FORMATO Nº 06-A

AVANCE FÍSICO AL 4° TRIMESTRE 2015 DE PROYECTO

NOMBRE DEL PIP : INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION DE LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE PAJARILLO - RIO HUALLAGA, DISTRITO DE PAJARILLO - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN.
N° SNIP: 151588 DIRECTA INDIRECTA
REGIÓN: SAN MARTIN MODALIDAD DE EJECUCIÓN DEL PIP ( Marcar X): X
PROVINCIA: MARISCAL CACERES
DISTRITO: PAJARILLO
NOMBRE DEL PRESIDENTE REGIONAL: VICTOR MANUEL NORIEGA REATEGUI

AVANCE FÍSICO EJECUTADO (Expresado en %)

COMPONENTE / ACTIVIDAD Unidad de 2013 2014 2015 2016

Cod. Meta Total
Medida
Trimestre 3º Trimestre 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 1º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 1º Trimestre 2º
Trimestre 4º (%) Trimestre 2º (%)
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

1.00 ESTUDIO DEFINITIVO

1.01 Poceso de selección para la contratacion del consultor Glb 1.00 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.02 Elaboración Glb 1.00 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.03 Aprobación Glb 1.00 0.00% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2.00 INFRAESTRUCTURA
2.01 Proceso de Selección para la Contratación de Empresa Glb 1.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2.02 Construcción de Espigones ml 560.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 11.12% 16.48% 0.00% 20.76%
2.03 Construccion de Diques ml 1760.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.28% 20.68% 0.00% 10.33%
3.00 MITIGACION AMBIENTAL
3.01 Plan de Manejo Ambiental Glb 1.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.52% 0.52% 0.00% 0.52%
3.02 Monitoreo Ambiental Und 6.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.10%
3.03 Plan de Manejo de Residuos Glb 1.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.24% 0.24% 0.00% 0.24%
3.04 Plan de Cierre y Abandono Glb 1.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
4.00 CAPACITACION
4.01 Capacitacion y Educacion Ambiental Taller 4.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.04% 0.00% 0.04%
4.02 Programa de Contingencia Taller 2.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01%
4.03 Plan de Participacion ciudadana Taller 4.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01%
5.00 SUPERVISION DE OBRA

5.01 Procesop de Selección para la Contratacion del Consultor Glb 1.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
5.02 Supervisión del Proyecto Informe 1.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 13.32% 37.96% 0.00% 32.01%
5.03 Liquidacion del Proyecto y Aprobación Documento 1.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

AVANCE TRIMESTRAL EJECUTADO GLOBAL (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.00% 12.00% 36.00% 0.00% 30.00%
AVANCE TRIMESTRAL EJECUTADO ACUMULADO % (a) 0.00% 0% 0% 0% 0% 2% 14% 50% 50% 80%

(*) AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO GLOBAL % 0.00% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0% 12.0% 36.0% 0.0% 30.0%

(*) AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO % (b) 0.00% 0% 0% 0% 0% 2% 14% 50% 50% 80%
AVANCE COMPARADO C= (a) / (b) 1 1 1 1 1

Nota :
Trimestre : Periodo comprendido entre, Enero-Marzo (1º); Abril-Junio (2º); Julio-Setiembre (3º) y Octubre-Diciembre (4º).

Los componentes y actividades deben estar conforme a la propuesta seleccionada o ficha del banco del proyecto.
Si (C) resultara menor a 0.80, el Gobierno Regional/ Gobierno Local deberá anexar los cronogramas de avance fisico y financiero reprogramados, usando Formatos 5A y 5B (Antes anexo Nº 01 y 02)
del convenio de cofinanciamiento.
El avance físico ejecutado para cada actividad debe ser expresado en porcentaje (%).
(*) Corresponde a los datos del Formato 5A (Antes anexo Nº 01)

Firma y Sello del Gobernador Regional

 FORMATO Nº 06-B
AVANCE FINANCIERO AL 4° TRIMESTRE 2015 DE PROYECTO

NOMBRE DEL PIP : INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION DE LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE PAJARILLO - RIO HUALLAGA, DISTRITO DE PAJARILLO - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN.
N° SNIP: 151588 DIRECTA INDIRECTA
REGIÓN: SAN MARTIN MODALIDAD DE EJECUCIÓN DEL PIP Marcar X): X
PROVINCIA: MARISCAL CACERES
DISTRITO: PAJARILLO
NOMBRE DEL PRESIDENTE REGIONAL: VICTOR MANUEL NORIEGA REATEGUI

AVANCE FINANCIERO EJECUTADO (Expresado en S/.)

PRESUPUESTO
2013 2014 2015 2016 PRESUPUESTO SALDO POR
COMPONENTE / ACTIVIDAD TOTAL
Cod. TOTAL EJECUTAR
EJECUTADO (S/.) PROGRAMADO (S/.)
S/.
Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 1º Trimestre 2º

1.00 ESTUDIO DEFINITIVO

1.01 Poceso de selección para la contratacion del consultor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.02 Elaboración 0.00 169,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169,000.00 169,000.00 0.00
1.03 Aprobación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.00 INFRAESTRUCTURA
2.01 Proceso de Selección para la Contratación de Empresa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.02 Construcción de Espigones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127,850.97 2,171,101.98 621,464.31 2,920,417.26 3,757,323.57 836,906.31
2.03 Construccion de Diques 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205,634.59 872,968.79 1,078,603.38 1,078,603.38 0.00
3.00 MITIGACION AMBIENTAL
3.01 Plan de Manejo Ambiental 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,304.80 6,350.80 17,327.80 51,983.40 86,639.01 34,655.61
3.02 Monitoreo Ambiental 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,080.18 1,253.15 3,333.33 6,666.66 10,000.00 3,333.33
3.03 Plan de Manejo de Residuos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,799.60 7,500.40 8,150.00 24,450.00 32,600.00 8,150.00
3.04 Plan de Cierre y Abandono 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,572.68 10,572.68
4.00 CAPACITACION
4.01 Capacitacion y Educacion Ambiental 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,279.50 1,120.50 1,200.00 3,600.00 6,000.00 2,400.00
4.02 Programa de Contingencia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 339.52 0.00 339.52 679.04 679.04 0.00
4.03 Plan de Participacion ciudadana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 345.43 140.60 486.03 972.06 1,458.08 486.03
5.00 SUPERVISION DE OBRA
5.01 Procesop de Selección para la Contratacion del Consultor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.02 Supervisión del Proyecto (Inspector) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229,258.00 229,258.00 283,000.00 53,742.00
5.03 Liquidacion del Proyecto y Aprobación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102,257.83 102,257.83

TOTAL 0.00 169,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169,000.00 2,393,102.02 1,754,527.78

AVANCE TRIMESTRAL EJECUTADO (a)

DE LA FUENTE FONIPREL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,393,102.02 1,754,527.78 4,147,630

AVANCE TRIMESTRAL EJECUTADO (b) DE

LA FUENTE GGRR, GGLL U OTROS
0.00 169,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169,000.00 0.00 0.00 338,000

AVANCE TRIMESTRAL EJECUTADO c= (a+b) 0 169,000 0 0 0 0 0 169,000 2,393,102 1,754,528 0 0 0

AVANCE EJECUTADO ACUMULADO 0 169,000 169,000 169,000 169,000 169,000 169,000 338,000 2,731,102 4,485,630 4,485,630 4,485,630 4,485,630

(*) AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO (S/.) 0.00 169,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169,000.00 2,393,102.02 1,754,527.78 0.00 0.00 0.00

AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (S/.) 0.00 169,000 169,000.00 169,000.00 169,000.00 169,000.00 169,000.00 338,000.00 2,731,102.02 4,485,629.80 4,485,629.80 4,485,629.80 4,485,630

COSTO POR FUENTE (S/.)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO DE
SEGÚN CONVENIO 2013 2014 2015 2016 COSTO TOTAL EJECUCIÓN
ACUMULADO
FONIPREL 5,097,875.76 - - 4,147,629.80 5,097,875.76 4,147,630
GGRR 169,000.24 169,000.00 - 169,000.00 440,257.83 338,000
COSTO TOTAL 5,266,876.00 169,000.00 0.00 4,316,629.80 0.00 5,538,133.59 4,485,629.80

Nota.-
Trimestre : Periodo comprendido entre, Enero-Marzo (1º); Abril-Junio (2º); Julio-Setiembre (3º) y Octubre-Diciembre (4º).
Los importes a colocar en el cuadro de avance financiero contendrán los costos totales, el cual será corroborado con Transparencia Económica (Consulta Amigable)
SIAF.

(*) Corresponde a los datos del Formato 5B (Antes anexo Nº 2)

Firma y Sello del Gobernador Regional