MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y C

Fecha Elaboración Documento: 01-10-2017

Versión: Nº1

Evaluación
Evaluación de Evaluación de
Peligro Riesgo
Evento de Riesgo Riesgo
Procesos (A las personas, Discontinu
riesgo Personas Instalaciones
(Operativos/ Actividad Tarea equipos o Operacio
potencial no
Administrativos) continudad
deseado
operacional)
C P MR C P MR C
 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y C

Fecha Elaboración Documento: 01-10-2017

Versión: Nº1

Evaluación
Evaluación de Evaluación de
Peligro Riesgo
Evento de Riesgo Riesgo
Procesos (A las personas, Discontinu
riesgo Personas Instalaciones
(Operativos/ Actividad Tarea equipos o Operacio
potencial no
Administrativos) continudad
deseado
operacional)
C P MR C P MR C

"Choques,
Colisiones y
Condiciones de Volcamientos Por
4 8 32 - - - -
terreno Conduccion De
Vehiculos O
Equipos"
 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y C

Fecha Elaboración Documento: 01-10-2017

Versión: Nº1

Evaluación
Evaluación de Evaluación de
Peligro Riesgo
Evento de Riesgo Riesgo
Procesos (A las personas, Discontinu
riesgo Personas Instalaciones
(Operativos/ Actividad Tarea equipos o Operacio
potencial no
Administrativos) continudad
deseado
operacional)
C P MR C P MR C

Condiciones de
Atropellos 4 8 32 - - - -
terreno
 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y C

Fecha Elaboración Documento: 01-10-2017

Versión: Nº1

Evaluación
Evaluación de Evaluación de
Peligro Riesgo
Evento de Riesgo Riesgo
Procesos (A las personas, Discontinu
riesgo Personas Instalaciones
(Operativos/ Actividad Tarea equipos o Operacio
potencial no
Administrativos) continudad
deseado
operacional)
C P MR C P MR C

Exposicion
Agentes Fisicos No evaluado
Radiacion Uv
 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y C

Fecha Elaboración Documento: 01-10-2017

Versión: Nº1

Evaluación
Evaluación de Evaluación de
Peligro Riesgo
Evento de Riesgo Riesgo
Procesos (A las personas, Discontinu
riesgo Personas Instalaciones
(Operativos/ Actividad Tarea equipos o Operacio
potencial no
Administrativos) continudad
deseado
operacional)
C P MR C P MR C

Exposicion a
Agentes Fisicos No evaluado
Ruido
 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y C

Fecha Elaboración Documento: 01-10-2017

Versión: Nº1

Evaluación
Evaluación de Evaluación de
Peligro Riesgo
Evento de Riesgo Riesgo
Procesos (A las personas, Discontinu
riesgo Personas Instalaciones
(Operativos/ Actividad Tarea equipos o Operacio
potencial no
Administrativos) continudad
deseado
operacional)
C P MR C P MR C

Conduccion operación Fatiga y

4 8 32 - - - -
de vehiculos/equipos Somnolencia
 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y C

Fecha Elaboración Documento: 01-10-2017

Versión: Nº1

Evaluación
Evaluación de Evaluación de
Peligro Riesgo
Evento de Riesgo Riesgo
Procesos (A las personas, Discontinu
riesgo Personas Instalaciones
(Operativos/ Actividad Tarea equipos o Operacio
potencial no
Administrativos) continudad
deseado
operacional)
C P MR C P MR C

Servicio de
Operación Equipo
Operativo Transporte de
Liviano
Personal

Afectado por
Condiciones de condiciones
2 8 16 - - - -
terreno climaticas
adversas
 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y C
Servicio de
Operación Equipo
Operativo Transporte de
Liviano
Personal
Fecha Elaboración Documento: 01-10-2017
Versión: Nº1

Evaluación
Evaluación de Evaluación de
Peligro Riesgo
Evento de Riesgo Riesgo
Procesos (A las personas, Discontinu
riesgo Personas Instalaciones
(Operativos/ Actividad Tarea equipos o Operacio
potencial no
Administrativos) continudad
deseado
operacional)
C P MR C P MR C

Contacto Con
Energias
Peligrosas Por
Liberacion
Uso Descontrolada
Equipos/Herramientas (Neumatica, 2 8 16 - - - -
/Materiales Hidraulica,
Termica,
Mecanica,
Potencial,
Quimica)
 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y C

Fecha Elaboración Documento: 01-10-2017

Versión: Nº1

Evaluación
Evaluación de Evaluación de
Peligro Riesgo
Evento de Riesgo Riesgo
Procesos (A las personas, Discontinu
riesgo Personas Instalaciones
(Operativos/ Actividad Tarea equipos o Operacio
potencial no
Administrativos) continudad
deseado
operacional)
C P MR C P MR C

Contacto Con
Sustancias
Manejo Sustancias
Peligrosas 2 4 8 - - - -
Peligrosas
(Aerosoles,
Combustible)
 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y C

Fecha Elaboración Documento: 01-10-2017

Versión: Nº1

Evaluación
Evaluación de Evaluación de
Peligro Riesgo
Evento de Riesgo Riesgo
Procesos (A las personas, Discontinu
riesgo Personas Instalaciones
(Operativos/ Actividad Tarea equipos o Operacio
potencial no
Administrativos) continudad
deseado
operacional)
C P MR C P MR C

Incendio De
Condiciones De Equipos,
2 8 16 - - - -
Terreno Instalaciones Y
Materiales
 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y C

Fecha Elaboración Documento: 01-10-2017

Versión: Nº1

Evaluación
Evaluación de Evaluación de
Peligro Riesgo
Evento de Riesgo Riesgo
Procesos (A las personas, Discontinu
riesgo Personas Instalaciones
(Operativos/ Actividad Tarea equipos o Operacio
potencial no
Administrativos) continudad
deseado
operacional)
C P MR C P MR C

PREPARADO POR: Cristian Muñoz. REVISADO POR: Luis

 Código: SIGO-F-006
UACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS (IPER) Fecha: 01-01-2017
Versión: 02
Páginas: 1 de 1

Evaluación de
Riesgo
Discontinuidad Clasificación Controles existentes y adicionales
Operacional del Riesgo Responsable del
(Alto, Medio, (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de control
Bajo) los riesgos críticos)
P MR
 Código: SIGO-F-006
UACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS (IPER) Fecha: 01-01-2017
Versión: 02
Páginas: 1 de 1

Evaluación de
Riesgo
Discontinuidad Clasificación Controles existentes y adicionales
Operacional del Riesgo Responsable del
(Alto, Medio, (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de control
Bajo) los riesgos críticos)
P MR

1. Tener licencia interna al día y adecuada para el equipo específico que se opera.
2. Aplicar la lista de chequeo del equipo, verificar que se encuentra en condiciones de ser
operado y estar acreditado para este modelo.
3. Siempre consultar sobre la criticidad de los riesgos existentes en la ruta a transitar/operar.
4. Conocer la ruta, las velocidades permitidas y las acciones adicionales que se deben realizar
si esta es crítica.
5. Realizar diariamente encuesta de fatiga y sonmolencia.

6. Uso de dispositivo de fatiga y somnolencia.

7.- Aplicar RSV 10

- - ALTO 8. Verificacion - Teorico y Practica de Competencias por Equipo. Jefe Operaciones
9. Programa de Mantención . Equipos y Vehiculos.
10. Evaluación - Riesgo de Rutas Criticas.
11. Estandar - EST de Fatiga y Somnolencia .
(SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA PARA CODELCO Y CONTRATISTAS)
12. Manual de Carretera (DISEÑO - LAY-OUT DE RUTAS Y
CAMINOS).
13.ECF Nº4 Vehiclos livianos.
14. Procedimiento operativo de Fatiga y Somnolencia Gardilcic
15. Reglamento de Transito GSYS-SPR-RE-001 .
 Código: SIGO-F-006
UACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS (IPER) Fecha: 01-01-2017
Versión: 02
Páginas: 1 de 1

Evaluación de
Riesgo
Discontinuidad Clasificación Controles existentes y adicionales
Operacional del Riesgo Responsable del
(Alto, Medio, (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de control
Bajo) los riesgos críticos)
P MR

1. Tránsito peatonal por lugares permitidos.

2. Aplicar Guia de Controles Criticos RSV10.

3. Verificacion - Teorico y Practica de Competencias por Equipo

4. Programa de Mantencion - Equipos y Vehiculos

5. Evaluacion - Riesgos de Rutas Criticas.
- - ALTO 6. Estandar - EST de Fatiga y Somnolencia (SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA PARA CODELCO Y Jefe Operaciones
CONTRATISTAS) 7. Manual de
Carretera - Lay out de Rutas Criticas y Caminos.
8. ECF Nº4 Vehiculos livianos.
9. Procedimiento operativo de Fatiga y Somnolencia SGR-P-008
10. Reglamento de Transito GSYS-SPR-RE-001
 Código: SIGO-F-006
UACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS (IPER) Fecha: 01-01-2017
Versión: 02
Páginas: 1 de 1

Evaluación de
Riesgo
Discontinuidad Clasificación Controles existentes y adicionales
Operacional del Riesgo Responsable del
(Alto, Medio, (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de control
Bajo) los riesgos críticos)
P MR

1. Charlas diaria de 5 minutos.

2. Confección de ART.
3. Personal instruido en reglas que salvan la vida.
4. Personal instruido sobre el riesgo (Exposición a Radiación UV).
5. Personal instruido sobre uso tarjeta verde.
6. Uso de protección personal ropas manga larga, lentes, bloqueador, gorro
ALTO legionario con filtro UV Jefe Operaciones
7. Informarse de la señalización que indique el índice de radiación ultravioleta.
8. Mantener agua potable para la hidratación constante.
9. Estar instruido en los efectos en el organismo de la exposición a radiaciones UV
sin medidas de control.
10. Aplicación Guía Técnica Radiación UV Solar.
 Código: SIGO-F-006
UACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS (IPER) Fecha: 01-01-2017
Versión: 02
Páginas: 1 de 1

Evaluación de
Riesgo
Discontinuidad Clasificación Controles existentes y adicionales
Operacional del Riesgo Responsable del
(Alto, Medio, (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de control
Bajo) los riesgos críticos)
P MR

1. Charlas diaria de 5 minutos.

2. Confección de ART.
3. Charlas diaria de 5 minutos.
4. Confección de ART.
5. Personal instruido en reglas que salvan la vida.
6. Personal instruido sobre uso tarjeta verde.
7. Inducción a todo el personal sobre riesgos y medidas de control Exposición Ruido.
8. Contar con Mapa de Higiene Industrial del área de trabajo.
ALTO Jefe Operaciones
9. Aplicación protocolo vigilancia PREXOR.
10. Uso de protección auditiva correspondiente al nivel de ruido y en buen estado.
11. En equipos e instalaciones, verificar el buen sellado de accesos (Puertas,
ventanas, otros).
12. Estar instruido en los efectos en el organismo de la exposición al ruido sin
medidas de control.
13. Aplicación EST N° 3: Higiene Ocupacional.
 Código: SIGO-F-006
UACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS (IPER) Fecha: 01-01-2017
Versión: 02
Páginas: 1 de 1

Evaluación de
Riesgo
Discontinuidad Clasificación Controles existentes y adicionales
Operacional del Riesgo Responsable del
(Alto, Medio, (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de control
Bajo) los riesgos críticos)
P MR

1. Tener licencia interna al día y adecuada para el equipo específico que se opera.
2. Aplicar la lista de chequeo del equipo, verificar que se encuentra en condiciones de ser
operado y estar acreditado para este modelo.
3. Siempre consultar sobre la criticidad de los riesgos existentes en la ruta a transitar/operar.
4. Conocer la ruta, las velocidades permitidas y las acciones adicionales que se deben realizar
si esta es crítica.
5. Realizar diariamente encuesta de fatiga y sonmolencia.
- - ALTO Jefe Operaciones
6. Uso de dispositivo de fatiga y somnolencia.

7.- Aplicar Guia de controles Criticos RSV 10

8. Cumplimiento ECF Nº4 Vehiculos livianos.
9- Cumpliemiento EST Nº7 Fatiga y Somnolencia
10. Procedimiento Operativo de Fatiga y Somnolencia
 Código: SIGO-F-006
UACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS (IPER) Fecha: 01-01-2017
Versión: 02
Páginas: 1 de 1

Evaluación de
Riesgo
Discontinuidad Clasificación Controles existentes y adicionales
Operacional del Riesgo Responsable del
(Alto, Medio, (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de control
Bajo) los riesgos críticos)
P MR

1. Charlas diaria de 5 minutos.

2. Personal instruido en reglas que salvan la vida.
3. Personal instruido sobre uso tarjeta verde.
4. Instalaciones deben soportar los esfuerzos de nieve y vientos.
5. En caso de existir pronóstico de tormenta en montaña se debe evaluar la
- - ALTO suspensión de Faenas en terreno según lineamientos entregados por DET. Jefe Operaciones
6. Se debe implementar en operaciones y actividades plan de operación de invierno
DET Procedimiento de operación invierno carretera el cobre GSYS-UOC-P001.
7. Se debe regir por sistema de alerta temprana de operaciones de la carretera el
cobre en operación invierno.
8. Conocer, evaluar y aplicar Plan de Tránsito
 Código: SIGO-F-006
UACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS (IPER) Fecha: 01-01-2017
Versión: 02
Páginas: 1 de 1

Evaluación de
Riesgo
Discontinuidad Clasificación Controles existentes y adicionales
Operacional del Riesgo Responsable del
(Alto, Medio, (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de control
Bajo) los riesgos críticos)
P MR

1. Charlas diaria de 5 minutos.

2. Confección de ART.
3. Instruido en uso de tarjeta Verde.
4. Instruido en Reglas que salvan la vida.
5. Identificar las energía presentes
- - ALTO 6. Bloquear y verificar energía Cero del equipo o sistema a intervenir Jefe Operaciones
7. Conocer los dispositivos de contencion de energía
8. Aislar la zona de trabajo
9. Aislación y Bloqueo.
10. Segregacion y Aislación.
 Código: SIGO-F-006
UACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS (IPER) Fecha: 01-01-2017
Versión: 02
Páginas: 1 de 1

Evaluación de
Riesgo
Discontinuidad Clasificación Controles existentes y adicionales
Operacional del Riesgo Responsable del
(Alto, Medio, (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de control
Bajo) los riesgos críticos)
P MR

1. Confección de ART.
2. Personal instruido en reglas que salvan la vida.
3. Personal instruido sobre uso tarjeta verde.
4. Personal capacitado en ECF 9 Difusión y Evaluación de Procedimiento Gardilcic
de transporte almacenamiento y uso de SUSPEL, riesgos y medidas de control.
(Procedimiento Manejo sustancias peligrosas).
3. Personal capacitado en HDS producto a utilizar. Difusión y evaluación
- - MEDIO 4. Procedimiento de Emergencia SUSPEL Gardilcic Jefe Operaciones
5. Contar con HDS en lugar de uso y almacenamiento SUSPEL.
6. Conocer y respetar prohibición de comer, beber, fumar en lugares donde se
almacena o utiliza SUSPEL.
7. Respetar señalizaciones de SUSPEL.
8. Almacenar SUSPEL en lugares establecidos y autorizados para el
almacenamiento.
9. Uso EPP específico indicado en HDS.
 Código: SIGO-F-006
UACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS (IPER) Fecha: 01-01-2017
Versión: 02
Páginas: 1 de 1

Evaluación de
Riesgo
Discontinuidad Clasificación Controles existentes y adicionales
Operacional del Riesgo Responsable del
(Alto, Medio, (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de control
Bajo) los riesgos críticos)
P MR

1. Charlas diaria de 5 minutos.

2. Confección de ART. 3.
Instruir sobre los sistemas de alertas y saber cómo actuar frente a un incendio.
4. Registrar ingreso al área.
5. Conocer las vías de evacuación y salidas de emergencia (Disponer y mantener señalización
para identificar y activar los sistemas contra incendio, vías de evacuación y salidas de
emergencia. por parte de Gardilcic).
- - ALTO 6. Estar instruido en el uso de los sistemas de protección contra incendio (Verificar Jefe Operaciones
mantenimiento de equipos de extinción).
7. Aplicar Guia de controles criticos RSV 6
8. Plan de emergencia.
9. Sistema de Control de Precencia
10. Capacitar sobre Vias de Evacuación y Salidas de Emergencia.
11. Disponer de un mapa de riesgo de incendios en el área de trabajo.
 Código: SIGO-F-006
UACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS (IPER) Fecha: 01-01-2017
Versión: 02
Páginas: 1 de 1

Evaluación de
Riesgo
Discontinuidad Clasificación Controles existentes y adicionales
Operacional del Riesgo Responsable del
(Alto, Medio, (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de control
Bajo) los riesgos críticos)
P MR

SADO POR: Luisa Bizama Roa APROBADO POR: Gladimir Bizama Roa.
 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓ

Eventos:
1 Caída Distinto Nivel por Trabajos en Altura.
2 Intervención de equipo energizado
Aplastamiento por movimiento Carga Suspendida /
3
Izaje.
4 Caída al Mismo Nivel.
5 Caída a Diferente Nivel
6 Afectado por Sismo Terremoto
7 Afectado por condiciones climaticas adversas
8 Exposicion Atmosferas Peligrosas
9 Fallas de Terreno
Contacto con Sustancias Químicas (pinturas-

CONCECUENCIA
10
solventes).
11 Proyección de Partículas.
12 Choque, Colisión, Volcamiento.
13 Fatiga y Somnolencia
14 Atropellado por (vehículo motorizado).
15 Incendio

Liberación descontrolada de Energía (neumática,

16
hidráulica, térmica, mecánica, potenciales)

17 Contacto con Objetos Cortopunzantes

18 Golpeado con objeto o herramienta.
19 Golpeado contra Objetos o Equipos.
20 Exposición a Gases, Vapores, Humos metálicos
Exposición a Gases (Anhidrido Sulfurico SO3 -
21
Anhidrido sulfuroso SO2)
22 Sobreesfuerzo por manejo Manual de Cargas
23 Exposición Arsénico Inorgánico.
24 Exposición a Radiación UV.
25 Exposición a Temperaturas Extremas
26 Exposicion a Ruido
27 Exposición a Polvo
28 Exposición a Vibraciones
29 Estrés Laboral
30 Sobreesfuerzo por Postura Forzada
31 Riesgos Biopsicosociales
PREPARADO POR: Cristian Muñoz REVISADO POR: Luisa B
FICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS (IPER)

PROBABILIDAD

REMOTO (1) Posible (2) Probable (4) Muy Probable (8)

Muy Alto (8)

7, 12, 13, 14, 15 24, 26

10
Bajo (1)
REVISADO POR: Luisa Bisama Roa APROBADO POR: Gladimir Bisama Roa
Código: SIGO-R-102
Fecha: Octubre-2017
Versión: 0
Gerencia: GPRO
Pág. 1 de 1
mir Bisama Roa
 GUIA DE GESTION SOBRE LOS CONTROLE

N° RIESGO CRITICO

"CONTACTO CON ENERGIA ELECTRICA EN

1
INTERVENCION DE EQUIPO ELECTRICO"

"CAIDA A DISTINTO NIVEL POR TRABAJO EN

2
ALTURA"

"APLASTAMIENTO POR MOVIMIENTO CARGA

3
SUSPENDIDA / MANIOBRA DE IZAJE"
 "CONTACTO CON ENERGIAS PELIGROSAS POR
LIBERACION DESCONTROLADA (NEUMATICA,
4
HIDRAULICA, TERMICA, MECANICA, POTENCIAL,
QUIMICA)"

"CAIDA DE ROCAS, DERRUMBE, COLAPSO DE

5 TALUD, FALLA DE PILAS MINA RAJO, BOTADERO,
PILAS POR FALLA DE TERRENO"

6 "INCENDIO"

"CONTACTO CON ACIDO SULFURICO

7
CONCENTRADO"
 CONCENTRADO"

"EXPLOSION POR MANEJO, TRANSPORTE, USO

8 (TRONADURA) O ALMACENAMIENTO DE
EXPLOSIVOS"

"ATRAPAMIENTO EN EQUIPOS CON PARTES O

9
PIEZAS MOVILES"

"CHOQUES, COLISIONES, ATROPELLOS Y

10 VOLCAMIENTOS POR CONDUCCION DE
VEHICULOS O EQUIPOS"

"EXPOSICION A ATMOSFERA PELIGROSA / FALTA

DE OXIGENO (ASFIXIA / INTOXICACION) EN
11
ESPACIOS CONFINADOS Y SECTORES
ABANDONADOS"
 "CONTACTO O RADIACION CON MATERIAL
12
FUNDIDO / TEMPERATURAS EXTREMAS"

"CAIDA DE OBJETOS DESDE DISTINTO NIVEL

13
(HERRAMIENTAS, TRABAJOS SIMULTANEOS)"

14 "OPERACIÓN FERROVIARIA"

15 "AVALANCHA / ALUD"
15 "AVALANCHA / ALUD"

16 "CAIDA A PIQUE"

17 "BOMBEO AGUA BARRO"

"ATRAPAMIENTO POR CAIDA DE ROCA /

18
PLANCHONEO (CONTROL DE TERRENO)"

19 "ESTALLIDO DE ROCA"
 19 "ESTALLIDO DE ROCA"

"EXPOSICION A POLVO CON CONTENIDO DE

20 (SO)
SILICE SOBRE EL LIMITE PERMISIBLE"

"EXPOSICION A ARSENICO INORGANICO

21 (SO)
(GENERADO EN TOSTACION Y FUNDICION)"
UIA DE GESTION SOBRE LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS CRITICOS

NOMBRE DEL CONTROL

PTEE (PERMISO DE TRABAJO EN EQUIPO ENERGIZADO)

COMPETENCIA PERSONAL

CORTE EFECTIVO DE TODAS LAS FUENTES DE ENERGIA

BLOQUEO DE LOS EQUIPOS DE MANIOBRAS

VERIFICACION DE AUSENCIA DE VOLTAJE Y PUESTA A TIERRA DE LA INSTALACION A INT

SISTEMA DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

CERTIFICACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO

(PROVISARIAS / SUPERFICIES DE TRABAJO / PUNTO DE ANCLAJE Y CUERDAS O CABOS DE VIDA

CAPACITACION / ESPECIALIZACION

APTITUD FISICA Y PSICOLOGICA DEL PERSONAL

SEGREGACION

PLAN DE MANIOBRA DE IZAJE

SEGREGACION DEL AREA

INSPECCION PREVIA DEL EQUIPO DE IZAJE Y DE LOS ELEMENTOS DE IZAJE

COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL PERMANENTE ENTRE OPERADOR DE EQUIPO DE IZAJE

COMPETENCIAS DEL PERSONAL INVOLUCRADO EN MANIOBRAS

 COMPETENCIA DE PERSONAL INVOLUCRADO EN MANIOBRA

AISLACION Y BLOQUEO

DISPOSITIVOS DE CONTENCION

SEGREGACION Y AISLACION

DISPOSITIVOS DE LECTURA DE NIVELES DE ENERGIA

(ENERGIA CERO) (VERIFICACION).

MAPA O INFORME TECNICO DE CRITICIDAD DE FALLA DE TERRENO

CUMPLIMIENTO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION

RECOMENDACIONES GEOTECNIA

PLAN DE CONTINGENCIA

SEGREGACION

PLAN DE EMERGENCIA

SISTEMA DE CONTROL DE PRESENCIA

VIAS DE EVACUACION Y SALIDAS DE EMERGENCIA

SISTEMA DE DETECCION Y EXTINCION EN EQUIPOS E INSTALACIONES CRITICA

SEGREGAR EL AREA DE TRABAJO

EPP ESPECIFICO

PROTECCIONES DE UNIONES Y ACOPLES

ANALISIS DE IMCOMPATIBILIDADE / ROTULACION / SEÑALIZACION / HOJAS DE DATOS DE SEG

 PLAN DE MANTENIMIENTO DE LINEAS, UNIONES Y ACOPLES

COMPETENCIAS / ACREDITACIONES

CARTA DE LORO (AISLACION Y EVACUACION)

VERIFICACION POST-TRONADURA

GUARDAS Y PROTECCIONES

PARADA DE EMERGENCIA

CONTROL DE ELEMENTOS A SER SUCEPTIBLES DE SER ATRAPADOS

SEGREGACION / SEÑALIZACION

VERIFICACION - TEORICO Y PRACTICA DE COMPETENCIAS POR EQUIPO

PROGRAMA DE MANTENCION - EQUIPOS Y VEHICULOS

(CODELCO Y CONTRATISTAS)

EVALUACION - RIESGO DE RUTAS CRITICAS

ESTANDAR - EST DE FATIGA Y SOMNOLENCIA

(SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA PARA CODELCO Y CONTRATISTAS)

MANUAL DE CARRETERA (DISEÑO - LAY-OUT DE RUTAS Y CAMINOS).

MEDICION DE GASES

EPP ESPECIFICO

CAPACITACION / ESPECIALIZACION / APTITUD FISICA Y PSICOLOGICA

SEGREGACION / SEÑALIZACION / CIERRE

COMUNICACIÓN Y AUTORIZACION INGRESO DUEÑOS DE AREA

 EPP ESPECIFICO

CAPACITACION / ESPECIALIZACION

SEGREGACION DEL AREA

CONDICIONES DE EQUIPOS CRITICOS

CONTROL DE VARIABLES CRITICAS

SEGREGACION A NIVELES INFERIORES Y ASEGURAMIENTO DE HERRAMIENTAS

PROTECCIONES EN FUENTES DE PROYECCION

ASEGURAMIENTO DE HERRAMIENTAS EN TRABAJO EN ALTURA PARA EVITAR SU C

COMUNICACIÓN Y AUTORIZACION POR DUEÑO DE AREA

CONTROL PREVIO DE OBJETOS SUSPENDIDOS

CONDICION DE LAS VIAS Y REGULACION DE LOS CRUCES

COMPETENCIA DEL PERSONAL

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE OPERACIÓN FERROVIARIA

CONTROL DE TRAFICO

BLOQUEO Y VERIFICACION DE ENEERGIA RESIDUAL

MONITOREO DE VARIABLES NIVOMETEOROLOGICAS

CONTROL DE LADERAS

CAPACITACION / ESPECIALIZACION
 PROTOCOLO DE CONTROL DE TRANSITO Y UBICACIÓN DE INSTALACIONES

EPP ESPECIFICO APARATO DE RESCATE DE VICTIMAS DE AVALANCHA

SEGREGACION DE PUNTOS DE VACIADO

MURO DEL BROCAL

SISTEMA PERSONAL PARA DETENCION DE CAIDAS

ILUMINACION

SEÑALIZACION / SEGREGACION

ESTUDIOS HIDROLOGICOS ACTUALIZADOS EN ZONAS EXPUESTAS

CONTAR CON EQUIPOS TELECOMANDADOS EN ZONAS CRITICAS DE BOMBEO AGUA

EVALUACION Y AUTORIZACION PARA INGRESO A ZONAS DE BOMBEO

CAPACITACION AL QUE EJECUTA ACTIVIDADES EN ZONAS CON POTENCIAL DE BOM

MONITOREO DE LOS PUNTOS DE RIESGO DE BOMBEO

ACUÑADURA Y SANEAMIENTO

FORTIFICACION / ESTABILIZACION DE MATERIALES NO CONSOLIDADOS

CAPACITACION / ESPECIALIZACION

CONTROL GEOTECNICO / GEOMECANICO / GEOMETRICO

SEGREGACION

CONTAR Y MANTENER SISTEMA DE MONITOREO SISMICO Y ALERTA TEMPRANA

 SEÑALIZACION SECTORES PROPENSO A ESTALLIDO DE ROCA

USO DE EQUIPOS TELECOMANDADOS EN ZONAS CRITICAS DE TRANSICION

EVALUACION Y AUTORIZACION PARA INGRESO A ZONAS DE TRANSICION

CAPACITACION A PERSONAL EXPUESTO

EXAMENES DE APTITUD Y VIGILANCIA MÉDICA VIGENTES PARA EXPOSICION A SIL

SEÑALIZACION DE ADVERTENCIA DE RIESGO / USO CORRECTO DE EQUIPO DE PROTECCION RESP

ACUERDO A LA TAREA Y NIVEL DE EXPOSICIÓN

SISTEMAS CRITICOS DE CONTROL DE POLVO OPERANDO (SUPERSION, ENCERRAMIENTO, CAPTAC

PRESION POSITIVA, FILTRADO PREVIO, HERMETICIDAD, ETC.) EN EQUIPOS, HERRAMIENTAS, CAB
INSTALACIONES

ASEO / LIMPIEZA Y TECNICAS QUE EVITEN LA DISPERSION DEL POLVO

SISTEMAS DE VENTILACION OPERANDO EN AREA SUBTERRANEA

EXAMENES DE VIGILANCIA DE INDICADOR BIOLOGICO: ARSENICO INORGANICO EN ORINA A TRABA

CON RIESGO DE EXPOSICION A ARSENICO

SEÑALIZACION DE ADVERTENCIA DE RIESGO / USO CORRECTO DE EPP

(DE ACUERDO A LA TAREA Y NIVEL DE EXPOSICION)

SISTEMA DE CONTROL OPERANDO (ENCERRAMIENTO, CAPTACION, FILTRADO PREVIO Y PRE

HERMETICIDAD, MATERIAL ANTIADHERENTE EN REVESTIMIENTOS DE CHUTES DE TRASPASO PRE
UNIDADES DE PROCESO , ETC) EN INSTALACIONES, ZONAS DE ACOPIO, EQUIPOS, VEHÍCULOS D
MATERIAL CON CONTENIDO DE AS O COMO RESPEL

ASEO O LIMPIEZA MEDIANTE METODOS QUE EVITEN LA DISPERSION DE POLVO CON CONTENIDO DE
LAVADO DE EQUIPOS / VEHICULOS DE TRANSPORTE Y HERRAMIENTAS)

INSTRUCTIVO DE NORMAS HIGIENICAS Y USO DE CASA DE CAMBIO / AREAS DE HIDRA

 GUIA DE GESTION SOBRE LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS CRITICOS

RIESGO CRITICO 4: "CONTACTO CON ENERGIAS PELIGROSAS POR LIBERACION DESCONTROLADA (NEUMATICA, HIDRAULICA
POTENCIAL, QUIMICA)"

EVIDENCIA
CONTROL 4.1 COMPETENCIA DE PERSONAL INVOLUCRADO EN MANIOBRA CUANDO MEDIR RESPONSABLE
OBJETIVA

1. Debe existir un diagrama/mapa que contemple al menos la

identificacion de las energias, los puntos de bloqueo y/o los dispositivos
Trimestral Diagrama / Mapa Gardilcic
de contención de energía, según ECF N° 1 C.8. Oficializado a nivel de
Superintendente.

2. La inducción del área debe contemplar la entrega de conocimientos de

Registro de
Diseño riesgos de eventos por liberación descontrolada de energía y sus tipos, Anual
Capacitación
Gardilcic
según diagrama / mapas, los cuales deben estar publicados en el área.

Procedimientos de
3. La capacitación considera una evaluación en terreno de los tipos de
Anual / Cada vez trabajos con Gardilcic
energía presentes en el área.
energías

4. El personal involucrado en trabajos con energía neumática, hidráulica,

Verificación de ART,
térmica, mecánica, potenciales aplica los controles críticos para prevenir o Cada vez Gardilcic
LV, OC
mitigar un incidente

Registro de
Operatividad y 5. Ante Administración del cambio, el Superintendente debe velar por el
Cada Vez Administración del Gardilcic
mantenibilidad cumplimiento de esta.
cambio
 GUIA DE GESTION SOBRE LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS CRITICOS

RIESGO CRITICO 4: "CONTACTO CON ENERGIAS PELIGROSAS POR LIBERACION DESCONTROLADA (NEUMATICA, HIDRAULICA
POTENCIAL, QUIMICA)"
Operatividad y
mantenibilidad

6. El área se encuentra autorizada y segregada para realizar trabajos con Verificación de ART,
Mensual Gardilcic
energía LV, OC

Entrenamiento y 7. El personal que realiza actividades con energias (electrica, neumatica, Registro de
JEFE
hidraulica termica,mecanica, potenciales quimica), cuenta con las Trabajador nuevo capacitación /
competencia competencias y está instruido. Curricular
OPERACIONES
 GUIA DE GESTION SOBRE LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS CRITICOS

RIESGO CRITICO 4: "CONTACTO CON ENERGIAS PELIGROSAS POR LIBERACION DESCONTROLADA (NEUMATICA, HIDRAULICA
POTENCIAL, QUIMICA)"

EVIDENCIA
CONTROL 4.2 AISLACION Y BLOQUEO CUANDO MEDIR RESPONSABLE
OBJETIVA

Verificación de
1. El sistema de bloqueo cumple con los requerimientos especificos de
Diseño bloqueo del ECF N° 1
Trimestral cumplimiento del Jefe Operaciones
ECF

2. Están disponibles los mecanismos y/o dispositivos necesario para

bloquear el equipo energizado. ECF N° 1, C.2 (ej. Cajas de seguridad, Trimestral Registro de bloqueo Gardilcic
cerradura, candado y aldaba)
Operatividad y
mantenibilidad
Registro personal
3. En la operación de bloquear un equipo energizado verificar que
Trimestral autorizado para Gardilcic
participan personal autorizado.
aislar y bloquear

Registro de
Entrenamiento y 4. Personal que realiza el bloqueo cuenta con competencias teóricas y entrenamiento /
prácticas apropiadas sobre el reglamento de aislación y bloqueo o Trabajador nuevo Jefe Operaciones
competencia permisos de trabajo
Verificación ART, LV,
OC
 GUIA DE GESTION SOBRE LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS CRITICOS

RIESGO CRITICO 4: "CONTACTO CON ENERGIAS PELIGROSAS POR LIBERACION DESCONTROLADA (NEUMATICA, HIDRAULICA
POTENCIAL, QUIMICA)"

EVIDENCIA
CONTROL 4.3 DISPOSITIVOS DE CONTENCION CUANDO MEDIR RESPONSABLE
OBJETIVA

1. Se debe asegurar que el dispositivo de contensión cumple con los

Registro de
Diseño requisitos del ECF N° 1; ECF N° 6, ECF N° 9. Y otras energías Semestral
verificación del ECF
Gardilcic
potenciales como la descolgadura de la Zanja.

Operatividad y 2. El o los dispositivos de contensión deben contar con un programa de Programa de

Trimestral Gardilcic
mantenibilidad mantención. mantención

Entrenamiento y 3. El personal que mantiene y/o utiliza los dispositivos de contensión Registro de
debe contar con competencias para realizar el trabajo, acorde a Trimestral Jefe Operaciones
competencia recomendación fábrica.
entrenamiento
 GUIA DE GESTION SOBRE LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS CRITICOS

RIESGO CRITICO 4: "CONTACTO CON ENERGIAS PELIGROSAS POR LIBERACION DESCONTROLADA (NEUMATICA, HIDRAULICA
POTENCIAL, QUIMICA)"

EVIDENCIA
CONTROL 4.4 SEGREGACION Y AISLACION CUANDO MEDIR RESPONSABLE
OBJETIVA

1. Se debe considerar como segregación lo indicado en los ECF, tales

Registro de
como barreras duras: new jersey, conos con cadenas, cenefas, Semestral Gardilcic
Inspección
señalización, etc.
Diseño
Registro de
2. Se dispone de materiales y recursos necesarios en el área para
Semestral almacenamiento de Gardilcic
segregar de manera eficaz la zona que se encuentra en la línea de fuego.
equipos

Operatividad y 3. Se debe corroborar la efectividad de la segregación previo algún

Trimestral Inspección Gardilcic
mantenibilidad trabajo con equipos con potencial de energía

Entrenamiento y 4. Personal encargado de aislar y segregar el área cuenta con Registro de

competencias teóricas y prácticas, incluyendo quienes arman, utilizan y Anual Gardilcic
competencia mantienen el sistema
entrenamiento
 GUIA DE GESTION SOBRE LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS CRITICOS

RIESGO CRITICO 4: "CONTACTO CON ENERGIAS PELIGROSAS POR LIBERACION DESCONTROLADA (NEUMATICA, HIDRAULICA
POTENCIAL, QUIMICA)"

DISPOSITIVOS DE LECTURA DE NIVELES DE ENERGIA EVIDENCIA

CONTROL 4.5 CUANDO MEDIR RESPONSABLE
(ENERGIA CERO) (VERIFICACION). OBJETIVA

1. Los dispositivos de lectura de niveles de energía fueron seleccionados

Listado de equipos
Diseño de acuerdo a estándares nacionales (nch), y son apropiados para las Anual
de medición.
Gardilcic
fuentes de energía de la división

Listado de equipos /
Operatividad y 2. El programa de calibración y prueba deben encontrarse definidos para
Trimestral con programa de Gardilcic
mantenibilidad los equipos.
calibración

Entrenamiento y 3. Personal que realiza la verificación de energía cero debe contar con Registro de
competencias teóricas y prácticas necesarias para utilizar los dispositivos Anual Gardilcic
competencia de lectura, acorde a directrices de fábrica.
entrenamiento
S

RAULICA, TERMICA, MECANICA,

PROGRAMA ANUAL

Nº Oct Nov Dic %Cumpl

P - - -
#DIV/0!
R - - -

P - - -
#DIV/0!
R - - -

P - - -
#DIV/0!
R - - -

P - - -
#DIV/0!
R - - -

P - - -
#DIV/0!
R - - -
S

RAULICA, TERMICA, MECANICA,

PROGRAMA ANUAL

P - - -
#DIV/0!
R - - -

P 1 - -
100%
R 1 - -
S

RAULICA, TERMICA, MECANICA,

PROGRAMA ANUAL

Nº Oct Nov Dic %Cumpl

P 1 - -
100%
R 1 - -

P - - -
#DIV/0!
R - - -

P - - -
#DIV/0!
R - - -

P 1 - -
100%
R 1 - -
S

RAULICA, TERMICA, MECANICA,

PROGRAMA ANUAL

Nº Oct Nov Dic %Cumpl

P - - -
#DIV/0!
R - - -

P - - -
#DIV/0!
R - - -

P 1 - -
100%
R 1 - -
S

RAULICA, TERMICA, MECANICA,

PROGRAMA ANUAL

Nº Oct Nov Dic %Cumpl

P - - -
#DIV/0!
R - - -

P - - -
#DIV/0!
R - -

P - - -
#DIV/0!
R - -

P - - -
#DIV/0!
R - - -
S

RAULICA, TERMICA, MECANICA,

PROGRAMA ANUAL

Nº Oct Nov Dic %Cumpl

P - - -
#DIV/0!
R - - -

P - - -
#DIV/0!
R - - -

P - - -
#DIV/0!
R - - -
 GUIA DE GESTION SOBRE LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS CRITICOS

RIESGO CRITICO 6: "INCENDIO"

EVIDENCIA
CONTROL 6.1 PLAN DE EMERGENCIA CUANDO MEDIR RESPONSABLE
OBJETIVA

1. El plan de emergencia cumple con los requerimientos del ECF N° 12, Plan de emergencia Jefe Prevención
Diseño B.9 Incendio
Anual
actualizado Gardilcic

2. Las rutas de escape ante emergencia, salidas y áreas están Registro de Jefe Prevención
Trimestral
claramente definidas, señaladas y son compatibles con el plan inspección Gardilcic
Operatividad y
mantenibilidad
Programa de
Jefe Prevención
3. Se realizan ejercicios de emergencia y simulacro Mensualmente simulacros
Gardilcic
Informe de simulacro

Registro de
Entrenamiento y 4. El personal de la división es entrenado y competente (teórico y Jefe Prevención
Semestralmente capacitador /
competencia práctico) en el plan de emergencia ante un incendio Gardilcic
Inducción
 GUIA DE GESTION SOBRE LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS CRITICOS

RIESGO CRITICO 6: "INCENDIO"

EVIDENCIA
CONTROL 6.2 SISTEMA DE CONTROL DE PRESENCIA CUANDO MEDIR RESPONSABLE
OBJETIVA

1. El sistema de control de presencia de trabajadores cuenta con los Sistema de control Jefe Prevención
Diseño requerimientos del ECF N° 12 B.6 Incendio
Trimestral
de presencia Gardilcic

Operatividad y 2. El sistema de control de presencia opera en forma eficiente (testing) y Registro de Jefe Prevención
Trimestral
mantenibilidad no se cae ante algún evento inspección Gardilcic

Entrenamiento y 3. El programa de capacitación del plan de emergencia debe considerar Verificación de los Jefe Prevención
Requisito de Ingreso
competencia el conocimiento y aplicación del sistema de control de presencia contenidos del plan Gardilcic
 GUIA DE GESTION SOBRE LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS CRITICOS

RIESGO CRITICO 6: "INCENDIO"

EVIDENCIA
CONTROL 6.3 VIAS DE EVACUACION Y SALIDAS DE EMERGENCIA CUANDO MEDIR RESPONSABLE
OBJETIVA

1. Se realizó un proceso de diseño formal para desarrollar las vías de

Ante alguna Planos de rutas de Jefe Prevención
Diseño evacuación y salidas de emergencia subterráneos en conformidad con
modificación evacuación Gardilcic
normativas de Sernageomin y Codelco.

2. Las vías de evacuación y salidas de emergencia en el sitio se han Ante alguna Planos de rutas de Jefe Prevención
implementado de acuerdo con el diseño. modificación evacuación Gardilcic
Operatividad y
mantenibilidad
3. Se lleva a cabo un programa de inspección de las vías de evacuación y
Registro de Jefe Prevención
salidas de emergencias, con el fin que estén en buen estado y sigan Mensual
inspección Gardilcic
siendo claras (se debe incluir, señaléticas, iluminación, otros)

Entrenamiento y 4. Personal del área entiende la señalética de evacuación y actúa de Registro de Jefe Prevención
Mensual
competencia manera correcta ante algún evento simulacro Gardilcic
 GUIA DE GESTION SOBRE LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS CRITICOS

RIESGO CRITICO 6: "INCENDIO"

SISTEMA DE DETECCION Y EXTINCION EN EQUIPOS E EVIDENCIA

CONTROL 6.4 CUANDO MEDIR RESPONSABLE
INSTALACIONES CRITICAS OBJETIVA

1. El sistema de detección y extinción de incendio de encuentra acorde a Informe de Jefe Prevención

Diseño los requerimientos de la NCC 40
Anual
cumplimiento Gardilcic

Operatividad y 2. Los sistemas de alarmas y extinción deben contar con un programa de Registro de Jefe Prevención
Semestral
mantenibilidad prueba y mantención periódico mantención Gardilcic

Entrenamiento y 3. El personal conoce y esta capacitado para operar sistemas y Registro de Jefe Prevención
Anual
competencia protecciones contra incendio capacitación Gardilcic
S

PROGRAMA ANUAL

Nº Oct Nov Dic %Cumpl

P - - -
#DIV/0!
R - - -

P - - -
#DIV/0!
R - - -

P - - -
#DIV/0!
R - - -

P - - -
#DIV/0!
R - - -
S

PROGRAMA ANUAL

Nº Oct Nov Dic %Cumpl

P - - -
#DIV/0!
R - - -

P - - -
#DIV/0!
R - - -

P - - -
#DIV/0!
R - - -
S

PROGRAMA ANUAL

Nº Oct Nov Dic %Cumpl

P - - -
#DIV/0!
R - - -

P - - -
#DIV/0!
R - - -

P - - -
#DIV/0!
R - - -

P - - -
#DIV/0!
R - - -
S

PROGRAMA ANUAL

Nº Oct Nov Dic %Cumpl

P - - -
#DIV/0!
R - - -

P - - -
#DIV/0!
R - - -

P 1 - -
100%
R 1 - -
 GUIA DE GESTION SOBRE LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS CRITICOS

RIESGO CRITICO 10: "CHOQUES, COLISIONES, ATROPELLOS Y VOLCAMIENTOS POR CONDUCCION DE VEHICULOS O EQUIPOS

VERIFICACION - TEORICO Y PRACTICA DE COMPETENCIAS EVIDENCIA

CONTROL10.1 CUANDO MEDIR RESPONSABLE
POR EQUIPO OBJETIVA

1. Reglamento que especifique como se realizará la formación teórica y

práctica (en terreno) por modelos específicos que comprenda las distintas Reglamento de
condiciones de operación (conduccción en nieve, barro, etc.) y las formación y
acreditaciones (Licencias internas), indicando quien realizará esto Anual acreditación de Jefe de Operaciones
(instructores internos/externos) y cómo se validará la competencia del conductores/operado
operador/conductor, de los instructores y organismos técnicos de res
Diseño formación

Registros de
2. Sistema centralizado para identificar, mantener disponibles y vigentes
Anual conductores/operado Jefe de Operaciones
las acreditaciones de operadores, conductores, instructores y/o monitores
res en sistema

Resultados de las
3. Programa de verificación aleatoria de las acreditaciones de los Aleatoriamente
revisiones / GARDILCIC
operadores y conductores por modelo específico (mensual)
evaluaciones
Operatividad y
mantenibilidad
Informe de
4. Seguimiento y cierre de RSSO/ LV/ Observaciones conductuales
RSSO/LV/OC con su
asociado al no contar con las acreditaciones requeridas para los equipos Mensual Jefe de Operaciones
respectivo plan de
que conduce
cierre.

Entrenamiento y 5. Cumplimiento de requisitos exigidos a entidades o personal autorizado

en el reglamento para capacitar, instruir y acreditar a operadores y Mensual y aleatorio Registros de revisión Jefe de Operaciones
competencia conductores
 GUIA DE GESTION SOBRE LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS CRITICOS

RIESGO CRITICO 10: "CHOQUES, COLISIONES, ATROPELLOS Y VOLCAMIENTOS POR CONDUCCION DE VEHICULOS O EQUIPOS

Entrenamiento y 5. Cumplimiento de requisitos exigidos a entidades o personal autorizado

en el reglamento para capacitar, instruir y acreditar a operadores y Mensual y aleatorio Registros de revisión Jefe de Operaciones
competencia conductores
 GUIA DE GESTION SOBRE LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS CRITICOS

RIESGO CRITICO 10: "CHOQUES, COLISIONES, ATROPELLOS Y VOLCAMIENTOS POR CONDUCCION DE VEHICULOS O EQUIPOS

PROGRAMA DE MANTENCION - EQUIPOS Y VEHICULOS EVIDENCIA

CONTROL 10.2 CUANDO MEDIR RESPONSABLE
(CODELCO Y CONTRATISTAS) OBJETIVA

1.Programa de mantención de equipos se ajuste a los criterios Programa de

establecidos por el fabricante, a lo menos y cuente con un sistema de mantenimiento de
Diseño aseguramiento de la calidad del servicio de mantenimiento y del personal
Semestral
acuerdo a los
Jefe de Operaciones
que realiza estas mantenciones criterios establecidos

Informe de
cumplimento del
2. Cumplimiento del programa de mantenimiento e inspecciones (lista de programa de
Mensual/Diario Jefe de Operaciones
chequeo pre operación por equipo) mantención y
Registro de
Operatividad y inspecciones
mantenibilidad

Regsitro de
3. Monitoreo del cumplimiento del programa de aseguramiento de la
cumplimiento de la
calidad del servicio de reparación externa por personal especializado Aleatorio /Semestral Jefe de Operaciones
calidad del servicio
(interno/externo).
de mantenimiento

Certificado o registro
4. Competencias de mantenedores están acordes a lo que exige el Aleatoriamente/Sem
de capacitaciones/ Jefe de Operaciones
proveedor/fabricante (experiencia, conocimiento) estral
competencias
Entrenamiento y
competencia
 GUIA DE GESTION SOBRE LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS CRITICOS

RIESGO CRITICO 10: "CHOQUES, COLISIONES, ATROPELLOS Y VOLCAMIENTOS POR CONDUCCION DE VEHICULOS O EQUIPOS

Entrenamiento y
competencia
5. Competencias operadores/ conductores, les permitan verificar
Registro de curso
desviaciones establecidas en las listas de verificación para inspección de Trimestral Jefe de Operaciones
Operador
componentes claves del equipo y su criticidad.
 GUIA DE GESTION SOBRE LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS CRITICOS

RIESGO CRITICO 10: "CHOQUES, COLISIONES, ATROPELLOS Y VOLCAMIENTOS POR CONDUCCION DE VEHICULOS O EQUIPOS

EVIDENCIA
CONTROL 10.3 EVALUACION - RIESGO DE RUTAS CRITICAS CUANDO MEDIR RESPONSABLE
OBJETIVA

1.Existencia de un mapa de carretera con rutas o sectores críticos y el

plan de tránsito por área o sector, georeferenciadas por niveles de riesgo Mapa de carreteras
Diseño (rojo, verde), estableciendo los controles para estas rutas/sectores y el Anual con rutas/sectores Gardicic
mecanismo de difusión/ entrenamiento para conductores de equipos que críticas
transiten por estas rutas/sectores.

2. Identificación y actualización de mapa de rutas/sectores críticos en Registro de

Semestral Gardicic
mapa de carreteras revisiones del mapa

Verificación en
3. Cumplimiento de medidas de control para rutas/sectores críticas Mensual Gardicic
terreno
Operatividad y
mantenibilidad
4. Que se haya realizado la difusión de rutas críticas, plan de tránsito y
Mensual Terreno Gardicic
las medidas de control a usuarios

Informe de
5. Seguimiento y cierre de RSSO/ LV/ Observaciones conductuales
RSSO/LV/OC con su
asociado al incumplimiento de las medidas de control para rutas/sectores Mensual Jefe Operaciones
respectivo plan de
críticos y plan de tránsito
cierre.
 GUIA DE GESTION SOBRE LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS CRITICOS
Operatividad y
mantenibilidad

RIESGO CRITICO 10: "CHOQUES, COLISIONES, ATROPELLOS Y VOLCAMIENTOS POR CONDUCCION DE VEHICULOS O EQUIPOS

Informe de
5. Seguimiento y cierre de RSSO/ LV/ Observaciones conductuales
RSSO/LV/OC con su
asociado al incumplimiento de las medidas de control para rutas/sectores Mensual Jefe Operaciones
respectivo plan de
críticos y plan de tránsito
cierre.

Observaciones de
Entrenamiento y 6. Competencias del personal que realiza la evaluación de riesgos de Conducta,
Anual Gardicic
competencia rutas/sectores críticos evaluaciones en
terreno
 GUIA DE GESTION SOBRE LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS CRITICOS

RIESGO CRITICO 10: "CHOQUES, COLISIONES, ATROPELLOS Y VOLCAMIENTOS POR CONDUCCION DE VEHICULOS O EQUIPOS

ESTANDAR - EST DE FATIGA Y SOMNOLENCIA

EVIDENCIA
CONTROL 10.4 (SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA PARA CODELCO Y CUANDO MEDIR RESPONSABLE
OBJETIVA
CONTRATISTAS)

1. Contar con un sistema de alerta temprana (procedimiento, instructivo o

Procedimiento o
reglamento que regule la forma en que se alerta y las acciones que se
instructivo o
deben realizar en caso de alerta e incidentes asociados a conducción).
Diseño Usar como referencia guía de Fatiga & Somnolencia, Estándar de Salud
Trimestral reglamento definido, Gardicic
validado y
N°6. Alerta se puede realizar mediante tarjeta verde, encuestas,
oficializado
dispositivo, ART.

Registros de
aplicación del
2. Aplicación del sistema de alerta temprana Mensual procedimiento/ Gardicic
instructivo/
Operatividad y reglamento
mantenibilidad
Reporte de gestión
3. Reporte de eventos de alerta temprana y gestión de casos por de casos positivos
Mensual Gardicic
trabajador por Fatiga &
Somnolencia

Entrenamiento y 4. Difusión del procedimiento/instructivo/programa de alerta temprana y el

Mensual Registros de difusión Gardicic
competencia personal sepa que hacer en caso de presentar alteraciones de la alerta
 GUIA DE GESTION SOBRE LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS CRITICOS

RIESGO CRITICO 10: "CHOQUES, COLISIONES, ATROPELLOS Y VOLCAMIENTOS POR CONDUCCION DE VEHICULOS O EQUIPOS

MANUAL DE CARRETERA (DISEÑO - LAY-OUT DE RUTAS Y EVIDENCIA

CONTROL 10.5 CUANDO MEDIR RESPONSABLE
CAMINOS). OBJETIVA

1. Existencia de un manual de carreteras (diseño de layout de rutas y

Diseño caminos) que considere criterios de diseño y mantenimiento.
Anualmente Manual de carretera Gardicic

Informe de auditoría
2. Cumplimiento del diseño de las rutas y caminos de acuerdo al manual Semestral y plan cierre de Gardicic
brechas

Operatividad y
mantenibilidad Informe de
cumplimiento del
3. Cumplimiento del programa de mantenimiento de las rutas y caminos. Mensual programa de Gardicic
mantención de rutas
y caminos

Cada área define y

Entrenamiento y 4. Competencia de personal que diseña el manual de carreteras (rutas y valida al responsable
Inicio contrato Gardicic
competencia caminos) del diseño del
manual de carretera
S

EQUIPOS"

PROGRAMA ANUAL

Nº Oct Nov Dic %Cumpl

P 1 - -

100%

R 1 - -

P 1 - -
100%
R 1 - -

P - - -
#DIV/0!
R - - -

P - - -
#DIV/0!
R - - -

P 1 - -
100%
S

EQUIPOS"

PROGRAMA ANUAL
100%
R 1 - -
S

EQUIPOS"

PROGRAMA ANUAL

Nº Oct Nov Dic %Cumpl

P 1 - -
100%

R 1 - -

P 1 - -

100%

R 1 - -

P 1 - -
100%
R 1 - -

P 1 - -
100%
R 1 - -
S

EQUIPOS"

PROGRAMA ANUAL

P 1 - -
100%
R 1 - -
S

EQUIPOS"

PROGRAMA ANUAL

Nº Oct Nov Dic %Cumpl

P - - -
#DIV/0!

R - - -

P - - -
#DIV/0!
R - - -

P - - -
#DIV/0!
R - - -

P - - -
#DIV/0!
R - - -

P - - -
#DIV/0!
S

EQUIPOS"

PROGRAMA ANUAL
#DIV/0!
R - - -

P - - -
#DIV/0!
R - - -
S

EQUIPOS"

PROGRAMA ANUAL

Nº Oct Nov Dic %Cumpl

P - - -

#DIV/0!

R - - -

P - - -

#DIV/0!
R - - -

P - - -
#DIV/0!
R - - -

P - - -
#DIV/0!
R - - -
S

EQUIPOS"

PROGRAMA ANUAL

Nº Oct Nov Dic %Cumpl

P - - -
#DIV/0!
R - - -

P - - -
#DIV/0!
R - - -

P - - -

#DIV/0!

R - - -

P - - -

#DIV/0!

R - - -
 GUIA DE GESTION SOBRE LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS CRITICOS

RIESGO CRITICO 20:"EXPOSICION A POLVO CON CONTENIDO DE SILICE SOBRE EL LIMITE PERMISIBLE"

EXAMENES DE APTITUD Y VIGILANCIA MÉDICA VIGENTES EVIDENCIA

CONTROL 20.1 CUANDO MEDIR RESPONSABLE
PARA EXPOSICION A SILICE OBJETIVA

1. Los procesos de contratación deben considerar el Acuerdo de

Homlogación para verificar aptitud para exposición a Sílice,(el Certificado Certificados de
Anual Jefe Operaciones
debe ser solicitado al trabajador postulante y que este lo entregue con la Aptitud
autorización correspondiente)
Diseño
2. Debe existir un programa de Vigilancia Médica para los trabajadores
Registro de
expuestos a Sílice (El PVMO debe ser elaborado considerando la ultima
Anual cumplimiento Gardilcic
dotación de Dic del año anterior y considerar la frecuencia que le
programa
corresponda).

3. Grupos de Exposición Similar (GES) actualizado trimestralmente con la

Operatividad y
información de la Vigilancia ambiental representativa (dosimetrias y del Trimestral Registro de GES Gardilcic
mantenibilidad ambiente de trabajo) y la actualización dotacional.

Entrenamiento y 4. Capacitación especifica riesgo exposición a Sílice y sistemas de control Registro de

Anual Jefe Operaciones
competencia (Frecuencia Anual al personal expuesto N 4) capacitación
 GUIA DE GESTION SOBRE LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS CRITICOS

RIESGO CRITICO 20:"EXPOSICION A POLVO CON CONTENIDO DE SILICE SOBRE EL LIMITE PERMISIBLE"

SEÑALIZACION DE ADVERTENCIA DE RIESGO / USO

EVIDENCIA
CONTROL 20.2 CORRECTO DE EQUIPO DE PROTECCION RESPIRATORIO CUANDO MEDIR RESPONSABLE
OBJETIVA
(EPR) DE ACUERDO A LA TAREA Y NIVEL DE EXPOSICIÓN

1. Existencia de señalización en areas criticas (riesgo presente y uso Verificación en

Anual Gardilcic
EPR) según Planesi terreno

Diseño
2. Programa de Protección Respiratoria de acuerdo a guía ISP
Cumplimiento
(Selección, mantención y reposición, pruebas de ajuste, capacitación) y Anual Gardilcic
programa
formalizado ante la Autoridad.

Registros de
inspección,
mantención y
3. Verificación, mantención y actualización de señalética Trimestral Gardilcic
solicitud de cambio.
Verificación de su
existencia en terreno

Operatividad y
mantenibilidad
4. Seguimiento y cierre de RSSO/Observaciones de Conductas asociadas % cumplimiento de
Trimestral Jefe Operaciones
a uso de EPR cierre
 GUIA DE GESTION SOBRE LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS CRITICOS

RIESGO CRITICO
Operatividad y 20:"EXPOSICION A POLVO CON CONTENIDO DE SILICE SOBRE EL LIMITE PERMISIBLE"
mantenibilidad

Análisis de datos de
5. Aplicación de herramienta de verificación de uso en terreno y herramienta y % de
Trimestral Gardilcic
seguimiento cumplimiento por
área

Entrenamiento y 6. Capacitación especifica uso adecuado de Equipos de Protección Registro de

Anual Gardilcic
competencia Respiratorio. capacitación
 GUIA DE GESTION SOBRE LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS CRITICOS

RIESGO CRITICO 20:"EXPOSICION A POLVO CON CONTENIDO DE SILICE SOBRE EL LIMITE PERMISIBLE"

SISTEMAS CRITICOS DE CONTROL DE POLVO OPERANDO

(SUPERSION, ENCERRAMIENTO, CAPTACION,
EVIDENCIA
CONTROL 20.3 PRECIPITACION, PRESION POSITIVA, FILTRADO PREVIO, CUANDO MEDIR RESPONSABLE
OBJETIVA
HERMETICIDAD, ETC.) EN EQUIPOS, HERRAMIENTAS,
CABINAS, CAMINOS O INSTALACIONES

Catastro con
localización de
1. En las áreas de exposición, se debe contar con la identificación y equipos y sistemas
Anual Gardilcic
señalización de sus equipos y sistemas críticos de control de polvo. de control críticos, y
señalización en
terreno

2. Los sistemas críticos de control de polvo deben cumplir con los Verificación de
Diseño requisitos indicados en el EST Higiene Ocupacional 3.2.
Anual
terreno
Gardilcic

Verificación del
3. Los caminos y vías de circulación críticas deben contar con un plan de cumplimiento del
humectación y mantención, según se especifica en el EST Higiene Trimestral Plan, Bitácora y Gardilcic
Ocupacional 3.2 (B.1.6). Verificación de
terreno
 GUIA DE GESTION SOBRE LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS CRITICOS

RIESGO CRITICO 20:"EXPOSICION A POLVO CON CONTENIDO DE SILICE SOBRE EL LIMITE PERMISIBLE"

4. Contar con planes de Cierre de Brechas y seguimiento de su % cumplimiento del

Anual Gardilcic
cumplimiento. Plan

% cumplimiento plan
Plan de Mtto
5. Plan de mantenimiento preventivo y verificación de eficiencia de los - Informe de
Operatividad y (Trimestral)
sistemas críticos de control de polvo que aseguren operatividad y eficiencia controles y Gardilcic
mantenibilidad verificación eficiencia.
Verif. de eficiencia
Verificación de
(Anual)
terreno

6. Seguimiento y cierre de RSSO asociado a condiciones y fallas en % cumplimiento de

Trimestral Gardilcic
operación de sistemas de control de polvo. cierre

7. Capacitación especifica del funcionamiento adecuado de sistemas Registros de

Anual Gardilcic
críticos de control de polvo. capacitación
Entrenamiento y
competencia
8. Capacitación especifica de operación y mantenimiento de sistemas Registros de
Anual Gardilcic
críticos de control de polvo a mantenedores y operadores. capacitación
 GUIA DE GESTION SOBRE LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS CRITICOS

RIESGO CRITICO 20:"EXPOSICION A POLVO CON CONTENIDO DE SILICE SOBRE EL LIMITE PERMISIBLE"

ASEO / LIMPIEZA Y TECNICAS QUE EVITEN LA DISPERSION EVIDENCIA

CONTROL 20.4 CUANDO MEDIR RESPONSABLE
DEL POLVO OBJETIVA

Plan de Aseo
1. En las áreas de exposición, se debe definir un Plan de Aseo Industrial e
Industrial (Plan
incorporar en los procedimientos o instructivo el requerimiento de realizar
Anual Validado y Vigente) Gardilcic
aseo o limpieza a través de técnicas que eviten la dispersión del polvo y
Procedimiento o
selección de EPR apropiado a la tarea.
Instructivo
Diseño

2. Especificar un plan de prevención y control de derrames / emisión de Plan de prevención y

polvo fugitivo (parámetros de operación, mantenimiento preventivo, control de
Anual Gardilcic
contingencia, recursos, responsables, tiempos de ejecución, investigación derrames / emisión
de causas, técnicas de aseo, etc.) de polvo fugitivo

% cumplimiento plan
3. Control y seguimiento del Plan de aseo industrial. Trimestral - Verificación de Gardilcic
terreno

4. Control y seguimiento del plan de prevención y control de derrames / % cumplimiento del

Trimestral Gardilcic
emisión de polvo fugitivo Plan
Operatividad y
mantenibilidad
5. Control y seguimiento del mantenimiento preventivo de elementos % cumplimiento del
Trimestral Gardilcic
críticos para el control de derrames y equipamiento para aseo industrial Plan
 GUIA DE GESTION SOBRE LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS CRITICOS

RIESGO CRITICO 20:"EXPOSICION A POLVO CON CONTENIDO DE SILICE SOBRE EL LIMITE PERMISIBLE"
Operatividad y
mantenibilidad
5. Control y seguimiento del mantenimiento preventivo de elementos % cumplimiento del
Trimestral Gardilcic
críticos para el control de derrames y equipamiento para aseo industrial Plan

6. Seguimiento y cierre de RSSO asociado a aseo con técnicas % cumplimiento de

Trimestral Gardilcic
inapropiadas o derrames no controlados. cierre

Entrenamiento y 7. Instrucción / charla específica de técnicas de aseo para evitar la Registro de

Anual Gardilcic
competencia dispersión de polvo y EPR apropiado para realizar la tarea. Instrucción / Charla
 GUIA DE GESTION SOBRE LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS CRITICOS

RIESGO CRITICO 20:"EXPOSICION A POLVO CON CONTENIDO DE SILICE SOBRE EL LIMITE PERMISIBLE"

SISTEMAS DE VENTILACION OPERANDO EN AREA EVIDENCIA

CONTROL 20.5 CUANDO MEDIR RESPONSABLE
SUBTERRANEA OBJETIVA

Estudio de diseño de
1. Los sistemas de ventilación deben cumplir con los estándares legales
Diseño vigentes y los indicados en el EST Higiene Ocupacional 3.2 (C.1.3).
Trimestral sistemas de Gardilcic
ventilación (vigente)

2. Inspección de condiciones físicas y de operatividad de sistemas de % cumplimiento del

Trimestral Gardilcic
ventilación (Equipos, vías y dispositivos) Plan

% cumplimiento plan
- Inf. de eficiencia
3. Plan de mantenimiento preventivo de los sistemas y vías de ventilación
Trimestral sistema de Gardilcic
que aseguren operatividad.
ventilación y Verif.
de terreno
Operatividad y
mantenibilidad
Informe de aforos,
Trimestral (Ingresos
4. Verificación de eficiencia de sistemas y vías de ventilación que plan de acción de
y salidas) Gardilcic
aseguren operatividad (Aforos) cierre de brechas y
Semestral (General)
cumplimiento

5. Seguimiento y cierre de RSSO asociado a condiciones y fallas en % cumplimiento de

Trimestral Gardilcic
operación de sistemas de ventilación. cierre
 Operatividad y
mantenibilidad
GUIA DE GESTION SOBRE LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS CRITICOS

RIESGO CRITICO 20:"EXPOSICION A POLVO CON CONTENIDO DE SILICE SOBRE EL LIMITE PERMISIBLE"

5. Seguimiento y cierre de RSSO asociado a condiciones y fallas en % cumplimiento de

Trimestral Gardilcic
operación de sistemas de ventilación. cierre

7. Instrucción o charla especifica del variables asociadas al buen

Registro de
funcionamiento de los sistemas de ventilación y mecanismos de reporte Anual Gardilcic
instrucción o charla
de fallas.
Entrenamiento y
competencia
8. Capacitación especifica de operación y mantenimiento de sistemas de Registro de
Anual Gardilcic
ventilación a mantenedores y operadores del sistema de ventilación. capacitación
S

PROGRAMA ANUAL

Nº Oct Nov Dic %Cumpl

P 1 - -
100%
R 1 - -

P - - -
#DIV/0!
R - - -

P - - -
#DIV/0!
R - - -

P 1 - -
100%
R 1 - -
S

PROGRAMA ANUAL

Nº Oct Nov Dic %Cumpl

P - - -
#DIV/0!
R - - -

P - - -
#DIV/0!
R - - -

P - - -

#DIV/0!

R - - -

P - - -
#DIV/0!
R - - -
S

PROGRAMA ANUAL

P - - -
#DIV/0!
R - - -

P - - -
#DIV/0!
R - - -
S

PROGRAMA ANUAL

Nº Oct Nov Dic %Cumpl

P - - -

#DIV/0!

R - - -

P - - -
#DIV/0!
R - - -

P - - -

#DIV/0!

R - - -
S

PROGRAMA ANUAL

P - - -
#DIV/0!
R - - -

P - - -

#DIV/0!

R - - -

P - - -
#DIV/0!
R - - -

P - - -
#DIV/0!
R - - -

P - - -
#DIV/0!
R - - -
S

PROGRAMA ANUAL

Nº Oct Nov Dic %Cumpl

P - - -

#DIV/0!

R - - -

P - - -
#DIV/0!
R - - -

P - - -
#DIV/0!
R - - -

P - - -
#DIV/0!
R - - -

P - - -
#DIV/0!
S

PROGRAMA ANUAL
#DIV/0!
R - - -

P - - -
#DIV/0!
R - - -

P - - -
#DIV/0!
R - - -
S

PROGRAMA ANUAL

Nº Oct Nov Dic %Cumpl

P - - -
#DIV/0!
R - - -

P - - -
#DIV/0!
R - - -

P - - -

#DIV/0!

R - - -

P - - -

#DIV/0!

R - - -

P - - -
#DIV/0!
S

PROGRAMA ANUAL
#DIV/0!
R - - -

P - - -
#DIV/0!
R - - -

P - - -
#DIV/0!
R - - -
 PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

Gerencia:
Empresa:
Peligro/ECF: Aislación y Bloqueo
Objetivo: Eliminar o Controlar la Ocurrencia de Incidentes Graves y/o Fatales Producto de Trabajos
que Requieran Aislación y Bloqueo.
Plazo (Fechas)
N° Peligro ECF/EST Tipo de control Actividad Responsable Costo (US$)
Inicio Fin

1 ECF 1 1 CA Curso de Bloqueo Jefe Terreno Oct-17 Dec-17 HH

Mantener listado de
personal autorizado para
2 ECF 1 1 CA bloquear equipos y sus Jefe Terreno Oct-17 Dec-17 HH
respectivos elementos bajo
responsabilidad de Gardilcic.

Preparado por:

Cristian Muñoz Méndez

ÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, AÑO 2017

Suptcia:

Unidad:
Meta: Cero Incidentes Asociados a Actividades de Aislación y Bloqueo
Planificación Cumplimiento %
Fuente de verificación
Nº O N D I II III IV

Añ
o
P 1 0 0
Certificado OTEC 0% 0% 0% 100% 100%
R 1 0 0

P 1 1 1
Listado firmado por administrador DET 0% 0% 0% 100% 100%
R 1 1 1

P 2 1 1
Total peligro: 0% 0% 0% 100% 100%
R 2 1 1

Aprobado por:

Gladimir Bizama Roa

R-110 S
Fecha: 01-10-2017
Versión: 0
Pag: 1 de 22

Observaciones

Gardilcic llevará el registro de

personal autorizado y sus
respectivos elementos de
Bloqueo
 PROGRAMA DE

Gerencia:
EMPRESA:
Peligro/ECF: Conducción Vehiculos Livianos/ECF 4
Objetivo: Eliminar o Controlar la Ocurrencia de Incidentes Graves y/o Fatales Producto de Conducción de Vehiculos Livianos
Plazo (Fechas)
Tipo de
N° Peligro ECF/EST Actividad Responsable
control Inicio

Mantener actualizado listado de

Conducción conductores y documentación Jefe
1 Vehiculo ECF 4 CA Oct-17
vehiculos (El cual considere Operaciones
Liviano certificaciones inherentes)

Conducción Revisión de Check-List Vehiculo Jefe

2 Vehiculo ECF 4 CA Liviano y Encuesta Fatiga y Oct-17
Operaciones
Liviano Somnolencia

Instruir a conductores acerca

Conducción normas de conduccion y medidas de Jefe
3 Vehiculo ECF 4 CA control a aplicar en el servicio de Operaciones Oct-17
Liviano acuerdo a IPER y requerimientos del
Cliente.

Conducción Contar con Plan de Mantenimiento Jefe

4 Vehiculo ECF 4 CA Oct-17
Preventivo Operaciones
Liviano

Conducción Jefe
5 Vehiculo ECF 4 CA Contar con Plan de Tránsito Oct-17
Operaciones
Liviano

Preparado por:

Cristian Muñoz Méndez

 PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, AÑO 2017

Suptcia:

Unidad:
ón de Vehiculos Livianos Meta: Cero Incidentes Asociados a la Conducción de Vehiculos Livianos
Plazo (Fechas) Planificación Cumpl
Fuente de
Costo (US$)
Fin verificación Nº O N D I
Listado de
Conductores, P 1 0 0
Certificado de
Competencias,
Dec-17 HH 0%
Operatividad,
Cartola Vehiculos, R 1 0 0
Manejo a la
defensiva, otros.
P 1 1 1
Dec-17 HH Registros 0%
R 1 0 0

P 1 0 0
R-112 y/o Reg
Dec-17 HH Capácitación OTEC 0%
R 1 0 0

P 1 0 0
Plan de
Dec-17 HH 0%
Mantenimiento
R 1 0 0

P 1 0 0

Dec-17 HH Plan de Tránsito 0%

R 0 0 0

P 5 1 1
Total peligro: 0%
R 4 0 0

Aprobado por:

Gladimir Bizama Roa

 R-110 S
Fecha: 09/02/2017
Versión: 0
Pag: 3 de 22

s
Cumplimiento %
Observaciones

Año
II III IV

0% 0% 100% 100%

0% 0% 33% 33%

0% 0% 100% 100%

0% 0% 100% 100%

GARDILCIC DEBERA
ENTREGAR PLAN DE
TRANSITO GENERADO
0% 0% 0% 0% PARA EL CONTRATO CON
EL FIN DE GENERAR
DIFUSION

0% 0% 57% 57%

mir Bizama Roa

 PROGRAMA D

Gerencia:
EMPRESA:
Peligro/ECF: Incendio/ECF 12
Objetivo: Eliminar o Controlar la Ocurrencia de Incidentes Graves o Fatales Producto de Incendio.
Tipo de
N° Peligro ECF/EST Actividad Responsable
control

Conocer los sistemas de seguridad y

protección contra incendio de equipos, JEFE
1 Incendio ECF 12 CA instalaciones e infraestructura de su OPERACIONES
área, y entrenado en su uso.

Disponer de un mapa de riesgo de JEFE

2 Incendio ECF 12 CA incendios en el área de trabajo OPERACIONES

Instruir y acreditar que las personas

3 Incendio ECF 12 CA estén capacitadas acerca de los JEFE
peligros, medidas de control y sistemas OPERACIONES
de evacuación.

Disponer y mantener señalización para

identificar y activar los sistemas contra JEFE
4 Incendio ECF 12 CA incendio, vías de evacuación y salidas OPERACIONES
de emergencia.

Verificar mantenimiento de equipos de JEFE

6 Incendio ECF 12 CA extinción OPERACIONES

Preparado por:

Cristian Muñoz Méndez

 PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, AÑO 2017

Suptcia:

Unidad:
dio. Meta: Cero Incidentes Asociados a Incendio
Plazo (Fechas) Fuente de Planificación
Costo (US$)
Inicio Fin verificación Nº O N D

Certificado P 1 0 0
Curso Uso y
Oct-17 Dec-17 HH Manejo
Extintores R 1 0 0

P 1 0 0
Mapa de
Oct-17 Dec-17 HH Riesgo
Incendio R 0 0 0

P 1 0 0
Oct-17 Dec-17 HH R-112
R 0 0 0

P 1 0 0
Registro
Oct-17 Dec-17 HH Fotográfico
R 0 0 0

P 1 1 1
Oct-17 Dec-17 HH INSPECCIÓN
R 0 0 0

P 5 1 1
Total peligro:
R 1 0 0

Aprobado por:

Gladimir Bizama Roa

 R-110 S
Fecha: 09/02/2017
O 2017 Versión: 0
Pag: 8 de 22

Cumplimiento %
Observaciones
I II III IV Año

0% 0% 0% 100% 100%

DEBE SER ENTREGADO

0% 0% 0% 0% 0% POR GARDILCIC PARA
SU DIFUSIÓN

DEBE SER ENTREGADO

0% 0% 0% 0% 0% POR GARDILCIC PARA
SU DIFUSIÓN

DEBE SER ENTREGADO

POR GARDILCIC PARA
0% 0% 0% 0% 0% SU SU RESPALDO Y
CUMPLIMIENTO

VERIFICAR
MENSUALMENTE EL
0% 0% 0% 0% 0% ESTADO DE
EXTINTORES

0% 0% 0% 14% 14%

Gladimir Bizama Roa