CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO: COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

Mega proceso Proceso Subproceso

Inicia Termina Responsable del proceso
Objetivo
Conocer las necesidades y requisitos de los Identificación del cliente Satisfacción del cliente Gerente general
clientes internos y externos para lograr la
satisfacción bajo parámetros de calidad en los
procesos y el producto.

Entradas Proveedor ACTIVIDADES Salida Cliente

Información del
mercado
Información de Registro del cliente,
proveedores. Clientes satisfacción del cliente, Cliente
Información de otros Camara de comercio Gestión comercial mejora continua,
productores. Informe de necesidad de los clientes. retroalimentación
Información directa del Estadísticas del consumidor
cliente
Documentos Documentos
Registros contables y registros operacionales Registros del cliente
Recursos humano EQUIPO Y MATERIAL Indicadores

Gerente, asistente, clientes Salón o sitio de reuniones, implementos de Satisfacción del cliente

oficina.
 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO: PRODUCCIÓN

Megaproceso Proceso Subproceso

Objetivo Inicia Termina Responsable del proceso

Planear, controlar y ejecutar el conjunto de
actividades operativas, de producción y
Recepción de ordenes
despacho orientadas a dar cumplimiento a los Despacho de producto Coordinador de operaciones
de producción
compromisos de entrega y de calidad en los
productos a suministrar a los clientes.

Entradas Proveedor ACTIVIDADES Salida Cliente

Ventas
Ordenes de pedido Producto terminado
Coordinador de Clientes
Suministros Residuos
compras Almacenamiento de suministros
Purificación
Documentos Documentos
Despachos
Bitacora de producción - Planilla de producción -
Orden de pedido Formato de salida de producto terminado -
Factura - Remisión

Recursos humano EQUIPO Y MATERIAL Indicadores

Cumplimiento de la producción.
Gerente, asistente, contador Útiles de oficina, computador, fax, teléfono Porcentaje de producto no conforme
Cumplimiento entrega de pedidos
 CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO: ALMACENAMIENTO DE SUMINISTROS

Megaproceso Proceso Subproceso

Objetivo Inicia Termina Responsable del proceso

Recepcionar y aprovisionar los suministros
Recepción de
necesarios para la operación, cumpliendo Entrega de suministros Coordinador de operaciones
suministros
con los lineamientos de saneamiento

Entradas Proveedor ACTIVIDADES Salida Cliente

Suministros
Suministros Operario de planta
Inventario
Facturas Proveedores Recepción de suministros Coordinador de
Requerimiento de
Remisiones Revisión de calidad de suministros compras
suministros
Generar las entradas y/o salida de suministros
Documentos Mantener inventarios actualizados Documentos
Entrega de suministros Formato entrega de suministro - Inventario -
Orden de pedido
Requerimientos

Recursos humano EQUIPO Y MATERIAL Indicadores

Coordinador de compras - Coordinador de Útiles de oficina, computador, fax, teléfono,

N/A
operaciones - estantes de almacenaje
 .
CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO: PURIFICACIÓN

Megaproceso Proceso Subproceso

Objetivo Inicia Termina Responsable del proceso

Poner en funcionamiento las actividades
necesarias para la purificación del agua, Recepción de
Producto terminado Coordinador de operaciones
cumpliendo con los lineamientos de saneamiento suministros

Entradas Proveedor ACTIVIDADES Salida Cliente

Producto terminado
Suministros Gerente Limpieza y desinfección
Residuos Gerente
Abastecimiento de agua Coordinador de Muestreo para el análisis microbiológico
Informes de producción Clientes
Ordenes de producción compras Inicio línea de purificación
Embazado de agua
Documentos Almacenaje de producto terminado Documentos
Registro producto no conforme
Inventario de producto terminado Bitácora de producción
Ordenes de producción
Planilla de producción

Recursos humano EQUIPO Y MATERIAL Indicadores

Suministros - Tanques de agua cruda -

Coordinador de operaciones Hidroneumático - Filtromulticama - Filtro de
Operarios Cumplimiento programación de producción
carbón activado - Pulidores - Lampara ultravioleta
Producto no conforme
- Generador de ozono - Modulo de lavado y
llenado - sellador de pedal
 PROCESO: REGISTRO

Megaproceso Proceso Subproceso

Objetivo Inicia Termina Responsable del proceso

Asegurar un sistema de información por medio
del manejo de registros actualizados y
documentados de las actividades realizadas y
las observaciones de la empresa como
Implementación de
elemento para planear y tomar decisiones de
Informe Asistente
manera acertada y objetiva Proveer personal formatos
idóneo para cada una de las actividades de la
empresa, evaluar su desempeño, compensar y
velar por sus derechos y bienestar.

Entradas Proveedor ACTIVIDADES Salida Cliente

Información de las Procesos dierección Procesos dierección
actividades y Procesos misionales Resultados de Procesos misionales
eventos sucedidos en la Procesos de apoyo Registro de información actividades y eventos Procesos de apoyo
finca Bolsas de empleo Realización de informes Bolsas de empleo
Recepción de documentos
Documentos Actividades generales de oficina Documentos

Registros, documentos Informe

Recursos humano EQUIPO Y MATERIAL Indicadores

Gerente
Coordinador de operaciones Computador, implementos de oficina, software
Cumplimiento, veracidad de la información
Coordinador de compras específico.
Asistente

43
 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO: MANTENIMIENTO Y SANIAMIENTO

Megaproceso Proceso Subproceso

Objetivo Inicia Termina Responsable del proceso

Mantener las locaciones, maquinaria y equipo en
las mejores condiciones técnicas y sanitarias Revisión de locaciones, Funcionamiento
para el buen desarrollo de las actividades. Coordinador de operaciones
maquinaria y equipo adecuado

Entradas Proveedor ACTIVIDADES Salida Cliente

Manuales de
funcionamiento y
Observaciones de
mantenimiento de
estado de
maquinaria y Compras Procesos operativos
locaciones, equipo y
equipo. Realizar mantenimientos preventivos maquinaria
Información de normas Realizar mantenimientos correctivos
sanitarias.
Documentos Documentos

Registros, documentos Registro de mantenimiento

Recursos humano EQUIPO Y MATERIAL Indicadores

Operarios, asistentes técnicos (externos)
Gerente Útiles de aseo y herramienta. Vida útil
 PROCESO: PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Tipo PROCESO Inicia Recopilación de la información

Responsable GERENTE GENERAL Termina Ejecución y verificación de los planes y estrategias
Objetivo
Planear, dirigir, organizar, controlar y mejorar las condiciones empresariales de los recursos con base en la información recolectada en
cada uno de los procesos bajo las normatividad legal y de calidad que identifique la empresa por su integridad.

DIAGRAMA ACTIVIDADES INDICADORES

1.
INICIO Indicador EFICACIA
Establecer indicadores Objetivos alcanzados
Formula
Analizar información vObjetivos fijados

Recopilar información Frecuenci

a Mensual
Estimación de Meta 100%
Planear
necesidades Proyección
de costos y gastos 2.
Indicador EFICIENCIA
Tiempo obtenido de
Diseñar planes Formula resultados
Resultados obtenidos
Establecer objetivos y metas
Frecuenci
Establecer estrategias
a Trimestre
Fijar normas y procesos
Verificar y estudiar Presupuestar Meta >1
3.
Ejecutar Indicador PRODUCTIVIDAD
Producción
Formula
Ejecución de planes y estrategias Unidad de insumo empleado
Controlar
Frecuenci
a Mensual
Meta <1
Registro de actividades
FIN RECURSOS
Representante del
Humanos
Evaluación de actividades proceso - Asistente
Registros contables y
Físicos registros
operacionales
 PROCESO: COMUNICIÓN CLIENTE

Tipo PROCESO Inicia Identificación del cliente

Responsable Gerente Termina Satisfacción del cliente
Objetivo
Conocer las necesidades y requisitos de los clientes internos y externos para lograr la satisfacción bajo parámetros de calidad en los procesos y el
producto.

DIAGRAMA ACTIVIDADES INDICADORES

1.
INICIO
Identificar cliente
Indicador SATISFACCIÓN AL CLIENTE
Identificar normas o formas Formula Numero de quejas y reclamos/Tiempo

Identificar cliente
de negocio Frecuencia Mensual
Establecer comunicación con el Meta 0%
Establecer comunicación respresentante
RECURSOS
Realizar presentación formal de la HUMANOS Gerente
Indagar y registrar empresa Asistente
Clientes
Analizar Registrar en la base de datos al
cliente
Identificar áreas de
mejora
Analizar y estudiar las formas de FÍSICOS Información del mercado
satisfcción del cliente
Información de proveedores
Diseñar planes de Información de otros productores
Información directa del cliente
Diseñar acciones y planes para la
Salón de reuniones
FIN satisfacción del cliente
Útiles de oficina

48
 PROCESO: PRODUCCIÓN

Tipo Proceso Inicia Recepción de ordenes de producción

Responsable Coordinador de operaciones Termina Despacho de producto
Objetivo
Planear, controlar y ejecutar el conjunto de actividades operativas, de producción y despacho orientadas a dar
cumplimiento a los compromisos de entrega y de calidad en los productos a suministrar a los clientes.

DIAGRAMA ACTIVIDADES INDICADORES

1.Indicad
or CUMPLIMIENTO
Recepción de ordenes de
INICIO Ordenes entregados en el tiempo
producción Formula establecido/ Total de ordenes
Frecuenc
ia Mensual
Recpeción ordenes de Programar la producción de
producción Meta >1
acuerod a las fechas de
entrega y tiempos de 2.Indicad
operación. or PRODUCTO NO CONFORME
Programación de la
producción No de producto defectuoso/Total
Formula producción
Solictar los insumos necesarios para la Frecuenc
Solicitudy almacenaje producción ia Mensual
de suministros
Meta > 5%
3.Indicad
Alamacernar los insumos
or CUMPLIMIENTO DE ENTREGA
Purificación del agua
Total productos
Formula entregados/Programación de entregas
Iniciar operación de purificación
Frecuenc
Despacho de pedidos
ia Mensual
Entrega de pedidos
Meta 0%

FIN
RECURSOS
Coordinador
Comercialización de pedidos deoperaciones, Humanos
operario
Registro de información
Asistente
Útiles de oficina, computador,
Fisico fax, teléfono, maquinaria,
vehiculos
 PROCESO: ALMACENAJE

Tipo Proceso Inicia Recepción de órdenes de producción

Responsable Coordinador de operaciones Termina Despacho de producto
Objetivo
Planear, controlar y ejecutar el conjunto de actividades operativas, de producción y despacho orientadas a dar cumplimiento a los
compromisos de entrega y de calidad en los productos a suministrar a los clientes.

DIAGRAMA ACTIVIDADES INDICADORES

INICIO Recepción de suministros

Recibe
suministros Revisa el suministro de
acuerdo a la orden de
compras
Revisa el suministros No aplica
teniendo en cuenta lo
solicitado
Si, el suministro cumple con las
condiciones establecidas,
Cumple continue punto de
condiciones Devolución de
material almaceamiento. si no, continue
con el siguiente
SI
Ubica los
suministros FIN
en el lugar de Informe al coordinador de
compras la devolución de RECURSOS
almacenaje que
corresponde suministros y finalice el proceso
Coordinador de operaciones,
Coordinador de compras
Humanos
Alamacernar los insumos operario
Entrega suministros
Asistente
Ingrese las entradas al sistema
Mantener
inventario Útiles de oficina, computador, fax,
actualizado Entregue insumos a operario Fisico
teléfono, estantes, canastillas

FIN Mantenga inventario actualizado

 PROCESO: PURIFICACIÓN
Tipo Proceso Inicia Recepción de suministros

Responsable Coordinador de operaciones Termina Producto terminado

Objetivo
Poner en funcionamiento las actividades necesarias para la purificación del agua, cumpliendo con los lineamientos de saneamiento

DIAGRAMA ACTIVIDADES 1. INDICADORES

Recepción de ordenes de producción:
*Registrar en bitacora de producción Indicador CUMPLIMIENTO
Limpieza y desinfección:
*Recoger y desechar residuos de producto, polvo Ordenes entregados en el tiempo
cualquier otra suciedad a las superficies. Formula
*Humedecer la superficies a limpiear con agua
establecido/ Total de ordenes
INICIO
potable *Enjabonar las superficies a limpiar.
*Restreegar las superficies eliminando Frecuencia Mensual
Recepción de completamente todos los residuos que puedan
ordenes estar presentes *Enjuagar la superficie con
Bitacora de agua potable.
producción Meta >1
*Revisar visualmente para verificar que se ha
Limpieza y elimininado toda la suciedad.
desinfección *Desinfectar cuando la superficie este 2.
Registro de completamente limpia
. Indicador PRODUCTO NO CONFORME
Muestreo y analisis Llenado de linea:
Registro de No de producto defectuoso/Total
microbiologico *Apertura de agua Formula
muestreo
*Llenado de tanque 1 producción
*Llenado de tanque 2
Inicio de purificación de *Filtro de agua de árena Frecuencia Mensual
agua *Filtro de carbono
*Filtro de suavizante N1
*Filtro de suavizante N2 Meta > 5%
Embazado de agua *Luz UV
Muestreo y analisis microbiologico:
*Llena la linea de purificación de agua
Plantilla *Toma una muestra del agua en un
Almacenaje de de probeta
producció *Mide el pH(7,2 a 7,6) y el contenido de cloro (1,0 y
producto terminado n 1,5
partes por millon)
*Registrar el muestreo
Plantilla
Verficación producto de Llenado de linea*
producció Embazado de agua:
no conforme n *Llenado de embaze o bolsa
* Sellado de embaze

Almacenaje de producto terminado

FIN
*Depositar producto en estante
especificados *Registro de cantidades
produccidas en planilla de producción
Verificación de producto no conforme
*Revisar estado de embase.
*Registrar producto no conforme en planilla de
producción
 PROCESO: COMERCIALIZACIÓN

Tipo Subproceso Inicia Recepción de producto terminado

Responsable Coordinador de operaciones Termina Entrega del pedido al cliente
Objetivo
Definir el conjunto de actividades orientadas al cumplimiento de las entregas de pedidos a los clientes bajo los parámetros de calidad y
puntualidad requeridos

DIAGRAMA ACTIVIDADES INDICADORES

1.
Recepción de producto Indicador CUMPLIMIENTO DE ENTREGA
INICIO terminado
Total productos
Formula entregados/Programación de
entregas
Plantilla de
Recolectar producto producción Registra cantidad o Frecuenc
salida de producto ia Mensual
Formato Meta 0%
salida de
Transportar 2.
Llevar a l punto de entrega
Formato Indicador PRODUCTO NO CONFORME
salida
No de producto defectuoso/Total
Entregar producto Formula producción
Entregar el producto
Cuenta de
Frecuenc
cobro o ia Mensual
Emitir cuenta de cobro factura Verificar cantidad y calidad Meta > 5%
RECURSOS
Realizar recaudo
Hacer firmar remisión u hoja de control
Coordinador deoperaciones,
Humanos operario
Asistente
FIN Emitir cuenta de cobro o factura
del periodo acordado Útiles de oficina,
computador,
Realizar comprobante de ingreso
Fisico fax, teléfono, maquinaria,
vehiculos
 PROCESO: GESTIÓN DE PERSONAL

Tipo Proceso Inicia Convocatoria

Responsable Gerente general Termina Desvinculación
Objetivo
Proveer personal idóneo para cada una de las actividades de la empresa, evaluar su desempeño, compensar y velar por sus derechos y bienestar.

DIAGRAMA ACTIVIDADES INDICADORES

Realizar anuncio decargo 1.Indicador CUMPLIMIENTO REQUISITOS DEL CARGO
INICIO Requisitos cumplidos por el
requerido Revizar perfil de Formula trabajador/Requisitos del perfil
cargo Frecuenci
Realziar entrevista a Cada reclutamiento
Convocar
Meta > 90%
Revisar derechos y deberes
de las partes 2.Indicador Desempeño de actividades
Actividades realizadas /Actividades
Acuerdo
Formula asignadas
Hacer entrega de dotación,
Contratar laboral
materiales, e insumos necesario
Frecuenci
para el cargo
a Diario
Meta 100%
Desprendible 3.Indicador Capacitaciones
de Revisar lista de
Pagar nómina pago asistencia y actividades
Formula No de capacitaciones por año
Frecuenci
Capacitaciones a Mensual
Evaluar y capacitar Entregar y hacer firmar recibo de pago
Meta 1
Acuerdo Evaluación de desempeño
Desvincular laboral
RECURSOS
Capacitación y mejoramiento Gerente
Evaluación de desempeño Humanos Coordinador de operaciones
FIN Asistente
Revisar tipo de contrato
Computador, implementos
Realizar liquidación de acuerdo laboral de
Fisico
oficina, lugar para
capacitación.
 PROCESO: REGISTROS

Tipo PROCESO Inicia Implementación de formatos

Responsable Asistente Termina Informes.
Objetivo
Asegurar un sistema de información por medio del manejo de registros actualizados y documentados de las actividades realizadas y las
observaciones de la empresa como elemento para planear y tomar decisiones de manera acertada y objetiva Proveer personal idóneo
para cada una de las actividades de la empresa, evaluar su desempeño, compensar y velar por sus derechos y bienestar

DIAGRAMA ACTIVIDADES INDICADORES

Indicado
INICIO r CUMPLIMIENTO
Entre los registros a cada uno
No de registros entregados en la
de los liderez del proceso fecha
Implementación de
Formula asignada / Total de registros que se
deben entregar
Registre todos los eventos y
Frecuenc
actividades efectuadas en la empresa ia Mensual
Registra información

Verifique que la información Meta 100%

sea veráz y oportuna Indicado
Revise r Veracidad
Verificar información Información entregada /
Ingrese la información al sistema
Información
Formula real
Revise la información con los liderez
Ingresar información Frecuenc
de proceso e informe anomalías ia Mensual
Meta 100%
Sistematización Imprima la lista de actividades y
entregue a los liderez de proceso RECURSOS
Imprima los listado de analisis y Gerente
FIN
hagalos llegar a l responsable
Humanos Coordinador de
operaciones Coordinador
de compras

Computador, implementos de
Fisico
oficina, software específico.
 PROCESO: MANTENIMIENTO

Tipo PROCESO Inicia Revisión de locaciones, maquinaria y equipo

Responsable Coordinador de operaciones Termina Funcionamiento adecuado
Objetivo
Mantener las locaciones, maquinaria y equipo en las mejores condiciones técnicas y sanitarias para el buen desarrollo de las actividades.

DIAGRAMA ACTIVIDADES ACTIVIDADES

Realiza programa de mantenimiento Calibración:
*Lista de equipos * Balanza
*Diligencia hoja de vida de cada uno - Se utiliza patro (1 a 7 Kg)
*Elabora cronograma - Se verifica que la báscula marque 0.0Kg
INICIO Verificación de equipo y maquinaria: - Se coloca la masas patrón y se verifica que
* Lubricación marque el peso correspondiente a cada patrón
* Ajustes de piezas - Informar si se hallan anomalias
Realizar *Limpieza genera * Manometro de presión
programa Limpieza y desinfección: - Verificar que la aguja no se encuentre floja
de mantenimiento * Limpieza de tanques (Frecuencia, semanal) - Verificar que no exista contacto de la aguja con la esfera o el
* Limpieza de contenedores de almacenamiento cristal
Verificación de temporal de residuos (frecuencia semanal) - Verificar que la aguja no se haya desviado de su posciòn
* Limpieza y desinfección de canastillas (frecuencia original
semanal) - Verificar que no se encuentre material extraño en los
N Llamar tecnico * Limpieza y desinfecciòn del tren de microfiltracción engranajes
O (frecuencia diaria). - Verificar que no exista una tención insuficiente del muelle de
Optimo estado
*Limpieza y desinfección de techos y paredes recuperación
SI Realiza mantenimiento (frecuencia semanal) - Verificar que no exista engranajes rotos
* Limpieza y densifecciòn de tuberia (frecuencia - Verificar que no exista pérdidas de presión en el tubo o racores
Limpieza y desinfección
de equipos mensual) - Verificar si hay obstrucción en la tubería de presión
- Verificarsi hay tornillos de articulación flojo

Calibración de

INDICADORES RECURSOS
FIN
Indicador CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA Operarios, asistentes técnicos
Actividades de cumplidas/ Humanos (externos) Gerente
Formula
Activides programaas
Frecuencia Mensual
Fisico Útiles de aseo y herramienta.
Meta 100%