PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE

PELIGROS, EVALUACION DEL RIESGO Y DEFINICION DE

CONTROLES
Fecha: Codigo:
Versión: 4
05/06/2017 SGI-P-007

1. OBJETIVO

Establecer y mantener la metodología para la continua identificación de peligros, evaluación de riesgos y

definición de controles en las diferentes actividades realizadas por ICICO SAS.

2. ALCANCE.

Aplica para todos los proyectos ejecutados por ICICO SAS, contratistas y visitantes. Cubre todos los trabajos
en los que se presenten las siguientes condiciones:

 Actividades Rutinarias y No Rutinarias.

 Factores extralaborales que puedan afectar adversamente la salud y seguridad de las personas en
su lugar de trabajo.
 Trabajos que impliquen instalación de equipos nuevos, modificación a instalaciones, equipos y
procesos.
 Diseño de las áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria/equipo, procedimientos de
operación y organización del trabajo, incluyendo su adaptación a las capacidades humanas.
 Cambios en los requisitos legales y otros.
 Obligaciones legales aplicables relacionadas con evaluaciones de riesgos y la implementación de los
controles necesarios.
 Modificaciones en el sistema de gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, incluyendo los cambios
temporales y sus impactos en operaciones, procesos y actividades.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.

 Peligro: Es una fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de lesión o enfermedad, o
una combinación de éstos.

 Riesgo: Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición peligrosa y de la

severidad de lesión o enfermedad que se pueden causar por el evento o exposición.

 Evaluación de Riesgos: Proceso de estimar la magnitud del riesgo, asociada a un peligro,

considerando la eficacia de cualquier control existente y decidiendo si el riesgo es aceptable o no.

 Riesgo Aceptable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que la organización pueda soportar respecto
de sus obligaciones legales y su propia política de seguridad y salud ocupacional.

 Incidente: Evento relacionado con el trabajo en el cual la lesión, enfermedad, (sin importar severidad) o
la fatalidad ocurrieron o hubieran podido ocurrir.

 Enfermedad: Condición física o mental identificable, adversa que se presenta por un evento negativo de
una actividad del trabajo o una situación relacionada con el trabajo.

 Identificación de Peligro: Proceso apara reconocer si existe un peligro y definir sus características.

 AST: Análisis de Seguridad en el Trabajo, es un análisis que se realiza antes de ejecutar una actividad,
determinando paso a paso, cuáles son los peligros que existen y las medidas de control a establecer.
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CONTROLES
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 Procedimiento: Forma especifica de llevar a cabo una actividad o proceso.

4. PERSONAL INVOLUCRADO.

Personal: Supervisores, Capataces, Ayudantes.

5. DOCUMENTOS ASOCIADOS Y REFERENCIAS.

 Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Definición de Controles.

 Análisis de Seguridad en el Trabajo
 NTC OHSAS 18001:2007
 Guía RUC
 Decreto 1443 de 2014

6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

6.1 Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Definición de Controles

ITEM ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO

1. Jefe QHSE Matriz de Identificación
Definición de actividades generales: Se realiza
Supervisor de Peligros, Evaluación
una clasificación general de las actividades que
de riesgos y definición de
ejecuta ICICO SAS.
controles
2. Identificar si es una actividad rutinaria o no Jefe QHSE Matriz de Identificación
rutinaria. Supervisor de Peligros, Evaluación
de riesgos y definición de
controles
3. Definición de Actividades: Identificar actividades Jefe QHSE Matriz de Identificación
típicas de acuerdo a la clasificación general. Supervisor de Peligros, Evaluación
de riesgos y definición de
controles.
4. Identificación de la categoría de peligro Jefe QHSE
Matriz de Identificación
existente en las actividades. Supervisor
de Peligros, Evaluación
de riesgos y definición de
controles.
5. Identificación de los peligros inherentes a las Jefe QHSE
Matriz de Identificación
actividades de la organización. Supervisor
de Peligros, Evaluación
de riesgos y definición de
controles.
6. Determinar las consecuencias de exposición a Jefe QHSE
Matriz de Identificación
peligros: Analizar lo que puede pasar de Supervisor
de Peligros, Evaluación
acuerdo a los peligros identificados y severidad
de riesgos y definición de
del evento.
controles.
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7. Definición de controles: La definición de las Jefe QHSE

medidas de control se deben establecer de Supervisor
acuerdo a la siguiente jerarquía: Matriz de Identificación
Eliminación. de Peligros, Evaluación
Sustitución. de riesgos y definición de
Controles de Ingeniería. controles.
Controles Administrativos.
Equipo de protección personal.
8. Evaluación de Riesgos. La evaluación de Jefe QHSE
riesgos se realiza con base en el análisis de las Supervisor
consecuencias y la frecuencia de exposición al
peligro o probabilidad, de acuerdo a las Matriz de Identificación
variables establecidas en la matriz de pérdida de Peligros, Evaluación
potencial. Para la evaluación de los riesgos de riesgos y definición de
higiénicos se tendrá en cuenta las mediciones controles.
ambientales. De igual forma, se debe tener en
cuenta en la evaluación de riesgos, la
suficiencia de los controles existentes.
9. Determinar cuáles son los riesgos aceptables y Jefe QHSE
cuáles son los no aceptables. Supervisor
Riesgo Aceptable: Aquellos cuyo resultado de Matriz de Identificación
la evaluación de riesgo sean riesgo medio o de Peligros, Evaluación
riesgo bajo. de riesgos y definición de
Riesgo No Aceptable: Aquellos cuyo resultado controles.
de la evaluación de riesgos sea alto.
10. Definición de controles adicionales: Analizar Jefe QHSE Matriz de Identificación
otras medidas de control adicionales para Supervisor de Peligros, Evaluación
minimizar el nivel de riesgo de las actividades, de riesgos y definición de
que tengan riesgos medios o riesgos altos. controles.

6.2 Análisis de Seguridad del Trabajo (AST).

ITEM ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO

1. Residente de Obra,
Descripción de la tarea: Se identifica la Análisis de Seguridad en
Supervisor,
actividad que se va a realizar. el Trabajo
Coordinador de HSE
2. Identificación de los pasos específicos de la Residente de Obra,
tarea: Se determinan los pasos de la tarea. Supervisor, Análisis de Seguridad en
Coordinador de HSE, el Trabajo
Capataz, Ayudantes.
3. Identificación de los peligros/aspectos: Se Residente de Obra,
analizan las condiciones en las que se realiza Supervisor, Análisis de Seguridad en
la actividad y se establecen los peligros y Coordinador de HSE, el Trabajo
aspectos inherentes a la actividad, Capataz, Ayudantes.
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4. Consecuencias/impacto: se determinan las Residente de Obra,

consecuencias y los impactos que se pueden Supervisor,
generan en la ejecución de cada actividad. Coordinador de HSE,
Capataz, Ayudantes.
5. Definición de controles: Se establecen las Residente de Obra,
medidas de control requeridas. Supervisor, Análisis de Seguridad en
Coordinador de HSE, el Trabajo
Capataz, Ayudantes.

7. CONTROL DE PROCESO

 Medidas de prevención y control

1. Eliminación del peligro/riesgo: medida que se toma para suprimir (hacer desaparecer) el
peligro/riesgo.
2. Sustitución: medida que se toma a fin de remplazar un peligro por otro que no genere riesgo o
que genere menos riesgo.
3. Controles de ingeniería: medidas técnicas para el control de peligro/riesgo en su origen (fuente)
o en el medio, tales como el confinamiento (encerramiento) de un peligro o un proceso de
trabajo, aislamiento de un proceso peligroso o del trabajador y la ventilación (general y
localizada) entre otros.
4. Controles administrativos: medidas que tienen como fin reducir el tiempo de exposición al
peligro, tales como la rotación de personal, cambios en la maduración o tipo de la jornada de
trabajo. Incluyen también la señalización, advertencia, demarcación de zonas de riesgo,
implementación de sistema de alarma, diseño e implementación de procedimientos y trabajos
seguros, controles de acceso a áreas de riesgo, permisos de trabajo, entre otros.
5. Equipos y elementos de protección personal y colectivo: medidas basadas en el uso de
dispositivos, accesorios y vestimentos por parte de los trabajadores, con el fin de protegerlos
contra posibles daños a su salud o su integridad física derivados de la exposición a los peligros
en el lugar de trabajo. El empleador deberá suministrar elementos y equipos de protección
personal (EPP) que cumplan con las disposiciones legales vigentes. Los EPP deben usarse de
manera complementaria a las anteriores medidas de control y nunca de manera aislada, y de
acuerdo con la identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos.

 Variables para la Evaluación de Riesgos.

 Consecuencia

CONSECUENCIA
SIGNIFICADO
(C)
100 Muerte.
Lesiones o enfermedades graves irreparables (incapacidad
60
permanente, parcial o invalidez).
25 Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal.
10 Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad.

 Probabilidad
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PROBABILIDAD
SIGNIFICADO
(P)
40 Normalmente la materialización del riesgo ocurre con
frecuencia.
20 La materialización del riesgo es posible que suceda varias
veces en la vida laboral.
8 Es posible que el daño suceda alguna vez.
4 No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser
concebible.

 Riesgo

RIESGO ( R ) = ( C) x ( P ) PROBABILIDAD (P)

40 20 8 4

100
4000 2000 800 400
CONSECUENCIA
(C) 60
2400 1200 480 240
25
1000 500 200 100
10
400 200 80 40

 Clasificación Nivel del riesgo

40 - 100 Riesgo Bajo Proceder teniendo las precauciones normales.

Considerar mayores precauciones fácilmente

100 - 480 Riesgo Medio identificables. Garantizar seguimiento de una
estrecha supervisión.
Reevaluar / reconsiderar la necesidad de la tarea.
Manejar para decidir si el riesgo es aceptable o si se
500 - 1200 Riesgo Alto
deben identificar e implementar controles
adicionales.

Suspensión de la actividad hasta que se

2400 - 4000 Riesgo Critico
implementen las medidas de control requeridas.

 La matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y definición de controles será revisada si se

presentan cambios en cuanto: requisitos legales, accidentes de trabajos o incidentes, nuevos proyectos,
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cumplimiento de los objetivos y metas, monitoreo de los controles, cambios de procesos en actividades
rutinarias y no rutinarias, por nuevos cargos o responsabilidades en los cargo , la eficacia de los controles
se evaluara cada año o de acuerdo a los criterios anteriormente mencionados.
 Adicionalmente en campo se realiza el AST periférico donde se identifican peligros propios del área en
donde se va a realizar el trabajo.
 En el AST periférico se deben identificar interacciones que hayan con otras actividades propias de la
organización o externas y que en algún momento puedan representar peligros adicionales.
 El ATS periférico se debe divulgar todos los días y el personal debe firmar como evidencia de dicha
divulgación. La aprobación del ATS periférico lo realiza el capataz o quien esté liderando el frente de
trabajo.
 Adicionalmente al AST de la actividad, se adoptará la metodología que indique el cliente para la
identificación de los peligros, evaluación de riesgos y definición de controles.

CONTROL DE VERSIONES

Elaboró Jorge Andrey Castañeda

Cargo Jefe QHSE

Revisión Fecha
Motivo de la revisión
N° Revisión
1 20/07/2012 Elaboración de documento
2 20/12/2013 Actualización del documento
Inclusión de los requisitos del decreto 1443 de 2014
3 01/06/2015
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.
4 05/06/2017 Actualización documento
Revisó: Aprobó:

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