CÓDIGO: S-F-64

FORMATO
FECHA: 26/12/2012
VERSIÓN:02
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
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Nombre del Proceso CONTROL DE MATERIALES Y ELEMENTOS
Lider del Proceso JEFE DE ALMACEN
Controlar la identificación, la asignación, el almacenamiento de los equipos, EPP, herramientas y materiales necesarios para
Objetivo del Proceso la ejecución de cada uno de los procesos del SGI.

Alcance del Proceso Planificación de los requerimientos, Medición, Análisis y Mejora del Sistema de Gestión Integrada.

Proveedor Entradas del Salidas del Cliente

Actividades
Interno Externo proceso proceso Interno Externo
Ordenes de compra,
Planificación de la
Vales del cliente(si Planificar la logistica de recibo de
logística.
aplica) materiales y elementos y los stock
minimos requeridos.
Plan de capacitación. Requisición TODOS LOS
P PROCESOS NO APLICA
Actividades Sso.
Actividades de mejora, DEL SGI
Decisiones gerenciales; Planificación de las actividades de Planes de
Informe de revisión por mejora. Mejoramiento
la dirección; AC, AP y/o Ejecutado.
de mejora.
Aceptación de
materiales, equipos y
herramientas.
Requisicion de compra. Recibir Materiales, equipos y
Rechazo de
Factura. herramientas.
materiales, equipos y
herramientas.
Devoluciones.
Clasificar, organizar y almacenar los
Materiales. Material Organizado.
materiales recibidos.

Entrega o Ingresos de Utilizar los productos y/o servicios Recursos y/o servicios
productos y/o Servicios. eficientemente. utilizados.
TODOS LOS
Materiales. Realizar inventario de materiales. Inventario en almacén.
H PROCESOS CLIENTE
DEL SGI
Materiales, Elementos,
Solicitud de
TODOS LOS Solicitud de materiales. Entrega de materiales y elementos materiales, Control de
CLIENTE entrega de equipo de
PROCESOS
protección personal.

Control de elementos
Solicitud de elementos. Entrega de equipos de oficina.
(equipos de oficina).
Reintegro de
Materiales. Reintegro de materiales y elementos. materiales y
elementos.
Actividades del mes
Elaborar informe ejecutivo. Informe ejecutivo.
ejecutadas.
Orden de compra.
Requisicion de
Verificar que el pedido a recibir
Compras. Pedido verificado.
corresponda con las especificaciones.
Factura.
Documento de entrega.
Verificar materiales faltantes y Verificación de
Inventario en almacén.
sobrantes. materiales.
TODOS LOS
V verificar las zonas de almacenamiento Verificación de zonas PROCESOS CLIENTE
Material Organizado.
de materiale sy elementos. de almanecenamiento. DEL SGI
Inventario en almacén.
Inventario a cuadrillas.
Control operación y Acta de cierre de la
Conciliación de materiales
mantenimiento a la conciliación.
medida, Control diario
de materiales.
MEJORA
Acciones correctivas,
Incidencias, No Toma de correcciones, acciones DEL SGI,
A preventivas aplicadas NO APLICA
Conformidades. Correctivas y Preventivas. GESTION
y/o de mejora.
GERENCIAL
 Documentos Relacionados Requisitos Normas

ISO 9001:2008: 4.1 - 4.2 - 6.1 - 6.3 - 6.4 - 7.4.1 - 7.4.2 - 7.4.3 - 7.5.4 - 8.1 -
8.2 -8.3 - 8.4 - 8.5

ISO 14001: 2004: 4.1 - 4.2 - 4.3.1 - 4.3.2 - 4.3.3 - 4.4.3 - 4.4.1 - 4.4.4 -
4.4.5 - 4.4.6 - 4.4.7 - 4.5.1 - 4.5.2 - 4.5.3 - 4.5.4 - 4.5.5 - 4.6.

OHSAS 18001:2007: 4.1 - 4.2 - 4.3.1 - 4.3.2 - 4.3.3 - 4.4.1 4.4.3 - 4.4.4 -
4.4.5 - 4.4.6 - 4.4.7 - 4.5.1 - 4.5.2 - 4.5.3 - 4.5.3.1 - 4.5.3.2 - 4.5.4 - 4.5.5

Guía RUC 2010: 1.1 - 1.3 -1.4 - 2.1 - 2.2 - 2.7 - 3.1 - 3.2.1 - 3.2.3 - 3.2.4 -
3.2.5 - 3.2.6 - 4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.5.

Recursos Interrelación de Proceso Puntos de Control del Proceso

Planificacion y disposición de recursos
Humano Procesos de Apoyo Ejecución de la obra y/o aviso
Tecnológico Procesos Gerenciales Inspección de las actividades
Económico Procesos Misionales Verificación de la obra ejecutada
Medición, análisis y mejora del sistema
FRECUENCIA
INDICADORES OBJETIVO META FRECUENCIA REVISIÓN FORMULA DE CALCULO
RECOLECCION

(Valor Inventario Teórico - Valor Inventario Real) /

Inventario de Materiales Controlar el valor unitario del costo. ≤1% MENSUAL MENSUAL
(Inventario Real) x 100.

Determinar el costo de las referencias que en

(Valor de Elementos dados de baja por
promedio presentan irregularidades con
Costo de averias de elementos. 2% MENSUAL MENSUAL obsolescencia o avería / Valor de inventario de
respecto al inventario lógico valorizado cuando
Elementos al final del semestre) x 100.
se realiza el inventario físico