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LUGAR EN DONDE
RESPONSABLE DE
N° PROCESO ACTIVIDAD SE REALIZA LA TAREA
LA TAREA
TAREA / LABOR
00
01
02
03
04
05
06
07
07
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
REVISADO POR
Dennis Martinez Inche
Coordinador SIG
TIPO DE
DETALLE DEL ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL SITUACION
IMPACTO
CONTROLES
EVALUACION DE LA SIGNIFICANCIA
EXISTENTES
Personal concientizado
en el uso racional del 1 1 1 1 3 7 2
agua.
Segregación y
Almacenamiento 1 1 1 1 3 7 2
Temporal. Entrega al
cliente.
Sustitución por 1 1 1 1 3 7 2
productos alternativos.
Inspección y buen
mantenimiento de los 1 1 2 1 3 8 2
vehículos. Renovación
de Unidades nuevas.
o Vigencia
1/12/2010
1/3/2011
inspeccion de equipos contra incendio 9/3/2012
1/13/2014
1/20/2015
2/17/2016
4/11/2016
7/5/2016
7/15/2016
MAC-01
6
os y Operarios de VCN
No significativo
No significativo
No significativo
No significativo
ELABORADO POR
Iván Chávez Musayón
Coordinador SSOMA
LUGAR EN DONDE
N° PROCESO ACTIVIDAD SE REALIZA LA
TAREA / LABOR
POR
sayón
OMA
RESPONSABLE DE
TAREA
LA TAREA
ASPECTO AMBIENTAL
RESPONSABLE DE
Preparación y despacho de requerimientos ALMACEN Consumo de energía eléctrica
N° Aprobación
00 1/12/2010
01 1/3/2011
02 9/3/2012
03 1/13/2014
04 1/20/2015
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTA
REVISADO POR
Dennis Martinez Inche
Coordinador SIG
TIPO DE
IMPACTO AMBIENTAL SITUACION
IMPACTO
DESCRIPCION DEL ASPECTO
APR
Nest
Ge
EVALUACION DE LA SIGNIFICANCIA
CONTROLES EXISTENTES
CUMPLIMIENTO PARTES
SEVERIDAD ESCALA
LEGAL INTERESADAS
Segregación y Almacenamiento
Temporal. Gestión de EPS en 1 1 1 1
manejo de residuos.
Capacitacion en manejo de
materiales peligrosos. 1 1 1 1
Entrenamiento en el manejo de
equipos contra incendio.
Capacitación en el manejo y
almacenamiento de materiales 1 1 1 1
peligrosos.Implementación de Kit
contra derrames.
Capacitacion en manejo de
materiales peligrosos. 1 1 1 1
Entrenamiento en el manejo de
equipos contra incendio.
Segregación y Almacenamiento
Temporal. Gestión de EPS en 1 1 1 1
manejo de residuos.
Capacitación en el manejo y
almacenamiento de materiales 1 1 1 1
peligrosos.Implementación de Kit
contra derrames.
Capacitacion en manejo de
materiales peligrosos. 1 1 1 1
Entrenamiento en el manejo de
equipos contra incendio.
Segregación y Almacenamiento
Temporal. Gestión de EPS en 1 1 1 1
manejo de residuos.
mbio Vigencia
1/12/2010
1/3/2011
ñadió inspeccion de equipos contra incendio 9/3/2012
1/13/2014
1/20/2015
Código Doc: R02-P-SSOMAC-01
Vigencia: 13/01/2014
Revisión: 03
Página 1 de 1
APROBADOR POR
Nestor Vicente Inche
Gerente General
IA
RESULTADO DE
FRECUENCIA SEVERIDAD SIGNIFICANCIA
EVALUACION
3 7 2 No significativo
3 7 2 No significativo
3 7 2 No significativo
3 7 2 No significativo
3 7 1 No significativo
3 7 2 No significativo
3 7 2 No significativo
3 7 2 No significativo
3 7 2 No significativo
3 7 2 No significativo
3 7 2 No significativo
3 7 2 No significativo
3 7 2 No significativo
ELABORADO POR
Iván Chávez Musayón
Coordinador SSOMA
LUGAR EN DONDE
N° PROCESO ACTIVIDAD SE REALIZA LA
TAREA / LABOR
OFICINAS
1 Administración Gestiones administrativas ADMINISTRATIVAS
OFICINAS
2 Administracion Gestiones administrativas ADMINISTRATIVAS
OFICINAS
3 Administracion Gestiones administrativas ADMINISTRATIVAS
OFICINAS
4 Administracion Gestiones administrativas ADMINISTRATIVAS
OFICINAS
5 Administracion Gestiones administrativas ADMINISTRATIVAS
OFICINAS
6 Administracion Gestiones administrativas ADMINISTRATIVAS
MATRIZ DE IDEN
POR
sayón
OMA
RESPONSABLE DE
TAREA
LA TAREA
ASPECTO AMBIENTAL
REVISADO POR
Dennis Martinez Inche
Coordinador SIG
TIPO DE
IMPACTO AMBIENTAL SITUACION
IMPACTO
DESCRIPCION DEL
ASPECTO
Generación y manejo de
residuos peligrosos y no
peligrosos (acondicionamiento, Alteración de las condiciones N E
recolección, transporte, del suelo (Erosión)
tratamiento y disposición final).
Demanda de la energía eléctrica
para los procesos de
mantenimiento, operación y Agotamiento del recurso natural N E
actividades administrativas de la
organización.
Generación y manejo de
residuos peligrosos y no
peligrosos (acondicionamiento, Alteración de las condiciones N E
recolección, transporte, del suelo (Erosión)
tratamiento y disposición final).
N° Aprobación
00 1/12/2010 Se generó el documento
01 1/3/2011 Se revisó documento
02 9/3/2012 Se revisó documento. En la actividad mantenim
03 1/13/2014 Se modificó el formato
04 1/20/2015 Se revisó documento
MPACTOS AMBIENTALES
APROB
Nestor V
Geren
EVALUACION DE LA SIGNIFICANCIA
CONTROLES
EXISTENTES
CUMPLIMIENTO PARTES
SEVERIDAD ESCALA
LEGAL INTERESADAS
Personal concientizado en el 1 1 1 1
uso racional del agua.
Segregación y
Almacenamiento Temporal 1 1 1 1
antes de su recepción en
rellenos sanitarios.
Sensibilización en el uso
racional de energía. Uso de 1 1 1 1
fluorescentes y pintados de
paredes con colores claros.
Sensibilización en el
reaprovechamiento del papel
en oficinas para 1 1 1 1
documentación interna
(reciclaje)
Inspección periódicas de los
sistemas eléctricos. 1 1 1 1
Entrenamiento en el manejo
de equipos contra incendio.
Recarga de toner.
Almacenamiento Temporal y 1 1 1 1
Gestión de EPS en manejo
de residuos.
Descripción del cambio
eró el documento
só documento
só documento. En la actividad mantenimiento de ductos en el proceso operaciones se añadió inspeccion de equipos contra incendio
dificó el formato
só documento
Código Doc: R02-P-SSOMAC-01
Vigencia: 13/01/2014
Revisión: 03
Página 1 de 1
APROBADOR POR
Nestor Vicente Inche
Gerente General
RESULTADO DE
FRECUENCIA SEVERIDAD SIGNIFICANCIA
EVALUACION
3 7 2 No significativo
1 5 2 No significativo
3 7 2 No significativo
3 7 1 No significativo
3 7 2 No significativo
3 7 2 No significativo
Vigencia
1/12/2010
1/3/2011
de equipos contra incendio 9/3/2012
1/13/2014
1/20/2015
CAUSA / AVERÍA (ASPECTO)
Inundación o anegación
Consumo de agua
Consumo de hidrocarburos
Consumo de papel
Aprovechamiento de canteras
Uso de plaguicidas
Contaminación acústica
Afectación flora/agua/suelo/aire
Afectación flora/agua/suelo/aire
Afectación flora/agua/suelo/aire
Afectación flora/agua/suelo/aire
Afectación a fauna
Tala o poda de vegetación en servidumbres Tala o poda de árboles en la faja de servidumbre o área de influencia
Generación y manejo de escombros (material de Material sobrante de una construcción o demolición. Por ejemplo; reubicación de viviendas de la faja
construcción) de servidumbres.
Generación / Vertimiento de aguas residuales Generación de aguas residuales domesticas de oficinas administrativas o desde un sistema de
domésticas tratamiento de aguas (Tanques sépticos) dañado (problemas operativos).
Descargas / escapes de SF6 Fuga debido a un problema operativo en el manejo del SF6 (Hexafloruro de azufre)
Generación de radio interferencia e inducciones Generación de campos electromagnéticos en la operación de las instalaciones eléctricas
electromagnéticas
Descargas / escapes de gases refrigerantes Fuga debido a un problema operativo en el manejo de compuestos clorofluorcarbonados CFC y otros.
(compuestos clorofluorcarbonados - CFC's y otros)
Generación de material particulado por vientos en las obras civiles o en el transporte. Por ejemplo:
Emisión de material particulado polvo por el uso de vehículos.
Emisión de ruido ambiental Ruido generado por la operación y/o mantenimiento de la línea o subestación
Consumo de agua Demanda del recurso agua para los procesos de mantenimiento y operación
Ocupación o interacción con cauce cauce de ríos ubicados en el área de servidumbre o zona de influencia directa
Emisión de olores y/o compuestos orgánicos Emisión de olor y/o compuestos orgánicos volátiles por el mantenimiento de la línea o subestación
volátiles (Por ejemplo; pintado de torres)
Ocupación del suelo Son los movimientos de suelo que pueden ocasionar o han ocasionado un problema de tipo erosivo
Transporte de personas, materiales y equipos Molestias ocasionadas debido al transporte de material por los predios comunitarios o particulares
Ingreso de una fuente de agua (quebrada, río o aguas lluvias) a la SE o sitio de torre. Puede generar
Inundación o anegación problemas en la operación o mantenimiento.
Consumo de recursos forestales Demanda del recurso forestal (madera), para las actividades de mantenimiento.
Cantidad de plaguicidas utilizado para los procesos de mantenimiento. Por ejemplo: actividades de
Uso de plaguicidas desinsectación, desratización y fumigación de ambientes.
Uso de químicos y/o materiales que involucren un riesgo al ambiente o la salud. Las características
Uso y manejo de materiales del material peligroso se indican en la hoja de datos de seguridad.
Demanda de papel durante las actividades administrativas. Por ejemplo: uso de formatos,
Consumo de papel impresiones de documentos.
CATÁLOGO CLASES / DEFECTO
Daño a aves o cualquier tipo de fauna que esté afectando la operación de las líneas o de las
Afectación a fauna subestaciones
Son aquellas obras que se requiera hacer a menos de 30 metros del cauce de un río o que estén
Alteración y/o modificación del cauce dentro del mismo
Presencia de sustancias en el aire que provocan un daño al ambiente. Por ejemplo; por los gases
Alteración de la calidad del aire de combustión, material particulado, olores y/o compuestos orgánicos volátiles, incendio, etc.
Contaminación acústica Ruido que altera las condiciones normales del ambiente en una determinada zona.
Alteración de las condiciones del suelo (Erosión) Cambios que se podrían presentar en el suelo debido a los fenómenos erosivos.
Afectación de coberturas vegetales Alteración que se pueda dar a la cobertura vegetal debido a la tala o poda de árboles.
Aumento de la presión sobre los rellenos Aumento de la demanda de áreas destinadas a la disposición final de residuos domésticos.
sanitarios
Disminución de la presión sobre los rellenos Disminución de la demanda de áreas destinadas a la disposición final de residuos domésticos a
sanitarios. través del reciclaje.
Alteración de las condiciones del suelo / Cambios en las condiciones del suelo debido a la generación de escombros.
alteración del paisaje
Criterios Alto (3)
Severidad o