Professional Documents
Culture Documents
ÍNDICE
ÍNDICE DE CUADROS
CUADRO 4.25: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CÁMARA DE BOMBEO SAN MARTÍN (CBD-10) EN EL HORIZONTE
DEL PROYECTO – PRECIOS PRIVADOS – SIN PROYECTO.......................................................................................... 4—36
CUADRO 4.26: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PTAR – PRECIOS PRIVADOS – SIN PROYECTO .................... 4—37
CUADRO 4.27: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PTAR – PRECIOS PRIVADOS – SIN PROYECTO .................... 4—37
CUADRO 4.28: INVERSIÓN EN LA LÍNEA DE IMPULSIÓN, CÁMARAS DE BOMBEO CBD-08 Y CBD-10 – PRECIOS PRIVADOS –
ALTERNATIVA ÚNICA – CON PROYECTO ............................................................................................................. 4—38
CUADRO 4.29: REMUNERACIÓN DEL PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO – EPS GRAU S.A. ...................................... 4—39
CUADRO 4.30: CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CBD-10 – CON PROYECTO ........................................................ 4—40
CUADRO 4.31: COSTO TOTAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA MENSUAL DE LA CBD-10 – CON PROYECTO ................................ 4—40
CUADRO 4.32: CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CBD-08 – CON PROYECTO ........................................................ 4—40
CUADRO 4.33: COSTO TOTAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA MENSUAL DE LA CBD-08 – CON PROYECTO ................................ 4—41
CUADRO 4.34: COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CÁMARA DE BOMBEO SAN MARTÍN (CBD-10) – PRECIOS
PRIVADOS – CON PROYECTO ........................................................................................................................... 4—41
CUADRO 4.35: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CÁMARA DE BOMBEO PIURA (CBD-08) Y LÍNEA DE IMPULSIÓN –
PRECIOS PRIVADOS – CON PROYECTO ............................................................................................................... 4—42
CUADRO 4.36: COSTO UNITARIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN, CÁMARA DE BOMBEO PIURA (CBD-
08) Y SAN MARTÍN (CBD-10) – PRECIOS PRIVADOS – ALTERNATIVA ÚNICA – CON PROYECTO ................................... 4—42
CUADRO 4.37: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN, CÁMARA DE BOMBEO SAN MARTÍN (CBD-
10) Y PIURA (CBD-08) EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO – PRECIOS PRIVADOS – CON PROYECTO................................ 4—43
CUADRO 4.38: REPOSICIÓN DE EQUIPOS DE LAS CÁMARAS DE BOMBEO CBD-08 Y CBD-10 – CON PROYECTO ..................... 4—43
CUADRO 4.39: INVERSIÓN EN LA PTAR A PRECIOS PRIVADOS DE LA ALTERNATIVA 1 – CON PROYECTO ................................ 4—44
CUADRO 4.40: INVERSIÓN EN LA PTAR A PRECIOS PRIVADOS DE LA ALTERNATIVA 2 – CON PROYECTO ................................ 4—45
CUADRO 4.41: CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PTAR ALTERNATIVA 1 – CON PROYECTO ...................................... 4—46
CUADRO 4.42: CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PTAR ALTERNATIVA 2 – CON PROYECTO ...................................... 4—47
CUADRO 4.43: COSTO TOTAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA MENSUAL DE LA PTAR ALTERNATIVA 2 – CON PROYECTO ............. 4—47
CUADRO 4.44: ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA RESIDUAL – ALTERNATIVA 1 .................................................................... 4—48
CUADRO 4.45: ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA RESIDUAL – ALTERNATIVA 2 .................................................................... 4—48
CUADRO 4.46: REMUNERACIÓN DEL PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO – EPS GRAU S.A. ...................................... 4—49
CUADRO 4.47: DESAGREGADOS DE COSTOS DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, ARENAS Y LODOS ................................ 4—49
CUADRO 4.48: AUTORIZACIONES PARA RELLENO SANITARIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA............................ 4—50
CUADRO 4.49: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PTAR (SIN DESINFECCIÓN) – ALTERNATIVA 1 – PRECIOS PRIVADOS
– CON PROYECTO ......................................................................................................................................... 4—51
CUADRO 4.50: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PTAR (CON DESINFECCIÓN) – ALTERNATIVA 1 – PRECIOS
PRIVADOS – CON PROYECTO ........................................................................................................................... 4—52
CUADRO 4.51: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PTAR – PRECIOS PRIVADOS – ALTERNATIVA 2 – CON PROYECTO
................................................................................................................................................................. 4—53
CUADRO 4.52: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PTAR EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO – PRECIOS PRIVADOS –
ALTERNATIVA 1 – CON PROYECTO.................................................................................................................... 4—54
CUADRO 4.53: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PTAR EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO – PRECIOS PRIVADOS –
ALTERNATIVA 2 – CON PROYECTO.................................................................................................................... 4—54
CUADRO 4.54: REPOSICIÓN DE EQUIPOS EN LA PTAR – CON PROYECTO......................................................................... 4—55
CUADRO 4.55: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO – ALTERNATIVA ÚNICA ...... 4—56
CUADRO 4.56: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO – ALTERNATIVA 1 ............. 4—56
CUADRO 4.57: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO – ALTERNATIVA 2 ............. 4—57
CUADRO 4.58: FACTORES DE CORRECCIÓN A PRECIOS SOCIALES .................................................................................... 4—58
CUADRO 4.59: INVERSIÓN TOTAL A PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA 1 Y ALTERNATIVA ÚNICA ......................................... 4—59
CUADRO 4.60: INVERSIÓN TOTAL A PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA 2 Y ALTERNATIVA ÚNICA ......................................... 4—60
CUADRO 4.61: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN Y CÁMARA DE BOMBEO PIURA (CBD-08) –
PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA ÚNICA – CON PROYECTO................................................................................. 4—61
CUADRO 4.62: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CÁMARA DE BOMBEO SAN MARTÍN (CBD-10) – PRECIOS SOCIALES
– ALTERNATIVA ÚNICA – CON PROYECTO .......................................................................................................... 4—62
CUADRO 4.63: COSTOS UNITARIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN, CÁMARA DE BOMBEO PIURA
(CBD-08) Y SAN MARTÍN (CBD-10), PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA ÚNICA – CON PROYECTO ............................. 4—62
CUADRO 4.64: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN, CÁMARA DE BOMBEO SAN MARTÍN (CBD-
10) Y PIURA (CBD-08) EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO – ALTERNATIVA ÚNICA – CON PROYECTO............................. 4—63
CUADRO 4.65: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PTAR (SIN DESINFECCIÓN) – PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA 1
– CON PROYECTO ......................................................................................................................................... 4—64
CUADRO 4.66: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PTAR (CON DESINFECCIÓN) – PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA 1
– CON PROYECTO ......................................................................................................................................... 4—65
CUADRO 4.67: COSTOS UNITARIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PTAR – PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA 1 – CON
PROYECTO ................................................................................................................................................... 4—66
CUADRO 4.68: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PTAR EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO – PRECIOS SOCIALES –
ALTERNATIVA 1 ............................................................................................................................................ 4—66
CUADRO 4.69: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PTAR – PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA 2 – CON PROYECTO
................................................................................................................................................................. 4—67
CUADRO 4.70: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PTAR EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO – PRECIOS SOCIALES –
ALTERNATIVA 2 ............................................................................................................................................ 4—68
CUADRO 4.71: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN,
CÁMARA DE BOMBEO SAN MARTÍN (CBD-10) Y PIURA (CBD-08) – CON PROYECTO – ALTERNATIVA ÚNICA ................ 4—69
CUADRO 4.72: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PTAR – ALTERNATIVA 1 . 4—
69
CUADRO 4.73: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PTAR – ALTERNATIVA 2 . 4—
70
CUADRO 4.74: RESUMEN DE INVERSIONES A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES (S/.) ............................................................ 4—70
CUADRO 4.75: EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD LÍNEA DE IMPULSIÓN, CÁMARA DE BOMBEO CBD-08 Y CBD-10 ............... 4—71
CUADRO 4.76: EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD DE LA PTAR – ALTERNATIVA 1 ............................................................. 4—72
CUADRO 4.77: EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD DE LA PTAR – ALTERNATIVA 2 ............................................................. 4—72
CUADRO 4.78: COSTO PER CÁPITA PARA PROYECTOS DE SANEAMIENTO.......................................................................... 4—73
CUADRO 4.79: EVALUACIÓN COSTO PER CÁPITA DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN, CÁMARA DE BOMBEO CBD-08 Y CBD-10 ......... 4—73
CUADRO 4.80: EVALUACIÓN COSTO PER CÁPITA DE LA PTAR – ALTERNATIVA 1 ............................................................... 4—73
CUADRO 4.81: EVALUACIÓN COSTO PER CÁPITA DE LA PTAR – ALTERNATIVA 2 ............................................................... 4—73
CUADRO 4.82: RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL .............................................................................................. 4—74
CUADRO 4.83: COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO – AÑO 1 (S/. – NO INCLUYE IMPUESTOS) ......................... 4—75
CUADRO 4.84: CRONOGRAMA DE INVERSIÓN DEL PROYECTO (S/. – NO INCLUYE IGV) ...................................................... 4—75
CUADRO 4.85: ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS OPERATIVOS EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO PTAR SAN MARTÍN – SITUACIÓN SIN Y CON
PROYECTO ................................................................................................................................................... 4—76
CUADRO 4.86: ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS OPERACIONALES, SITUACIÓN SIN Y CON PROYECTO – EN MILES DE SOLES ............ 4—77
CUADRO 4.87: ESTIMACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN DEL PROYECTO, SITUACIÓN CON PROYECTO – EN MILES DE SOLES .............. 4—77
CUADRO 4.88: ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN – SITUACIÓN SIN Y CON PROYECTO – EN MILES DE SOLES .... 4—78
CUADRO 4.89: ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS DE VENTA – SITUACIÓN SIN Y CON PROYECTO – EN MILES DE SOLES................... 4—78
CUADRO 4.90: FLUJO DE CAJA ECONÓMICO CON TARIFAS ACTUALES – EPS GRAU – ZONAL PIURA .................................... 4—80
CUADRO 4.91: FLUJO DE CAJA ECONÓMICO CON INCREMENTO DE TARIFA EPS GRAU – ZONAL PIURA ................................ 4—81
CUADRO 4.92: SERVICIO DE LA DEUDA (S/.) .............................................................................................................. 4—82
CUADRO 4.93: FLUJO DE CAJA FINANCIERO CON TARIFAS ACTUALES – EPS GRAU - ZONAL PIURA ...................................... 4—84
CUADRO 4.94: FLUJO DE CAJA FINANCIERO CON INCREMENTO DE TARIFAS – EPS GRAU – ZONAL PIURA ............................ 4—85
CUADRO 4.95: SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DEL COSTO DE INVERSIÓN DE LA PTAR – ALTERNATIVA 1 Y 2.......................... 4—86
CUADRO 4.96: SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DEL COSTO DE INVERSIÓN ........................................................................ 4—87
CUADRO 4.97: SENSIBILIDAD A LA DISMINUCIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA ............................................................. 4—87
CUADRO 4.98: SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DEL COSTO DE INVERSIÓN ........................................................................ 4—88
CUADRO 4.99: SENSIBILIDAD A LA DISMINUCIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA ............................................................. 4—88
CUADRO 4.100: RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN....................................................................................................... 4—89
CUADRO 4.101: MEJORAMIENTO DE LA MICROMEDICIÓN EPS GRAU – 2013 ............................................................... 4—93
CUADRO 4.102: FACTURACIÓN Y COBRANZA ESTIMADA – EPS GRAU – 2013 ............................................................... 4—94
CUADRO 4.103: INVERSIONES PROGRAMADAS EPS GRAU .......................................................................................... 4—95
CUADRO 4.104: INVERSIONES PROGRAMADAS EPS GRAU .......................................................................................... 4—96
CUADRO 4.105: PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO ......................... 4—97
CUADRO 4.106: FLUJOS DE COSTOS DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A PRECIOS DE MERCADO PARA EL
CÁLCULO DE LA TARIFA MEDIA DE LARGO PLAZO................................................................................................. 4—98
3
CUADRO 4.107: CÁLCULO DE LA TARIFA MEDIA DE LARGO PLAZO (S/. POR M ) ............................................................... 4—99
CUADRO 4.108: TARIFA MEDIA USUARIOS DOMÉSTICOS ............................................................................................. 4-100
CUADRO 4.109: INCREMENTO EN LA TARIFA MEDIA DE USUARIOS DOMÉSTICOS POR EL PROYECTO ..................................... 4-101
CUADRO 4.110: IMPACTO DEL PROYECTO EN LA FACTURACIÓN DE LOS USUARIOS DOMÉSTICOS .......................................... 4-101
CUADRO 4.111: COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO ............................................................................... 4-103
CUADRO 4.112: TIPO DE RECURSO NATURAL ............................................................................................................. 4-105
CUADRO 4.113: TIPO DE INSUMO QUÍMICO .............................................................................................................. 4-105
CUADRO 4.114: MANO DE OBRA ............................................................................................................................ 4-106
CUADRO 4.115: TIPO DE RESIDUOS GENERADOS POR ETAPAS ......................................................................... 4-106
CUADRO 4.116: CÓDIGO DE COLORES DE CONTENEDORES Y DISPOSICIÓN FINAL. .......................................... 4-110
CUADRO 4.117: IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES ......................................................................... 4-113
CUADRO 4.118: MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, REMEDIACIÓN Y COMPENSACIÓN ................................................ 4-115
CUADRO 4.119: RESPONSABLES PARA EL PLAN DE CUMPLIMIENTO Y CONTROL ................................................................ 4-121
CUADRO 4.120: PLANEAMIENTO DE MONITOREOS AMBIENTALES ................................................................................. 4-122
CUADRO 4.121: ANÁLISIS DE RIESGOS EN LAS ETAPAS DEL PROYECTO.............................................................................. 4-124
CUADRO 4.122: LINEAMIENTOS PARA APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS ................................................................. 4-125
CUADRO 4.123: RESPONSABLES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE CONTINGENCIA POR ETAPA DEL PROYECTO. ...................... 4—126
CUADRO 4.124: RESPONSABLES PARA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES – ETAPA CIERRE DE EJECUCIÓN DE OBRAS ................ 4—127
CUADRO 4.125: RESPONSABLES PARA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES – ETAPA ABANDONO ............................................ 4—128
CUADRO 4.126: PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE METAS FÍSICAS DEL PROYECTO ............................................................. 4—133
CUADRO 4.127: PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO...................................................... 4—134
CUADRO 4.128: ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO .................................................................................................. 4—135
CUADRO 4.129: MATRIZ DE MARCO LÓGICO........................................................................................................... 4—136
CUADRO 4.130: INDICADORES AÑO BASE (2013) Y AÑO FINAL DEL PROYECTO (2035) .................................................. 4—137
ÍNDICE DE GRÁFICOS
GRÁFICO 3.1: POBLACIÓN TOTAL Y TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL, 1940 – 2007 ............................................ 3—19
GRÁFICO 3.2: PIRÁMIDE DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2007 ........................................................................................... 3—21
GRÁFICO 3.3: TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD, 2000-2010 ......................................................................................... 3—22
GRÁFICO 3.4: TASA DE MORTALIDAD INFANTIL, 2007 ................................................................................................. 3—22
GRÁFICO 3.5: USO DE VIVIENDA.............................................................................................................................. 3—23
GRÁFICO 3.6: DISTRIBUCIÓN DEL GASTO FAMILIAR ..................................................................................................... 3—25
GRÁFICO 3.7: CASOS DE MORBILIDAD HOSPITALARIA DEL HOSPITAL DE APOYO II-I SANTA ROSA, 2012 ............................... 3—26
GRÁFICO 3.8: CASOS DE MORBILIDAD GENERAL DEL HOSPITAL DE APOYO II-I SANTA ROSA, 2012 ...................................... 3—27
GRÁFICO 3.9: CASOS DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (EDAS) DEL HOSPITAL DE APOYO II-I SANTA ROSA, 2011-2012 .... 3—27
GRÁFICO 3.10: POBLACIÓN CENSADA DE 5 A MÁS AÑOS QUE NO SABE LEER, NI ESCRIBIR, SEGÚN EDAD, 1993-2007 .............. 3—32
GRÁFICO 3.11: POBLACIÓN DE 3 AÑOS A MÁS, POR SEXO Y NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO, SEGÚN DISTRITO PIURA, 2007 ....... 3—33
GRÁFICO 3.12: TRATAMIENTO DEL AGUA ANTES DE CONSUMO ..................................................................................... 3—36
GRÁFICO 3.13: VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES QUE NO TIENEN ALUMBRADO ELÉCTRICO CONECTADO A RED
PÚBLICA, 2007............................................................................................................................................. 3—37
GRÁFICO 3.14: LIQUIDEZ CORRIENTE Y PRUEBA ÁCIDA ................................................................................................ 3—50
GRÁFICO 3.15: ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL ........................................................................................................ 3—51
GRÁFICO 3.16: MARGEN OPERATIVO Y NETO ............................................................................................................ 3—51
GRÁFICO 3.17: RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS Y SOBRE EL CAPITAL ................................................................................ 3—52
GRÁFICO 3.18: RELACIÓN TRABAJO ......................................................................................................................... 3—52
GRÁFICO 3.19: CONEXIONES TOTALES DE AGUA Y ALCANTARILLADO, ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA PTAR ........................... 3—53
GRÁFICO 3.20: CONEXIONES ACTIVAS E INACTIVAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO, ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA PTAR .......... 3—53
GRÁFICO 3.21: CONEXIONES ACTIVAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO POR MODALIDAD DE FACTURACIÓN, ÁMBITO DE INFLUENCIA DE
LA PTAR ..................................................................................................................................................... 3—55
GRÁFICO 3.22: VOLUMEN PRODUCIDO, FACTURADO Y AGUA NO CONTABILIZADA – ANC (M3), ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA PTAR
................................................................................................................................................................. 3—56
GRÁFICO 3.23: VOLUMEN FACTURADO DE AGUA POTABLE (M3), ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA PTAR ................................ 3—56
GRÁFICO 3.24: FACTURACIÓN (S/.), ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA PTAR ...................................................................... 3—57
GRÁFICO 3.25: COBRANZA (S/.), ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA PTAR .......................................................................... 3—58
GRÁFICO 3.26: ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EPS GRAU S.A. – 2010, (OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO) .................. 3—63
GRÁFICO 4.1: DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD DEL ICE VS LÍNEA DE CORTE .................................................................... 4—89
GRÁFICO 4.2: DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD DE LA MEDIA ....................................................................................... 4—90
ÍNDICE DE ILUSTRACIONES
Ampliar y modernizar las instalaciones de tratamiento existentes, con capacidad suficiente para tratar
las aguas residuales afluentes en cantidad y calidad para cubrir la demanda dentro del periodo de
diseño óptimo, utilizando para ello los terrenos disponibles de la EPS Grau. El efluente tratado tendrá
características para reuso como riego de terrenos de cultivo y se verterá a los canales de regadío
existentes que abastecerán los terrenos agrícolas de las zonas circundantes.
Para la planta de tratamiento de aguas residuales se optó no usar las instalaciones de la PTAR
existente, debido a que su rehabilitación no es viable, y construir una nueva PTAR en su misma
ubicación con un esquema de tratamiento distinto. La brecha entre oferta y demanda será igual a los
caudales de la demanda existente y futura. Estas demandas corresponden a 561.4 L/s (2025) y 692.0
L/s (2035) como caudales promedios. El Cuadro 1.1 muestra los periodos y caudales de diseño.
Para la línea de impulsión proyectada hay un déficit a lo largo del periodo de evaluación de 225.71 L/s
a 322.34 L/s entre el año 1 al año 20.
El proyecto permitirá tener una planta de tratamiento de aguas residuales con capacidad suficiente
para poder tratar un caudal máximo diario de 899.09 L/s, al final del periodo 2015-2035. El efluente
tratado será dispuesto en los canales de riego existentes que son del tipo abierto, en terreno natural,
sección trapezoidal y con aproximadamente 3m de base y 0.8m de profundidad. Las descargas
proyectadas en concreto armado con sección rectangular, de 1.50m de ancho y 1.50 m de
profundidad, serán individuales, desde la salida de cada laguna facultativa propuesta, hasta los
puntos de vertimiento correspondientes.
En el presente ítem se detallan las inversiones del proyecto de las Alternativa 1 (Lagunas de
Estabilización-Desinfección), Alternativa 2 (RAFA-Filtros Percoladores-Desinfección) y Alternativa
Única (Línea de Impulsión-CBD 08-CBD10), expresados en Nuevos Soles a precios del mes de
Diciembre 2013 y el tipo de cambio es de S/.2.80 por cada dólar.
Cuadro 1.2: Resumen Inversión Total a Precios de Mercado – Alternativa 1 y Alternativa Única
Reposición
Inversión Inversión
Equipos
Precios Precios
Item Descripción Precios
Privados Privados
Privados
(Año 0) (Año 10)
(Año 10)
B. COSTOS INDIRECTOS
COSTOS AMBIENTALES DE OBRA 193,209.50 3,544.46
PUESTA EN MARCHA 342,874.14
INTERVENCION SOCIAL 993,624.83
COSTO DE SUMINISTRO ELECTRICO 11,273.84
SANEAMIENTO FISICO LEGAL 4,336.09
EVALUACION DE RESTOS ARQUEOLOGICOS 20,223.53
EXPEDIENTE TECNICO INCL. SUPERVISION DE ESTUDIO 1,826,777.78 33,512.49
SUPERVISION DE OBRA 4,438,165.46 81,418.77
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERACIONALES 22,450.00
EVALUACION INTERMEDIA Y EXPOST 298,798.61
TOTAL INVERSION - PTAR - ALTERNATIVA 1 107,395,354.03 1,927,781.67 464,057.63
Cuadro 1.3: Resumen Inversión Total a Precios de Mercado – Alternativa 2 y Alternativa Única
Reposición
Inversión Inversión
Equipos
Precios Precios
Item Descripción Precios
Privados Privados
Privados
(Año 0) (Año 10)
(Año 10)
A. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
COSTO DE OBRA (INCL. GGU e IGV) 121,213,678.49 21,216,818.51 1,429,629.00
B. COSTOS INDIRECTOS
COSTOS AMBIENTALES DE OBRA 193,209.50 34,808.23
PUESTA EN MARCHA 2,678,154.24 1,365,326.25
INTERVENCION SOCIAL 993,624.83
COSTO DE SUMINISTRO ELECTRICO 799,978.29
SANEAMIENTO FISICO LEGAL 4,336.09
EVALUACION DE RESTOS ARQUEOLOGICOS 20,223.53
EXPEDIENTE TECNICO INCL. SUPERVISION DE ESTUDIO 1,826,777.78 329,108.54
SUPERVISION DE OBRA 4,438,165.46 799,570.79
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERACIONALES 592,411.50
EVALUACION INTERMEDIA Y EXPOST 298,798.61
TOTAL INVERSION - PTAR - ALTERNATIVA 1 133,059,358.32 23,745,632.32 1,429,629.00
En la situación sin proyecto, la PTAR San Martin ha sobrepasado su vida útil recibiendo caudales de
aguas residuales mayores a su capacidad de diseño lo que conlleva a un tratamiento deficiente,
poniendo en riesgo la salud pública y deteriorando el ecosistema.
A la fecha, los agricultores destinan el agua de la PTAR para el riego de sus productos agrícolas,
poniendo en riesgo su salud y la de los consumidores finales por el contacto directo con el efluente y
la mala calidad de los productos agrícolas.
Los beneficios sociales que se generan, producto del adecuado tratamiento de aguas residuales,
entre los que podemos citar son los siguientes:
Mejora de las condiciones ambientales del área de influencia del proyecto, el cual permitirá
elevar la calidad de vida de la población.
Mejora en la calidad sanitaria de los productos agrícolas, obtenidos mediante el riego de las
aguas residuales tratadas de acuerdo a los valores exigidos para LMP y exigencias de la
OMS.
g. Selección de Alternativas
Los resultados de la evaluación para las Alternativas, se aprecian en el Cuadro 1.4, donde se
observa que el índice que presenta el menor Costo - Efectividad en Planta de Tratamiento es
de S/.319.94 equivalente a $114.26 por poblador beneficiado en tratamiento de aguas
residuales, datos que corresponden al planteamiento de la Alternativa 1. La Alternativa Única
cuenta con un Costo – Efectividad de S/.72.17 equivalente a $25.78 por poblador beneficiado.
Cabe indicar que dentro de la estructura orgánica de EPS GRAU S.A. se aprecia a la Jefatura
Zonal Piura y dentro de su desagregación estructural tiene a su cargo la Coordinación de
Producción, Distribución, Recolección, Tratamiento y Disposición Final de Aguas Servidas,
quien sería la encargada de administrar el nuevo sistema de tratamiento de aguas residuales.
Asimismo, la EPS GRAU S.A. ha dispuesto que las obras programadas dentro del proyecto se
ejecuten en terrenos de su propiedad, garantizando de ésta manera la disponibilidad del
terreno. Ver Anexo IV ―Saneamiento Físico Legal‖.
I. IMPACTO AMBIENTAL
Los impactos ambientales negativos serán mínimos y básicamente se observarán en la primera etapa
del proyecto que involucra movimiento de tierras, excavaciones, movimiento de equipo pesado y
desvíos de tránsito. Todos estos aspectos son inherentes a este tipo de trabajo que se encuentra
regulado por normas nacionales e internacionales, y que el contratista tendrá que aplicar en las
diversas etapas del proceso constructivo. El ítem 4.12 desarrolla el Impacto Ambiental.
J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
La EPS GRAU S.A., entidad operadora del proyecto, cuenta con una organización definida
expresada en un organigrama vigente. Dicho organigrama, considera a la Junta de Acreedores,
como un órgano de mayor nivel, del que depende el Directorio, el Órgano de Control
Institucional y la Gerencia General. De esta última, a su vez dependen, la Gerencia
Administrativa Financiera, Gerencia de Operaciones e Ingeniería, Gerencia de Comercial,
Jefaturas Zonales y como órganos de apoyo las oficinas de Imagen Institucional, Control de
Pérdidas, Informática, Planeamiento y Asesoría Jurídica.
El financiamiento de las inversiones requeridas para el proyecto está garantizada por el PNSU,
quien programará y priorizará la necesidad de las inversiones del proyecto. La fuente de
financiamiento será a través Recursos Ordinarios del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento.
K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
El financiamiento del proyecto estará a cargo de los Recursos Ordinarios del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento a través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano, cuya
estructura del financiamiento está programada de la siguiente manera:
M. MARCO LÓGICO
Total Inversión
Fuente: Elaboración propia
La PTAR fue construida en 1975, cuenta con 38 años de funcionamiento y consiste en dos lagunas
primarias facultativas dispuestas en paralelo que ocupan un total 10.05 hectáreas con una
disponibilidad adicional de terreno para ampliaciones de 29.64 hectáreas, haciendo un área total de
39.69 hectáreas. El caudal promedio diario que ingresa al sistema existente es de aproximadamente
400 L/s. Sin embargo, la planta existente fue diseñada para tratar como máximo 100 L/s. Esto
significa que a la fecha recibe aproximadamente 4 veces su caudal de diseño, lo que sumado a la
falta de mantenimiento hace que el tratamiento sea deficiente y no cumpla con los estándares de
calidad que exigen las normas ambientales y de salud. Para las labores de operación y
mantenimiento se cuenta con personal obrero, una camioneta y presupuesto anual asignado. La
última limpieza (retiro de lodos) de las lagunas existentes se realizó hace quince años, por lo cual se
ha acumulado arena y sedimentos hasta conformar islas en la zona de ingreso a las unidades de
tratamiento.
El objetivo del proyecto es ampliar la cobertura del tratamiento de aguas residuales generadas por la
población urbana del distrito de Piura (el parque industrial del distrito es atendido por la PTAR
Aypate), mediante la construcción de una nueva planta de tratamiento en el terreno donde
actualmente se ubican las lagunas de estabilización de PTAR San Martín. Con la nueva planta se
logrará la calidad de efluente que logre cumplir las normas ambientales y de salud vigentes, lo cual
ayudará a ―disminuir los índices de enfermedades de origen hídrico, previendo la contaminación y
mejorando la calidad de vida de la población‖. La ejecución de este proyecto tendrá impactos
positivos significativos, tanto en el aspecto ambiental, como en la salud de la población y la actividad
comercial del distrito de Piura. El riego con efluentes tratados, de áreas forestales y/o agrícolas, es
solo uno de los posibles usos benéficos del efluente.
Debido a que las nuevas instalaciones del proyecto deben ocupar el mismo terreno disponible que
parcialmente ocupan las actuales lagunas, los criterios para elegir la alternativa viable deben
considerar que la tecnología propuesta sea eficiente, flexible y de fácil operación y de costos de
mercado razonables, también deberá ocupar el área disponible.
Los terrenos donde se desarrolla el estudio son propiedad de EPS Grau y con registros en SUNARP,
determinando los linderos de propiedad, áreas, perímetro, legalizadas con título de propiedad y
partida registral. Por lo que se parte del consumado legal de propiedad del terreno a favor de la EPS
GRAU.
2.2 LOCALIZACIÓN
Por el Noroeste y Oeste con la provincia de Sullana, por el Noreste con el distrito de Tambogrande,
por el Este con el distrito de Castilla y por el Sur con el distrito de Catacaos.
El área disponible en donde se construirá la PTAR San Martín es propiedad de la EPS Grau y sus
coordenadas se presentan en el Cuadro 2.1.
Cuadro 2.1: Coordenadas UTM, Perímetro del Terreno EPS Grau – PTAR San Martín
Puntos Norte Este Puntos Norte Este Puntos Norte Este
Vista de la Ciudad de Piura y ubicación de la PTAR San Martín, Cámara CBD-10 y Cámara CBD-08.
a. Unidad Formuladora
En este acápite del estudio se identifican los intereses y problemas percibidos por las entidades
directamente involucradas en el Proyecto.
Como ente público rector de los asuntos de vivienda, urbanismo, desarrollo urbano, construcción
de infraestructura y saneamiento. Este ministerio es el encargado de promover la sostenibilidad de
los sistemas de agua potable y alcantarillado, la ampliación de la cobertura, y el mejoramiento de
la calidad de los servicios de saneamiento en coordinación con los Gobiernos Regionales y
Locales, asimismo es el encargado de formular los planes relevantes y programas. A través del
Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), elabora, evalúa y aprueba los estudios de
inversión del sector.
Como órgano de línea del Vice ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (VMCS), es el
encargado de política, planes, programas y normas concernientes a los servicios de saneamiento,
con el objetivo de ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable,
alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposición de excretas. También revisa y aprueba
los estudios de impacto ambiental para los proyectos de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
La ANA tiene como función dictar normas y establecer procedimientos para asegurar la gestión
integral y sostenible de los recursos hídricos, así como dictar las disposiciones necesarias y
aprobar los procedimientos para el otorgamiento de Autorizaciones de vertimiento y reuso de
aguas residuales tratadas.
La Junta Nacional de Usuarios de Riego Medio y Bajo Piura representa a la Junta Nacional de
Usuarios de los Distritos de Riego del Perú, quien promueve el desarrollo sostenible del agro rural
descentralizado en la gestión integral de cuencas, en coordinación con el gobierno central y las
macro regiones. Dentro de sus objetivos se encuentra elaborar planes y estrategias de desarrollo
agrario y sostenible de los recursos hídricos, sensibilizando a los usuarios para el uso eficiente del
recurso hídrico, objetivos que ayudarán a mejorar las prácticas de riego en los agricultores
establecidos en las zonas aledañas del proyecto.
i. Población Beneficiaria
Los beneficiarios directos del proyecto son los pobladores y usuarios de las zonas o áreas
atendidas por el proyecto. La población beneficiaria no participa directamente en la etapa de
identificación y diseño del proyecto pero si han contribuido a ello a través de sus reclamos.
Grupos de
Problemas percibidos Interés Estrategias Acuerdos y Compromisos
involucrados
- Aprobar el PMO
- Supervisar el estableciendo metas
cumplimiento de la y objetivos para
- Deficiente prestación de los
normativa sobre la garantizar a los
servicios de Agua Potable y
SUNASS prestación del usuarios la -
Saneamiento en la EPS GRAU
servicio de agua prestación de los
S.A.
potable y servicios en las
saneamiento. mejores condiciones
de calidad.
- Percibe el malestar de la - Facilitar los pasos de servidumbre
- Prestar un
población por la carencia de un - Suscribir convenio y disponibilidad de terreno para la
adecuado servicio
adecuado tratamiento de con el Ministerio de ejecución de los componentes del
Municipalidad público en armonía
aguas residuales que Vivienda, proyecto.
Provincial con las políticas y
contamina el ambiente Construcción y - Entrega a EPS GRAU para la
de Piura planes nacionales
(Terrenos Agrícolas) y genera Saneamiento y EPS operación y mantenimiento del
y regionales de
Enfermedades Diarreicas Grau. proyecto por encontrarse dentro
desarrollo.
Agudas (EDAS). del ámbito de su competencia.
- Percibe el malestar de la
población por la carencia de un
adecuado tratamiento de -Contar con un -Apoyar la ejecución
Gobierno Regional aguas residuales que eficiente sistema de proyecto,
-
de Piura contamina el ambiente de tratamiento de logrando que su
(Terrenos Agrícolas) y genera aguas residuales. priorización.
Enfermedades Diarreicas
Agudas (EDAS).
- Contar con aguas - Apoyar al proyecto colaborando
- Apoyar al proyecto
- Contaminación de los residuales que en la participación de las
colaborando en la
productos agrícolas. cumplan con los entrevistas y talleres de
Agricultores conservación de la
- Afectación en la salud de los parámetros para sensibilización.
infraestructura
agricultores reuso en terrenos - Suscripción del acta de
sanitaria.
agrícolas. aceptación del proyecto.
- Otorgar la opinión
técnica favorable del
- Reuso de aguas
- Disposición de las aguas sistema de
Dirección General residuales tratadas
residuales sin tratamiento a los tratamiento y
de Salud Ambiental que cumplan con -
terrenos agrícolas aledaños a disposición sanitaria
(DIGESA) la normatividad
la PTAR. de aguas residuales
vigente.
para vertimiento o
reuso.
- Reuso de aguas
- Disposición de las aguas - Otorgar la
residuales tratadas
Autoridad Local del residuales sin tratamiento a los autorización para el
que cumplan con -
Agua terrenos agrícolas aledaños a reuso de aguas
la normatividad
la PTAR. residuales tratadas.
vigente.
- Baja tensión en la energía
eléctrica que conllevan al
- Facturar el
deterioro en los equipos de las
consumo eléctrico
cámaras de bombeo de
en la etapa de Otorgar la factibilidad
desagüe. Dar las facilidades de información
Electronoroeste S.A. operación de las del suministro
- Cortes intempestivos del para elaborar el proyecto una vez
(ENOSA) cámaras de eléctrico para la
fluido eléctrico. otorgado la factibilidad.
bombeo de PTAR
- Inexistente infraestructura
desagüe y de la
para el abastecimiento de
PTAR.
energía eléctrica en la zona del
proyecto.
Fuente: Elaboración propia
2.5.1 ANTECEDENTES
Con fecha 28.02.13 se suscribió el Convenio para la formulación del presente proyecto
entre la Municipalidad Provincial de Piura, Programa Nacional de Saneamiento Urbano del
MVCS y EPS GRAU, en donde se encarga la formulación del proyecto al PNSU hasta su
declaratoria de viabilidad y ésta a su vez asume la responsabilidad de Unidad Ejecutora
hasta la puesta en marcha del proyecto.
Ley N° 27293: "Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública", modificada por las
Leyes N°28522 (25.05.2005), 28802 (21.07.2006), por el D.L. N° 1005 (03.05.2008) y
1091 (21.06.2008).
Decreto Supremo N° 102-2007-EF: "Reglamento del SNIP", modificado por el D.S.
N°038-2009-EF (15.02.2009).
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01: "Aprueban Directiva General del SNIP" -
Directiva N° 001-2011-EF/68.01, modificada por R.D. Nº 002-2011-EF/63.01
(23.07.2011), R.D. N° 003-2012-EF/63.01 (23.05.2012), R.D. N° 008-2012-EF/63.01
(13.12.2012), R.D. Nº 003-2013-EF/63.01 (02.05.2013), R.D. N° 004-2013-EF/63.01
(07.07.2013) y R.D. N° 005-2013-EF/63.01 (27.07.2013)
Asimismo, el proyecto se encuentra dentro de la prioridad del sector debido que está
enmarcado en los lineamientos de Política del Sub Sector Saneamiento y del Sistema
Nacional de Inversión Pública, orientado a contribuir en la instalación de sistema de
alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposición de excretas.
El objetivo del proyecto se enmarca en las políticas de la empresa y del sector, los que se
orientan a satisfacer en términos de calidad, la demanda de los servicios de agua potable
y alcantarillado. Asimismo, contribuirá con la reutilización de las aguas servidas tratadas,
de acuerdo a los parámetros de calidad, para riego en terrenos agrícolas.
Según el Anexo SNIP 01, el Clasificar Funcional Programático del proyecto es:
CAPÍTULO 3 : IDENTIFICACIÓN
La región de Piura se ubica en el norte del Perú, acotada por sus coordenadas geográficas
latitud sur 4º 04’ 50‖ y 6º 22’ 10‖, y longitud oeste 79º13’15‖ y 81º 19’ 35‖. Limita al norte
con Tumbes y la República del Ecuador, al este con la República del Ecuador y
Cajamarca, al sur con Lambayeque y al oeste con el océano Pacífico.
Está dividida en 8 provincias y 64 distritos. Sus provincias son: Piura, Sullana, Talara,
Paita, Sechura, Morropón, Ayabaca y Huancabamba. Administrativamente se divide en
tres subregiones: Subregión Piura, que comprende las provincias de Piura y Sechura;
Subregión Morropón- Huancabamba y la Subregión Luciano Castillo Colonna, con
Ayabaca, Paita, Sullana y Talara.
El área de influencia del proyecto está enmarcada dentro de los límites del distrito de Piura
localizada en el ámbito de la Provincia de Piura; y que se encuentra bajo la jurisdicción de
la EPS GRAU S.A., quien se encargará de la prestación de los servicios de saneamiento.
Temperatura y Clima
La zona en estudio pertenece a la región natural de la costa nor-occidental del Perú, por
su latitud presenta un clima cálido y húmedo. La temperatura a lo largo del año presenta
marcada variabilidad debido a las estaciones de verano e invierno. En verano la
temperatura media mensual es de 27.3°C y en invierno es de 21°C.
Las precipitaciones son escasas, salvo cuando se produce el fenómeno de ―El Niño‖,
donde las lluvias son abundantes y activan las quebradas secas, originando inundaciones
y acciones morfológicas de gran dinamismo. La época de lluvias se inicia en el mes de
enero y la estación seca en abril. En el mes de marzo se presenta la mayor precipitación,
con un promedio de 35.4 mm aproximadamente.
Durante los meses de enero y febrero se presenta la humedad relativa más baja con un
valor de aproximadamente el 66.9%; mientras que la humedad más alta se presenta en el
mes de junio con un valor del 74.3%.
Topografía
Presenta una topografía poco variada, con pocas elevaciones y depresiones. Se ubica en
la planicie costera del litoral marino y la vertiente occidental de los andes, la cual se
caracteriza por la presencia de grandes mantos de arena, los cuales se desplazan por la
acción de los vientos. Se encuentran algunos valles formados por el paso del río Piura,
que atraviesa la cuenca en su parte media.
La ciudad es muy plana la pendiente promedio del río Piura que cruza la ciudad es de 4
por diez mil (norte – sur) y la pendiente perpendicular al río es de 2 por diez mil (este-
oeste) y terreno baja suavemente de los ríos hacia el mar.
En la misma ciudad de Piura, los suelos están constituidos por terrenos de suelos
cuaternarios depósitos de aluviales no consolidados, conformados principalmente por
arenas poco gradadas y arenas limosas (SUCS SP y SM) y en menor proporción cantos
rodados en matriz areno limosa y menor proporción por arenas arcillosas (GW y SC).
Altitud
La zona presenta escasas diferencias de nivel, siendo en su mayoría plana, con altitudes
que varían entre los 25 y 40 msnm.
Zonificación
Vías de Acceso
Ilustración 3.2: Ubicación de la PTAR San Martín, Cámaras de Bombeo CBD-08 y CBD-10
PTAR San Martín ubicada al lado del Parque Ecológico Kurt Beer, la Cámara CBD-10 ubicada entre el cruce de la Av. Alameda Perú con la
calle Amotape y la PTAR San Martín, y la Cámara CBD-08 ubicada en el cruce de la Av. Integración y Ca. Cusco.
* PTAR San Martín fue diseñada para tratar un caudal promedio de 100 Lps de capacidad.
Actualmente las aguas residuales llegan a la referida planta de tratamiento mediante tres
tuberías de impulsión (procedentes de la CBD-10, CBD-17 y CBD-18) las cuales
atraviesan terrenos de uso agrícola y se ubican al lado izquierdo de una vía afirmada.
Estas líneas de impulsión descargan a una cámara de reunión de concreto armado de 3m
de largo, 1.80m de ancho y 1.25m de altura a la cual le sigue un canal Parshall
deficientemente construido en concreto armado con 0.6m de garganta, que antecede al
canal abierto que conduce y distribuye las aguas residuales a las dos lagunas. Dicho canal
es de concreto armado con dimensiones promedio de 270m de largo, 1.0m de ancho y
1.3m de altura.
Para el acceso a la PTAR se usa un camino de trocha carrozable por el cual puede
circular la gente así como cualquier movilidad particular (camioneta, camión, auto). El área
propiedad de la EPS en donde se ubican las lagunas existentes carece de cerco
perimétrico, por lo que cualquier persona ajena a la EPS GRAU puede ingresar a las
instalaciones. En el área circundante a la planta se encuentran mayoritariamente terrenos
agrícolas propiedad de terceros, cuyos dueños han desviado el efluente de las lagunas
para regar sus cultivos. También en la zona próxima, a una distancia mayor a 1.0 km
respecto a la PTAR San Martin se encuentran asentamientos humanos a lado de la trocha
que lleva a las lagunas y al Parque Ecológico Kurt Beer.
El ámbito de drenaje cuyas aguas residuales son tratadas actualmente en la PTAR San
Martín consta de 36,715 conexiones de alcantarillado, lo que corresponde a una cobertura
superior al 84% aproximadamente del distrito de Piura. El desagüe es predominantemente
doméstico, no existiendo aportes industriales de importancia dentro de este espacio de
cobertura. El área no incluida corresponde a las zonas del distrito de Piura que derivan sus
aguas residuales hacia las otras PTAR o directamente al rio Piura.
En la actualidad la PTAR San Martin está operando con un caudal por encima de su
capacidad de diseño, siendo el Qpromedio diario que ingresa al sistema aproximadamente
400 L/s, muy superior a los 100 L/s para el que se diseñó, lo cual impide obtener un
efluente que cumpla con las normas ambientales vigentes. Los reportes de laboratorio
sobre la calidad del agua que ingresa y sale de las lagunas no permiten obtener con
certeza el grado de eficiencia en la depuración por parte del sistema de tratamiento
existente. Sin embargo, basado en recientes reportes e informes de estudios de
caracterización usados complementariamente, se podría decir que el tratamiento actual no
llega a los niveles de exigencia exigidos por las normas sanitarias. No obstante, aunque
los reportes indican que el efluente no cumple con las directrices de la OMS para reuso en
riego, el efluente de las lagunas es utilizada para dicho fin por parte de los agricultores que
tienen parcelas agrícolas aledañas a la PTAR. Así, el agua residual deficientemente
tratada, constituye la única fuente de abastecimiento para riego de terrenos de cultivo que
actualmente viene siendo usado por los agricultores de la zona.
La última limpieza consistente en retiro de los lodos acumulados en las lagunas, se realizó
hace más de quince años, lo que ha generado la acumulación de lodos y sedimentos,
sobre todo en la zona de ingreso a las lagunas, donde se observa la formación de ―islas‖
de arena de amplia extensión. Asimismo se encuentra abundante vegetación al interior de
las lagunas y en los taludes de estas unidades.
Vista de la PTAR San Martín constituida por dos lagunas facultativas primarias de 100 L/s de capacidad de diseño.
La EPS Grau destina S/.69,336 (sin impuestos) al año para la operación y mantenimiento
de la PTAR San Martín, monto que resulta insuficiente para mantener las unidades en
condiciones apropiadas de operación de la PTAR. Dentro de este monto se encuentran
gastos corrientes como pago de personal, equipo, y transporte principalmente. Según
indicaciones de la Gerencia de Operaciones, para dar operatividad a las algunas se
cuenta con 05 trabajadores, 01 camión, 01 camioneta, equipos de radio y celulares,
herramientas menores, entre otros. El Plan Operativo de la EPS Grau señala que cuentan
con un programa semestral de limpieza, desbroce y eliminación de natas así como un
programa de monitoreo mensual de las lagunas de la PTAR San Martín, sin embargo
éstos no son ejecutados fehacientemente debido a la escasez de recursos humanos y
económicos que se destinan a dichas actividades. Actualmente estas instalaciones se
encuentran bajo la administración de la Jefatura Zonal Piura, quien tiene a su cargo la
Coordinación de Producción, Distribución, Recolección, Tratamiento y Disposición Final de
Aguas Servidas.
El presente estudio plantea las alternativas del tratamiento de aguas residuales que van a
la PTAR San Martín, y las aguas residuales de la cámara de bombeo ―Piura‖ (CBD-08)
que actualmente son bombeadas a la PTAR El Indio. Por tanto, se contempla recibir los
efluentes de 11 cámaras de bombeo, denominadas San José, Consuelo de Velasco,
Ignacio Merino, Paredes Maceda, Almirante Grau, Los Robles, San Martín, Sur Medio,
Kurt Beer y Los Laureles. Las seis primeras cámaras abastecen al área de drenaje de la
cámara San Martín (CBD-10). La cámara Los Laureles y la cámara Kurt Beer se
encuentran en etapa de construcción, las demás cámaras son existentes (ver Ilustración
3.6). La cámara de bombeo Piura (CBD-08) descarga a la PTAR El Indio, la que ha sido
totalmente superada en su capacidad de tratamiento, por lo que hace necesario enviar
dicho caudal hacia la PTAR San Martín. Esto se hará mediante una línea de impulsión
proyectada de aproximadamente 5,745 ml con diámetro de 600mm. Todas las líneas de
impulsión provenientes de las cámaras CBD-10, Sur Medio y Los Laureles descargarán a
la una misma cámara de reunión de 4.0m de ancho por 3.0m de largo y 2.0m de altura que
se propone reubicar y construir como parte del proyecto.
Ilustración 3.6: Esquema de Cámaras de Bombeo de Desagües que aportarán a la PTAR San Martín proyectada
Ilustración 3.7: Ubicación de la Cámara de Bombeo de Piura (CBD-08) cuyo bombeo ahora será hacia la
nueva PTAR San Martín
Vista de la Cámara CBD-08 ubicada en el cruce de la Av. Vía de la Integración con la Av. Arequipa.
Como ya fue indicado, la PTAR San Martin está conformada por un conjunto de
instalaciones, desde la zona de entrada donde se tiene una caja de reunión o llegada de
tuberías de impulsión existentes, seguido por un canal Parshall, un canal de distribución
y dos lagunas facultativas que funcionan en paralelo, las mismas que fueron construidas
el año 1975 para tratar un caudal promedio total de 100 L/s. Considerando que el
periodo de diseño de éste tipo de sistemas es de 20 años (con posibles etapas de 10
años), su vida útil terminó en 1995, estableciéndose al año 2013 un desfase de 28 años
respecto a su año de diseño. Actualmente no existe ninguna instalación eléctrica ni de
Media ni de Baja Tensión.
Vista de la PTAR San Martín. Se aprecia las islas conformadas en la zona de ingreso de cada unidad.
El canal Parshall existente, ha sido construido sin guardar las medidas técnicas
apropiadas o del diseño, hecho en concreto con desalineaciones y desproporciones
irregulares que hacen imposible establecer la hidráulica de flujo apropiado por lo que
dicho canal simplemente es una unidad de paso. Es imposible medir el caudal con dicha
instalación. Asimismo, se observa que la estructura presenta desprendimiento de
bloques de concreto a lo largo del canal y corrosión del acero de refuerzo en algunos
sectores.
Canal de distribución de agua residual a las lagunas el cuál contempla un solo ingreso para cada laguna.
Ambas lagunas tienen un solo ingreso ubicado al centro, lo cual es insuficiente para
establecer el régimen de flujo apropiado al interior de las unidades. En la laguna ubicada
más cercana al canal Parshall (Laguna N°1), el vertedero de ingreso fue clausurado por
la colmatación de los lodos (falta de mantenimiento), siendo éste reemplazado por una
tubería de 28‖ de diámetro ubicada a un lado del mismo. Cada laguna cuenta con dos
vertederos de salida, de los cuales solo uno está operativo en ambos casos, debido a
que el segundo vertedero ha sido clausurado por la colmatación de lodos a la salida de
las unidades.
Vista donde se observa abundante vegetación al interior y en los taludes de las lagunas.
El terreno donde se ubica la cámara de bombeo cuenta con cerco perimétrico y tiene en
sus instalaciones con cuarto de generador eléctrico, cuarto de celdas de llegada,
subestación, servicios higiénicos y se encuentra en buenas condiciones.
Los desagües llegan de los colectores hacia una cámara de rejas, y desde allí a la
cámara húmeda mediante una tubería de DN600mm.
La succión está constituida por tres líneas de hierro dúctil de DN300mm con codos,
tuberías, y válvulas compuerta.
La impulsión está constituida por tres líneas de hierro dúctil de DN 350mm, válvula
check, válvula compuerta y accesorios, los cuales se unen en una línea principal de
DN500mm de hierro dúctil con un medidor de caudal ultrasónico, la impulsión cuenta una
línea de purga de DN150mm de hierro dúctil.
Los niveles de operación tiene como nivel mínimo 18.36 msnm y como máximo 20.00
msnm.
El sistema de Media Tensión está conformado por 3 celdas, una celda de llegada de tipo
celda de remonte, una celda de salida de tipo celda de protección para el transformador
y una celda de transformación.
El terreno donde se ubica la cámara de bombeo cuenta con cerco perimétrico y tiene en
sus instalaciones con cuarto de generador eléctrico, cuarto de celdas de llegada,
subestación, servicios higiénicos, cuarto del operador, etc. y se encuentra en buenas
condiciones.
Los desagües llegan de los colectores hacia una cámara de rejas, y desde allí a la
cámara húmeda mediante una tubería de DN1100mm.
La succión está constituida por tres líneas de tuberías, codos y válvulas compuerta de
DN300mm de hierro dúctil.
La impulsión está constituida por tres líneas de tuberías, válvula check, válvula
compuerta y accesorios de hierro dúctil de DN 400mm, los cuales se unen en una línea
principal de DN600mm de hierro dúctil con un medidor de caudal ultrasónico y una línea
de purga de DN150mm de hierro dúctil.
La cámara CBD-10 fue equipada con tres electrobombas centrifugas del tipo vertical
inmersible, para trabajar dos en funcionamiento y uno alternadamente, para un caudal
de 250.00 lps y una altura dinámica de 18.72 m de columna de agua.
La cámara de bombeo CBD-10 bombea a la PTAR San Martin mediante una línea de
impulsión de DN600mm de hierro dúctil.
Los niveles de operación tiene como nivel mínimo 19.58 msnm y como máximo 21.01
msnm.
Uno de estos equipos en funcionamiento ha sido instalado desalineado de tal forma que
presenta fugas de desagüe, corrosión en la carcasa y fatiga en el funcionamiento. Los
manómetros instalados en la impulsión no se encuentran en buenas condiciones por lo
cual no se puede realizar la lectura de la presión de la línea de impulsión.
El sistema de Media Tensión está conformado por 3 celdas, una celda de llegada de tipo
celda de remonte, una celda de salida de tipo celda de protección para el transformador
y una celda de transformación.
Estos son tablero general, tablero para transferencia automática, tableros para
electrobombas, de estos tableros ha sido reemplazado por otro que no corresponde ni en
características ni en equipamiento al original el otro tablero alberga el equipamiento para
otras dos bombas porque la otra esta fuera de servicio, luego tablero para el banco de
condensadores automático, tablero para servicios en 220v y un tablero para control y
automatización.
c. Vulnerabilidad
Del análisis de riesgo se concluye que el proyecto posee riesgo por inundación Alto,
riesgo por sismo Medio y riesgo por licuación de suelos Medio.
a. Población
Según las proyecciones poblacionales del INEI al año 2013, Piura cuenta con una
población de 1,814,622 habitantes (6% de total nacional), siendo la segunda región más
poblada del país, después de Lima; se caracteriza por ser una población emergente que
posee ingresos medios.
Su última tasa de crecimiento intercensal es del 1,3 por ciento anual. Casi las tres
cuartas partes de su población es urbana y, según género, la distribución es equilibrada.
Cuadro 3.3: Proyección de la Población del Distrito y del Área de Influencia de la PTAR San Martín
Población
Tasa
Población PTAR San Población Población
N° Crecimiento
Año Total Distrito Martín CBD-08 c/Proyecto
Años Calculada
de Piura (hab.) s/CBD-08 (hab.) (hab.)
%
(hab.)
0-H 2007 253,384 158,600 39,596 198,196
0 2015 305,132 190,990 47,683 238,673
2.35%
10 2025 384,922 240,932 60,152 301,084
20 2035 485,573 303,933 75,880 379,813
Fuente: Elaboración propia
b. Crecimiento de la Población
Gráfico 3.1: Población Total y Tasa de Crecimiento Promedio Anual, 1940 – 2007
c. Densidad Poblacional
Cuadro 3.5: Población Censada por Área de Residencia y Tasa de Crecimiento, por CENSO
Total Incremento Intercensal Crecimiento Intercensal
Censo
Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total
1940 145,276 263,329 408,605
1961 297,828 371,113 668,941 152,552 107,784 260,336 3.48% 1.65% 2.38%
1972 462,865 392,107 854,972 165,037 20,994 186,031 4.09% 0.50% 2.26%
1981 697,191 428,674 1,125,865 234,326 36,567 270,893 4.66% 1.00% 3.11%
1993 976,798 411,466 1,388,264 279,607 -17,208 262,399 2.85% -0.34% 1.76%
2007 1,243,841 432,474 1,676,315 267,043 21,008 288,051 1.74% 0.36% 1.36%
Fuente: INEI -Censo de Población y Vivienda 2007.
De acuerdo al Censo 2007, se puede observar que la población del distrito de Piura se
encuentra mayormente asentada en el área urbana, representando el 97.89% mientras
que el área rural representa el 2.11% de la población total.
Cuadro 3.6: Población Censada por Área de Residencia y Tasa de Crecimiento, 2007
2007
Ubicación
Total Urbana Rural
Departamento de Piura 1,676,315 1,243,841 432,474
Provincia de Piura 665,991 573,139 92,852
Distrito de Piura 260,363 254,876 5,487
Distrito de Castilla 123,692 122,620 1,072
Fuente: INEI – Censo de Población y Vivienda 2007.
Según el Censo 2007 realizado por el INEI se determina que en el área de influencia
según grupos de edades, tiene una población joven menor de 20 años que representa el
39.5% de la población y el 32.8% de la población se encuentra en el rango de 20 a 39
años, mientras que la población de 70 a más representa sólo el 3.9%. Ver Cuadro 3.8.
Peú Piura
b. Tasa de Mortalidad
Un indicador importante que permite identificar los grupos de población más vulnerables
de la población es la tasa de Mortalidad y en especial la infantil, que de acuerdo a las
estadísticas del INEI del año 2007, en el departamento de Piura es de 22.9 por cada
1000 nacimientos.
15
10
0
Tasa de Mortalidad Infantil
Uso de vivienda
El 83.8% de los entrevistados mencionaron que sus viviendas son sólo de uso
familiar, mientras que un 6.6% además de utilizarlas como residencia la usan para
realizar actividades comerciales. El 9.6% de los entrevistados utilizan su vivienda
para fines exclusivamente comerciales.
30
9.6
6.6
0
Solo Vivienda Actividad Productiva Ambos
Si comparamos los principales materiales utilizados en los pisos de las viviendas por
sectores tendremos que el uso de losetas o similares es predominante en los
sectores con mayor nivel adquisitivo; mientras que la mayor predominancia de la
tierra tiene lugar en los sectores más pobres. No obstante, el uso del cemento es
común en todos los sectores.
d. Nivel de Vida
Nivel de Ingreso
Los gastos totales de las familias tienen un promedio de S/.1,157.33, siendo los
gastos de los hogares ubicados en los sectores 1 (urbanizado), 2 (semi urbanizado) y
3 (marginal) de S/.1,570.67, S/.1,054.75 y S/.8,67.61; respectivamente.
19.07%
20.00%
12.53%
9.92%
10.00% 7.51%
5.91%
3.75% 3.74% 3.27% 2.88%
2.04%
0.00%
e. Salud
Gráfico 3.7: Casos de Morbilidad Hospitalaria del Hospital de Apoyo II-I Santa Rosa, 2012
Casos de Morbilidad Hospitalaria del Hospital de Apoyo II – I Santa Rosa, 2012
Amenaza de Aborto 56
Neumonia no especificado 63
Aborto Espontaneo 69
Icteria Neonatal 75
Bronconeumonia no especificada 84
Colecistitis Cronica 98
Gráfico 3.8: Casos de Morbilidad General del Hospital de Apoyo II-I Santa Rosa, 2012
Cuadro 3.12: Casos de Enfermedad Diarreica Aguda (EDAs) del Hospital de Apoyo II-I Santa Rosa,
2011-2012
Meses
EDAS
TOTAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2011 172 14 11 16 17 19 10 35 13 18 10 7 2
2012 499 20 79 44 48 38 35 50 58 25 10 52 40
Total 671 34 90 60 65 57 45 85 71 43 20 59 42
Fuente: Hospital de Apoyo II-I Santa Rosa-Unidad de Estadística e Informática-2012
Gráfico 3.9: Casos de Enfermedad Diarreica Aguda (EDAs) del Hospital de Apoyo II-I Santa Rosa,
2011-2012
2011 2012
Enfermedades Frecuentes
Descripción Total
Ninguna 21.0%
Diarreicas 22.2%
Infecciones 34.0%
Enfermedades
Tuberculosis .6%
Comunes Adultos
Parasitosis 5.6%
A la piel 4.3%
Otros 34.0%
Fuente: Encuesta Socioeconómica Agosto 2013
Las enfermedades más frecuentes de los adultos pueden darse 3 veces al año y su
recurrencia puede llegar hasta 8 ocho veces. Se aprecia una mayor concentración de
altas recurrencias de las enfermedades en la zona semi urbana.
En niños las enfermedades comunes son las infecciones (46.8%), las enfermedades
diarreicas (29.9%) y parasitosis (9.1%). En otros se concentra un alto porcentaje
(34%) entre las que se mencionaron enfermedades como la gripe, bronquitis y tos. Un
21% indicó no presentar enfermedades.
Descripción Total
Ninguna 13.0%
Diarreicas 29.9%
En caso de los niños, la recurrencia de las enfermedades puede llegar hasta 20 veces
al año, con frecuencia concentradas en 2 y 3 veces al año para las enfermedades
comunes. En la zona marginal del ámbito de influencia se concentran las altas
recurrencias de las enfermedades.
Hábitos de Higiene
En relación en qué momentos del día las personas se deben lavar las manos, se
determinó que mayoritariamente debe realizarse a cada rato, cada vez que se
ensucia o antes de comer y después de ir al baño. En los sectores marginales se
percibió un ligero desconocimiento de los hábitos de lavado de manos.
f. Educación
En el 2006 se aprobó el Proyecto Educativo Regional (PER) 2007 - 2014, que tiene
como objetivos estratégicos: a) el aprendizaje de calidad; b) la equidad educativa; c) un
desempeño docente eficiente y ético; d) una gestión eficiente, descentralizada y
democrática; e) una educación superior de calidad, humanista, ética y articulada al
desarrollo regional y f) una sociedad educadora.
Estos objetivos responden, entre otros aspectos, a los bajos rendimientos mostrados por
los alumnos y a las brechas existentes al interior de la región que no permiten la
inclusión de la población en condiciones de equidad. Según el PER ―el principio de
equidad en la educación implica que se debe garantizar a todas y todos iguales
oportunidades de acceso, permanencia y trato en una oferta educativa de calidad...‖
(Dirección Regional de Educación Piura, diciembre 2006, pág. 57).
Analfabetismo
Según los resultados del Censo del 2007 en el departamento de Piura existen
103,808 personas de 15 y más años de edad que no saben leer ni escribir, lo que
equivale al 9,2% de la población de este grupo de edad.
Cuadro 3.18: Población censada de 15 y más años de edad que no sabe leer ni escribir, según
sexo y área de residencia, 1993-2007
Variación
Censo 1993 Censo 2007
Sexo/Área de Intercensal
Residencia Población Tasa de Población Tasa de
Absoluto %
Analfabeta Analfabetismo Analfabeta Analfabetismo
Total 135,170 16.30 103,808 9.20 -31,362 -23.20
Hombre 46,310 11.30 33,636 6.10 -12,674 -27.40
Mujer 88,860 21.20 70,172 12.30 -18,688 -21.00
Urbana 64,327 10.70 48,378 5.60 -15,949 -24.80
Rural 70,843 31.70 55,430 20.80 -15,413 -21.80
Fuente: INEI – Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1993 y 2007
Gráfico 3.10: Población Censada de 5 a más años que no sabe leer, ni escribir, según edad, 1993-
2007
47,522
40,000 36,917
25,686 26,563
18,896
20,000
13,362
4,570
233 204 372 432 1,624 1,803
0
Total 5-9 10 - 14 15-19 20-29 30-39 40-64
Sí No
Podemos observar que tan sólo un 10% (24,693 habitantes) cuenta con un nivel
superior universitario completo, y en su mayoría está representado por 12,727
hombres. Ver Cuadro 3.19.
Cuadro 3.19: Población de 3 años a más, por sexo y nivel educativo alcanzado, según distrito Piura, 2007
Superior Superior Superior Superior
Sin Educación Primaria Secundaria
Ubicación Total no univ. no univ. univ. univ.
nivel inicial completa completa
Incompleta Completa Incompleta Completa
Distrito de
245,285 174,453 7,752 57,871 74,899 16,694 27,282 18,641 24,693
Piura
Hombre 117,407 7,754 3,900 26,214 37,654 8,025 11,270 9,863 12,727
Mujer 127,878 9,699 3,852 31,657 37,245 8,669 16,012 8,778 11,966
Fuente: INEI – Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1993 y 2007
Gráfico 3.11: Población de 3 años a más, por sexo y nivel educativo alcanzado, según distrito
Piura, 2007
Población de 3 años a más, por sexo y nivel educativo
alcanzado, 2007
45,000
30,000
15,000
Hombre Mujer
Asistencia Escolar
Cuadro 3.20: Población de 5 y más años que asiste a algún colegio, instituto o universidad, por
sexo, según distrito, 2007
Tasa de Tasa de Tasa de
Ubicación Total Hombre Mujer
Asistencia Asistencia Asistencia
Distrito de Piura 87,276 100.0% 43,641 50.0% 43,635 50.0%
Distrito de Castilla 39,926 100.0% 19,997 50.1% 19,929 49.9%
Fuente: INEI – Censo Nacional de Población y Vivienda, 2007
g. Servicios Básicos
El Censo del 2007 en el departamento de Piura, revela que del total de viviendas
particulares con ocupantes presentes, 199,127 tienen conexión a red pública dentro
de la vivienda, lo que representa el 53.5% del nivel departamental. Se encontró
además 17,622 viviendas con red pública fuera de la vivienda pero dentro de la
edificación (4.7% del total) y 18,908 que también acceden al agua potable a través de
pilón de uso público.
Cuadro 3.21: Viviendas particulares con ocupantes presentes, según tipo de abastecimiento de agua, según
departamento de Piura, 1993 y 2007
Variación Tasa de
Tipo de 1993 2007
Intercensal Incremento Crecimiento
Abastecimiento de
Anual promedio
agua Absoluto % Absoluto % Absoluto % anual
Total 262,389 100.0% 372,187 100.0% 109,798 41.8% 7,843 2.5
Red Pública dentro
117,394 44.7% 199,127 53.5% 81,733 69.5% 5,838 3.8
de la vivienda
Red Pública fuera
7,365 2.8% 17,622 4.7% 10,257 139.3% 733 6.4
de la vivienda
Pilón de uso público 27,902 10.6% 18,908 5.1% -8,994 -32.2% -642 -2.7
Camión cisterna 10,112 3.9% 14,934 4.0% 4,822 47.7% 344 2.8
Pozo 18,520 7.1% 21,457 5.8% 2,937 15.9% 210 1.1
Río, acequia 69,586 26.5% 68,500 18.4% -1,086 -1.6% -78 -0.1
Otro 1/ 11,510 4.4% 31,639 8.5% 20,129 174.9% 1,438 7.5
Fuente: INEI – Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1993 y 2007
De acuerdo a los datos proporcionados por el INEI, para el distrito de Piura tenemos
que el servicio de agua representa el 89.2% mientras que la población que no cuenta
con agua representa el 10.8%, correspondiendo la menor cobertura al distrito de
castilla. En lo que respecta al servicio de desagüe, este representa el 92% siendo el
distrito de Piura la que presenta una ligera cobertura menor. Ver Cuadro 3.22.
Preguntas Variables %
Insuficiente 38.4
Cantidad de agua que recibe es Suficiente 61.6
Total 100.0
Buena 43.6
Mala 9.3
Calidad de agua es
Regular 47.0
Total 100.0
Bajo 28.3
Suficiente 63.9
Con que presión llega el agua a la vivienda
Alto 7.8
Total 100.0
Limpia todo el año 69.2
Turbia por días 27.0
El agua llega limpia o turbia Turbia por meses 3.0
Turbia todo el año .8
Total 100.0
Bueno 34.7
Malo 9.7
Cómo calificaría el servicio de agua
Regular 55.5
Total 100.0
Fuente: Encuesta Socioeconómica Agosto 2013
En relación al pago, un 49.08% de los entrevistados opina que es justo, un 49% que
es elevado y un solo 1.83% considera que el pago es bajo.
60.00%
30.00%
7.10% 8.00%
2.90%
0.00%
Ninguno Hierve Lejía Otro
De las encuestas realizadas el 90.8% de las viviendas están conectadas a una red
pública de desagüe dentro de la vivienda, el 8.4% a una red pública fuera de la
vivienda.
Con respecto a la consulta del uso exclusivo o compartido con otras familias en el uso
del servicio higiénico, el 92.9% de los entrevistados respondió que era de uso
exclusivo, mientras que un 6.4% de los encuestados comparte sus servicios
higiénicos, acciones que se visualizan en los sectores semi urbanizados y marginales.
Descripción Total
Gráfico 3.13: Viviendas particulares con ocupantes presentes que no tienen alumbrado eléctrico
conectado a red pública, 2007
Viviendas particulares con ocupantes presentes que no
tienen alumbrado electrico conectado a red pública, 2007
Talara 12.70
Sullana 19.80
Paita 23.60
Piura 29.60
Sechura 33.10
Morropón 33.90
Huancabamba 73.10
Ayabaca 73.30
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Comunicaciones
En la provincia de Piura, el segundo servicio más usado es telefonía fija, seguido por
cable e internet. Ver Cuadro 3.27.
Cuadro 3.27: Hogares en viviendas particulares con ocupantes presentes por servicio de
información y comunicación que posee el hogar, según provincia, 2007
Teléfono Teléfono
Provincia Internet Cable Ninguno
Fijo Celular
Piura 42,737 67,564 8,393 14,108 68,801
Ayabaca 295 586 11 174 29,159
Huancabamba 949 2,313 24 120 26,132
Morropón 3,921 9,354 201 1,249 27,524
Paita 3,654 13,216 484 2,125 10,955
Sullana 15,354 26,446 1,762 7,272 33,338
Talara 11,286 17,342 1,657 7,261 8,737
Sechura 1,545 7,833 144 2,862 5,907
Total 79,741 144,654 12,676 35,171 210,553
Fuente: INEI – Censo Nacional de Población y Vivienda, 2007
Según el Censo del 2007, el 48,2% (560,234) de la población en edad de trabajar del
departamento de Piura participa en la actividad económica ya sea como ocupado o
buscando empleo activamente, habiendo aumentado en 1,4 % respecto a lo obtenido
con el Censo de 1993, cuando se ubicó en 46,8% (404,226 personas).
Cuadro 3.28: Tasas de actividad de la población censada, en edad de trabajar según provincia, 1993 y
2007 (Población de 14 y más años de edad)
Población
Económicamente Activa Tasa de Crecimiento
Provincia
Promedio Anual de la PEA
Censo Censo
1993 2007
Piura 160,767 237,887 2.8
Ayabaca 36,202 36,839 0.1
Huancabamba 35,446 33,235 -0.5
Morropón 47,093 50,660 0.5
Paita 22,006 37,045 3.7
Sullana 67,093 98,431 2.7
Talara 35,619 46,031 1.8
Sechura 0 20,106 0.0
Total 404,226 560,234
Fuente: INEI – Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1993 y 2007
b. Actividad Económica
La tasa de crecimiento económico promedio anual en el período 2002-2011 fue del 6.2
%. El aporte de Piura al Valor Agregado Bruto (VAB) nacional, según cifras del INEI al
año 2010, es del 4,0 por ciento.
Agricultura
Pesca
Piura es una de las principales zonas pesqueras del país, con una participación del
41.5 % en la producción del año 2011. La industria pesquera está atravesando por un
proceso de reconversión desde la fabricación casi exclusiva de harina hacia la
obtención de otros derivados con mayor valor agregado (conservas, congelado,
surimi).
Minería y petróleo
En el departamento existen varios proyectos mineros, entre los cuales destacan Río
Blanco (cobre) y los fosfatos de Bayóvar, estos últimos, en la actualidad son objeto de
explotación por parte de la minera brasileña Vale.
Manufactura
Servicios financieros
En el año 1996, con Acuerdo del Directorio N°03-30-96-D, se aprobó el cambio de razón
social de SEDAPIURA, quedando como Entidad Prestadora de Servicios de
Saneamiento Grau S.A.
3.1.4.4 Jurisdicción
3.1.4.5 Organización
Asimismo cuentan con una propuesta de Plan Maestro Optimizado (PMO), Plan
Operativo y Presupuesto 2013 y el Plan Institucional enmarcados dentro de las normas
del sector.
De igual forma en el mes de enero del 2012 la SUNASS aprobó en base al Estudio
Tarifario de EPS GRAU la Formula Tarifaria, Estructura Tarifaria y Metas de Gestión que
serán de aplicación por SEDAPAL para el quinquenio 2013- 2017.
A Diciembre 2012, la fuerza laboral de la EPS Grau está formada por 631 trabajadores
distribuidos en las diferentes áreas de la empresa y que se encuentran dentro del
Cuadro para asignación de personal (CAP). Del total de trabajadores, 113 vienen
laborando en la sede central y 518 en las agencias zonales de Piura, Paita, Talara,
Sullana y Chulucanas.
La mayoría del personal está conformado por la parte técnica (T) que representa el
42.31%, le sigue el personal operativo (O) con el 29.79%, profesional (P) 24.25%,
directivo (D) el 2.38% y administrativo (A) 1.27%. Ver Cuadro 3.30.
La zonal Piura cuenta con la mayor parte del personal (208 trabajadores) que
representan el 40.2% a nivel de zonales y el 33.0% en toda la región. El personal técnico
está conformado por 98 técnicos, 75 operativos y 35 entre directivos, profesionales y
administrativos.
En este acápite del estudio se analiza como parte del diagnóstico del proyecto los estados
Financieros auditados de la EPS GRAU S.A. para el periodo 2010 -2012.
En el Cuadro 3.31 se observa que el total de activos en el año 2012 fue de S/.
573,321,094, el cual representa un 32.28% mayor respecto al año 2011, siendo el
incremento del periodo 2010-2012 de 43.78%.
En relación al rubro ―Provisiones‖, este pasó de ser S/. 238,652 en el año 2011 a
S/.1,238,363 en el año 2012, incremento que se debió a las acciones judiciales iniciadas
por trabajadores y ex trabajadores. Asimismo, el rubro ―Ingresos Diferidos‖ presenta una
tendencia similar, en el año 2012 fue S/.251,903,752, mientras que en los años 2010 y
2009 los importes fueron S/.80,309,581 y S/. 29,484,423, respectivamente; este
incremento consecutivo corresponde a la incorporación del Lote 2 "Refuerzos al Sistema
de Distribución de Agua Potable de Piura y Castilla, Lote 3A "Mejoramiento de los
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Piura y Castilla, Lote 3B "Sistema de
Tratamiento de Desagües para Piura y Castilla", obras que fueron transferidas por el
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y por la transferencia financiera para
ejecución de obras de inversión, las mismas que son reconocidas en calidad de
subvención.
Por otro lado el rubro Ingresos Financieros tuvo un incremento significativo en el periodo
2010-2011, debido que la empresa facturó intereses compensatorios y moratorios por
interrupciones de servicios a ser compensadas por ENOSA. Como consecuencia de la
Utilidad Operativa ingresos y gastos financieros, la utilidad del ejercicio en los últimos
tres años es negativa.
a. Liquidez
Liquidez corriente
Este indicador mide la capacidad que tiene la empresa para cubrir sus compromisos
de corto plazo mediante los recursos que tiene disponibles.
A lo largo del periodo 2010-2012, lo valores del ratio de liquidez corriente mostraron
un comportamiento creciente, pasando de 0.95 durante el 2010 a 1.01 durante el
2012, lo que indica que por cada sol de deuda de corto plazo, la empresa cuenta con
S/. 1.01 para hacer frente a dicha deuda. Estos niveles indican que la empresa puede
caer en peligro de insuficiencia de recursos para hacer frente a sus pagos.
Prueba Ácida
Este indicador mide la capacidad que tiene la empresa para afrontar sus obligaciones
inmediatas y corrientes, a través de su activo corriente menos las existencias y los
gastos pagados por anticipado.
La prueba ácida, indicador más severo, cuenta con una tendencia variable, teniendo
en promedio S/.0.98 para afrontar cada sol de deuda, lo que refleja problemas de
liquidez.
b. Solvencia
Endeudamiento Patrimonial
Este indicador mide el compromiso que tiene el pasivo total respecto al patrimonio,
permitiendo identificar el nivel de endeudamiento de la empresa.
c. Rentabilidad
Margen Operativo
Este ratio arroja un resultado de -13.26%, el cual indica que la empresa no está
cubriendo sus costos de operación como consecuencia del incremento de los costos
de producción, almacenamiento, recolección de aguas servidas y mantenimiento de
las redes de alcantarillado.
Margen Neto
El Margen Neto mide el resultado del ejercicio con respecto a los ingresos
operacionales.
Este ratio arroja márgenes de -26.13%, -18.87% y -12.61%, en los años 2010, 2011 y
2012, respectivamente.
Este índice mide el rendimiento obtenido por lo accionistas, lo cual permite identificar
cuando los accionistas están obteniendo rentabilidad por el capital invertido.
Relación de Trabajo
La prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado del área de influencia del
proyecto está a cargo de la EPS Grau S.A., a través de su Gerencia Comercial; quien se
encarga de planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar, controlar y normar los procesos
del Sistema Comercial: Medición, Catastro, Facturación, Cobranza y Atención al Cliente.
39,605 39,966
39,115
Del total de las conexiones del periodo 2012, el número de conexiones activas
representa el 88%, con 35,333 conexiones; tendencia que ha sido creciente en los
últimos 3 años, tal como se demuestra en el Cuadro 3.34 y Gráfico 3.20.
4,616 4,633
4,566
Activas Inactivas
Asimismo las conexiones de tipo industrial, estatal y social, representan el 0.93%. Ver
Cuadro 3.35.
Cuadro 3.35: Conexiones Activas de Agua y Alcantarillado por Categoría, Ámbito de Influencia de la
PTAR
Conexiones Activas
Categoría
2010 2011 2012
Doméstico 31,826 32,199 32,454
Comercial 2,448 2,490 2,551
Industrial 63 66 85
Estatal 122 141 145
Social 90 93 98
Fuente: EPS Grau 2013
Cuadro 3.36: Conexiones Activas de Agua y Alcantarillado por Modalidad de Facturación, Ámbito de
Influencia de la PTAR
Modalidad de Año
Facturación 2010 2011 2012
Medido 28,079 28,352 28,663
Promedio 237 237 238
Asignado 6,233 6,400 6,432
Conexiones Totales 34,549 34,989 35,333
Fuente: EPS Grau 2013
Gráfico 3.21: Conexiones Activas de Agua y Alcantarillado por Modalidad de Facturación, Ámbito de
Influencia de la PTAR
237 238
237
2010 2011 2012
Cuadro 3.37: Conexiones Activas de Agua Potable con medidor, Ámbito de Influencia de la PTAR
Conexiones
Categoría
2010 2011 2012
Doméstico 25,663 25,882 26,112
Comercial 2,189 2,220 2,275
Industrial 49 51 68
Estatal 110 128 132
Social 68 71 76
Conexiones 28,079 28,352 28,663
Fuente: EPS Grau 2013
Del Cuadro se puede observar que el Volumen Producido de Agua Potable presenta una
tendencia creciente en el periodo 2010-2012, pasando de ser 14,633,744 m3 a
3
15,638,295 m .
Una tendencia similar creciente presenta el Volumen Facturado, que fue 9,782,952 m3 y
10,117,092 m3 en los años 2010 y 2012, respectivamente.
Cuadro 3.38: Volumen Producido, Facturado y Agua No Contabilizada – ANC (m3), Ámbito de
influencia de la PTAR
Volumen (m3) 2010 2011 2012
Producido 14,633,744 14,274,952 15,638,295
Facturado 9,782,952 9,971,028 10,117,092
ANC 33.15% 30.15% 35.31%
Fuente: EPS Grau 2013
Gráfico 3.22: Volumen Producido, Facturado y Agua No Contabilizada – ANC (m3), Ámbito de
Influencia de la PTAR
Volumen Producido, Facturado y ANC (m 3)
16,000,000
Volumen Producido y Facturado (m3)
14,633,744 15,638,295
14,274,952
12,000,000
4,000,000
0
2010 2011 2012
Producido Facturado
El volumen facturado en el año 2010 fue de 9,782,952 m3, mientras que al año 2012 fue
10,117,092 m3; lo que representa un incremento de 3.42% con respecto al año 2010.
Ver Gráfico 3.23.
Gráfico 3.23: Volumen Facturado de Agua Potable (m3), Ámbito de Influencia de la PTAR
2012 10,117,092
2011 9,971,028
2010 9,782,952
Volumen Facturado
Cuadro 3.39: Volumen Facturado de Agua Potable por Categoría (m3), Ámbito de Influencia de la
PTAR
3.1.6.6 Facturación
Facturación (S/.)
22,000,000
20,359,291
20,000,000 19,183,915
18,496,191
18,000,000
16,000,000
2010 2011 2012
Facturación S/IGV
3.1.6.7 Cobranza
Cobranza (S/.)
20,000,000
18,000,000 19,270,292
17,879,677
16,000,000
16,628,696
14,000,000
2010 2011 2012
Cobranza S/IGV
a. Régimen Tarifario
Las tarifas de EPS Grau S.A. se rigen por lo normado Ley Nº 263338, Ley General de
Servicios de Saneamiento; asimismo el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley General
de Servicios de Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo Nº 023-2005-VIVIENDA
(01 de diciembre del 2005), modificado por D.S. 010 y 024-2007-VIVIENDA, por el Texto
Único Ordenado del Reglamento, promulgado por D.S. 031-2008-VIVIENDA del 30 de
noviembre de 2008 y por el Reglamento de Prestación de Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de la EPS GRAU S.A., aprobado mediante Resolución de Gerencia
General N°077-2008-SUNASS-GG.
b. Reordenamiento Tarifario
Cuadro 3.40: Estructura Tarifaria del Servicio de Agua Potable (Aprobado con Resolución N° 02-2012-SUNASS-CD),
Vigente a partir del 1° de Marzo del 2012
Servicio de Agua Potable
Catacaos y Órganos, Sullana y
Piura y
Localidades Talara Negritos y Chulucanas Morropon Localidades Lancones
Castilla
Rango de de Paita (1) Máncora (2) Cargo
Categoría
Consumo Fijo
Tarifa Tarifa Tarifa Tarifa Tarifa
Tarifa Agua Tarifa Agua Tarifa Agua
Agua Agua Agua Agua Agua
S/./m3 S/./m3 S/./m3
S/./m3 S/./m3 S/./m3 S/./m3 S/./m3
RESIDENCIAL
0 a 10 0.5609 0.5567 0.5530 0.5091 0.5001 0.4216 0.4299 0.3921
SOCIAL
10 a más 1.0549 1.0470 1.0400 0.9574 1.0171 0.9330 0.8573 0.7820
0a8 0.5609 0.5567 0.5530 0.5091 0.5001 0.4216 0.4299 0.3921
DOMÉSTICO
8 a 25 0.8625 0.8560 0.8503 0.7827 0.6407 0.6494 0.7121 0.6495
I
25 a más 1.0549 1.0470 1.0400 0.9574 1.0171 0.9330 0.8573 0.7820
0a8 1.5129 1.5015 1.4915 1.3730 1.5350 1.4945 1.3253 1.2089
DOMÉSTICO 8 a 25 1.6399 1.6275 1.6167 1.4882 1.7125 1.5691 1.4501 1.3227
II 25 a más 1.9435 1.9288 1.9160 1.7638 1.9434 1.9470 1.6897 1.5412
100 a más 2.5130 2.4940 2.4774 2.2806 2.8404 1.9470 2.4649 2.2483
NO RESIDENCIAL 2.20
0 a 50 2.7815 2.7605 2.7421 2.5242 2.4026 2.9887 2.1624 1.9724
COMERCIAL 50 a 150 3.4479 3.4218 3.3991 3.1290 3.1300 3.8033 2.5923 2.3645
150 a más 5.2679 5.2281 5.1933 4.7807 4.8919 3.8033 4.7201 4.3054
0 a 50 3.1906 3.1665 3.1454 2.8955 2.7376 3.1589 2.7018 2.4644
INDUSTRIAL 50 a 150 3.8304 3.8015 3.7762 3.4762 3.4143 3.8033 3.2936 3.0042
150 a más 5.2679 5.2281 5.1933 4.7807 4.8919 3.8033 4.8678 4.4401
0 a 50 1.7960 1.7824 1.7706 1.6299 1.5590 1.4588 1.2396 1.1307
ESTATAL 50 a 150 2.2295 2.2126 2.1979 2.0233 1.9888 2.2790 1.5944 1.4543
150 a más 3.3209 3.2959 3.2739 3.0138 2.6442 2.2790 2.4172 2.2048
Fuente: EPS Grau 2013
Cuadro 3.41: Estructura Tarifaria del Servicio de Alcantarillado Sanitario, (Aprobado con Resolución N°02-2012-
SUNASS-CD), Vigente a partir del 1° de Marzo del 2012
Cargo por Servicio de Alcantarillado
Catacaos y Órganos, Sullana y
Piura y
Localidades Talara Negritos y Chulucanas Morropón Localidades Lancones
Castilla
Rango de de Paita (1) Máncora (2)
Categoría
Consumo
Tarifa Tarifa Tarifa Tarifa Tarifa Tarifa Tarifa
Tarifa Alcant.
Alcant. Alcant. Alcant. Alcant. Alcant. Alcant. Alcant.
S/./m3
S/./m3 S/./m3 S/./m3 S/./m3 S/./m3 S/./m3 S/./m3
RESIDENCIAL
0 a 10 0.1813 0.1799 0.1786 0.1635 0.1980 0.1776 0.1951 0.1773
SOCIAL
10 a más 0.3411 0.3383 0.3359 0.3075 0.4026 0.3932 0.3892 0.3535
0a8 0.1813 0.1799 0.1786 0.1635 0.1980 0.1776 0.1951 0.1773
DOMÉSTICO
8 a 25 0.2788 0.2766 0.2746 0.2514 0.2536 0.2736 0.3232 0.2936
I
25 a más 0.3411 0.3383 0.3359 0.3075 0.4026 0.3932 0.3892 0.3535
0a8 0.4891 0.4852 0.4818 0.4410 0.6076 0.6298 0.6016 0.5465
En el Cuadro 3.42 se puede apreciar los precios de los servicios colaterales de agua y alcantarillado
que brinda la EPS, los cuales fueron actualizados por Resolución Nº 091-2008-SUNASS-CD.
Cuadro 3.42: Relación de Precios e Colaterales SIN IGV – EPS GRAU S.A., Resolución N° 091-2008-SUNASS-CD
ANEXOS SERVICIO COLATERAL UNIDAD COSTO
7 REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE NUEVAS HABILIT.URBANAS Y AMPLIACIONES DE REDES COMPL S/./Ha 131.52
11 REUBICACIÓN DE LA CAJA DEL MEDIDOR REFERENCIAL PARA TERRENO NORMAL S/./Conex 146.04
15 CORTE DEL SERVICIO DE DESAGÜE (Taponeo con mortero de cal en la caja de registro de desagüe) S/./Conex 76.10
17 CIERRE DE LA CONEXIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LLAVE CORPORATION DE LA TUBERÍA MATRIZ S/./Conex 0.00
18 REAPERTURA DE LA CONEXIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LLAVE CORPORATION DE LA TUBERÍA MATRIZ S/./Conex 0.00
19 CIERRE DE LA CONEXIÓN DE AGUA POTABLE CON RETIRO DE 1/2 m. DE TUBERÍA ANTES DE LA CAJA DEL MED S/./Conex 0.00
20 REAPERTURA DE LA CONEXIÓN DE AGUA POTABLE CON REPOSICIÓN DE LA TUBERÍA RETIRADA ANTES DEL S/./Conex 0.00
a. Mantenimiento Preventivo
Para alcanzar el objetivo antes descrito la EPS GRAU S.A. ejecuta programas de
mantenimiento preventivo de la infraestructura de Agua y Alcantarillado, dentro de ellos
los que están ligados directamente al proyecto son:
b. Mantenimiento Correctivo
Eliminación de residuos sólidos para evitar la obstrucción de las rejillas en las cámaras
de bombeo.
Gráfico 3.26: Organigrama Estructural de la EPS Grau S.A. – 2010, (Operación y Mantenimiento)
Para el mantenimiento preventivo, la EPS GRAU S.A. contrata anualmente los servicios
de una empresa especializada para que se encargue del desarenamientos de Cámaras
de bombeo de aguas servidas, así como también de la limpieza, desbroce y eliminación
de natas en la PTAR, para lo cual se requiere que la cuadrilla esté conformada por 8
trabajadores (1 técnico-operario, 1 oficial y 6 ayudantes), la misma que deberá contar
con un supervisor.
Asimismo, la EPS GRAU S.A. cuenta con los siguientes equipos para operar y mantener
el sistema:
A partir del diagnóstico de la situación actual, se define como Problema Central ―Ineficiente
tratamiento de aguas residuales de la PTAR San Martin - Piura‖. El problema Central
considera las siguientes causas:
a. Causas Indirectas
b. Causas Directas
Efectos Directos
Efectos Indirectos
El objetivo central del presente estudio es: ―Adecuada Cobertura de Tratamiento de las
Aguas Residuales Domésticas de la PTAR San Martin-Piura‖
Ampliación de la PTAR
En la última década se han investigado los sistemas de tratamiento que incluyen procesos biológicos
anaerobios, los cuales han tenido particular éxito al incluirse como unidades de tratamiento primario
dentro del sistema de depuración de aguas residuales municipales. Sin embargo, todas las
tecnologías que permiten facilitar los procesos de tratamiento tienen ventajas y desventajas, de modo
que la inclusión de determinado componente tecnológico como parte de un sistema de tratamiento
debe evaluarse según las condiciones particulares de la localidad donde se ha de implementar la
PTAR y especialmente en concordancia con las capacidades sociales y económicas que debe
afrontar la empresa que administrará el sistema de tratamiento.
Con relación al tratamiento de aguas residuales, la EPS Grau tiene disponible cerca de 40 Ha de
terreno para desarrollar cualquier ampliación o renovación de la planta de tratamiento San Martín,
cuyas instalaciones ocupan actualmente aproximadamente 10 Ha y construida en 1975 para tratar
hasta 100 L/s.
Lo antes mencionado da condicionantes al desarrollo del proyecto cuyo objetivo es tratar todo el
caudal producido por la zona de influencia establecida para la nueva PTAR:
La tecnología planteada debe permitir un efluente con la calidad tal que cumpla las leyes ambientales
peruanas a un costo de operación y mantenimiento adecuado.
Es importante indicar que uno de los problemas que se tiene hoy en día es que las lagunas ya no
cumplen con el objetivo para el cual fueron construidas, funcionando como unidades de paso con
poca eficiencia en la remoción de contaminantes orgánicos y microbiológicos, cuyos efluentes son
captados por los agricultores de la zona para regar sus terrenos de cultivo lo que constituye un
potencial riesgo sanitario para la población que consume dichos productos.
La política de la EPS Grau está orientada a proteger y mantener las redes de alcantarillado en buen
estado y que los desagües recolectados lleguen a la PTAR San Martín para su tratamiento y
disposición final conforme a las normas vigentes.
Actualmente debido al colapso de tuberías de alcantarillado como el colector de la Av. Los Tallanes –
A.H. Nueva Esperanza y el colector en la Av. Sullana entre la calle Amazonas y Gardenia, parte de
las aguas residuales no llegan a su destino presentándose afloramientos en estos tramos.
La capacidad instalada de la PTAR San Martín no tiene capacidad para atender los actuales caudales
registrados. La ejecución de proyectos en la EPS Grau permitirá resolver estos graves problemas,
entre ellos el uso de tecnologías apropiadas para dar solución a la demanda del tratamiento de
aguas residuales.
La zona del proyecto se encuentra fuera de la zona urbana de la ciudad del distrito de Piura, a unos
20 minutos en auto desde la plaza de armas, teniendo como vecinos adyacentes a los asentamientos
humanos Nueva Esperanza y Santa Julia, el Parque Kurt Beer y terrenos de cultivo de algarrobo,
pasto elefante, maíz híbrido y plantas ornamentales de la Asociación de Antiguos Regantes del
Sector ―Coscomba‖ La Legua.
Camino a la PTAR San Martin se encuentra la CBD-10 la cual impulsa gran parte de las aguas
residuales que actualmente llegan a las lagunas para su tratamiento. Por otro lado, en la cámara de
bombeo denominada Piura (CBD-08), que en la actualidad conduce sus desagües a la PTAR El Indio,
se instalará una nueva línea de impulsión y árbol de descarga para conducir todo su caudal hacia la
nueva planta de tratamiento de San Martín proyectada, la cual se encuentra aproximadamente a 5.75
km de la cámara. Así mismo, la EPS Grau está ejecutando las cámaras denominadas Los Robles y
Los Laureles las cuales también aportarán a la PTAR San Martín.
El proyecto planteado por la alternativa ganadora, debe contemplar el diseño de una planta de
tratamiento de desagües que pueda ubicarse en el área disponible para dicho fin, al mismo tiempo
que sea financiable y sostenible. Así mismo, la tecnología propuesta no sólo cumplirá con la
normatividad ambiental peruana (Límites Máximos Permisibles para Efluentes de Plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas), sino también con las directrices de la OMS para el
reuso del efluente de la PTAR en el riego de cultivos agrícolas, debido a que de la misma forma como
ocurre en la actualidad, el efluente de la nueva PTAR servirá para regar los terrenos de cultivo
aledaños.
LMP DE EFLUENTES
PARÁMETRO UNIDAD PARA VERTIDOS A
CUERPOS DE AGUA
Aceites y grasas mg/L 20
Coliformes Termotolerantes NMP/100mL 10000
Demanda Bioquímica de
mg/L 100
Oxígeno
Demanda Química de Oxígeno mg/L 200
pH unidad 6.5 - 8.5
Sólidos Totales en Suspensión mL/L 150
Temperatura °C < 35
Fuente: D.S. 003-2010-MINAM
OMS: Directrices recomendadas sobre la calidad microbiológica de las aguas residuales empleadas en agricultura (a)
Nemátodos
Coliformes fecales Tratamiento requerido (para
Condiciones de intestinales (b)
Categoría Grupo expuesto (Media geométrica lograr la calidad microbiológica
aprovechamiento (Media aritmética N°
N° por 100 mL (c) exigida)
de huevos por litro)
Ri ego de cul tivos que Seri e de es tanques de
comúnmente s e Tra ba ja dores , es tabi l i za ci ón que
A cons umen crudos , cons umi dores , <=1 < = 1000 (d) permi ten l ogra r l a ca l i da d
ca mpos de deporte, públ i co mi crobi ol ógi ca i ndi ca da o
pa rques públ i cos tra tami ento equi va l ente
Retenci ón en es tanques de
Ri ego de cul tivos de
es tabi l i za ci ón por 8 a 10
cerea l es , i ndus tri a l es y No s e recomi enda
B Tra ba ja dores <1 día s o el i mi na ci ón
forra jeros , pra dera s y ni nguna norma
equi va l ente de hel mi ntos y
á rbol es (e)
col i formes feca l es
Ri ego l oca l i za do en l a Tra tami ento previ o s egún l o
ca tegoría B, cua ndo ni exi ja l a tecnol ogía de ri ego,
C Ni nguno No s e a pl i ca No s e a pl i ca
l os tra ba ja dores ni el pero no menos que
públ i co es tán expues tos s edi mentaci ón pri ma ri a
(a) En casos específicos se debería tener en cuenta los factores epidemiológicos, socioculturales y ambientales de cada lugar y modificar las
directrices de acuerdo a ello.
(b) Especies Áscaris y Trichuris y anquilostomas.
(c) Durante el periodo de riego.
(d) Conviene establecer una directriz más estricta (≤ 200) coliformes fecales por 100 mL) para prados públicos, como los de los hoteles, con los
que el público puede entrar en contacto directo.
(e) En el caso de los árboles frutales, el riego debe cesar dos semanas antes de cosechar la fruta y ésta no se debe recoger del suelo. No es
conveniente regar por aspersión.
Para seleccionar los procesos de tratamiento que se ajusten mejor a las necesidades del
proyecto, se hace uso de una matriz de valoración divido en dos grupos de evaluación.
El primer grupo considera los criterios de rendimiento y los criterios de operación de los
procesos propuestos. Los criterios de rendimiento incluyen la capacidad de remoción de
contaminantes y la posible creación de condiciones ambientales negativas. Los criterios
operacionales se refieren a las demandas de operación y mantenimiento de las plantas de
tratamiento. Los criterios de evaluación no tienen la misma importancia y/o potencial de
impacto sobre determinado objetivo del estudio como por citar la salud pública o el medio
ambiente.
Por ejemplo, el parámetro de calidad del agua referido al grado de remoción de bacterias
es más importante que aquel correspondiente a la remoción de sólidos totales cuando el
propósito del tratamiento es alcanzar un efluente cuyo destino final es el riego de parcelas
agrícolas. Por tanto la importancia de cada criterio se refleja en los factores de
ponderación usados en la matriz de evaluación. Los factores de ponderación asignan un
valor a cada criterio dentro de un rango establecido; por ejemplo entre 1 y 5, donde 5 se
asigna al más importante y 1 al menos importante.
El segundo grupo determina la factibilidad de cada uno de esos procesos basados en el
costo, en las consideraciones de uso del suelo y en los flujos esperados de aguas
servidas. En este campo la evaluación de costos es solamente cualitativa porque el
análisis cuantitativo se realiza durante la evaluación de las alternativas propuestas.
a. Eficiencia de Procesos
b. Operación
Los criterios de operación están relacionados con los proceso de tratamiento, por lo que
tienen igual importancia en su disposición final en cursos fluviales o en los fines de
reuso.
Confiabilidad. Esta es una medida subjetiva que predice el tiempo que un proceso
de tratamiento dado cumplirá con la eficiencia o rendimiento para el cual se ha
diseñado. La confiabilidad se ve afectada por aspectos tales como susceptibilidad a
pérdidas de energía, errores operacionales, o cambios brucos en las características
del agua residual cruda que se debe tratar. Dado que la falla del proceso de
tratamiento podría tener como resultado efectos adversos en los aspectos de salud
pública e impacto ambiental, a este criterio se le asigna un valor de ponderación 4.
c. Comparación de Costos
Debido a la magnitud de los problemas por abordar en cuanto a aguas residuales y a los
limitados recursos de que se dispone, el aspecto costos reviste una gran importancia.
Para esta evaluación se ha realizado una evaluación cualitativa de costos, en términos
de costos de construcción y costos de operación y mantenimiento.
del lodo.
Logra buenos niveles de calidad, requiere
Primario Biológico seguido de
Moderado a Alto mayor área, pero sus costos de
Filtros Percoladores
equipamiento son mayores.
Cuadro 3.46: Comparación de Costos de Operación y Mantenimiento para Cuatro Tipos de Sistemas de
Tratamiento de Aguas Residuales
Costos de Generación
Tipo de Proceso Comentarios
O&M de lodos
Preliminar
Baja
con desinfección moderados estabilizados.
Primario Biológico
con Lagunas Se requiere cloración si la opción de lagunas
Anaerobias + Bajos Moderado de pulimento no es viable por falta de terreno.
Lagunas Facultativas Los lodos están estabilizados.
+Desinfección
Primario Biológico
Costos afectados por el rebombeo del efluente
seguido de Filtros Moderados Moderado
Nivel Secundario
Una de las alternativas planteadas fue las Lagunas de Estabilización que podrían o no
complementarse con cloración (aspecto no considerado en el estudio de Perfil),
dependiendo de los grados de eficiencia que pudiera alcanzarse tan solo con las
lagunas. Como fundamento que refuerza esta opción, es que el sistema de tratamiento
existente consiste en lagunas, una tecnología ya conocida por el personal operativo por
lo que no sería necesario contar con personal altamente especializado para las
actividades de operación y mantenimiento futuro. Si bien existe una restricción
importante en términos de área al limitarse el espacio disponible a las cerca de 40 Ha
como propiedad de la EPS Grau , la implementación de un sistema de lagunas resulta
una alternativa menos compleja en términos de operación y mantenimiento si se
complementa con las operaciones y procesos complementarios que no se pudiera
cumplir por restricción del área, como por ejemplo la desinfección para eliminar
patógenos.
Por otro lado, se puede incluir como tratamiento primario biológico a los reactores UASB
(RAFA), considerando que estos permiten reducir de manera importante el tamaño que
ocupan los componentes del tratamiento primario de una PTAR, y con esto se logra una
gran reducción del consumo de energía eléctrica haciendo más viable el uso de
tecnologías convencionales como los filtros percoladores o los lodos activados entre
otras ventajas. Sin embargo, si el planteamiento se enfoca al uso de lagunas, el emplear
reactores UASB en vez de lagunas anaerobias debe observar la necesidad de contar
con una estructura adicional como es un tanque de homogenización, el que permita
compensar las variaciones de carga y caudal que ingresa a la PTAR, dado que los
reactores UASB son más sensibles a dichas variaciones.
En resumen, los reactores UASB vs lagunas anaerobias, permiten ahorrar más área en
proporción de 1/5 a costa de la necesidad de utilizar un tanque de homogenización y por
consiguiente equipamiento electromecánico para impulsar el agua a caudal constante
hacia los reactores, con la desventaja adicional que no aportan prácticamente nada en la
remoción de helmintos ni coliformes.
Por otro lado se debe mencionar, que el costo total de una planta de tratamiento
construida por etapas, es generalmente mayor que aquella que se construye inicialmente
a plena capacidad. La decisión de construir el sistema por etapas debe sopesar el riesgo
de afectar la calidad del efluente, con el propósito de retrasar (no evitar) los costos de
capital y de operación que se requieren para la nueva PTAR. La decisión de optar por
dicho aplazamiento debe tener en cuenta si es o no posible contar con un número de
componentes modulares que así lo permitan, aspecto que podría influir en la efectividad
del planteamiento técnico y del mismo ciclo de inversión.
Los sistemas lagunares son los más simples de construir y operar pero requieren
mayores áreas para poder tratar los caudales proyectados en el área del estudio. La
PTAR San Martin se encuentra en una zona periurbana, cercana a una zona agrícola,
donde el área disponible y de propiedad de la EPS Grau está limitada a las cerca de 40
Ha.
El muestra los criterios de comparación para las dos tecnologías materia de análisis del
presente estudio a nivel de factibilidad.
4 5
Efic. remoción de DBO5 2
8 10
3 5
Efic. Remoción de SS 2
6 10
Efic. Remoción de 3 2
2
NH4-N 6 4
4 0
Efic. Remoción de bacterias 5
20 0
3 4
Producción de lodos 3
9 12
3 4
Nivel de generación de olores 3
9 12
3 3
Confiabilidad 4
12 12
Más seguridad o menos 4 3
2
vulnerabilidad 8 6
5 3
Complejidad 3
15 9
5 3
Menos energía eléctrica 5
25 15
5 3
Menos uso de químicos 2
10 6
Menor requerimientos de 0 4
5
terreno 0 20
Total de puntos 121 116
Esta nueva alternativa hace posible ajustar el área disponible al mayor grado de
tratamiento de modo que se dependa en la menor medida posible de instalaciones que
requieran energía eléctrica, químicos, personal especializado y mecanismos que
generen mayores costos de operación y mantenimiento.
En este sentido, un conjunto de lagunas precedido del tratamiento preliminar que permita
retirar solidos gruesos y arenas antes del ingreso a las unidades primarias (lagunas
anaerobias), puede finalmente solo requerir un pequeño espacio adicional para
implementar las unidades de desinfección como tratamiento final del efluente antes su
descarga o reuso.
Durante el periodo de diseño, las lagunas tendrán un tiempo de retención superior a los
10 días, permitiendo así garantizar la remoción de helmintos sin ningún tipo de
tratamiento adicional. Esta garantía permite salvaguardar los aspectos de salud pública
estipulados en las guías de la Organización Mundial de la Salud (OMS) cuando se
condiciona el uso restrictivo del agua residual tratada. Los patógenos, podrán ser
controlados durante los primeros años a niveles inferiores a 104 NMP CF/100ml. Sin
embargo para asegurar la calidad microbiológica del efluente (incluso por debajo de 103
NMP CF/100ml, se plantea incluir la unidad de desinfección, con lo cual es posible cubrir
todo el espectro futuro de operación de la PTAR cumpliendo las normas incluso a nivel
de riego irrestricto. Es importante señalar que el consumo de cloro con este
planteamiento será inferior al valor requerido con las tecnologías convencionales ya que
las lagunas permiten reducir en forma importante la concentración de bacterias
Coliformes en el agua residual, aun cuando pueda verse afectado ligeramente por la
presencia de solidos suspendidos.
Canal de Ingreso
Consistirá en un canal nuevo que conducirá el agua residual hacia las unidades del
tratamiento preliminar. Dicho canal será de concreto y dispondrá de una sección antes de
la primera unidad de rejas manuales, que contendrá una derivación hacia el canal de
demasías, el cual será usado para casos en los cuales se supere el caudal máximo
horario del diseño o se supere el nivel de atascamiento en las rejas.
Consistirá en dos canales cada uno de los cuales dispondrá de rejas gruesas del tipo
manual que permitirá remover solidos gruesos considerando barras metálicas de acero
inoxidable con 30 mm de separación. Seguidamente se contará con una reja de tipo
mecánica con barras de acero inoxidable de 8mm de espesor y 15mm de abertura entre
barras que contara además con un sistema de transporte y compactador de sólidos y tolva
para acumulación del material retenido.
Desarenadores
Tratamiento Secundario
El tratamiento secundario biológico se hará por medio del proceso de lagunas facultativas
con pantallas deflectoras de flujo.
En este caso, las pantallas de flujo permitirán resolver los cortos circuitos y zonas muertas
reduciendo la ineficiencia de unidades con relación largo ancho demasiado bajos. Para el
presente caso la relación largo ancho estimado para la laguna facultativa está en el orden
de 52/1. Gracias a esta condición de diseño con las pantallas deflectoras de flujo, la
hidráulica de la laguna se mejora optimizando el área requerida para su implementación.
Desinfección
Ilustración 3.16: Esquema del Tratamiento de Aguas Residuales – Alternativa N°1: Lagunas Anaerobias + Lagunas
Facultativas + Desinfección
CAMARA DE CONTACTO
DE CLORO
- Media Tensión
- Media Tensión
Pre-tratamiento
Tratamiento Secundario
El tratamiento secundario biológico se hará por medio de filtros percoladores con medio
filtrante artificia. El aspecto más relevante de este proceso es su simplicidad y bajo costo
de operación. Se ha contemplado en la primera etapa dos filtros percoladores seguidos de
dos sedimentadores secundarios. La eficiencia esperada en la remoción de la DBO5 total
efluente es del 88%.
Desinfección
Esta alternativa tiene considera la desinfección con cloro para reducir los microorganismos
patógenos y como los huevos de helminto atraviesan el tratamiento primario y secundario,
se ha considerado el proceso de filtración por medio de micro tamices rotativos,
asegurando el 100% de remoción de helmintos. La eficiencia esperada en la remoción de
la DBO5 total efluente es superior al 90%.
Ilustración 3.17: Esquema del Tratamiento de Aguas Residuales – Alternativa N°1: Reactores Anaerobios + Filtros
Percoladores + Filtros Disco + Desinfección
Se instalarán tres electrobombas centrifugas del tipo vertical inmersible para un caudal
de 133.00 L/s cada una y una altura dinámica de 27.00 m de columna de agua, las
cuales funcionarán dos en simultaneo y una alternará en el funcionamiento. Asimismo,
se ha considerado la colocación de una válvula de alivio de presión para desagüe de
DN150mm incluyendo el montaje y colocación de accesorios.
- Media Tensión
- Baja Tensión
Los tableros existentes serán reemplazado por otros 7 tableros auto soportados,
todas las instalaciones eléctricas de fuerza y control, interiores, exteriores, incluidas
las instalaciones de seguridad serán reemplazadas, lo único que no se reemplazara
son las canalizaciones, los postes, los polipastos, motor control de olores, extractores,
ventiladores y el grupo electrógeno.
Debido al mal estado de operación y el desgaste que han sufrido los equipos de
bombeo, se reemplazarán las tres electrobombas por similares de tipo centrifugas del
tipo vertical inmersible de un caudal de 250.00 lps cada uno (dos en operación y uno
alternado) y con una altura dinámica de 23.00 m de columna de agua, así como el
reemplazo de los accesorios que se encuentran corroídos.
- Media Tensión
- Baja Tensión
Los tableros existentes serán reemplazado por otros 7 tableros auto soportados,
todas las instalaciones eléctricas de fuerza y control, interiores, exteriores, incluidas
las instalaciones de seguridad serán reemplazadas, lo único que no se reemplazara
son las canalizaciones, los postes, los polipastos, motor control de olores, extractores,
ventiladores y el grupo electrógeno.
c. Línea de impulsión
Cuenta con una longitud de 5,747.30m en tubería de hierro dúctil K7, en su recorrido se
han instalado nueve cámaras de purga de aire DN150mm de triple efecto y cinco
cámaras de purga con válvulas de DN200mm. Asimismo se está considerando una
derivación con una yee y válvula compuerta DN500mm para ser empalmada a la línea
existente en caso de emergencias y pueda ser descargada a la PTAR el Indio.
Su recorrido es por la Av. Don Bosco, continua por la calle C, calle Pisco, cruza la Av.
Prolongación Guillermo Gullman, calle Los Tulipanes, calle las Américas, Av.
Marcavélica, Av. Alameda Perú, Av. Amotape y desde allí en la carretera camino a la
PTAR San Martin.
El problema identificado es la demanda del actual sistema de tratamiento cuyo efluente sirve de agua
de riego de los terrenos de cultivos cercanos, lo cual representa un peligro sanitario y ambiental ya
que afecta la napa freática y contamina los productos vegetales. Por lo tanto se considera
insoslayable el uso de las aguas residuales tratadas como recurso viable y con enormes ventajas
hacia nuestro medio ambiente. Entonces se contará con una planta de tratamiento que sea fácil de
operar y mantener, y ha costos razonables; cumplirá con parámetros de protección ambiental
indicadas en la normatividad nacional de tal manera que sus efluentes podrán ser descargados a los
canales de riego existentes, para uso en los terrenos agrícolas de la zona.
Según los criterios de evaluación para los proyectos de saneamiento, el horizonte del proyecto será
de 20 años. El Reglamento Nacional de Edificaciones, establece el cálculo del periodo óptimo de
diseño por componentes; es decir que cada componente puede tener periodos de diseño diferentes,
como resultado de la estimación del periodo óptimo demostrada más adelante, teniendo como
momento inicial de la inversión el año 2015 y el término de la ejecución del proyecto e inicio de la
operación en el año 2016 (Año 1) y como horizonte final el año 2035 (Año 20).
Pf Pa 1 r
t
Dónde:
Pf = Población Futura r = tasa de crecimiento poblacional
Pa = Población Actual t = años
Los detalles del estudio de la tasa de crecimiento adoptada para el proyecto se adjuntan
en el Anexo II (págs. 1 y 2) y el Apéndice 1 del mismo.
El área de influencia de la PTAR San Martín fue determinada por la EPS Grau, de acuerdo
a las áreas de drenaje de las cámaras de bombeo cuyas aguas residuales llegan a la
PTAR San Martín, siendo éstas: Ignacio Merino, San José, Consuelo Velasco, Paredes
Maceda, Sur Medio, Almirante Grau, Los Robles, Piura y las cámaras proyectadas Los
Laureles, Kurt Beer y Upis Lae, constituyendo el 78.2% del área total del distrito de Piura.
La población del área residencial para el área de influencia de la PTAR San Martín se
estimó en proporción al porcentaje del área en relación al total del distrito de Piura con la
información del Censo del 2007 y el número de conexiones correspondiente a dichas
áreas de drenaje se determinó con la data comercial de la EPS.
Del Cuadro, se estima que en el año 2007 en el área de influencia de la PTAR San Martín
se contaba con 158,600 habitantes.
Cuadro 4.3: Proyección de la Población por Áreas de Influencia, PTAR San Martín
Población Proyectada al 2013
Área de Influencia
Actual sin CBD-08 CBD-08 TOTAL
PTAR San Martín
(a) (b) (a+b)
% Área 62.6 15.6 100
Población 2007 158,600 39,596 198,196
Población 2013 182,320 45,518 227,838
Población 2015 190,990 47,683 238,673
Fuente: Elaboración propia
4.2.4 CONEXIONES
De la data comercial de la EPS Grau correspondiente al mes de abril del 2013, se obtuvo
el número de conexiones por categoría, tipo de clientes, estado (activo, cortado) y por tipo
de conexión del área de influencia de la PTAR San Martín.
Los siguientes cuadros muestran las conexiones totales para el 2013 del área de
influencia diferenciando lo correspondiente a la PTAR San Martín sin CBD-08 del área de
drenaje de la cámara CBD-08, las cuales serán utilizadas en la proyección de la demanda.
Cuadro 4.8: Resumen Conexiones de Alcantarillado, EPS Grau abril 2013 (Unidad)
PTAR San Martin TOTAL
ÁREA DE INFLUENCIA CBD-08 TOTAL
(sin CBD-08) Conex.
Conexión por Tipo Tipo de No. de No. de 2013
No. de Conex.
de Usuario Medición Conex. Conex. (con y sin
(a) (b) (a+b) medidor)
Con Medidor 25,926 7,180 33,106
Doméstico 45,130
Sin Medidor 10,380 1,644 12,024
Con Medidor 2,275 1,698 3,973
Comercial 5,099
Sin Medidor 675 451 1,126
Con Medidor 83 34 117
Industrial 162
Sin Medidor 28 17 45
Con Medidor 128 68 196
Estatal 270
Sin Medidor 50 24 74
Con Medidor 74 31 105
Social 150
Sin Medidor 40 5 45
TOTAL 50,811
Fuente: EPS Grau, Data Comercial – abril 2013
A partir del año 2015, la población y las conexiones se proyectarán como una sola área.
En el anexo I, se presenta mayor información del análisis de las conexiones.
4.2.5 COBERTURA
Cuadro 4.9: Cobertura de Alcantarillado abril 2013 – Zona de Influencia PTAR San Martín
Sistema
Descripción
Alcantarillado
Población Total 182,320
Densidad (hab/Viv) 4.50
viviendas totales 40,516
Nº Conexiones 36,306
Población Servida (Hab.) 163,377
Cobertura (%) 89,6%
Fuente: Elaboración propia
4.2.6 CONSUMOS
De la data comercial de EPS Grau del mes de abril del 2013, se analizó una zona del
distrito de Piura con conexiones activas, con micro medición y 24 horas de servicio
(continuidad) para determinar el consumo de agua por categoría a ser usado en el
proyecto. El resultado se muestra en el siguiente Cuadro:
Cuadro 4.11: Consumos de Agua para la Proyección de la Demanda de Tratamiento de Aguas Residuales
Consumos (m3/conex/mes)
Categoría
Medido No medido
Domestico 21.7 28.2
comercial 52.2 67.8
Industrial 92.1 119.7
Estatal 306.9 399.0
social 109.0 141.7
Fuente: Elaboración propia
En los siguientes Cuadros, se presentan la proyección de la demanda con las metas que
se han explicado en los acápites anteriores y con las siguientes consideraciones:
No se han considerado aportes por lluvias debido a que la PTAR proyectada contará con
un vertedero de demasías que descargará el caudal excedente al diseñado, así como los
caudales extraordinarios como los que se presentan ante un fenómeno del Niño a los
terrenos de cultivo de los beneficiarios.
AÑO
DESCRIPCION UNIDAD
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Población Urbana Total Hab. 182,320 186,605 238,673 244,282 250,023 255,899 261,913 268,068 274,368 280,817 287,416 294,171 301,084 308,160 315,402 322,814 330,401 338,166 346,113 354,247 362,572 371,092 379,813
Conexiones Domiciliarias
Und. 39,659 40,520 53,242 54,395 55,661 57,314 58,678 60,409 61,839 63,690 65,188 67,128 68,737 70,773 72,460 74,632 76,404 78,684 80,580 82,971 84,963 87,512 89,604
Totales
Doméstica Und. 36,306 37,159 47,523 48,640 49,893 51,521 52,848 54,567 55,972 57,786 59,271 61,187 62,759 64,782 66,444 68,580 70,339 72,594 74,453 76,832 78,799 81,311 83,390
Comercial Und. 2,950 2,955 5,129 5,159 5,169 5,189 5,219 5,229 5,249 5,279 5,289 5,309 5,339 5,349 5,369 5,399 5,409 5,429 5,459 5,469 5,489 5,519 5,529
Industrial Und. 111 112 165 168 169 171 174 175 177 180 181 183 186 187 189 192 193 195 198 199 201 204 205
Estatal Und. 178 179 273 276 277 279 282 283 285 288 289 291 294 295 297 300 301 303 306 307 309 312 313
Social Und. 114 115 152 152 153 154 155 155 156 157 158 158 159 160 161 161 162 163 164 164 165 166 167
Población Servida Hab. 163,377 167,217 213,852 218,878 224,521 231,845 237,817 245,551 251,871 260,038 266,722 275,345 282,417 291,520 299,002 308,611 316,525 326,670 335,038 345,747 354,596 365,898 375,256
Cobertura % 90% 90% 90% 90% 90% 91% 91% 92% 92% 93% 93% 94% 94% 95% 95% 96% 96% 97% 97% 98% 98% 99% 99%
Caudal Prom. por consumos L/s 340.7 341.4 460.4 467.6 475.8 487.1 495.5 506.8 516.2 527.8 537.4 550.1 559.7 572.7 583.5 596.6 607.5 622.1 633.0 648.1 660.8 677.3 690.3
Por Infiltración L/s 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
Caudales de Diseño L/s 342.4 343.1 462.1 469.3 477.6 488.8 497.2 508.6 518.0 529.5 539.1 551.8 561.4 574.4 585.2 598.3 609.2 623.8 634.7 649.9 662.5 679.0 692.0
Caudal Máximo Diario L/s 444.6 445.5 600.3 609.5 620.3 634.9 645.8 660.6 672.8 687.9 700.3 716.9 729.3 746.3 760.2 777.3 791.5 810.5 824.6 844.3 860.7 882.2 899.1
Caudal Máximo Horario L/s 614.9 616.2 830.5 843.3 858.2 878.4 893.5 914.0 930.9 951.8 969.0 991.9 1,009.1 1,032.6 1,052.0 1,075.6 1,095.3 1,121.5 1,141.0 1,168.4 1,191.1 1,220.9 1,244.2
Fuente: Elaboración propia
Planta de Tratamiento
Línea de Impulsión
Debido a que se optó por no usar las instalaciones de la PTAR existente y construir una nueva PTAR
en el área donde se ubica actualmente, así como para la instalación de la línea de impulsión, el déficit
entre la oferta y la demanda será igual a los caudales de la demanda existente y futura.
La oferta del tratamiento es cero (0) L/s, debido a que se construirá una nueva PTAR de
mayor capacidad en el predio donde se encuentra la actual PTAR.
La demanda de tratamiento se mide a través del caudal de agua residual generado más
las infiltraciones al sistema de alcantarillado.
Cuadro 4.14: Balance de Oferta y Demanda de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR San Martín
AÑOS
TRATAMIENTO
AGUAS
SERVIDAS
(MIL M3) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEMANDA 10,744 10,765 14,520 14,745 15,006 15,360 15,625 15,984 16,280 16,646 16,946 17,348 17,649 18,061 18,400 18,814 19,159 19,619 19,961 20,440 20,838 21,360 21,769
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
2010 2015 2020 2025 2030 2035
DEMANDA OFERTA
La oferta actual de línea de impulsión es cero debido a que esta es proyectada y no existe
y hay un déficit a lo largo del periodo de evaluación de 225.71 L/s a 322.34 L/s entre el
año 1 al año 20.
220.00
0.00 256.24 200.00
0.00 260.09 180.00
0.00 265.97 160.00
140.00
0.00 269.61 120.00
0.00 275.65 100.00
0.00 280.01 80.00
60.00
0.00 285.85 40.00 Oferta de impulsión
0.00 290.26 20.00
0.00 297.00 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0.00 301.78 Años
0.00 309.23
Oferta… Demanda Proyectada l/s
0.00 314.85
0.00 322.34 Fuente: Elaboración propia
En el estudio se analizarán dos alternativas cuya justificación se explicó en el ítem 3.4, y que han
demostrado excelentes resultados a nivel internacional. Se analizarán los aspectos técnicos,
económicos y disposición de áreas.
En las alternativas el pre-tratamiento difiere según el tipo de proceso posterior. En general el pre-
tratamiento o también conocido como tratamiento preliminar, consiste en operaciones unitarias de
desbaste y desarenado seguidos de una estructura de medición de caudal tipo Parshall o medición
con equipos de ultrasonido. Las alternativas que consideran tratamiento primario con reactores
anaerobios de flujo ascendente (RAFA) contarán con una cámara de homogenización, en la que se
incorporará un mecanismo de agitación a fin de evitar la sedimentación de los sólidos sedimentables
y mantener fresco el desagüe crudo. Luego llevará una estación de bombeo para repartir el caudal a
las instalaciones de tratamiento primario.
Esta alternativa plantea el tratamiento de las aguas residuales por sistemas naturales de
estabilización incluyendo procesos anaerobios y facultativos para la reducción de carga
orgánica, así como la sedimentación de lodos y helmintos. Para ello se plantea la
construcción de un conjunto de lagunas anaerobias, seguido de lagunas facultativas, con
el fin de ajustar los criterios del planteamiento a los aspectos técnico, económico,
ambiental y de sostenibilidad que representan los requisitos esenciales de la solución que
deba plantearse para resolver el problema de tratamiento de aguas residuales con la
nueva PTAR San Martin.
Cámara de Recepción.
Las aguas residuales procedentes de la ciudad llegaran hacia la planta a través de una
caja de reunión que representa la unidad de ingreso de la PTAR. La cámara de
recepción o reunión de las tuberías de impulsión procedentes del sistema de
alcantarillado, será de concreto armado con dimensiones de 3 m de ancho por 2 m de
largo y 2 m de altura. En ella se reciben la totalidad de descargas procedentes de la
población que corresponden al ámbito de influencia del estudio y que serán tratadas en
la nueva PTAR San Martin.
Canal de ingreso.
El agua residual que llega a la caja de ingreso, será conducido hacia la primera fase del
tratamiento correspondiente al acondicionamiento preliminar, mediante un canal de
concreto de 1.50m de ancho x 1.50m de alto. Dicho canal diseñado para conducir más
de 1300 l/s, con un tirante máximo de 0.50m para el caso de caudal máximo horario al
final del periodo de diseño, ingresará hacia el sistema de tratamiento preliminar, para lo
cual dispondrá de una sección ampliada antes de la llegada a dichas instalaciones. En la
sección ampliada a 3.5m de ancho, se dispondrá de una compuerta lateral que permitirá
desviar el flujo hacia el canal de demasías planteado paralelamente a la línea de
entrada.
El canal de demasías también servirá como by-pass del sistema de tratamiento para
aquellos eventuales casos en que se sobrepase el caudal de diseño del sistema de
tratamiento, o en caso se exceda la acumulación de sólidos y no se haya hecho la
limpieza correspondiente, lo que ocasionara el incremento del nivel de agua hasta
alcanzar el nivel máximo admitido en el canal (0.50m). El canal de demasías se ha
diseñado para conducir un caudal superior a 1200 l/s (caudal equivalente al máximo
horario de la PTAR) por lo que su capacidad es suficiente para asegurar cualquier
inconveniente al ingreso del sistema de tratamiento.
Tratamiento Preliminar
- Rejas Gruesas
Consisten en un canal de ingreso donde se instalará un dispositivo de rejas de
limpieza manual, donde las barras de acero inoxidable AIS 305 se colocaran sobre la
sección transversal del canal con un ángulo de inclinación de 60º con la horizontal. El
canal con rejas diseñadas para un caudal de paso de 1250 l/s tendrán una separación
entre barras de 30mm. Estas servirán para asegurar el adecuado paso del agua sin
generar atascamiento en la zona de entrada ni tampoco sedimentación de materia
orgánica o arena en el canal de ingreso. Las características técnicas de esta primera
operación unitaria de cribado responden al criterio general del diseño de rejas
habiéndose verificado la velocidad de paso en el rango 0,60 - 0,75 m/s y una
velocidad de aproximación no inferior a 0.30m/s ni superior a 0,60 m/s, tanto como
para caudal máximo del año 2035 como para el caudal mínimo al año 2015.
- Canal Parshall
El canal Parshall instalado para medir el caudal de ingreso a la PTAR consistirá en un
sistema prefabricado en fibra de vidrio o material similar que deberá ser instalado en
el mismo canal de paso correspondiente. Dicho canal se ha calculado para
determinar el flujo en un rango desde 100 l/s y un máximo superior a 1245 l/s, con
dimensión de garganta de 3 pies (0.915m de ancho de garganta).
- Desarenador
Se ha previsto la construcción de dos unidades de desarenación, los cuales
consistirán en dos canales horizontales de 35 m de longitud cada uno, en el cual se
facilitara la sedimentación de las arenas con diámetro superior a 2mm. Para retirar las
arenas depositadas al fondo del canal se usara una bomba de arenas, la cual se
desplazará a lo largo del canal de desarenación para succionar todo el material
depositado. Esta operación podrá realizarse durante pocos minutos en operaciones
secuenciales al día por lo que el consumo de energía eléctrica no será sustantivo. La
arena retirada con una proporción de agua será vertida sobre el canal lateral de
arenas, desde donde se conduce hacia el sistema de clasificación y lavado de
arenas.
El agua que drena del sistema de clasificación de arenas ira a una cámara de
recepción del drenaje desde donde será bombeada hacia el canal de ingreso a la
PTAR. Las operaciones de bombeo de agua drenada serán usadas por pocas horas
al día, por lo que dada la baja potencia y poco tiempo de uso no representan un
consumo importante de energía.
Lagunas anaerobias
Las lagunas anaerobias se han calculado para tratar una carga orgánica volumétrica
admisible de 0.250 kg DBO5/m3/d, valor que se encuentra en el rango recomendado por
el R.N.E. y responde igualmente a los criterios recomendados para lagunas anaerobias
(Mara et al, 2003) con concentraciones de DBO5 y características climatológicas
similares al de la zona del proyecto que han sido fijados en 300 mg DBO5/l. Debe
precisarse que el valor de DBO fijado en 300 mg/L a la entrada de la PTAR, se ha
adoptado como un valor conservador basado en los análisis de calidad del agua
realizados durante diferentes campañas de caracterización del agua residual, tal como
ha sido explicado oportunamente.
Con el fin de garantizar el control de olores que normalmente se generan en este tipo de
unidades, las lagunas anaerobias estarán cubiertas por una capa de geo textil HDPE de
0.5mm de espesor colocada sobre la superficie, cubriendo todo el espejo de agua de las
lagunas. Por su parte, la geo-membrana que se colocará al fondo de la laguna será
protegida con una capa de 0.20m de relleno conformado por material selecto y geo textil
de modo que garantice la impermeabilidad de toda la superficie húmeda o de un posible
contacto con el agua subterránea.
Por otro lado, la limpieza de laguna al encontrarse completamente cubierta debe tener
ventanas adaptadas para su apertura momentánea durante las operaciones de succión
de lodos. Dichas ventanas de inspección y mantenimiento en cada laguna anaerobia, se
consideran en un número de 36, siendo su área de influencia de 15m x15 m de influencia
aproximadamente (área de influencia unitaria). Cada ventana de inspección será de
0.50m x 0.50 m y deberá ir centrada en cada área unitaria de influencia.
Cuadro 4.16: Parámetros Básicos Adoptados para el Diseño de las Lagunas Anaerobias
Parámetro Unidad Valor de parámetro
Carga Orgánica aplicada Kg DBO5/m3/d 0.25
Cuadro 4.17: Nivel de Eficiencia Futura Estimada para el Tratamiento de Lagunas Anaerobias
Parámetro Inicial Final Eficiencia
DBO5 (mg/l) 300.00 120.00 60%
Sólidos Suspendidos Totales (mg/l)* 390 136.00 65%
Coliformes fecales (NMP/100ML) 9.20x107 2.30x107 75%
Helmintos (N Huevos/L)* 80 12 85.2%
* Considerando 2 días de periodo de retención al final de periodo de diseño.
Fuente: Elaboración propia.
La purga del lodo almacenado en la laguna a limpiar, podrá realizarse por el bombeo del
lodo depositado en el fondo. Para ello se deberá emplear electrobombas para una altura
dinámica total de 25.00 m. La potencia de cada equipo depende del número de horas de
bombeo, estimándose que el bombeo deberá realizarse aproximadamente durante una
semana.
Las lagunas anaerobias serán de forma cuadrada, con dimensiones a nivel de corona de
91.50m de lado y una profundidad total de 5m (altura útil de 4.50m). Cada unidad
permitirá un periodo de retención mayor a 2 días hacia el final del periodo de diseño, lo
cual garantiza la remoción de carga orgánica mayor al 60% permitiendo al mismo tiempo
la digestión de lodos acumulados reduciendo los volúmenes de eliminación periódica
durante el mantenimiento. Para mejorar la hidráulica del tratamiento se está
considerando la disposición especial de la tubería de entrada y salida de la unidad.
Lagunas Facultativas
Las lagunas facultativas, se han diseñado para tratar un caudal total promedio de hasta
690.14 L/s valor inferior al que ingresa a la laguna primaria por reducción del agua que
se ha de experimentar por evaporación dentro de esta misma laguna.
Ilustración 4.3: Modelo de Pantallas Deflectoras a Instalar en la Nueva PTAR San Martín
Desinfección
Se debe precisar sin embargo, que el consumo de cloro para efectos del diseño
planteado encontrará una menor concentración de coliformes por lo que se entiende, el
aporte del tren de tratamiento mediante lagunas reduce de manera importante el
consumo de cloro.
De la calidad del efluente (agua residual tratada) del sistema de lagunas para
fines de reuso
Es necesario poner énfasis sobre el grado o nivel de tratamiento que se debe dar al agua
residual municipal, a fin de permitir el reuso del efluente en el riego de las zonas
agrícolas adyacentes.
Al respecto, la EPS-Grau tiene claro que el efluente de la PTAR San Martin puede ser
destinado al reuso en riego restringido de cultivos de tallo alto y para procesos
industriales que no impliquen el consumo directo de productos agrícolas crudos, tal como
ha sido descrito en el diagnóstico de este estudio. Por otro lado, hay que resaltar la
condición actual de uso de las aguas residuales tratadas deficientemente en la PTAR
existente, efluentes que están destinados al riego de zonas agrícolas.
Existe una discusión amplia sobre la calidad efectiva que debe alcanzar el tratamiento de
las aguas residuales destinadas al reuso en riego y cuyo fin es salvaguardar la salud
pública de los agricultores y de los consumidores de productos agrícolas cosechados
para el consumo poblacional.
Queda claro que es obligación de la EPS Grau tratar el agua residual para lograr la
calidad apropiada para su disposición final, sin que perjudique al medio ambiente. No
obstante, es indispensable acotar el grado de obligación que debe asumir la empresa
respecto a la calidad del agua residual tratada para su disposición final. La exigencia en
la calidad del efluente hasta el nivel de uso irrestricto, tendría que establecer un costo
por m3 que los agricultores debieran asumir como parte del beneficio que representa
disponer de un agua con la calidad acorde a esas exigencias (para uso en actividad
agrícola de riego irrestricto), considerando que resultaría impropio exigir a la EPS un
nivel de tratamiento que represente el beneficio económico de un sector productivo
(como el de los agricultores) en dezmero de la condición económica de la misma EPS.
Otro enfoque implicaría trasladar el costo del tratamiento adicional a la tarifa que pagan
los usuarios del servicio de agua y saneamiento, algo que resulta inviable.
Esto último tiene aún mayor relevancia si consideramos que la EPS se encuentra
debilitada económicamente. Por ello, se debe establecer que el objetivo del sistema de
tratamiento objeto del estudio, debe enfocarse a:
De acuerdo con lo expuesto, el uso del efluente sin el tratamiento adicional requerido
para lograr la calidad para uso irrestricto, debe asumirse como responsabilidad de los
agricultores que usen dicha agua para el riego de productos agrícolas que se consumen
crudos.
- Media Tensión
La Demanda Máxima de Potencia a solicitar a Electro Noroeste ENOSA, para la
PTAR, es de 150KW, la misma que será suministrada por Electro Nor Oeste a la
tensión de 10,0kV inicialmente y después a 22.9 kV, trifásico, 60 Hz.
El plan para llevar esta potencia a la PTAR proyectada, empieza desde el poste
donde se encuentra el punto derivación existente PDE del cual se deriva una línea de
media tensión también existente que lleva energía a la cámara de bombeo CBD-10
San Martin esta línea de MT existente se usara para transportar la energía a la
cámara de bombeo san Martín y a la PTAR., en ese punto se instalara un armado que
pueda cumplir esas condiciones.
- Baja Tensión
Las Instalaciones eléctricas en Baja Tensión al interior de la PTAR comprenden lo
siguiente:
Un centro de control de Motores CCM con un gabinete para albergar al interruptor
principal en 440 V, trifásico, 60 Hz, y con gabinetes independientes donde estará el
sistema de arranque, protección, control y operación para las 25 motores repartidos
en toda la planta.
Cámara de rejas
Es una estructura de pre-tratamiento cuya función es retener sólidos gruesos o finos que
traen las aguas residuales, es decir, trapos, plásticos, latas, animales muertos,
escombros, entre otros. Con esta instalación se inicia el proceso de tratamiento. El tipo
de instalaciones a emplear en este caso ya fueron descritas en la alternativa anterior.
Desarenadores
Estas instalaciones son indispensables debido a la gran cantidad de arenas que traen las
aguas residuales del área de influencia. Deberán eliminar arenas superiores a 0.2mm.
Considerando la tecnología posterior de unidades de filtros percoladores, es posible
instalar unidades de desarenación cuyo funcionamiento desde la entrada de agua sea
tangencial a un depósito cilíndrico con fondo de tronco-cónico produciendo un efecto
Vortex (sedimentador del tipo Vortex), el cual da como resultado la sedimentación de las
arenas. Mientras, las partículas orgánicas se mantienen en suspensión mediante un
sistema de agitación de paletas o por suministro de aire con un moto-compresor. El
periodo de retención esperado está entre 0.5 a 1 minuto.
Tanque de homogenización
Esta unidad servirá para amortiguar los caudales pico y entregar a la planta un caudal
aproximadamente constante. Se ubica antes de los reactores anaerobios de flujo
ascendente (RAFA). Se compone de un tanque de concreto, y cuenta con equipos para
mezcla completa al interior del tanque de modo que no se genere sedimentación en
dicha unidad. Así mismo incluye un sistema de aireación para evitar septicidad en la
unidad.
Uno de los aspectos más importantes de los procesos anaeróbicos por medio de
reactores de manto de lodos es su habilidad para desarrollar y mantener lodo de elevada
actividad y de excelentes características de sedimentación.
Los RAFA tiene tres zonas claramente definidas, zona de sedimentación, zona de manta
de lodos y zona de lecho de lodos. Debe existir un adecuado balance hidráulico a fin de
no tener velocidades que originen cortos circuitos o levantamiento de los lodos.
Sedimentadores
Filtros Disco.
Deshidratación de lodos
El efluente de los reactores anaerobios ingresa luego a los filtros percoladores donde se
logra pulir la carga orgánica remanente. Su efluente así como los biosólidos son
descargados a un sedimentador secundario cuyo sobrenadante va a los filtros
compactos y luego desinfectados. Los biosólidos removidos son enviados a los
deshidratadores al igual que los lodos provenientes de los RAFAs. Así el tratamiento del
lodo es bastante simple: no hay necesidad de espesadores ni digestores, existiendo
apenas una etapa de deshidratación.
La secuencia principal de tratamiento se inicia con el ingreso de agua cruda al RAFA que
además funge como sedimentador primario. La DBO efluente tiene una eficiencia tal que
permite dimensionar los filtros percoladores con menores tamaños que si no hubiere
reactores anaerobios ya que existirá menor cantidad carga orgánica.
En cuanto al número de procesos unitarios se pueden encontrar hasta dos, los cuales
son esencialmente necesarios, estos son la aireación y la sedimentación secundaria. La
sedimentación primaria es asumida por los RAFAs.
El efluente del sistema puede ser usado para riego de terrenos eriazos o cultivos de tallo
alto.
Filtros percoladores
Cuadro 4.18: Calidad del Efluente Esperado con las Dos Opciones Tecnológicas
Lagunas
RAFA +
Efluente PTAR Anaerobias +
Parámetro Unid. FP + FD +
actual Facultativas +
Desinfección
Desinfección
Caudal promedio l/s 400 692. 692
DBO5 total mg/L 300 50-60 30
DBO5 soluble mg/L 215 25-35 7
SST mg/L 433 40-75 25
1.00E+03-
Coliformes fecales NMP/100 mL 1.10E+07 1.00E+03
1.00E+04
Helmintos hv/L 80 <1 <1
Fuente: Elaboración Propia
RAFA + FP+FD+ D: Reactores Anaerobios de Flujo Ascendente + Filtros Percoladores+ Filtros Disco + Desinfección.
Se instalarán tres electrobombas centrifugas del tipo vertical inmersible para un caudal
de 133.00 lps cada una y una altura dinámica de 27.00 m de columna de agua, las
cuales funcionarán dos en simultaneo y una alternará en el funcionamiento. Asimismo,
se ha considerado la colocación de una válvula de alivio de desagüe de DN150mm
incluyendo el montaje y colocación de accesorios.
3
Se ha calculado que hay déficit de almacenamiento del volumen actual (31.89 m ) de la
cámara de bombeo CBD-8, por lo cual re requiere la ampliación de la cámara húmeda de
desagües en un volumen adicional de 10.00 m3, mediante una cámara adyacente de
3.00m de diámetro interior y 9.79m de profundidad, la cual estará comunicada con la
cámara principal mediante vasos comunicantes con tubería de hierro dúctil de
DN600mm.
- Media Tensión
Se hace un análisis en 03 cuadros de cargas diferentes creados para tres escenarios
diferentes, el primer escenario contempla la situación eléctrica con el proyecto
original, el segundo cuadro contempla la situación eléctrica actual y el tercer
escenario contempla la situación eléctrica proyectada con los cambios y mejoras
respectivos.
Resultado de este análisis al evaluar los cuadros respectivos es que al variar los
requerimientos hidráulicos, la potencia que se necesita de las electrobombas es
mayor que la que existe, si a esto le sumamos la carga por instalaciones eléctricas de
alumbrado principalmente que esta fuera de servicio y que se restituiría, el incremento
de carga nos obliga a cambiar el transformador existente por uno de mayor potencia.
- Baja Tensión
Resultado del análisis mencionado en el punto anterior, parte del equipamiento
eléctrico en los tableros para las electrobombas cambia debido a que al aumentar la
potencia de las bombas aumenta la potencia del motor y como consecuencia
aumenta la corriente, lo que ha demandado inevitablemente a cambiar el interruptor
general ubicado en uno de los tableros de las bombas, cambiar los interruptores
principales en el tablero de trasferencia automática, cambiar el interruptor principal en
el banco de condensadores de 160Amp a 220Amp y el propio banco de
condensadores de 75.6KVAR a uno de 94.65KVAR y de paso cambiar el cableado
eléctrico y equipamiento auxiliar como son contactores, arrancadores de estado
sólido, etc. en todos los tableros involucrados, considerando además de las razones
técnicas expuestas, que todo el equipamiento eléctrico trabaja como un paquete o
como un todo, se ha planteado cambiar todos los tableros por tiempo de uso y para
efectos de mantenimiento, con las mismas características de operación en 440V,
60Hz trifásico y con el mismo grado de protección IP.
- Media Tensión
Se hace un análisis en 03 cuadros de cargas diferentes creados para tres escenarios
diferentes, el primer escenario contempla la situación eléctrica con el proyecto
original, el segundo cuadro contempla la situación eléctrica actual y el tercer
escenario contempla la situación eléctrica proyectada con los cambios y mejoras
respectivos.
- Baja Tensión
Resultado del análisis mencionado en el punto anterior, parte del equipamiento
eléctrico principal cambia y esta vez en los tableros para las electrobombas debido a
que al aumentar la potencia de las bombas aumenta la potencia del motor y como
consecuencia aumenta la corriente, lo que ha demandado inevitablemente a cambiar
los interruptores principales para cada bomba en cada tablero respectivo, cambiar el
interruptor principal en el banco de condensadores de 200Amp a 300Amp y el propio
banco de condensadores de 92.4KVAR a uno de151KVAR y de paso cambiar el
cableado eléctrico y equipamiento auxiliar como son contactores, arrancadores de
estado sólido, etc. en todos los tableros involucrados, considerando además de las
razones técnicas expuestas, se ha reemplazado uno de los tableros existente original
por otro de menor tamaño, en malas condiciones y con un equipamiento solo para
cubrir la emergencia, además el resto de tableros tiene un tiempo de vida de 35 años
aproximadamente junto con la cámara y esta fatiga se nota en los tableros, por lo
expuesto, se ha planteado cambiar todos los tableros, con las mismas características
de operación en 440V, 60Hz trifásico y con el mismo grado de protección IP.
Las demás instalaciones eléctricas de fuerza llámese alimentadores a bomba
sumidero, extractores, ventiladores, polipastos, etc., serán remplazadas por cables
nuevos y del mismo calibre usando las mismas canalizaciones en tubería conduit
existente.
Las instalaciones eléctricas interiores de alumbrado y tomacorriente serán
reemplazadas por nuevas usando las mismas canalizaciones de PVC existentes y
empotradas, del mismo modo todos los equipos de alumbrado incluyendo artefacto y
lámpara, serán reemplazados porque se encuentran en mal estado.
Las instalaciones de alumbrado exterior no funcionan, todo el equipamiento será
reemplazado incluyendo artefacto y lámpara, además de los accesorios de fijación
que presentan corrosión por la humedad, se cambiara el cableado subterráneo, lo
único que no cambiara son los postes de concreto.
Las instalaciones de control automático y manual, instrumentación y señales, serán
reemplazadas en su totalidad por tiempo de funcionamiento que afecta as u
sensibilidad, esto incluye los sensores de nivel además del tablero, el cableado
usando las misma canalizaciones existentes.
El sistema ACI, alarma contra incendios será reemplazada en su totalidad en las
canalizaciones empotradas de PVC existentes, estos comprenden sensores de humo,
sirenas de alarma, pulsador manual de alarma y luces estroboscópicas, todo este
equipamiento se encuentra fuera der servicio.
El sistema de puesta a tierra se volverá a construir nuevamente, los pozos existentes
están enterrados y fuera de operatividad, lo único que se usara y no se reemplazara
siempre y cuando sea CU, es la varilla, si esta fuera de otro material será
reemplazada.
c. Línea de impulsión
Cuenta con una longitud de 5,747.30m en tubería de hierro dúctil K7, en su recorrido se
han instalado nueve cámaras de purga de aire DN150mm de triple efecto y cinco
cámaras de purga con válvulas de DN200mm.
Asimismo se está considerando una derivación con una yee y válvula compuerta
DN500mm para ser empalmada a la línea existente de DN500mm en caso de
emergencias y pueda ser descargada a la PTAR El Indio.
Se han proyectado nueve válvulas de aire en la línea de impulsión existente las cuales
son de triple efecto para las siguientes condiciones operativas:
El diámetro calculado de la válvula de aire es de DN150mm triple efecto bridada con una
válvula de compuerta para las operaciones de mantenimiento.
Se han proyectado cinco válvulas de purga en la línea de impulsión las cuales son de
DN200mm bridada con una válvula de compuerta para las operaciones de
mantenimiento. Se ubicaran en la parte más baja de la línea de impulsión.
En el presente ítem se detalla las inversiones, costos de operación y mantenimiento para la situación
Sin Proyecto y Con Proyecto. Los costos están expresados en Nuevos Soles a precios del mes de
Diciembre 2013 y el tipo de cambio es de S/.2.80 por cada dólar. A continuación se presenta un
resumen de la Inversión Total de la Alternativa 1 (Lagunas de Estabilización-Desinfección),
Alternativa 2 (RAFA-Filtros Percoladores-Desinfección) y Alternativa Única (Línea de Impulsión, CBD-
08, CBD-10).
Cuadro 4.22: Resumen Inversión Total a Precios Privados – Alternativa 1 y Alternativa Única
Reposición
Inversión Inversión
Equipos
Precios Precios
Item Descripción Precios
Privados Privados
Privados
(Año 0) (Año 10)
(Año 10)
B. COSTOS INDIRECTOS
COSTOS AMBIENTALES DE OBRA 193,209.50 3,544.46
PUESTA EN MARCHA 342,874.14
INTERVENCION SOCIAL 993,624.83
COSTO DE SUMINISTRO ELECTRICO 11,273.84
SANEAMIENTO FISICO LEGAL 4,336.09
EVALUACION DE RESTOS ARQUEOLOGICOS 20,223.53
EXPEDIENTE TECNICO INCL. SUPERVISION DE ESTUDIO 1,826,777.78 33,512.49
SUPERVISION DE OBRA 4,438,165.46 81,418.77
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERACIONALES 22,450.00
EVALUACION INTERMEDIA Y EXPOST 298,798.61
TOTAL INVERSION - PTAR - ALTERNATIVA 1 107,395,354.03 1,927,781.67 464,057.63
Cuadro 4.23: Resumen Inversión Total a Precios Privados – Alternativa 2 y Alternativa Única
Reposición
Inversión Inversión
Equipos
Precios Precios
Item Descripción Precios
Privados Privados
Privados
(Año 0) (Año 10)
(Año 10)
A. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
COSTO DE OBRA (INCL. GGU e IGV) 121,213,678.49 21,216,818.51 1,429,629.00
B. COSTOS INDIRECTOS
COSTOS AMBIENTALES DE OBRA 193,209.50 34,808.23
PUESTA EN MARCHA 2,678,154.24 1,365,326.25
INTERVENCION SOCIAL 993,624.83
COSTO DE SUMINISTRO ELECTRICO 799,978.29
SANEAMIENTO FISICO LEGAL 4,336.09
EVALUACION DE RESTOS ARQUEOLOGICOS 20,223.53
EXPEDIENTE TECNICO INCL. SUPERVISION DE ESTUDIO 1,826,777.78 329,108.54
SUPERVISION DE OBRA 4,438,165.46 799,570.79
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERACIONALES 592,411.50
EVALUACION INTERMEDIA Y EXPOST 298,798.61
TOTAL INVERSION - PTAR - ALTERNATIVA 1 133,059,358.32 23,745,632.32 1,429,629.00
El costo de inversión en la situación Sin Proyecto es cero, dado que no se cuenta con un
presupuesto o con trabajos de ejecución de obra destinado al sistema de recolección de
aguas residuales.
Cuadro 4.24: Costos de Operación y Mantenimiento de la Cámara de Bombeo San Martín (CBD-10) – Precios
Privados – Sin Proyecto
Precios
P.U. Parcial
Componentes Unidad Cantidad Tiempo Privados
(S/.) (S/.)
(S/.)
Costo Unitario de Operación y Mantenimiento Cámara de Bombeo San Martín (CB-10) (S/. por m3 ) 0.081
Fuente: Costo por Unidad Operativa y Plan Operativo, 2012 - EPS Grau
Cuadro 4.25: Costos de Operación y Mantenimiento de la Cámara de Bombeo San Martín (CBD-10) en el horizonte
del proyecto – Precios Privados – Sin Proyecto
Costo Unitario Costos a
Demanda Precios Precios
Año
(m3/año) Privados Privados
S/. S/.
1 10,314,008 0.081 835,538.84
2 10,314,008 0.081 835,538.84
3 10,314,008 0.081 835,538.84
4 10,314,008 0.081 835,538.84
5 10,314,008 0.081 835,538.84
6 10,314,008 0.081 835,538.84
7 10,314,008 0.081 835,538.84
8 10,314,008 0.081 835,538.84
9 10,314,008 0.081 835,538.84
10 10,314,008 0.081 835,538.84
11 10,314,008 0.081 835,538.84
12 10,314,008 0.081 835,538.84
13 10,314,008 0.081 835,538.84
14 10,314,008 0.081 835,538.84
15 10,314,008 0.081 835,538.84
16 10,314,008 0.081 835,538.84
17 10,314,008 0.081 835,538.84
18 10,314,008 0.081 835,538.84
19 10,314,008 0.081 835,538.84
20 10,314,008 0.081 835,538.84
Fuente: Elaboración Propia
El costo de inversión en la situación sin Proyecto es cero, dado que no se cuenta con un
presupuesto o con trabajos de ejecución de obra destinado a la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales San Martín – Región Piura.
Cuadro 4.26: Costos de Operación y Mantenimiento de la PTAR – Precios Privados – Sin Proyecto
Precios
P.U. Parcial
Componentes Unidad Cantidad Tiempo Privados
(S/.) (S/.)
(S/.)
Cuadro 4.27: Costos de Operación y Mantenimiento de la PTAR – Precios Privados – Sin Proyecto
Costo Unitario Costos a
Demanda Precios Precios
Año
(m3/año) Privados Privados
S/. S/.
1 3,153,600 0.025 78,225
2 3,153,600 0.025 78,225
3 3,153,600 0.025 78,225
4 3,153,600 0.025 78,225
5 3,153,600 0.025 78,225
6 3,153,600 0.025 78,225
7 3,153,600 0.025 78,225
8 3,153,600 0.025 78,225
9 3,153,600 0.025 78,225
10 3,153,600 0.025 78,225
11 3,153,600 0.025 78,225
12 3,153,600 0.025 78,225
13 3,153,600 0.025 78,225
14 3,153,600 0.025 78,225
15 3,153,600 0.025 78,225
16 3,153,600 0.025 78,225
17 3,153,600 0.025 78,225
18 3,153,600 0.025 78,225
19 3,153,600 0.025 78,225
20 3,153,600 0.025 78,225
Fuente: Elaboración Propia
4.6.2.1 Costo en la Línea de Impulsión (CBD-08 – PTAR), Cámara de Bombeo San Martín
(CBD-10) y Piura (CBD-08) – Alternativa Única
El costo de Inversión en la situación con proyecto, está conformado por las actividades
previstas para implementar los siguientes componentes: instalación de una línea de
impulsión desde la CBD-8 hasta la PTAR y mejoramiento de las Cámaras de Bombeo de
Piura (CBD-8) y San Martín (CBD-10). Cabe indicar que en la situación con proyecto se
está considerando la inversión realizada en la CBD-8 debido que sus desagües ya no
serán bombeados a la PTAR El Indio sino a la PTAR San Martin.
Costos Directos: Los costos directos están directamente relacionados con los
costos de obra, los mismos que han sido calculados a partir de las estructuras
proyectadas, equipos requeridos y precios de los insumos necesarios para la
ejecución de la obra.
Costos Indirectos: Los costos indirectos están compuestos por los Gastos
Generales, Utilidad y los costos intangibles que corresponden a Costos
Ambientales de Obra, Puesta en Marcha, Intervención Social, Suministro Eléctrico,
Saneamiento Físico Legal, Evaluación de Restos Arqueológicos, Expediente
Técnico (Incluye Supervisión) y Supervisión de Obra, Fortalecimiento de
Capacidades Operacionales, Evaluación Intermedia y Expost.
Cuadro 4.28: Inversión en la Línea de Impulsión, Cámaras de Bombeo CBD-08 y CBD-10 – Precios
Privados – Alternativa Única – Con Proyecto
Reposición
Inversión
Equipos
Precios
Descripción Precios
Privados
Privados
(Año 0)
(Año 10)
Costos de Personal
El costo del personal está en función de los requerimientos y tiempo de dedicación a las
labores de operación y mantenimiento en la Cámara de Bombeo 08, 10 y Línea de
Impulsión.
Para la estimación de sus costos se ha tomado como referencia las remuneraciones del
personal que labora en la EPS GRAU S.A., que incluye beneficios sociales, tal como se
muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro 4.29: Remuneración del Personal Calificado y No Calificado – EPS GRAU S.A.
Remuneración Beneficio Costo Total Costo Total
Rubro Básica Mensual Social Mensual Mensual Anual
(S/.) (S/.) (S/.) (S/.)
Jefe Alcantarillado 2,560.00 1,295.10 3,855.10 46,261.18
Operador Especializado 2,174.70 1,151.91 3,326.61 39,919.38
Técnico Electromecánico 2,103.00 1,101.64 3,204.64 38,455.62
Esp. Mecánico Electricista 2,310.00 1,189.27 3,499.27 41,991.18
Obrero no Especializado 1,780.80 985.16 2,765.96 33,191.56
Fuente: Recursos Humanos – EPS GRAU, 2013
Para la estimación de los costos se utilizó la tarifa eléctrica MT3 de la empresa ENOSA
S.A. y el consumo de energía al mes se diferenció en Hora Punta (HP) y Fuera de Punta
(FP). Adicionalmente, dentro de los costos se consideraron los rubros que actualmente
viene facturando la empresa ENOSA S.A., tales como: Cargo Fijo, Reposición y
Mantenimiento de la Conexión, Uso de Redes Distribución. FP, Activa Generación FP y
Alumbrado Público. A continuación se detallan los cálculos del costo del consumo de
energía al mes de las Cámaras de Bombeo indicadas anteriormente:
Iluminación - Cámara de
2 276.48 25 9.27 6.91 1.00 6.91 8.64 12 82.94 2,488.32
Bombeo
Iluminación - Ambientes
3 102.49 25 3.43 2.56 1.00 2.56 3.20 12 30.75 922.41
de usos Múltiples
4 Electrobombas (*) 3 2 125.00 375.00 279.75 0.90 0.67 168.69 210.86 18 3,036.41 60,728.13
5 Electrobomba Sumidero 1 1 3.00 3.00 2.24 0.80 1.00 1.79 2.24 1 1.79 53.71
Polipastos Rejas y
6 2 2 3.00 6.00 4.48 0.90 0.60 2.42 3.02 0.5 1.21 36.26
Bombas
7 Control de Olores 1 1 1.50 1.50 1.12 0.90 1.00 1.01 1.26 12 12.09 362.56
8 Alumbrado perímetro CB 9 9 0.03 0.27 0.20 1.00 1.00 0.20 0.25 12 2.42 72.51
9 Alumbrado Exterior 7 7 0.12 0.84 0.63 1.00 1.00 0.63 0.78 12 7.52 225.59
Control, Automatización y
10 Sist. Alarma Contra 6.70 5.00 1.00 1.00 5.00 6.25 18 90.00 2,700.00
Incendio
11 Reserva 13.40 10.00 1.00 1.00 10.00 12.50 12 120.00 3,600.00
Cuadro 4.31: Costo Total del Consumo de Energía Mensual de la CBD-10 – Con Proyecto
Precio Total
Consumo
Concepto Unitario Mes
(kwh/mes)
S/. S/.
Cargo Fijo 5.16 5.16
Cargo por Reposición y Mantenimiento de la Conexión 12.87 12.87
Energía Activa HP 14,951.97 0.16 2,374.37
Energía Activa FP 56,817.48 0.14 8,232.85
Por Uso de Redes Distrib. FP 221.37 8.99 1,990.12
Por Activa Generación FP 205.23 14.74 3,025.14
Alumbrado Público 480.00 480.00
Sub Total (S/.) 16,120.52
Iluminación - Cámara de
2 102.59 25 3.44 2.56 1.00 2.56 3.21 12 30.78 923.31
Bombeo
3 Iluminación - Oficina Vigilancia 12.00 25 0.40 0.30 1.00 0.30 0.38 12 3.60 108.00
4 Electrobombas (*) 3 2 75.00 225.00 167.85 0.90 0.67 101.21 126.52 18 1,821.84 36,436.88
5 Electrobomba Sumidero 1 1 3.00 3.00 2.24 0.80 1.00 1.79 2.24 1 1.79 53.71
6 Polipastos Rejas y Bombas 2 2 3.00 6.00 4.48 0.90 0.60 2.42 3.02 0.5 1.21 36.26
7 Control de olores 1 1 1.50 1.50 1.12 0.90 1.00 1.01 1.26 12 12.09 362.56
8 Alumbrado perímetro CB 11 11 0.03 0.33 0.25 1.00 1.00 0.25 0.31 12 2.95 88.62
9 Alumbrado Exterior 6 6 0.12 0.72 0.54 1.00 1.00 0.54 0.67 12 6.45 193.36
Control, Automatización y
10 Sistema de Alarma Contra 6.70 5.00 1.00 1.00 5.00 6.25 18 90.00 2,700.00
Incendio
11 Reserva 13.40 10.00 1.00 1.00 10.00 12.50 12 120.00 3,600.00
Cuadro 4.33: Costo Total del Consumo de Energía Mensual de la CBD-08 – Con Proyecto
Precio Total
Consumo
Concepto Unitario Mes
(kwh/mes)
S/. S/.
Cargo fijo 5.16 5.16
Cargo por Reposición y Mantenimiento de la Conexión 12.87 12.87
Energía Activa HP 9,355.98 0.16 1,485.73
Energía Activa FP 35,552.71 0.14 5,151.59
Por Uso de Redes Distrib. FP 138.52 8.99 1,245.29
Por Activa Generación FP 128.42 14.74 1,892.93
Alumbrado Público 480.00 480.00
Sub Total (S/.) 10,273.57
Cuadro 4.34: Costo Anual de Operación y Mantenimiento de la Cámara de Bombeo San Martín (CBD-
10) – Precios Privados – Con Proyecto
Precios
P.U. Parcial
Componentes Unidad Cantidad Incidencia Tiempo Privados
(S/.) (S/.)
(S/.)
1. Costos de Operación
Mano de Obra 21,734.4
Jefe Alcantarillado MH 1.00 0.10 12 3,855.1 4,626.1
Operador Especializado MH 3.00 0.14 12 3,326.6 17,108.3
Herramientas 183.4
Escobas UND 2 10.0 20.0
Recogedores UND 2 6.5 13.0
Botas de jebe altas UND 2 14.9 29.8
Guantes de jebe UND 2 5.3 10.6
Mamelucos UND 2 45.0 90.0
Cascos UND 2 10.0 20.0
Insumo 283,466.5
Movilidad MES 1.0 0.1 12 4,500.0 54,000.0
Combustible GLN/MES 0.2 12 500.0 1,200.0
Energía Eléctrica KWH-MES 1 12 19,022.21 228,266.5
2. Costos de Mantenimiento
Mano de Obra 77,310.1
Especialista Mecánico MH 1 0.10 12 3,499.27 4,199.12
Tecnico Electromecánico MH 1 0.14 12 3,326.61 39,919.38
Obrero no Especializado MH 1 0.14 12 2,765.96 33,191.56
3. Administración y comercial
Costos Fijos de Administración 11,399.1
Administrador MH 0.1 12 3,499.3 4,199.1
Servicios básicos Gbl 1.0 12 300.0 3,600.0
Materiales de escritorio 1.0 12 300.0 3,600.0
Costo Unitario de Operación y Mantenimiento Cámara de Bombeo 10 (S/. por m3) 0.036
Cuadro 4.35: Costos de Operación y Mantenimiento de la Cámara de Bombeo Piura (CBD-08) Y Línea de Impulsión –
Precios Privados – Con Proyecto
Precios
P.U. Parcial
Componentes Unidad Cantidad Incidencia Tiempo Privados
(S/.) (S/.)
(S/.)
1. Costos de Operación
Mano de Obra 28,577.7
Jefe Alcantarillado MH 1.00 0.10 12 3,855.1 4,626.1
Operador Especializado MH 3.00 0.20 12 3,326.6 23,951.6
Herramientas 183.4
Escobas UND 2 10.0 20.0
Recogedores UND 2 6.5 13.0
Botas de jebe altas UND 2 14.9 29.8
Guantes de jebe UND 2 5.3 10.6
Mamelucos UND 2 45.0 90.0
Cascos UND 2 10.0 20.0
Insumo 200,673.8
Movilidad MES 1.0 0.14 12 4,500.0 54,000.0
Combustible GLN/MES 0.2 12 500.0 1,200.0
Energía Eléctrica KWH-MES 1 12 12,122.82 145,473.8
2. Costos de Mantenimiento
Mano de Obra 77,310.1
Especialista Mecánico Electricista MH 1 0.10 12 3,499.27 4,199.12
Tecnico Electromecánico MH 1 0.20 12 3,326.61 39,919.38
Obrero no Especializado MH 1 0.20 12 2,765.96 33,191.56
3. Administración y comercial
Costos Fijos de Administración 11,399.1
Administrador MH 0.1 12 3,499.3 4,199.1
Servicios básicos Gbl 1.0 12 300.0 3,600.0
Materiales de escritorio 1.0 12 300.0 3,600.0
Costo Unitario de Operación y Mantenimiento de Línea de Impulsión y Cámara de Bombeo 8 (S/. por m3) 0.093
Cuadro 4.36: Costo Unitario de Operación y Mantenimiento de la Línea de Impulsión, Cámara de Bombeo Piura
(CBD-08) y San Martín (CBD-10) – Precios Privados – Alternativa Única – Con Proyecto
Costo Unitario
Costo Unitario de Operación y Mantenimiento Precios
Línea de Impulsión, Cámara de Bombeo 8 y 10 Privados
(S/.)
Cámara de Bombeo Piura (CB-08) y Línea de Impulsión (S/. por m3) 0.093
Cuadro 4.37: Costos de Operación y Mantenimiento de la Línea de Impulsión, Cámara de Bombeo San Martín (CBD-
10) y Piura (CBD-08) en el horizonte del proyecto – Precios Privados – Con Proyecto
Costo Unitario Costos a
Demanda Precios Precios
Año
(m3/año) Privados Privados
S/. S/.
1 14,790,047 0.129 1,912,543
2 15,058,839 0.129 1,947,301
3 15,381,393 0.129 1,989,011
4 15,666,677 0.129 2,025,902
5 15,989,345 0.129 2,067,627
6 16,298,245 0.129 2,107,572
7 16,637,072 0.129 2,151,387
8 16,947,329 0.129 2,191,507
9 17,314,030 0.129 2,238,926
10 17,636,708 0.129 2,280,653
11 18,007,087 0.129 2,328,547
12 18,360,747 0.129 2,374,280
13 18,744,367 0.129 2,423,887
14 19,099,604 0.129 2,469,824
15 19,518,754 0.129 2,524,025
16 19,886,090 0.129 2,571,527
17 20,325,886 0.129 2,628,398
18 20,746,970 0.129 2,682,849
19 21,232,534 0.129 2,745,639
20 21,662,209 0.129 2,801,202
Fuente: Elaboración Propia
c. Reposición de Equipos
Cuadro 4.38: Reposición de Equipos de las Cámaras de Bombeo CBD-08 y CBD-10 – Con Proyecto
N° de
ITEM Descripción
Equipos
1 Electrobombas - Cámara de Bombeo CB-08 3
2 Electrobombas - Cámara de Bombeo CB-10 3
Total Equipos 6
Fuente: Elaboración Propia
El costo de Inversión en la situación con proyecto, está conformado por las actividades
previstas para implementar la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.
Costos Directos: Los costos directos están directamente relacionados con los
costos de obra, los mismos que han sido calculados a partir de las estructuras
proyectadas, equipos requeridos y precios de los insumos necesarios para la
ejecución de la obra.
Costos Indirectos: Los costos indirectos están compuestos por los Gastos
Generales, Utilidad y los costos intangibles que corresponden a Costos
Ambientales de Obra, Puesta en Marcha, Intervención Social, Suministro Eléctrico,
Saneamiento Físico Legal, Evaluación de Restos Arqueológicos, Expediente
Técnico (Incluye Supervisión) y Supervisión de Obra, Fortalecimiento de
Capacidades Operacionales, Evaluación Intermedia y Expost.
Para la estimación de los costos se utilizó la tarifa eléctrica MT3 de la empresa ENOSA
S.A. y el consumo de energía medida en kw-h al mes se diferenció en Hora Punta (HP) y
Fuera de Punta (FP). Adicionalmente, dentro de los costos se consideraron los rubros
que actualmente viene facturando la empresa ENOSA S.A., tales como: Cargo Fijo,
Reposición y Mantenimiento de la Conexión, Uso de Redes Distribución. FP, Activa
Generación FP y Alumbrado Público, estimados en base a los Recibos de Energía.
1 Iluminación-Sala de tableros y Grupo Electrógeno 46.20 25.00 1.16 1.16 12.00 13.86 415.80
2 Iluminación-Maestranza 27.20 25.00 0.68 0.68 1.00 0.68 20.40
3 Iluminación-Oficinas, vestíbulos y baños 80.12 25.00 2.00 2.00 6.00 12.02 360.54
4 Iluminación-Torreón de seguridad 4 15.00 25.00 0.38 0.38 12.00 4.50 135.00
5 Iluminación-Caseta de cisternas 3 21.75 25.00 0.54 0.54 24.00 13.05 391.50
6 Equipo drenaje clasificador de arenas 1 1 0.75 0.75 0.9 1.0 0.67 1.00 0.67 20.14
7 Equipo para retiro sólidos rejas finas 2 7 5.22 10.44 0.9 0.9 8.46 4.00 33.84 1015.16
8 Equipo para limpieza rejas finas 2 7 5.22 10.44 0.9 0.9 8.46 1.50 12.69 380.68
9 Bomba suministro agua clorada 1 15 11.19 11.19 0.9 1.0 10.07 24.00 241.70 7251.12
10 Compuerta motorizada 5 3 2.24 11.19 0.9 0.7 7.05 1.20 8.46 253.79
11 Bomba en Cisterna agua potable 2 1 0.75 1.49 0.9 0.5 0.67 12.00 8.06 241.70
12 Bomba en Cisterna agua residual 2 1 0.75 1.49 0.9 1.0 1.34 9.00 12.09 362.56
13 Tanque hidroneumático 2 2 1.49 2.98 1.0 0.7 2.09 4.00 8.36 250.66
14 Bomba de arena en desarenador 2 15 11.19 22.38 0.9 0.8 16.11 5.00 80.57 2417.04
15 Bomba clasificador de arenas 2 3 2.24 4.48 0.9 0.8 3.22 3.00 9.67 290.04
16 Equipo del desplazamiento puente 2 5 3.73 7.46 0.9 0.9 6.04 5.00 30.21 906.39
17 Equipo para limpieza de lodos en Lag. Anaerobias 4 15 11.19 44.76 0.9 0.7 28.20 0.11 3.10 93.06
18 Dosificador de cloro 1 2 1.49 1.49 0.9 1.0 1.34 24.00 32.23 966.82
19 Equipos de aire acondicionado 2 6 4.48 8.95 1.0 0.8 7.16 1.00 7.16 214.85
20 Iluminacion exterior 101 0.175 17.68 17.68 12.00 212.10 6363.00
21 Control, Automatización 5.00 5.00 24.00 120.00 3600.00
22 Reserva futura 10% 16.69 16.69 2.00 33.39 1001.60
Costo Total del Consumo de Energía Mensual de la PTAR Alternativa 1 – Con Proyecto
Precio Total
Consumo
Concepto Unitario Mes
(kwh/mes)
S/. S/.
Cargo fijo 5.16 5.16
Cargo por Reposición y Mantenimiento de la Conexión 12.87 12.87
Energía Activa HP 5,614.97 0.16 891.66
Energía Activa FP 21,336.88 0.14 3,091.71
Por Uso de Redes Distrib. FP 83.13 8.99 747.36
Por Activa Generación FP 77.07 14.74 1,136.04
Alumbrado Público 480.00 480.00
Sub Total (S/.) 6,364.80
IGV 18% 18% 1,145.66
Costo Total - Consumo de Energía Mensual (S/.) 7,510.46
Fuente: Elaboración Propia
1 Iluminación-Sala de tableros y Grupo Electrógeno 75.00 25.00 1.88 1.88 12.00 22.50 675.00
2 Iluminación-Maestranza 160.00 25.00 4.00 4.00 1.00 4.00 120.00
3 Iluminación-Oficinas, vestíbulos y baños 450 25.00 11.25 11.25 6.00 67.50 2025.00
4 Iluminación-Torreón de seguridad 4 15.00 25.00 0.38 0.38 12.00 4.50 135.00
5 Iluminación-Caseta de cisternas 3 21.75 25.00 0.54 0.54 24.00 13.05 391.50
6 Equipo para retiro sólidos rejas finas 4 3.5 2.61 10.44 0.9 0.9 8.46 4.00 33.84 1015.16
7 Equipo para limpieza rejas finas 4 3.5 2.61 10.44 0.9 0.9 8.46 1.50 12.69 380.68
8 Bomba suministro agua clorada 2 5 3.73 7.46 0.9 1.0 6.71 24.00 161.14 4834.08
9 Compuerta motorizada 8 0.5 0.37 2.98 0.9 0.7 1.88 1.20 2.26 67.68
10 Bomba en Cisterna agua potable 2 1 0.75 1.49 0.9 0.5 0.67 12.00 8.06 241.70
11 Bomba en Cisterna agua residual 2 1.5 1.12 2.24 0.9 1.0 2.01 8.00 16.11 483.41
12 Tanque hidroneumático 2 2 1.49 2.98 1.0 0.7 2.09 4.00 8.36 250.66
13 Bomba de arena en desarenador 4 15 11.19 44.76 0.9 0.8 32.23 5.00 161.14 4834.08
14 Bomba clasificador de arenas 4 2.5 1.87 7.46 0.9 0.8 5.37 3.00 16.11 483.41
16 Equipos electromecanicos en Tanque de Homogenización 3 5 3.73 11.19 0.9 0.7 7.05 24.00 169.19 5075.78
17 Bomba en Cámara de Bombeo hacia RAFAS 2 217 161.87 323.74 0.9 0.7 203.95 24.00 4894.89 146846.58
18 Bomba de lodos para purga de RAFAS 9 5 3.73 33.57 0.9 0.7 21.15 3.50 74.02 2220.66
19 Sistema de distribución y motoreductor en Filtros Perc. 2 15 11.19 22.38 0.9 0.7 14.10 22.00 310.19 9305.60
20 Sistema electromecánico barredor Sedimentador Secund. 2 7.5 5.60 11.19 0.9 0.7 7.05 18.00 126.89 3806.84
21 Bombas de succión de Lodos de Sed. Secundario 2 15 11.19 22.38 0.9 0.7 14.10 3.50 49.35 1480.44
22 Sistema electromecánico en espesador de lodos 2 7.5 5.60 11.19 0.9 0.7 7.05 4.00 28.20 845.96
23 Camara de bombeo de Lodos a sistema centrifugacion 2 10 7.46 14.92 0.9 0.7 9.40 2.00 18.80 563.98
24 Sistema de Centrifugacion de Lodos 2 5 3.73 7.46 0.9 0.7 4.70 0.50 2.35 70.50
25 Filtros de Disco 4 5 3.73 14.92 0.9 0.7 9.40 2.00 18.80 563.98
26 Sistema electromecánico para dosificador de cloro 1 10 7.46 7.46 0.9 1.0 6.71 24.00 161.14 4834.08
27 Equipos de aire acondicionado 2 6 4.48 8.95 1.0 0.8 7.16 24.00 171.88 5156.35
28 Iluminacion exterior 20 0.175 3.50 3.50 12.00 42.00 1260.00
29 Control, Automatización 5.00 5.00 24.00 120.00 3600.00
30 Reserva futura 10% 60.62 60.62 2.00 121.23 3636.95
Total 666.77 466.87 307.20 6840.17 205,205.04
Cuadro 4.43: Costo Total del Consumo de Energía Mensual de la PTAR Alternativa 2 – Con Proyecto
Precio Total
Consumo
Concepto Unitario Mes
(kwh/mes)
S/. S/.
Insumos Químicos
La dosis de polímero utilizada para la estimación de los costos es de 0.00034 kg/m3 por
caudal de desagüe, mientras que el cloro gas es de 17,940 kgCl2 mensual.
Costos de Personal
El costo del personal está en función de los requerimientos y tiempo de dedicación a las
labores de operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales.
Para la estimación de sus costos se ha tomado como referencia las remuneraciones del
personal que labora en la EPS GRAU S.A., que incluye beneficios sociales, tal como se
muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro 4.46: Remuneración del Personal Calificado y No Calificado – EPS GRAU S.A.
Remuneración Beneficio Costo Total Costo Total
Rubro Básica Mensual Social Mensual Mensual Anual
(S/.) (S/.) (S/.) (S/.)
Jefe de Planta 2,560.00 1,295.10 3,855.10 46,261.18
Especialista en PTAR 2,310.00 1,189.27 3,499.27 41,991.18
Operador Especializado 2,174.70 1,151.91 3,326.61 39,919.38
Técnico Electromecánico 2,174.70 1,151.91 3,326.61 39,919.38
Jefe de Laboratorio 2,310.00 1,189.27 3,499.27 41,991.18
Asistente Laboratorio 1,378.00 794.72 2,172.72 26,072.62
Seguridad 1,780.80 985.16 2,765.96 33,191.56
Esp. Mecánico Electricista 2,310.00 1,189.27 3,499.27 41,991.18
Fuente: Recursos Humanos -EPS GRAU S.A, 2013
PRECIOS DE
P.U. Parcial
MATERIALES E INSUMOS Unidad Cantidad Incidencia Tiempo PRIVADOS
(S/.) (S/.)
(S/.)
Cuadro 4.49: Costos de Operación y Mantenimiento de la PTAR (Sin Desinfección) – Alternativa 1 – Precios
Privados – Con Proyecto
Precios
P.U. Parcial
Descripción Unidad Cantidad Incidencia Tiempo Privados
(S/.) (S/.)
(S/.)
1. Costos de Operación
Mano de Obra 238,256.61
Jefe E. F. Recolección Tratamiento y Disposición Final MH 1.00 0.25 12 3,855.10 11,565.30
Especialista en PTAR MH 1.00 0.30 12 3,499.27 12,597.35
Operador Especializado MH 2.00 1.00 12 3,326.61 79,838.75
Técnico Electromecánico MH 1.00 1.00 12 3,326.61 39,919.38
Jefe de Laboratorio MH 1.00 0.20 12 3,499.27 8,398.24
Asistente en Laboratorio PTAR MH 1.00 0.75 12 2,172.72 19,554.47
Seguridad MH 2.00 1.00 12 2,765.96 66,383.13
Herramientas 5,268.71
Picos UND 4 37.90 151.60
Lampa cuchara construcción UND 4 24.90 99.60
Soga Nylon de 1/4 x ml M 100 1.50 150.00
Winchas plasticas 50 m UND 2 47.60 95.20
Tijeras de podar UND 2 17.90 35.80
Podadora electrica UND 1 980.00 980.00
Carretillas UND 2 350.00 700.00
Manguera flexible de hasta 100ml 4" de diametro M 100 20.00 2,000.00
Manguera reforzada PVC Termoh 3/4" x 100 M 100 1.60 160.00
Maletin de herramientas (martillo, alicates, llaves, otros) UND 1 100.00 100.00
Hacha UND 1 45.71 45.71
Serrucho 14" UND 1 51.90 51.90
Baldes de hasta 20 litros UND 3 30.00 90.00
Escobas UND 5 10.00 50.00
Recogedores UND 5 6.50 32.50
Botas de jebe altas UND 7 14.90 104.30
Guantes de jebe UND 7 5.30 37.10
Mamelucos UND 7 45.00 315.00
Cascos UND 7 10.00 70.00
Insumo 150,383.57
detergente KG 1 12 12.00 144.00
alcohol GLB 1 12 15.00 90.00
Jabón UND 2 12 1.00 24.00
Movilidad MES 1 12 4,500.00 54,000.00
Combustible GLN/MES 1 12 500.00 6,000.00
Energía Eléctrica KWH-MES 1 12 7,510.46 90,125.57
Servicio 2,449.68
Análisis de Calidad de Agua GLB 6 408.28 2,449.68
2. Costo de Mantenimiento
Mano de Obra 24,469.58
Especialista Mecánico Electricista MH 1 0.25 12 3,499.27 10,497.80
Tecnico Electromecánico en PTAR MH 1 0.35 12 3,326.61 13,971.78
Costos de Mantenimiento 347,469.55
Mantenimiento de Sub estación eléctrica GLB 1 4 1,000.00 4,000.00
Mantenimiento de líneas aéreas GLB 1 4 500.00 2,000.00
Mantenimiento de grupo electrógeno GLB 1 4 1,000.00 4,000.00
Mantenimiento de tableros eléctricos GLB 1 4 3,000.00 12,000.00
Herramientas GLB 1 4 489.39 1,957.57
3
Elimimacion de Lodos M 2,911 6 17.52 306,093.44
Elimimacion de Arena M3 43.98 12 22.78 12,023.23
Elimimacion de Residuos Sólidos TN 4.84 12 92.89 5,395.30
3. Administración y Comercial
Costos 11,399.12
Administrador MH 0.1 12 3,499.27 4,199.12
Servicios básicos GLB 1.0 12 300.00 3,600.00
Materiales de escritorio GLB 1.0 12 300.00 3,600.00
Costo Total Anual de Operación 407,757.67
Costo Total Anual de Mantenimiento 371,939.12
Costo Anual de Operación y Mantenimiento 779,696.80
Volumen anual de produccion de agua residual (m 3/año) 14,799,231.11
Costo unitario de Operación del sistema de tratamiento (S/. por m 3) 0.028
Cuadro 4.50: Costos de Operación y Mantenimiento de la PTAR (Con Desinfección) – Alternativa 1 – Precios
Privados – Con Proyecto
Precios
P.U. Parcial
COMPONENTES Unidad Cantidad Incidencia Tiempo Privados
(S/.) (S/.)
(S/.)
1. Costos de Operación
Mano de Obra 238,256.61
Jefe E. F. Recolección Tratamiento y Disposición Final MH 1.00 0.25 12 3,855.10 11,565.30
Especialista en PTAR MH 1.00 0.30 12 3,499.27 12,597.35
Operador Especializado MH 2.00 1.00 12 3,326.61 79,838.75
Técnico Electromecánico MH 1.00 1.00 12 3,326.61 39,919.38
Jefe de Laboratorio MH 1.00 0.20 12 3,499.27 8,398.24
Asistente en Laboratorio PTAR MH 1.00 0.75 12 2,172.72 19,554.47
Seguridad MH 2.00 1.00 12 2,765.96 66,383.13
Herramientas 5,268.71
Picos UND 4 37.90 151.60
Lampa cuchara construcción UND 4 24.90 99.60
Soga Nylon de 1/4 x ml M 100 1.50 150.00
Winchas plasticas 50 m UND 2 47.60 95.20
Tijeras de podar UND 2 17.90 35.80
Podadora electrica UND 1 980.00 980.00
Carretillas UND 2 350.00 700.00
Manguera flexible de hasta 100ml 4" de diametro M 100 20.00 2,000.00
Manguera reforzada PVC Termoh 3/4" x 100 M 100 1.60 160.00
Maletin de herramientas (martillo, alicates, llaves, otros) UND 1 100.00 100.00
Hacha UND 1 45.71 45.71
Serrucho 14" UND 1 51.90 51.90
Baldes de hasta 20 litros UND 3 30.00 90.00
Escobas UND 5 10.00 50.00
Recogedores UND 5 6.50 32.50
Botas de jebe altas UND 7 14.90 104.30
Guantes de jebe UND 7 5.30 37.10
Mamelucos UND 7 45.00 315.00
Cascos UND 7 10.00 70.00
Insumo 1,225,959.89
detergente KG 1 12 12.00 144.00
alcohol GLB 1 12 15.00 90.00
Jabón UND 2 12 1.00 24.00
Movilidad MES 1 12 4,500.00 54,000.00
Combustible GLN/MES 1 12 500.00 6,000.00
Energía Eléctrica KWH-MES 1 12 7,510.46 90,125.57
Cloro Gas KG/MES 13,789 12 6.50 1,075,576.32
Servicio 2,449.68
Análisis de Calidad de Agua GLB 6 408.28 2,449.68
2. Costo de Mantenimiento
Mano de Obra 24,469.58
Especialista Mecánico Electricista MH 1 0.25 12 3,499.27 10,497.80
Tecnico Electromecánico en PTAR MH 1 0.35 12 3,326.61 13,971.78
Costos de Mantenimiento 347,469.55
Mantenimiento de Sub estación eléctrica GLB 1 4 1,000.00 4,000.00
Mantenimiento de líneas aéreas GLB 1 4 500.00 2,000.00
Mantenimiento de grupo electrógeno GLB 1 4 1,000.00 4,000.00
Mantenimiento de tableros eléctricos GLB 1 4 3,000.00 12,000.00
Herramientas GLB 1 4 489.39 1,957.57
Elimimacion de Lodos M3 2,911 6 17.52 306,093.44
Elimimacion de Arena M3 43.98 12 22.78 12,023.23
Elimimacion de Residuos Sólidos TN 4.84 12 92.89 5,395.30
3. Administración y comercial
Costos Fijos de Administración 11,399.12
Administrador MH 0.1 12 3,499.27 4,199.12
Servicios básicos GLB 1.0 12 300.00 3,600.00
Materiales de escritorio GLB 1.0 12 300.00 3,600.00
Costo Total Anual de Operación 1,483,333.99
Costo Total Anual de Mantenimiento 371,939.12
Costo Anual de Operación y Mantenimiento 1,855,273.12
Volumen anual de produccion de agua residual (m 3/año) 14,799,231.11
Costo unitario de Operación del sistema de tratamiento (S/. por m 3) 0.100
Cuadro 4.51: Costos de Operación y Mantenimiento de la PTAR – Precios Privados – Alternativa 2 – Con Proyecto
Precios
P.U. Parcial
Descripción Unidad Cantidad Incidencia Tiempo Privados
(S/.) (S/.)
(S/.)
1. Costos de Operación
Mano de Obra 723,962.3
Jefe E. F. Recolección Tratamiento y Disposición Final MH 1 0.5 12 3,855.10 23,130.6
Especialista en PTAR MH 1 1 12 3,499.27 41,991.2
Operador Especializado en PTAR MH 4 1 12 3,326.61 159,677.5
Operador No Especializado en PTAR MH 8 1 12 2,765.96 265,532.5
Técnico Electromecánico en PTAR MH 1 1 12 3,326.61 39,919.4
Jefe de Laboratorio MH 1 1 12 3,499.27 41,991.2
Asistente en Laboratorio PTAR MH 2 1 12 2,172.72 52,145.2
Seguridad MH 3 1 12 2,765.96 99,574.7
Herramientas 22,095.0
Picos UND 6 37.9 227.4
Lampa cuchara construcción UND 6 24.9 149.4
Soga Nylon de 1/4 x ml M 100 1.5 150.0
Winchas plasticas 50 m UND 4 47.6 190.4
Bote de fibra con remos para las operaciones en lagunas UND 1 5,000.0 5,000.0
Tijeras de podar UND 2 17.9 35.8
Podadora electrica UND 1 980.0 980.0
Carretillas UND 4 350.0 1,400.0
Manguera flexible de hasta 100ml 4" de diametro M 100 20.0 2,000.0
Manguera reforzada PVC Termoh 3/4" x 100 M 100 1.6 160.0
Maletin de herramientas (martillo, alicates, llaves, otros) UND 1 100.0 100.0
Hacha UND 1 45.7 45.7
Serrucho 14" UND 2 51.9 103.8
Baldes de hasta 20 litros UND 3 30.0 90.0
Escobas UND 5 10.0 50.0
Recogedores UND 5 6.5 32.5
Botas de jebe altas UND 25 14.9 372.5
Guantes de jebe UND 25 5.3 132.5
Mamelucos UND 25 45.0 1,125.0
Cascos UND 25 10.0 250.0
Herramientas e instrumentos de mantenimiento electrico UND 1 8,000.0 8,000.0
Llaves completo UND 1 1,500.0 1,500.0
Insumos 2,142,044.3
Detergente KG 2 12.0 12.0 288.0
Alcohol GBL 0.5 12.0 15.0 90.0
Jabón UND 4 12.0 1.0 48.0
Movilidad DIA 1.3 12.0 80.0 1,280.0
Combustible GLN 1 12.0 1,000.0 12,000.0
Energía Eléctrica KWH-MES 1 12.0 53,296.17 639,554.0
Cloro Gas KG 17,940.0 12.0 6.5 1,399,320.0
Polímero KG/MES 419.3 12.0 17.8 89,464.3
Servicio 9,798.7
Análisis de Calidad de Agua GBL 12 816.6 9,798.7
2. Costos de Mantenimiento
Mano de Obra 90,336.5
Ingeniero Mecánico Electricista MH 1 0.25 12.0 3,499.3 10,497.8
Tecnico Electromecánico en PTAR MH 2 1.0 12.0 3,326.6 79,838.8
3. Administración y Comercial
Costos 11,399.1
Administrador MH 0.1 12.0 3,499.3 4,199.1
Servicios básicos GBL 1.0 12.0 300.0 3,600.0
Materiales de escritorio GBL 1.0 12.0 300.0 3,600.0
3
Costo unitario de O&Mtto del sistema de tratamiento (S/. por m ) 0.242
c. Reposición de Equipos
d. Inversión Año 10
Cuadro 4.55: Costos Incrementales a Precios Privados de Operación y Mantenimiento – Alternativa Única
Costos a Precios Privados (S/.)
Año Con Sin Costos
Proyecto Proyecto Incrementales
1 1,912,543 835,539 1,077,004
2 1,947,301 835,539 1,111,762
3 1,989,011 835,539 1,153,473
4 2,025,902 835,539 1,190,363
5 2,067,627 835,539 1,232,089
6 2,107,572 835,539 1,272,033
7 2,151,387 835,539 1,315,848
8 2,191,507 835,539 1,355,968
9 2,238,926 835,539 1,403,387
10 2,280,653 835,539 1,445,114
11 2,328,547 835,539 1,493,009
12 2,374,280 835,539 1,538,741
13 2,423,887 835,539 1,588,348
14 2,469,824 835,539 1,634,285
15 2,524,025 835,539 1,688,487
16 2,571,527 835,539 1,735,988
17 2,628,398 835,539 1,792,859
18 2,682,849 835,539 1,847,311
19 2,745,639 835,539 1,910,100
20 2,801,202 835,539 1,965,663
Fuente: Elaboración Propia
En la situación sin proyecto, la PTAR San Martin ha sobrepasado su vida útil recibiendo
caudales de aguas residuales mayores a su capacidad de diseño lo que conlleva a un
tratamiento deficiente, poniendo en riesgo la salud pública y deteriorando el ecosistema.
A la fecha, los agricultores destinan el agua de la PTAR para el riego de sus productos
agrícolas, poniendo en riesgo su salud y la de los consumidores finales por el contacto
directo con el efluente y la mala calidad de los productos agrícolas.
Los beneficios sociales que se generan, producto del adecuado tratamiento de aguas
residuales, entre los que podemos citar son los siguientes:
Mejora de las condiciones ambientales del área de influencia del proyecto, el cual
permitirá elevar la calidad de vida de la población.
Para realizar la evaluación social del sistema de tratamiento de aguas residuales y Línea
de Impulsión, se agruparán sólo los costos de inversión, operación y mantenimiento,
debido que no es posible cuantificar los beneficios en forma monetaria para su evaluación;
para ello se convertirá los precios privados a precios sociales en todo el periodo de
evaluación.
1
Según Anexo SNIP 10, modificado por RD 002-2013-EF/63.01
Reposición Reposición
Inversión Inversión Inversión Inversión Inversión
Equipos Equipos
Precios Precios Precios Precios Precios
Item Descripción F.C. F.C. Precios F.C. Precios
Privados Privados Sociales Privados Sociales
Privados Sociales
(Año 0) Año 0 Año 0 (Año 10) Año 10
(Año 10) Año 10
Cuadro 4.61: Costos de Operación y Mantenimiento de la Línea de Impulsión y Cámara de Bombeo Piura (CBD-08) –
Precios Sociales – Alternativa Única – Con Proyecto
Precios Precios
P.U. Parcial
Componentes Unidad Cantidad Incidencia Tiempo Privados F.C. Sociales
(S/.) (S/.)
(S/.) (S/.)
1. Costos de Operación
Mano de Obra 28,577.7 25,977.2
Jefe Alcantarillado MH 1.00 0.10 12 3,855.1 4,626.1 0.909 4,205.1
Operador Especializado MH 3.00 0.20 12 3,326.6 23,951.6 0.909 21,772.0
2. Costos de Mantenimiento
Mano de Obra 77,310.1 40,103.7
Especialista Mecánico Electricista MH 1 0.10 12 3,499.27 4,199.12 0.909 3,817.0
Tecnico Electromecánico MH 1 0.20 12 3,326.61 39,919.38 0.909 36,286.7
Obrero no Especializado MH 1 0.20 12 2,765.96 33,191.56
3. Administración y comercial
Costos Fijos de Administración 11,399.1 9,918.7
Administrador MH 0.1 12 3,499.3 4,199.1 0.909 3,817.0
Servicios básicos Gbl 1.0 12 300.0 3,600.0 0.847 3,050.8
Materiales de escritorio 1.0 12 300.0 3,600.0 0.847 3,050.8
Costo Unitario de Operación y Mantenimiento de Línea de Impulsión y Cámara de Bombeo 8 (S/. por m3) 0.093 0.072
Cuadro 4.62: Costos de Operación y Mantenimiento de la Cámara de Bombeo San Martín (CBD-10) – Precios
Sociales – Alternativa Única – Con Proyecto
Precios Precios
P.U. Parcial
Componentes Unidad Cantidad Incidencia Tiempo Privados F.C. Sociales
(S/.) (S/.)
(S/.) (S/.)
1. Costos de Operación
Mano de Obra 21,734.4 19,756.6
Jefe Alcantarillado MH 1.00 0.10 12 3,855.1 4,626.1 0.909 4,205.1
Operador Especializado MH 3.00 0.14 12 3,326.6 17,108.3 0.909 15,551.4
2. Costos de Mantenimiento
Mano de Obra 77,310.1 40,103.7
Especialista Mecánico MH 1 0.10 12 3,499.27 4,199.12 0.909 3,817.0
Tecnico Electromecánico MH 1 0.14 12 3,326.61 39,919.38 0.909 36,286.7
Obrero no Especializado MH 1 0.14 12 2,765.96 33,191.56
3. Administración y comercial
Costos Fijos de Administración 11,399.1 9,918.7
Administrador MH 0.1 12 3,499.3 4,199.1 0.909 3,817.0
Servicios básicos Gbl 1.0 12 300.0 3,600.0 0.847 3,050.8
Materiales de escritorio 1.0 12 300.0 3,600.0 0.847 3,050.8
Costo Unitario de Operación y Mantenimiento Cámara de Bombeo 10 (S/. por m3) 0.036 0.029
Cuadro 4.63: Costos Unitarios de Operación y Mantenimiento de la Línea de Impulsión, Cámara de Bombeo Piura
(CBD-08) y San Martín (CBD-10), Precios Sociales – Alternativa Única – Con Proyecto
Costo Unitario Costo Unitario
Costo Unitario de Operación y Mantenimiento Precios Precios
Línea de Impulsión, Cámara de Bombeo 8 y 10 Privados Sociales
(S/.) (S/.)
Cámara de Bombeo Piura (CB-08) y Línea de Impulsión (S/. por m3) 0.093 0.072
Cámara de Bombeo San Martín (CB-10) (S/. por m3) 0.036 0.029
Costo Unitario de Operación y Mantenimiento
0.129 0.101
Línea de Impulsión, Cámara de Bombeo 8 y 10 (S/. por m3)
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro 4.64: Costos de Operación y Mantenimiento de la Línea de Impulsión, Cámara de Bombeo San Martín (CBD-
10) y Piura (CBD-08) en el Horizonte del Proyecto – Alternativa Única – Con Proyecto
Costo Unitario Costos a Costo Unitario Costos a
Demanda Precios Precios Precios Precios
Año
(m3/año) Privados Privados Sociales Sociales
S/. S/. S/. S/.
1 14,790,047 0.129 1,912,543 0.101 1,489,279
2 15,058,839 0.129 1,947,301 0.101 1,516,345
3 15,381,393 0.129 1,989,011 0.101 1,548,825
4 15,666,677 0.129 2,025,902 0.101 1,577,551
5 15,989,345 0.129 2,067,627 0.101 1,610,042
6 16,298,245 0.129 2,107,572 0.101 1,641,147
7 16,637,072 0.129 2,151,387 0.101 1,675,265
8 16,947,329 0.129 2,191,507 0.101 1,706,506
9 17,314,030 0.129 2,238,926 0.101 1,743,431
10 17,636,708 0.129 2,280,653 0.101 1,775,923
11 18,007,087 0.129 2,328,547 0.101 1,813,218
12 18,360,747 0.129 2,374,280 0.101 1,848,830
13 18,744,367 0.129 2,423,887 0.101 1,887,458
14 19,099,604 0.129 2,469,824 0.101 1,923,229
15 19,518,754 0.129 2,524,025 0.101 1,965,435
16 19,886,090 0.129 2,571,527 0.101 2,002,424
17 20,325,886 0.129 2,628,398 0.101 2,046,709
18 20,746,970 0.129 2,682,849 0.101 2,089,110
19 21,232,534 0.129 2,745,639 0.101 2,138,004
20 21,662,209 0.129 2,801,202 0.101 2,181,269
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro 4.65: Costos de Operación y Mantenimiento de la PTAR (Sin Desinfección) – Precios Sociales – Alternativa 1
– Con Proyecto
Precios Precios
P.U. Parcial
Descripción Unidad Cantidad Incidencia Tiempo Privados F.C. Sociales
(S/.) (S/.)
(S/.) (S/.)
1. Costos de Operación
Mano de Obra 238,256.61 216,575.25
Jefe E. F. Recolección Tratamiento y Disposición Final MH 1.00 0.25 12 3,855.10 11,565.30 0.909 10,512.85
Especialista en PTAR MH 1.00 0.30 12 3,499.27 12,597.35 0.909 11,450.99
Operador Especializado MH 2.00 1.00 12 3,326.61 79,838.75 0.909 72,573.43
Técnico Electromecánico MH 1.00 1.00 12 3,326.61 39,919.38 0.909 36,286.71
Jefe de Laboratorio MH 1.00 0.20 12 3,499.27 8,398.24 0.909 7,634.00
Asistente en Laboratorio PTAR MH 1.00 0.75 12 2,172.72 19,554.47 0.909 17,775.01
Seguridad MH 2.00 1.00 12 2,765.96 66,383.13 0.909 60,342.26
2. Costo de Mantenimiento
Mano de Obra 24,469.58 22,242.85
Especialista Mecánico Electricista MH 1 0.25 12 3,499.27 10,497.80 0.909 9,542.50
Tecnico Electromecánico en PTAR MH 1 0.35 12 3,326.61 13,971.78 0.909 12,700.35
Costos de Mantenimiento 347,469.55 294,306.71
Mantenimiento de Sub estación eléctrica GLB 1 4 1,000.00 4,000.00 0.847 3,388.00
Mantenimiento de líneas aéreas GLB 1 4 500.00 2,000.00 0.847 1,694.00
Mantenimiento de grupo electrógeno GLB 1 4 1,000.00 4,000.00 0.847 3,388.00
Mantenimiento de tableros eléctricos GLB 1 4 3,000.00 12,000.00 0.847 10,164.00
Herramientas GLB 1 4 489.39 1,957.57 0.847 1,658.06
Elimimacion de Lodos M3 2,911 6 17.52 306,093.44 0.847 259,261.15
Elimimacion de Arena M3 43.98 12 22.78 12,023.23 0.847 10,183.68
Elimimacion de Residuos Sólidos TN 4.84 12 92.89 5,395.30 0.847 4,569.82
3. Administración y Comercial
Costos 11,399.12 9,915.40
Administrador MH 0.1 12 3,499.27 4,199.12 0.909 3,817.00
Servicios básicos GLB 1.0 12 300.00 3,600.00 0.847 3,049.20
Materiales de escritorio GLB 1.0 12 300.00 3,600.00 0.847 3,049.20
Costo Total Anual de Operación 407,757.67 359,281.00
Costo Total Anual de Mantenimiento 371,939.12 316,549.55
Costo Anual de Operación y Mantenimiento 779,696.80 675,830.56
Volumen anual de produccion de agua residual (m 3/año) 14,799,231.11 14,799,231.11
Costo unitario de Operación del sistema de tratamiento (S/. por m 3) 0.028 0.024
Costo unitario de Mantenimiento del sistema de tratamiento (S/. por m 3) 0.025 0.021
3
Costo unitario de O&Mtto del sistema de tratamiento (S/. por m ) 0.053 0.046
Cuadro 4.66: Costos de Operación y Mantenimiento de la PTAR (Con Desinfección) – Precios Sociales – Alternativa
1 – Con Proyecto
Precios Precios
P.U. Parcial
COMPONENTES Unidad Cantidad Incidencia Tiempo Privados F.C. Sociales
(S/.) (S/.)
(S/.) (S/.)
1. Costos de Operación
Mano de Obra 238,256.61 216,575.25
Jefe E. F. Recolección Tratamiento y Disposición Final MH 1.00 0.25 12 3,855.10 11,565.30 0.909 10,512.85
Especialista en PTAR MH 1.00 0.30 12 3,499.27 12,597.35 0.909 11,450.99
Operador Especializado MH 2.00 1.00 12 3,326.61 79,838.75 0.909 72,573.43
Técnico Electromecánico MH 1.00 1.00 12 3,326.61 39,919.38 0.909 36,286.71
Jefe de Laboratorio MH 1.00 0.20 12 3,499.27 8,398.24 0.909 7,634.00
Asistente en Laboratorio PTAR MH 1.00 0.75 12 2,172.72 19,554.47 0.909 17,775.01
Seguridad MH 2.00 1.00 12 2,765.96 66,383.13 0.909 60,342.26
2. Costo de Mantenimiento
Mano de Obra 24,469.58 22,242.85
Especialista Mecánico Electricista MH 1 0.25 12 3,499.27 10,497.80 0.909 9,542.50
Tecnico Electromecánico en PTAR MH 1 0.35 12 3,326.61 13,971.78 0.909 12,700.35
Costos de Mantenimiento 347,469.55 294,306.71
Mantenimiento de Sub estación eléctrica GLB 1 4 1,000.00 4,000.00 0.847 3,388.00
Mantenimiento de líneas aéreas GLB 1 4 500.00 2,000.00 0.847 1,694.00
Mantenimiento de grupo electrógeno GLB 1 4 1,000.00 4,000.00 0.847 3,388.00
Mantenimiento de tableros eléctricos GLB 1 4 3,000.00 12,000.00 0.847 10,164.00
Herramientas GLB 1 4 489.39 1,957.57 0.847 1,658.06
Elimimacion de Lodos M3 2,911 6 17.52 306,093.44 0.847 259,261.15
Elimimacion de Arena M3 43.98 12 22.78 12,023.23 0.847 10,183.68
Elimimacion de Residuos Sólidos TN 4.84 12 92.89 5,395.30 0.847 4,569.82
3. Administración y comercial
Costos Fijos de Administración 11,399.12 9,915.40
Administrador MH 0.1 12 3,499.27 4,199.12 0.909 3,817.00
Servicios básicos GLB 1.0 12 300.00 3,600.00 0.847 3,049.20
Materiales de escritorio GLB 1.0 12 300.00 3,600.00 0.847 3,049.20
Costo Total Anual de Operación 1,483,333.99 1,270,294.15
Costo Total Anual de Mantenimiento 371,939.12 316,549.55
Costo Anual de Operación y Mantenimiento 1,855,273.12 1,586,843.70
Volumen anual de produccion de agua residual (m 3/año) 14,799,231.11 14,799,231.11
Costo unitario de Operación del sistema de tratamiento (S/. por m 3) 0.100 0.086
Costo unitario de Mantenimiento del sistema de tratamiento (S/. por m 3) 0.025 0.021
Costo unitario de O&Mtto del sistema de tratamiento (S/. por m 3) 0.125 0.107
Cuadro 4.67: Costos Unitarios de Operación y Mantenimiento de la PTAR – Precios Sociales – Alternativa 1 – Con
Proyecto
Precios Precios
Descripción Año Privados Sociales
(S/.) (S/.)
Costo unitario de O&Mtto del sistema de tratamiento (S/. por m3) 1-3 0.053 0.046
Costo unitario de O&Mtto del sistema de tratamiento (S/. por m3) 4-20 0.125 0.107
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro 4.68: Costos de Operación y Mantenimiento de la PTAR en el Horizonte del Proyecto – Precios Sociales –
Alternativa 1
Costo Unitario Costos a Costo Unitario Costos a
Demanda Precios Precios Precios Precios
Año
(m3/año) Privados Privados Sociales Sociales
S/. S/. S/. S/.
1 14,799,231 0.053 779,697 0.046 675,831
2 15,060,216 0.053 793,447 0.046 687,749
3 15,413,866 0.053 812,079 0.046 703,899
4 15,679,001 0.125 1,965,564 0.107 1,681,177
5 16,038,111 0.125 2,010,583 0.107 1,719,682
6 16,334,331 0.125 2,047,718 0.107 1,751,444
7 16,699,856 0.125 2,093,541 0.107 1,790,638
8 17,000,275 0.125 2,131,202 0.107 1,822,850
9 17,402,287 0.125 2,181,600 0.107 1,865,956
10 17,703,709 0.125 2,219,387 0.107 1,898,276
11 18,115,479 0.125 2,271,007 0.107 1,942,428
12 18,454,386 0.125 2,313,494 0.107 1,978,767
13 18,867,788 0.125 2,365,319 0.107 2,023,094
14 19,213,279 0.125 2,408,631 0.107 2,060,139
15 19,672,937 0.125 2,466,255 0.107 2,109,426
16 20,015,270 0.125 2,509,170 0.107 2,146,132
17 20,494,201 0.125 2,569,211 0.107 2,197,485
18 20,892,649 0.125 2,619,161 0.107 2,240,209
19 21,414,092 0.125 2,684,531 0.107 2,296,120
20 21,823,116 0.125 2,735,807 0.107 2,339,978
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro 4.69: Costos de Operación y Mantenimiento de la PTAR – Precios Sociales – Alternativa 2 – Con Proyecto
Precios Precios
P.U. Parcial
Descripción Unidad Cantidad Incidencia Tiempo Privados F.C. Sociales
(S/.) (S/.)
(S/.) (S/.)
1. Costos de Operación
Mano de Obra 723,962.3 658,081.7
Jefe E. F. Recolección Tratamiento y Disposición Final MH 1 0.5 12 3,855.10 23,130.6 0.909 21,025.7
Especialista en PTAR MH 1 1 12 3,499.27 41,991.2 0.909 38,170.0
Operador Especializado en PTAR MH 4 1 12 3,326.61 159,677.5 0.909 145,146.9
Operador No Especializado en PTAR MH 8 1 12 2,765.96 265,532.5 0.909 241,369.1
Técnico Electromecánico en PTAR MH 1 1 12 3,326.61 39,919.4 0.909 36,286.7
Jefe de Laboratorio MH 1 1 12 3,499.27 41,991.2 0.909 38,170.0
Asistente en Laboratorio PTAR MH 2 1 12 2,172.72 52,145.2 0.909 47,400.0
Seguridad MH 3 1 12 2,765.96 99,574.7 0.909 90,513.4
2. Costos de Mantenimiento
Mano de Obra 90,336.5 82,115.9
Ingeniero Mecánico Electricista MH 1 0.25 12.0 3,499.3 10,497.8 0.909 9,542.5
Tecnico Electromecánico en PTAR MH 2 1.0 12.0 3,326.6 79,838.8 0.909 72,573.4
3. Administración y Comercial
Costos 11,399.1 9,915.4
Administrador MH 0.1 12.0 3,499.3 4,199.1 0.909 3,817.0
Servicios básicos GBL 1.0 12.0 300.0 3,600.0 0.847 3,049.2
Materiales de escritorio GBL 1.0 12.0 300.0 3,600.0 0.847 3,049.2
Cuadro 4.70: Costos de Operación y Mantenimiento de la PTAR en el Horizonte del Proyecto – Precios Sociales –
Alternativa 2
Costo Unitario Costos a Costo Unitario Costos a
Demanda Precios Precios Precios Precios
Año
(m3/año) Privados Privados Sociales Sociales
S/. S/. S/. S/.
1 14,799,231 0.242 3,578,010 0.208 3,077,807
2 15,060,216 0.242 3,641,108 0.208 3,132,084
3 15,413,866 0.242 3,726,610 0.208 3,205,633
4 15,679,001 0.242 3,790,712 0.208 3,260,773
5 16,038,111 0.242 3,877,534 0.208 3,335,457
6 16,334,331 0.242 3,949,151 0.208 3,397,063
7 16,699,856 0.242 4,037,524 0.208 3,473,081
8 17,000,275 0.242 4,110,156 0.208 3,535,559
9 17,402,287 0.242 4,207,351 0.208 3,619,166
10 17,703,709 0.242 4,280,225 0.208 3,681,853
11 18,115,479 0.242 4,379,779 0.208 3,767,489
12 18,454,386 0.242 4,461,716 0.208 3,837,972
13 18,867,788 0.242 4,561,665 0.208 3,923,947
14 19,213,279 0.242 4,645,194 0.208 3,995,799
15 19,672,937 0.242 4,756,326 0.208 4,091,395
16 20,015,270 0.242 4,839,091 0.208 4,162,590
17 20,494,201 0.242 4,954,883 0.208 4,262,194
18 20,892,649 0.242 5,051,215 0.208 4,345,059
19 21,414,092 0.242 5,177,285 0.208 4,453,504
20 21,823,116 0.242 5,276,174 0.208 4,538,569
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro 4.71: Costos Incrementales a Precios Sociales de Operación y Mantenimiento de la Línea de Impulsión,
Cámara de Bombeo San Martín (CBD-10) y Piura (CBD-08) – Con Proyecto – Alternativa Única
Costos a Precios Privados (S/.) Costos a Precios Sociales (S/.)
Año Con Sin Costos Con Sin Costos
Proyecto Proyecto Incrementales Proyecto Proyecto Incrementales
1 1,912,543 835,539 1,077,004 1,489,279 720,826 768,453
2 1,947,301 835,539 1,111,762 1,516,345 720,826 795,519
3 1,989,011 835,539 1,153,473 1,548,825 720,826 827,999
4 2,025,902 835,539 1,190,363 1,577,551 720,826 856,725
5 2,067,627 835,539 1,232,089 1,610,042 720,826 889,216
6 2,107,572 835,539 1,272,033 1,641,147 720,826 920,321
7 2,151,387 835,539 1,315,848 1,675,265 720,826 954,439
8 2,191,507 835,539 1,355,968 1,706,506 720,826 985,680
9 2,238,926 835,539 1,403,387 1,743,431 720,826 1,022,605
10 2,280,653 835,539 1,445,114 1,775,923 720,826 1,055,097
11 2,328,547 835,539 1,493,009 1,813,218 720,826 1,092,392
12 2,374,280 835,539 1,538,741 1,848,830 720,826 1,128,004
13 2,423,887 835,539 1,588,348 1,887,458 720,826 1,166,632
14 2,469,824 835,539 1,634,285 1,923,229 720,826 1,202,403
15 2,524,025 835,539 1,688,487 1,965,435 720,826 1,244,609
16 2,571,527 835,539 1,735,988 2,002,424 720,826 1,281,598
17 2,628,398 835,539 1,792,859 2,046,709 720,826 1,325,883
18 2,682,849 835,539 1,847,311 2,089,110 720,826 1,368,284
19 2,745,639 835,539 1,910,100 2,138,004 720,826 1,417,178
20 2,801,202 835,539 1,965,663 2,181,269 720,826 1,460,443
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro 4.72: Costos Incrementales a Precios Sociales de Operación y Mantenimiento de la PTAR – Alternativa 1
COSTOS A PRECIOS PRIVADOS COSTOS A PRECIOS SOCIALES
(S/.) (S/.)
Año
Con Sin Costos Con Sin Costos
Proyecto Proyecto Incrementales Proyecto Proyecto Incrementales
1 779,697 78,225 701,472 675,831 69,336 606,495
2 793,447 78,225 715,222 687,749 69,336 618,413
3 812,079 78,225 733,854 703,899 69,336 634,563
4 1,965,564 78,225 1,887,339 1,681,177 69,336 1,611,841
5 2,010,583 78,225 1,932,358 1,719,682 69,336 1,650,346
6 2,047,718 78,225 1,969,493 1,751,444 69,336 1,682,108
7 2,093,541 78,225 2,015,316 1,790,638 69,336 1,721,302
8 2,131,202 78,225 2,052,977 1,822,850 69,336 1,753,514
9 2,181,600 78,225 2,103,375 1,865,956 69,336 1,796,620
10 2,219,387 78,225 2,141,162 1,898,276 69,336 1,828,940
11 2,271,007 78,225 2,192,782 1,942,428 69,336 1,873,092
12 2,313,494 78,225 2,235,269 1,978,767 69,336 1,909,431
13 2,365,319 78,225 2,287,094 2,023,094 69,336 1,953,758
14 2,408,631 78,225 2,330,406 2,060,139 69,336 1,990,803
15 2,466,255 78,225 2,388,030 2,109,426 69,336 2,040,090
16 2,509,170 78,225 2,430,945 2,146,132 69,336 2,076,796
17 2,569,211 78,225 2,490,986 2,197,485 69,336 2,128,149
18 2,619,161 78,225 2,540,936 2,240,209 69,336 2,170,873
19 2,684,531 78,225 2,606,306 2,296,120 69,336 2,226,784
20 2,735,807 78,225 2,657,582 2,339,978 69,336 2,270,642
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro 4.73: Costos Incrementales a Precios Sociales de Operación y Mantenimiento de la PTAR – Alternativa 2
COSTOS A PRECIOS PRIVADOS (S/.) COSTOS A PRECIOS SOCIALES (S/.)
(S/.) (S/.)
Año
Con Sin Costos Con Sin Costos
Proyecto Proyecto Incrementales Proyecto Proyecto Incrementales
1 3,578,010 78,225 3,499,785 3,077,807 69,336 3,008,471
2 3,641,108 78,225 3,562,883 3,132,084 69,336 3,062,748
3 3,726,610 78,225 3,648,385 3,205,633 69,336 3,136,297
4 3,790,712 78,225 3,712,487 3,260,773 69,336 3,191,437
5 3,877,534 78,225 3,799,309 3,335,457 69,336 3,266,121
6 3,949,151 78,225 3,870,926 3,397,063 69,336 3,327,727
7 4,037,524 78,225 3,959,299 3,473,081 69,336 3,403,745
8 4,110,156 78,225 4,031,931 3,535,559 69,336 3,466,223
9 4,207,351 78,225 4,129,126 3,619,166 69,336 3,549,830
10 4,280,225 78,225 4,202,000 3,681,853 69,336 3,612,517
11 4,379,779 78,225 4,301,554 3,767,489 69,336 3,698,153
12 4,461,716 78,225 4,383,492 3,837,972 69,336 3,768,636
13 4,561,665 78,225 4,483,440 3,923,947 69,336 3,854,611
14 4,645,194 78,225 4,566,969 3,995,799 69,336 3,926,463
15 4,756,326 78,225 4,678,101 4,091,395 69,336 4,022,059
16 4,839,091 78,225 4,760,867 4,162,590 69,336 4,093,254
17 4,954,883 78,225 4,876,658 4,262,194 69,336 4,192,858
18 5,051,215 78,225 4,972,990 4,345,059 69,336 4,275,723
19 5,177,285 78,225 5,099,060 4,453,504 69,336 4,384,168
20 5,276,174 78,225 5,197,949 4,538,569 69,336 4,469,233
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro 4.75: Evaluación Costo Efectividad Línea de Impulsión, Cámara de Bombeo CBD-08 y CBD-10
POBLACION BENEFICIADA
COSTOS A PRECIOS SOCIALES (S/.)
(Nº Hab)
AÑO REPOSICION
OPERACIÓN Y TOTAL FACTOR DE VALOR ACTUAL
INVERSION EQUIPOS INCREMENTAL TOTAL
MANTENIMIENTO COSTOS DESCUENTO (9.0%) DEL FLUJO NETO
AÑO 10
El costo per cápita se comparará con los indicadores señalados en el Anexo SNIP 09, tal
como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro 4.79: Evaluación Costo Per cápita de la Línea de Impulsión, Cámara de Bombeo CBD-08 y
CBD-10
Inversión Inicial Precios Privados 16,287,981 S/. 16,287,981
16,287,981/312,048 S/. 52.20
Inversión Inicial Percápita
52.20/2.80 $18.64
Fuente: Elaboración Propia
Cerca del 25% del área ocupada por las instalaciones se encuentran ubicadas
sobre el suelo de las lagunas existentes. Este suelo se caracteriza por su baja
capacidad portante y presencia de nivel freático alto lo cual obliga a realizar
excavaciones en terreno saturado y contaminado, producto de la acumulación de
lodos orgánicos en las lagunas de estabilización existentes, el cual debe también
ser retirado.
Para medir el impacto de las inversiones del proyecto en la situación económica financiera de la EPS
GRAU S.A., se realizó la evaluación económica y financiera considerando los siguientes supuestos:
Ingresos
a. Los ingresos del proyecto se han proyectado dentro del rubro ―Ventas Netas‖ del flujo de
caja, debido que en dicho rubro se encuentran los ingresos facturados por conexiones
actuales, venta de agua por cisterna, conexiones nuevas y otros.
Costos
Cuadro 4.83: Costo Total de Operación y Mantenimiento – Año 1 (S/. – No incluye impuestos)
Costo Unitario Volumen Costo Total
Situación
O&M - S/. (m3/año) O&M - S/.
Sin Proyecto 0.092 3,153,600 289,735
Cuadro 4.85: Estimación de los Costos Operativos en el Ámbito del Proyecto PTAR San Martín – Situación Sin y Con Proyecto
PROGRAMACION ANUAL
RUBRO AÑO BASE AÑO BASE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
La elaboración del flujo de caja se realizó en el horizonte de evaluación bajo las siguientes
consideraciones:
Flujo Operativo
a. Ingresos Operacionales: Los Ingresos Operacionales consta del rubro Ventas Netas
proyectado en base los estados financieros correspondiente al periodo 201-2012.
Ventas Netas: Se ha estimado en base al volumen facturado proyectado y una
tarifa media estimada para el proyecto. Dicha proyección se calculó en base a los
Estados de Resultados Integrales de la EPS GRAU – Zonal Piura correspondiente
al periodo 2010-2012.
Cuadro 4.86: Estimación de los Costos Operacionales, Situación sin y con Proyecto – En miles de
Soles
Año 2010 2011 2012 2013
Proyección del Volumen Producido
Volumen de Agua Facturado (m3/año) 17,139 17,741 18,392 19,052
ANF (%) 56.06% 55.41% 55.19% 54.76%
Volumen de Agua Producido (m3/año) 39,002 39,789 41,046 42,113
Proyección de Costo Unitario Operacional
Costo Unitario Operacional (S/.) 0.75 0.82 1.06 0.88
Costos Operacionales (s/./año) 29,199 32,569 43,638 36,924
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro 4.87: Estimación de la Depreciación del Proyecto, Situación Con Proyecto – En miles de
Soles
Año 2013 2014 2015 2016
Inversión Total 14,359 90,489 536
Depreciación 5,018
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro 4.88: Estimación de los Gastos de Administración – Situación Sin y Con Proyecto – En miles
de Soles
Año 2010 2011 2012 2013
Proyección del Volumen Producido
Volumen de Agua Facturado (m3/año) 17,139 17,741 18,392 19,052
ANF (%) 56.06% 55.41% 55.19% 54.76%
Volumen de Agua Producido (m3/año) 39,002 39,789 41,046 42,113
Proyección de Costo Unitario Operacional
Costo Unitario Administración (S/.) 0.16 0.24 0.26 0.22
Gastos de Administración (s/./año) 1,650 1,099 585 1,182
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro 4.89: Estimación de los Gastos de Venta – Situación Sin y Con Proyecto – En miles de Soles
Año 2010 2011 2012 2013
Proyección del Volumen Producido
Volumen de Agua Facturado (m3/año) 17,139 17,741 18,392 19,052
ANF (%) 56.06% 55.41% 55.19% 54.76%
Volumen de Agua Producido (m3/año) 39,002 39,789 41,046 42,113
Proyección de Costo Unitario Operacional
Costo Unitario Ventas (S/.) 0.04 0.03 0.01 0.03
Gastos de Ventas (s/./año) 6,168 9,664 10,494 9,218
Fuente: Elaboración Propia
Flujo de Inversiones
Para este flujo se tomaron las inversiones que se realizarán para la ejecución del
proyecto, las mismas que se detallaron en el Cronograma de Inversión del
Proyecto.
Cuadro 4.90: Flujo de Caja Económico con Tarifas Actuales – EPS GRAU – Zonal Piura
AÑO 0-A AÑO 0-B AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
DESCRIPCION 2010 2011 2012
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
INGRESOS DE CAPITAL
Financiamiento
Donaciones y Transferencias
GASTO DE CAPITAL (INVERSIONES)
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 7,440 76,665
Línea de Impulsión CB-8 A PTAR 1,980 6,647
Cámaras de Bombeo de Desague CB-8, CB-10 1,764 2,487
Costos Ambientales de Obra 51 152
Puesta en Marcha 359
Intervención Social 253 650
Suministro Eléctrico 11
Saneamiento Físico Legal 4
Evaluación de Restos Arqueológicos 21
Expediente Técnico (Incluye Supervisión de Estudio) 1,915
Supervisión de Obra 921 3,731
Fortalecimiento de Capacidades Operacionales 20
Evaluación Intermedia y Expost 157 157
Inversión en Ampliación 1,528
Reposición de Equipos 1,361
INVERSION NETA 14,359 90,489 536 3
Ingresos Operacionales
Ventas Netas 32,539 34,701 39,333 37,266 38,603 39,989 41,425 42,912 44,453 46,049 47,703 49,415 51,189 53,027 54,931 56,903 58,946 61,063 63,255 65,526 67,879 70,316 72,840 75,455 78,164 80,971
Ingresos Operacionales del Proyecto
TOTAL VENTAS 32,539 34,701 39,333 37,266 38,603 39,989 41,425 42,912 44,453 46,049 47,703 49,415 51,189 53,027 54,931 56,903 58,946 61,063 63,255 65,526 67,879 70,316 72,840 75,455 78,164 80,971
Costo Operacionales -29,199 -32,569 -43,638 -36,924 -37,888 -38,880 -39,902 -40,954 -42,038 -43,153 -44,302 -45,486 -46,704 -47,959 -49,251 -50,582 -51,953 -53,365 -54,819 -56,317 -57,859 -59,448 -61,084 -62,770 -64,506 -66,294
Costos Operacionales del Proyecto -1,294 -1,843 -1,876 -1,914 -1,966 -2,970 -3,045 -3,106 -3,182 -3,245 -3,329 -3,391 -3,477 -3,547 -3,633 -3,705 -3,801 -3,872 -3,971 -4,054 -4,163 -4,248
Depreciación del Proyecto -5,018 -5,018 -5,018 -5,018 -5,018 -5,018 -5,018 -5,018 -5,018 -5,018 -5,018 -5,018 -5,018 -5,018 -5,018 -5,018 -5,018 -5,018 -5,018 -5,018
Total de costos operacionales -29,199 -32,569 -43,638 -36,924 -39,181 -40,723 -46,796 -47,887 -49,022 -51,142 -52,366 -53,610 -54,905 -56,222 -57,598 -58,992 -60,448 -61,931 -63,471 -65,040 -66,678 -68,338 -70,074 -71,842 -73,687 -75,560
UTILIDAD BRUTA 3,340 2,132 -4,305 342 -578 -734 -5,371 -4,974 -4,569 -5,093 -4,663 -4,195 -3,716 -3,195 -2,667 -2,089 -1,502 -868 -216 486 1,201 1,978 2,766 3,613 4,478 5,411
Gastos de Administración -1,650 -1,099 -585 -1,182 -1,213 -1,244 -1,277 -1,311 -1,345 -1,381 -1,418 -1,456 -1,495 -1,535 -1,576 -1,619 -1,663 -1,708 -1,754 -1,802 -1,852 -1,902 -1,955 -2,009 -2,064 -2,122
Gastos de Venta -6,168 -9,664 -10,494 -9,218 -9,459 -9,707 -9,962 -10,225 -10,495 -10,774 -11,061 -11,356 -11,660 -11,973 -12,296 -12,628 -12,971 -13,323 -13,686 -14,060 -14,445 -14,842 -15,250 -15,671 -16,105 -16,551
Sede Central -2,846 -3,455 -3,581 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294
Gastos de Venta del Proyecto
UTILIDAD (PERDIDA) OPERATIVA -7,324 -12,085 -18,965 -13,353 -14,544 -14,979 -19,904 -19,804 -19,703 -20,541 -20,435 -20,301 -20,164 -19,997 -19,834 -19,630 -19,429 -19,193 -18,950 -18,670 -18,390 -18,060 -17,733 -17,361 -16,985 -16,556
Ingresos Financieros 102 5,285 0 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796
Otros ingresos 2,198 5,702 19,815 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238
Gastos Financieros -202 -14 -86 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101
Gastos Financieros del Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros gastos -2,549 0 0 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850
RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACIONES E IMP -7,776 -1,111 764 -3,269 -4,460 -4,895 -9,820 -9,720 -9,620 -10,458 -10,352 -10,217 -10,081 -9,914 -9,750 -9,546 -9,346 -9,109 -8,866 -8,587 -8,306 -7,977 -7,649 -7,277 -6,902 -6,472
Participacion de los trabajadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impuesto a la renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL PERIODO -7,776 -1,111 764 -3,269 -4,460 -4,895 -9,820 -9,720 -9,620 -10,458 -10,352 -10,217 -10,081 -9,914 -9,750 -9,546 -9,346 -9,109 -8,866 -8,587 -8,306 -7,977 -7,649 -7,277 -6,902 -6,472
Depreciación del Proyecto 5,018 5,018 5,018 5,018 5,018 5,018 5,018 5,018 5,018 5,018 5,018 5,018 5,018 5,018 5,018 5,018 5,018 5,018 5,018 5,018
Amortización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujo Operativo -7,776 -1,111 764 -3,269 -4,460 -4,895 -4,802 -4,702 -4,601 -5,439 -5,333 -5,199 -5,063 -4,895 -4,732 -4,528 -4,327 -4,091 -3,848 -3,568 -3,288 -2,958 -2,631 -2,259 -1,883 -1,454
Flujo de Inversiones 0 0 0 0 -14,359 -90,489 -536 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujo Financiero Neto -7,776 -1,111 764 -3,269 -18,819 -95,384 -5,339 -4,702 -4,601 -5,439 -5,333 -5,199 -5,063 -4,895 -4,732 -4,531 -4,327 -4,091 -3,848 -3,568 -3,288 -2,958 -2,631 -2,259 -1,883 -1,454
Cuadro 4.91: Flujo de Caja Económico con Incremento de Tarifa EPS GRAU – Zonal Piura
AÑO 0-A AÑO 0-B AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
DESCRIPCION 2010 2011 2012
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
INGRESOS DE CAPITAL
Financiamiento
Donaciones y Transferencias
GASTO DE CAPITAL (INVERSIONES)
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 7,440 76,665
Línea de Impulsión CB-8 A PTAR 1,980 6,647
Cámaras de Bombeo de Desague CB-8, CB-10 1,764 2,487
Costos Ambientales de Obra 51 152
Puesta en Marcha 359
Intervención Social 253 650
Suministro Eléctrico 11
Saneamiento Físico Legal 4
Evaluación de Restos Arqueológicos 21
Expediente Técnico (Incluye Supervisión de Estudio) 1,915
Supervisión de Obra 921 3,731
Fortalecimiento de Capacidades Operacionales 20
Evaluación Intermedia y Expost 157 157
Inversión en Ampliación 1,528
Reposición de Equipos 1,361
INVERSION NETA 14,359 90,489 536 3
Ingresos Operacionales
Ventas Netas 32,539 34,701 39,333 45,089 46,708 48,385 50,122 51,921 53,785 55,716 57,717 59,789 61,936 64,159 66,463 68,849 71,321 73,882 76,534 79,282 82,129 85,077 88,132 91,296 94,574 97,969
Ingresos Operacionales del Proyecto
TOTAL VENTAS 32,539 34,701 39,333 45,089 46,708 48,385 50,122 51,921 53,785 55,716 57,717 59,789 61,936 64,159 66,463 68,849 71,321 73,882 76,534 79,282 82,129 85,077 88,132 91,296 94,574 97,969
Costo Operacionales -29,199 -32,569 -43,638 -36,924 -37,888 -38,880 -39,902 -40,954 -42,038 -43,153 -44,302 -45,486 -46,704 -47,959 -49,251 -50,582 -51,953 -53,365 -54,819 -56,317 -57,859 -59,448 -61,084 -62,770 -64,506 -66,294
Costos Operacionales del Proyecto -1,294 -1,843 -1,876 -1,914 -1,966 -2,970 -3,045 -3,106 -3,182 -3,245 -3,329 -3,391 -3,477 -3,547 -3,633 -3,705 -3,801 -3,872 -3,971 -4,054 -4,163 -4,248
Depreciación del Proyecto -5,018 -5,018 -5,018 -5,018 -5,018 -5,018 -5,018 -5,018 -5,018 -5,018 -5,018 -5,018 -5,018 -5,018 -5,018 -5,018 -5,018 -5,018 -5,018 -5,018
Total de costos operacionales -29,199 -32,569 -43,638 -36,924 -39,181 -40,723 -46,796 -47,887 -49,022 -51,142 -52,366 -53,610 -54,905 -56,222 -57,598 -58,992 -60,448 -61,931 -63,471 -65,040 -66,678 -68,338 -70,074 -71,842 -73,687 -75,560
UTILIDAD BRUTA 3,340 2,132 -4,305 8,165 7,526 7,661 3,325 4,034 4,763 4,575 5,351 6,179 7,031 7,937 8,865 9,857 10,873 11,951 13,064 14,242 15,451 16,739 18,058 19,454 20,887 22,409
Gastos de Administración -1,650 -1,099 -585 -1,182 -1,213 -1,244 -1,277 -1,311 -1,345 -1,381 -1,418 -1,456 -1,495 -1,535 -1,576 -1,619 -1,663 -1,708 -1,754 -1,802 -1,852 -1,902 -1,955 -2,009 -2,064 -2,122
Gastos de Venta -6,168 -9,664 -10,494 -9,218 -9,459 -9,707 -9,962 -10,225 -10,495 -10,774 -11,061 -11,356 -11,660 -11,973 -12,296 -12,628 -12,971 -13,323 -13,686 -14,060 -14,445 -14,842 -15,250 -15,671 -16,105 -16,551
Sede Central -2,846 -3,455 -3,581 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294
Gastos de Venta del Proyecto
UTILIDAD (PERDIDA) OPERATIVA -7,324 -12,085 -18,965 -5,529 -6,439 -6,584 -11,208 -10,795 -10,371 -10,874 -10,421 -9,927 -9,418 -8,865 -8,302 -7,684 -7,055 -6,374 -5,671 -4,914 -4,140 -3,299 -2,441 -1,520 -576 442
Ingresos Financieros 102 5,285 0 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796
Otros ingresos 2,198 5,702 19,815 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238
Gastos Financieros -202 -14 -86 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101
Gastos Financieros del Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros gastos -2,549 0 0 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850
RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACIONES E IMP -7,776 -1,111 764 4,554 3,644 3,500 -1,124 -711 -287 -790 -337 157 666 1,218 1,782 2,400 3,029 3,710 4,413 5,170 5,944 6,785 7,643 8,564 9,508 10,526
Participacion de los trabajadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impuesto a la renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL PERIODO -7,776 -1,111 764 4,554 3,644 3,500 -1,124 -711 -287 -790 -337 157 666 1,218 1,782 2,400 3,029 3,710 4,413 5,170 5,944 6,785 7,643 8,564 9,508 10,526
Depreciación del Proyecto 5,018 5,018 5,018 5,018 5,018 5,018 5,018 5,018 5,018 5,018 5,018 5,018 5,018 5,018 5,018 5,018 5,018 5,018 5,018 5,018
Amortización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujo Operativo -7,776 -1,111 764 4,554 3,644 3,500 3,894 4,307 4,731 4,228 4,681 5,175 5,684 6,237 6,800 7,418 8,047 8,728 9,431 10,188 10,962 11,803 12,661 13,582 14,526 15,544
Flujo de Inversiones 0 0 0 0 -14,359 -90,489 -536 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujo Financiero Neto -7,776 -1,111 764 4,554 -10,715 -86,989 3,358 4,307 4,731 4,228 4,681 5,175 5,684 6,237 6,800 7,415 8,047 8,728 9,431 10,188 10,962 11,803 12,661 13,582 14,526 15,544
VANE S/. 0
TASA DE DESCUENTO - WACC (PMO) 4.31%
TARIFA MEDIA CON INCREMENTO S/. 2.37
Plan de Financiamiento
Cuadro 4.93: Flujo de Caja Financiero con Tarifas Actuales – EPS GRAU - Zonal Piura
AÑO 0-A AÑO 0-B AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
DESCRIPCION 2010 2011 2012
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
INGRESOS DE CAPITAL
Financiamiento -14,359 -90,489 -536
Donaciones y Transferencias
GASTO DE CAPITAL (INVERSIONES)
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 7,440 76,665
Línea de Impulsión CB-8 A PTAR 1,980 6,647
Cámaras de Bombeo de Desague CB-8, CB-10 1,764 2,487
Costos Ambientales de Obra 51 152
Puesta en Marcha 359
Intervención Social 253 650
Suministro Eléctrico 11
Saneamiento Físico Legal 4
Evaluación de Restos Arqueológicos 21
Expediente Técnico (Incluye Supervisión de Estudio) 1,915
Supervisión de Obra 921 3,731
Fortalecimiento de Capacidades Operacionales 20
Evaluación Intermedia y Expost 157 157
Inversión en Ampliación 1,528
Reposición de Equipos 1,361
INVERSION NETA 0 0 0 3
Ingresos Operacionales
Ventas Netas 32,539 34,701 39,333 37,266 38,603 39,989 41,425 42,912 44,453 46,049 47,703 49,415 51,189 53,027 54,931 56,903 58,946 61,063 63,255 65,526 67,879 70,316 72,840 75,455 78,164 80,971
Ingresos Operacionales del Proyecto
TOTAL VENTAS 32,539 34,701 39,333 37,266 38,603 39,989 41,425 42,912 44,453 46,049 47,703 49,415 51,189 53,027 54,931 56,903 58,946 61,063 63,255 65,526 67,879 70,316 72,840 75,455 78,164 80,971
Costo Operacionales -29,199 -32,569 -43,638 -36,924 -37,888 -38,880 -39,902 -40,954 -42,038 -43,153 -44,302 -45,486 -46,704 -47,959 -49,251 -50,582 -51,953 -53,365 -54,819 -56,317 -57,859 -59,448 -61,084 -62,770 -64,506 -66,294
Costos Operacionales del Proyecto -1,294 -1,843 -1,876 -1,914 -1,966 -2,970 -3,045 -3,106 -3,182 -3,245 -3,329 -3,391 -3,477 -3,547 -3,633 -3,705 -3,801 -3,872 -3,971 -4,054 -4,163 -4,248
Depreciación del Proyecto -5,018 -5,018 -5,018 -5,018 -5,018 -5,018 -5,018 -5,018 -5,018 -5,018 -5,018 -5,018 -5,018 -5,018 -5,018 -5,018 -5,018 -5,018 -5,018 -5,018
Total de costos operacionales -29,199 -32,569 -43,638 -36,924 -39,181 -40,723 -46,796 -47,887 -49,022 -51,142 -52,366 -53,610 -54,905 -56,222 -57,598 -58,992 -60,448 -61,931 -63,471 -65,040 -66,678 -68,338 -70,074 -71,842 -73,687 -75,560
UTILIDAD BRUTA 3,340 2,132 -4,305 342 -578 -734 -5,371 -4,974 -4,569 -5,093 -4,663 -4,195 -3,716 -3,195 -2,667 -2,089 -1,502 -868 -216 486 1,201 1,978 2,766 3,613 4,478 5,411
Gastos de Administración -1,650 -1,099 -585 -1,182 -1,213 -1,244 -1,277 -1,311 -1,345 -1,381 -1,418 -1,456 -1,495 -1,535 -1,576 -1,619 -1,663 -1,708 -1,754 -1,802 -1,852 -1,902 -1,955 -2,009 -2,064 -2,122
Gastos de Venta -6,168 -9,664 -10,494 -9,218 -9,459 -9,707 -9,962 -10,225 -10,495 -10,774 -11,061 -11,356 -11,660 -11,973 -12,296 -12,628 -12,971 -13,323 -13,686 -14,060 -14,445 -14,842 -15,250 -15,671 -16,105 -16,551
Sede Central -2,846 -3,455 -3,581 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294
Gastos de Venta del Proyecto
UTILIDAD (PERDIDA) OPERATIVA -7,324 -12,085 -18,965 -13,353 -14,544 -14,979 -19,904 -19,804 -19,703 -20,541 -20,435 -20,301 -20,164 -19,997 -19,834 -19,630 -19,429 -19,193 -18,950 -18,670 -18,390 -18,060 -17,733 -17,361 -16,985 -16,556
Ingresos Financieros 102 5,285 0 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796
Otros ingresos 2,198 5,702 19,815 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238
Gastos Financieros -202 -14 -86 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101
Gastos Financieros del Proyecto -90 -619 -4,519 -4,542 -4,542 -5,843 -5,843 -5,843 -5,843 -5,843 -5,843 -5,843 -5,843 -5,843 -5,843 -5,843 -5,843 -5,843 -5,843 -5,843 -5,843 -5,843 -5,843
Otros gastos -2,549 0 0 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850
RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACIONES E IMP -7,776 -1,111 764 -3,359 -5,079 -9,414 -14,362 -14,262 -15,463 -16,301 -16,195 -16,060 -15,924 -15,757 -15,593 -15,389 -15,189 -14,952 -14,710 -14,430 -14,150 -13,820 -13,492 -13,120 -12,745 -12,316
Participacion de los trabajadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impuesto a la renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL PERIODO -7,776 -1,111 764 -3,359 -5,079 -9,414 -14,362 -14,262 -15,463 -16,301 -16,195 -16,060 -15,924 -15,757 -15,593 -15,389 -15,189 -14,952 -14,710 -14,430 -14,150 -13,820 -13,492 -13,120 -12,745 -12,316
Depreciación del Proyecto 5,018 5,018 5,018 5,018 5,018 5,018 5,018 5,018 5,018 5,018 5,018 5,018 5,018 5,018 5,018 5,018 5,018 5,018 5,018 5,018
Amortización 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,301 -1,301 -1,357 -1,413 -1,472 -1,533 -1,596 -1,662 -1,731 -1,803 -1,877 -1,955 -2,036 -2,120 -2,208 -2,299 -2,394 -2,493
Flujo Operativo -7,776 -1,111 764 -3,359 -5,079 -9,414 -9,344 -9,244 -11,746 -12,584 -12,534 -12,455 -12,377 -12,271 -12,171 -12,033 -11,901 -11,737 -11,568 -11,366 -11,167 -10,922 -10,682 -10,401 -10,121 -9,791
Flujo de Inversiones 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujo Financiero Neto -7,776 -1,110 764 -3,359 -5,079 -9,414 -9,344 -9,244 -11,746 -12,584 -12,534 -12,455 -12,377 -12,271 -12,171 -12,036 -11,901 -11,737 -11,568 -11,366 -11,167 -10,922 -10,682 -10,401 -10,121 -9,791
Cuadro 4.94: Flujo de Caja Financiero con Incremento de Tarifas – EPS GRAU – Zonal Piura
AÑO 0-A AÑO 0-B AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
DESCRIPCION 2010 2011 2012
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
INGRESOS DE CAPITAL
Financiamiento -14,359 -90,489 -536
Donaciones y Transferencias
GASTO DE CAPITAL (INVERSIONES)
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 7,440 76,665
Línea de Impulsión CB-8 A PTAR 1,980 6,647
Cámaras de Bombeo de Desague CB-8, CB-10 1,764 2,487
Costos Ambientales de Obra 51 152
Puesta en Marcha 359
Intervención Social 253 650
Suministro Eléctrico 11
Saneamiento Físico Legal 4
Evaluación de Restos Arqueológicos 21
Expediente Técnico (Incluye Supervisión de Estudio) 1,915
Supervisión de Obra 921 3,731
Fortalecimiento de Capacidades Operacionales 20
Evaluación Intermedia y Expost 157 157
Inversión en Ampliación 1,528
Reposición de Equipos 1,361
INVERSION NETA 0 0 0 3
Ingresos Operacionales
Ventas Netas 32,539 34,701 39,333 44,646 46,249 47,910 49,630 51,412 53,258 55,170 57,151 59,202 61,328 63,530 65,811 68,174 70,621 73,157 75,783 78,504 81,323 84,242 87,267 90,400 93,646 97,008
Ingresos Operacionales del Proyecto
TOTAL VENTAS 32,539 34,701 39,333 44,646 46,249 47,910 49,630 51,412 53,258 55,170 57,151 59,202 61,328 63,530 65,811 68,174 70,621 73,157 75,783 78,504 81,323 84,242 87,267 90,400 93,646 97,008
Costo Operacionales -29,199 -32,569 -43,638 -36,924 -37,888 -38,880 -39,902 -40,954 -42,038 -43,153 -44,302 -45,486 -46,704 -47,959 -49,251 -50,582 -51,953 -53,365 -54,819 -56,317 -57,859 -59,448 -61,084 -62,770 -64,506 -66,294
Costos Operacionales del Proyecto -1,294 -1,843 -1,876 -1,914 -1,966 -2,970 -3,045 -3,106 -3,182 -3,245 -3,329 -3,391 -3,477 -3,547 -3,633 -3,705 -3,801 -3,872 -3,971 -4,054 -4,163 -4,248
Depreciación del Proyecto -5,018 -5,018 -5,018 -5,018 -5,018 -5,018 -5,018 -5,018 -5,018 -5,018 -5,018 -5,018 -5,018 -5,018 -5,018 -5,018 -5,018 -5,018 -5,018 -5,018
Total de costos operacionales -29,199 -32,569 -43,638 -36,924 -39,181 -40,723 -46,796 -47,887 -49,022 -51,142 -52,366 -53,610 -54,905 -56,222 -57,598 -58,992 -60,448 -61,931 -63,471 -65,040 -66,678 -68,338 -70,074 -71,842 -73,687 -75,560
UTILIDAD BRUTA 3,340 2,132 -4,305 7,722 7,068 7,186 2,833 3,525 4,235 4,028 4,785 5,592 6,423 7,307 8,212 9,182 10,173 11,226 12,313 13,464 14,645 15,905 17,193 18,558 19,959 21,448
Gastos de Administración -1,650 -1,099 -585 -1,182 -1,213 -1,244 -1,277 -1,311 -1,345 -1,381 -1,418 -1,456 -1,495 -1,535 -1,576 -1,619 -1,663 -1,708 -1,754 -1,802 -1,852 -1,902 -1,955 -2,009 -2,064 -2,122
Gastos de Venta -6,168 -9,664 -10,494 -9,218 -9,459 -9,707 -9,962 -10,225 -10,495 -10,774 -11,061 -11,356 -11,660 -11,973 -12,296 -12,628 -12,971 -13,323 -13,686 -14,060 -14,445 -14,842 -15,250 -15,671 -16,105 -16,551
Sede Central -2,846 -3,455 -3,581 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294 -3,294
Gastos de Venta del Proyecto
UTILIDAD (PERDIDA) OPERATIVA -7,324 -12,085 -18,965 -5,972 -6,898 -7,059 -11,699 -11,304 -10,899 -11,421 -10,987 -10,514 -10,026 -9,495 -8,954 -8,360 -7,754 -7,099 -6,422 -5,692 -4,946 -4,134 -3,306 -2,416 -1,504 -519
Ingresos Financieros 102 5,285 0 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796 1,796
Otros ingresos 2,198 5,702 19,815 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238 9,238
Gastos Financieros -202 -14 -86 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101
Gastos Financieros del Proyecto -90 -619 -4,519 -4,542 -4,542 -5,843 -5,843 -5,843 -5,843 -5,843 -5,843 -5,843 -5,843 -5,843 -5,843 -5,843 -5,843 -5,843 -5,843 -5,843 -5,843 -5,843 -5,843
Otros gastos -2,549 0 0 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850 -850
RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACIONES E IMP -7,776 -1,111 764 4,022 2,567 -1,494 -6,158 -5,763 -6,658 -7,180 -6,747 -6,273 -5,785 -5,254 -4,713 -4,119 -3,514 -2,858 -2,181 -1,452 -705 107 935 1,825 2,737 3,722
Participacion de los trabajadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impuesto a la renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL PERIODO -7,776 -1,111 764 4,022 2,567 -1,494 -6,158 -5,763 -6,658 -7,180 -6,747 -6,273 -5,785 -5,254 -4,713 -4,119 -3,514 -2,858 -2,181 -1,452 -705 107 935 1,825 2,737 3,722
Depreciación del Proyecto 5,018 5,018 5,018 5,018 5,018 5,018 5,018 5,018 5,018 5,018 5,018 5,018 5,018 5,018 5,018 5,018 5,018 5,018 5,018 5,018
Amortización 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,301 -1,301 -1,357 -1,413 -1,472 -1,533 -1,596 -1,662 -1,731 -1,803 -1,877 -1,955 -2,036 -2,120 -2,208 -2,299 -2,394 -2,493
Flujo Operativo -7,776 -1,111 764 4,022 2,567 -1,494 -1,139 -744 -2,941 -3,463 -3,086 -2,668 -2,239 -1,769 -1,291 -763 -227 358 960 1,612 2,277 3,005 3,745 4,544 5,361 6,247
Flujo de Inversiones 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujo Financiero Neto -7,776 -1,110 764 4,022 2,567 -1,494 -1,139 -744 -2,941 -3,463 -3,086 -2,668 -2,239 -1,769 -1,291 -766 -227 358 960 1,612 2,277 3,005 3,745 4,544 5,361 6,247
VANE S/. 0
TASA DE DESCUENTO - WACC (PMO) 4.31%
TARIFA MEDIA CON INCREMENTO S/. 2.34
El análisis de sensibilidad fue realizado para identificar hasta qué punto los factores inciertos afectan
la rentabilidad social del proyecto. Para el presente análisis se consideraron el efecto de las
variaciones ante incremento en los costos inversión, operación y mantenimiento y disminución de la
población beneficiaria.
Variación 260
ICE Alt 1 ICE Alt 2
en el Costo de ICE Alt 1 ICE Alt 2
Inversión
220
0% 114 167 $191
$185
5% 119 173 $179
$173
10% 124 179 180 $167
15% 129 185
20% 134 191 $134
140 $124 $129
$114 $119
100
0% 5% 10% 15% 20%
90
-5% -3% -2% 0% 5% 10% 15% 20%
Del Cuadro 4.97 se determina que ante posibles variaciones del costo de inversión, el
Índice Costo Efectividad por poblador beneficiado se incrementaría, alejándose del ICE
Referencial establecido por el MEF.
110
$109 $109 $109 $109 $109
100
0% -5% -10% -15% -20%
33
20 25
0
0% 50% 150% 200% 225%
Del Cuadro 4.98 se determina que ante variaciones del costo de inversión, el Índice Costo
Efectividad por poblador beneficiado se encuentra dentro de los parámetros del ICE
Referencial, pudiendo incrementarse hasta un 225% del costo de inversión.
En este rubro se realiza un Análisis de Riesgo con la finalidad de evaluar estadísticamente los
resultados de la evaluación económica efectuada al proyecto, para lo cual se utilizó el Software
complementario del MS Excel denominado ―@risk‖ que permite analizar los riesgos e incertidumbres
asociadas a la variación aleatoria de los factores identificados como variables en el modelo,
realizando un Análisis de riesgo mediante la simulación de Monte Carlo.
En el análisis se utilizaron las variables de inversiones, reposiciones y costos operacionales del
proyecto, asignándoles en el año de ocurrencia una función de probabilidad del tipo Uniforme para los
costos operacionales y Triangular en el caso de la Inversión y reposiciones, suponiéndose que es
factible que los costos oscilen dentro de un rango dado (y con igual probabilidad) alrededor del valor
medio y la Inversión presente una distribución simétrica alrededor de su valor medio determinado en
la evaluación económica del proyecto (ICE S/.).
Los rangos supuestos fueron:
Costos operacionales : +/- 30% del valor medio (Distribución Uniforme)
Inversiones y reposiciones : +/- 30% del valor medio (Distribución Triangular)
En el Cuadro 4.100 se presentan los principales indicadores de los resultados de la simulación, tales
como la mediana, desviación estándar, varianza y el coeficiente de variabilidad. En el Anexo V se
presentan los resultados del análisis de riesgo realizado para cada uno de los componentes
(Inversiones, Ingresos y Costos operacionales).
En los gráficos se aprecia que ante variaciones de las variables asumidas tendríamos una
probabilidad de 35.4% que el proyecto sea rentable, teniendo como límite el costo percápita de
US$109 (S/.305.20). Asimismo, la media es de 318.39, la cual tiene una probabilidad de ocurrencia
de 50%, concluyéndose que el proyecto arrojará siempre un valor mayor a la Línea de Corte
establecida por el MEF.
Cabe indicar que dentro de la estructura orgánica de EPS GRAU S.A. se aprecia a la
Jefatura Zonal Piura y dentro de su desagregación estructural tiene a su cargo la
Coordinación de Producción, Distribución, Recolección, Tratamiento y Disposición Final de
Aguas Servidas, quien sería la encargada de administrar el nuevo sistema de tratamiento
de aguas residuales.
Asimismo, la EPS GRAU S.A. ha dispuesto que las obras programadas dentro del
proyecto se ejecuten en terrenos de propiedad de su propiedad, garantizando de ésta
manera la disponibilidad del terreno. Ver Anexo IV ―Disponibilidad de Terreno‖.
Instrumento de gestión de Corto y Mediano plazo que define los lineamientos y la acción a
ejecutar por la EPS GRAU S.A., desde el punto de vista comercial, de las cuales se
describen a continuación:
- Verificación de conexiones con facturación cortada de los usuarios con deudas del
año 2012 y 1990-2011 incluyendo las conexiones que se ubican en zonas con alto
nivel delincuencial para lo cual se deberá de apoyarse con la Policía Nacional del
Perú (PNP).
- Negociaciones con las municipalidades y resto de entidades estatales para el pago
y/o transacción reciproca de deudas.
Programa de Inversiones
CODIGO NIVEL DE
ITEM PROYECTO ZONAL
SNIP ESTUDIO
CODIGO NIVEL DE
ITEM PROYECTO ZONAL
SNIP ESTUDIO
FACTIBILIDAD Y EXP.
21.00 S/N CONSTRUCCION DE LAGUNA SAN MARTIN (LOTE 3A) PIURA
TECNICO
Dentro del marco de la Ley de Presupuesto Público para el año Fiscal 2013, en su Artículo
12.1 autoriza al MVCS realizar transferencias financieras a favor de entidades prestadoras
de servicios de saneamiento; motivo por el cual se está financiando a la EPS GRAU, la
ejecución de las obras mencionadas en el Cuadro 4.104.
Estas obras contribuirán no tan sólo a mejorar la calidad de vida de la población sino
también a incrementar las conexiones de agua potable y alcantarillado, actualizar el
catastro Técnico, implementación de un programa de Reducción de Pérdidas el cual
consta de sectorización, macro micro medición, control de presiones, detección de fugas,
grandes consumidores, clandestinaje y equipos de detección de fugas.
Cuadro 4.105: Proyectos con Financiamiento del Programa Nacional de Saneamiento Urbano
IMPORTE
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE
ITEM SNIP NOMBRE DEL PROYECTO FINANCIADO
EJECUCIÓN DE OBRA
(S/.)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA ZONAL L.P. N° 010-2013/EPS GRAU S.A.-GG-PIURA
5 234097 9,466,943.00
SULLANA DE LA EPS GRAU S.A. En Proceso de Selección
Dentro del marco de la Ley indicada anteriormente la EPS GRAU, mediante Oficio
N°1331-2013-EPS GRAU S.A.-DPCO-GOI-GG de fecha 02.09.13 (Ver Anexo XI ―Varios‖),
solicita al MVCS recursos financieros para la reposición de algunos equipos destinados a
las actividades de mantenimiento de la infraestructura de agua potable y alcantarillado.
Asimismo, la EPS GRAU deberá incluir los costos asociados al proyecto en el Plan
Maestro Optimizado (PMO) con la finalidad de incluir un ajuste en su Estructura Tarifaria
que permita cubrir los costos de operación y mantenimiento del proyecto.
La sostenibilidad del proyecto está respaldada por el pago tarifario de los usuarios que
serán beneficiados con el proyecto. A través de la nueva Estructura Tarifaria, aprobada
mediante Resolución de Consejo Directivo N°002-2012-SUNASS-CD, la EPS GRAU S.A.
asumiría los costos de operación y mantenimiento del proyecto de los pagos que realicen
los beneficiarios del proyecto. Se ha supuesto que las tarifas resultantes se aplicarían a
todos los usuarios beneficiados.
Cuadro 4.106: Flujos de Costos del Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales a Precios de Mercado para el
Cálculo de la Tarifa Media de Largo Plazo
COSTO DE O Y M - PRECIOS PRIVADOS
INVERSIONES VOLUMEN (M3/AÑO)
(Soles)
PRECIOS
AÑO
PRIVADOS TOTAL TOTAL INCREMENTAL TOTAL INCREMENTAL
(S/.) CON - SIN CON - SIN
SIN PROYECTO CON PROYECTO CON PROYECTO
PROYECTO** PROYECTO
0 123,683,335 3,153,600
1 913,764 2,692,240 1,778,476 14,790,047 11,636,447
2 913,764 2,740,748 1,826,984 15,058,839 11,905,239
3 913,764 2,801,090 1,887,326 15,381,393 12,227,793
4 913,764 3,991,466 3,077,702 15,666,677 12,513,077
5 913,764 4,078,210 3,164,446 15,989,345 12,835,745
6 913,764 4,155,290 3,241,526 16,298,245 13,144,645
7 913,764 4,244,928 3,331,164 16,637,072 13,483,472
8 913,764 4,322,709 3,408,945 16,947,329 13,793,729
9 913,764 4,420,526 3,506,762 17,314,030 14,160,430
10 3,580,684 913,764 4,500,039 3,586,275 17,636,708 14,483,108
11 913,764 4,599,555 3,685,791 18,007,087 14,853,487
12 913,764 4,687,774 3,774,010 18,360,747 15,207,147
13 913,764 4,789,206 3,875,442 18,744,367 15,590,767
14 913,764 4,878,454 3,964,691 19,099,604 15,946,004
15 913,764 4,990,280 4,076,516 19,518,754 16,365,154
16 913,764 5,080,697 4,166,933 19,886,090 16,732,490
17 913,764 5,197,608 4,283,845 20,325,886 17,172,286
18 913,764 5,302,011 4,388,247 20,746,970 17,593,370
19 913,764 5,430,170 4,516,406 21,232,534 18,078,934
20 913,764 5,537,009 4,623,245 21,662,209 18,508,609
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro 4.107: Cálculo de la Tarifa Media de Largo Plazo (S/. por m3)
COSTOS DE VALOR ACTUAL
INVERSION OPERACIÓN Y TOTAL COSTOS
VOLUMEN FACTOR COSTOS COSTOS DE
(Precios MANTENIMIENTO INCREMENTALES VOLUMEN
AÑO INCREMENTAL A C T UA LIZ A C IO N TOTALES OPERACIÓN Y
Privados) INCREMENTAL (Precios Privados) INCREMENTAL
(Inv., O y M) MANTENIMIENTO
(Precios Privados)
3 3
Soles Soles Soles M /Año 9.0% (Soles) (Soles) M /Año
0 123,683,335 123,683,335 1.000 123,683,335 0
1 1,778,476 1,778,476 11,636,447 0.917 1,630,862 1,630,862 10,670,622
2 1,826,984 1,826,984 11,905,239 0.841 1,536,494 1,536,494 10,012,306
3 1,887,326 1,887,326 12,227,793 0.772 1,457,016 1,457,016 9,439,856
4 3,077,702 3,077,702 12,513,077 0.708 2,179,013 2,179,013 8,859,258
5 3,164,446 3,164,446 12,835,745 0.650 2,056,890 2,056,890 8,343,234
6 3,241,526 3,241,526 13,144,645 0.596 1,931,949 1,931,949 7,834,208
7 3,331,164 3,331,164 13,483,472 0.547 1,822,147 1,822,147 7,375,459
8 3,408,945 3,408,945 13,793,729 0.502 1,711,291 1,711,291 6,924,452
9 3,506,762 3,506,762 14,160,430 0.461 1,616,617 1,616,617 6,527,958
10 3,580,684 3,586,275 7,166,960 14,483,108 0.423 3,031,624 3,031,624 6,126,355
11 3,685,791 3,685,791 14,853,487 0.388 1,430,087 1,430,087 5,763,153
12 3,774,010 3,774,010 15,207,147 0.356 1,343,548 1,343,548 5,413,744
13 3,875,442 3,875,442 15,590,767 0.327 1,267,270 1,267,270 5,098,181
14 3,964,691 3,964,691 15,946,004 0.300 1,189,407 1,189,407 4,783,801
15 4,076,516 4,076,516 16,365,154 0.275 1,121,042 1,121,042 4,500,417
16 4,166,933 4,166,933 16,732,490 0.252 1,050,067 1,050,067 4,216,588
17 4,283,845 4,283,845 17,172,286 0.231 989,568 989,568 3,966,798
18 4,388,247 4,388,247 17,593,370 0.212 930,308 930,308 3,729,794
19 4,516,406 4,516,406 18,078,934 0.194 876,183 876,183 3,507,313
20 4,623,245 4,623,245 18,508,609 0.178 822,938 822,938 3,294,532
VALOR ACTUAL 153,677,656 29,994,320 126,388,031
153,677,656
CIP (I+ OM ) = S/. 1.22 por M3
126,388,031
29,994,320
CIP ( OM ) = S/. 0.24 por M3
Fuente: Elaboración Propia 126,388,031
En la etapa de operación los beneficiarios participarán haciendo buen uso de los servicios y
de las instalaciones, así como cumpliendo oportunamente con el pago de sus recibos y
realizando las denuncias y reclamos operativos que ayuden a la EPS GRAU S.A. a
optimizar el alcance de sus funciones. De las encuestas socioeconómicas realizadas se
constata que se prevé una buena disposición de pago por parte del usuario, reflejando que
el 82% de la población está interesado en que los desagües de la ciudad de Piura sean
tratados.
Lo indicado en los párrafos anteriores permite asegurar que los beneficios generados por el
proyecto se hagan sostenibles en el tiempo; asimismo el diseño del proyecto contempla y
garantiza mecanismos internos que aseguran su sostenibilidad.
La capacidad de pago se define como la proporción máxima del ingreso familiar que se
puede destinar al pago de los servicios de agua potable y alcantarillado. Según la
Organización Panamericana de la Salud (OPS), así como el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), esta proporción no debe superar el 5% de los ingresos de las familias
beneficiadas por el proyecto.
Para estimar la capacidad de pago de la población de Piura se utilizaron los resultados del
estudio socioeconómico (Ver Anexo IV), en la cual se estima que el ingreso promedio
mensual de las familias es de S/.1,633.24; y por lo tanto la capacidad de pago máxima por
los servicios de agua potable y alcantarillado sería S/.81.66 mensual por familia.
La Tarifa Media que pagan actualmente los usuarios domésticos ubicados en el área de
influencia del proyecto se ha estimado en S/.1.83 / m3, tal como se muestra en el siguiente
cuadro:
Es decir en el supuesto que exista un subsidio en la inversión y que se requiera cubrir los
costos de operación y mantenimiento del proyecto, la Tarifa Media Doméstica debe
incrementarse de S/.1.83 / m3 a S/.2.02 / m3, lo cual significa un incremento tarifario de
aproximadamente 10.5%.
Considerando un consumo por familia de 21.7 m3/mes, y una Tarifa Media Doméstica
S/.2.02, se obtiene que la facturación mensual por familia debe incrementarse en S/. 4.12/
mes, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
Para cubrir sólo los costos de operación y mantenimiento del proyecto requiere la aplicación
de un incremento en la tarifa media doméstica de aproximadamente 10.5%, lo cual significa
un incremento en la factura mensual doméstica de S/.4.12/ mes, lo cual está dentro de la
disposición máxima a pagar de la población de Piura estimada en S/.8.3/mes, tal como se
determinó en los resultados del Estudio Socioeconómico.
Asimismo, se verifica que la facturación mensual resultante de S/. 43.84 por familia sigue
siendo menor a la capacidad de pago mensual máxima de la población de Piura estimada
en S/.81.66 por familia.
Por lo antes expuesto, se concluye que la población tiene disposición y capacidad de pago
para cubrir los requerimientos del Proyecto.
En esta etapa de operación y mantenimiento no existen posibles conflictos con algún grupo
social debido a que el 82% de la población está interesado que se ejecute el Proyecto,
asumiendo compromisos que garantizan el uso adecuado del nuevo sistema de tratamiento
de aguas residuales así como su participación en capacitación y educación sanitaria.
El análisis del riesgo de desastres permitirá identificar y evaluar el tipo y el nivel de daños y
pérdidas probables que podrían afectar una inversión a partir de la identificación y
evaluación de la vulnerabilidad del proyecto con respecto a los peligros a los que está
expuesto.
El proyecto por encontrarse en entorno cambiante y dinámico, que incluye no sólo las
condiciones económicas y sociales sino también las condiciones físicas, es necesario
evaluar cómo estos cambios pueden afectar el proyecto y también cómo la ejecución del
mismo puede afectar a dichas condiciones. El proyecto está expuesto a fenómenos
naturales con probabilidades de ocurrencia a los peligros: inundaciones, sismos y licuación
de suelos. Identificados los peligros y las condiciones de vulnerabilidad se realizó el análisis
de riesgo.
Del análisis de riesgo se concluye que el proyecto posee riesgo por inundación Alto, riesgo
por sismo Medio y riesgo por licuación de suelos Medio.
Para mayor ampliación del riesgo de desastres del proyecto ver el Anexo IV ―Estudios
Complementarios‖.
El cambio climático es reconocido por una potencial amenaza para el medio ambiente y es
provocado principalmente por la emisión de gases de efecto invernadero. Entre las
actividades que contribuyen a la liberación de estos gases se identifica el tratamiento de las
aguas residuales.
Las lagunas anaerobias producen Metano, quien es uno de los principales gases que
originan el efecto invernadero, como consecuencia de ello se ha considerado cubrir la
superficie de las lagunas para capturar el metano producido a través de tuberías internas y
que serán quemadas con un mechero, evitándose la emisión de gas de efecto invernadero y
los malos olores, garantizando la sostenibilidad del proyecto.
De acuerdo con las normas del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA) se
establecen dos condiciones para desarrollarse el ítem 4.12. Impacto Ambiental del ANEXO SNIP 07
―Contenidos Mínimos – Factibilidad para PIP‖, la ubicación del PIP en el listado del Anexo II o en sus
actualizaciones en el marco del Reglamento de la Ley del SEIA.
A. Etapa de planificación
Las actividades previas que se desarrollarán antes de la etapa de construcción del proyecto
serán:
B. Etapa de construcción
Varios global 1
Interferencias global 1
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Obras provisionales y preliminares global 1
Movimiento de tierras global 1
Trabajos preliminares global 1
Movimiento de tierras global 1
Conformación de terraplenes global 1
Rampas de acceso a lagunas anaerobias global 1
Sistema de drenaje global 1
Trabajos preliminares km 3.26
Movimiento de tierras global 1
Suministro de tubería e instalación m 3.260.07
Cámara de inspección und 11.00
Geosintéticos global 1
Lagunas anaerobias global 1
Lagunas facultativas global 1
Replanteo de líneas de impulsión existentes global 1
Trabajos preliminares global 1
Línea de impulsión los laureles ø 12" pvc m 1.079.50
Línea de impulsión sur medio ø 8" pvc m 4.51
Línea de impulsión cb-10 (San Martín) ø 24" grp m 62.27
Pre tratamiento global 1
Cámara de reunión global 1
Cámara de rejas global 1
Canal demasías global 1
Medidor parshall global 1
Desarenador global 1
Líneas de interconexión und 1
Cámara de contacto de cloro global 1
C.c.c en laguna facultativa n°1 (f-1) global 1
C.c.c en laguna facultativa n°2 (f-1) global 1
C.c.c en laguna facultativa n°1 (f-2) global 1
C.c.c en laguna facultativa n°1 (f-3) global 1
Lecho de secados global 1
Lecho de secados und 15.00
Colector de lixiviados global 1
Módulos global 1
Oficina de administración global 1
Maestranza global 1
Sala de tableros global 1
Caseta de guardianía global 1
Torreón de vigilancia und 4
Cisterna - caseta de agua potable und 1
Sistema de cloración und 1
Obras exteriores global 1
Trabajos provisionales y preliminares m2 1.538.41
Cerco perimétrico tipo uni m 2.750.31
Pórtico de ingreso global 1
Vías de circulación interna global 1
Áreas verdes global 1
La extensión del área en donde se ejecutarán las obras del proyecto es de aproximadamente
39.69 hectáreas. Siendo esta la disponibilidad de terreno para la PTAR.
En el Anexo Planos del estudio de factibilidad se presentan los planos generales, existentes y
proyectados, de los componentes del proyecto, a escala visible.
Requerimientos
Equipos y maquinarias
Los equipos que generarán emisiones gaseosas y como fuentes móviles, serán barredora
mecánica, camión imprimador, camión volquete, cargador frontal, retroexcavadora s/oruga,
compactador plancha vib., excavadora, mezcladora, motoniveladora, pavimentadora s/oruga,
rodillo neumático automático, rodillo tanden estático autopropul., tractor de orugas, vibrador de
concreto, motobomba, mezcladoras de concreto, rodillo liso vibratorio, camión cisterna.
Recursos
Personal
A continuación se detalla la mano de obra a intervenir en la ejecución del proyecto:
Cuadro 4.114: Mano de obra
Descripción Unidad Cantidad requerida
Dibujante HH 22.7296
Topógrafo HH 40.3763
Técnico HH 88.3763
Operador de maquinaria-equipo HH 7.872.7268
Capataz HH 1.002.5192
Operario HH 2.476.8684
Oficial HH 4.437.7529
Peón HH 21.594.5168
Residuos
Definimos por residuos aquellos materiales que sobran de los procesos y que tienen potencial
para ser utilizados nuevamente en el mismo u otro proyecto para un mismo fin; y por desechos
aquellos materiales que ya no tienen administración y manejo de los desechos en proyectos de
construcción potencial para ser reciclados, recuperados o reutilizados y tienen que ser
desechados.
a. Residuos sólidos municipales: papel, cartones, vidrio, metales, materiales mezclados,
madera, plásticos, telas (trapos, grasas, fibras), envases de pintura, etc.
b. Desechos: escombros y restos de construcciones, desechos de concreto solidificado, ladrillos
y agregados (arena y piedra)
Cuadro 4.115: Tipo de residuos generados por etapas
Tipo de residuo Procedencia Cantidad
Ejecución de Obra
Residuo No Campamento de obra 0.6 kg/día*
Peligroso Material excedente por excavaciones 16.641 m3
Residuo Peligroso Trapos, waypes, suelos contaminados con hidrocarburos Menor a 5 m3.
* Cantidad estimada según experiencia en este tipo de proyectos.
Material Particulado
Ruido
Las fuentes de generación de ruido serán los frentes de trabajo, especialmente en aquellos
donde se realicen construcciones de obras civiles y se utilicen vehículos, equipos y maquinarias
para excavaciones, preparación de concreto, movilización de materiales, entre otros.
En esta etapa se buscará evitar, en lo posible, el uso simultáneo de maquinarias y otros equipos
generadores de ruidos molestos, con la finalidad de no afectar la tranquilidad de la población
circundante. Se estima que estos ruidos serán temporales y puntuales, cuyos valores oscilaran
entre 80 y 90 decibeles.
Vibraciones
La generación de vibraciones será producida por los volquetes, compactadores vibratorios, los
mismos que serán de forma puntual y temporal, debido a que se percibirá solo en los frentes de
trabajo.
Agua y alcantarillado
En el área del proyecto no se cuenta con servicios de agua y alcantarillado.
Vías de acceso
Las vías de acceso existentes servirán para el traslado de los materiales y personal de trabajo.
A. Etapa de operación
Las actividades necesarias que se realizarán para la operación del proyecto serán:
Inspección preliminar:
Tiene como objetivo evaluar el estado de las obras. Debe ponerse especial atención en los
siguientes aspectos:
Operaciones iniciales:
Puesta en marcha:
- Operación del Sistema, según el proceso involucrado los equipos funcionarán en forma
continua o alternada.
- Uso del manual de operación y mantenimiento.
B. Etapa de mantenimiento
Las actividades necesarias que se realizarán para el mantenimiento del proyecto serán:
Limpieza de suelos
Cierre de instalaciones
Disposición final de residuos sólidos
Rehabilitación de vías de acceso
Revegetación
Insumos Químicos
Producto Criterio de Peligrosidad Etapa del
Nombre Comercial Unidad
Químico Inflamable Corrosivo Reactivo Explosivo Toxico Proyecto
Cemento Asfalto solido PEN
Cemento GAL Si No No No Si Ejecución
60/70
Cemento Cemento Portland tipo MS, BL No No Si (8) No Si Ejecución
Cemento Cemento Portland tipo V BL No No Si (8) No Si Ejecución
Mezcla de
Asfalto tipo RC-250 M3 Si No Si (4) No Si Ejecución
hidrocarburos.
Solvente refinado
Kerosene Industrial GAL Si Si Si Si Si Ejecución
de petróleo
Cemento Pegamento para Tuberías
GAL Si No Si (5) Si (3) SI Ejecución
Solvente De PVC PVC
Pintura Anticorrosivo
Resina Epoxica GAL Si No Si Si Si Ejecución
Epoxico
Pintura Látex Pintura Látex GAL No No No No Si Ejecución
Sulfato de Calcio Yeso Bol No No No (2) No No Ejecución
Nota: La información sobre insumos químicos consignada se refiere a la Ley N° 28256 y su reglamento y modificatorias.
Requerimientos
Equipos y maquinarias
Material Particulado
Ruido
Vibraciones
Personal
Un operador (o tres operadores cada uno con una jornada de 8 horas/día), será el encargado de
realizar las tareas de control del sistema. Deberá tener conocimientos de mantenimiento y
operación, para lo cual deberá haber tomado curso de perfeccionamiento en el adiestramiento
del funcionamiento de sistema.
Residuos
Residuos peligrosos
El almacenamiento de los residuos peligrosos, debe estar cerrado, cercado y, en su interior se
colocarán los contenedores necesarios para el acopio temporal de dichos residuos, en
condiciones de higiene y seguridad, hasta su evacuación para la disposición final, debiendo
implementarse una señalización que indique la peligrosidad de los residuos, en lugares visibles
así como las condiciones establecidas en el Reglamento de la Ley.
III. Señalar las dimensiones ambientales que están siendo afectadas o pueden ser afectadas
por la unidad productora del servicio y por el PIP.
Para la delimitación del AID se deben establecer criterios de carácter técnico, ambiental y
socioeconómico. A continuación, se presentan los criterios a ser considerados para la delimitación
del AID.
Ilustración 4.7: Área de influencia de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Martín (PTAR San Martín)
Las urbanizaciones identificados en las cercanías de los proyectos deben ser considerados en el
AID. Es necesario considerar a la población anexa puesto que posibles vectores generados
podrían ocasionar daños a la salud. Del mismo modo, los olores molestos podrían afectar
negativamente algún negocio o actividad económica que se desarrolle en las inmediaciones.
Para la delimitación del AII se debe considerar criterios de carácter ambiental y socioeconómico, en
base a los impactos secundarios asociados al ciclo de vida del proyecto. El AII no se relaciona con
las áreas donde se encuentran ubicados los componentes del proyecto o donde se ejecutan las
actividades productivas propiamente dichas (criterios técnicos), sino con las potenciales
interacciones de los impactos directos con los demás componentes ambientales, que son abióticos,
bióticos y socioeconómicos. A continuación se presentan los criterios a emplear para la delimitación
del AII.
- Del mismo modo, la ecología del lugar puede verse afectada por posibles vectores generados.
- Adicionalmente, todas aquellas áreas donde la contaminación del aire y del agua (afluentes y
emisiones) altere otros componentes del medio también deben ser consideradas.
- Todas las zonas del distrito, donde la calidad de vida de la población pueda verse alterada de
manera indirecta por la existencia y actividad productiva de la granja.
En el Anexo Nº4, se puede apreciar el plano P-02: Áreas de Influencia Directa e Indirecta.
El área del proyecto no contempla su ubicación dentro de ningún Área Natural Protegida (ANP)
ni de su Zona de Amortiguamiento. La distancia aproximada al ANP más cercana se encuentra a
99.85 Km (Coto de Caza Angolo).
A continuación se mencionan los posibles impactos que se generarán en cada una de las etapas del proyecto.
estudios respectivos.
Reuniones con actores sociales y Retraso de inicio de obras, por desacuerdo o prioridades
--- ---
grupos de interés. sobre el proyecto.
Delimitaciones de las áreas que serán Posibles conflictos por delimitación de áreas para el
--- ---
ocupadas por el proyecto proyecto.
Emisión de partículas en suspensión y generación de ruido debido al
Desplazamiento de vehículos, movimiento de tierras y flujo vehicular, respectivamente. Afectación leve y temporal de la Riesgo de accidentes de trabajo, por inadecuadas
materiales, maquinarias y equipos para Contaminación de suelos por derrame de lubricantes, combustibles, fauna por la generación de ruidos y maniobras y manipulación de materiales, equipos, etc.
la construcción de la obra. etc. movimiento de maquinaria pesada. Molestias por ruidos y polvos.
Generación de gases de combustión por vehículos, y equipos
Alteración temporal de las vías de tránsito.
Riesgo de accidentes de trabajo, por inadecuadas
maniobras y manipulación de materiales, equipos, etc.
Generación de material excedente de obra y residuos de construcción Eliminación parcial de la cobertura Molestias por ruidos y polvos.
Excavación de zanjas
EJECUCIÓN DE OBRAS
V. Señalar las medidas de prevención, mitigación o corrección de los impactos negativos. Indicar los costos.
Se debe realizar la limpieza de las áreas donde se han realizado Áreas donde la vida
La erosión de los escombros mal Retiro de materiales al construcciones, disponiendo adecuadamente los escombros que se útil de la línea y Administrador
P
dispuestos. culmino de su vida útil. produjeran (mediante una empresa prestadora de servicios EPS-RS PTAR haya del Servicio
debidamente registrada y autorizada por la DIGESA) culminado.
6.1 Introducción
Tiene por finalidad establecer los mecanismos para realizar la vigilancia ambiental y los
responsables de dicha actividad, para así asegurar el cumplimiento de las diversas medidas
ambientales propuestas para prevenir, mitigar, reducir y/o controlar los impactos que se
generaran por las diversas actividades del proyecto y en cada etapa del mismo. Este plan
permitirá la oportuna acción de los responsables para la aplicación de las medidas descritas en
los capítulos correspondientes.
6.2 Objetivos
Identificar cuantitativa y cualitativamente cada afección para todas y cada una de las variables
ambientales, describir el tipo de impacto y ejecutar las medidas preventivas y correctoras
propuestas para prevenirlo o minimizarlo.
Detectar posibles impactos no previstos y establecer las medidas adecuadas para reducirlos,
compensarlos o eliminarlos.
Seleccionar indicadores ambientales fácilmente mensurables y representativos.
Verificar los estándares de calidad ambiental en concordancia con la normatividad ambiental
vigente.
Dejar constancia documental de cualquier incidencia en su desarrollo.
Hacer accesible la información.
6.3 Metodología
Una vez identificados los indicadores, se establecerá un sistema de seguimiento que permita
controlar los mismos de una manera simple y casi inmediata. Para ello, se identificará
perfectamente la metodología de control a emplear para cada uno de los distintos indicadores
seleccionados. Para poder realizar el seguimiento se intentará que la mayoría de los
indicadores se puedan cuantificar. En cualquier caso, la imposibilidad de cuantificación de
algunos objetivos no impedirá la valoración de su cumplimiento, que siempre podrá hacerse
cualitativamente.
Indicadores físicos:
Indicadores financieros:
Indicadores ambientales
6.5 Responsabilidad
Responsable del
Etapa Factor Control Estación de monitoreo Parámetros Frecuencia Mediciones y análisis
monitoreo
Empresa contratista,
Ph, temperatura, oxígeno Se realizarán las mediciones insitu de mediante la asignación de
disuelto, DBO5, solidos los parámetros fisicoquímicos, con un Ingeniero de seguridad o
Calidad Control de Ubicación: Se establece como totales suspendidos, aceites equipos calibrados y con los medio ambiente, en
de calidad del estación de monitoreo un punto y grasas, cloruros, nitratos, Semestral procedimientos establecidos por coordinación con el
agua Agua en el cuerpo receptor. calcio, magnesio, hierro, INDECOPI. Los análisis se realizarán Supervisor Ambiental de la
fitoplancton, zooplancton y en un laboratorio registrado en empresa supervisora
bentos. INDECOPI. representante del Gobierno
Regional de Piura.
Benceno, Tolueno,
Etilbenceno, Xileno,
Naftaleno , Fracción de
hidrocarburos F1 (C5-C10) Empresa contratista,
Ubicación: Se establecen (mg/kg MS), Fracción de Se realizarán las mediciones insitu de mediante la asignación de
puntos de control de calidad de hidrocarburos F2 (C10-C28), los parámetros fisicoquímicos, con un Ingeniero de seguridad o
Calidad Control de suelo en las zonas cercanas a Fracción de hidrocarburos F3 equipos calibrados y con los medio ambiente, en
de calidad de patio de maquinaria (C28-C40), Benzo(a) pireno, Semestral procedimientos establecidos por coordinación con el
Suelo Suelos Bifenilos policlorados – PCB, INDECOPI. Los análisis se realizarán Supervisor Ambiental de la
Numero: Se considera dos (02) Aldrin, Endrín. DDT (mg/kg en un laboratorio registrado en empresa supervisora
estación de monitoreo. MS), Heptacloro, Cianuro INDECOPI. representante del Gobierno
libre , Arsénico total, Bario Regional de Piura.
total , Cadmio total , Cromo
VI, Mercurio total , Plomo
total
El monitoreo se
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
El plan de contingencias es elaborado para facilitar el control de los riesgos que puedan surgir durante
el desarrollo del proyecto en sus diferentes etapas, a continuación se presentan una serie de
lineamientos que deberán ser adoptados por todo el personal de trabajo, y en todas las etapas del
proyecto, antes, durante y después de los eventos imprevistos.
El responsable de cada etapa del proyecto será el que forme su Unidad de Contingencias, la cual
tendrá a su cargo la implementación de los Planes de Contingencia. Esta unidad estará conformada
por un jefe y sus colaboradores, quienes serán capacitados e implementados de equipos y accesorios
necesarios para hacer frente a los riesgos que se presenten.
- Efectuar coordinaciones previas con las autoridades locales, teniendo presente el Sistema
Nacional de Defensa Civil (SINADECI), compañía de Bomberos del Perú y los Centros de Salud
cercanos al Proyecto, a fin de que estén alertos ante una eventual emergencia.
- Establecer un sistema de comunicación inmediata que le permita, conocer el lugar y los
pormenores de la ocurrencia del evento.
- Establecer un sistema de comunicación directa, entre el personal de la zona de emergencia y el
personal ejecutivo de la entidad responsable.
Los requerimientos mínimos con los que deberá contar la Unidad de Contingencias:
Responsable
(según la Etapa
del Proyecto)
Jefe de la
Unidad de
Contingencias
En el siguiente cuadro se presenta las responsabilidades para la implementación de las medidas del
Plan de Contingencias, para cada etapa del Proyecto.
Cuadro 4.123: Responsables para implementar el Plan de Contingencia por etapa del proyecto.
Etapa Responsable de Implementación de Plan de Contingencia
Preliminar / Habilitación Programa Nacional de Saneamiento Urbano - PNSU
Ejecución de Obras y Cierre de Ejecución Contratista (Jefe de Seguridad y Medio Ambiente). Bajo la supervisión del Programa
En la etapa de cierre de ejecución de obra se deberá establecer las actividades necesarias para el
retiro de las instalaciones que fueron construidas temporalmente durante la etapa de Ejecución de
Obras. Para lo cual, se deberá restaurar las áreas ocupadas por las obras provisionales, alcanzando
en lo posible las condiciones originales del entorno y evitando la generación de nuevos problemas
ambientales.
A continuación se detalla las diferentes actividades que involucra el Cierre de Ejecución de obras:
Cuadro 4.124: Responsables para implementación de acciones – Etapa Cierre de Ejecución de Obras
Etapa Responsable de Implementación
Contratista (Jefe de Seguridad y Medio Ambiente)
Cierre de Ejecución de Obras
bajo Supervisión del PNSU
En la etapa de Abandono se establecen actividades para el cierre del proyecto cuando haya cumplido
con su vida útil.
Las acciones que se adopten, al término de la vida útil de la infraestructura instalada serán las
siguientes:
- Comunicar a las autoridades correspondientes (autoridades locales y a las asociaciones
residenciales de la zona) sobre el abandono del área, a fin de coordinar las actividades a realizar.
- Se tomarán las medidas de seguridad para la realización de los trabajos previstos.
- Cerrar los accesos al área del trabajo.
- Se tomarán las medidas para preservar la salud humana y el medio ambiente.
- Realizar el inventario de equipos y sus condiciones de conservación.
- Demolición de las obras civiles que hubiera en el lugar.
- Los escombros originados en la demolición deberá ser retirados totalmente, para ello se deberá
clasificar las tierras removidas y estar adecuadamente dispersas, y los restos de material de
construcción deberán ser trasladados mediante una EPS-RS a un relleno sanitario de seguridad.
- La tierra y suelos contaminados con aceites y productos químicos ocasionados por la maquinaria
empleada, deberán ser retirados y trasladados mediante una EPS-RS aun relleno sanitario de
seguridad.
- Una vez finalizadas las obras, de ser necesario, se realizará en la brevedad posible la
recuperación de las zonas afectadas, tratando de armonizar con las áreas adyacentes.
Cuadro 4.125: Responsables para implementación de acciones – Etapa Abandono
Etapa Responsable de Implementación
Abandono Administrador del Servicio: Área de Medio Ambiente
IX. Si corresponde, incluir los costos de elaboración del Estudio de Impacto Ambiental
Semidetallado (EIAsd) o Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIAd).
Para la organización y gestión de la implementación del proyecto los siguientes actores participan con
los roles que se describen a continuación:
1. Capacidad Técnica y Administrativa de Unidad Ejecutora y Operadora
La EPS GRAU S.A., entidad operadora del proyecto, cuenta con una organización definida
expresada en un organigrama vigente. Dicho organigrama, considera a la Junta de Acreedores,
como un órgano de mayor nivel, del que depende el Directorio, el Órgano de Control Institucional y
la Gerencia General. De esta última, a su vez dependen, la Gerencia Administrativa Financiera,
Gerencia de Operaciones e Ingeniería, Gerencia de Comercial, Jefaturas Zonales y como órganos
de apoyo las oficinas de Imagen Institucional, Control de Pérdidas, Informática, Planeamiento y
Asesoría Jurídica.
Como parte de la organización y gestión de la EPS GRAU S.A. se muestra la Estructura Orgánica
de la empresa:
El financiamiento de las inversiones requeridas para el proyecto está garantizada por el PNSU,
quien programará y priorizará la necesidad de las inversiones del proyecto. La fuente de
financiamiento será a través Recursos Ordinarios del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento.
La capacidad financiera de la EPS Grau S.A., descansa en la optimización de los recursos tanto
operativos, como administrativos y la aplicación de un adecuado manejo de personal, logística,
etc.; a fin de mejorar la gestión de los recursos disponibles, debiendo aplicarse políticas de
cobranza para reducir la morosidad.
Las actividades críticas identificadas en esta etapa del proyecto son los aspectos
relacionados a los desembolsos de los fondos.
02.02 LINEA DE IMPULSION CD-08 A PTAR SAN MARTIN ml 5,747.32 1,149.46 1,149.46 1,149.46 1,149.46 1,149.46
03.02 CAMARA DE BOMBEO CB-08 % 100.00 20% 20% 20% 20% 20%
03.03 CAMARA DE BOMBEO CB-10 % 100.00 20% 20% 20% 20% 20%
B INTANGIBLES
08 SUPERVISION DE OBRA (Incl. 3 meses Liquidacion) % 100.00 6.6% 6.6% 6.6% 6.6% 6.6% 6.7% 6.7% 6.7% 6.7% 6.7% 6.7% 6.7% 6.7% 6.7% 6.7%
01.01 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 27,004.01 8,101.20 8,101.20 2,700.40 2,700.40 2,700.40 2,700.40
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 35,592,464.55 3,559,246.45 3,559,246.45 3,559,246.45 3,559,246.45 3,559,246.45 3,559,246.45 3,559,246.45 3,559,246.45 3,559,246.45 3,559,246.45
02.02 LINEA DE IMPULSION CD-08 A PTAR SAN MARTIN 7,296,289.47 1,459,257.89 1,459,257.89 1,459,257.89 1,459,257.89 1,459,257.89
03.02 CAMARA DE BOMBEO CB-08 1,946,898.46 389,379.69 389,379.69 389,379.69 389,379.69 389,379.69
03.03 CAMARA DE BOMBEO CB-10 2,028,902.77 405,780.55 405,780.55 405,780.55 405,780.55 405,780.55
04 GASTOS GENERALES Y UTILIDAD 21,399,170.85 1,412,345.28 1,412,345.28 1,412,345.28 1,412,345.28 1,412,345.28 1,433,744.45 1,433,744.45 1,433,744.45 1,433,744.45 1,433,744.45 1,433,744.45 1,433,744.45 1,433,744.45 1,433,744.45 1,433,744.45
TOTAL COSTO DE OBRA 114,439,044.07 1,471,357.63 6,045,728.20 7,448,674.14 7,937,405.64 7,937,405.64 15,150,012.71 14,352,152.06 12,889,190.36 13,107,626.41 7,227,298.48 7,798,486.45 3,640,913.94 3,289,628.61 3,070,245.77 3,072,918.06
01 COSTOS AMBIENTALES DE OBRA 222,792.26 22,279.23 22,279.23 11,139.61 11,139.61 11,139.61 11,139.61 11,139.61 11,139.61 11,139.61 11,139.61 11,139.61 11,139.61 22,279.23 22,279.23 22,279.23
03 INTERVENCION SOCIAL 993,624.83 99,362.48 99,362.48 79,489.99 59,617.49 59,617.49 59,617.49 59,617.49 59,617.49 59,617.49 59,617.49 59,617.49 59,617.49 59,617.49 59,617.49 59,617.49
08 SUPERVISION DE OBRA 5,117,703.40 337,768.42 337,768.42 337,768.42 337,768.42 337,768.42 342,886.13 342,886.13 342,886.13 342,886.13 342,886.13 342,886.13 342,886.13 342,886.13 342,886.13 342,886.13
VALORIZACION MENSUAL (incl. IGV) 123,683,335.35 526,620.01 526,620.01 526,620.01 526,620.01 1,939,767.76 6,514,138.33 7,877,072.16 8,345,931.16 8,345,931.16 15,563,655.94 14,851,932.38 13,388,970.68 13,521,269.64 7,640,941.71 8,212,129.68 4,054,557.17 3,714,411.46 3,495,028.61 3,497,700.90 145,651.62 141,697.89 130,472.89 86,137.09 86,137.09
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (incl. IGV) 123,683,335.35 549,940.01 1,076,560.01 1,603,180.02 2,129,800.02 4,069,567.78 10,583,706.11 18,460,778.28 26,806,709.44 35,152,640.60 50,716,296.54 65,568,228.93 78,957,199.61 92,478,469.24 100,119,410.95 108,331,540.63 112,386,097.80 116,100,509.26 119,595,537.87 123,093,238.77 123,238,890.38 123,380,588.28 123,511,061.17 123,597,198.26 123,683,335.35
PORCENTAJE ACUMULADO DE AVANCE FINANCIERO 0.44% 0.87% 1.30% 1.72% 3.29% 8.56% 14.93% 21.67% 28.42% 41.00% 53.01% 63.84% 74.77% 80.95% 87.59% 90.87% 93.87% 96.69% 99.52% 99.64% 99.76% 99.86% 99.93% 100.00%
4.15 FINANCIAMIENTO
El financiamiento del proyecto estará a cargo de los Recursos Ordinarios del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento a través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano, cuya
estructura del financiamiento está programada de la siguiente manera:
Total Inversión
Fuente: Elaboración propia
El diseño de la línea de base se inicia a partir de la matriz de marco lógico y de los árboles de medios
y fines, que han servido para interpretar y desarrollar el presente estudio.
Para medir el impacto del proyecto se utilizará el Método de Comparación entre el Antes y
Después del proyecto. Esta comparación requiere de una línea base (el valor del indicador
antes de la intervención del proyecto), el cual estará disponible utilizando los reportes técnicos
de la EPS Grau, tales como: Análisis de Laboratorio, Informe de la Gerencia de Operaciones e
Ingeniería, reporte de operaciones de la PTAR, entre otros.
La medición del desempeño de los indicadores se realizará según los parámetros establecidos
por la normatividad vigente.
A continuación se presenta la línea base de los principales indicadores del proyecto, entre las
que se encuentran aquéllas que hacen referencia en la Matriz de Marco Lógico y los resultados
esperados al final del horizonte del proyecto.
Cuadro 4.130: Indicadores Año Base (2013) y Año Final del Proyecto (2035)
Año Fin
Año Base
Indicador Unidad Proyecto
(2013)
(2035)
Capacidad de Tratamiento l/s 100 692
Tasa de Eliminación de la carga de DBO % 63 85-90
Coliformes Fecales (CF) NMP/100ml 4,600,000 10,000
Fuente: Perfil de Pre Inversión aprobado con código SNIP 270163
5.1 CONCLUSIONES
4. De los resultados de la evaluación social, se puede concluir que la propuesta planteada para
la Alternativa Única (Línea de Impulsión, Equipamiento de CB8 y 10) y Alternativa 1 (Lagunas
de Estabilización y Desinfección), obtiene un ICE de $25.78 y $114.26; respectivamente.
5. De los resultados de la evaluación social, se puede concluir que la propuesta planteada para
la Alternativa Única (Línea de Impulsión-CB 08-CB10) y Alternativa 1(Lagunas de
Estabilización-Desinfección), obtiene un costo percápita de $18.64 y $122.92;
respectivamente.
7. Se mejora de las condiciones ambientales del área de influencia del proyecto además de
mejorar la cumplir con las normas y guías de calidad del agua para fines de reuso en el riego
de productos agrícolas de tallo alto y riego restringido.
10. La rentabilidad del proyecto se ha basado en dos alternativas siendo la más apropiada para la
realidad de la gestión de la EPS y la sostenibilidad del proyecto, la nueva planta de
tratamiento cuyos componentes son:
- Tratamiento preliminar con dos líneas en serie de reja gruesa de tipo manual, reja
mecánica fina, dos canales de desarenación con bombas de retiro de arenas.
- Tratamiento Primario con 04 lagunas anaerobias cuadradas de 95m de lado y 4.50
metros de profundidad de tirante de agua, con un periodo de retención mínimo de 2 días.
- Tratamiento Secundario mediante 04 lagunas facultativas en paralelo, con un ancho
medio de 35.0 m y largo 1750.0m conformado por bafles deflectores colocados a lo ancho
de la celda conformada en el sitio, permitiendo un periodo de retención mínimo de cerca
de 10 días hacia el final del periodo de diseño.
- 04 Cámaras de contacto de cloro para un tiempo de contacto efectivo del orden de 20
minutos y un grado de desinfección del efluente hasta reducir la presencia de coliformes
entre 103 y 104 NPM CF/100ml, que permitirá el reuso del efluente en el riego seguro de
los cultivos existentes en la zona.
12. El proyecto permitirá aprovechar las aguas residuales municipales que actualmente se usan
inapropiadamente y contaminan los recursos hídricos (napa freática) al tenerse un sistema de
tratamiento deficiente.
13. Con relación a las cámaras de bombeo intervenidas CBD-08 y CBD-10, esta última es la más
importante en términos de vulnerabilidad, al servir como unidad de impulsión de más del 70%
del caudal total recolectado en el área de influencia del proyecto. Los serios problemas de
aniegos que se presenta en dicha unidad, especialmente en los ductos e instalaciones de
inspección del sistema eléctrico, serán mitigados mediante la instalación de un sistema de
bombeo de sumidero, para evitar que el ascenso de la napa freática perjudique y pone en
riesgo de producir corto circuito en las instalaciones, lo que podría hacer colapsar la estación
y eventualmente dejar inoperativo los equipos.
14. La CBD-08 por su parte, conducirá hacia la nueva PTAR San Martin mediante una nueva
línea de impulsión, los desagües que actualmente conduce a la PTAR El Indio. Para ello se
instalara nuevos equipos de bombeo y se ampliara la cámara húmeda que actualmente se
encuentra al límite del volumen requerido. La nueva línea de impulsión será de HD con un
diámetro de 600mm y una longitud total de 5,747.30 ml.
15. Los impactos negativos al medio ambiente que genere la ejecución de las obras, serán
mitigados con medidas correctivas que reducirán sus efectos temporales. En este sentido, las
futuras instalaciones no han de causar ambientalmente impactos negativos sobre el ambiente
y la ecología; por el contrario, han de mejorar las condiciones del entorno a la vez de
salvaguardar la salud de los agricultores y población en general.
16. La EPS GRAU presenta pérdidas en sus Estados Financieros, sin embargo se han
identificado acciones y programas que contribuirán al mejoramiento Comercial. Financiero y
Operacional, lo que podría permitir lograr un incremento en sus ingresos y reducir sus costos
operacionales.
17. La EPS GRAU mediante convenio suscrito para la formulación de proyectos de inversión
pública se compromete a operar y mantener el sistema una vez culminada la obra
garantizando la sostenibilidad del proyecto. Asimismo, el costo de inversión considera el
Fortalecimiento de Capacidades Operacionales con la finalidad de capacitar al personal que
se encargará de operar y mantener la PTAR.
5.2 RECOMENDACIONES
2. Se recomienda que la empresa cumpla de manera disciplinada sus metas estratégicas a fin
de mejorar su gestión empresarial a nivel comercial, operacional y financiero. Asimismo, la
EPS GRAU deberá incluir los costos asociados al proyecto en el PMO con la finalidad de
incluir un ajuste en su Estructura Tarifaria que permita cubrir los costos de operación y
mantenimiento del proyecto.
3. El efluente de la PTAR San Martín podrá ser utilizado para riego de terrenos de cultivo sin
riesgos para la salud. Es recomendable su uso para vegetales de tallo alto o riego de terrenos
cuyo fin sea distinto al consumo directo de la población.