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DATA: 11/12/17
INSTRUÇÃO DE TRABALHO DE ROMANEIO REVISÃO: 00
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1. OBJETIVO:

Determinar sistemática de elaboração de Romaneio e definição do fluxo deste e da expedição de produtos na

COMASO.

2. APLICAÇÃO:

Aplica-se no setor de expedição, embalagem, faturamento, relacionamento com cliente nas auditorias internas
e externas.

3. DEFINIÇÕES

São adotadas definições da NBR ISO 9000 versão 2015.

4. ROMANEIO

O documento emitido pelo setor de faturamento para a expedição, com o objetivo de separação, embalagem e
expedição dos produtos é o romaneio. Este documento é elaborado pelo sistema e possui os seguintes tópicos
que são preenchidos e verificados conforme indicado abaixo:

Item Preenchido por Verificado por

Nome do Cliente Faturamento Expedição
Produto Faturamento Expedição
Quantidade Faturamento Expedição
Lote Faturamento Expedição
Tipode Carga Faturamento Expedição
Tipode Frete Faturamento Expedição
Data da coleta Faturamento Expedição
Volume Expedição Faturamento
Responsável pela separação Expedição Faturamento
Data embalagem Expedição Faturamento

4.1. FLUXO DO ROMANEIO

O Romaneio é elaborado após a confirmação do pedido pelo cliente, e a separação é realizada em

tempo hábil.
Para tanto a COMASO determina que por quatro vezes ao dia o responsável pela expedição e embalagem
retira os romaneios disponíveis no setor de faturamento, e realiza a separação, embalagem e disposição para
coleta nos locais indicados para tal no setor de expedição.

Os pelets ou embalegens soltas são indicadas com os dados informados e o romaneio preenchido é
devolvido ao faturamento em até uma hora após a retirada.
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O setor de faturamento, com as informações complementares elabora a nota fiscal e imprime esta e o
certificado de qualidade (se aplicável) e os anexa para disponibilizar ao cliente.

O resumo destas atividades é vista no fluxo ilustrado abaixo:

Início

Pedido confirmado.
Necessidade de Romaneio.

Faturamento:

Elabora Romaneio

Expedição:
Separa produtos, Embala e
Expede

Faturamento:
Emissão da NF

Fim

Abaixo as telas do sistema para informação.