesos a la alta demanda
Expandir la participación en el
mercado creando mecanismos
estratégicos para su desarrollo
Fortalecer el servicio por medio

de la mejora continua
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Gestion de calidad
PASO 2. Obtener Información acerca de la Familia ISO.
Las personas identificadas para iniciar el desarrollo de un sistema de gestión de

calidad con base en la norma ISO necesitan conocer los requisitos y entender
cómo aplicarlos a su organización.
Se consultó a la alta dirección y sus empleados sobre si tenían conocimiento de la

norma ISO y sus respuestas fueron negativas, por lo cual el gerente de la empresa
nos informa que su enfoque en la calidad es muy mínimo y esto nos lleva a ofrecer
toda la información necesaria de la normatividad de la familia ISO.
Las Normas ISO relacionadas con la calidad son las siguientes:
ISO 9000: Sistemas de Gestión de la Calidad - Fundamentos y Vocabulario. En

ella se definen términos relacionados con la calidad y establece lineamientos
generales para los Sistemas de Gestión de la Calidad.
En esta norma se describen los conceptos de un SGC y define los términos
fundamentales usados en la familia ISO 9000. La norma también incluye los ocho
principios de la gestión de la calidad que se usaron a desarrollar la ISO 9001 y la
ISO 9004.
ISO 9001:2000 (REQUISTOS DE UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD)

En esta norma se especifican los requisitos de un SGC con el cual una
organización busca evaluar y demostrar su capacidad para suministrar productos
que cumplan con los requisitos de los clientes y los reglamentarios aplicables, y
con ello aumentar la satisfacción de sus clientes.
ISO 9001: Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos. Establece los requisitos
mínimos que debe cumplir un Sistema de Gestión de la Calidad. Puede utilizarse
para su aplicación interna, para certificación o para fines contractuales.
ISO 9004:2000 (DIRECTRICES PARA LA MEJORA DEL DESEMPEÑO)

Esta norma proporciona orientación sobre la mejora continua y se puede usar
para mejorar el desempeño de la una organización
ISO 19011:2002 (DIRECTRICES SOBRE AUDITORIAS DE SISTEMAS DE

GESTION DE CALIDAD)
Esta norma brinda orientación sobre la realización de auditorías internas o
externas de sistemas de gestión de calidad, para verificar la capacidad de un
sistema para cumplir con los objetivos definidos.
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Gestion de calidad
PASO 3. Nombrar un consultor Externo: ¿Es Necesario?
Ante la decisión de implementar un sistema de gestión de calidad en la empresa

Industria Metálicas Amaya S.A.S, y entendiendo que no cuenta con la suficiente
información acerca de los requisitos exigidos por la norma, tomamos en cuenta la
posibilidad de contratar una ayuda externa en forma de consultoría de calidad.
Quien nos orientara y nos indicara los pasos a seguir en el proceso.
1. Funciones y competencias de un responsable de calidad ISO 9001
El responsable de Calidad de una organización, que puede ser de la empresa o un

consultor externo, lleva a cabo las siguientes funciones:
-Mantiene y gestiona toda la documentación y registros del sistema de gestión de

calidad.
-Revisa periódicamente el sistema de gestión, realizando auditorías internas con

sus respectivos informes.
-Realiza un seguimiento a los procedimientos, en concreto se encarga del

seguimiento de las no conformidades que puedan surgir y de las acciones
preventivas y correctivas.
-Informa al resto de la organización de los cambios o modificaciones que suceden

en el sistema de gestión de calidad.
En general, el Responsable de calidad, ya sea interno o subcontratado por la

organización implementa y mantiene el sistema de gestión de calidad. Además se
asegura de mantener siempre a la organización certificada en la Norma ISO 9001,
realizando revisiones continuamente.
2. El responsable de calidad de una empresa, ¿puede ser un consultor

externo?
En la Norma ISO 9001 se pide que un miembro de la Dirección sea el

representante de la propia Dirección, pero no se pide que un responsable de
Calidad sea el mismo (puede ser o no el representante de la dirección) y en la
norma no se establece cual debe ser el tipo de contrato entre la empresa y el
responsable de Calidad.
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Gestion de calidad
Por lo tanto, un consultor externo puede ser el responsable de calidad de la

organización, siempre que conozca perfectamente la empresa y se pueda
considerar parte de ella, más concretamente de la dirección. Debe estar calificado
correctamente, ser capaz de implementar el sistema de gestión de calidad de
forma adecuada para el tipo de empresa en cuestión y mantener este sistema
para que la empresa, si lo desea, se certifique en la Norma ISO 9001.
Durante el proceso de auditoría de certificación esta persona debe perder su

condición de consultor externo y, a todos los efectos, es únicamente
el responsable de calidad.
El proceso que debe realizar el consultor externo en la empresa es el siguiente:
 Estudio Inicial: Para la correcta implementación del sistema en la

organización es necesario realizar un análisis inicial de sus procesos. Este
análisis preliminar tiene como objetivo realizar un informe con una
planificación detallada de las actividades a realizar y del propio sistema de
gestión de la calidad, identificación de procesos y su interacción.
 Formación en calidad y auditorías internas: Durante el desarrollo del

proceso, el consultor es responsable de formar al Responsable de Calidad
de la organización para permitir la autonomía del sistema de gestión una
vez certificado. Esta formación irá apoyada con la entrega de un Manual de
Gestión de Calidad.
 Elaboración de documentación y seguimiento de la implantación:

Como parte fundamental del proyecto se encuentra la elaboración de
la documentación del sistema de la calidad. Los procedimientos y demás
documentación serán realizados por el consultor en base a la siguiente
metodología de trabajo:
 Recopilación de información mediante entrevistas a personal involucrado en

el proceso a implementar
 Creación de borrador
 Presentación de borrador para revisión por la organización
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Gestion de calidad
 Realización de correcciones
 Aprobación del documento por parte de la organización
 Seguimiento de la implementación del proceso por parte de la organización
 Auditoría interna y revisión por la dirección: La auditoría interna es un

requisito fundamental para obtener la certificación. La auditoría interna será
realizada por un auditor que haya superado el curso de auditorías IRCA. La
última etapa antes de la certificación es la elaboración del Informe de
Revisión por la Dirección, resumen de los logros y actividades realizadas y
planificación de tareas para el nuevo ciclo de mejora continua.
 Certificación: El consultor acompañará a la organización en el proceso

de auditoria de certificación prestando el apoyo necesario. El plazo para la
obtención del certificado varía en función del número de procesos
productivos de la organización y de la complejidad de éstos. Desde 4
meses para las organizaciones más sencillas hasta 10 meses para
organizaciones más complejas.
El consultor asignado a su proyecto realizará visitas periódicas (cada 7-10
días aproximadamente) a las instalaciones de la organización para:
 Recopilar información sobre los procesos de su organización
 Presentar y explicar la documentación generada (procedimientos, registros,

etc.)
 Formar al personal directamente involucrado en la obtención del certificado
 Apoyar el proceso de implantación y cumplimentación de registros
 Realización de auditoría interna y correcciones.
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Gestion de calidad
PASO 4. Toma de conciencia y formación.
La alta dirección de Metálicas Amaya evidencia su compromiso con el sistema de

gestión de calidad, principalmente en: los comités de calidad y riesgo operativo; en
la publicación y divulgación de la política de calidad, misión, visión y valores; en la
revisión del sistema de gestión de calidad conforme a los requisitos de la norma y
en la disponibilidad de recursos para mantener el SISTEMA DE GESTION DE
CALIDAD.
El gerente de la empresa Metatices Amaya, ha colaborado al 100% con los

requerimientos de la documentación exigidos por los miembros del proyecto, por lo
tanto nos permite conocer y comprender el comportamiento interno de la
organización y con ello analizar las variables para relacionarlas con el sistema de
gestión de calidad basados en la norma ISO 9001:2008.
Las responsabilidades y autoridades están definidas en la empresa Metálicas

Amaya en el manual de organización, estas se comunican al personal una vez
ingresa a la compañía.
La alta dirección designara a un representante de la dirección quien tendrá la
responsabilidad y autoridad para:
 Asegurarse de que se establezcan, implementen y mantengan los procesos

necesarios para la implementación del sistema de gestión de calidad.
 Informar a la alta gerencia sobre el desempeño del sistema de gestión de
calidad y de cualquier necesidad de mejora.
 Asegurarse de se promueva la toma de conciencia de los requisitos del
cliente en todos los niveles de la empresa.
Para asegurarse de la comunicación al interior de la empresa se ha conformado

un comité de calidad y riesgo operativo, en el cual se revisan los temas que
conciernen al sistema de gestión de calidad y son divulgados a todos los
funcionarios de la empresa a través de los canales y medios de comunicación
establecidos.
Una vez ha detectado la necesidad de personal procede de acuerdo a los

procedimientos de selección del personal y contratación del personal, en donde se
establecen las disposiciones para la selección, teniendo en cuenta los requisitos
de educación, formación, habilidades y experiencia en cada cargo que están
documentados en el manual de organización (organigrama); y que son evaluados
al momento de la selección del personal, antes del periodo de prueba y semestral.
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Gestion de calidad
En caso de detectarse necesidades de formación al momento de la selección,

esta es prevista en el programa de formación; y se procede de igual manera si se
detectan necesidades de formación en la evaluación de desempeño, o en la
ejecución diaria de las funciones o actividades. La eficacia de las acciones
tomadas es evaluada anualmente en la evaluación de desempeño
El comité de gestión plantea el compromiso con el sistema de gestión de calidad a

través de una POLÍTICA DE CALIDAD que declara el compromiso de cumplir los
requisitos y de mejorar continuamente, a su vez en un marco de referencia para
revisar los objetivos de calidad.
La divulgación de la política de calidad se realiza por medio de su publicación y

distribución.
Cuando se requiere de la adecuación de la política de calidad esta es revisada en

los comités, incluyendo la revisión del sistema de gestión de calidad por la alta
dirección, en caso de presentarse cambio se idéntica el estado de revisión actual.
EL MANUAL DE CALIDAD define el alcance y exclusiones del sistema, la

presentación de la empresa, cumplimiento de cada uno de los requisitos de la
norma y una breve descripción de los mismos.
PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Plantea objetivos de calidad soportados en la política de calidad establecida, con

los cuales busca implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de
calidad; estos objetivos son medibles y se interrelacionan con los procesos de la
empresa, permiten facilitar una eficaz y eficiente revisión por la dirección y desde
allí identifica y planear las necesidades de mejora.
Con el fin de cumplir con los requisitos de las NORMAS ISO 9001:2008, se realizó
un diagnostico al inicio de la implementación del sistema de gestión de calidad
donde se definieron los lineamientos generales, adicional a esto se generó un
cronograma de las actividades y los responsables de cada etapa.
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Gestion de calidad
En caso de identificarse cambios en la empresa Metálicas Amaya que puedan

afectar la integridad del sistema de gestión de calidad, estos se planifican en la
revisión de la dirección; definiendo los objetivos a cumplir, actividades,
responsables y los recursos necesarios (humanos, económicos, físicos y técnicos)
para la implementación de estos.
Identificación de procesos de Industria Metálicas Amaya S.A.S
 Proceso de selección y contratación del personal

 Proceso de compra de materiales
 Proceso de elaboración de ventanas y puertas
 Proceso de implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo
 Proceso de licitación de las obras a contratar
 Proceso de cobro y cancelación del producto (forma de pago)
 Proceso de solución a peticiones, quejas y reclamos
Identificar los procesos de mejora:
En este caso aplicaremos e identificaremos las mejoras en los siguientes dos

procesos:
a) Proceso de selección de personal:
Con el proceso de selección de personas se dio el primer paso en el mejoramiento

de los procesos de gestión del talento humano en la empresa Industria Metálicas
Amaya. Con ella se busca determinar quién debe y está capacitado para trabajar
en la empresa y para ello se deben desarrollar los procesos de selección del
personal
b) Estrategias de mejora:
Dependiendo del buen manejo que se dé al proceso de selección se alcanzará la

calidad de desempeño que la empresa busca, por eso antes de realizar la
preselección y selección de los candidatos clasificados en el proceso de selección,
el gerente quien es el encargado de la clasificación del personal, deberá recopilar
información acerca de las especificaciones del cargo a ocupar, mediante la
descripción y análisis del mismo, con el fin de conocer el contenido y los requisitos
o factores de especificación que deberá cumplir el aspirante.
14
Gestion de calidad
Una vez establecidas las especificaciones del cargo a desempeñar se deben

equiparar habilidades, intereses, aptitudes y personalidad de los aspirantes, de
manera que se pueda determinar cuál de los candidatos reúne más requisitos que
correspondan a las especificaciones establecidas en el manual de funciones de la
empresa.
El análisis de las hojas de vida es de vital importancia para elegir adecuadamente

el personal que ingresara a la empresa, por lo tanto es prioridad del gerente
verificar paso a paso la realidad de la información; Con el fin de obtener datos que
permitan juzgar la aptitud del solicitante para un determinado cargo, esta permitirá
hacer una preselección de las personas que según su perfil, posiblemente
cumplen con los requerimientos básicos.
15
Gestion de calidad
5 PASO. Realizar el análisis de brechas.
Se realizara el respectivo análisis de la situación de la empresa con respecto a la

norma ISO 9001:2008 lo cual nos llevó primero a señalar la relación de la
organización con esta, y a llevar luego unas estrategias que les mostraremos a
continuación de cómo estamos aplicando y de cómo implementaremos el S.G.C.
en la empresa Industria Metálicas Amaya llevando está a la realidad.
 La empresa Industria Metálicas Amaya no cuenta con un S.G.C. por lo

tanto no se puede evidenciar la presencia de la documentación
correspondiente.
 No existe un manual de calidad
 Al no contar con un S.G.C. no se puede evidenciar un control en los
documentos que exige la norma internacional.
 No existe una declaración de la política de la calidad. Por lo tanto no se
puede evidenciar su divulgación, además no es posible medir su
comprensión frente a los colaboradores.
 No existen objetivos de la calidad. Estos deben de implicar lo que la
Compañía pretende con la calidad, teniendo en cuenta que estos
concuerden con la política.
 La Compañía no cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad, por ello
no se puede aún hablar de la planificación de dicho sistema.
 No se ha nombrado aun el representante de la dirección, pues el S.G.C.
hasta ahora está en conocimiento para su creación.
 No hay evidencia de las revisiones de la alta dirección al S.G.C. pues este
se quiere implementar con asesoría de los miembros de este proyecto.
 La revisión del diseño y desarrollo se lleva a cabo, pero no está claramente
definida según los requisitos de la norma.
 No existe un manejo para las acciones preventivas. Pues las causas de no
conformidades potenciales no son controladas.
Requisitos para el sistema de gestión de calidad
Describir el sistema de gestión de calidad de la empresa Industria Metálicas

Amaya, definir sus procesos y procedimientos. Presentar la política de calidad, los
objetivos de calidad y compromiso con la calidad en busca del mejoramiento
continuo de sus productos y/o servicios que ofrece.
16
Gestion de calidad
El modelo de gestión de calidad que se aplicara en la empresa Industria Metálicas

Amaya es el establecido por la norma ISO 9001:2008, por el cual se busca
asegurar la conformidad de sus productos y/o servicios con requisitos de calidad
establecidos e implícitos durante los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y
evaluación.
 Términos y definiciones
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las

cuales transforman elementos de entrada en resultados.
Producto o servicio: Resultado de un proceso
Calidad: grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los
requisitos
Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u
obligatoria
Clase: Categoría o rango dado a diferentes requisitos de la calidad para productos
procesos o sistemas que tienen el mismo uso funcional
Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han
cumplido sus requisitos.
Capacidad: Aptitud de una organización sistema o proceso para realizar un
producto o servicio que cumple los requisitos para ese producto y/o servicio.
Competencia: Aptitud demostrada para aplicar los conocimientos y habilidades
 Términos relativo a la gestión
Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan

Sistema de gestión: Sistema para establecer la política y los objetivos y para
lograr dichos objetivos
Sistema de gestión de la calidad: Sistema de gestión para dirigir y controlar una
organización con respecto a la calidad
Política de la calidad: Intenciones globales y orientación de una organización
relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección
Objetivo de la calidad: Es algo ambicionado o pretendido, relacionado con la
calidad
Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización
Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto
nivel una organización
Gestión de la calidad: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una
organización en lo relativo a la calidad
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Gestion de calidad
Planificación de la calidad: Parte de la gestión de la calidad enfocada al

establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos
operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los objetivos de
la calidad
Control de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento
de los requisitos de la calidad
Aseguramiento de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a
proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad
Mejora de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la
capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad
Eficacia: Grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los
resultados planificados
Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
Sistema de Gestión de calidad
Requisitos generales
 Se describen e identifican los procesos de la empresa Industria Metálicas
Amaya, al igual que su secuencia e interacción.
 Se describen los criterios y métodos necesarios para asegurar que la
operación y control de los procesos son eficaces y eficientes.
 Se describen los recursos e información necesarios para apoyar la
operación y monitoreo de los procesos.
 Se definen los métodos empleados por la empresa Industria Metálicas
Amaya S.A.S para realizar el monitoreo, medición, análisis y mejoramiento
continuo de los procesos.
 Se incluye la relación de los procesos con los requisitos de las normas ISO
9001:2000 e ISO 9001:2008 en el cual se evidencia como se da
cumplimiento a cada uno de ellos a través de los procesos.
 Se hace referencia a la documentación exigida por las normas ISO
9001:2008 y la adoptada por la empresa Industria Metálicas Amaya para
asegurar la eficaz planificación y control de los procesos del SISTEMA DE
GESTION DE CALIDAD, entre los cuales se encuentran: estandarización
de documentos, control de documentos, control de registros, auditorías
internas, producto y/o servicio no conforme, acciones correctivas y
preventivas.
18
Gestion de calidad
 Requisitos de la documentación
Industria Metálicas Amaya S.A.S. ha establecido, documentado e implementado

su sistema de gestión de calidad, y mantendrá su eficacia continuamente. El
sistema esta soportado en la misión, visión, política de calidad, objetivos de
calidad e indicadores de gestión de la organización.
Generalidades
La documentación definida para el SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD se

encuentra clasificada en: manual de calidad, control de los procesos,
documentos y el control de los registros y procedimientos.
 Manual de calidad
El manual de calidad define el alcance y exclusiones del sistema, la presentación
de la cooperativa, cumplimiento de cada uno de los requisitos de la norma y una
breve descripción de los mismos.
 Control de los documentos

La empresa ha establecido un procedimiento para el control de los documentos,
que indica las pautas para la elaboración de los mismos hasta su distribución,
incluyendo las modificaciones a las que haya lugar.
 Control de los registros

La empresa ha establecido un procedimiento para el control de los registros, que
define las directrices para la identificación, recuperación, almacenamiento,
protección, tiempo de retención y disposición final.
 Responsabilidad de la dirección
Compromiso de la dirección: La alta dirección de la empresa Industria

Metálicas Amaya S.A.S. evidencia su compromiso con el sistema de
gestión de calidad, principalmente en: los comités de calidad y riesgo
operativo; en la publicación y divulgación de la política de calidad, misión,
visión y valores; en la revisión del sistema de gestión de calidad conforme a
los requisitos de la norma y en la disponibilidad de recursos para mantener
el SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD.
Enfoque al cliente: La alta dirección se asegura que los requisitos del
cliente se cumplen por medio de la prestación de los servicios, esto se
realiza a través de los procesos de:
 Gestión de productos
 Conocimiento del mercado
 Desarrollo de productos y servicios
19
Gestion de calidad
Política de calidad: El comité de gestión plantea el compromiso con el

sistema de gestión de calidad a través de una política de calidad que
declara el compromiso de cumplir los requisitos y de mejorar
continuamente, a su vez en un marco de referencia para revisar los
objetivos de calidad. La divulgación de la política de calidad se realiza por
medio de su publicación y distribución.
Cuando se requiere de la adecuación de la política de calidad esta es
revisada en los comités, incluyendo la revisión del sistema de gestión de
calidad por la alta dirección, en caso de presentarse cambio se identifica el
estado de revisión actual.
Planificación
Objetivo de calidad: Industria Metálicas Amaya S.A.S. plantea objetivos de

calidad soportados en la política de calidad establecida, con los cuales busca
implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de calidad; estos objetivos
son medibles y se interrelacionan con los procesos de la empresa, los cuales
permiten facilitar una eficaz y eficiente revisión por la dirección y desde allí
identifica y planear las necesidades de mejora.
Planificación del sistema de gestión de calidad: Con el fin de cumplir con los
requisitos de las NORMAS ISO 9001:2000, se realizó un diagnostico al inicio de la
implementación del sistema de gestión de calidad donde se definieron los
lineamientos generales, adicional a esto se generó un cronograma de las
actividades y los responsables de cada etapa.
En caso de identificarse cambios en la empresa que puedan afectar la integridad

del sistema de gestión de calidad, estos se planifican en la revisión de la dirección;
definiendo los objetivos a cumplir, actividades, responsables y los recursos
necesarios (humanos, económicos, físicos y técnicos) para la implementación de
estos.
Responsabilidad, autoridad y comunicación: Las responsabilidades y

autoridades están definidas en la empresa en el manual de organización, estas se
comunican al personal una vez ingresa a la compañía.
La alta dirección designara a un representante de la dirección quien tendrá la
responsabilidad y autoridad para:
 Asegurarse de que se establezcan, implementen y mantengan los procesos

necesarios para la implementación del sistema de gestión de calidad.
 Informar a la alta gerencia sobre el desempeño del sistema de gestión de
calidad y de cualquier necesidad de mejora.
20
Gestion de calidad
 Asegurarse de se promueva la toma de conciencia de los requisitos del

cliente en todos los niveles de la empresa.
Para asegurarse de la comunicación al interior de la compañía se ha conformado
un comité de calidad y riesgo operativo, en cual se revisan los temas que
conciernen al sistema de gestión de calidad y son divulgados a todos los
funcionarios a través de los canales y medios de comunicación establecidos.
Revisión por la dirección
Generalidades: EL sistema de gestión de calidad es revisado anualmente. Para

esta revisión el representante de la dirección presenta un resumen donde recopila
toda la información de entrada requerida por el sistema, a su vez la alta dirección
propone acciones de mejora.
Información de entrada para la revisión: En la información para la revisión se

tiene en cuenta:
ITEM TEMAS A TRATAR

1 Resultados de las auditorias
2 Retroalimentación del cliente.
3 Desempeño de los procesos y conformidad del producto.
4 Estado de las acciones correctivas y preventivas.
5 Acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas por la

Dirección.
6 Cambios que podrían afectar al sistema de gestión de calidad.

7 Recomendaciones de mejora.
8 Riesgos actualizados e identificados para la entidad

9 Revisión de la política de calidad
10 Revisión de los objetivos de calidad
Resultados de la revisión
De esta revisión del sistema de gestión de calidad se derivan unos resultados que
se le deberán tomar decisiones y acciones relacionadas con:
21
Gestion de calidad
 La mejora de la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de gestión de

calidad y sus procesos.
 La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente.

 Las necesidades de los recursos.
Gestión de los recursos
Provisión de recursos: Industria Metálicas S.A.S cuenta con toda la

infraestructura técnica y operativa para el desarrollo de sus actividades; en
caso de requerirse recursos adicionales estos son suministrados de acuerdo a
la disponibilidad presupuestal. En las caracterizaciones de cada proceso se
determinan los recursos técnicos, necesarios para implementar y mantener el
Recursos Humanos
 Generalidades
Industria Metálicas Amaya S.A.S una vez ha detectado la necesidad de
personal procede de acuerdo a los procedimientos de selección del
personal y contratación del personal, en donde se establecen las
disposiciones para la selección, teniendo en cuenta los requisitos de
educación, formación, habilidades y experiencia en cada cargo que están
documentados en el manual de organización (organigrama); y que son
evaluados al momento de la selección del personal, antes del periodo de
prueba y semestral.
 Competencia, formación y toma de conciencia

En caso de detectarse necesidades de formación al momento de la
selección, esta es prevista en el programa de formación; y se procede de
igual manera si se detectan necesidades de formación en la evaluación de
desempeño, o en la ejecución diaria de las funciones o actividades. La
eficacia de las acciones tomadas es evaluada anualmente en la evaluación
de desempeño.
 Infraestructura
Industria Metálicas Amaya para posibilitarle al personal realizar sus
labores, cuenta con una infraestructura adecuada, la cual está dotada con
personal competente, sistemas de comunicación, sistemas informáticos y
equipos indispensables para asegurar una adecuada prestación de sus
servicios.
22
Gestion de calidad
 Ambiente de trabajo
Industria Metálicas Amaya S.A.S para lograr un ambiente de trabajo
adecuado cuenta con capacitación en temas específicos en seguridad y
salud en el trabajo, los cuales apoyan los diferentes procesos del sistema
de gestión de calidad y contribuyen al mejoramiento de las condiciones de
trabajo
23
Gestion de calidad
6 PASO. Proceso de realización del producto.
Realización del producto
La empresa Industria Metálicas Amaya S.A.S. para evidenciar la planificación y

desarrollo de los procesos relacionados con el producto, ha identificado cada
proceso con el fin de mejorar continuamente la calidad de los mismo; adicional a
esto el contenido del manual de calidad, los procedimientos requeridos por la
norma ISO 9001:2008 y los necesarios para la fabricación del producto,
proporcionan toda la planificación de las actividades.
ADQUSICION DE BIENES Y SERVICIOS
Proceso de compra: Metálicas Amaya S.A.S. Asegura que el producto adquirido

cumple los requisitos especificados, para lo cual realiza una selección objetiva de
sus proveedores.
Información de las compras: Se hace una evaluación y reevaluación de los

proveedores con el fin de asegurar que cuenten con la capacidad para suministrar
bienes y servicios.
PRODUCCION
Control de la producción: La empresa Industria Metálicas Amaya S.A.S.

Asegura que la producción se lleva a cabo bajo las condiciones controladas, por
medio de la aplicación de los controles y seguimientos definidos en cada uno de
los procesos.
VALIDACION DE LA PRODUCCION
Identificación y trazabilidad: La identificación y trazabilidad en los procesos se

realiza desde el momento de su realización y a lo largo de cada una de las etapas
de los mismos.
Pasos para realización de producto
1. Toma de medidas y generación de planos

2. Los planos se dirigen a el armador ( estudia el plano y cortar materiales
(depende del material que se necesite se utiliza el equipo de oxicorte o
segueta)
3. Armar estructuras requeridas
4. Puntear con soldadura si es necesario
24
Gestion de calidad
5. Resoldar estructura en su totalidad

6. Pulir con discos de pulir y discos de lija los cuales retiran imperfecciones de la
pieza
7. Aplicar anticorrosivo
8. Aplicar pintura.
9. Almacenamiento
10. Supervisión del trabajo realizado
11. Entrega (montaje o instalación donde lo requiera si es necesario).
25
Gestion de calidad
7 PASO. Suministrar el Personal
Industria Metálicas Amaya S.A.S. Cuenta con un personal calificado, que es

contratado de acuerdo al manual de procedimiento de selección y contratación de
personal, en donde se establecen las disposiciones para la selección, teniendo en
cuenta los requisitos de educación, formación, habilidades y experiencia en cada
cargo que está documentado en el organigrama, y que son evaluados al momento
de la selección del personal, antes del periodo de prueba, y semestral.
Decidir sobre las responsabilidades de las personas que estarán involucradas con
el Desarrollo y Documentación del SGC. El gerente de la empresa será el primer
responsable de la aplicación del sistema, el cual delegara a varios empleados de
la organización determinadas funciones que sean necesarias para cumplir los
objetivos ya propuestos anteriormente, además de eso elegirá al representante de
la dirección quien supervisara la implementación.
En este caso el gerente ya delego el funcionario que participara constantemente

en la aplicación del S.G.C. y sus colaboradores serán miembros de cada área
administrativa de la empresa para ocupar y tener toda la empresa enterada de la
implementación y que esta cumpla el principio fundamental de mejora continua.
26
Gestion de calidad
27
Gestion de calidad
8 PASO. Elaborar el cronograma
Se realizaran una serie de actividades y capacitaciones al personal de la

organización con el fin de dar a conocer los pasos del sistema de gestión de
calidad, cada capacitación está enfocada en el proceso de implementación del
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Realizada
Actividad Responsable Observaciones
Si No
Creación del comité de calidad Gerente
Comité de
Socialización de la actividad general
calidad
Comité de
Divulgación de la política de calidad
calidad
Comité de
Divulgación de objetivos de calidad
calidad
Comité de
Análisis Dofa
calidad
Comité de
Identificación de procesos
calidad
Definir los requisitos de Comité de
documentación calidad
Socializar los resultados de Comité de
implementación calidad
Elaborar estrategias enfocadas a los Comité de
resultados obtenidos calidad
Comité de
Estudio del proceso de compras
calidad
Comité de
Realización de auditorias
calidad
Determinar el control y seguimiento Comité de
de los procesos en la empresa calidad
28
Gestion de calidad
PASO 10. Auditoria Interna
MEDICIÓN DE ANÁLISIS Y MEJORA
Generalidades: La empresa Industria Metálicas Amaya S.A.S. para demostrar la

conformidad del producto y, asegurar la mejora continua de la eficacia, y
efectividad del sistema de gestión de calidad; cuenta con auditorías internas
programadas, revisión por la dirección, tratamiento de quejas y reclamos del
cliente, tratamiento del producto no conforme, evaluación de la satisfacción del
cliente, acciones correctivas y preventivas.
SEGUIMIENTO Y MEDICION
Satisfacción del cliente: La empresa Industria Metálicas Amaya S.A.S. realiza

periódicamente seguimiento a la satisfacción del cliente a través de diferentes
métodos, con el fin de hacer el seguimiento de la percepción del cliente.
Auditoría interna: La empresa desarrolla auditorías internas al sistema de gestión

de calidad, a intervalos planificados, con el fin de verificar la eficacia y conformidad
del sistema con las disposiciones planificadas, cumpliendo con los requisitos de la
norma ISO 9001:2008 y los propios del sistema de gestión de calidad de la
empresa.
Seguimiento y mediciones de los procesos: Metálicas Amaya S.A.S. Realiza

seguimiento y medición de sus productos de acuerdo a la metodología
establecida, para dar cumplimiento a los requisitos.
Seguimiento y medición del producto: Metálicas Amaya S.A.S. Realiza

seguimiento y medición de sus productos de acuerdo a la metodología
establecida, para dar cumplimiento a los requisitos.
Análisis de datos: El análisis de datos se realiza a los resultados de las

mediciones de los procesos, proveedores y clientes.
29
Gestion de calidad
30
Gestion de calidad
31
Gestion de calidad
Pasó 11 solicitud de certificación
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE:
Razón Social: Metálicas Amaya S.A.S

Domicilio social: Carrera 1 # 32-32
Población: Santander Provincia: Guanentina
Teléfono:3115685156 e-mail: metalicasamaya@gmail.com
Nombre Comercial: Industrias Metálicas Amaya
1.1. Datos del centro principal

Domicilio:
Población: Santander Provincia: Guanentina
Teléfono: 3115685156 e-mail: metalicasamaya@gmail.com
Actividad principal que se desarrolla: Metalmecánica nº de turnos: 1
2. REPRESENTANTES (1nombres):
Representante legal
Nombre: Benito Amaya García
Título de representación: Gerente General
Persona de contacto que habitualmente mantendrá las relaciones con el

INCONTEC
Nombre: Karen Dayanna Villamizar
Cargo: Responsable de Seguridad Industrial
3. ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN
3.1 Actividad que desea certificar IMPORTANTE.

Indicar las actividades que desea certificar (por centro de trabajo, si procede):
 Proceso de selección y contratación del personal

 Proceso de compra de materiales
 Proceso de elaboración de ventanas y puertas
 Proceso de implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo
 Proceso de licitación de las obras a contratar
 Proceso de cobro y cancelación del producto (forma de pago)
 Proceso de solución a peticiones, quejas y reclamos
32
Gestion de calidad
3.2 Norma/s a certificar
ISO 9001(calidad). Indicar los requisitos excluidos o no aplicables, si procede:

2008 2015
4. CERTIFICADO DEL INCONTEC
Indique en qué idiomas quiere que se emita el certificado y el anexo técnico:

español
Indique cuántos certificados originales necesita: 2
5. FECHAS EN LAS QUE DESEARÍA HACER LA AUDITORÍA
Octubre 21 de 2016
6. ASESORAMIENTO EXTERNO
¿Ha tenido asesoramiento externo para implantar el sistema que desea certificar?
No En caso afirmativo nos gustaría saber quién ha sido el asesor externo
(empresa de consultoría y persona física que lo ha realizado).
7. INFORMACIÓN GENERAL2
7.1. Número de trabajadores. Indiquemos el número de trabajadores

relacionados con la actividad, distribuidos por áreas o departamentos (ventas,
producción, almacén, etc.), e independientemente de si son autónomos:
Nº trabajadores
Departamento Jornada Jornada
parcial (% de completa
la jornada)
Gerencia 1
Producción 4
Seguridad Industrial 1
2
Durante el proceso de auditoría se revisará la veracidad de la información aportada, caso de observarse discrepancias que
puedan comprometer dicho proceso, se podría paralizar el mismo para una nueva planificación de la auditoría atendiendo a
las nuevas circunstancias (número de trabajadores, centros de trabajo a certificar, etc.)
33
Gestion de calidad
7.2. Certificaciones anteriores ¿Ha estado certificado anteriormente? No En

caso afirmativo, indique la norma, la entidad y si el certificado está vigente aporte
copia del mismo.
7.3. Auditorías de clientes. ¿Ha sido o es auditado por alguno de sus clientes?
No En caso afirmativo indique que cliente y respecto a que norma de
evaluación, aunque sea una norma propia del cliente.
7.4. Productos. ¿Tiene algún producto certificado? No En caso afirmativo, indique

que tipo de certificado dispone: Ninguna
7.5. Equipos de medición o inspección. ¿Realizan calibración o verificación de

equipos de medición? No En caso afirmativo, indique los tipos de equipos,
cuantos tiene en la empresa y si es interna o externa.
7.6. Subcontrataciones. ¿Subcontrata alguna parte del proceso productivo? No
En caso afirmativo, indique que parte del proceso, y número de trabajadores
adscritos a cada proceso subcontratado
7.7. Proveedores. ¿Aproximadamente, cuántos proveedores a los que realiza

habitualmente compras relacionadas con el producto o servicio de la actividad que
quiere certificar tiene? 2
7.8 Gestión informática. ¿Utiliza algún programa informático para la gestión de

sus procesos relacionada con el sistema/productos que quiere certificar? Sí
7.9. Dimensiones del centro de trabajo. Indiquemos (en m2) las dimensiones
aproximadas del centro o centros de trabajo indicados en el alcance de la
certificación 40 m2
8. INFORMACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN
¿Ha realizado alguna revisión del sistema? Sí En caso afirmativo indique

fechas 10 Octubre de 2016
¿Ha realizado alguna auditoría interna? Sí En caso afirmativo indique fechas 10
de Octubre de 2016
DOCUMENTACION O INFORMACION QUE SE DEBE ADJUNTAR A LA

SOLICITUD
 Manual de Gestión del área que desea certificar (o cualquier denominación

que utilice la empresa)
34
Gestion de calidad
 Política del área que desea certificar si no está incluida en el manual de

gestión
 Listado de la normativa legal específica de aplicación si no consta en el
manual de gestión u otro documento
 Listado de centros temporales operativos (por ejemplo, obras) incluyendo el
nº de trabajadores en cada uno de ellos, si es de aplicación
 Cualquier otra que considere de interés
San Gil, 16 de Octubre de 2016

Benito Amaya
Metálicas Amaya S.A.S
35
Gestion de calidad
CONCLUSIONES.
Mediante los diagnósticos iníciales se identificaron las falencias que permitieron

crear un sistema que este adecuado a las necesidades de la compañía y de la
norma ISO 9001 identificando las necesidades de calidad de la empresa lo cual
nos ayudara a que la compañía crezca satisfactoriamente.
La implementación del Sistema de Gestión de calidad presentado en este

documento es una propuesta para que la compañía identifique sus procesos, los
maneje y pueda orientar su conjunto a unos resultados más precisos que los que
actualmente maneja.
A través del desarrollo del proyecto la gerencia demostró su compromiso

permanente con el diseño, y posterior implementación, mantenimiento y mejora
del Sistema de Gestión, lo cual es fundamental para garantizar la eficiencia de su
desempeño.
Con la aplicación de los pasos pudimos retroalimentar con profundidad la

aplicación del SGC en la empresa y llevarla más a la realidad empresarial que
exige el mercado, logrando una satisfacción no solo a los miembros del proyecto
sino a los partícipes de la empresa en este modelo de calidad.
Por último, podemos concluir que la importancia de implementar un sistema de

gestión de la calidad, radica en el hecho de que sirve de plataforma para
desarrollar en la organización una serie de actividades, procesos y
procedimientos, encaminados a lograr que las características del producto
cumplan con los requisitos del cliente, que en pocas palabras sean de calidad, lo
cual ofrece mayores posibilidades de que sean adquiridos por este, logrando así el
porcentaje de ventas planificado por la organización, lo que repercute
directamente en los beneficios de todas las partes implicadas.
36
Gestion de calidad
Biografía
http://hederaconsultores.blogspot.com.co/p/presupuesto-iso-9001-colombia.html
http://www.normas-iso.com/
www.normas9000.com
37

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Gestion de Calidad

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD NORMA ISO 9001:2008

WILLIAM DUARTE ESPINOSA

UNIVERSITARIA DE INVESTIGACION Y DASARROLLO - UDI

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD NORMA ISO 9001:2008

WILLIAM DUARTE ESPINOSA

Diseño de la documentación de un sistema de gestión de calidad ISO 9001:2008

UNIVERSITARIA DE INVESTIGACION Y DASARROLLO - UDI

2. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 6

4. PASO 1: EVALUAR LA NECESIDAD Y METAS DE 7

5. PASÓ 2: OBTENER INFORMACIÓN ACERCA DE LA FAMILIA ISO. 8

6. PASÓ 3: NOMBRAR UN CONSULTOR EXTERNO: ¿ES NECESARIO? 9

7. PASÓ 4 TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN. 12

8. PASÓ 5 REALIZAR EL ANÁLISIS DE BRECHAS. 16

9. PASÓ 6 PROCESO DE REALIZACIÓN DEL PRODUCTO. 24

10. PASÓ 7 SUMINISTRAR EL PERSONAL 26

11. PASÓ 8 ELABORAR EL CRONOGRAMA 28

12. PASÓ 10 AUDITORIA INTERNA 29

13. PASÓ 11 SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN 32

Con el presente proyecto se propone un sistema de gestión de calidad para la

El proyecto se va a desarrollar con el ánimo de entregarle a la alta dirección de

2. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Aplicar un sistema de gestión de calidad a la empresa Industria Metálicas Amaya

Con el constante cambio de los mercados, la tecnología, las exigencias y

PASOS PARA APLICAR UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD.

PASO 1. Evaluar la necesidad y metas de la Organización con relación a

La necesidad puede surgir a raíz de quejas repetidas de los clientes, devoluciones

NECESIDADES - METAS IMPLEMENTACION S.G.C.

Portafolios de servicio bien No se cuenta con área de

Satisfacer las necesidades de Carencia de objetivos de

Agilidad y buen servicio al Carencia de estrategias de

Posicionamiento en la provincia Basarse en el enfoque al

Mejorar la eficiencia y el Demora en las entregas debido

Fortalecer el servicio por medio

PASO 2. Obtener Información acerca de la Familia ISO.

Las personas identificadas para iniciar el desarrollo de un sistema de gestión de

Se consultó a la alta dirección y sus empleados sobre si tenían conocimiento de la

Las Normas ISO relacionadas con la calidad son las siguientes:

ISO 9000: Sistemas de Gestión de la Calidad - Fundamentos y Vocabulario. En

ISO 9001:2000 (REQUISTOS DE UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD)

ISO 9004:2000 (DIRECTRICES PARA LA MEJORA DEL DESEMPEÑO)

ISO 19011:2002 (DIRECTRICES SOBRE AUDITORIAS DE SISTEMAS DE

PASO 3. Nombrar un consultor Externo: ¿Es Necesario?

Ante la decisión de implementar un sistema de gestión de calidad en la empresa

1. Funciones y competencias de un responsable de calidad ISO 9001

El responsable de Calidad de una organización, que puede ser de la empresa o un

-Mantiene y gestiona toda la documentación y registros del sistema de gestión de

-Revisa periódicamente el sistema de gestión, realizando auditorías internas con

-Realiza un seguimiento a los procedimientos, en concreto se encarga del

-Informa al resto de la organización de los cambios o modificaciones que suceden

En general, el Responsable de calidad, ya sea interno o subcontratado por la

2. El responsable de calidad de una empresa, ¿puede ser un consultor

En la Norma ISO 9001 se pide que un miembro de la Dirección sea el

Por lo tanto, un consultor externo puede ser el responsable de calidad de la

Durante el proceso de auditoría de certificación esta persona debe perder su

El proceso que debe realizar el consultor externo en la empresa es el siguiente:

 Estudio Inicial: Para la correcta implementación del sistema en la

 Formación en calidad y auditorías internas: Durante el desarrollo del

 Elaboración de documentación y seguimiento de la implantación:

 Recopilación de información mediante entrevistas a personal involucrado en

 Presentación de borrador para revisión por la organización

 Aprobación del documento por parte de la organización

 Seguimiento de la implementación del proceso por parte de la organización

 Auditoría interna y revisión por la dirección: La auditoría interna es un