Manual

MANUAL SINTEGRA E CONTROLE DE
ESTOQUE
VERSAO 4.0
GUIA SINTEGRA - (33) 3089-0734 / sac.minaslegal@outlook.com – Pagina 1/42

GUIA RAPIDO PARA GERAR O SINTEGRA
INDICE ANALÍTICO
1 - INTRODUÇÃO
2 – PROCEDIMENTOS INICIAIS
2.1 – Recebendo XML do Fornecedor
2.1.1 - Lendo Email
2.1.2 – Gerando o XML automaticamente
2.1.3 - Importando XML para o sistema
2.1.4 - Controlando o Estoque através do XML
2.2 – Lendo Movimento do ECF
2.2.1 - Lendo as Reduções Z automaticamente
2.2.2 - Digitando as Reduções Z Manualmente
2.2.3 - Entendendo a Redução Z
2.3 – Gerando o Sintegra e enviando ao Contador
2.4 – Validando o Arquivo Sintegra
2.5 – Gravando o Arquivo Sintegra no CD
3 – Erros Comuns na Validação do Sintegra
4 – CONCLUSÕES
5 – Anexos
5.1 – Procedimentos para Cancelar Nota após 24 horas
5.2 – Procedimentos para Emitir Nota Fiscal Vendas
5.3 – Procedimentos para Baixar/Lançar Notas Entradas
5.4 – Procedimentos para Controlar Estoque
5.5 – Procedimentos para Preços Iguais no Grupo de Produtos
5.6 – Tabela NCM e Alíquotas de produtos para ECF

1 – INTRODUÇÃO
Nosso objetivo a geração do sintegra de forma mais automática possível; onde

pela leitura dos DANFES dos fornecedores, permitindo assim a não digitação
da nota e a leitura dos dados da impressora fiscal de forma que não e
necessário ter que lançar os dados da redução z.
Cabendo ao usuário do sistema apenas verificar junto ao fornecedor o
recebimento do arquivo XML do DANFE no EMAIL.
2.1 – RECEBENDO XML DO FORNECEDOR
Conforme legislação em vigor o fornecedor e obrigado a enviar junto com o

DANFE, a copia do mesmo por email no formato XML, e o cliente e obrigado a
arquivar este arquivo XML por 5 anos
Sendo assim, utiliza alguns recursos para receber e arquivar este arquivo XML
por 5 anos e ao mesmo tempo utilizar o mesmo para geração do sintegra.
FORMA CORRETA DE
RECEBER DANFE DE
FORNECEDORES

2.1.1 – LENDO O EMAIL
Após receber o DANFE impresso no momento da entrada da mercadoria deve

se verificar na caixa de entrada de email se já foi recebido o XML REFERENTE
AO DANFE IMPRESSO (E OBRIGADO POR LEI O RECEBIMENTO DESTE
ARQUIVO, E OBRIGADO A ARQUIVAR O MESMO POR 5 ANOS)
Confirmando o recebimento do email com o DANFE
Através da caixa de
entradas do email se
confirma se o fornecedor
encaminhou o referido
XML do DANFE em
questão
Após confirmar o recebimento do XML do DANFE, esta completo o

recebimento da mercadoria, ressaltando que apenas o recebimento do DANFE,
sem o XML no email o cliente este passivo de multa.

2.1.2 – GERANDO O XML AUTOMATICAMENTE
Caso o fornecedor não enviar o XML via email, pode se utilizar o importador
rápido para buscar o XML diretamente do site da receita ressaltamos que e
fundamental o fornecedor enviar o email com o XML do DANFE.
CONSULTANDO A NOTA DIRETAMENTO NO SITE DA RECEITA
VISUALIZANDO A NOTA
O IMPORTADOR DE XML RAPIDO DEVE SER UTILIZADO SOMENTE

EM CASOS ONDE O FORNECEDOR NÃO ENVIA O XML PARA O
EMAIL

2.1.3 - IMPORTANDO O XML PARA O SISTEMA
Após confirmar se todos os DANFES recebidos estão com os respectivos XML

no EMAIL , deve se importar os XML para o sistema , para geração do sintegra.
Ressaltamos a importância do cliente obrigar o recebimento do email do

fornecedor em vez de lançar a nota manualmente, pois, primeiramente fica
dentro da lei mantendo a copia do XML, por 5 anos (evitando multas), e
segundo evita erros de lançamento manual, tipo imposto errado, etc...;
recebendo o XML e possível ter o sintegra de forma automática sem o cliente
se importar com detalhes de lançamento manual da nota fiscal.
IMPORTADOR DE NOTAS-XML
Clicando no ícone verificar XML na área de trabalho, em seguida no botão

”Verificar Diretório de importação”, o sistema ira pegar todos os XML, do email
e lançar automaticamente no sistema, em produto\entrada de mercadorias.

2.1.4 - CONTROLANDO O ESTOQUE ATRAVES DO XML
E possível controlar o estoque após fazer a importação do XML, porem, este

guia tem o objetivo apenas de gerar o sintegra, então não será abordado este
tópico.
2.2.1 - LENDO AS REDUCOES Z AUTOMATICAMENTE
A forma mais pratica de preparar os dados do sintegra referente as vendas no

ECF, e através da opção “18-CONFERENCIA REDUZAO Z-SINTEGRA” em
ESC\FISCAL\IMPRESSORA FISCAL, em seguida opção LER MEMORIA, se
informa o período que se deseja gerar o sintegra e em seguida clica na opção
“1- Leitura direto na impressora fiscal”
DICA – ESTE PROCEDIMENTO PODE SER FEITO NO PRIMEIRO DIA DO

MES, SOLICITANDO OS DADOS REFERENTES AO MES ANTERIOR

2.2.2 – DIGITANDO AS REDUCOES Z MANUALMENTE
A melhor forma de gerar o movimento dos ECF ,deve ser conforme explicado
no item 2.2.1 acima, porem, pode ocorrer falhas de comunicação (ou outro
motivo adverso no equipamento), que não seja possível buscar os dados
diretamente na memória da impressora.
Neste caso deve se lançar os dados manualmente, na tela de conferencia de

Redução z (pode ser acessada pelo frente de loja ou pelo escritório no menu
contabilidade); após escolher o terminal e o mês/ano desejado:
Depois deve se clicar sobre o dia do mês e se lançar os dados da redução na

tela que se abrira conforme figura abaixo
Dica:
Pode-se emitir a leitura da

memória fiscal do período e
conferir as reduções Z.

2.2.3 – ENTENDENDO A REDUCAO Z
A seguir a relação dos dados impressos na redução z e onde devem ser

lançados no sistema ; pode haver uma diferença no layout de uma redução z
para outra, por exemplo, uma impressora para bematech e Epson, porem, os
dados são idênticos apenas o formato que pode mudar um pouco.
9 4 3 5 6
Primeiro documento impresso no dia ( dica numero da coo final do dia( campo 4 ) anterior + 1 =>
9
redução z do dia anterior +1)

2.3 – GERANDO O SINTEGRA E ENVIANDO AO CONTADOR
Conforme pode ser observado nos tópicos acima, o cliente deve apenas exigir
do fornecedor o envio do arquivo XML para o email, e conferir a sua entrada na
caixa de email, e uma vez por mês solicita a leitura da memória da impressora
fiscal, em seguida gerar o sintegra, em ESC\FISCAL\REGISTRO FISCAL
SINTEGRA.
Primeiro se clica no botão “Ajustes” ,para que o sistema possa verificar e

ajustar as notas de entradas e saídas, após se informar o período desejado
clica no botão ”Processar”, será aberta uma caixa de dialogo solicitando o
nome do arquivo a ser criado, geralmente se coloca o mês e o ano, por
exemplo, JANEIRO2011, e se coloca na pasta “c:\sintegra”, permitindo assim
uma rápida localização do arquivo
Nesta tela pode se enviar o sintegra,XML e PDF das notas para o email do
contador.

2.4 – VALIDANDO O ARQUIVO SINTEGRA
Após gerar o arquivo, deve solicitar a sua validação através do validador

sintegra (o ícone só encontra na área de trabalho)
Na tela do sintegra, na aba validar, se escolhe o arquivo a ser validado (gerado

no item 2.3), e em seguida clica no botão “validar” , para verificar se o arquivo
esta ok

2.5 – GRAVANDO O ARQUIVO SINTEGRA NO CD
Após o arquivo ter sido CRIADO E VALIDADO , resta somente gravar no cd

para enviar para o contador, bastando acessar a pasta do arquivo e com o
botão direito do mouse em cima do arquivo selecionar “ENVIAR
PARA\UNIDADE DE CD ”
Após este procedimento basta gravar o CD, efetivamente.
3 – ERROS COMUNS NA VALIDACAO DO SINTEGRA
Utilizando a técnica expostas neste guia rápido, a possibilidade de erros na

validação se aproxima de zero, pois o processo e todo automatizado.
Anteriormente com o lançamento manual de notas de entrada, ocorria erros de

CFOP ERRADO, o de fornecedor com o CNPJ OU INSCRICAO ESTADUAL
digitada errada, com esta técnica de geração do sintegra através de leitura das
notas pelo XML DO FORNECEDOR E LEITURA DAS VENDAS
DIRETAMENTE LENDO A MEMORIA DA IMPRESSOAS os erros de
VALIDACAO PRATICAMENTE NÃO EXISTEM., contudo no manual completo
e explicado com maiores detalhas o validador sintegra.

4 – CONCLUSAO
A receita esta automatizando seus processos através do SPED , e no FISCAL

através nota fiscal eletrônica (DANFE), e possível tirar proveito desta
integração FORNECEDOR x RECEITA x CONTRIBUINTE, para automatizar
todos o processo de escrituração fiscal,
Ficando assim o cliente responsável de verificar se o fornecedor esta enviando

a copia do DANFE (XML), para seu email, e o sistema se encarrega de GERAR
O SINTEGRA, AUTOMATIZANDO E EVITANDO O LANCAMENTO MANUAL
DE NOTAS.
Contudo RESSALTAMOS, O CLIENTE E RESPONSAVEL EM VERIFICAR SE

TODAS AS NOTAS ESTAO DEVIDAMENTE IMPORTADAS PARA O
SISTEMA.
CKECK LIST PARA FECHAR O SINTEGRA
- Verificar se todos os DANFES estão lançados no sistema através do

menu produtos\entrada de mercadorias. (caso não esteja usar o
importador rápido para gravar a nota)
- Verificar se todas reduções Z estão no sistema, caso não esteja

solicitar para fazer a leitura de memória da impressora, opção 18 -
conferencia redução z do menu impressora fiscal.
- Solicitar a gravação do arquivo sintegra.

CONFIRMACAO DE RECEBIMENTO DO GUIA E TREINAMENTO
Declaro ter recebido o guia do sintegra, bem como o treinamento para operar o
sistema para geração do sintegra
CONFERINDO O RECEBIMENTO DO XML PELO EMAIL
IMPORTANDO OS XML PARA O SISTEMA
LENDO MEMORIA DA IMPRESSORA FISCAL
GERANDO O ARQUIVO SINTEGRA
VALIDANDO O ARQUIVO SINTEGRA
GRAVANDO O ARQUIVO SINTEGRA NO CD
_____________________________________________________
NOME DO CLIENTE
_______________________________________________________
ASSINATURA DO CLIENTE

ANEXO 5.1
PROCEDIMENTOS PARA CANCELAR NOTA APÓS 24 HORAS
Prezados(as),
Em virtude de dúvidas que surgiram em relação ao e-mail encaminhado anteriormente a

respeito do cancelamento extemporâneo, esclarecemos que:
nos termos do Ato COTEPE 33/2008, o prazo legal de cancelamento é de 24hs

contado a partir do momento da autorização da respectiva NF-e.
A SEF/MG disponibilizou uma funcionalidade no SIARE para cancelamento
extemporâneo, ou seja, nos casos em que o contribuinte perdeu o prazo de 24
horas para o cancelamento.
No SIARE, o contribuinte fará sua solicitação de transmissão de cancelamento
extemporâneo e será gerado um protocolo de autorização da transmissão desse
cancelamento.
Recebido o referido protocolo, o contribuinte deverá transmitir o cancelamento
utilizando a funcionalidade de cancelamento disponível no sistema emissor de
NF-e adotado pela empresa da mesma forma como se fosse transmitir o
cancelamento de uma nota dentro do prazo legal.
O contribuinte terá até 30 dias, a partir da geração do protocolo no SIARE, para
transmitir o cancelamento extemporâneo. Perdido esse prazo não será possível
solicitar o cancelamento para a mesma NF-e.
Com essa funcionalidade não será necessário que o contribuinte compareça à AF
para solicitação do cancelamento extemporâneo.
Segue a sequencia de passos para realizar o cancelamento extemporâneo de NF-e via

SIARE:
O contribuinte deverá logar no SIARE e acessar o Menu NF-e > Solicitar

Cancelamento Extemporâneo:

Em seguida (tela 1 de 3), deverá preencher o CNPJ ou Inscrição Estadual do
estabelecimento emitente da NF-e:
No próximo passo (tela 2 de 3), deverá ser informada a chave de acesso da NF-e que
será cancelada e a justificativa pela perda do prazo legal e clicar em continuar:

Finalmente (tela 3 de 3), será exibida a mensagem de sucesso e gerado o protocolo
autorizando a transmissão desse cancelamento:
Concluída essa etapa o contribuinte deverá transmitir o cancelamento utilizando a

funcionalidade de cancelamento disponível no sistema emissor de NF-e adotado pela
empresa da mesma forma como se fosse transmitir o cancelamento de uma nota dentro
do prazo legal.

ANEXO 5.2
PROCEDIMENTOS PARA EMITIR NOTA FISCAL
1º- PASSO=2 CLICS RÁPIDOS PARA ABRIR O PROGRAMA ESCRITÓRIO:
DIGITE USUÁRIO = E
DIGITE SENHA = 1
CLIC EM CONFIRMA PARA

ENTRAR NO PROGRAMA
2º PASSO= COM O PROGRAMA ABERTO:
CLIC EM PRODUTOS
CLIC EM SAIDA DE
MERCADORIAS

3º PASSO= INICAR OPERAÇÃO DA NOTA:
CLIC EM NOVO PARA ENTRAR NA

OPERAÇÃO
4º PASSO= PREENCHER CABEÇALHO DA NOTA:
COLOQUE A DATA DE EMISSÃO DA

NOTA
COLOQUE A NATUREZA DE
OPERAÇÃO DA NOTA(venda ou
Outros)
EM LOCAL DE ORIGEM COLOQUE

LOJA

5º PASSO= EDITAR A NOTA
CLIC EM: LANÇAR PRODUTOS PRA ABRIR A

JANELA DE BUSCA AOS PRODUTOS DA NOTA
DIGITE O NOME DO PRODUTO DESEJADO,

ENCONTRE-O NA LISTA E DÊ ENTER
COLOQUE A QUANTIDADE DO PRODUTO

QUE DEVE CONSTAR NA NOTA
COLOQUE O PREÇO UNITÁRIO DO PRODUTO
CLIC EM GRAVAR APÓS CADA ITEM

LANÇADO E REPITA O MESMO PROCESSO ATÉ
O ULTIMO PRODUTO
AQUI SERÁ PREENCHIDO AUTOMATICAMANTE PELO SISTEMA

6º PASSO= FINALIZAR A NOTA:
DIGITE O NOME DO CLIENTE PARA O QUAL SERÁ EMITIDO A NOTA

OU FAÇA A BUSCA NA LISTA GERAL DE CLIENTES
(Lembrando que o nome do cliente deve estar devidamente cadastrado com
todos os dados no sistema)
O VALOR DA NOTA SERÁ CALCULADO AUTOMATICAMENTE

(Sempre confira antes de salvar)
O Nº DA NOTA SERÁ SEMPRE O ULTIMO Nº INDICADO PELO

SISTEMA
O MODELO SEMPRE SERÁ 55
EM RECEBIMENTO SELECIONE O TIPO DE VENDA SEMPRE

SEMPRE: DINHEIRO MARQUE: Á VISTA
CONFIRA TODOS OS DADOS INSERIDOS NA NOTA FISCAL E APÓS

TUDO CONCLUÍDO E DEVIDAMENTE CONFERIDO CLICK EM:
SALVAR
APÓS CLICAR EM SALVAR IRÁ ABRIR UMA JANELINHA PARA

GRAVAR A OPERAÇÃO, CONFIRME CLICANDO EM: SIM

7º PASSO= LOCALIZAR NOTA ANTES DE VALIDAR
PRIMEIRAMENTE REPITA O 2ºPASSO VISTO ACIMA, EM SEGUIDA

ABRIRÁ ESTA JANELA
DIGITE A DATA DE EMISSÃO DA NOTA EMITIDA
CLICK EM FILTRAR PARA LOCALIZAR A NOTA NA LISTA
CLICK NA NOTA ENCONTRADA PARA SELECIONÁ-LA NA LISTA
CLICK EM: NOTA FISCAL

8º PASSO= VISUALIZAR A NOTA FISCAL
MARQUE ESTA OPÇÃO PARA VISUALIZAR A

NOTA ANTES DE IMPRIMIR
CLICK EM INICIAR
APÓS CLICAR EM INICIAR ABRIRÁ A JANELA PARA DIGITAR

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
CLICK EM CONCLUIR PARA FECHAR A JANELA

O ESPELHO DA NOTA É MOSTRADO PARA SIMPLES
CONFERÊNCIA. CONFIRA SE ESTÁ TUDO OK
FECHE A VIZUALIZAÇÃO DA NOTA
9º PASSO= VALIDAR A NOTA FISCAL
DE VOLTA AO 8º PASSO,
DESMARQUE A OPÇÃO APENAS VISUALIZAR NOTA
CLIC EM INICIAR
ABRIRÁ UMA JANELA COMO NO 8º PASSO, ESCREVA AS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS, SE FOR O CASO.
CLIC EM CONCLUIR E AGUARDE GERAR O XML (tela preta)

DIGITE A SENHA: 1234567890, SE FOR
SOLICITADA.
CLIC EM OK E AGUARDE GERAR O SISTEMA
SE NÃO OCORRER NENHUMA MENSAGEM DE ERRO,

CLICK EM OK

10º PASSO= IMPRIMIR A NOTA FISCAL OU ENVIAR POR E-MAIL:
NESTA FASE DO PROCESSO PODEMOS ESCOLHER A OPÇÃO DE

ENVIAR A NOTA POR E-MAIL, SE FOR O CASO, ANTES DE
IMPRIMI-LA...
CLIC EM ARQUIVO E EM SEGUIDA SELECIONE ENVIAR POR

E-MAIL (abrirá uma janela p/ digitar o endereço do e-mail desejado)

DIGITE O E-MAIL DE DESTINO
CLIC EM +
APÓS CADA ENDEREÇO DIGITADO PARA
ADICIONÁ-LO NA LISTA DE DESTINATÁRIOS
CLIC EM ENVIAR PARA CONCLUIR O ENVIO DA NOTA FISCAL
TODA NOTA FISCAL EMITIDA DEVERÁ TER UMA CÓPIA

IMPRESSA PARA ARQUIVAMENTO NO SETOR CONTÁBEL DA
EMPRESA,
ATÉ MESMO AS QUE FOREM ENVIADA POR E-MAIL.

10º PASSO= IMPRIMIR A NOTA FISCAL OU ENVIAR POR E-MAIL:
2º IMPRIMIR NOTA:
CLIC EM IMPRIMIR PARA INICIAR A IMPRESSÃO E FINALIZAR O

PROCESSO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA.
(LEMBRAR SEMPRE DE TIRAR UMA CÓPIA NA NF)
CASO TENHA DÚVIDAS SOBRE A VALIDAÇÃO DA NOTA

EMITIDA ENTRE NO SITE:
http://portalnfe.fazenda.mg.gov.br/consultas.html
E ESCOLHA A OPÇÃO:
• CONSULTA POR CHAVE DE ACESSO
DIGITE NO LOCAL INDICADO A CHAVE DE ACESSO DA NOTA

FISCAL ESTÁ NA PARTE SUPERIOR DIREITA DA NOTA)
E O CÓDIGO IMPRESSO INDICADO AO LADO E
CLIC EM CONSULTA RESUMIDA.
SE A NOTA EMITIDA CONSTAR NO PORTAL DA FAZENDA
SIGNIFICA QUE O PROCESSO FOI UM SUCESSO.

5.3 – PROCEDIMENTOS PARA BAIXAR/LANCAR NOTAS
ENTRADAS
Extrair Notas do Email
Primeiro passo .
Obs : esse processo é feito para lançar as notas no sistema.
Clique em caixa de entrada com o botão direito e clique em extrair todos os

anexos ! Aguarde o sistema extrair e clique em OK !
Segundo Passo .
Clique no arquivo Verificar XML e faça a verificação

do arquivo extraído . Aguarde a verificação do arquivo
e clique em OK para finalizar !

Lançar Notas Através do Site
Primeiro Passo
Entre no navegador, clique em

Favoritos, depois em IMPORTAR
XML .
Segundo Passo Pegue a nota e passe o leitor sobre o

seu código de barras, aparecera a
chave de acesso no espaço em branco
. Logo a baixo digite o código da
imagem !
Obs : Se o código de barras estiver ilegível, a chave de acesso terá que ser inserida
manualmente.
Terceiro Passo
Confira a nota que aparecera na tela com a que você tem

em mãos. Se a nota estiver correta, faça o download
clicando em Download do Documento ! Aparecera o
quadro do download, clique em salvar e salve na pasta
C:/ ENTRADAS
Obs : Caso seja pedida uma senha ao decorrer desse

processo, digite a senha 1234567890

Quarto Passo
Repetir o SEGUNDO PASSO do primeiro exercício .
Lançar Notas Manualmente

Primeiro Passo
Clicando em nota fiscal de entrada aparecerá o quadro de entrada de produtos, onde

você ira preencher conforme a foto ao lado . As opções CFOP, Nº da Nota,
Fornecedor, você ira preencher conforme as informações presentes na nota . Em
seguida clique na opção Lançar Produtos e insira os produtos que estão presentes na
nota . As informações Código, Quantidade, UN/P, Preço Caixa estarão na nota, após
preenchidos clique em Salvar !

ANEXO 5.4
PROCEDIMENTOS PARA CONTROLAR ESTOQUE
INDICE ANALÍTICO
1 - INTRODUÇÃO
2 – PROCEDIMENTOS INICIAIS
2.1 – Recebendo XML do Fornecedor

2.1.1 - Lendo Email
2.1.2 - Importando XML para o sistema
2.1.3 - Controlando o Estoque através do XML
2.1.4 - Baixando o arquivo do site da Receita
3 - CONCLUSÕES

1 – INTRODUÇÃO
Nosso objetivo e controlar o estoque através do XML das notas recebidas pelos
fornecedores; lembrando que os procedimentos só devem ser feitos uma
ÚNICA VEZ, para alimentar o sistema com as informações necessárias, após
isto o estoque será controlado automaticamente.
2.1 – RECEBENDO XML DO FORNECEDOR

Conforme legislação em vigor o fornecedor e obrigado a enviar junto com o
DANFE, a copia do mesmo por email no formato XML, e o cliente e obrigado a
arquivar este arquivo XML por 5 anos
Sendo assim, utiliza alguns recursos para receber e arquivar este arquivo XML
por 5 anos e ao mesmo tempo utilizar o mesmo para geração do sintegra.
FORMA CORRETA DE
RECEBER DANFE DE
FORNECEDORES

2.1.1 – LENDO O EMAIL
Dever ser criado um email para receber os XML, Após receber o DANFE
impresso no momento da entrada da mercadoria deve se verificar na caixa de
entrada de email se já foi recebido o XML REFERENTE AO DANFE
IMPRESSO (E OBRIGADO POR LEI O RECEBIMENTO DESTE ARQUIVO, E
OBRIGADO A ARQUIVAR O MESMO POR 5 ANOS)
Confirmando o recebimento do email com o DANFE
Através da caixa de
entradas do email se
confirma se o fornecedor
encaminhou o referido
XML do DANFE em
questão
Após confirmar o recebimento do XML do DANFE, esta completo o

recebimento da mercadoria, ressaltando que apenas o recebimento do DANFE,
sem o XML no email o cliente este passivo de multa.
CASO O EMAIL NÃO CHEGUE NO EMAIL E POSSIVEL BAIXAR O

XML DIRETAMENTE NO SITE DA RECEITA

2.1.2 - IMPORTANDO O XML PARA O SISTEMA
Após confirmar se todos os DANFES recebidos estão com os respectivos XML
no EMAIL , deve se importar os XML para o sistema , para geração do sintegra.
IMPORTADOR DE NOTAS-XML
Clicando no ícone verificar XML na área de trabalho, em seguida no botão

”Verificar Diretório de importação”, o sistema ira pegar todos os XML, do email
e lançar automaticamente no sistema, em produto\entrada de mercadorias.

2.1.3 - CONTROLANDO O ESTOQUE ATRAVES DO XML
Após a nota estar no sistema, deve se clicar no botão importar nota para se
verificar se as referencias do fornecedor esta devidamente “amarrada” ao
código do sistema.
Clicar no botão AJUSTAR NOTA.
Observar se todos os códigos
Caso o campo sistema esteja em branco significa que ainda não foi feita a
“amarração” para este produto, devendo dar 2 cliques em cima do campo

Nesta tela deve informar o produto que se refere ao produto, e o fator e
fundamental pois serve para aumentar o estoque corretamente, exemplo caso
de compre 5 caixas de determinado produto e em cada caixa vier 12 unidades
o fator devera ser 12, assim será dada entrada no estoque em 60 unidades.
Clicando no botão visualizar DANFE e possível ver o DANFE da nota

2.1.4 – Baixando o arquivo do site da receita
Caso o email não chegue pelo email e possível acessar o portal da nota
eletrônica, e fazer a consulta da nota e baixar o XML , conforme figura abaixo:
Clique no botão download do arquivo e salve na pasta

\Entradas

3 – CONCLUSAO
A receita esta automatizando seus processos através do SPED , e no FISCAL

através nota fiscal eletrônica (DANFE), e possível tirar proveito desta
integração FORNECEDOR x RECEITA x CONTRIBUINTE, para automatizar
todos o processo de escrituração fiscal,
Ficando assim o cliente responsável de verificar se o fornecedor esta enviando

a copia do DANFE (XML), para seu email, e o sistema se encarrega de GERAR
O SINTEGRA, AUTOMATIZANDO E EVITANDO O LANCAMENTO MANUAL
DE NOTAS.
Contudo RESSALTAMOS, O CLIENTE E RESPONSAVEL E VERIFICAR SE

TODAS AS NOTAS ESTAO DEVIDAMENTE IMPORTADAS PARA O
SISTEMA.

ANEXO 5.5
PROCEDIMENTOS PARA PRECOS IGUAIS NO GRUPO DE
PRODUTOS
Este recursos permite alterar o preço automaticamente de um grupo de

produtos, exemplo SUCO MARCA XXX COM VARIOS SABORES , em vez da
se alterar o preço individualmente, se cria um grupo.
3º SELECIONA
PREÇOS IGUAIS
1º CLIQUE EM
DIVERSOS
2º SELECIONA
PREÇOS

CRIAR GRUPOS:
TABELA COM OS
NOMES DOS
GRUPOS CRIADOS
1º CLIQUE EM INCLUIR
2º COLOQUE O NOME DO GRUPO
3º DIGITE O NOME DOS PRODUTOS P/ BUSCÁ-LOS

NA LISTA
4º SELECIONE NA LISTA O PRODUTO DESEJADO
5º CLIQUE EM ADICIONAR(ENTER) E ASSIM SUCESSIVAMENTE

ANEXO 5.6
TABELA NCM E ALIQUOTAS DE PRODUTOS PARA ECF

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3 – Erros Comuns na Validação do Sintegra

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Nosso objetivo a geração do sintegra de forma mais automática possível; onde

2.1 – RECEBENDO XML DO FORNECEDOR

Conforme legislação em vigor o fornecedor e obrigado a enviar junto com o

GUIA SINTEGRA - (33) 3089-0734 / sac.minaslegal@outlook.com – Pagina 3/42

Após receber o DANFE impresso no momento da entrada da mercadoria deve

Confirmando o recebimento do email com o DANFE

Após confirmar o recebimento do XML do DANFE, esta completo o

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CONSULTANDO A NOTA DIRETAMENTO NO SITE DA RECEITA

O IMPORTADOR DE XML RAPIDO DEVE SER UTILIZADO SOMENTE

GUIA SINTEGRA - (33) 3089-0734 / sac.minaslegal@outlook.com – Pagina 5/42

Após confirmar se todos os DANFES recebidos estão com os respectivos XML

Ressaltamos a importância do cliente obrigar o recebimento do email do

Clicando no ícone verificar XML na área de trabalho, em seguida no botão

GUIA SINTEGRA - (33) 3089-0734 / sac.minaslegal@outlook.com – Pagina 6/42

E possível controlar o estoque após fazer a importação do XML, porem, este

2.2.1 - LENDO AS REDUCOES Z AUTOMATICAMENTE

A forma mais pratica de preparar os dados do sintegra referente as vendas no

DICA – ESTE PROCEDIMENTO PODE SER FEITO NO PRIMEIRO DIA DO

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Neste caso deve se lançar os dados manualmente, na tela de conferencia de

Depois deve se clicar sobre o dia do mês e se lançar os dados da redução na

Pode-se emitir a leitura da

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A seguir a relação dos dados impressos na redução z e onde devem ser

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Primeiro se clica no botão “Ajustes” ,para que o sistema possa verificar e

GUIA SINTEGRA - (33) 3089-0734 / sac.minaslegal@outlook.com – Pagina 10/42

Após gerar o arquivo, deve solicitar a sua validação através do validador

Na tela do sintegra, na aba validar, se escolhe o arquivo a ser validado (gerado

GUIA SINTEGRA - (33) 3089-0734 / sac.minaslegal@outlook.com – Pagina 11/42

Após o arquivo ter sido CRIADO E VALIDADO , resta somente gravar no cd

Após este procedimento basta gravar o CD, efetivamente.

3 – ERROS COMUNS NA VALIDACAO DO SINTEGRA

Utilizando a técnica expostas neste guia rápido, a possibilidade de erros na

Anteriormente com o lançamento manual de notas de entrada, ocorria erros de

GUIA SINTEGRA - (33) 3089-0734 / sac.minaslegal@outlook.com – Pagina 12/42

A receita esta automatizando seus processos através do SPED , e no FISCAL

Ficando assim o cliente responsável de verificar se o fornecedor esta enviando

Contudo RESSALTAMOS, O CLIENTE E RESPONSAVEL EM VERIFICAR SE

CKECK LIST PARA FECHAR O SINTEGRA

- Verificar se todos os DANFES estão lançados no sistema através do

- Verificar se todas reduções Z estão no sistema, caso não esteja

- Solicitar a gravação do arquivo sintegra.

GUIA SINTEGRA - (33) 3089-0734 / sac.minaslegal@outlook.com – Pagina 13/42

CONFERINDO O RECEBIMENTO DO XML PELO EMAIL

IMPORTANDO OS XML PARA O SISTEMA

LENDO MEMORIA DA IMPRESSORA FISCAL

GERANDO O ARQUIVO SINTEGRA

VALIDANDO O ARQUIVO SINTEGRA

GRAVANDO O ARQUIVO SINTEGRA NO CD

GUIA SINTEGRA - (33) 3089-0734 / sac.minaslegal@outlook.com – Pagina 14/42

Em virtude de dúvidas que surgiram em relação ao e-mail encaminhado anteriormente a

nos termos do Ato COTEPE 33/2008, o prazo legal de cancelamento é de 24hs

Segue a sequencia de passos para realizar o cancelamento extemporâneo de NF-e via

O contribuinte deverá logar no SIARE e acessar o Menu NF-e > Solicitar

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Concluída essa etapa o contribuinte deverá transmitir o cancelamento utilizando a

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