OBRA: MEJORAMIENTO DE LA IEP N 20433 DEL CASERIO SAN PEDRO DE LANDA, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA

- PIURA

INFORME DE INSPECCIÓN N° 01-2015-MDH-GDUR/MAST-IO

VALORIZACIÓN N° 01
MES DE AGOSTO

1. DATOS BÁSICOS DE LA OBRA EN GENERAL.

MES DE VALORIZACIÓN : AGOSTO DEL 2015

NOMBRE DE LA OBRA : MEJORAMIENTO DE LA IEP N 20433 DEL CASERIO SAN

PEDRO DE LANDA, DISTRITO DE HUARMACA –
HUANCABAMBA – PIURA
UBICACIÓN : CASERÍO SAN PEDRO, DISTRITO DE HUARMACA
CONTRATISTA : CONSORCIO SAN PEDRO
CONFORMADO POR CONSTRUCTORA Y CONSULTORA HCB SAC,
PROCONSERGE INGENIEROS CASAN ASOCIADOS SRL Y
MULTISERVICIOS E INGENIERIA E.I.R.L.
TIPO DE PROCESO : ADP N° 001-2015-MDH/CEP
PRESUPUESTO DEL CONTRATO : S/. 1’417,811.94 (INCLUIDO IGV)
VALOR REFERENCIAL : S/. 1’417,811.94 (INCLUIDO IGV)
COSTO DE SUPERVISIÓN : S/. 42,443.06
COSTO DE EXPEDIENTE TÉCNICO : S/. 11,100.00
MONITOREO DE OBRA : S/. 10,000.00
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA : S/.1,481,355.00 (INCLUIDO IGV.)

FACTOR DE RELACIÓN : 1.00

SISTEMA DE CONTRATACION : A SUMA ALZADA
PLAZO DE EJEC. CONTRACTUAL : 180 DÍAS CALENDARIO
INSPECTOR DE OBRA : ARQ. MIGUEL ANGEL SAAVEDRA TINEO
RES.ALCALDIA N°318-2015-MDH/A.
DEL 09/07/2015.
FIRMA DE CONTRATO DE OBRA : ---
FECHA DE ENTREGA TERRENO : 13/07/2015
INICIO DE PLAZO CONTRACTUAL : 05.08.2015
TERMINO DE OBRA CONTRACTUAL : 31.01.2016

ADELANTO DIRECTO : 283,562.39 (20% M.C.) – 04/08/2015

ADELANTO MATERIALES : No Solicitado

VALORIZACIONES A LA FECHA : N°. 01

AVANCE DEL MES (AGOSTO 2015) : 11.95 %
AVANCE ACUM (AL 31 DE AGOSTO 2015) : 30.02 %
SITUACION DE LA OBRA : ADELANTADA EN 18.07%
FECHA : 01 de Setiembre del 2015

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2. ASPECTOS TÉCNICOS GENERALES DE LA OBRA.

2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS DEL CONTRATO PRINCIPAL.

Nivel Educativo : Inicial - Primaria.

Ubicación : Caserío San Pedro de Landa – Huarmaca – Huancabamba – Piura
Población Escolar : 83 alumnos

METAS FÍSICAS

El proyecto prevé la construcción de la totalidad del mismo.

Metas:

- Remoción de 159.32 m2 de construcciones que causan riesgo a la integridad física de la

comunidad educativa, que existe actualmente.
- Construcción de una edificación de un nivel con techo de cobertura liviana, detallado de la
siguiente manera:
 1° NIVEL (A techada=200.27 m2), AULAS
- Aula Nº 01 35.00 m2
- Aula Nº 02 48.00 m2
- Aula Nº 03 48.00 m2

 1° NIVEL (A techada=157.00 m2), SALON DE USOS MULTIPLES, DIRECCION

- Salón de usos múltiples en un área de 56.22 m2
- Cocina en un área de 11.68 m2
- Depósito para alimentos 4.87 m2
- Closet 1.79 m2
- Dirección 10.64 m2
- Servicios Higiénicos 4.46 m2

 1° NIVEL (A techada=157.14 m2), INICIAL, SALA DE COMPUTO

- Inicial 59.00 m2
- Sala de computo 39.73 m2

 1° NIVEL (A techada=83.25 m2), SS.HH, TANQUE SÉPTICO, POZO PERCOLADOR

- SS.HH Mujeres 21.68 m2
- SS.HH Hombres 21.75 m2
- Tanque Séptico 5.40 m2
- Pozo Percolador 3.80 m2

 Construcción cerco perimétrico, portada de ingreso y plataforma de usos múltiples

- Construcción de Cerco perimétrico a base de paños con malla metálica empotrados

en cimientos de concreto simple 177.90 ml
- Construcción de Portada de Ingreso 2.00 x 2.50 m
- Construcción de Plataforma de usos Múltiples 600.00 m2

 Adquisición de equipos y mobiliario

- Adquisición de 45 mesas de Madera para primaria. 2
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- Adquisición de 12 mesas para Comedor y sala de Cómputo.

- Adquisición de 06 escritorios para profesor y director.
- Adquisición de 105 sillas para primaria.
- Adquisición de 06 sillas para profesor y director.
- Adquisición de 20 sillas para comedor.
- Adquisición de 25 computadoras Core i7 para primaria.
- Adquisición de 01 Cocina Industrial para SUM.

3. ASPECTOS ECONÓMICOS GENERALES DE LA VALORIZACION

3.1 MONTO BRUTO DE LA VALORIZACION Nº 01

El monto bruto de la valorización Nº 01 correspondiente al mes de Agosto del 2015, del Contrato Principal
asciende a: S/. 360,690.50 (TRESCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON 50/100 NUEVOS SOLES),
sin IGV.

3.2 REINTEGROS NETOS DE LA VALORIZACION Nº 01

No se están considerando reintegros en esta Valorización N° 01, ni reajustes; por cuanto los mismos se
consideraran dentro de la liquidación final de obra.

3.3 AMORTIZACION POR ADELANTOS OTORGADOS

DIRECTO Y MATERIALES:
Corresponde amortizar los adelantos otorgados de acuerdo a los componentes del proyecto: Adelanto Directo
y Adelanto por Materiales.
Amortización Adelanto Directo

Al Contratista se le otorgó un adelanto Directo de S/. 283,562.39 (Sin I.G.V), de los cuales está amortizando
un total de S/. 80,102.37 (Sin I.G.V), que será descontado de la Valorización N°01
Amortización Adelanto Materiales:
No corresponde amortizar por este concepto, debido a que el Contratista no ha solicitado ningún adelanto.
3.4 DEDUCCIONES QUE NO CORRESPONDEN A ADELANTOS OTORGADOS
No se han generado deducciones por ningún concepto hasta la fecha.
3.5 CUADRO COMPARATIVO AVANCE PROGRAMADO vs EJECUTADO

PROGRAMADO Vs. EJECUTADO

DESCRIPCION AVANCE MENSUAL AVANCE ACUMULADO

Programado Real Programado Real

MONTO
121,658.48 305,540.45 121,658.48 305,540.45
C/IGV.
PORCENTAJE
11.95% 30.02 % 11.95% 30.02 %
(%)

Según programación la obra se encuentra Adelantara en un 18.07 %.

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DETALLE DE MONTO A CANCELAR AL CONTRATISTA

CONTRATO VALORIZACION AC U M U L A D O SALDO

DESCRIPCION
S/IGV ANTERIOR ACTUAL MONTO % MONTO %
CONTRACTUAL (V)
INFRAESTRUCTURA 1,201,535.54 0.00 360,690.50 360,690.50 30.02% 840,845.04 69.98%

TOTAL CONTRACTUAL 1,201,535.54 0.00 360,690.50 360,690.50 30.02% 840,845.04 69.98%

AVANCE DE LA OBRA 0.00% 30.02% 30.02%
A LA FECHA

REAJUSTES (R)
INFRAESTRUCTURA -- -- -- -- -- -- --
TOTAL REJUSTES -- -- -- -- -- -- --
VAL. BRUTA (V + S) 0.00 360,690.50 360,690.50 30.02% 840,845.04 69.98%
AMORTIZACIONES
ADELANTO DIRECTO 283,562.39 0.00 80,102.37 80,102.37 28.25% 203,460.02 71.75%
ADELANTO MATERIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL AMORTIZACIONES - - -
- -
RETENCIONES
FONDO DE GARANTIA (10%) 40,051.18 40,051.18 40,051.18
-
SUB TOTAL (VAL. BRUTA -
0.00 240,536.96 240,536.96 1,321,325.58
AMORT. - RETENC.)

MONTO A PAGAR AL
1,201,535.54 0.00 240,536.96 240,536.96
CONTRATISTA
I.G.V. (18%) 216,276.40 0.00 43,296.65 43,296.65

COMPROMISO A SOLICITAR 1,417,811.94 0.00 283,833.61 283,833.61

DESAGREGADO DE VALORIZACIONES CANCELADAS Y SALDO POR CANCELAR AL CONTRATISTA

MONTO TOTAL MES 01 CANCELADO SALDO POR

ITEM CONTRATADO (AGOSTO) ACUMULADO CANCELAR AL
CON IGV (S/.) 05 AL 31/08/2015 (S/.) CONTRATISTA
A 1,417,811.94 VALORIZACIÓN N° 01 (CON IGV.)
B EJECUTADO 30.02% 30.02% 69.98%
ACUMULADO
C 30.02% 30.02% 69.98%
EJECUTADO
ACUMULADO
D 11.95% 11.95% ---
PROGRAMADO
PAGOS
E 425,614.79 425,614.79 992,197.15
EJECUTADOS

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DETALLE DE VALORIZACIONES CANCELADAS Y SALDO POR CANCELAR AL

SUPERVISOR
MONTO VALORIZ. MONTO
CONCEPTOS TOTAL N° 01 A SALDOS
S/. COBRAR

1,417,811.94
992,197.15
VALORIZACIONES 425,614.79
992,197.15 992,197.15
ACUMULADO
425,614.79
VALORIZADO
% DE AVANCE
30.02% 69.98%
MENSUAL
% AVANCE
30.02% 69.98%
CUMULADO

Cabe mencionar que esta Inspección procedió a valorizar conjuntamente con el Contratista CONSORCIO SAN
PEDRO, los metrados ejecutados en el mes de Agosto del 2015, habiéndose solicitado la aprobación de los
mismos por parte de la Residencia, según consta en el Cuaderno de Obra Asiento N°34 de fecha 31 de Agosto
del 2015 y que fueron aprobados por la Inspección en el Asiento N°35 de la misma fecha.

CONTROL DE VENCIMIENTO DE CARTAS FIANZAS

CONCEPTO DE NÚMERO ENTIDAD MONTO (S/.) FECHA DE
CARTA VENCIMIENTO
Garantiza el Adelanto Directo 7101510100911-000 MAPFRE PERU 283,562.39 06/10/2015
3.6 MONTO NETO DE LA VALORIZACION Nº 01

El monto Neto de la presente valorización Nº 03 asciende a S/. 456,744.59, incluido IGV.

3.7 IMPUESTOS

Corresponden los impuestos de Ley (IGV), el monto de S/. 64.924.29.

3.8 RETENCIÓN POR FIEL CUMPLIMIENTO

Se le está realizando una retención de S/. 40,051.18 (Sin I.G.V.), que corresponde a una Retención por Fiel
Cumplimiento, en atención a la Solicitud de Retención del 10% por el monto de S/. 141,781.20 solicitado por
el Contratista por ser REMYPE, al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado – Art. 39 – Garantías.

3.9 MONTO A CANCELAR AL CONTRATISTA.

La Valorización N° 01 correspondiente del 05 al 31 de Agosto del 2015, es por un monto ascendente a

S/.425,614.79 (CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CATORCE CON 79/100 NUEVOS SOLES) –
incluido I.G.V.

El monto a cancelar es por la suma de S/.240,536.96 (Sin I.G.V.); por cuanto se le está realizando una
retención de 40,051.18 (Sin I.G.V.) por la garantía de Fiel Cumplimiento, y está amortizando por concepto de
Adelanto Directo la suma de S/. 80,102.37 (Sin I.G.V.); en ese sentido el monto neto de la Valorización N°01 a
cancelar es por S/. 283,833.61 (DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON
61/100 NUEVOS SOLES) – Inc. I,G,V.
4. COMENTARIOS DE LA OBRA

4.1 ESTADO ACTUAL DE LA OBRA

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Que, debido a que aún no se ha Contratado al Profesional que tendrá a cargo la Supervisión, mediante
Resolución de Alcaldía N° 319-2015-MDH/A. de fecha 09/07/2015 se me designo como INSPECTOR DE
OBRA, funciones que vengo asumiendo desde el 13 de Julio del 2015, fecha de la entrega de terreno
hasta la fecha.

4.1.1 Avance físico : 30.02 %, acumulado al 31 de Agosto del 2015

4.1.2 Avance financiero : 30.02 %, 01 valorización presentada.

4.1.3 Situación de la obra :

- La Obra “MEJORAMIENTO DE LA IEP N 20433 DEL CASERIO SAN PEDRO DE LANDA, DISTRITO DE
HUARMACA - HUANCABAMBA – PIURA” tiene un avance acumulado al 31 de Agosto del 2015 del
30.02%, por tanto se encuentra adelantada en un 18.07%, con respecto al Calendario Valorizado de
Obra. Las partidas se detallan en la documentación adjunta.

4.2 DESARROLLO DE LA OBRA

Que, en el mes de Agosto del 2015, la obra se ha llevado a cabo con normalidad y acorde al
Expediente Técnico, realizándose las siguientes actividades:
- Explanación de área de terreno a construir los módulos de la I.E.
- Excavación de zanjas para cimentación
- Habilitación de acero para Zapatas, Vigas de Cimentación y Columnas
- Izado de Columnas
- Vaciado de Concreto en Zapatas, Cimientos y Vigas de Cimentación
- Flete Terrestre.
4.1.4 Resultados de Ensayos de Laboratorio
- El Contratista está presentando los ensayos de Diseño de Mezcla del Concreto f’c=140 Kg./cm2., del
Concreto f’c=175 Kg./cm2. Y del Concreto f’c=210 Kg./cm2., así como los Resultados de Ensayos de
Resistencia a la Comprensión axial del Concreto en Muestras realizadas el 14/08/2015. Para Zapatas
y Vigas de Cimentación.
4.3 Medidas de Impacto y Mitigación Ambiental:
 Se ha hechos las recomendaciones necesarias al contratista con la finalidad de no afectar el
bienestar de la comunidad durante los trabajos que se viene realizando, manteniendo un regado
constante de agua y limpieza en toda la zona de la obra.
4.4 Del Seguro de Obra:
 El Contratista NO está presentando la constancia de pagos por AFP y/o SNP Y ESSALUD. Por ser la
primera valorización, se estará solicitando su presentación en la segunda valorización, observación
que estaré haciendo llegar vía cuaderno de obra

5. DE LA INSPECCIÓN DE OBRA

5.1 DE LOS INFORMES

Que, la supervisión a la fecha ha presentado a la entidad la siguiente documentación:

- CARTA N°001-2015-MDH-GDUR/SGEyO/MAST-IO de fecha 12/08/2015, elevando las consultas

presentadas por CONSORCIO SAN PEDRO con INFORME N° 04-2015/MDH/CSP de fecha 11/08/2015
con la finalidad de remitir las consultas alcanzadas, con referencia al tipo de material del
terreno donde se realizan los trabajos

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- CARTA N°002-2015-MDH-GDUR/SGEyO/MAST-IO de fecha 21/08/2015, alcanzando el Calendario

Valorizado de Obra y Programado PERT CPM actualizado a la fecha de inicio de obra
presentado por la Contratista con CARTA N° 004-2015-CSP/JAVC-RL de fecha 20/08/2015.

- CARTA N°003-2015-MDH-GDUR/SGEyO/MAST-IO de fecha 24/08/2015, solicitando la coordinación

respectiva con la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas, la
autorización de los trabajos de reubicación de los postes de Electrificación.

- DE LAS MODIFICACIONES EN OBRA

A la fecha no se han presentado Modificaciones a obra, y se está ejecutando los trabajos conforme el
Expediente Técnico de Obra.

6.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 Culminado el mes de Agosto del 2015, la obra presenta un avance mensual real de 30.02 % frente a
un 11.95 % programado y un acumulado real de 30.02 %, frente a un avance físico programado
acumulado de 11.95 %, lo que permite comentar que la obra se encuentra adelantada en 18.07 %.

 Se recomienda a la Entidad el pago correspondiente a la presente valorización N° 01, la misma que ha

sido elaborada por el Contratista en base a metrados reales ejecutados en obra durante el mes de
Agosto del 2015 (del 05/08/2015 al 31/08/2015) por el monto Valorizado de S/. 425,614.79, para lo
cual el Contratista adjunta la factura 0001 N° 000041, por el monto de S/. 378,354.40.0

El monto a cancelar es por la suma de S/.240,536.96 (Sin I.G.V.); por cuanto se le está realizando una
retención de 40,051.18 (Sin I.G.V.) por la garantía de Fiel Cumplimiento, y está amortizando por
concepto de Adelanto Directo la suma de S/. 80,102.37 (Sin I.G.V.); en ese sentido el monto neto de
la Valorización N°01 a cancelar es por S/. 283,833.61 (DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON 61/100 NUEVOS SOLES) – Inc. I.G.V