Diagnostico Situacional SATT Linea Base

“Diagnóstico situacional de línea base en el Servicio De Administración
Tributaria”
El servicio de Administración Tributaria de Trujillo, debe cumplir con los
lineamientos establecidos en la ley N° 29783, por lo que se establece el
siguiente estudio base de SST con el que se espera identificar puntos críticos
del cumplimiento de ley y para poder iniciar la implementación y la
regularización de todo el SGSST para reducir los riesgos presentes en la
Institución, además de contar con una mejor cultura por parte de los
colaboradores y compromiso de los empleadores para la mejora de la salud y
la seguridad en todo el SATT. El siguiente estudio es realizado en los meses de
abril, mayo y junio del 2014.
I. Identificación de la Institución:
Jurídicamente, el SATT constituye un organismo público descentralizado de la

Municipalidad Provincial de Trujillo, con personería de Derecho Público Interno
y con autonomía administrativa, económica, presupuestal y financiera; además
de contar con un régimen laboral perteneciente a la actividad privada.
El SATT es dirigido por un Jefe designado por el Alcalde de Trujillo con

carácter de confianza. Ejerce la representación legal de la Entidad y le
corresponde la aprobación de los reglamentos y manuales internos que rijan
las actividades de la Institución. Cuneta con Órganos de Asesoramiento, de
Apoyo y de Línea.
II. Descripción de las operaciones dentro de la Institución.
El SATT tiene por finalidad organizar y ejecutar la administración, fiscalización

y recaudación de todos los ingresos tributarios de la municipalidad provincial de
Trujillo, así como organizar y ejecutar la recaudación de las multas
administrativas,
A su vez realizar la ejecución coactiva para el cobro de las deudas tributarias y

municipalidades, así como cobro de multas y otros ingresos de derecho
público. Atender y orientar adecuadamente a los contribuyentes sobre las
normas y procedimientos que deben observar para el cumplimiento de sus
obligaciones.
Imagen 1: mapa de procesos.
Fuente: Servicio de administración Tributaria de Trujillo.

III. Objetivos y alcances
El estudio de línea base tiene por objetivo:
- Identificar el nivel de cumplimiento de la ley 29783 en el SATT.
- Identificar peligros y valorizar riesgos.
- Tener conocimiento de la situación actual para poder proponer

controles.
- Poder saber a futuro cuanto se a avanzando respecto a la

implementación de la ley 29783 dentro del SATT.
El estudio de línea base tiene por alcance:
- El estudio de línea base abarca todas las áreas del SATT y sus
anexos, puesto que la ley establece que todo trabajador o persona
dentro de la institución, no debe estar expuesto a peligros y riesgos
que afecten su salud.
IV. Base legal:
La base legal utilizada para este estudio es:
- Ley n°29783.
- DS 005-2012 TR.
- NTP 350-043
V. Desarrollo de línea base:
A continuación se evalúa el cumplimiento de los lineamientos con

respecto a la ley 29783 dentro del SATT.
a. Tabla de verificación de los lineamientos de la ley 29783.

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY N°29783 FECHA: 21 abril 2014
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR
SI NO OBSERVACIÓN
I. Compromiso e Involucramiento SI
El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente X Se incluyó presupuesto para capacitaciones y para
un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. contratar practícate para desarrollar conocimiento de
Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de seguridad y X Se contrato al capacitadorSST.
el 19 de mayo de 2014 para
salud en el trabajo. cumplir el programa anual de capacitaciones 2014.
Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el trabajo X El 30 de mayo se cumplió con el simulacro de sismo y
para asegurar la mejora continua. tsunami, participando todos los colaboradores del SATT.
Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y se X Se estimula al colaborador con eventos en fechas festivas
fomenta el trabajo en equipo. (día de la madre, día del padre, etc.)
Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos X La institución no ha realizado actividades preventivas
del trabajo en toda la empresa, entidad pública o privada. puesto que no existe importancia de las gerencias.
Principios Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empatía entre Se organiza eventos de integración como olimpiadas y
X
empleador y trabajador y viceversa. concursos por aniversario.
Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en X No existen procedimientos en SGSST.
materia de seguridad y salud en el trabajo.
Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado X No existen procedimientos en SGSST.
en el mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el trabajo.
X No se ha realizado hasta el momento una identificación
Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas.
de peligros y evaluación de riesgos.
Se fomenta la participación de los representantes de trabajadores y de las
organizaciones sindicales en las decisiones sobre la seguridad y salud en X
el trabajo.
II. Política de seguridad y salud ocupacional
Existe una política documentada en materia de seguridad y salud en el X
trabajo, específica y apropiada para la empresa, entidad pública o privada.
La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por la máxima
autoridad de la empresa, entidad pública o privada.
X
Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la
política de seguridad y salud en el trabajo.
X
Política
Su contenido comprende :
 El compromiso de protección de todos los miembros de la
organización.
 Cumplimiento de la normatividad.
X
 Garantía de protección, participación, consulta y participación en los
elementos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
1
CUMPLIMIENTO
SI NO OBSERVACIÓN
por parte de los trabajadores y sus representantes. SI
 La mejora continua en materia de seguridad y salud en el trabajo
X
 Integración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con
otros sistemas de ser el caso.
Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones, auditorias,
informes de investigación de accidentes, informe de estadísticas, avances
de programas de seguridad y salud en el trabajo y opiniones de
X
Dirección
trabajadores, dando el seguimiento de las mismas.
El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado de
implementar el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
X
El empleador asume el liderazgo en la gestión de la seguridad y salud en X El presidente del comité es el jefe de RRHH, el cual está
el trabajo. proponiendo mejoras en SST
Liderazgo
El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestión de la No dispone porque no se han presentado aun programa de
seguridad y salud en el trabajo.
X mejoras en tema de SST
Existen responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo de
los niveles de mando de la empresa, entidad pública o privada.
X
Organización Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema de Si ya que se presentó presupuesto para que se ejecute los
gestión de seguridad y salud el trabajo.
X planes de capacitación.
El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo participa en la
definición de estímulos y sanciones.
X No existen procedimientos para que se efectúen
El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para

cada puesto de trabajo y adopta disposiciones de capacitación en materia
Competencia X
de seguridad y salud en el trabajo para que éste asuma sus deberes con
responsabilidad.
III. Planeamiento y aplicación
Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base como
diagnóstico participativo del estado de la salud y seguridad en el trabajo.
X
Diagnóstico Los resultados han sido comparados con lo establecido en la Ley de SST y
su Reglamento y otros dispositivos legales pertinentes, y servirán de base
para planificar, aplicar el sistema y como referencia para medir su mejora
X
continua.
2
CUMPLIMIENTO
SI NO OBSERVACIÓN
La planificación permite:
 Cumplir con normas nacionales
 Mejorar el desempeño
X
 Mantener procesos productivos seguros o de servicios seguros.
El empleador ha establecido procedimientos para identificar peligros y
evaluar riesgos.
X
Comprende estos procedimientos:
 Todas las actividades
 Todo el personal
X
 Todas las instalaciones
El empleador aplica medidas para:
 Gestionar, eliminar y controlar riesgos.
 Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y métodos de
trabajo que garanticen la seguridad y salud del trabajador.
 Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos.
X
Planeamiento para la
identificación de  Modernizar los planes y programas de prevención de riesgos laborales.
peligros, evaluación y  Mantener políticas de protección.
control de riesgos  Capacitar anticipadamente al trabajador.
El empleador actualiza la evaluación de riesgo una (01) vez al año como

mínimo o cuando cambien las condiciones o se hayan producido daños.
X
La evaluación de riesgo considera:

 Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la salud de los
trabajadores.
X
 Medidas de prevención.
Los representantes de los trabajadores han participado en la identificación
de peligros y evaluación de riesgos, han sugerido las medidas de control y X
verificado su aplicación.
3
CUMPLIMIENTO
SI NO OBSERVACIÓN
Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y posibles de SI
aplicar, que comprende:
 Reducción de los riesgos del trabajo.
 Reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades
ocupacionales.
X
 La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, la
Objetivos
preparación y respuesta a situaciones de emergencia.
 Definición de metas, indicadores, responsabilidades.
 Selección de criterios de medición para confirmar su logro.
La empresa, entidad pública o privada cuenta con objetivos cuantificables de
seguridad y salud en el trabajo que abarca a todos los niveles de la X
organización y están documentados.
Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo. X
Las actividades programadas están relacionadas con el logro de los
objetivos.
X
Se definen responsables de las actividades en el programa de seguridad y
Programa de
salud en el trabajo.
X
seguridad y salud en
el trabajo
Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza seguimiento
periódico.
X
Se señala dotación de recursos humanos y económicos X
Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la
función de procreación del trabajador.
X
IV. Implementación y operación

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido de forma Si el comité está conformado por 6 trabajadores y 6
paritaria. (Para el caso de empleadores con 20 o más trabajadores).
X personas más en calidad de suplentes.
Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud (para el caso de
empleadores con menos de 20 trabajadores).
Estructura y El empleador es responsable de:
responsabilidades  Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.
 Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajo.
X
 Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo ante modificaciones de
las condiciones de trabajo.
 Realiza los exámenes médicos ocupacionales al trabajador antes,
durante y al término de la relación laboral.
4
CUMPLIMIENTO
SI NO OBSERVACIÓN
durante y al término de la relación laboral. SI X
El empleador considera las competencias del trabajador en materia de
seguridad y salud en el trabajo, al asignarle sus labores.
X
El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido acceda a
zonas de alto riesgo.
X
El empleador prevé que la exposición a agentes físicos, químicos,
biológicos, disergonómicos y psicosociales no generen daño al trabajador o X
trabajadora.
El empleador asume los costos de las acciones de seguridad y salud
ejecutadas en el centro de trabajo.
X
El empleador toma medidas para transmitir al trabajador información sobre
los riesgos en el centro de trabajo y las medidas de protección que
corresponda.
X
El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo. X

El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el empleador. X
Los representantes de los trabajadores han revisado el programa de
capacitación.
X
La capacitación se imparte por personal competente y con experiencia en
Capacitación
la materia.
X
Se ha capacitado a los integrantes del comité de seguridad y salud en el
trabajo o al supervisor de seguridad y salud en el trabajo.
X
Las capacitaciones están documentadas. X Se documenta y almacena en el archivador de SST
Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo:
 Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración.
 Durante el desempeño de la labor.
X
 Específica en el puesto de trabajo o en la función que cada trabajador
desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o
duración de su contrato.
5
CUMPLIMIENTO
SI NO OBSERVACIÓN
 Cuando se produce cambios en las funciones que desempeña el SI
trabajador.
 Cuando se produce cambios en las tecnologías o en los equipos de
trabajo.
 En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y la X
prevención de nuevos riesgos.
 Para la actualización periódica de los conocimientos.
 Utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos.
 Uso apropiado de los materiales peligrosos.
Las medidas de prevención y protección se aplican en el orden de
prioridad:
 Eliminación de los peligros y riesgos.
 Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando
medidas técnicas o administrativas.
 Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que
Medidas de incluyan disposiciones administrativas de control.
X
prevención  Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los
procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por
aquellos que produzcan un menor riesgo o ningún riesgo para el trabajador.
 En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados,
asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma
correcta.
La empresa, entidad pública o privada ha elaborado planes y

procedimientos para enfrentar y responder ante situaciones de X
emergencias.
Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, primeros La brigada está conformada pero no se tiene una
auxilios, evacuación.
X organización correcta.
Preparación y
La empresa, entidad pública o privada revisa los planes y procedimientos
respuestas ante
emergencias ante situaciones de emergencias en forma periódica. X
El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en
caso de un peligro grave e inminente puedan interrumpir sus labores y/o
evacuar la zona de riesgo.
X
6
CUMPLIMIENTO
SI NO OBSERVACIÓN
El empleador que asume el contrato principal en cuyas instalaciones SI
desarrollan actividades, trabajadores de contratistas, subcontratistas,

empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores,
garantiza:
 La coordinación de la gestión en prevención de riesgos laborales.
Contratistas,  La seguridad y salud de los trabajadores. X
Subcontratistas,  La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a ley por cada
empresa, entidad empleador.
pública o privada, de
 La vigilancia del cumplimiento de la normatividad en materia de
servicios y
seguridad y salud en el trabajo por parte de la empresa, entidad pública o
cooperativas
privada que destacan su personal.
Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección en materia de
seguridad y salud en el trabajo sea que tengan vínculo laboral con el Se desconoce los peligros que puedan afectar la salud de
empleador o con contratistas, subcontratistas, empresa especiales de X los trabajadores de intermediación.
servicios o cooperativas de trabajadores.
Los trabajadores han participado en:
 La consulta, información y capacitación en seguridad y salud en el
trabajo.
 La elección de sus representantes ante el Comité de seguridad y salud en el
trabajo
X Sí, pero no es en su totalidad.
 La conformación del Comité de seguridad y salud en el trabajo.

 El reconocimiento de sus representantes por parte del empleador.
Consulta y
comunicación
Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las
operaciones, procesos y organización del trabajo que repercuta en su
seguridad y salud.
X
Existe procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes

lleguen a los trabajadores correspondientes de la organización X
V. Evaluación normativa
La empresa, entidad pública o privada tiene un procedimiento para
Requisitos legales y de
identificar, acceder y monitorear el cumplimiento de la normatividad aplicable X
otro tipo
al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y se
7
CUMPLIMIENTO
SI NO OBSERVACIÓN
mantiene actualizada SI
La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores ha

elaborado su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
X Si pero aun no está aprobado por la gerencia general.
La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores tiene un

Libro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (Salvo que una norma X
sectorial no establezca un número mínimo inferior).
Los equipos a presión que posee la empresa entidad pública o privada
No se cuenta con equipos a presión.
tienen su libro de servicio autorizado por el MTPE.
El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando detecta
que la utilización de ropas y/o equipos de trabajo o de protección personal
representan riesgos específicos para la seguridad y salud de los
X
trabajadores.
El empleador toma medidas que eviten las labores peligrosas a
trabajadoras en periodo de embarazo o lactancia conforme a ley.
X
El empleador no emplea a niños, ni adolescentes en actividades peligrosas. No se mantiene vinculo laboral con menores de edad
El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a desempeñar un
adolescente trabajador previamente a su incorporación laboral a fin de
No se mantiene vinculo laboral con menores de edad
determinar la naturaleza, el grado y la duración de la exposición al riesgo,
con el objeto de adoptar medidas preventivas necesarias.
La empresa, entidad pública o privada dispondrá lo necesario para que:
 Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo no
constituyan una fuente de peligro.
 Se proporcione información y capacitación sobre la instalación,
adecuada utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y
equipos.
 Se proporcione información y capacitación para el uso apropiado de los X
materiales peligrosos.
 Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de
precaución colocadas en los equipos y maquinarias estén traducido al
castellano.
 Las informaciones relativas a las máquinas, equipos, productos, sustancias o
útiles de trabajo son comprensibles para los trabajadores.
8
CUMPLIMIENTO
SI NO OBSERVACIÓN
Los trabajadores cumplen con: SI
 Las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de
seguridad y salud en el trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo y con
las instrucciones que les impartan sus superiores jerárquicos directos.
 Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así
como los equipos de protección personal y colectiva.
 No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros
elementos para los cuales no hayan sido autorizados y, en caso de ser
necesario, capacitados.
 Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de
trabajo, incidentes peligrosos, otros incidentes y las enfermedades
ocupacionales cuando la autoridad competente lo requiera.
Falta de concientización y compromiso de los
 Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de su salud física y X trabajadores, o de una cultura basada en SST
mental.
 Someterse a exámenes médicos obligatorios
 Participar en los organismos paritarios de seguridad y salud en el
trabajo.
 Comunicar al empleador situaciones que ponga o pueda poner en
riesgo su seguridad y salud y/o las instalaciones físicas
 Reportar a los representantes de seguridad de forma inmediata, la
ocurrencia de cualquier accidente de trabajo, incidente peligroso o
incidente.
 Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre seguridad y salud en el
trabajo.
VI. Verificación
La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite evaluar
con regularidad los resultados logrados en materia de seguridad y salud en X
Supervisión, el trabajo.
monitoreo y La supervisión permite:
seguimiento de
 Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión de la
desempeño
seguridad y salud en el trabajo. X
 Adoptar las medidas preventivas y correctivas.
9
CUMPLIMIENTO
SI NO OBSERVACIÓN
El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa apropiadas. SI
X
Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la seguridad y
salud en el trabajo. X
El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término de la

relación laboral a los trabajadores (incluyendo a los adolescentes).
X Sí, pero no es completo y solo es 1 vez al año.
Los trabajadores son informados:

 A título grupal, de las razones para los exámenes de salud
ocupacional.
Salud en el trabajo  A título personal, sobre los resultados de los informes médicos relativos a la X
evaluación de su salud.
 Los resultados de los exámenes médicos no son pasibles de uso para
ejercer discriminación.
Los resultados de los exámenes médicos son considerados para tomar
acciones preventivas o correctivas al respecto.
X
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo los
accidentes de trabajo mortales dentro de las 24 horas de ocurridos.
X
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,
Accidentes, incidentes dentro de las 24 horas de producidos, los incidentes peligrosos que han
peligrosos e
puesto en riesgo la salud y la integridad física de los trabajadores y/o a la
X
incidentes, no
población.
conformidad, acción
correctiva y preventiva Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de X
accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes.
Se implementan las medidas correctivas producto de la no conformidad
hallada en las auditorías de seguridad y salud en el trabajo.
X
Se implementan medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo. X
Investigación de El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo,
accidentes y enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha comunicado a la
enfermedades autoridad administrativa de trabajo, indicando las medidas correctivas y
X
ocupacionales preventivas adoptadas.
10
CUMPLIMIENTO
SI NO OBSERVACIÓN
Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e SI
incidentes peligrosos para:
 Determinar las causas e implementar las medidas correctivas.
X
 Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al
momento de hecho.
 Determinar la necesidad modificar dichas medidas.
Se toma medidas correctivas para reducir las consecuencias de
accidentes.
X
Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia
de las acciones correctivas.
X
El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de trabajo o
enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo.
X
La empresa, entidad pública o privada ha identificado las operaciones y
actividades que están asociadas con riesgos donde las medidas de control X
necesitan ser aplicadas.
Control de las
La empresa, entidad pública o privada ha establecido procedimientos para
operaciones
el diseño del lugar de trabajo, procesos operativos, instalaciones,
maquinarias y organización del trabajo que incluye la adaptación a las
X
capacidades humanas a modo de reducir los riesgos en sus fuentes.
Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a cambios internos,
método de trabajo, estructura organizativa y cambios externos normativos,
Gestión del cambio X
conocimientos en el campo de la seguridad, cambios tecnológicos,
adaptándose las medidas de prevención antes de introducirlos.
Se cuenta con un programa de auditorías. X
El empleador realiza auditorías internas periódicas para comprobar la
adecuada aplicación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el X
trabajo.
Las auditorías externas son realizadas por auditores independientes con la
Auditorias participación de los trabajadores o sus representantes.
X
Los resultados de las auditorías son comunicados a la alta dirección de la
empresa, entidad pública o privada.
X
11
CUMPLIMIENTO
SI NO OBSERVACIÓN
VII. Control de información y documentos SI
La empresa, entidad pública o privada establece y mantiene información en
medios apropiados para describir los componentes del sistema de gestión y X
su relación entre ellos.
Los procedimientos de la empresa, entidad pública o privada, en la gestión
de la seguridad y salud en el trabajo, se revisan periódicamente.
X
El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos para:
- Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones
internas y externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo.
- Garantizar la comunicación interna de la información relativa a la seguridad y
salud en el trabajo entre los distintos niveles y cargos de la organización. X
- Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o de sus representantes
sobre seguridad y salud en el trabajo se reciban y atiendan en forma
oportuna y adecuada
El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las

recomendaciones de seguridad y salud considerando los riesgos del centro X
de labores y los relacionados con el puesto o función del trabajador.
Documentos
El empleador ha:
 Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de seguridad y salud
en el trabajo.
 Capacitado al trabajador en referencia al contenido del reglamento
interno de seguridad.
 Asegurado poner en práctica las medidas de seguridad y salud en el
trabajo.
X
 Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe en un lugar
visible.
 El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de seguridad y
salud en el trabajo considerando los riesgos del centro de labores y los
relacionados con el puesto o función, el primer día de labores.
El empleador mantiene procedimientos para garantizan que:
- Se identifiquen, evalúen e incorporen en las especificaciones relativas a
compras y arrendamiento financiero, disposiciones relativas al cumplimiento X
por parte de la organización de los requisitos de seguridad y salud.
12
CUMPLIMIENTO
SI NO OBSERVACIÓN
- Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales como de la SI
propia organización en materia de seguridad y salud en el trabajo antes de la
adquisición de bienes y servicios. X
- Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes de
utilizar los bienes y servicios mencionados.
La empresa, entidad pública o privada establece procedimientos para el
control de los documentos que se generen por esta lista de verificación.
X
Este control asegura que los documentos y datos:
Control de la
 Puedan ser fácilmente localizados.
documentación y de
los datos
 Puedan ser analizados y verificados periódicamente.
 Están disponibles en los locales.
X
 Sean removidos cuando los datos sean obsoletos.
 Sean adecuadamente archivados.
El empleador ha implementado registros y documentos del sistema de
gestión actualizados y a disposición del trabajador referido a:
 Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes X
peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la investigación y las
medidas correctivas.
 Registro de exámenes médicos ocupacionales. X
 Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos,
psicosociales y factores de riesgo disergonómicos.
X
 Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. X
Gestión de los  Registro de estadísticas de seguridad y salud. X
registros
 Registro de equipos de seguridad o emergencia. X

 Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de
emergencia.
X
 Registro de auditorías. X
La empresa, entidad pública o privada cuenta con registro de accidente de
trabajo y enfermedad ocupacional e incidentes peligrosos y otros incidentes
ocurridos a: X
 Sus trabajadores.
13
CUMPLIMIENTO
SI NO OBSERVACIÓN
 Trabajadores de intermediación laboral y/o tercerización. SI
 Beneficiarios bajo modalidades formativas.
 Personal que presta servicios de manera independiente, desarrollando sus X
actividades total o parcialmente en las instalaciones de la empresa, entidad
pública o privada.
Los registros mencionados son:
 Legibles e identificables.
 Permite su seguimiento.
X
 Son archivados y adecuadamente protegidos.
VIII. Revisión por la dirección
La alta dirección:
Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para asegurar que X
es apropiada y efectiva.
Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora continua del
sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, deben tener en
cuenta:
 Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa,
entidad pública o privada.
 Los resultados de la identificación de los peligros y evaluación de los
riesgos.
 Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia.
Gestión de la mejora  La investigación de accidentes, enfermedades ocupacionales,
incidentes peligrosos y otros incidentes relacionados con el trabajo. X
continua
 Los resultados y recomendaciones de las auditorías y evaluaciones
realizadas por la dirección de la empresa, entidad pública o privada.
 Las recomendaciones del Comité de seguridad y salud, o del
Supervisor de seguridad y salud.
 Los cambios en las normas.
 La información pertinente nueva.
 Los resultados de los programas anuales de seguridad y salud en el
trabajo.
La metodología de mejoramiento continuo considera:
 La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones X
aceptadas como seguras.
14
CUMPLIMIENTO
SI NO OBSERVACIÓN
 El establecimiento de estándares de seguridad. SI
 La medición y evaluación periódica del desempeño con respecto a los estándares de
X
la empresa, entidad pública o privada.
 La corrección y reconocimiento del desempeño.
La investigación y auditorías permiten a la dirección de la empresa, entidad
pública o privada lograr los fines previstos y determinar, de ser el caso,
cambios en la política y objetivos del sistema de gestión de seguridad y
X
salud en el trabajo.
La investigación de los accidentes, enfermedades ocupacionales,
incidentes peligrosos y otros incidentes, permite identificar:
 Las causas inmediatas (actos y condiciones subestándares),
 Las causas básicas (factores personales y factores del trabajo)
X
 Deficiencia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, para
la planificación de la acción correctiva pertinente.
El empleador ha modificado las medidas de prevención de riesgos
laborales cuando resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar la
seguridad y salud de los trabajadores incluyendo al personal de los
regímenes de intermediación y tercerización, modalidad formativa e incluso a
los que prestan servicios de manera independiente, siempre que éstos
X
desarrollen sus actividades total o parcialmente en las instalaciones de la
empresa, entidad pública o privada durante el desarrollo de las
operaciones.
15
Verificación del cumplimiento de la ley 29783 según los siguientes lineamientos:
Para calcular el porcentaje de cumplimiento de cada lineamiento se utilizará la siguiente formula.
%cumplimiento = # ítems cumplidos del lineamiento / # ítems del lineamiento
- Lineamientos en base al compromiso e involucramiento (Principios).

# de ítems cumplidos = 4
# de ítems del lineamientos = 10
% de cumplimiento = 4 / 10 = 40%
Solo el 40 % del compromiso e involucramiento se cumple en el SATT.
- Lineamientos en base a la política de seguridad y salud ocupacional (Política, dirección, liderazgo,

organización, competencia)
% de cumplimiento = 2 / 13 = 15.38%
Solo el 15.38% de los lineamientos en base a la política de SST se cumple en el SATT.
- Lineamientos en base al planeamiento y aplicación(Diagnóstico, planeamiento para la identificación de peligros,

evaluación y control de riesgos, objetivos, programa de seguridad y salud en el trabajo)
16
Solo el 5.88% del lineamiento de planeamiento y aplicación se cumple en el SATT.
- Lineamientos en base a la implementación y operación (Estructura y responsabilidades, capacitación, medidas

de prevención, preparación y respuestas ante emergencias, contratistas y subcontratistas, consulta y
comunicación)
Solo el 26.92% de los lineamientos en base a la implementación y operación se cumplen en el SATT.
- Lineamientos en base a la evaluación normativa (Requisitos legales y de otro tipo)

Solo el 28.57% de los lineamientos en base a la evaluación normativa se cumplen en el SATT.
- Lineamientos en base a la verificación (Supervisión/monitoreo y seguimiento de desempeño, salud en el trabajo,

Accidentes/incidentes peligrosos / no conformidad / acción preventiva y correctiva, investigación de accidentes y
17
enfermedades ocupacionales, control de operaciones, gestión del cambio, auditorías)
Solo el 8.33% de los lineamientos en base a la verificación se cumplen en el SATT.

- Lineamientos en base al control de información y documentos (documentos, control de la documentación y de
los datos, gestión de los registros)
No se cumple ni un lineamiento en base al control de información y documentos.
- Lineamientos en base a la revisión por la dirección (Gestión de la mejora continua)

No se cumple ni un lineamiento en base a la revisión por la dirección en el SATT.
18
El % cumplimiento total de los lineamientos de la ley 29783 es de:
# total de ítems cumplidos = 18
# total de lineamientos = 124
% de cumplimiento = 18/ 124 = 14.51%
La institución solo está cumpliendo con el 14.51% de los lineamientos establecidos por la ley 29783.
b. Matriz IPER de línea base
19
Area: Of. Asuntos Legales; Of. Gestion del talento Humano; Of. Relaciones pubicas e Imagen Insitucional; Of. Auxiliar de
administracion; Of. Auxiliar de Recaudación y control de Deuda , Of. Gestion de Calidad, seguridad y salud ocupacional; Of. Actividad/ Proceso: Actividades administrativas Fecha Evaluación: 15-mayo 2014
Planeamiento presupuesto y estadística; Lactario.
CONDICION EXPO + PE = GRADO DE EXPO + PE = GRADO DE RESPONSABLES DE LA

TIPO DE CONTROL Nivel de Nivel de
N ACTIVIDAD TAREA DE LA PELIGRO RIESGO CONSECUENCIA SEV. RIESGO MEDIDAS DE CONTROL MEDIDAS DE MITIGACION SEV. RIESGO IMPLEMENTACION DE LAS
RIESGO EXISTENTE EXPO. PE PROB. Riesgo EXPO. PE PROB. Riesgo
ACTIVIDAD POTENCIAL RESIDUAL MEDIDAS DE CONTROL
Concientizar a trabajadores sobre, tener los Todos los Jefes de cada área y
Of. Relaciones publicas contusiones, abrasiones, plan de SST, capacitacion
1 General Rutinaria Físico Obstáculos en pasadisos Tropiesos Ninguno 3 2 5 1 5 MODERADO pasadisos libres mediante (charla e induccion 2 2 4 1 4 TOLERABLE representantes del comité de
e imagen institucional escoriaciones. en SST
de seguridad) SST
Analisis Antropometrico, Concientizacion del Programa de Analisis Todos los Jefes de cada área y
Disturbios osteo Distensión, Torsión, Sillas regulables
2 Todas las Áreas General Rutinaria Ergonómico Posturas Inadecuadas 3 2 5 1 5 MODERADO colaborador mediante charla e informacion Ergonómico, capacitacion 1 2 3 1 3 TOLERABLE representantes del comité de
musculares Fatiga, estrés y ergonómicas
oportuna. en SST SST
Of. Auxiliar de Estante ubicado por Todos los Jefes de cada área y
Guardar Disminuir filos peligrosos de estante plan de SST, capacitacion
3 Recaudacion y control No Rutinaria Físico encima del puesto del Golpes Contusiones, Abrasiones Ninguno 2 1 3 2 6 MODERADO 2 1 3 1 3 TOLERABLE representantes del comité de
documentos mediante implmentacion de cintas de Goma en SST
de deuda trabajador SST
Todos los Jefes de cada área y
Grada en pasadiso de Implementacion de cintas autodeslizantes, y
4 Todas las Áreas General Rutinaria Físico Caidas, tropiezos Contusiones, fracturas. Ninguno 3 3 6 2 12 IMPORTANTE plan de ST. 1 3 4 2 8 MODERADO representantes del comité de
salida demarcatorias
SST
Of. Auxiliar de Perdida de agudeza Todos los Jefes de cada área y
Emisión de Sonidos Proporcionar lamina de silicona para Programa de Analisis
5 Recaudacion y control No Rutinaria Ergonómico Sellar fuerte documentos auditiva, Dolores de Ninguno 2 2 4 1 4 TOLERABLE 1 1 2 1 2 TRIVIAL representantes del comité de
Documentos intermitentes. disminuir sonido fuerte Ergonómico, Plan de SST
de deuda cabeza, Fatiga SST
Ventanas sin laminas de rotura eventual de Cortes, abrasiones, Algunos vidrios Elaborar un plan de implementacion de
6 Todas las Áreas General No Rutinaria Físico 1 3 4 2 8 MODERADO plan de SST. 1 3 4 1 4 TOLERABLE representantes del comité de
seguridad una ventana contusiones con laminas laminas de seguridad
SST
Of. Gestion del talento Contaminacion Estrés, fatiga, Dolores de Elaborar plan conjunto para ordenar areas de
7 General Rutinaria Psicosocial Áreas desordenadas Ninguno 3 3 6 1 6 MODERADO Plan de SST. 1 3 4 1 4 TOLERABLE representantes del comité de
Humano visual cabeza trabajo
SST
Of. Auxiliar de Archivar Estante sin sujetador a la Traumatismos, Comprar sujetadores de estantes para
8 No Rutinaria Fìsico Caida de estante Ninguno 1 1 2 3 6 MODERADO Plan de SST 1 1 2 1 2 TRIVIAL representantes del comité de
Administracion documentos pared Contusiones, fracturas. hacerlos mas seguros.
SST
Of. Gestion del talento Archivar
9 No Rutinaria Físicos Almacenamiento Excesivo Tropiezos Contusiones, abrasiones Ninguno 2 1 3 1 3 TOLERABLE Programa mensual de orden de archivos Plan de SST. 2 1 3 1 3 TOLERABLE representantes del comité de
Humano documentos
SST
Daños al sistema Todos los Jefes de cada área y
Toma Corrientes en mal Primeros Auxilios, Plan de
10 Todas las Áreas General No Rutinaria Físico Shock Electrico Nervioso, Dolores Ninguno 1 1 2 2 4 TOLERABLE Dar mantenimiento a toma corrientes. 1 1 2 1 2 TRIVIAL representantes del comité de
estado SST
musculares, aumento de SST
la presión sanguinea. Todos los Jefes de cada área y
Of. Gestion del talento Archivar rotura eventual de Traumatismos, Primeros Auxilios, Plan de
11 Rutinaria Físico Estantes en mal estado Ninguno 2 1 3 2 6 MODERADO Dar mantenimiento a estantes 2 1 3 1 3 TOLERABLE representantes del comité de
Humano documentos una manija Contusiones SST
SST
Presencia de Ruido Pérdida Auditiva Inducida
12 Todas las Áreas General Rutinaria Psicosocial Estrés Ninguno 3 2 5 1 5 MODERADO Ventanas con aislamiento acustico Plan de SST. 1 2 3 1 3 TOLERABLE representantes del comité de
intermitente por Ruido, Nerviosismo
SST
Disminución de la Concientizacion a los trabajadores, mirar Programa de Analisis Todos los Jefes de cada área y
Trabajo continuo con
13 Todas las Áreas General Rutinaria Ergonómico Fatiga visual agudeza visual, asteopía, Ninguno 3 3 6 1 6 MODERADO objetos a 6 metros de distancia cada 40 Ergonómico, capacitacion 2 1 3 1 3 TOLERABLE representantes del comité de
computadora
miopía, cefálea. minutos en SST SST
Fuente de luz, ubicada en Disminución de la Implementacion de percianas o cortinas en Todos los Jefes de cada área y
Tipeo de Deslumbramiento Primeros Auxilios, Plan de
14 Imagen Institucional Rutinaria Ergonómico parte trasera del agudeza visual, asteopía, Ninguno 3 2 5 2 10 IMPORTANTE las ventanas para reducir deslumbramiento 2 2 4 1 4 TOLERABLE representantes del comité de
Documentos visual SST
computador. miopía, cefálea. visual SST
Guardar objetos ubicados encima Todos los Jefes de cada área y
Of. Gestion del talento Traumatismos, Concientizacion de los trabajadores mediante Primeros Auxilios,
15 documentos y No Rutinaria Físico de los estantes o en Caida de objetos. Ninguno 1 1 2 2 4 TOLERABLE 1 1 2 2 4 TOLERABLE representantes del comité de
Humano contusiones charlas y capacitaciones en SST capacitacion de SST
objetos desnivel SST
Despejar pasadisos hacia la salida de Todos los Jefes de cada área y
Salida de emergencia Quemaduras, golpes, plan de SST, capacitacion
16 Todas las Áreas General Rutinaria Físico Incendio, Sismo Ninguno 1 3 4 3 12 IMPORTANTE emergencia, y encagar la llave al jefe mas 1 3 4 1 4 TOLERABLE representantes del comité de
clausurada asfixia, muerte. en SST
cercano. SST
Daños al sistema Todos los Jefes de cada área y
cables de electricidad sin Shock electrico, Elaborar un plan de mantenimiento a las Primeros Auxilios, Plan de
17 Todas las Áreas General Rutinaria Físico Nervioso, Dolores Ninguno 1 2 3 2 6 MODERADO 1 1 2 2 4 TOLERABLE representantes del comité de
mantenimiento corto circuito. conexiones electricas SST
musculares, aumento de SST
Of. De planeamiento, laDolores
presiónde
sanguinea.
Cabeza, Todos los Jefes de cada área y
Ventilador apuntando exposicion a Sistema de ventilacion al raz del suelo. O Primeros Auxilios, analisis
18 presupuesto y General No Rutinaria Ergonómico irritacion de los ojos, Ninguno 2 1 3 1 3 TOLERABLE 1 1 2 1 2 TRIVIAL representantes del comité de
directamente a la persona corrientesde aire implementacion de aire acondicionado. Ergonómico
estadistica Afecciones respiratorias. SST
Of. De planeamiento, falta de señaletica en caja Daños al sistema Todos los Jefes de cada área y
Primeros Auxilios, Plan de
19 presupuesto y General No Rutinaria Físico de interruptores Shock electrico. Nervioso, Dolores Ninguno 1 1 2 2 4 TOLERABLE Implementar señaleticas de advertencia. 1 1 2 1 2 TRIVIAL representantes del comité de
SST
estadistica generales de luz musculares, aumento de SST
la presión sanguinea.
Traumatismos, fracturas, Todos los Jefes de cada área y
escaleras sin borde Primeros Auxilios, Plan de
20 Todas las Áreas General No Rutinaria Físico Caida contusiones, abrasiones, Ninguno 1 1 2 3 6 MODERADO Implementacion de cinta antideslizante 1 1 2 3 6 MODERADO representantes del comité de
antideslizante SST
muerte SST
Disminución de la Todos los Jefes de cada área y
Vidrios que generan Implementacion de laminas antirreflejos o
21 Todas las Áreas General Rutinaria Ergonómico Fatiga visual agudeza visual, asteopía, Ninguno 3 3 6 1 6 MODERADO plan de SST 1 2 3 1 3 TOLERABLE representantes del comité de
reflejos empabonamiento
miopía, cefálea. SST
20
Area: Auditorio, Gerencia de Administracion, Gerencia de Recaudación y control de deuda, Of. De contabilidad y Finanzas, Of.
Actividad/ Proceso: Actividades administrativas Fecha Evaluación: 15-mayo 2014
Tesoreria, Of. De tecnologia de información y comunicaciones, Gerencia General.
CONDICION EXPO + PE = EXPO + PE = RESPONSABLES DE LA

TIPO DE CONTROL Nivel de GRADO DE Nivel de GRADO DE RIESGO
N ACTIVIDAD TAREA DE LA PELIGRO RIESGO CONSECUENCIA SEV. MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS MEDIDAS DE MITIGACION SEV. IMPLEMENTACION DE LAS
RIESGO EXISTENTE EXPO. PE PROB. Riesgo RIESGO EXPO. PE PROB. Riesgo RESIDUAL
ACTIVIDAD MEDIDAS DE CONTROL
Concientizar a trabajadores sobre, tener
Of. Contabilidad y plan de SST, capacitacion de Todos los Jefes de cada área y
1 General Rutinaria Físico Obstáculos en pasadisos Tropiezos contusiones, abrasiones, escoriaciones. Ninguno 2 2 4 1 4 TOLERABLE los pasadisos libres mediante (charla e 1 2 3 1 3 TOLERABLE
Finanzas SST representantes del comité de SST
induccion de seguridad)
Daños al sistema Nervioso, Dolores
Cables electricos sueltos y Corto circuito, shock Elaborar un plan de mantenimiento a las Todos los Jefes de cada área y
2 Todas las áreas General Rutinaria Físico musculares, aumento de la presión Ninguno 2 3 5 2 10 IMPORTANTE Primeros auxilios, plan de sst 1 3 4 2 8 MODERADO
enredados. electrico conexiones electricas representantes del comité de SST
sanguinea.
Manguera contra incendio Golpes, quemaduras, abrasiones, Quitar todo obstàculo en la zona de la Todos los Jefes de cada área y
3 Pasadizo General No rutinaria Físico Incendio Ninguno 1 3 4 3 12 IMPORTANTE Plan de SST. 1 1 2 3 6 MODERADO
con obstaculos asfixia, muerte maguera contra incendio representantes del comité de SST
Analisis Antropometrico, Concientizacion

Sentarse en el Disturbios osteo Sillas regulables Programa de Analisis Todos los Jefes de cada área y
4 Todas las Areas Rutinaria Ergonómico Posturas Inadecuadas Distensión, Torsión, Fatiga, estrés 3 2 5 1 5 MODERADO del colaborador mediante charla e 1 2 3 1 3 TOLERABLE
escritorio musculares y ergonómicas Ergonómico, Plan de SST representantes del comité de SST
informacion oportuna.
Of. De tecnologia de Guardar
objetos ubicados encima de Traumatismos, Contusiones, Concientizacion de los trabajadores, y Primeros Auxilios, Todos los Jefes de cada área y
5 información y documentos y No rutinaria Físico Caida de objetos. Ninguno 1 3 4 1 4 TOLERABLE 1 1 2 1 2 TRIVIAL
los estantes o en desnivel abrasiones. ordenamiento de las oficinas capacitacion de SST representantes del comité de SST
comunicaciones objetos
Of. De tecnologia de
Guardar rotura eventual de una Primeros Auxilios, Plan de Todos los Jefes de cada área y
6 información y Rutinaria Físico Estantes en mal estado Traumatismos, Contusiones, abrasiones Ninguno 1 1 2 2 4 TOLERABLE Dar mantenimiento a estantes 1 1 2 2 4 TOLERABLE
Documentos manija SST representantes del comité de SST
comunicaciones
Of. Contabilidad y Imprimir Presencia de Ruido Pérdida Auditiva Inducida por Ruido, Todos los Jefes de cada área y
7 Rutinaria Psicosocial Estrés Ninguno 3 2 5 1 5 MODERADO Ventanas con aislamiento acustico Plan de SST. 1 1 2 1 2 TRIVIAL
Finanzas documentos intermitente Nerviosismo representantes del comité de SST
Of. De tecnologia de
Disminución de la agudeza visual, Implementacion de laminas antirreflejos Todos los Jefes de cada área y
8 información y General Rutinaria Ergonómico Vidrios que generan reflejos Fatiga visual Ninguno 3 3 6 1 6 MODERADO Plan de SST 1 1 2 1 2 TRIVIAL
asteopía, miopía, cefálea. o empabonamiento representantes del comité de SST
comunicaciones
Concientizacion a los trabajadores, mirar Programa de Analisis
Redaccion de Trabajo continuo con Disminución de la agudeza visual, Todos los Jefes de cada área y
9 Todas las Areas Rutinaria Ergonómico Fatiga visual Ninguno 3 3 6 1 6 MODERADO objetos a 6 metros de distancia cada 40 Ergonómico, capacitacion de 1 1 2 1 2 TRIVIAL
documentos computadora asteopía, miopía, cefálea. representantes del comité de SST
minutos SST
espacio angosto para salida Primeros Auxilios, Plan de Todos los Jefes de cada área y
10 Todas las Areas General Rutinaria Físico Golpes Traumatismos, Contusiones, abrasiones Ninguno 3 2 5 1 5 MODERADO Elaborar un rediseño de las oficinas 1 1 2 1 2 TRIVIAL
de oficina SST representantes del comité de SST
Ventanas sin laminas de rotura eventual de una Algunos vidrios Elaborar un plan de implementacion de Todos los Jefes de cada área y
11 Todas las Areas General Rutinaria Físico Cortes, abrasiones, contusiones 1 3 4 2 8 MODERADO Plan de sst 1 1 2 2 4 TOLERABLE
seguridad ventana con laminas laminas de seguridad representantes del comité de SST
Ventilador apuntando exposicion a corrientes Dolores de Cabeza, irritacion de los Sistema de ventilacion al raz del suelo. O Todos los Jefes de cada área y
12 Gerencia general General No rutinaria Ergonómico Ninguno 2 1 3 1 3 TOLERABLE Plan de SST. 1 1 2 1 2 TRIVIAL
directamente a la persona de aire ojos, Afecciones respiratorias. implementacion de aire acondicionado. representantes del comité de SST
puerta de vidrio en pasadiso contusiones, abrasiones, escoriaciones, Todos los Jefes de cada área y
13 Pasadizo General Rutinaria Fìsico Golpes. Ninguno 1 3 4 2 8 MODERADO Quitar puerta de vidrio en pasadiso Primeros auxilios, plan de sst 1 1 2 1 2 TRIVIAL
de salida traumatismos representantes del comité de SST

cables de electricidad sin Shock electrico, corto Elaborar un plan de mantenimiento a las Todos los Jefes de cada área y
14 Todas las Areas General Rutinaria Físico musculares, aumento de la presión Ninguno 1 2 3 2 6 MODERADO Plan de SST 1 1 2 2 4 TOLERABLE
mantenimiento circuito. conexiones electricas representantes del comité de SST
sanguinea.
Auditorio, Of. De Presencia de agentes
enfermedades del sistema respiratorio, Limpieza de elaborar programa trimestral de limpiza Capacitacion de SST, Plan de Todos los Jefes de cada área y
15 tecnologia de General No rutinaria Biológico zona de trabajo sucia biológicos 3 3 6 1 6 MODERADO 2 1 3 1 3 TOLERABLE
afecciones respiratorias. areas profunda de areas SST. representantes del comité de SST
información y contaminantes
comunicaciones
21
Area: Escaleras caracol, Of. Valores, Of. Reclamos y devoluciones, Of. De ejecutoría coactiva, Of. De control de deuda Actividad/ Proceso: Actividades administrativas Fecha Evaluación: 15-mayo 2014
EXPO + PE = EXPO + PE = GRADO DE RESPONSABLES DE LA

CONDICION DE LA TIPO DE CONTROL Nivel de GRADO DE Nivel de
N ACTIVIDAD TAREA PELIGRO RIESGO CONSECUENCIA SEV. MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS MEDIDAS DE MITIGACION SEV. RIESGO IMPLEMENTACION DE LAS
ACTIVIDAD RIESGO EXISTENTE EXPO. PE PROB. Riesgo RIESGO EXPO. PE PROB. Riesgo
RESIDUAL MEDIDAS DE CONTROL
Concientizar a trabajadores sobre, tener los
Of. De ejecutoria Todos los Jefes de cada área y
1 General Rutinaria Físico Obstáculos en pasadisos Tropiezos contusiones, abrasiones, escoriaciones. Ninguno 3 3 6 1 6 MODERADO pasadisos libres, mediante charlas y Primeros auxilios, plan de SST 1 2 3 1 3 TOLERABLE
coactiva representantes del comité de SST
capacitaciones
diseño de Sistema de ventilacion al raz del
Of. Reclamos y Ventilador apuntando exposicion a corrientes Dolores de Cabeza, irritacion de los Programa de analisis ergonómico, plan Todos los Jefes de cada área y
2 General No rutinaria Ergonómico Ninguno 3 2 5 1 5 MODERADO suelo. O implementacion de aire 2 1 3 1 3 TOLERABLE
devoluciones directamente a la persona de aire ojos, Afecciones respiratorias. de SST. representantes del comité de SST
acondicionado.
cables de electricidad sin Shock electrico, corto Elaborar un plan de mantenimiento a las Todos los Jefes de cada área y
3 todas las oficinas General Rutinaria Físico musculares, aumento de la presión Ninguno 1 3 4 2 8 MODERADO Plan de SST 1 1 2 2 4 TOLERABLE
mantenimiento circuito. conexiones electricas representantes del comité de SST
sanguinea.
Concientizacion a los trabajadores, mirar
Redaccion de Trabajo continuo con Disminución de la agudeza visual, Programa de analisis ergonómico, Todos los Jefes de cada área y
4 Todas las oficinas Rutinaria Ergonómico Fatiga visual Ninguno 3 3 6 1 6 MODERADO objetos a 6 metros de distancia cada 40 1 2 3 1 3 TOLERABLE
documentos computadora asteopía, miopía, cefálea. capacitaciones en SST representantes del comité de SST
minutos, mediante charlas
Of. De valores, Of. De espacio angosto para salida Todos los Jefes de cada área y
5 General Rutinaria Físico Golpes Traumatismos, Contusiones, abrasiones Ninguno 3 3 6 1 6 MODERADO Proponer un rediseño de las oficinas Plan de SST 1 1 2 1 2 TRIVIAL
ejecutoria coactiva de oficina representantes del comité de SST
Disminución de la agudeza visual, Implementacion de laminas antirreflejos o Programa de analisis ergonómico, plan Todos los Jefes de cada área y
6 Todas las oficinas General Rutinaria Ergonómico Vidrios que generan reflejos Fatiga visual Ninguno 3 3 6 1 6 MODERADO 1 1 2 1 2 TRIVIAL
asteopía, miopía, cefálea. empabonamiento de SST. representantes del comité de SST
Lectura de Disturbios osteo Sillas regulables y Analisis Antropometrico, Concientizacion del Todos los Jefes de cada área y
7 Todas las oficinas Rutinaria Ergonómico Posturas Inadecuadas Distensión, Torsión, Fatiga, estrés 3 3 6 1 6 MODERADO Programa de analisis ergonómico. 1 3 4 1 4 TOLERABLE
documentos musculares ergonómicas colaborador mediante capacitaciones representantes del comité de SST
Ventanas sin laminas de rotura eventual de una Algunos vidrios Elaborar un plan de implementacion de laminas Todos los Jefes de cada área y
8 Todas las oficinas General Rutinaria Físico Cortes, abrasiones, contusiones 1 3 4 2 8 MODERADO Primeros auxilios, plan de SST 1 1 2 1 2 TRIVIAL
seguridad ventana con laminas de seguridad representantes del comité de SST
Presencia de agentes
enfermedades del sistema respiratorio, Limpieza de Todos los Jefes de cada área y
9 Todas las oficinas General Rutinaria Biológico zona de trabajo sucia biológicos 3 3 6 1 6 MODERADO laborar programa trimestral de limpiza de areas Plan de SST 1 3 4 1 4 TOLERABLE
afecciones respiratorias. areas representantes del comité de SST
contaminantes
Cables electricos sueltos y Corto circuito, shock Elaborar un plan de mantenimiento a las Todos los Jefes de cada área y
10 Todas las oficinas General No rutinaria Físico musculares, aumento de la presión Ninguno 2 3 5 2 10 IMPORTANTE Primeros auxilios, plan de SST 1 1 2 2 4 TOLERABLE
enredados. electrico conexiones electricas representantes del comité de SST
sanguinea.
Concientizacion de los trabajadores, sobre el
Of. Reclamos y objetos ubicados encima de Traumatismos, Contusiones, Todos los Jefes de cada área y
11 General No rutinaria Físico Caida de objetos. Ninguno 1 3 4 1 4 TOLERABLE orden en areas de trabajo mediante charlas y Plan de SST 1 1 2 1 2 TRIVIAL
devoluciones los estantes o en desnivel abrasiones. representantes del comité de SST
capacitaciones
Of. Reclamos y Redaccion de Fuente de luz, ubicada en Deslumbramiento Disminución de la agudeza visual, Implementacion de percianas o cortinas en las Programa de analisis ergonómico, plan Todos los Jefes de cada área y
12 Rutinaria Ergonómico Ninguno 3 3 6 1 6 MODERADO 1 1 2 1 2 TRIVIAL
devoluciones documentos parte trasera del computador. visual asteopía, miopía, cefálea. ventanas de SST. representantes del comité de SST
inhalación de
Sacar copias de Uso de la fotocopiadora en Dolores de cabeza, transtornos Todos los Jefes de cada área y
13 Of. Control de deuda Rutinaria Químico sustancias nocivas y Ninguno 3 3 6 2 12 IMPORTANTE Cambio de impresoras a un ambiente ventilado Plan de SST 1 3 4 1 4 TOLERABLE
documentos lugar no ventilado fisiológicos en el sistema respiratorio. representantes del comité de SST
toxicas
ir de una nivel a Escaleras con falta de Golpes, Fracturas, contusiones, implementacion de cintas de seguridad para Todos los Jefes de cada área y
14 Escaleras caracol Rutinaria Físico Tropiezos Ninguno 2 3 5 2 10 IMPORTANTE Primeros auxilios, plan de SST 1 2 3 2 6 MODERADO
otro iluminación abrasiones, traumatismos bordes de escaleras representantes del comité de SST
consumo de alimentos y alimentos

Sacar copias de Intoxicación, Irritación, dolencias Concientizacion a trabajadores, mediante Todos los Jefes de cada área y
15 Of. Control de deuda Rutinaria Químico bebidas cerca de contaminados por Ninguno 3 3 6 2 12 IMPORTANTE capacitacion en SST 2 2 4 1 4 TOLERABLE
documentos hepáticas, renales y neurológicas charlas y capacitaciones representantes del comité de SST
fotocopiadoras fotocopiadora
22
Area: Of. Logistica y control patrimonial, escalera principal Actividad/ Proceso: Actividades administrativas Fecha Evaluación: 15-mayo 2014

ACTIVIDAD RIESGO EXISTENTE EXPO. PE PROB. Riesgo RIESGO EXPO. PE PROB. Riesgo
Of. Logistica y control Redaccion en la computadora, Disturbios osteo Sillas regulables y Analisis Antropometrico, Concientizacion del Programa de analisis ergonómico, Todos los Jefes de cada área y
1 Rutinaria Ergonómico Posturas Inadecuadas Distensión, Torsión, Fatiga, estrés 3 1 4 1 4 TOLERABLE 1 1 2 1 2 TRIVIAL
patrimonial levantamiento de objetos musculares ergonómicas colaborador mediante charlas. capacitacion de SST. representantes del comité de SST
Of. Logistica y control Ventanas sin laminas de rotura eventual de una Algunos vidrios Elaborar un plan de implementacion de laminas Todos los Jefes de cada área y
2 General Rutinaria Físico Cortes, abrasiones, contusiones 1 1 2 2 4 TOLERABLE Plan de SST 1 1 2 1 2 TRIVIAL
patrimonial seguridad ventana con laminas de seguridad representantes del comité de SST

Of. Logistica y control cables de electricidad sin Shock electrico, corto Elaborar un plan de mantenimiento a las Todos los Jefes de cada área y
3 General No rutinaria Físico musculares, aumento de la presión Ninguno 2 1 3 2 6 MODERADO Plan de SST, Primeros auxilios 1 1 2 2 4 TOLERABLE
patrimonial mantenimiento circuito. conexiones electricas representantes del comité de SST
sanguinea.
Concientizacion a los trabajadores, mirar objetos
Of. Logistica y control Trabajo continuo con Disminución de la agudeza visual, Capacitacion de SST. Programa de Todos los Jefes de cada área y
4 Redaccion en la computadora. Rutinaria Ergonómico Fatiga visual Ninguno 3 1 4 1 4 TOLERABLE a 6 metros de distancia cada 40 minutos, 2 1 3 1 3 TOLERABLE
patrimonial computadora asteopía, miopía, cefálea. analisis ergonómico representantes del comité de SST
mediante charlas
Of. Logistica y control espacio angosto para salida Todos los Jefes de cada área y
5 General Rutinaria Físico Golpes Traumatismos, Contusiones, abrasiones Ninguno 3 1 4 1 4 TOLERABLE Proponer un rediseño de las oficinas Plan de SST 1 1 2 1 2 TRIVIAL
patrimonial de oficina representantes del comité de SST
Of. Logistica y control Concientizar a trabajadores sobre, tener los Todos los Jefes de cada área y
6 General Rutinaria Físico Obstáculos en pasadisos Tropiezos contusiones, abrasiones, escoriaciones. Ninguno 3 1 4 1 4 TOLERABLE Capacitacion de SST, plan de SST 2 1 3 1 3 TOLERABLE
patrimonial pasadisos libres. representantes del comité de SST
Of. Logistica y control Ventilador apuntando exposicion a corrientes Dolores de Cabeza, irritacion de los Diseñar un sistema de ventilacion al raz del suelo Plan de SST, Programa de analisis Todos los Jefes de cada área y
7 General No rutinaria Ergonómico Ninguno 3 1 4 1 4 TOLERABLE 2 1 3 1 3 TOLERABLE
patrimonial directamente a la persona de aire ojos, Afecciones respiratorias. o implementacion de aire acondicionado. Ergonómico representantes del comité de SST

Of. Logistica y control Cables electricos sueltos y Corto circuito, shock Elaborar un plan de mantenimiento a las Todos los Jefes de cada área y
8 General Rutinaria Físico musculares, aumento de la presión Ninguno 2 1 3 2 6 MODERADO Plan de SST 1 1 2 1 2 TRIVIAL
patrimonial enredados. electrico conexiones electricas representantes del comité de SST
sanguinea.
Of. Logistica y control enfermedades del sistema respiratorio, Limpieza de Todos los Jefes de cada área y
9 General Rutinaria Biológico zona de trabajo sucia biológicos 2 1 3 2 6 MODERADO Elaborar programa trimestral de limpiza de areas Plan de SST 1 1 2 1 2 TRIVIAL
patrimonial afecciones respiratorias. areas representantes del comité de SST
contaminantes
Concientizacion de los trabajadores, sobre el
Of. Logistica y control objetos ubicados encima de Traumatismos, Contusiones, Todos los Jefes de cada área y
10 Guardar documentos Rutinaria Físico Caida de objetos. Ninguno 2 1 3 3 9 IMPORTANTE orden en areas de trabajo mediante charlas y Capacitacion de SST, plan de SST 2 1 3 1 3 TOLERABLE
patrimonial los estantes o en desnivel abrasiones, fracturas representantes del comité de SST
capacitaciones
escaleras sin borde Traumatismos, fracturas, contusiones, Todos los Jefes de cada área y
11 escalera principal Pasar de un nivel a otro Rutinaria Físico Caida Ninguno 2 3 5 3 15 INTOLERABLE Implementacion de cinta antideslizante Plan de SST, Primeros auxilios 1 1 2 3 6 MODERADO
antideslizante abrasiones, muerte representantes del comité de SST
Of. Logistica y control Escaleras con falta de Golpes, Fracturas, contusiones, implementacion de cintas de seguridad para Todos los Jefes de cada área y
12 Pasar de un nivel a otro Rutinaria Físico Tropiezos Ninguno 2 1 3 3 9 IMPORTANTE Plan de SST, Primeros auxilios 1 1 2 3 6 MODERADO
patrimonial iluminación abrasiones, traumatismos bordes de escaleras representantes del comité de SST
Of. Logistica y control Extintores en lugares no Todos los Jefes de cada área y
13 General No rutinaria Físico Incendio Quemaduras, asfixia, muerte Ninguno 1 2 3 3 9 IMPORTANTE Analizar lugares optimos para colocar extintores. Plan de SST, NTP 1 1 2 3 6 MODERADO
patrimonial visibles representantes del comité de SST
Of. Logistica y control Concientizar a trabajadores, plan conjunto para Todos los Jefes de cada área y
14 General Rutinaria Psicosocial Áreas desordenadas Contaminacion visual Estrés, fatiga, Dolores de cabeza Ninguno 3 3 6 1 6 MODERADO Capacitacion de SST, plan de SST 1 1 2 1 2 TRIVIAL
patrimonial ordenar areas, mediante charlas representantes del comité de SST
Of. Logistica y control Estante sin sujetador a la implementar sujetadores de estantes para Todos los Jefes de cada área y
15 Almacenar objetos, archivar Rutinaria Fìsico Caida de estante Traumatismos, Contusiones, fracturas. Ninguno 1 1 2 3 6 MODERADO Plan de SST, Primeros auxilios 1 1 2 2 4 TOLERABLE
patrimonial pared hacerlos mas seguros. representantes del comité de SST
Caida de cajas sobre

Of. Logistica y control cajas apiladas cerca de la Implemetancion de barras aseguradoras en Todos los Jefes de cada área y
16 General No rutinaria Fisicos puerta en eventual Traumatismos, Contusiones, fracturas. Ninguno 1 1 2 3 6 MODERADO Plan de SST, Primeros auxilios 1 1 2 2 4 TOLERABLE
patrimonial puerta de escape almacen representantes del comité de SST
sismo
Of. Logistica y control Golpes, Fracturas, contusiones, Proponer propuesta de reorganizacion del Todos los Jefes de cada área y
17 General Rutinaria Fisico Almacen con poco espacio Tropiezos, Ninguno 2 1 3 2 6 MODERADO Plan de SST. 1 1 2 2 4 TOLERABLE
patrimonial abrasiones, traumatismos almacen representantes del comité de SST
23
Fecha Evaluación: 15-mayo
Area: Caja, Mesa de partes, Mensajeria, Informes, Cuarto de Máquinas, plataforma nivel 1. Actividad/ Proceso: Actividades propia de caja.
2014

ACTIVIDAD RIESGO EXISTENTE EXPO. PE Prob. Riesgo RIESGO EXPO. PE Prob. Riesgo
Despejar pasadisos hacia la salida de Todos los Jefes de cada área y
Salida de emergencia
1 Caja General No rutinaria Físico Incendio, Sismo Quemaduras, golpes, asfixia, muerte. Ninguno 1 3 4 3 12 IMPORTANTE emergencia, y encagar la llave al jefe mas Capacitacion de SST. 1 1 2 1 2 TRIVIAL representantes del comité de
clausurada
cercano. SST
Daños al sistema Nervioso, Dolores Todos los Jefes de cada área y
cables de electricidad sin Shock electrico, corto Elaborar un plan de mantenimiento a las
2 Todas las Areas General Rutinaria Físico musculares, aumento de la presión Ninguno 1 3 4 2 8 MODERADO Plan de SST, primeros auxilios 1 2 3 1 3 TOLERABLE representantes del comité de
mantenimiento circuito. conexiones electricas
sanguinea. SST
Concientizacion a los trabajadores, mirar Programa de analisis Todos los Jefes de cada área y
Caja, mesa de partes, Redaccion de Trabajo continuo con Disminución de la agudeza visual,
3 Rutinaria Ergonómico Fatiga visual Ninguno 3 3 6 1 6 MODERADO objetos a 6 metros de distancia cada 40 ergonómico, capacitacion de 1 2 3 1 3 TOLERABLE representantes del comité de
mensajeria, informes documentos computadora asteopía, miopía, cefálea.
minutos, mediante charlas SST. SST
Cables electricos sueltos y Corto circuito, shock Elaborar un plan de mantenimiento a las
4 Todas las Areas General No rutinaria Físico musculares, aumento de la presión Ninguno 1 3 4 2 8 MODERADO Plan de SST, primeros auxilios 1 1 2 2 4 TOLERABLE representantes del comité de
enredados. electrico conexiones electricas
sanguinea. SST
Presencia de agentes Todos los Jefes de cada área y
enfermedades del sistema respiratorio, Limpieza de elaborar programa trimestral de limpiza
5 Todas las Areas General Rutinaria Biológico zonas de trabajo sucia biológicos 3 3 6 1 6 MODERADO Plan de SST 2 1 3 1 3 TOLERABLE representantes del comité de
afecciones respiratorias. areas profunda de areas
contaminantes, SST
Concientizacion de los trabajadores, y Todos los Jefes de cada área y
objetos ubicados encima de Traumatismos, Contusiones, Capacitacion de SST, primeros
6 Mensajeria Archivar documentos Rutinaria Físico Caida de objetos. Ninguno 2 2 4 2 8 MODERADO ordenamiento de las oficinas, mediante charlas 1 2 3 1 3 TOLERABLE representantes del comité de
los estantes o en desnivel abrasiones, fracturas auxilios
y capacitaciones SST
Caja, mesa de partes, espacio angosto para salida
7 General Rutinaria Físico Golpes Traumatismos, Contusiones, abrasiones Ninguno 3 3 6 1 6 MODERADO proponer un rediseño de las oficinas Plan de SST, primeros auxilios 1 1 2 1 2 TRIVIAL representantes del comité de
mensajeria, informes de oficina
SST
Mesa de partes, Ventilador apuntando exposicion a corrientes Dolores de Cabeza, irritacion de los Sistema de ventilacion al raz del suelo. O
8 General No rutinaria Ergonómico Ninguno 3 3 6 1 6 MODERADO Plan de SST 1 3 4 1 4 TOLERABLE representantes del comité de
mensajeria directamente a la persona de aire ojos, Afecciones respiratorias. implementacion de aire acondicionado.
SST
Toma Corrientes en mal
9 Todas las Areas General No rutinaria Físico Shock Electrico musculares, aumento de la presión Ninguno 1 3 4 2 8 MODERADO Mantenimiento a toma Corrientes Plan de SST 1 1 2 2 4 TOLERABLE representantes del comité de
estado
sanguinea. SST
Estante sin sujetador a la Implementar sujetadores de estantes para
10 Mensajeria Guardar documentos Rutinaria Fìsico Caida de estante Traumatismos, Contusiones, fracturas. Ninguno 1 2 3 2 6 MODERADO Plan de SST. 1 1 2 1 2 TRIVIAL representantes del comité de
pared hacerlos mas seguros.
SST
Programa de analisis Todos los Jefes de cada área y
Redaccion de Transtornos musculo- Sillas regulables y Analisis Antropometrico, Concientizacion del
11 todas las areas Rutinaria Ergonómico Posturas Inadecuadas Distensión, Torsión, Fatiga, estrés 3 3 6 1 6 MODERADO ergonómico, capacitacion de 2 1 3 1 3 TOLERABLE representantes del comité de
documentos esqueleticos ergonómicas colaborador
SST. SST
Ventanas sin laminas de rotura eventual de una Algunos vidrios Elaborar un plan de implementacion de laminas
12 Todas las Areas General No rutinaria Físico Cortes, abrasiones, contusiones 1 3 4 2 8 MODERADO Plan de SST 1 1 2 2 4 TOLERABLE representantes del comité de
seguridad ventana con laminas de seguridad
SST
Concientizar a trabajadores sobre, tener los Todos los Jefes de cada área y
Mesa de partes, cuarto Capacitacion de SST, plan de
13 General Rutinaria Físico Obstáculos en pasadisos Tropiezos contusiones, abrasiones, escoriaciones. Ninguno 3 3 6 1 6 MODERADO pasadisos libres, mediante charlas y 2 2 4 1 4 TOLERABLE representantes del comité de
de maquinas, mensajeria SST, primeros auxilios
capacitacion SST
Caja, mesa de partes, falta de señaletica en caja de
14 General No rutinaria Físico Shock electrico. musculares, aumento de la presión Ninguno 1 3 4 2 8 MODERADO Implementar señaleticas de advertencia. Plan de SST 2 1 3 1 3 TOLERABLE representantes del comité de
mensajeria. interruptores generales de luz
sanguinea. SST
Control de energia material inflamable cerca de Cambio de material inflamable a un lugar lejos
15 Cuarto de maquinas Rutinaria Físico Incendio Quemaduras, contusiones, abrasiones. Ninguno 1 1 2 2 4 TOLERABLE Plan de SST 1 1 2 1 2 TRIVIAL representantes del comité de
electrica maquinas eléctricas del cuarto de maquinas.
SST
Implementacion de cintas autodeslizantes, y
16 Plataforma nivel 1 General Rutinaria Físico Grada en pasadiso de salida Caidas, tropiezos Contusiones, fracturas. Ninguno 2 3 5 1 5 MODERADO Plan de SST, primeros auxilios 1 3 4 1 4 TOLERABLE representantes del comité de
demarcatorias
SST
Concientizar a trabajadores sobre la Todos los Jefes de cada área y
mensajeria, informes, señaleticas tapadas con Capacitacion de SST, plan de
17 General No rutinaria Físico Sismo Contusiones, fracturas, abrasiones Ninguno 1 3 4 2 8 MODERADO importancia de las señaleticas, mediante 1 1 2 1 2 TRIVIAL representantes del comité de
cuarto de maquinas objetos SST, primeros auxilios
charlas y capacitaciones SST
18 Plataforma nivel 1 General Rutinaria Físico Pasamanos en pasadisos Golpes, Tropiezos Contusiones, Abrasiones, escoriaciones. Ninguno 2 3 5 1 5 MODERADO Proponer el removimiento del pasamanos. plan de SST 1 1 2 1 2 TRIVIAL representantes del comité de
SST
24
Area: Of. Registro y Fiscalización, Bobeda, Of. Atencion al contribuyente. Actividad/ Proceso:
2014

ACTIVIDAD RIESGO EXISTENTE EXPO. PE Prob. Riesgo RIESGO EXPO. PE Prob. Riesgo
Of. Atencion al espacio angosto para salida capacitacion en SST, plan de
1 General Rutinaria Físico Golpes Traumatismos, Contusiones, abrasiones Ninguno 3 3 6 1 6 MODERADO proponer un rediseño de las oficinas 1 1 2 1 2 TRIVIAL representantes del comité de
Contribuyente de oficina SST
SST
programa de analisis Todos los Jefes de cada área y
Lectura de documentos, redaccion Transtornos musculo- Sillas regulables y Analisis Antropometrico, Concientizacion del
2 Todas las Areas Rutinaria Ergonómico Posturas Inadecuadas Distensión, Torsión, Fatiga, estrés 3 3 6 1 6 MODERADO antropométrico, capacitacion 1 2 3 1 3 TOLERABLE representantes del comité de
de documentos esqueleticos ergonómicas colaborador
en SST SST
objetos ubicados encima de Traumatismos, Contusiones, Concientizacion de los trabajadores, y capacitacion en SST, plan de
3 Todas las Areas Archivar documentos y objetos No rutinaria Físico Caida de objetos. Ninguno 2 3 5 1 5 MODERADO 1 2 3 1 3 TOLERABLE representantes del comité de
los estantes o en desnivel abrasiones, fracturas ordenamiento de las oficinas mediante charlas SST
SST
Cables electricos sueltos y Corto circuito, shock Elaborar un plan de mantenimiento a las
4 Todas las Areas General Rutinaria Físico musculares, aumento de la presión Ninguno 1 3 4 2 8 MODERADO plan de SST 1 1 2 2 4 TOLERABLE representantes del comité de
enredados. electrico conexiones electricas
sanguinea. SST
cables de electricidad sin Shock electrico, corto Elaborar un plan de mantenimiento a las
5 Todas las Areas General Rutinaria Físico musculares, aumento de la presión Ninguno 1 3 4 2 8 MODERADO plan de SST 1 1 2 2 4 TOLERABLE representantes del comité de
mantenimiento circuito. conexiones electricas
sanguinea, incendio. SST
Concientizacion a los trabajadores, mirar programa de analisis Todos los Jefes de cada área y
Trabajo continuo con Disminución de la agudeza visual,
6 Todas las Areas redaccion de documentos Rutinaria Ergonómico Fatiga visual Ninguno 3 3 6 1 6 MODERADO objetos a 6 metros de distancia cada 40 antropométrico, capacitacion 1 3 4 1 4 TOLERABLE representantes del comité de
computadora asteopía, miopía, cefálea.
minutos, mediante charlas en SST SST
Of.Registro y Implementacion de cintas antideslizantes, y
7 General Rutinaria Físico Grada en pasadiso de salida Caidas, tropiezos Contusiones, fracturas. Ninguno 3 3 6 2 12 IMPORTANTE plan de SST 1 1 2 2 4 TOLERABLE representantes del comité de
fiscalizacion demarcatorias
SST
Of.Registro y Concientizar a trabajadores, plan conjunto capacitacion en SST, plan de
8 Archivar documentos y objetos No rutinaria Psicosocial Áreas desordenadas Contaminacion visual Estrés, fatiga, Dolores de cabeza Ninguno 3 3 6 1 6 MODERADO 2 1 3 1 3 TOLERABLE representantes del comité de
fiscalizacion para ordenar areas, mediante capacitaciones SST
SST
Ventanas sin laminas de rotura eventual de una Algunos vidrios Elaborar un plan de implementacion de
9 Todas las Areas General No rutinaria Físico Cortes, abrasiones, contusiones 1 3 4 2 8 MODERADO plan de SST 1 1 2 2 4 TOLERABLE representantes del comité de
seguridad ventana con laminas laminas de seguridad
SST
Of.Registro y Extintor ubicado en zona de Golpes, quemaduras, abrasiones, Programa de reubicacion de extintoras
10 General No rutinaria Físico Incendio Ninguno 1 3 4 3 12 IMPORTANTE plan de SST 1 1 2 2 4 TOLERABLE representantes del comité de
fiscalizacion dificil manupulación asfixia, muerte siguiendo norma tecnica peruana
SST
Of.Registro y Disminución de la agudeza visual, Implementacion de laminas antirreflejos o
11 General Rutinaria Ergonómico Vidrios que generan reflejos Fatiga visual Ninguno 3 3 6 1 6 MODERADO plan de SST 1 1 2 1 2 TRIVIAL representantes del comité de
fiscalizacion asteopía, miopía, cefálea. empabonamiento
SST
Of. Atencion al Manguera contra incendio Golpes, quemaduras, abrasiones, Quitar todo obstàculo en la zona de la capacitacion en SST, plan de
12 General No rutinaria Físico Incendio Ninguno 1 3 4 3 12 IMPORTANTE 1 1 2 2 4 TOLERABLE representantes del comité de
Contribuyente con obstaculos asfixia, muerte maguera contra incendio SST
SST
falta de señaletica en caja de
13 bobeda General Rutinaria Físico Shock electrico. musculares, aumento de la presión Ninguno 1 3 4 2 8 MODERADO Implementar señaleticas de advertencia. plan de SST 1 1 2 2 4 TOLERABLE representantes del comité de
interruptores generales de luz
sanguinea. SST
Of.Registro y Concientizar a trabajadores sobre, tener los capacitacion en SST, plan de
14 Archivar documentos y objetos Rutinaria Físico Obstáculos en pasadisos Tropiezos contusiones, abrasiones, escoriaciones. Ninguno 3 3 6 1 6 MODERADO 1 2 3 1 3 TOLERABLE representantes del comité de
fiscalizacion pasadisos libres, mediante charlas SST
SST
Presencia de agentes Todos los Jefes de cada área y
enfermedades del sistema respiratorio, Limpieza de elaborar programa trimestral de limpiza
15 Todas las Areas General Rutinaria Biológico zona de trabajo sucia biológicos 3 3 6 1 6 MODERADO plan de SST 1 2 3 1 3 TOLERABLE representantes del comité de
afecciones respiratorias. areas profunda de areas
contaminantes SST
Of. Atencion al Luminarias sin Caida eventual de la
16 General Rutinaria Físico Contusiones, abrasiones, escoriaciones. Ninguno 3 3 6 1 6 MODERADO Programa de mantenimiento de luminarias plan de SST 1 2 3 1 3 TOLERABLE representantes del comité de
Contribuyente mantenimiento luminaria
SST
Of. Atencion al Ventilador apuntando exposicion a corrientes Dolores de Cabeza, irritacion de los Sistema de ventilacion al raz del suelo. O programa de analisis
17 General No rutinaria Ergonómico Ninguno 3 3 6 1 6 MODERADO 1 1 2 1 2 TRIVIAL representantes del comité de
Contribuyente, bobeda directamente a la persona de aire ojos, Afecciones respiratorias. implementacion de aire acondicionado. antropométrico, plan de SST
SST
Of.Registro y Disminución de la agudeza visual, programa de analisis
18 alumbrado de oficina Rutinaria Físico iluminacion inadecuada Fatiga Visual Ninguno 3 3 6 1 6 MODERADO Proponer reubicacion de luminarias. 1 1 2 1 2 TRIVIAL representantes del comité de
fiscalizacion asteopía, miopía, cefálea. antropométrico, plan de SST
SST
Estante sin sujetador a la Comprar sujetadores de estantes para
19 Todas las Areas Archivar documentos y objetos Rutinaria Fìsico Caida de estante Traumatismos, Contusiones, fracturas. Ninguno 1 3 4 2 8 MODERADO plan de SST 1 1 2 2 4 TOLERABLE representantes del comité de
pared hacerlos mas seguros.
SST
Of. Atencion al Ruido en zonas de atencion al dolores de cabeza, irritacion, daños al charlas de relajamiento de personal, y rotacion
20 Atencion al contribuyente Rutinaria Psicosocial Estrés Ninguno 3 3 6 2 12 IMPORTANTE capacitacion en SST. 1 1 2 2 4 TOLERABLE representantes del comité de
contribuyente contribuyente sistema nervioso. de areas.
SST
25
Area: Of. Archivo, Of. Soporte técnico Actividad/ Proceso: Fecha Evaluación: 15-mayo 2014
EXPO + PE = EXPO + PE = RESPONSABLES DE LA

CONDICION DE LA TIPO DE CONTROL Nivel de GRADO DE Nivel de GRADO DE RIESGO
N ACTIVIDAD TAREA PELIGRO RIESGO CONSECUENCIA SEV. MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS MEDIDAS DE MITIGACION SEV. IMPLEMENTACION DE LAS
ACTIVIDAD RIESGO EXISTENTE EXPO. PE Prob. Riesgo RIESGO EXPO. PE Prob. Riesgo RESIDUAL
MEDIDAS DE CONTROL
Of. Archivo, Of. Soporte contacto con hongos Reacciones alergicas, efectos toxicos e Diseñar sistema de ventilacion, plan de Todos los Jefes de cada área y
1 General Rutinaria Biológico Presencia de Hongos Ninguno 3 2 5 2 10 IMPORTANTE plan de SST, capacitacion de SST. 2 1 3 2 6 MODERADO
técnico sobre la piel irritacion, fumigacion representantes del comité de SST
Of. Archivo, Of. Soporte Inhalacion de polvo Reacciones alergicas, efectos toxicos e Elaborar programa de limpieza de area, sistema Todos los Jefes de cada área y
2 General Rutinaria Biológico Presencia de Moho. Ninguno 3 2 5 2 10 IMPORTANTE plan de SST, capacitacion de SST. 2 1 3 2 6 MODERADO
técnico procedente de Moho irritacion, de ventilacion, programa de fumigacion representantes del comité de SST
Of. Archivo, Of. Soporte Respiracion con Dolores de cabeza, Afecciones Todos los Jefes de cada área y
3 General Rutinaria Biológico Falta de ventilacion. Ninguno 3 2 5 2 10 IMPORTANTE Proponer diseño de ventilacion plan de SST. 2 1 3 2 6 MODERADO
técnico deficiente en Oxigeno respiratorias, reacciones alergicas. representantes del comité de SST
Disminución de la agudeza visual, plan de SST, programa de analisis Todos los Jefes de cada área y
4 Of. Archivo leer documentos Rutinaria Físico iluminacion inadecuada Fatiga Visual Ninguno 3 2 5 1 5 MODERADO Proponer reubicacion de luminarias. 1 2 3 1 3 TOLERABLE
asteopía, miopía, cefálea. ergonómico representantes del comité de SST
Of. Archivo, Of. Soporte Ventanas sin laminas de rotura eventual de una Algunos vidrios Elaborar un plan de implementacion de laminas Todos los Jefes de cada área y
5 General Rutinaria Físico Cortes, abrasiones, contusiones 1 2 3 2 6 MODERADO plan de SST 1 2 3 1 3 TOLERABLE
técnico seguridad ventana con laminas de seguridad representantes del comité de SST
espacio angosto para salida Todos los Jefes de cada área y

6 Of. Archivo General Rutinaria Físico Golpes Traumatismos, Contusiones, abrasiones Ninguno 3 2 5 1 5 MODERADO proponer un rediseño de las oficinas Plan de SST 1 2 3 1 3 TOLERABLE
de oficina representantes del comité de SST
Of. Archivo, Of. Soporte archivar documentos o guardar objetos ubicados encima de Traumatismos, Contusiones, Concientizacion de los trabajadores, y Todos los Jefes de cada área y
7 Rutinaria Físico Caida de objetos. Ninguno 3 2 5 1 5 MODERADO plan de SST, capacitacion de SST. 2 1 3 1 3 TOLERABLE
técnico objetos los estantes o en desnivel abrasiones, fracturas ordenamiento de las oficinas mediante charlas. representantes del comité de SST
Concientizar a trabajadores sobre, tener los

Of. Archivo, Of. Soporte Todos los Jefes de cada área y
8 General Rutinaria Físico Obstáculos en pasadisos Tropiezos contusiones, abrasiones, escoriaciones. Ninguno 3 2 5 1 5 MODERADO pasadisos libres, mediante capacitaciones y plan de SST, capacitacion de SST. 2 1 3 1 3 TOLERABLE
técnico representantes del comité de SST
charlas
Of. Archivo, Of. Soporte enfermedades del sistema respiratorio, Limpieza de elaborar programa trimestral de limpiza Todos los Jefes de cada área y
9 General Rutinaria Biológico zona de trabajo sucia biológicos 3 2 5 1 5 MODERADO plan de SST. 2 1 3 1 3 TOLERABLE
técnico afecciones respiratorias. areas profunda de areas representantes del comité de SST
contaminantes
Of. Archivo, Of. Soporte archivar documentos o guardar Estante sin sujetador a la Comprar sujetadores de estantes para hacerlos Todos los Jefes de cada área y
10 Rutinaria Fìsico Caida de estante Traumatismos, Contusiones, fracturas. Ninguno 1 2 3 2 6 MODERADO plan de SST. 1 2 3 1 3 TOLERABLE
técnico objetos pared mas seguros. representantes del comité de SST
Of. Archivo, Of. Soporte Ventilador apuntando exposicion a corrientes Dolores de Cabeza, irritacion de los Sistema de ventilacion al raz del suelo. O plan de SST, programa de analisis Todos los Jefes de cada área y
11 General No rutinaria Ergonómico Ninguno 3 3 6 1 6 MODERADO 2 2 4 1 4 TOLERABLE
técnico directamente a la persona de aire ojos, Afecciones respiratorias. implementacion de aire acondicionado. ergonómico representantes del comité de SST
Extintor ubicado en zona de Golpes, quemaduras, abrasiones, Programa de reubicacion de extintoras siguiendo Todos los Jefes de cada área y
12 Of. Archivo General Rutinaria Físico Incendio Ninguno 1 2 3 3 9 IMPORTANTE plan de SST. 1 2 3 1 3 TOLERABLE
dificil manupulación asfixia, muerte norma tecnica peruana representantes del comité de SST

Of. Archivo, Of. Soporte Cables electricos sueltos y Corto circuito, shock Elaborar un plan de mantenimiento a las Todos los Jefes de cada área y
13 General Rutinaria Físico musculares, aumento de la presión Ninguno 1 2 3 2 6 MODERADO plan de SST. 1 2 3 1 3 TOLERABLE
técnico enredados. electrico conexiones electricas representantes del comité de SST
sanguinea.
Of. Archivo, Of. Soporte cables de electricidad sin Shock electrico, corto Elaborar un plan de mantenimiento a las Todos los Jefes de cada área y
14 General Rutinaria Físico musculares, aumento de la presión Ninguno 2 2 4 2 8 MODERADO Plan de SST. 1 1 2 1 2 TRIVIAL
técnico mantenimiento circuito. conexiones electricas representantes del comité de SST
sanguinea, incendio.
Concientizacion a los trabajadores, mirar objetos
Of. Archivo, Of. Soporte Trabajo continuo con Disminución de la agudeza visual, programa de analisis ergonómico Todos los Jefes de cada área y
15 Redaccion de documentos Rutinaria Ergonómico Fatiga visual Ninguno 3 2 5 1 5 MODERADO a 6 metros de distancia cada 40 minutos 2 2 4 1 4 TOLERABLE
técnico computadora asteopía, miopía, cefálea. y capacitacion sobre SST. representantes del comité de SST
mediante charlas
Of. Archivo, Of. Soporte Transtornos musculo- Sillas regulables y Analisis Antropometrico, Concientizacion del programa de analisis ergonómico Todos los Jefes de cada área y
16 trabajo con computadora Rutinaria Ergonómico Posturas Inadecuadas Distensión, Torsión, Fatiga, estrés 3 2 5 1 5 MODERADO 2 1 3 1 3 TOLERABLE
técnico esqueleticos ergonómicas colaborador medante capacitaciones y capacitacion sobre SST. representantes del comité de SST
sustancias quimicas de Inhalacion, contacto Reacciones alergicas, efectos toxicos e Concientizar a trabajadores, Epp adecuados. capacitarcion de SST, plan de Todos los Jefes de cada área y
17 Of. Soporte técnico General Rutinaria Biológico Ninguno 2 2 4 3 12 IMPORTANTE 1 1 2 2 4 TOLERABLE
objetos electrónicos con piel, ojos, etc. irritacion, cáncer Estantes para guardar equipos SST. representantes del comité de SST
Despejar pasadisos hacia la salida de

Salida de emergencia Todos los Jefes de cada área y
18 pasadiso de las areas General Rutinaria Físico Incendio, Sismo Quemaduras, golpes, asfixia, muerte. Ninguno 1 3 4 3 12 IMPORTANTE emergencia, y encagar la llave al jefe mas plan de SST. 1 2 3 2 6 MODERADO
clausurada representantes del comité de SST
cercano.
escaleras de salida de las escaleras sin borde Traumatismos, fracturas, contusiones, Todos los Jefes de cada área y
19 ir de un nivel a otro Rutinaria Físico Caida Ninguno 1 3 4 3 12 IMPORTANTE Implementacion de cinta antideslizante plan de SST 1 2 3 2 6 MODERADO
areas antideslizante abrasiones, muerte representantes del comité de SST
Of. Archivo, Of. Soporte Concientizar a trabajadores mediante charlas, Todos los Jefes de cada área y
20 General Rutinaria Psicosocial Áreas desordenadas Contaminacion visual Estrés, fatiga, Dolores de cabeza Ninguno 3 2 5 1 5 MODERADO plan de SST, capacitacion de SST. 2 1 3 1 3 TOLERABLE
técnico plan conjunto para ordenar areas. representantes del comité de SST
26
Area: Anexo Prolongacion Zela Actividad/ Proceso: Manejo de Caja
2014

CONDICION DE LA CONTROL Nivel de GRADO DE Nivel de GRADO DE RIESGO
N ACTIVIDAD TAREA TIPO DE RIESGO PELIGRO RIESGO CONSECUENCIA SEV. MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS MEDIDAS DE MITIGACION SEV. IMPLEMENTACION DE LAS
ACTIVIDAD EXISTENTE EXPO. PE Prob. Riesgo RIESGO EXPO. PE Prob. Riesgo RESIDUAL
MEDIDAS DE CONTROL
programa de analisis Todos los Jefes de cada área y

trabajo con Posturas Transtornos musculo- Analisis Antropometrico, compra de
1 Prolongacion Zela Rutinaria Ergonómico Distensión, Torsión, Fatiga, estrés Ninguno 3 1 4 1 4 TOLERABLE ergonómico y capacitacion 2 1 3 1 3 TOLERABLE representantes del comité de
computadora Inadecuadas esqueleticos muebles de oficina
sobre SST, plan de SST. SST
Iluminación Disminución de la agudeza visual, Trasladar al colaborador a un ambiente plan de SST, programa de
2 Prolongacion Zela leer documentos Rutinaria Ergonómico Fatiga visual Ninguno 3 1 4 3 12 IMPORTANTE 1 1 2 1 2 TRIVIAL representantes del comité de
inadecuada asteopía, miopía, cefálea cerrado con ventanas. analisis ergonómico
SST
Corrientes de Cambio de temperatura Afecciones respiratorias, somnolencia, Trasladar al colaborador a un ambiente plan de SST, programa de
3 Prolongacion Zela General Rutinaria Físico Ninguno 3 1 4 2 8 MODERADO 2 1 3 1 3 TOLERABLE representantes del comité de
aire corporal dolor de cabeza e irritación de los ojos. cerrado. analisis ergonómico
SST
Agua empozada en zona Aparcion de virus infecciosos, Picaduras Trasladar al colaborador a un ambiente
4 Prolongacion Zela General No Rutinaria Biológico Lluvia Ninguno 2 1 3 2 6 MODERADO Plan de SST. 2 1 3 1 3 TOLERABLE representantes del comité de
de trabajo de Dengue, Afecciones respiratorias. cerrado.
SST
Zona de trabajo Presencia de agentes Enfermedades infecciosas o Proporcionar al colaborador un
5 Prolongacion Zela General Rutinaria Biológico Ninguno 3 1 4 2 8 MODERADO plan de SST. 2 1 3 1 3 TOLERABLE representantes del comité de
sucia biológicos contaminantes parasitarias. escritorio adecado para el trabajo.
SST
Material Irritación, Conjuntivitis Química, Todos los Jefes de cada área y
Contacto con los ojos o Cambiar al colaborador a un ambiente
6 Prolongacion Zela General Rutinaria Químico almacenado Intoxicación, Neumonía Química, Ninguno 3 1 4 3 12 IMPORTANTE Plan de SST. 2 1 3 1 3 TOLERABLE representantes del comité de
inhalación cerrado u oficina
tóxico Dolencias hepáticas y renales. SST
Transportar dinero Transporte de Cansancio, Ansiedad, Problemas Porporcianar al colaborador una
7 Prolongacion Zela Rutinaria Psicosocial Estrés Ninguno 3 1 4 1 4 TOLERABLE Plan de SST 2 1 3 1 3 TOLERABLE representantes del comité de
al SATT dinero Digestivos, Dolores de Cabeza movilidad de confianza
SST

Area: Anexo Complejo deportivo La Rinconada Actividad/ Proceso: Manejo de Caja
2014

CONDICION DE LA CONTROL Nivel de GRADO DE MEDIDAS DE CONTROL Nivel de GRADO DE RIESGO
N ACTIVIDAD TAREA TIPO DE RIESGO PELIGRO RIESGO CONSECUENCIA SEV. MEDIDAS DE MITIGACION SEV. IMPLEMENTACION DE LAS
ACTIVIDAD EXISTENTE EXPO. PE Prob. Riesgo RIESGO PROPUESTAS EXPO. PE Prob. Riesgo RESIDUAL
MEDIDAS DE CONTROL
Transportar dinero al Transporte de Cansancio, Ansiedad, Problemas Porporcianar al colaborador
1 Prolongacion Zela Rutinaria Psicosocial Estrés Ninguno 3 1 4 1 4 TOLERABLE Plan de SST 2 1 3 1 3 TOLERABLE representantes del comité de
SATT dinero Digestivos, Dolores de Cabeza una movilidad de confianza
SST
Plan de SST, Programa de Todos los Jefes de cada área y
Hacer comprobantes de Posturas Transtornos musculo- Proporcionar al colaborador
2 Prolongacion Zela Rutinaria Ergonómico Distensión, Torsión, Fatiga, estrés Ninguno 3 1 4 1 4 TOLERABLE Analisis ergonomico, 2 1 3 1 3 TOLERABLE representantes del comité de
pago Inadecuadas esqueleticos silla ergonómica
concientizacion de SST
Proporcionar al colaborador colaborador Todos los Jefes de cada área y
Zona de trabajo Presencia de agentes Enfermedades infecciosas o
3 Prolongacion Zela General Rutinaria Biológico Ninguno 3 1 4 2 8 MODERADO escoba, recogedor y bolsas de Plan de SST. 2 1 3 1 3 TOLERABLE representantes del comité de
sucia biológicos contaminantes parasitarias.
basura SST
Mobiliario en mal Escoriaciones, Abrasiones (Lesiones Mantenimiento del mobiliario Plan de SST, Prgrama de
4 Prolongacion Zela Sentarse en silla Rutinaria Físico Caida al mismo nivel Ninguno 3 1 4 2 8 MODERADO 1 1 2 2 4 TOLERABLE representantes del comité de
estado Superficial), Fracturas y Contusiones o remplazo del mismo. analisis ergonomico.
SST
Afecciones respiratorias, Todos los Jefes de cada área y
Ventilacion Presencia de agentes
5 Prolongacion Zela General Rutinaria Biológico somnolencia, dolor de cabeza, Ninguno 3 1 4 1 4 TOLERABLE implementar ventanas Plan de SST. 2 1 3 1 3 TOLERABLE representantes del comité de
deficiente contaminantes, estres
Enfermedades infecciosas SST
Aire Todos los Jefes de cada área y
Cansancio, Ansiedad, Fatiga, Dolores Plan de SST, Programa de
6 Prolongacion Zela General Rutinaria Fisico acondicionado Sofocacion, Estrés Ninguno 2 1 3 1 3 TOLERABLE Reparar aire Acondicionado 1 1 2 1 2 TRIVIAL representantes del comité de
de Cabeza analisis ergonomico.
malogrado SST
Imposibilidad de dar Infecciones por Abrasiones leves sin
7 Prolongacion Zela General No Rutinaria Fisico Falta de Botiquin Ninguno 3 1 4 1 4 TOLERABLE Implementacion de Botiquin Plan de SST. 2 1 3 1 3 TOLERABLE representantes del comité de
primeros auxilios. tratamiento.
SST
8 Prolongacion Zela General No Rutinaria Fisico Falta de extintor Incendio Quemaduras, Asfixia, Muerte Ninguno 1 1 2 3 6 MODERADO Implementacion de Extintor Plan de SST. 1 1 2 2 4 TOLERABLE representantes del comité de
SST
Ventanas sin Algunos Elaborar un plan de Todos los Jefes de cada área y
rotura eventual de una
9 Prolongacion Zela General Rutinaria Físico laminas de Cortes, abrasiones, contusiones vidrios con 1 1 2 2 4 TOLERABLE implementacion de laminas Plan de SST. 1 1 2 1 2 TRIVIAL representantes del comité de
ventana
seguridad laminas de seguridad SST
27
Area: Anexo Mall Aventura Actividad/ Proceso: Manejo de Caja Fecha Evaluación: 13-mayo 2014

CONDICION DE CONTROL Nivel de GRADO DE MEDIDAS DE Nivel de
N ACTIVIDAD TAREA TIPO DE RIESGO PELIGRO RIESGO CONSECUENCIA SEV. MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS SEV. RIESGO IMPLEMENTACION DE LAS
LA ACTIVIDAD EXISTENTE EXPO. PE Prob. Riesgo RIESGO MITIGACION EXPO. PE Prob. Riesgo
Anexo mall Transportar Cansancio, Ansiedad, Problemas Porporcianar al colaborador una movilidad
1 Rutinaria Psicosocial Transporte de dinero Estrés Ninguno 3 1 4 1 4 TOLERABLE Plan de SST. 2 1 3 1 3 TOLERABLE representantes del comité de
Aventura dinero al SATT Digestivos, Dolores de Cabeza de confianza
SST
Distensión, Torsión, Fatiga y DORT Sillas Todos los Jefes de cada área y
Anexo mall Uso de Transtornos musculo- Análisis Antropometrico y concientizacion Plan de SST, Programa de
2 Rutinaria Ergonómico Posturas Inadecuadas (disturbios osteo-musculares regulables y 3 2 5 1 5 MODERADO 2 2 4 1 4 TOLERABLE representantes del comité de
Aventura computadora. esqueleticos del colaborador Analisis ergonomico
relacionados al trabajo) ergonómicas SST
Anexo mall obstaculos en zonas de Escoriaciones, Abrasiones, contusiones, despejar areas de evacuacion, y Plan de SST, capacitacion
3 General No Rutinaria Fisico Sismo, Incendio Ninguno 1 2 3 2 6 MODERADO 1 2 3 1 3 TOLERABLE representantes del comité de
Aventura evacuacion quemaduras. concientizar a colaboradores sobre areas. de SST.
SST
Anexo mall Archivar Falta de estantes para Escoriaciones, Abrasiones (Lesiones Presentacion de propuesta para compra de
4 Rutinaria Fisico Tropiezos, Golpes Ninguno 2 1 3 2 6 MODERADO Plan de SST. 1 1 2 1 2 TRIVIAL representantes del comité de
Aventura documentos almacenamiento Superficial), Fracturas y Contusiones estantes
SST
Anexo mall Presencia de Agentes Programa trimestral de limpieza de Plan de SST, capacitacion
5 General Rutinaria Biológico Sillas sucias Enfermedades infecciosas o parasitarias. Ninguno 3 3 6 1 6 MODERADO 2 3 5 1 5 MODERADO representantes del comité de
Aventura biológicos mobiliario de SST.
SST
Zona de alto voltaje Todos los Jefes de cada área y
Anexo mall IMPORTANT Cambio de material inflamable a otra area,
6 General Rutinaria Fisico cerca de material Incendio Quemaduras, Asfixia, Muerte Extintores 1 2 3 3 9 Plan de SST.. 1 2 3 2 6 MODERADO representantes del comité de
Aventura E lejos de zona de alto voltaje
inflamable SST
Concientizacion a los trabajadores, mirar Capacitacion de SST, Todos los Jefes de cada área y
Anexo mall Trabajo continuo con Disminución de la agudeza visual,
7 General Rutinaria Ergonómico Fatiga visual Ninguno 3 3 6 1 6 MODERADO objetos a 6 metros de distancia cada 40 Programa de analisis 1 2 3 1 3 TOLERABLE representantes del comité de
Aventura computadora asteopía, miopía, cefálea.
minutos ergonómico SST
Area: Anexo Registros Civiles Actividad/ Proceso: Manejo de Caja Fecha Evaluación: 13-mayo 2014

CONDICION DE CONTROL Nivel de GRADO DE MEDIDAS DE CONTROL Nivel de
N ACTIVIDAD TAREA TIPO DE RIESGO PELIGRO RIESGO CONSECUENCIA SEV. MEDIDAS DE MITIGACION SEV. RIESGO IMPLEMENTACION DE LAS
LA ACTIVIDAD EXISTENTE EXPO. PE Prob. Riesgo RIESGO PROPUESTAS EXPO. PE Prob. Riesgo
Distensión, Torsión, Fatiga y DORT Todos los Jefes de cada área y
Sillas incomodas y Análisis Antropometrico, Plan de SST, Programa de
1 Anexo Registros Civiles Cobro de dinero Rutinaria Ergonómico Posturas Inadecuadas (disturbios osteo-musculares Ninguno 3 1 4 2 8 MODERADO 2 1 3 1 3 TOLERABLE representantes del comité de
en mal estado rediseño de oficina analisis Ergonómico
relacionados al trabajo) SST
Transportar Dinero Transporte de Cansancio, Ansiedad, Problemas Porporcianar al colaborador
2 Anexo Registros Civiles Rutinaria Psicosocial Estrés Ninguno 3 1 4 1 4 TOLERABLE Plan de SST. 2 1 3 1 3 TOLERABLE representantes del comité de
al SATT. dinero Digestivos, Dolores de Cabeza una movilidad de confianza
SST
Realizar estudio Todos los Jefes de cada área y
Zona de trabajo Torsion, Fatiga, Cansancio, Disturbios Plan de SST, Programa de
3 Anexo Registros Civiles Cobro de dinero Rutinaria Ergonómico Posturas Inadecuadas Ninguno 3 1 4 2 8 MODERADO antropométrico, mejorar area 2 1 3 1 3 TOLERABLE representantes del comité de
incomoda osteo-musculares analisis Ergonómico
de trabajo SST
Toma Corrientes Daños al sistema Nervioso, Dolores Programa de mantenimiento a Plan de SST, Capacitacion de
4 Anexo Registros Civiles General Rutinaria Físico Shock Electrico Ninguno 1 1 2 2 4 TOLERABLE 1 1 2 1 2 TRIVIAL representantes del comité de
en mal estado musculares, Presion sanguinea elevada toma corrientes. SST.
SST
Iluminacion Transtornos visuales por Disminución de la agudeza visual, Implementacion de nuevas Plan de SST, Programa de
5 Anexo Registros Civiles General Rutinaria Ergonómico Ninguno 3 1 4 2 8 MODERADO 2 1 3 1 3 TOLERABLE representantes del comité de
deficiente iluminacion excesiva asteopía, miopía, cefálea. luminarias. analisis Ergonómico
SST
Falta de servicios infecciones urinarias, Dolores de cabeza, Implementacion de servicios
6 Anexo Registros Civiles General Rutinaria Físico Incontinencia Ninguno 3 1 4 2 8 MODERADO Plan de SST. 2 1 3 1 3 TOLERABLE representantes del comité de
Higienicos Problemas digestivos higinicos.
SST
Partes de techo en
7 Anexo Registros Civiles General No rutinaria Físico Golpes Abrasiones, contusiones Ninguno 1 1 2 1 2 TRIVIAL Reparacion de Techo Plan de SST. 1 1 2 1 2 TRIVIAL representantes del comité de
mal estado
SST
Implementacion de exttintor
8 Anexo Registros Civiles General Rutinaria Fisico Falta de extintor Incendio Quemaduras, Asfixia, Muerte Ninguno 1 1 2 3 6 MODERADO Plan de SST. 1 1 2 2 4 TOLERABLE representantes del comité de
en zonas establecidas
SST
cables de Daños al sistema Nervioso, Dolores Elaborar un plan de Todos los Jefes de cada área y
Shock electrico, corto Plan de SST, Capacitacion de
9 Anexo Registros Civiles General Rutinaria Físico electricidad sin musculares, aumento de la presión Ninguno 1 3 4 2 8 MODERADO mantenimiento a las 1 2 3 1 3 TOLERABLE representantes del comité de
circuito. SST.
mantenimiento sanguinea, incendio. conexiones electricas SST
28
a. Inspecciones del equipo de seguridad
Los extintores y mangueras contra incendio, que debe tener todo centro de trabajo deben estar ubicados siguiendo los criterios de
la norma técnica peruana 350.043, a continuación se listan todos los extintores del SATT y sus Anexos.
FECHA DE
UBICACIÓN CAPACIDAD NUMERO TIPO OBSERVACION
VENCIMIENTO
ARCHIVO - SOTANO 6 KG 1 POLVO PQS - ABC Oct-14 Esta en el suelo, difícil manipulación, sin señale tica
ARCHIVO - SOTANO 6 KG 2 POLVO PQS - ABC Oct-14 No se encontró
PASADIZO. BAÑO 3 PISO 6 KG 3 POLVO PQS - ABC Oct-14 Ubicación cumple con NTP.
MENSAJERIA 6 KG 4 POLVO PQS - ABC Oct-14 Mesa dificulta su manipulacion
INFORMES 6 KG 5 POLVO PQS - ABC Oct-14 Caja dificulta su manipulacion
PLATAFORMA-SOTANO 6 KG 6 POLVO PQS - ABC Oct-14 Sillas y estate de vidrio dificulta su manipulacion
ASESORIA LEGAL 6 KG 7 POLVO PQS - ABC Oct-14 Ubicación cumple con NTP.
ABASTECIMIENTO 6 KG 8 POLVO PQS - ABC Oct-14 Esta en el suelo, dificilmanipulacion, sin señaletica
INFORMATICA 6 KG 9 POLVO PQS - ABC Oct-14 Mesa dificulta su manipulacion
MALL AVENTURA PLAZA 6 KG 10 POLVO PQS - ABC Oct-14 Está guardado, no se encuentra en su respectivo lugar
CUARTOS DE MAQUINAS 6 KG 11 POLVO PQS - ABC Oct-14 Objetos en el suelo dificulta su manipulación
MALL AVENTURA PLAZA 6 KG 12 POLVO PQS - ABC Oct-14 Ubicación cumple con NTP.
ABASTECIMIENTO 6 KG 13 POLVO PQS - ABC Oct-14 Esta en el suelo, difícil manipulación, sin señaletica
ARCHIVO - SOTANO 12 KG 14 POLVO PQS - ABC Oct-14 Mesa y papeles dificulta su manipulación
ARCHIVO - SOTANO 12 KG 15 POLVO PQS - ABC Oct-14 Mesa y papeles dificulta su manipulación
REGISTRO 10 LBS 16 CO2 - BC Oct-14 Mesa y papeles dificulta su manipulación
RECAUDACION 10 LBS 17 CO2 - BC Oct-14 Sin señaletica
ABASTECIMIENTO 10 LBS 18 CO2 - BC Oct-14 Esta en el suelo, difícil manipulación, sin señaletica
ABASTECIMIENTO 10 LBS 19 CO2 - BC Oct-14 Esta en el suelo, difícil manipulación, sin señaletica
29
TERCER PISO - GERENCIA 10 LBS 20 CO2 - BC Oct-14 Ubicación cumple con NTP.
CAJA 10 LBS 21 CO2 - BC Oct-14 Sin señale tica
PASADIZO ARCHIVO 10 LBS 22 CO2 - BC Oct-14 Silla dificulta su manipulación
INFORMATICA 10 LBS 23 CO2 - BC Oct-14 Ubicación cumple con NTP.
OFAC 10 LBS 24 CO2 - BC Oct-14 Ubicación cumple con NTP.
PASADISO RRHH - BAÑOS 10 LBS 25 CO2 - BC Oct-14 Ubicación cumple con NTP.
Observaciones generales: es necesario que cada uno de los equipos de seguridad contra incendios estén ubicados de la mejor
manera y con las señaleticas correctas, para de esta forma evitar los daños a la propiedad y colaborador, además es importante
tener en cuenta que los extintores están sucios.
Ubicación de manguera contra incendio Observación

Sótano - OFAC El sitio está con obstáculos.
Primer Nivel - al costado de caja. No existe una correcta señalización del equipo.
Segundo nivel – Recaudación No existe buena señalización.
Tercer Nivel – al costado de baños de gerencia general El sitio está con obstáculos.
Tercer nivel – escaleras de lactario. Falta señale tica.
Observaciones generales: es necesario recalcar que el sistema de mangueras contra incendio esta en calibración desde hace 2
años, por lo tanto en estos momentos se encuentra inoperativo.
30
Imágenes que sustentan la investigación de línea base.
Figura 1:Anexo Prolongación Zela Figura 2: Anexo Prolongación Zela
Figura 3: Anexo Complejo la Rinconada Figura 4: Anexo Complejo la Rinconada.
31
Figura 5: Anexo Mall aventura Figura 6: Anexo Mall aventura
Figura 7: Anexo registros civiles Figura 8: Anexo registros civiles
32
Figura 9: Oficinas de Jr. Bolívar. Figura 10: Oficinas de Jr. Bolívar
Figura 11: Oficinas de Jr. Bolívar Figura 12: Oficinas de Jr. Bolívar
33
34
1. Análisis de los resultados:
El estudio de línea base efectuado al servicio de administración tributaria de

Trujillo, nos dice que solo el 14.51% de los lineamientos establecidos en la ley
29783 se cumplen en el SATT; por tanto, a la institución le falta mucho por
hacer para poder cumplir con todos los lineamientos; además, según las
Matrices IPER de línea base se encuentra que:
Los riesgos ergonómicos son los que se tienen en todos las áreas, puesto que
en un centro de trabajo donde las actividades en su mayoría se desarrollan en
un escritorio y una computadora; las posiciones incorrectas de sentarse y el
ambiente de trabajo no diseñado ergonómicamente ocasionan daños en la
salud de los colaboradores.
A su vez según las observaciones realizadas en la matriz IPER se tiene que las
escaleras y gradas en los pasadizos son peligros que pueden ocasionar daños
graves a la salud de los trabajadores, y según la investigación hace algún
tiempo ocurrió un accidente con un contribuyente que sufrió graves daños con
su columna vertebral.
También es necesario recalcar que los cables sueltos y los toma corrientes de
cada oficina se encuentran sin mantenimiento, con suciedad acumulada y
enredados con mucho potencial de causar cortos circuitos, incendios y shocks
eléctricos, y de esta forma el trabajador está expuesto a peligros que pueden
causar mucho daño al colaborador.
En general el hacinamiento de personal dentro de las instalaciones es un grave

problema por el que pasa la institución y que está generando serios problemas
en la salud de los trabajadores.
También los equipos de seguridad como los extintores y mangueras contra

incendios que en su mayoría no cumplen con la NTP 350.043, por tanto es
necesario identificar cada uno de los problemas y aplicar correcciones
siguiendo las normas y leyes de SST.
Se presentaron medidas de control para cada uno de los peligros encontrados,

además de los responsables de la implementación de las medidas de control
en cada área. Principalmente en las matrices de línea base se encuentran en
promedio riesgos Tolerables.
2. Conclusiones:
- El SATT está incumpliendo muchos de los lineamientos establecidos

por la ley 29783.
- De continuar con esta situación la institución puede ser demandada

por algún trabajador o contribuyente ocasionando multas de alto costo.
- El grado de riesgos promedio según las matrices IPER es de Tolerable.
- Se logró identificar todos los peligros y valorar los riesgos dentro de la

institución y que afectan a la salud de los trabajadores.
- La presente investigación servirá de punto de partida para futuras

mejoras, proponer y realizar los controles adecuados para cada peligro
que se presente en un futuro en base al conocimiento previo brindado.
- Es muy difícil la aplicación de algunos controles puesto que el

presupuesto de la institución es calculado anualmente, por tanto
algunos controles donde se requieren mayor inversión es necesario
esperara y ponerlos en un presupuesto anual del área.
3. Sugerencias:
- Es necesario que se cumplan los lineamientos de la ley 29783, ya que

de esta forma se puede asegurar el bienestar de salud de los
trabajadores.
- Es necesario tener en cuenta que se respete la NTP 350.043. para de

esta forma tratar de minimizar y reducir los peligros y riesgos dentro de
las instalaciones del SATT.
- Debe existir mayor compromiso tanto de los empleadores como los

colaboradores con respecto a la SST en la institución.
- Se debe implementar un sistema de gestión de SST en base a la

mejora continua, para reducir los niveles de riesgos.
- Se debe efectuar un plan de SST para aplicar y presupuestar, cada uno

de los controles establecidos en la presente investigación.

Diagnostico Situacional SATT Linea Base

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Diagnostico Situacional SATT Linea Base

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“Diagnóstico situacional de línea base en el Servicio De Administración

Jurídicamente, el SATT constituye un organismo público descentralizado de la

El SATT es dirigido por un Jefe designado por el Alcalde de Trujillo con

II. Descripción de las operaciones dentro de la Institución.

El SATT tiene por finalidad organizar y ejecutar la administración, fiscalización

A su vez realizar la ejecución coactiva para el cobro de las deudas tributarias y

Fuente: Servicio de administración Tributaria de Trujillo.

El estudio de línea base tiene por objetivo:

- Identificar el nivel de cumplimiento de la ley 29783 en el SATT.

- Identificar peligros y valorizar riesgos.

- Tener conocimiento de la situación actual para poder proponer

- Poder saber a futuro cuanto se a avanzando respecto a la

El estudio de línea base tiene por alcance:

La base legal utilizada para este estudio es:

V. Desarrollo de línea base:

A continuación se evalúa el cumplimiento de los lineamientos con

a. Tabla de verificación de los lineamientos de la ley 29783.

El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para

El empleador actualiza la evaluación de riesgo una (01) vez al año como

La evaluación de riesgo considera:

IV. Implementación y operación

El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo. X

La empresa, entidad pública o privada ha elaborado planes y

desarrollan actividades, trabajadores de contratistas, subcontratistas,

 La conformación del Comité de seguridad y salud en el trabajo.

Existe procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes

La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores ha

La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores tiene un

El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término de la

Los trabajadores son informados:

El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las

 Registro de equipos de seguridad o emergencia. X

Para calcular el porcentaje de cumplimiento de cada lineamiento se utilizará la siguiente formula.

%cumplimiento = # ítems cumplidos del lineamiento / # ítems del lineamiento

- Lineamientos en base al compromiso e involucramiento (Principios).

# de ítems del lineamientos = 10

Solo el 40 % del compromiso e involucramiento se cumple en el SATT.

- Lineamientos en base a la política de seguridad y salud ocupacional (Política, dirección, liderazgo,

# de ítems del lineamientos = 13

Solo el 15.38% de los lineamientos en base a la política de SST se cumple en el SATT.

- Lineamientos en base al planeamiento y aplicación(Diagnóstico, planeamiento para la identificación de peligros,

# de ítems del lineamientos = 17

Solo el 5.88% del lineamiento de planeamiento y aplicación se cumple en el SATT.

- Lineamientos en base a la implementación y operación (Estructura y responsabilidades, capacitación, medidas

# de ítems del lineamientos = 26

Solo el 26.92% de los lineamientos en base a la implementación y operación se cumplen en el SATT.

- Lineamientos en base a la evaluación normativa (Requisitos legales y de otro tipo)

# de ítems del lineamientos = 7

Solo el 28.57% de los lineamientos en base a la evaluación normativa se cumplen en el SATT.

- Lineamientos en base a la verificación (Supervisión/monitoreo y seguimiento de desempeño, salud en el trabajo,

# de ítems del lineamientos = 24

Solo el 8.33% de los lineamientos en base a la verificación se cumplen en el SATT.

# de ítems del lineamientos = 20

No se cumple ni un lineamiento en base al control de información y documentos.

- Lineamientos en base a la revisión por la dirección (Gestión de la mejora continua)

# de ítems del lineamientos = 7

No se cumple ni un lineamiento en base a la revisión por la dirección en el SATT.

# total de ítems cumplidos = 18

# total de lineamientos = 124

% de cumplimiento = 18/ 124 = 14.51%

b. Matriz IPER de línea base

CONDICION EXPO + PE = GRADO DE EXPO + PE = GRADO DE RESPONSABLES DE LA

CONDICION EXPO + PE = EXPO + PE = RESPONSABLES DE LA