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Factor de
ITEM DESCRIPCION Precios de Precios
correccion
Mercado S/, Sociales S/,
Costo Directo
Resultado 1: Asistencia técnica en la producción 811265 681473.255
Insumo de origen Nacional 213365 0.847 180720.155
Insumo de origen Importado
Remuneraciones 597900 500753.1
* Mano de Obra Calificada 495900 0.909 450773.1
* Mano de Obra No Calificada 102000 0.49 49980
Resultado 2: Fortalecimiento de la capacidad come 118105 123855
Insumo de origen nacional 99605 0.847 84365.435
Insumo de origen importado
Remuneraciones 18500 18500
* Mano de Obra Calificada 14500 0.909 13180.5
* Mano de Obra No Calificada 4000 0.49 1960
Resultado 3: Buen nivel organizativo de los producto 54470 54470
Insumo de origen nacional 42170 0.847 35717.99
Insumo de origen importado
Remuneraciones 12300 12300
* Mano de Obra Calificada 12300 0.909 11180.7
* Mano de Obra No Calificada 0 0 0
TOTAL COSTO DIRECTO 983840 859798.255
Gastos Generales 53080 0.847 44958.76
Supervisión 86400 0.909 78537.6
Expediente tecnico 10000 0.909 9090
total 1,133,320.00 992,384.62
MOC MONC ION Total
495900 102000 330415 928315
Costo de Producción de 1 ha de Café con Proyecto/Lejia
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8
PRECIO
DESCRIPCION UNID. TOTALS TOTALS TOTAL TOTAL
UNIT. CANT TOTALS/, CANT TOTALS/, CANT TOTALS/, CANT TOTALS/, CANT CANT CANT CANT
/, /, S/, S/,
COSTO DE PRODUCCION
I. Mano de Obra 165 3300 177 3540 177 3540 183 3660 183 3660 195 3900 195 3900 195 3900
Deshierbos Jor 20 45 900 45 900 45 900 45 900 45 900 45 900 45 900 45 900
Poda selectiva Jor 20 4 80 4 80 4 80 4 80 4 80 4 80 4 80 4 80
Manejo de sombra Jor 20 2 40 2 40 2 40 2 40 2 40 2 40 2 40 2 40
Abonamiento Jor 20 6 120 6 120 6 120 6 120 6 120 6 120 6 120 6 120
Colocación de trampas Jor 20 2 40 2 40 2 40 2 40 2 40 2 40 2 40 2 40
Control de enfermedades Jorn 20 4 80 4 80 4 80 4 80 4 80 4 80 4 80 4 80
Cosecha -Beneficio (18 qq) Jorn 20 102 2040 114 2280 114 2280 120 2400 120 2400 132 2640 132 2640 132 2640
II. Insumos 690 690 690 690 690 690 690 690
Roca Fosfórica Sacos 60 4 240 4 240 4 240 4 240 4 240 4 240 4 240 4 240
Guano de Isla Sacos 80 4 320 4 320 4 320 4 320 4 320 4 320 4 320 4 320
Trampas para broca Unid 4 20 80 20 80 20 80 20 80 20 80 20 80 20 80 20 80
Productos biocidas para Global 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50
enfermedades
III. Herramientas , Materiales y
Equipos 90 90 90 90 90 90 90 8 90
Serruchos Unid 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50
Machetes Unid 15 2 30 2 30 2 30 2 30 2 30 2 30 2 30 2 30
Envases . Unid 2 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10
Servicios 122.40 129.60 129.60 133.20 133.20 140.40 140.40 140.40
Asistencia técnica (3% CD) 122.4 129.6 129.6 133.2 133.2 140.4 140.4 140.4
GASTOS DE ADMINISTRACION 81.6 86.4 86.4 88.8 88.8 93.6 93.6 93.6
Gastos generales (2% CD) 81.6 86.4 86.4 88.8 88.8 93.6 93.6 93.6
GASTOS DE VENTAS 170 190 190 200 200 220 220 220
Transporte qq 10 17 170 19 190 19 190 20 200 20 200 22 220 22 220 22 220
COSTOS DE PRODUCCION 4454.00 4726.00 4726.00 4862.00 4862.00 5134.00 5134.00 5134.00
PRODUCTIVIDAD QQ/ 56 kilos 17 19 19 20 20 22 22 22
1 2 3 4 5 6 7 8
90 90
1 50 1 50
2 30 2 30
5 10 5 10
140.40 140.40
140.4 140.4
93.6 93.6
93.6 93.6
220 220
22 220 22 220
5134.00 5134.00
22 22
9 10
Mejoramiento de la competitividad de la cadena de valor de Cafés especiales en siete
distritos de la Provincia de Rioja –San Martin
Machetes Unid 2 12 24
Envases . Unid 5 2 10
Despulpadora (5 años) Unid 1 60 60
Servicios 0
Asistencia técnica 0
GASTOS DE ADMINISTRACION 0
Gastos generales 0
GASTOS DE VENTAS 150
Transporte qq 15 10 150
COSTO TOTAL
3324
INCREMENTALES EN SOLES
COSTO DE PRODUCCION
1 2 3 4
Costo de operación y mantenimiento Sin Proyecto
5689985.00 6170289.23 6306035.59 6630229.34
12% y 70 %
20 % y 68 %
S/ 250,00/qq
S/ 320 00/qq
40 % de la produccion
60 % de la producción
10%
100 productores
2,0 has.
200 Has.
1.35
Mejoramiento de la competitividad de la cadena de valor de Cafés especiales en siete distritos de la Provincia de Rioja –San Martin
a. Area Asistida (Has) 1250 1278 1306 1334 1364 1394 1424 1456 1488 1520 1554
b. Rendimiento de Café Pergamino (qq/ha) 15 17 19 19 20 20 22 22 22 22 22
c. Volumen de Producción (qq) 18,750.00 21,717.50 24,806.50 25,352.24 27,273.67 27,873.69 31,335.60 32,024.99 32,729.54 33,449.59 34,185.48
d. Volumen de Café de Calidad (70 % de la
produccion) 15202 17365 17747 19092 19512 21935 22417 22911 23415 23930
e. Volumen de Café Sin calidad (30 % de la
produccion) 6,515 7,442 7,606 8,182 8,362 9,401 9,607 9,819 10,035 10,256
2. PRECIO (S/QQ)
a. Café Pergamino de Calidad
320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00
b. Café Pergamino sin calidad 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00
3. VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION
(Nuevos Soles) 6,428,380.00 7,342,722.52 7,504,262.42 8,073,006.51 8,250,612.66 9,275,338.75 9,479,396.20 9,687,942.92 9,901,077.66 10,118,901.37
a. Café Pergamino calidad 4,864,720.00 5,556,654.88 5,678,901.29 6,109,302.23 6,243,706.88 7,019,175.27 7,173,597.13 7,331,416.26 7,492,707.42 7,657,546.98
b. Café Pergamino sin calidad 1,563,660.00 1,786,067.64 1,825,361.13 1,963,704.29 2,006,905.78 2,256,163.48 2,305,799.08 2,356,526.66 2,408,370.24 2,461,354.39
Rubro AÑOS
Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. ACOPIO
1. VOLUMEN (QQ)
a. Area Asistida (Has) 1250 1267 1284 1301 1319 1337 1355 1373 1392 1410 1429
b. Rendimiento de Café Pergamino (qq/ha) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
c. Volumen de Producción (qq) 18,750.00 19,003.13 19,259.67 19,519.67 19,783.19 20,050.26 20,320.94 20,595.27 20,873.31 21,155.10 21,440.69
d. Volumen de Café de Calidad (40 % de la
produccion) 7601 7704 7808 7913 8020 8128 8238 8349 8462 8576
e. Volumen de café sin calidad (60% de la produccion ) 11,402 11,556 11,712 11,870 12,030 12,193 12,357 12,524 12,693 12,864
2. PRECIO (S/QQ)
a. Café Pergamino de Calidad 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00
b. Café Pergamino sin calidad 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00
3. VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION(Nuevos Soles) 5,168,850.00 5,238,629.48 5,309,350.97 5,381,027.21 5,453,671.08 5,527,295.64 5,601,914.13 5,677,539.97 5,754,186.76 5,831,868.28
a. Café Pergamino de calidad 2,432,400.00 2,465,237.40 2,498,518.10 2,532,248.10 2,566,433.45 2,601,080.30 2,636,194.88 2,671,783.52 2,707,852.59 2,744,408.60
b. Café sin Calidad 2,736,450.00 2,773,392.08 2,810,832.87 2,848,779.11 2,887,237.63 2,926,215.34 2,965,719.24 3,005,756.45 3,046,334.17 3,087,459.68
Costos operación y
mantenimiento a 1,109,169.38 1,426,760.24 1,485,357.09 1,684,706.11 1,749,717.36
Incrementales a Precios
Sociales
CIO PRIVADO SIN PROYECTO EN S/..
6 7 8 9 10
3,324.00 3,324.00 3,324.00 3,324.00 3,324.00
3,080.00 3,080.00 3,080.00 3,080.00 3,080.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RUBRO 1 2 3 4 5 6
CON
PROYECTO
VALOR BRUTO DE
PRODUCCION AGRICOLA 6,428,380 7,342,723 7,504,262 8,073,007 8,250,613 9,275,339
OS PRIVADOS
En Nuevos Soles)
7 8 9 10
7 8 9 10
9%
INGRESO ACTUALIZADO
EGRESO ACTUALIZADO
992,384.62 0.00
1,017,586.58 1,155,532.11
1,200,875.55 1,770,973.02
1,146,968.21 1,694,874.36
1,193,488.28 1,907,066.01
1,137,196.23 1,817,820.12
1,256,396.46 2,234,835.65
1,193,719.69 2,121,115.48
1,133,850.88 2,012,686.01
1,076,692.19 1,909,343.77
1,022,146.49 1,810,889.11
12,371,305.19 18,435,135.62
Mejoramiento de la competitividad de la cadena de valor de cafes especiales en siete distritos de la
Expediente 1 10,000.00
EXPEDIENTE TECNICO
38.00
TOTAL PROYECTO
les en siete distritos de la Provincia de Rioja –San Martin
ERNATIVA 01
PARCIAL
PRESUPUESTAD AÑOS
O S/.
10,000.00 10,000.00
240.00
320.00
DETALLE AÑO 1
1. INVERSION DELPROYECTO 456,730.00
COMPONENTE I : ASISTENCIA TÉCNICA EN LA
PRODUCCIÓN DE CAFÉS ESPECIALES CON CALIDAD 325,551.00
EXPORTABLE
COMPONENTE II : FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD
COMERCIAL EN FORMA SOSTENIBLE Y COMPETITIVA DE 42,345.00
LOS PRODUCTORES
COMPONENTE III: BUEN NIVEL ORGANIZATIVO DE LOS
30,674.00
PRODUCTORES
· GASTOS GENERALES 19,360.00
· EXPEDIENTE TECNICO 10,000.00
· SUPERVISION 28,800.00
2..COSTOS DE PRODUCCION DEL CAFÉ 5,689,985.00
PUNTO DE EQUILIBRIO
242,857.00 242,857.00
35,570.00 40,190.00
5,818.00 17,978.00
16,860.00 16,860.00
28,800.00 28,800.00
6,170,289.23 6,306,035.59 6,630,229.34 6,776,094.38 7,312,590.47 7,473,467.46
1,133,320.00
811,265.00
118,105.00
54,470.00
53,080.00
10,000.00
86,400.00
7,637,883.74 7,805,917.19 7,977,647.36 69,780,139.77
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
DETALLE AÑO 1 AÑO2 Año 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 Año 8 AÑO 9 AÑO 10
374.00 406.00 406.00 422.00 422.00 454.00 454.00 454.00 454.00 454.00
2.- OTROS GASTOS VARIABLES
* Asistencia tecnica 122.4 129.6 129.6 133.2 133.2 140.4 140.4 140.4 140.4 140.4
* Costo de certificación 81.6 86.4 86.4 88.8 88.8 93.6 93.6 93.6 93.6 93.6
* Transporte 170 190 190 200 200 220 220 220 220 220
17.00 19.00 19.00 20.00 20.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00
Rdto. en qq./Ha.
4454.00 4726.00 4726.00 4862.00 4862.00 5134.00 5134.00 5134.00 5134.00 5134.00
4454.00 4726.00 4726.00 4862.00 4862.00 5134.00 5134.00 5134.00 5134.00 5134.00
DETALLE INICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
INGRESOS 0 6,428,380.00 7,342,722.52 7,504,262.42 8,073,006.51 8,250,612.66 9,275,338.75 9,479,396.20 9,687,942.92 9,901,077.66 10,118,901.37
* Ventas de café 0.00 5,168,850.00 5,238,629.48 5,309,350.97 5,381,027.21 5,453,671.08 5,527,295.64 5,601,914.13 5,677,539.97 5,754,186.76 5,831,868.28
EGRESOS 1,133,320.00 5,689,985.00 6,170,289.23 6,306,035.59 6,630,229.34 6,776,094.38 7,312,590.47 7,473,467.46 7,637,883.74 7,805,917.19 7,977,647.36
* Inversión 1,133,320.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Costos de producción 5212200.00 5640213.60 5764298.30 6054754.89 6187959.49 6665937.55 6812588.18 6962465.12 7115639.35 7272183.42
* Otros Gastos 477785.00 530075.63 541737.29 575474.45 588134.89 646652.92 660879.28 675418.62 690277.83 705463.95
SALDO -1,133,320.00 738,395.00 1,172,433.29 1,198,226.82 1,442,777.18 1,474,518.28 1,962,748.28 2,005,928.74 2,050,059.17 2,095,160.48 2,141,254.01
SALDO ACUMULADO -1,133,320.00 -394,925.00 777,508.29 1,975,735.11 3,418,512.29 4,893,030.57 6,855,778.85 8,861,707.59 10,911,766.76 13,006,927.24 15,148,181.24
9%