MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

HUANCAYO
-==-• Incontrastable y moderna

, , . ~ · ·~ .

PLAN OPERAT.IVO
INSTl.T UCION.A l,

2016

ABOG. ALCIDES GLORIOSO CHAMORRO BALVIN

ALCALDE

HuancayoJ Enero 2016

 Plan Operativo Institucional {POI) 2016

CONTENIDO

l. PRESENTACION
11. BASE LEGAL
111. ALCANCE
IV. FINALIDAD
V. CARACTERISTICAS
VI. ARTICULACION DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS, ACCIONES ESTRATEGICAS, Y
PRODUCTOS CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES ORGANICAS E
INDICADORES
RELACIÓN DE DOCUMENTOS DE PLANES OPERATIVOS 2016, REMITIDOS
POR CADA UNIDAD ORGÁNICA
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES POR UNIDADES ORGANICA
RESULTADOS DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016
FORMATOS DE PLAN OPERATIVO INSTITUCINAL 2016 POR UNIDADES
ORGANICAS
 Plan Operativo Institucional (POI} 2016

1. PRESENTACION

El Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Provincial de Huancayo, para el

ejercicio Fiscal 2016, es un instrumento de gestión Institucional de co rto plazo, muy
importante porque define el accionar de todas las dependencias Municipales, teniendo como
marco normativo y metodológico los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Estratégico
Institucional 2016-2018 y el Plan de Desarrollo Provincial Concertado 2013-2021, a fin de
articular con coherencia y objetividad la Gestión Institucional, mediante la organización y
coordinación de las actividades de las diferentes Unidades Orgánicas, en función a las
prioridades Institucionales, guardando una estrecha coherencia entre el potencial humano de
la organización y sus recursos materiales y financieros, teniendo como objetivo principal el
logro de la solución de los problemas que afectan a la ciudad, así como las prioridades de
inversión establecidas en el Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2016, orientando
siempre su actuación hacia mayores niveles de transparencia y sobre todo, hacia una gestión
con énfasis en los resultados, considerando la utilización raciona l del presupuesto asignado
para el ejercicio fiscal 2016 y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos.

La demanda de gastos previstos en el Plan Operativo Institucional 2016, guardan estrecha

relación con las actividades y/o proyectos a ejecutarse, por lo que se ha considerado que la
formulación del POI y la Programación del Presupuesto sean elaborados de manera paralela,
retroalimentándose, y considerando las metas o finalidades presupuestales, establecida en la
estructura funcional programática, emitidas por la Dirección Nacional de Presupuesto Público,
para poder definir posteriormente, los indicadores de desempeño, identificando el
cumplimiento de los mismos en la fase de evaluación; asimismo se ha elaborado considerando
el marco de los lineamientos de política General de Gobierno, y con la participación de todas las
dependencias Municipales, bajo los lineamientos contemplados en la Ley Orgánica de
Municipalidades Ley Nº 27972, Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley de Presupuesto
del Sector Público para el año 2016 y el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2016 de la
Municipalidad Provincial De Huancayo, determinados en el marco de la misión y visión
Institucional.

BASE LEGAL

a. La Constitución Política del Perú.

b. Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
c. Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
d. Ley Nº 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.
e. Ley N° 28411, Ley General del Sistema de Presupuesto.
f. Ley Nº 27209, Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y sus Modificatorias.
g. Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
h. Ley Nº 28522, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento estratégico y del Centro
Nacional del Planeam iento Estratégico (CEPLAN) .
i. La Resolución Directora! Nº 043-2011-EF/76.01 Modificación a la Directiva Nº 005-009-
EF/76.01 " Directiva para la Ejecución Presupuestaria" los cual comprende
específicamente Anexo Nº 2 "Ejecución del Presupuesto de los Gobiernos Loca les".
 Plan Operativo Institucional {POI} 2016
j. Decreto Supremo Nº 034-82-PCM del 08-06-1982 "Organismos de la Adm inistración
Pública formularán y aplicarán Políticas de Gestión y Planes Operativos Institucionales".
k. Resolución Jefatura! Nº 173-82-INAP/DIGESNAR del 30-06-1982 "Normas para orientar
la formulación, ejecución, y evaluación de la programación administrativa institucional".
l. Ley Nº 28112 - Ley Marco de la Administración Financiera de l Sector Público.
m. Resolución Directora! Nº 022-2014-EF/76.01 del 21-05-2014, que aprueba la Directiva
Nº 002-2014-EF/76.01 "Directiva general para la programación y formulación del
presupuesto del sector público -Enfoque por Resultados".
n. Directiva N° 001-2014-CEPLAN; Directiva General del Proceso de Planeamiento
Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico

111. ALCANCE

El Plan Operativo Institucional (POI) 2016 de la Municipalidad Provincial de Huancayo,

aprobado por Resolución de Alcaldía, es de cumplimiento obligatorio para todos los órganos de
la entidad municipal ya sean internos, desconcentrados y descentralizados.

IV. FINALIDAD

Contar con un documento de gestión que permita Priorizar, organizar y programar las
actividades y proyectos en el corto plazo, de acuerdo al Presupuesto Institucional de Apertura
(PIA) aprobado para el Año 2016, teniendo como marco metodológico los objetivos y
lineamientos del Plan Estratégico Institucional 2016-2018, para finalmente mediante los
indicadores de desempeño mostrar un panorama total que responda a las expectativas de logro
de los Objetivos y Metas programadas para el presente año.

El Plan Operativo 1nstitucional se constituye en una serie de productos, acciones estratégicas y

actividades ordenadas, que se constituyen en una guía de carácter general que deberá ser
ajustada a las necesidades especificas de todos y cada uno de los órganos de la MPH y sobre la
cual se evalúan todos los proyectos y actividades de la Municipalidad Provincial de Huancayo.

Asegurar que las ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS, ACTIVIDADES Y/ O COMPONENTES, ESTUDIOS,

UNIDADES DE MEDIDA Y PRESUPUESTO ASIGNADO indicados en el Plan Operativo Institucional
- POI para el ejercicio fiscal 2016 se respeten estrictamente en el proceso de evaluación
mensual, trimestral, semestral y anual; asimismo garantizar que los gastos efectuados se
encuentren enmarcados dentro de los lineamientos de Eficacia, Eficiencia y Efectividad.

V. CARACTERISTICAS

a. Globalidad e integridad; comprende a todos los órganos de la Municipalidad Provincial

de Huancayo.
b. Flexibilidad ; susceptibilidad de admitir cambios justificados de actividades y/ o
proyectos, antes del proceso de evaluación trimestral, por situaciones consideradas en
la Directiva de Evaluación y Reformulación del Plan Operativo Institucional (POI).
 Plan Operativo lnstítucional (POI} 2016

VI. ARTICULACION DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS,

ACCIONES ESTRATEGICAS, Y PRODUCTOS CON SUS
RESPECTIVAS UNIDADES ORGANICAS E
INDICADORES
 l~I MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

l2ifil HU~~~~!~
PEI 2016-201 8. ALINEAMI ENTO ESTRATEGICO: OBJETIVOS ESTRATEGICOS. ACCIONES ESTRATEG ICAS. PRODUCTOS Y METAS
MISION: PEI 2016· Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de servicios públicos a los ciudadanos con un
201 8 gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo.

N° de niños y adolescentes del distrito de

1.1.1. Niftos, niñas y adolescentes reciben apoyo para la Defensa de los derechos de los niños
defensa y prorooción de sus derechos y adolescentes
Huancayo con derechos protegidos via ·I GDelS_ DEMUNA 1 115 1 120
conciliación
1.1.2. Personas con discapacidad reciben apoyo para la N° de personas de la provincia de Huancayo con
Personas con discapacidad
inclusión educativa y laboral por parte de la Municipalidad
acreditadas y atendidas
capacidades diferentes acreditadas y atendidas 1 GDelS OMAPED
- 1 500 1 500
1.1. Fomentar la Provincial de Huancavo. 00f 0MAPED
prom oción de los
derechos ci udadanos de
1.1.3. Lideresas de Huancayo fortalecidas en gestión pii>lica y
F01Tnación de lideresas Nºde mujeres fortalecidas como lideresas 1 35
., 40
derechos
la población vulnerable GDelS_CASA
y en riesgo. REFUGIO
1.1.4. Victimas de l/ÍOlencia famíliar, sexual y genero cuentan Protección a victimas de violencia N" de vidimas (usuarios(as)) atendidos de
con espacios de refugio temporal implementados familiar. manera temporal en la Casa de refugio.
1 120 1 125

1.1.5. Población adulta mayor con acceso a sesvicios de salud Promoción de calidad de vida de las Nºde adultos may0<es de la provincia de
perronas ooultas mayores 1 GDetS_CIAM 1 150 1 170
mental y rlSica, en forma oportuna Huancayo atendidos en el CIAM-MPH
Entrega de raciones alimentarias a
1.2.1 . Pacientes con TBC atendidos con raciones
peBonas beneficiarias de programa · N"de raciones entregadas de manera oportuna j GDelS_ PAN TBC l 1257 1 1200
1.2. M ejorar la
alimentación de manera
oportuna, de la
reglamentarias de alimentos de manera oportuna

1.2.2. Comités de Vaso de l eche cuentan con raciones de

alimentos de manera ol)C)1una.
PAN TBC
Entrega de raciones alimentarias a
personas beneficiarias de programa
l
N"de racion es entregadas de manera oponuna
-GDelS_ PROGRAMA DE .1
VASO DEkE-<:HE
4635 1 4600
población en pobreza y Vaso de Leche
en pobreza extrema Entrega de raciones alimentarias a ·1 GDelS_PROGRAMA
1.2.3. Programas de Complementación Alimentaria reciben
raciones de alimentos de manera oportuna.
personas beneficiarias de programa . Nº de raciones entregadas de manera oportuna COMPléMENTACION l 381990 1 381980
PCA
2.1.1. Usuarios del servicio de agua potable que administra la
Municipalidad Provincial de Huancayo cuentan con agua
Acceso al servicio de agua potable 1 Total de predios que cuentan con servicio de 1-GSP_ UNIDAD Dé AGUA I 3216 1 3336
segin agua potable en forma continua POTABLE
potable en to.-ma conlinua
2.1.2. Espacies públicos de recreación pasiva y aciNa
2.1. Mejorar et adrrinistrados por la Municipalidad Provincial de Huancayo Mantenimiento de alllllbrado 1 N"deconexionesdealumbradoomamental ] GSP_UNIDADDE I 1258 1 1258
mantenimiento de los cuentan con mantenimiento de sistemas eléctricos e .1 ornamental con funcionamienlo continuo AlUMBRADO PUBLICO
espacios y servicios ~uminación ornamental continuo
públicos en el distrito
de Huancayo 2.1.3. Espacios pii>ticos de recreación pasiva y activa
Mantenimiento de la infraestrudura y m2 de áreas de infraestructura y Ateas verdes
áreas verdes recuperadas
GSPac:~:~==AL ~ o ¡ 16000m2
adrrinistrados por la MunicipalidadProvincial de Huancayo Mantenimiento de la infraestructura y GSP_PARQUE DE LA
cuentan con servicio de manlenirriento de infraestructura, areas verdes
m2 de áreas del parque intervenidas
IDFNT1n11n WANKA
1 4500m2 l 4500m2
ornato y biodiversidad oportuno Manten1mtento de áreas verdes e GSP_PARQUES Y
infraestructura
m2 de areas verdes inteNenidas y conservadas j 550000m2 1 550000 m2
1
8.i 'H"ü.AÑCAVO
t_~ = - Incontrastable ymad<'m o
PEI 2016-2018. ALINEAMIENTO ESTRATEGICO: OBJETIVOS ESTRATEGICOS. ACCIONES ESTRATEGICAS, PRODUCTOS Y METAS
MISION: PEI 2016· Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de servicios públicos a los ciudadanos con un
2018 gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo.

2.2.1. Establecimientos comerciales fiscalizados cumplen la Establecimientos comerciales que N'de establecimientos inspecclonados AREA de BROMATOLOGIAI
normatividad sanilaria vigenle expenden BBISS de calidad. cumplen con la normatividad sarntana 'llgente
1361 1 1500
2.2.2. Ciudadanos reciben servicio de cootrol de tenencia CENTRO VETERINARIO
2.2. Promover la mejora responsable de animales domésticos
Po~ 1nlormada en W.noa responsable
1nln'laie$doméslicos
de
Nº de documentos normativos emílidos
MUNICIPAL
1 o
de la salud pública de
Personas acceden a servicios de CENTRO MEDICO
la población del distrito 2.2.3. Ciudadanos del distrito de Huancayo con servicio de Numero de atenciones del Centro Medico
1 5982 1 10000
salud primaria oportuna alención de salud primaria Municipal oportunas MUNICIPAL
de Huancayo
N° de personas del disb'ito de Huancayo ·GOelS_AREA DE PAEVENOON DE
2.2.4. Ciudadanos reciben infamación sobre las consecuencias Población prevenida sobre el
del consumo del alcohol y ctogas de manera preventiva consumo de drogas
inlormados sobre consecuencias del consumo CONSUMO DE ALCOHOLY 1 5500 1 5500
OROGAS
de drogas de manera preventiva
2.3.1 . Ciudadanos involucrados en la practica de actividades Personas acceden a la practica de N° de personas que practican actividades INSTITUTO DE LA
2. 3. PromQVer la ldentktad
culturales y artísticas. actividades culturales culturales y artísticas en el distrito de Huancayo JUVENTUD Y LA CULTURA I
13047 1 14500
artiStk• v cultural de la
pob~ción de Huanayo Personas acceden a la practica de la N° de ciudadanos atendidos por la Biblioteca GDelS_ BIBLIOTECA
2.3.2. Ciudadanos con practica de leciura contiooa
lectura
.. . . 1 21000 1 21000

2.4 . lncrement;iir la pr~ctica de

adlvi~de:sUskas, deporUv~ y 2.4.1. Ciudadanos con espacios promovidos para la practica de Per.;onas acceden a la actividad 1N' de personas que participan en actividades j GDelS_ AREA DE I 60000 J 61000
recnatJvH en la pobladón actividades, fisicas. deportivas y reaeativas fisica, reaeativa y deportiva. fisicas, reaeativas y deportivas . DEPORTI:S y RECREACION
huanulna

•«• <>o•<id>d•s de
3 •1• ' 0 " •1
manera lnt~S~~~:~os rea.irsos
3. 1.1. Incrementar el nivel de capacitación delos recursos
humanos
Recursos t.Jmanos de alta
competitividad
Nº de trabajadores de la MPH con
capacitación I Total de Trabajadores j RECURSOS
SUB GERENCIA DE
HUMANOS
1 33% 1 37%

3.2.1. lncrerneooir el nivel de aprobacióo cil.dadana sobre la Cumplimiento de metas N' persooas encuestadas que aprueban la
gestión rrunicipal institucionales gestión municipaVN° Total de poblaCÍÓll 1 ALCALDIA 1 55% J 58%

3.2.2. Logro de las metas institucionales de la Municipalidad Cumplimiento de metas Nº de actas de comité de gerencia y de
Provincial de Huancayo institucionales supervisi6n
GERENCIA MUNICIPAL j 30 1 30
3.2.3. Cumplimienlo de normas y regulaciones en la N° de acciones y actividades de control ORGANO DE CONTROL
3.2. Promover el Municipalidad Provincial de Huancayo
Conlrol instib.cional eficaz
ejecutadas INTERNO
1 17 1 17
cumplimiento de
poHticas publicas, · 3.2.4. Cumplimiento de plazos establecidos para la atención de Atención de expedientes judiciales. N' de registros de expedienles atendidos en PROCURADURIA PUBLICA 1
expedientes judiciales. arbitrales y administrativos arbitrales y adrrinislrativos. tiempo oportuno MUNICIPAL
170 1 180
planes estratégicos
operativos e 3.2.5. Asesoramiento opatuno para el cumplimiento de normas
N' informes de opinión legal y reportes
institucionales adrrinislrativas y regulaciones aplicables al sistemas jurídico Opiniones legales sustentadas
legales emitidos
1 ASESORIA JURIOICA 1 1200 1 1200
nacional
3.2.6. Asegurar el cumplimiento de las ejecuciones coactivas Cumplimiento de ejecuciones
generadas pa los órganos de linea coactivas
Nº de ejecuciones coactivas realizadas ·EJECUCION COACTIVA 1 80 1 162
3.2.7. Implementación de doaJmentos de gestión relacionados Documentos de gestión de SUBGERENCIA DE
a planificación planilicaclón implementados
N' de planes vigentes
PLANES YCTI 1 1 1 3
 1~1 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

[2lij H~~~~~!2
PEI 2016-2018. ALINEAMIENTO ESTRATEGICO: OBJETIVOS ESTRATEGICOS, ACCIONES ESTRATEGICAS, PRODUCTOS Y METAS
MISION: PEI 2016· Generar condiciones para el desa"ollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de seNicios públicos a los ciudadanos con un
2018 gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo.

3.3.1. Mejoramiento de los mecanismos de oonsulta Y 1 Atención a consúlas y quejas

transparencia de la M.Jnicipalidad Provincial de Huancayo a los 1% consultas y quejas atendidas oportunamente 1 SECRETARIA GENERAL j 98% 1 98%
ciudadanas
slakehoklers

3.3.Fortalecer los 3.3.2. Mejoramiento de los mecanismos de comunicación de la 1 1 N" notas de prensa de actividades de la MPH 1 SUBGERENCIA DE
sistemas de Institución municipal posicionada 1 962 1 1000
Municipalidad Provincial de Huancayo a los stakeholders emitidas COMUNICACIONES
información,
monitoreo, evaluación Y ,3.3.3. Fortalecimiento de la implementación de los sistemas Implementación de Sistemas de GERENCIA DE
gestión del infotllláticos de conlrol y apoyo a la gestión adninistrativa control y apoyo a la gestión N" de módulos SIGA implementados AOMINISTRACION 1 5 1 6
conocimiento municipal 1 administrativa 1 1 /SUBGERENCIA TllCS

3.3.4. lrnpementaclÓll de soluciones TIC integrales en la

Municipafidad Provincial de Huancayo
Soluciones TIC implementados N" de módulos implementados l SUBGERENCIA DE TICS l o 1 1

Porcentaje de ejecución /asignación

Seguimiento de ejecución de gasto GERENCIA. Of AOMlNISTRA.CKJN/ GPP 73% 1 75%
resu uestal
Ordenes de compra y de servicio Nº de ordenes de compra y de servicio
3.4.1. Mejoramiento en la gestión del gasto de la Municipalidad com romelidas
SU&GERENCIA DE ABASTEOMICNTO 3322 1 3400
co romelidas
Provincial de Huancayo N" de informes de estados financieros
Informes financieros institucionales
resenlados de manera una
SUEIGERtNOA Of CONTA8 1UOA.O 12 1 12
Comprobantes de pago girados N" comprobantes de pago girados SU8GERENCIA CE TESORERIA 10800 1 10900
Espacios para la participación N' de represenlanles de organizaciones
3.42. AsegU"amienlo de espacios para la participación elecliva GOelS_UNIOAD PA.RTIOPAOON

de la población en la gestión municipal

efectiva de la población en la gestión sociales reconocidas, capacitadas y 1 VE'CINAI.. 1 100 1 80

3.4. Mejorar la
eficiencia y eficacia de
1:t· Mejoramienlo de la gestión del .apoyo coyuntural
entregados por la Muoc1pahdad Provmcial de Huancayo a la
rrunicipal

Apoyos coyunlurales verificados

participativas

N" de apoyos coyunturales utilizados según

ada de verificación 1
GC>elS_UNIDAO PARTICIPAOON
VECINAL 1 100 1 80
la gestión institucional blación
1
SUBGERENOA DE
3.4.4. AsegU"amiento de adecuados niveles de operatividad de Mantenimiento de la maqlinaria y
la maquinaria y equipos en la MPH equipos en la MPH
N" de maquinarias y equipos operativos ASASTEOMIENTO_UNIOAO DE 1 85 1 92
MANTENIMIENTO

3.4.5. AseglM'amiento de actualización de Padrón de General Registro de la población vulnerable y Tola! de población regisb"ada en el Padrón
de Hogares en riesgo. General de Hogares
GOelS · StSfOH 1 996 1 1000

3.4.6. Fortalecimienlo de los sislemas de recaudación municipal 1

Estrategias para mejora de Nº de estrategias implementadas para ampliar I o
recaudación implementados. la base y recaudación tributaria
GEAENOA DE P\ANEAM IENTO 1

Hechos vitales de la población

3.4.7. Ciudadanía recibe de manera oportuna actas registrales 1
registrados adecuadamenle
N° de actas reglstrales emitidas 1 UNIOAO DE REGtSTRO CIVtl 1 3200 1 3250
 BE
i MUNICIPALIDAD PROVINC IAL DE

1HUANCAVO
1 - - lncontrostoblo y mod('(-na

PEI 2016-2018. ALINEAMIENTO ESTRATEGICO: OBJETIVOS ESTRATEGICOS, ACCIONES ESTRATEGICAS. PRODUCTOS Y METAS
MISION: PEI 2016· Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de Ja Provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de seNicios públicos a los ciudadanos con un
2018 gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo.

3.5. Implementar el
plan nacional de
simplificación
d • . . .. 13-s.1 . Implementación de documenlos de gestión relacionados I 1GPP_ RACIONALIZACION J 10 l 12
ª ministrativa, gestion a modernización del eslado y simplificación administrativa Documentos de gestión vigentes 1 N" de doaimentos de geslión vigentes
por procesos y
organización
Institucional

] N" de actualizaciones al mapa del delito del GSC_UNIDAD DE

3.6.1.Ciudadania con planilicación de patrullaje por sector
1 Mapa del deíito actualizado
distrito de Huancayo SERENAZGO
i 2 1 2

3.6.2. Ciudadanía con servicio de patrullaje constante realizado N" de controles ciudadanos a las rondas de GSC_UNIDAD DE
3.6. Incrementar el nivel l por la Municipalidad Provincial de Huancayo.
Patrullaje por sector
patrullaje SERENAZGO
1 400 1 820
de percepción de
segu ridad ciudadana J3.6.3. Ciudadanía cuenta con suficientes unidades móviles Reposición de vehículo para GSC_UNIDAD DE
para el servicio de patrulla¡e patrullaje por sector
N" de vehículos para patrunaje operativos
SERENAZGO
1 20 1 22

3.6.4. Ciudadania recibe apoyo para su organización a favor de Comunidad organizada a favor de la N" de comités de seguridad ciudadana, y GSC_UNIDAD DE
la seguridad ciudadana seguridad ciudadana juntas vecinales implementadas SERENAZGO
J 8 1 12
4.1.1. Micro y pequenas empresas reciben apoyo técnico para Micro y pequenas empresas N" de micro y pequellos empresarios
4.1. Promover su lonnalización promovidas capacitados y lormaíizados
GPEyT_ CEPRODE 1 5 1 12
condiciones básicas
N" inventarios turisticos distritales elaborados GPEyT _ AREA DE
para la competitividad y 4.1.2. Recurscs turisticos con servicios de pronioción efectivo Recurscs turisticos promovidos
y validados TURISMO
1 o 1 2
las inversiones del
sector empresarial local. 4.1.3.Adividades comerciales y de servicios formalizados Licencias de ñ.ncionamiento N" licencias de funcionamiento otorgadas y GPEyT_
oportunamente otorgadas oportunamente
1 1400 j 1450
validadas COMERCIALIZACION

5.1.1. Ciudadanía con edificaciones formalizadas de aaierdo a N" de licencias y certificados entregados GERENCIA DE
ley
F0<malización de edificaciones
oportunamente DESARROLLO URBANO 1
3000 1 3050

S. l . Impulsar el 5.12.Población Urbooa de Huancayo aimple los parámetros N• de resoluciooes de habiitaciones urt>anas. GERENCIA DE
del PDU vigente de manera permanente
Cumplimiento de parirnetros de PDU
cettificaciones,visaciones emitidas y validadas DESARROLLO URBANO 1
3200 1 3250
desarrollo urbano y
rural ordenado de la
N" de certificaciones y constancias emitidas y GERENCIA DE
provincia de Huancayo 5.1.3. Provincia de Huancayo se adecua al PAT vigente Cumplimiento de parámetros de PAT
validadas DESARROLLO URBANO 1
o 1 1237
5.1.4. Ciudadanía cuenta con inventario fisico de los predios del N" de unidades calástrales con inventario GDU_UNIDAD DE
distrito de Huancayo
Catastro Urbano y Rural actualizado
fisico del distrito de Huancayo. CATASTRO
1 3398 1 4755
 ~
~
HúANcivo - 1ncontrostobltt ymodemo
PEI 2016-2018. ALINEAMIENTO ESTRATEGICO: OBJETIVOS ESTRATEGICOS. ACCIONES ESTRATEGICAS, PRODUCTOS Y METAS
MISION: PEI 2016- Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de servicios públicos a los ciudadanos con un
2018 gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo.
5.2.Príorizar la
ej ecución de
infraestructura para el
desarrollo
socioeconomico en la
Provincia de Huancayo
6.1.Alcanur un ~to ¡ rada de
conci~iil y cultUtiil ambiental
@n la P«Mnci.1 de Hu.ncayo con
la activa pa.rticipadón dudada~
d4! mull!ra informa~ y
consdente par;a e l desarrollo
sostenlble
· ·:Jíil;ac t...:i ·. .. . ·~1.t::r.n.ro =t::w!iSt11.i.ca s:JS.t::snt!ifatJ llSf ..1u.11r:r:.1 -·. . .- . . ~.r~
5.2.1.Población de Huancayo cuenta con proyectos de
inversión pública. priorizados en el presupuesto participativo. PIP's ejecutados N" de PIP's ejeo.itados 1 GOP ·Supervisión de Obras I 28 ¡ 25
1 (Funcionamiento)
ejecutados
1
5.2.2. Cumplimiento de la programación e inversiones de
Huancayo
PrO'jectos SNIP viabilizados y
registrados
lw de proyectos SNIP viabilizados y registrados!
Sub Gerencia de Prog. e
Inve rsiones
1 38 1 38
,~ .2.3. Vías locales y puenles reciben mantenimiento Vías Locales mantenidas m2 de vías locales en optimas condiciones JGOP - Mant~ni~iento de vías 1
permanente yoportuno oportunamente oca es
4400 m2 1 10367 m2
5.2.4. Ciudadanía con servicio de lralsporte publico de Servteio de transporte publico N" de tarjetas únicas de circulaáón emitidas a 1 GERENOA DE TRANSITO y
pasajeros formalizado lormaizado propietarios TRANSPORTE
1 10500 1 12500
5.2.5. Transportistas con servicio de otorgamiento de N° de autorizaciones otorgadas a empresas
Autorizaciones para el servicio de 1 GERENCIA DE TRANSITO Y
autorizaciones para el servicio de transporte terrestre de
transporte terrestre de personas.
para el servicio de pasajeros (persona
TRANSPORTE 1 10 1 5
personas jurldicas)
5.2.6. Ciudadanía con servicio de control del rumplimiento de Sistema de fiscalización del N' de papeletas de infracción administrativa al 1 GERENO.A DE TRANSITO v
las normas de transito y transporte de manera permanente lralsporte publico eficiente lransporte PIArs impuestas. TRANSPORTE
1 15000 1 15500
5.2.7. Conductores de vehlrulos menores motorizados con Regulación de vehlrulos menores N" de licencias emitidas de vehículos menores 1 GERENCIA DE TRANSITO v
motorizados motorizados TRANSPORTE
1 2200 1 2000
servicio de formalización.
5.2.8. Ciudadanía con servicio de educación vial de manera N' de personas capacitadas en temas de 1 GERENOA DE TRANSITO Y
continua.
Educación vial a ciudadanía.
seguridad vial. TRANSPORTE
1 24000 l 25000
5.2.9. Ciudadanía con servicio de mmtenimiento y señalización Sistemas de semaforización con
1 GERENCIA DE TRANSITO Y j
del sistema de semalorizacíón por parte de la Municipalidad servicio de manteniniento y N" de intersecciones intervenidas
TRANSPORTE
19000 1 19500
Provincial de Huancayo. señalización.
6.1.1 . Ciudadanía con servicio de sensibilización para Población sensibilizada para N' de viviendas sensibilizadas en el programa
segregación y recolección selectiva de residuos sólidos recolección selectiva de residuos de recolección selectiva de residuos sólidos 1 7000 1 8000
domcilianos sólidos domiciliarios GSP _UNIDAD DE
SUPERVISIÓN DE
Servicio de recolección de residuos N' de Viviendas con cdlertura del servicio de
6.1.2. Distrito de Huancayo con servicio de bal!ÍdO y sólidos recotección de residuos sóidos en predios
LIMPIEZA PUBLICA Y 1 32357 J 35244
RHLENO SANITARIO
recolección de residuos sólidos fiscalizado permanentemente
Servicio de barrido de residuos N' de viviendas con cobertura del servicio de
sólidos en oredios barrido de residuos sólidos en predios 1 38922 1 43972
6.1.3. Provincia de Huancayo con sistema de vigHancia UNIDAD DE GESTION
amt:ieotal ciudadana
Atención de deooncias ambientales N" de denuncias ambientales atendidas
AMBIENTAL
1 8 1 15
 ~ HNÚANc.Avo
l2WJ - lnco ntrostoble y mode rno
PEI 2016-2018. ALINEAMIENTO ESTRATEGICO: OBJETIVOS ESTRATEGICOS, ACCIONES ESTRATEGICAS, PRODUCTOS Y METAS
MISION: PEI 2016- Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de seNicios públicos a los ciudadanos con un
2018 gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo.

6.2.1. Ciudadania con planificación de la gestión de riesgos de 1Planificación de la gestión del riesgo J N° de instrumentos de gestión de riesgo de
desastres permanente. de desastres desastres elaborados 1 GSC_ DEFENSA CIVIL 1 2 1 2

6.2.2. Ciudadanla con organización e ilT(llemen1aci6n de

sirrulacros para la p.-evención de riesgo en situación de
Información y adiestramiento en 1 N" de simulacros organizados, supervisados I GSC_ DEFENSA CIVIL 1 8 1 8
prevención de riesgo de desastres y/o moni!Oreados en el distrito de Huancayo
emergencias ydesastres.
6.2.3. Ciudadanía conforma brigadas para la atención frente a Población con capacidades para
N° de brigadas para la atención de población 1 GSC DEFENSA CIVIL y
emergencias ydesastres acooiendo al llamado de la preparación ante emergencia por
frente a emergencias ydesastres GOelS, GPEyT
1 29 1 29
Municipalidad de forma efeciiva. desastres
6.2.4. Habitantes de Huancayo con servicio de trabajos de Servicio de trabajos de prevención Metros lineales de trabajos de prevención en 1 GSC QEfE NSA CIVIi
prevención en descolmatación, limpieza, encausamiento, en descolmalación, limpieza, cauces, cunetas, drenajes y estructuras de
GOP, GSP
i o 1 4000 mi
prole<:eión riberella en cauces. cunetas, drenajes y estructuras. encausamiento, protección riberella seguridad física

6.2. Reducir la GSC QEEENSA CIVIL;

6.2.5. Ciudadania con servicio de inspección técnica de N" inspecciones de edificaciones reaflzadas 200 mspecct0nes j 450 Inspecciones
vulnerabilidad de la Edificaciones y viviendas con servicio GDU
seguridad en edificaciooes(ITSE) para el desarrollo de
población y sus medios de inspección técnica y evaluación
actividades comerciales y de seM:io; y evaluación de riesgos
de vida ante el riesgo de de riesgos y/o danos GSC QFEENSA CIVIL; 110 evaludet0nes ¡110 evaluaciones
y/o daños en viviendas, permanente. Nº evaluaciones de edificaciones realizadas
desastres GDU de nesgo de riesgo

6.2.6. e 11.1dadan1a con servicio

· · de ·1mplementac1.6n de sistemas
. Sislemas de. aierta f y de
. . lemprnna N° de sistemas de alerta temprana y de 1 ~~ ~~f~r:!~~ !;l)fü; 1
d · .. .
de alerta temprana y e comumcacron, preven!rlo
oomunrcaaon preven 1vo
implementados. comunicación implementados Serenazgo, SGTIC
o 1 2
1

:6.2.7. Ciudadanía con información y capacitación para la Información y capacitación para la W de campa~as comunicacionales realizadas I GSC_ DEFENSA CIVIL 1 34 1 34
gestióo de riesgos de desastres de manera permanente gestión de riesgos de desastres para la gestión de riesgos y desastres

Población recibe asistencia en

6.2.8. Ciudadanía con asistencia en situación de emergencias y N" de kits para la asistencia ante emergencias 1 GSC_ DEFENSA·CJVIL j 75
situaciones de emel!Jencias y 1 90
desastres de manera oportuna y desastres, entregados de manera opor1ooa
desastres
6.2.9. Provincia de Huancayo con centro de operaciones de % de implementación de centro de
Centro de Operaciones de
emergencia provincial de Huancayo (COE) en proceso de
Emergencia Provincial implementado
operaciones de emergencia Provincial de 1 GSC_ DEFENSA CIVIL 1 o 1 35%
implementación Huancayo (COE
 Plan Operativo Institucional (POI) 2016

VII. RELACIÓN DE DOCUMENTOS REMISION DE PLAN

OPERATIVO (POI) 2016, REMITIDOS POR CADA
UNIDAD ORGÁNICA
 RELACIÓN DE DOCUMENTOS DE REMISION DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL cPOIJ 2016

. ... .. .
~ ' ,., - 1'• •••

ORGANO DE GOBIERNO
..•.. ,.

1 ALCALDJA MEMORANDO N' 312-2015-MPHIA 1811212015

ORGANO DE CONTROL

2 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAi,. MEMORANDUM N° 626·2015·MPHIOCJ 21/1212016

' ÓRGANO DE DIRECCION

3 GERENCIA MUNICIPAL MEMORANDUM N' 1533-2015-MPHIGM 1811212016

4 OFICINA DE EJECUCIÓN COACTIVA INFORMEN' 177 ·2015-MPHIGM-OEC 1711212015

ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL

5 PROCURADURiA PÚBLICA MUNICIPAL MEMORANDO N' 1089 ·2015-MPH-PPM 1411212015

ÓRGANO DE ASESORAMIENTO

6 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO MEMORANDO N' 12-2016-MPH-OPP 0810112016

7 SUBGER ENCIA D E PROGRAMACION E INVERSIONES INFORMEN• 200 -2015-MPH-GPPISOPI 1511212015

8 SUB GERENCIA DE PLANES Y CTI MEMORANDO N" 063 -2015-MPHnPIP-CTI 1811212015

SUBGERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y

9 INFORMEN• 48' -2015-MPH/GM.SGTIC 'S 2411212015
COMUNICACIÓN

10 GERENCIA DE ASESORiA JURIDICA MEMORANDO N' 493 ·2015·MPHIOAL 2311212015

ORGANO DE APOYO

11 GERENCIA DE SECRETARIA GENERAi,. MEMORANDUM N' 1483 -2015-MPHIGSM 3111212015

- INFORMEN" 01 -2016-MPHISGPll
12 SUBGERENCIA DE COM U NICACIONES 1110112016

13 GERENCIA DE ADMINISTRACION MEMORANDO N• 1528 -2015-MPH/GA 18/1212015

14 SUBGERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS INFORM E N' 1874 -2015-MPHIGA.SGP 1511212015

15 SUBGERENCIA DE TESORERiA INFORMEN' 307 -2015·MPHIOAISOT 22/12/2015

16 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD MEMORANDO N ' 399 -20 15-GAJSGC 1711212015

ADQUISICION ES

ALMACÉN CENTRAL
INFORME N' 1640 -2015 - INFORME N' 253 -201 5-M PH/
17 MPHJSGA GAJ SGLOGJAGO/MPH 2911212015
SUB GERENCIA DE ALMACEN GENERAL DE OBRAS
ABASTECIMIENTO
OFICINA DE BIENES PATRIMONIALES

- INFORME N1 158 -2016-

18 MANTENIMIENTO
MPH/GAISGLOG
15112/2015

ÓRGANOS DE LINEA

MEMORANDUM N' 977· INFORME N• 031-2015·

19 PROMOCION DEL TURISMO Y ARTESANIA 15/12/2015
2015-MPHIODEYT MPH/GPEyT/UT

- GERENCIA DE
PROMOCION MEMORANDUM N" 967 - INFORME N•os1 -2015.
20 ECONOMICAY
CEPRODE_CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS
2015-MPHIGDEYT MPHIGPEyT-CEPRODE
14/1212015
-. TURISMO
Gerencia, Asesorfa legal. papeleta$ de infracción,
M EMORANOUM Nº 979 - INFORM EN' 049 ·2015-
21 Licenci as de funcionamiento, Defensa del consumidor.
201&-MPH/GDEYT M PH/GPT.RAHC 1611212016
Ferias, alquileres
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y M EMORANDO Nº 888-
22 GERENCIA DE ALINEAMIENTO DE l/IAS 201&-MPHIGOUT 2411212015
,__ DESARROLLO
URBANO MEMORANDO N" 888 ·
23 CATASTRO
2015-MPHIGOU 24112/2016

GERENCIA DE
MEMORANDUM N' 1174
24 TRÁNSITO Y 2015·MPHIGTT
1511212015
TRANSPORTE

INFORM E N" 392-20 15-

25 Pollcla munic ipal
MPHIGSC-PM
2811212016

- GERENCIA DE
SEGURIDAD MEMORANOUM W 009 • INFORME N• 002 ·2015-
26 SERENAZGO MUNICIPAL
201 5-MPHIGSC MPHJOSC-US 1110112016
- 27 CIUDADANA

DEFENSA Cll/IL
INFORME tr 0115 ·20 18·MPH·
GSCIOOC 12/0112018
~
.... . .. ... ' .. . . ....
INFORMEN• 085 ·2015·
28 BIBLIOTECA MUNICIPAL
MPHIOOSIBM 1611212015
- CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL AOULTO MEMORANDO N" 909 ~FORME Pr OSM -2015-
29 MAYOR-CIAM 2015-MPH/GDS MPHIGDS-ClAM 1611212015
~

MEMORANDO N" 936 • INFORME W 85 -201 5-MPH·

30 MUJER CASA DEL REFUGIO TEMPORAL
2015-MPHIGDS 0018/CRT 2411212015
i---.,

MEMORANDO N" 911 INFORMf N• 18& -2015-MPH·

31 OMAPEO
2015-MPHJGDS GOISIOMAPEO 1611212015
' - - -·
MEMORANDO N" 926 lNFORME tr103 ·2015·
32 0 .E.M.U.N.A
2015-MPHJGDS MPH/GDS-DEMUNA 2211212015
>----
MEMORANDO N" 907 •
33 GERENCIA DE
DEPORTES Y RECREACION
2015-MPHJGDS
15/1212015
,___ INCL USION Y
DESARROLLO
MEMORANDO N" 918 • INFORME H• 1M -2015-
34 SOCIAL POLIDEPORTIVO JUVENTUD Y FAMILIA WAN KA
2015-MPHJGDS MPHIGOSIPJFW 1711212015
,___
MEMORANDO N" 903· INFORME N' 303 -201:i·
35 UNIDAD LOCAL DE FOCALIZACION • SISFOH
2015-MPHIGDS MPHJGOS/ULE 15/1212015
.__
MEMORANDO N" 902 • INFORME N• 201 -2015-MPH-
36 PROGRAMA VASO DE LECHE ( PVL )
2015-MPH/GDS GOISJPVL 1411212015
,__
PROGRAMA DE COMPL EMENTACIÓN ALIM ENTARIA MEMORANDO N" 936 • INFORME N- 0051 ·2015-MPH-
37 (PCA) 2015·MPH/G DS GDIS/GRyHYA 24/1212015
>----
MEMORANDO N• 914 • INFORME W 0324 -20 15-MPH-
38 PROGRAMA PAN TBC
2015-MPHJGDS ODS/PCA 16/1212015
.___
MEMORANDUM N" 906 INFORM! N• 107-2015·
39 PARTICIPACIÓN VECINAL
2015-MPHJGDIS MPHIGOIS.P'V 1611212015

INFORME ftr 003 -2015·

40 REGISTRO CIVIL
MPHIGSP/RR.CC. 0710112016
,___
UNIDAD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y INFORME N' 329 -2015-MPH·
41 PILETAS ORNAMENTALES OSPAJAPO 1611212015
,___
INFORMEN- 157 ·2015-
42 ALUMBRADO PUBLICO ORNAMENTAL
MPHISGPL.UAP 1411212015
,_____
INFORME N9 327 ·201.$.
43 UNIDAD DE PARQUES Y JARDINES
MPHIOSPUUPJ 2211212015
..___
INFORME N9 171 -2015-
44 PARQUE DE LA IDENTIDAD WANKA
MPHIOSPL-PIW 28/1212015
1-- GERENCIA DE
COMPL EJ O RECREAC IONAL CERRITO DE LA INFORME N• 010 -2019·
SERVICIOS
45 LIBERTAD MPHICRLL 12101/2016
PUBLICOS
~
MEMORANDO N• 1185· INFORMEN- ne -2015·MPH·
46 AREA DE SUPERVISION LIMPIEZA PÚB LICA
2015-MPHJGSP GSP-LPyf<S 2111212015
,___
MEMORANDO N' 1185· 1
INFORMf N !178 -2015-MPH·
47 RELLENO SANITARIO
2015·MPHJGSP GSP-LPyf<S 21/1212015
,_
INFORMEN• 286 ·2015-MPH·
48 GESTION AMBIENTAL
GSP-AOA
28/1212015
- INFORMf N• 234 -2015-MPH.
49 LABORATORIO BROMATOLOGICO Y CLiNICO
LB·OC/OPFSC 1411212015
'---
INFORME Ir 1185 ·201 5·
50 CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL
MPH -CVM
21/1212015

INFORMEN• 681 -2:015·

51 UNID AD FORMULADORA
MPH/GOP-UF 1411212015
>---
MEMORANDO N'6710· IN FORME ~ 881 -2:015-
52 ESTUDIOS Y PROYECTOS
2015-MPHJGOP MPHIGOP-AEP 16/1212015
.___
INFORME N•212-2015-
53 GERENCIA DE
LIQUIDACION DE OBRAS
MPHIOOP/OlO 1811212015
~
OBRAS P UBLICAS MEMORANDO N"016 •
54 EJECUCIÓN DE OBRAS
201 6·MPHJGOP 0610112016
- MEMORANDO N' 093 •
55 GOP/ FUNCIONAMIENTO
2016-MPHIOOP
13/0112016
- 56 MANTENIMIENTO DE ViAS
MEMORANDO N" 014·
2016-MPHIOOP
INFORMEN• 01 4 -2015-MPH·
MVIRVM 0610112016

OROANOSDESCONCENTRADOS
IN STITU TO DE LA JUVENTUD

INFORME N" OOS -2016-

57 INSTITUTO DE LA JUVEN TUD
MPHnJc
1410112016
,___
IJC: DIRECCIÓN
PROGRAMA DE PREVENCION DEL CONSUMO DE INFORME ~ 240 . 2015-
58 DROGAS MPHllJC 16/1212015

CENTRO MEDICO MUNICIPAL

INFORMEN' 171 ·2015·

69 CENTRO MÉDICO MUNICIPAL
MPH-CMMIO
17/1212015
 Plan Operativo Institucional {POI} 2016

VIII.ASIGNACIONES PRESUPUESTALES POR UNIDADES

ORGANICAS PARA EL PERIODO FISCAL 2016
 ASIGNACION PRESUPUESTAL POR UNIDADES ORGANICAS • 2016

META
ASIGNACION PRESUPUESTAL POR UNIDADES ORGANICAS/META PRESUPUESTAL ·AÑO FISCAL 2016 TOTAL
t.tilOMEO. CANT.
ALCALDIA
;tjg:({i#.\iú'.:Ei:$.g~([?.!,;~'.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::'.éi:i°."::::::::: ::::::::1ª:::::::: :::::::::::::::::::?.9~:~9.9.
GERENCIA MUNICIPAL
i!~G.~biiA~i:Q'fff.:gQ.¡;iff.i9ü?:~~:g0.t\1P.~iMI~F.it(ü?:~:!A~:P.1:~P.9.~:tg¡9~~:@0.:i;iigif.i~(g§:¡¡;R.MtÑt~J.~f.iY.~§;::::::::::::::::::::::: :::::::iiiX:~'.":°.::::: ::::::::1º:::::::. :::::::::::::::::::J:;i4;~:oo
COBRANZA COACTIVA
;t.9:ª~&~Jfk~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::~~~~~'.:'..: :::::::J:M::::::: :::::::::::::::::::::1ª;ª:~?.
~"ii~P-LE.ME.NT.ACiO"N'Y'DiF'üSiON··oE..NC»RMAS;·························································:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::~~~~~::::: :······1·qa······· ::::::.. :::::::::::iQiiª~·
.......... s'ü'iieiEii:E'i-iciA·oE..ca·¡;füÑ.ici\ciD'i-iES"......................... ··..........................
;·..........
MEJ.ORAM.IEN'fo'oE'i:A'GESTiON'it.isfifüCioN;.;F"""""""''''''"""""''''''''''"'
GEú~.-ENC.iA.f>"E."ASE.SCfRiA'JüRiDiCi\··················
...................................................... :::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::iii'.¡;¡¡¡¡•~:: ::::: ::::T@9.::::: :::::::::::::::::::?.9~;9ªª
..............................................................................................
;:$.g§~¡¡;;¡g~f.QYgY.f.\W!\gi9H:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::~¡;¡;~~
ORGANO DE CONTROL INTERNO
. ·::: :::::ü9.9.::::: :::::::::::::::::::::~9:ii:Q
'.:GQNJ~g~Jtpgjt?f.~~~:~¡~~:~~~;~;~~:~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::'."~iiii<::::::::: ::::::::iI:::::.:::::::::::::::::::i~;~:?:?.

SU BGERENCIA OPI
':M9.&tfüf.igA8YgY.f.i1:0.!\R:g(:G:0.iéhi:MtgN.f9.:P.~::(9.~::¡;¡¿;¡;¡g§::()g:P.~:$.!\~R9:((9.:~:gg¡¡;(•::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::".'.Giii'~°.::::::: ::::::::~ª:::::::: :::::::::::::::::::i:?.~:99.Q
SUBGERENCIA DE PLANES CTI
'.f.9.RT.f.\(gg!:Mig&f.9.:iN.§J.it0:Gi9:N.f.\k'.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::¡;.;¡;¡;:¡''.":°.::::: ::::::::x:::::::: :::::::::::::::::::::?.§;~9.9.
..........§.~.~Q~B.~.~~!A. !?.P!~'.§.................................................................................................................................................................................................................................................................
'..s9V.!P.~Ml.Pff9.!~f.QBfMJ.1.\;.0..Y..$.!§TsMA~.'........................................................................................................................................................... ~~?.................J ..........................J~MQ.9.
..........9.~.Rg~-~.\~..R.s.A!?.M!.~!§I.~!;.!Q~................................................................................................................................................................ ..................................................................?.~M~.~
'.A!?.Ml.~!§I.~GJ.Qt'!..PsBs~~.13.$.Q§.M.~['!.!qP./\~.S~.'..................................................................................................................................................~'-''."°'':"'.............J.QQ...........................~1&~.?
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
;:Gú~gN.:G:1!.\R:R~:G:0.8~q§::f.iF.i~N.~!:~89.§~:g:G9ti:QM:(G.Q.$.YMt;J:g8¡f.\(~:§;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::~6.~~::::::: ::::::3?:::::::: :::::::::::::::::::::§9/i.~
SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO
;:()i:l~gg:g(q~;::~P.M:1fü§i§Agi9N.::G9.9.8P.!&~Gi9:N.;:§0.P.:gf.iy:¡~¡:qN.::ü9:@:füV:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::·~~~~~·:'.~·~ :::::~;10.9.::::: :::::::::::::::::::?.~1;§:?.$.
SUBGERENCIA DE TESORERIA
::G.gf.i~~~~1~~~~~q§::M~J.g8)f.\1g~~:8.0.:MAN.:9:§Yf.i:&f.\Ñg:[~ffü:v:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::c.cx;¡;¡¡;'.":°.::::: ::::19;:~fü:::: :::::::::::::::::::::§~;90,~
;:MA&i~F.iiM1:gNfqi:R~P.6.B!.\gi.9.&:rs.g::~90.iP.q:f;i:~g~:&iG9'.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::~~~:~~~ ::::::j?:::::::::::::::::::::::::::ü1A~$.
SUBGERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
;:G.~f.i~~~~~;~~:%~~~2J~~fgR(~bg~::8.ü:~&:9:§:Y.:F.i:&;;&g:¡~:89§'.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~~~~0.'.~'.~~ :::::::iQ9:::::: :::::::::::::::::::;:~:?i:4
'.:()9fo:~i:9:N.::()f§.g:8Y.(g:¡9§::ijf.\§.[gq§~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::~~::::::: ::::::::i?:::::::.::::::::::::::::L?.ªº;W?.
SERVICIOS SATH/PN
;f.\P.iiiitii:§J:§Ag:(R~:9.(8gg:¡fü§9.§.:f;i0.Ñig:ü~fü§:;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::~~:::::::: ::::::::;:~:::::::: :::::::::::::):;9.§fa~9.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA ................i.7'.i9'924

~~~f:~~~~~g~~:~i.f.~ü·(~i#.~~-;~t.ió.~:::.::. :. :. . : :. . . : . .:.: : : : : : : : : : : : :·: ·: :.::. : : :. . . . :. : .:·:: : :.:.: : : : : : : : : : . _: . :·:·:.::: : : :~~·;;:: : : ·:·:·: : ~·:. : ·:· : : : : :. ·:. ~~4:;.~1~~
PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR· SERENAZGO 8
'º'°" 8 1,200,000
MANTENiMÍENfo'v'REPO'sicioN'i'iE"váiicü'LOs"pj\Rf\"fij\'f'iü!LUiJE''p(i'fi.''sE'cfoR"'"'''"'''''"''"'"'""'"''''''''''"""""""'"""'""''''' ''''"'''\.Eitciio""''' '""'''26"""' ...................,.00:000
gi5.~@iP.A()::8:~g¡~:g:;¡;gg:¡o.¡;¡g:$.:9.(P.f.igy:g¡;¡g¡Q.¡;¡Iff:~(MARGi5.:P.g6:F.:~&::()fi~9:0.f.iiP.!\[i::fa0.pt;f5.~:~!\:::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::~~::::::::: ::::::::;:~::::::: :::::::::::::::::::::§ª;§:(~).
DEFENSA CIVIL 449 797
º~:$.t;B.B.füi5.::i?.g:t~:§rB.ü:Mg:&19.$.::g§.fM.i.g§¡g9§.:P.f.\~::v.;::G.mi:9:~:º:g(:sig~G.o.:R.g:ºg§f.\~fRg~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::~'~'.~".'.'.~?.:: :::::::::~::::::::: :::::::::::::::::::::Iú:i:9
!?.~.$.AR8.9.~W.!?.~..?.lM~.~G.13Q§.~.t-!..G.s§I!.9N.B.s~.GI!Y.~......................................................................................................................................~.:'.'.'.'.".::........ ·········ª········ .....................J.~.9.?
!M.P.~sMsNT.AP.Qt-!..P..\;.!?.R!GAP...~~..P..~.MJAN~NG!.ON.rn.;NIS.AIMrnG.sN~!A.$..Y..!?.~.$.A~.T.R~.$...........................................................""'.":':'................?.~............................?.§..99.1.
MAt'!.IsN!M!sNT.Q.Qs.~~.V.G~.$,,.P...8.st'!.M@..Y..s.$.I.13.~~rnBt..$..Qs.$.S§.~B!!?.~P.f.!§1.\;,~..rn.sNJJ.A.P.;.~J.G.8.9.$....................................!'."'..'.".'::.".'."."' .... ........ 1.~.............................9-Q,§9.?.
INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y El CONTROL URBANO •NSFEccKJN 900 209 929

!?.s.$.~R8.Q.bbQ.Q~..bQ$..\;.sNrnQ.$..Y..~.$.P.~.G!.Q.$..Q;.. MQ!'.-!!IQ.8.sQ. QsIM~.RgNQ!~$..Y..!?.;.$.A§.rn;.$............................................... __ •'f'<lR1'. __ . __ __ g ____.....................1?..~.9§

POLICIA MUNICIPAL
;:9.(füg~~Mi~N.IQ:Q.g::~:Q.Mg:8gi9:f.\iiiª0.~T.QRi9;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ....'. .'.'.'..:~~:~ -.:.~ ~ºº~~--- :::::::::::::::::::~ü?.?.
..........9.~Rs~.q~.R.s.~.~.RY.!qQ§.P..~.~P~.9.§................................................................................................................................................................................... ...................................m~.~-~-~
LIMPIEZA PUBLICA
w.;¡;¡g~:9.:9.~:f.ig~):():Qo§.:§.q(iº9§::¡;;µ~¡~1:P.f.\~g§::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::~!".'?.::::::: :::::::::r::::::: ::::::::::::::I?.ü:~§~.
~IGRs§t..G!.QN.sN.!A.F..\!.st'!.ID'..RsGQ~sGG.1.Qt'!..$.s~sP!Y.~..P..s..8;.$!.RV.Q§.~.Qb!!?.Q§..M~.f'!.\(;.1.P.A~;.~~------.................................. ........~~?.................1......... ...................~1.ª.l.1.4.
AGUA POTABLE
'.Aª~$.1~GiMi:g¡;¡J:9j?:rn~0.~:P.º1~:~1g::::::::::::::::::::::·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::~~~::::::: :::jj~~:::: :::::::::::::::::::::§~;91~
REGISTRO CIVIL
"EFECTúARfos'R'EGISTRos'óE'E'sriióo'CiviL;·······"'''"""""""''''''"''"""''' ......................................................................................................,¡;;;;;;;¡¡¡;""''' ::::: ~:?~: : ::: :::::: ::: : ::::::::31§{~
.........MEilioiiMEiiE'ifrE................................................................................................................................................................................................................... ..
;:g§.f0.P.i9.:P.(R.gf.gN.§~:():~CMgp¡:g:;¡;¡;;:~¡g~fg;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::~~;~·~:::::: ::::::::?.R:::::::. :::::::::::::::::::::j,ª;§Q.9
LABORATORIO BROMATOLOGICO
;:Mg~:9.B!.\iiii:~¡;¡fü:():~:!A§::~q&:()it.io:&g§::():g:§.~6Q:~8iP.~[i::g¡;¡:iA:P.qª-Vi:Gi:q¡;¡::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::~~'.~~~~~°.:: :::::1;:~:0.9::::: :::::::::::::::::::::~§;~~-
ALuMBRADo PUBLICO
;:iM:&Jf~~~~Tf~~~~&~~§:g6gG.fB.[g:~§Y~WM~:8AP.9.:P.0.:~~iG9'..:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::0.'.'.~~::::::: :::::üá:::· :::::::::::::::::::::§~;Qli.~
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COMPLEJO CERRITO LA LIBERTAD
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PARQUE IDENTIDAD WANKA
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~P.AG.!IAQQN.t...W.$.~AfüQ$...Qs.~.$...Y.!A$..;N.I.;M.t.~l.Q~..;.Ql,!~.q9NJN.$.;G.WR!QA9..Y.!Ah.......................................................... .~~.~~'..~ ....?§,.09.Q........................§1,j¡QQ
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QJ.Q.8.GAMJ.m.9..P..;.A~IQB!~.G!QN.P.t..R!.\.;h.$.;BY!QQ.Q~..IM.t-!.~.P.QRI~..F.RQYJNQt..~.IrnR.s$.IB.S.R;.P.;R$.9NA$................~~ .............L .......................... .41.~.Q
f.J.$..~.h!~QQ!'!..t..~.$.;RYlG.lQ.QPMN$.P.QR.I~..I~.R.8.s$.IR~..P..;.P.fü$.QNA$........................................................................................ ··-·~.~~~ .......)§,.®.Q.......................~?..~.~
~.M!füQ!'!..Qs.PG.sN9.t..$...9U~9J~.P..W.G!R.Q~..·t.st1!G!i.hQ$..M~.t-!.9.8.s§..............................................................................._..........................~.~-~.'.~......WW..........................~1.~
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL· IVP
Mf.\ffü~(f;iig~fü::@TI:~t.;Ri9.:P.g:ªf~.@:9.§5f.gg:~t.;kg§::~9.:et.;Y.(Mg~J.~ti.9.§:::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::-..:::::::::::: ::::::I§?.::::::: ::::::::::::::IQ!i§::?9:?.
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
::§v.P.:~RY.i§:i:9Hi~9@~:oct?.~:9:~~§:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::~~~::::: ::::::::;w.:::::::. ::::::=:::::::::::::~~:9.~9.
..........!!Wfü!'!.1.M!s!'!.1º.Q!;.Y.~.H.9.l!.~"-!;$. . mA~!!.~.91................................................................................................................................... ···························· .....................................................
'..l:MNI~N!M.1.sNrn.P..;.Y.JA$..~~.Ah.;$.:................................................................................-...........................................................................................~~............ ..JQ).9.7.......................§H..1.?.Q

::::::::::9.~:R:~~G:i~:P.:~::Q.g§f.\:@9.~1;9.:ü~:G:~@i:9K~9.fiiP.;C:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::. ::::::::::::::::~~~1üü

..........P.~EQRis$...P.P....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Q~.$.AR.8.Q~hQ.Q~..~MP.A~.A$..F..9.G.Ah!~.QA$..QRl.sNIAP.A$..A.P.Q!MG.l.Q!'!..9.~~U!.Y.Q.P.QR.G.R\WQ$..Y.W.~!'!.s&7:~.~-s $. ......................~~~............9..1,9.9.Q.....................J.~2&?.~
CIAM ADULTO MAYOR

::~~~%.~~~~~~~~%~~~~!:~~::.· · · :·: : : : : : :.: : ··: .: : : : ·: : ·: : : : : : : : : : :: _: : : : : : : : : : :: :: : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .: : : : : : ·: .:: : : : ::::::::~:~~~::::::: : : : ::·7:~·: : : : : : .: :: .: : : ::2:~:~~

'..G;!'!l.IRQ.Q~..t.P.QY.Q.$.QG.l.AtY..AQQG.!P.t...E.9.8.Y.lmNQMAM!h!AR'. ........................................................................................................~.~~.~~~~........l.~2............................~1A?.?.
......... .QMAP.{9..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
'.A$.!$.ff!'!.G!A.Ah.Q!W.P.AQA~.Q•. f.AM!.~J.A.Y..Ah.Q!~.G.Af.'~.G!JA..Q.Q~....................................................................................................................~~~-~~~~- .......?.QQ....... .....................~?,§.~9.
PARTICIPACION VECINAL· GASTO OPERATIVO
'.t.;f:'.9.X:9.X:Q.iY.gé:§A§::1:~:$.I:@C.(9.~~:§:g!?.Q:GAfiY.A§~:rnc.~(~§:C.9.MV.~f..:(~:§:x:9.iifü:§'.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::~:~:~:::: ::::::::ªº:::::::::::::::::::::::::::fü~:fü
..........P.!;~.U..~!.\..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
'..9.mN$.9.R!.A.M.U..t-!!.G!P.~.h.!?.s.~..t-!!.~.Q..Y...QsbN?.9.~~q.!'!.IJ;.J..Q~.M.V.N.fil'............................................................................................................~.~~.'.'.'.'.'........ .......J.?Q............................~Q.~.1.4
POLIDEPORTIVO WANKA
;f.9f;igNfA!ü(:ti.~P.9.Rfg:X::CA:B.~C.R§Aci9rf::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=: ·::::::::~~::::::: ::::§iW.Q::: ::::::::::::=:::::::~:~~
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
Y.A§.9.:ti.~:(~C.8.V::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::==::=::: ::::::::::~:::::::: :::::~~w!L:: ::::::::::::::::iji!§:4.?.?
SISFOH
;f.R9.GMMf..::t?.ü:'.98.ff..:~~:G:1:M!gm.9:!?.(P.89.G~Mf.\§::§9ciA~~:§~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .:::::::~~'.~::::::: ::=:ü>:0.9.:::: ::=:::::::::::::::;:ii§:§:4Q
COMEDORES POPULARES
'.f.\t~NC.!9.~Xº-9.M~:R:9.R:~§.:f..:üMg~f.9.§:P.fü~:J.~$.N:ifrH~8g§~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .:::::::::¡¡;¡;;¿;;::::::::: :::fü~ªºº:: ::::::::::::::::U:§~;~?.Q
BIBLIOTECA MUNICIPAL
'.:§iªbi9.1~ª-:MV.t:iiC.!P.t.;~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::~:::::::: ::::ii;Q\fü::: :::::::::::::::::::::~§:J.49.
..........P..AgJ.1.g.1_P.N~lQN..Y.~9.!NAh.:..N"QXQ.9.QMWiAL ....................................................................................................................................................................................................................
'.Af.'QY.9..A..9!.Y.rn.$.A~..lt-!.$.J.l.I~Q!Q!'!l.;.$..sP.U..G!.\J.IY.AMQQt..~.~$..QQMV.N~.~.s.$..Y..QrnP.$.'..............................................................................'.:':~~......... ........ªº········...................nQ.n9.
PANTBC
;:G9:MP.(~M:~¡;¡r:~ci9.Ñ:f..:@:~t:iff.\B.!t.::;:P.:~j;¡i§:G;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::~::::::::: :::::::~Q9::::::: :::::::::::::::::::~Q§§i:i:
......... .G.~.RsN.~.l.~..Q.rn~.§ARRQh.~Q.W.R.!l.~.~Q.......................................................................................................................................................................................................................?.~!.,Q1.D.
'..Qs$.~RRQhh.9. .V.Bªt..t-!.9~..................................................................................................................................................................................................'.:':~~..............1.§.?.Q.......................~?Q-7.?9.
CATASTRO URBANO
;:GAfo~t.R9.:v.B.~f.\t:io:x:B.0:o/.\v::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~~~~"".¡~'..~ :::::ü~~::::. :::::::::::::::::::?.§§:~º
..........G.~.R.!;!'!.~.\~..Q.!;.f.'R.QMQ~!QN . !;l!.9.t!.9.!!!!~A.Y...IW.~.1.§.~.9..................................................................................................................................................... .................... ...................~.~ª'·~.?}
CENTRO DE PROMOCION Y DESARROLLO ECONOMICO
;t.;C.1!Y.ii?.f..:!?.~§:P.~:P.89.M:0:Gi:9.~:Y:f.\P.:9.Y.:O:t.;:kf.\~:P.Y.M~§'.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::~~~:::: ::::::::1f::::: :::::::::::::::::::::1§J.~9.
FERIAS
;:P.89.~9.9:9.~::RúgR!~$.:Y.:C.9.M:~R9.9.'.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::~~,~~~:: ::::::i~4.®.::::: :::::::::::::::::::::~;94~
TURISMO
'.f.R9.M:oY.gé::KfüRi$.:ii\9.'.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::==::::::::=:=:=::::::::::::::::::: ::::::~?.::::: :::::::::?.::::::::: ::=:::::::::::::::::W.:ijQ
FISCALIZACION
;"i'isCALi2A"ciC5N"v"C:oN"T"RCSú5ii"cuMPLiMiEÑT(5"i5E"i:As"Dis"p(jsiCioNES.MÜNiCiPALE°S"lii5MiNisf R.A.rivié······················ ................................................................................
::::::::::!~§±mh9.:!1.~:i!..::~o:v.g~i.Y.i?.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::: .::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::· :::::::::::::::::::?.º~:~Qº
'..eRQM.Q.G!.9.t-!..s.!!:!Gs.t-!.TN.9..P..s..~$..AGJ.\Y!.QAP.~.$..ARI!.$.DGA~..Y...G.V.n!i.R!.\hs$.'..........................................................................................~~········ ....H.9®.......................J.~.fü.9.
PREVENCION DE CONSUMO DE DROGAS· IJ
::e:~¡;y:~t:i~i9.~:º~~:c.:ºÑ§ü:tii9:i?.g:t?.8.9.&.;§::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::~:~~:'.:: :::3::®:o.:::: :::::::::::::::::::::::~:i?.4
CENTRO MEDICO MUNICIPAL
;:~RiÑP.~:~:füNG.i9~:i;ig!?.(g:(~A§i:Gt.;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::~·~:~~~~~: ::::§9::9.9.Q:::· :::::::::::::::::::47.§:~:®.
 Plan Operativo Institucional (POI} 2016

IX. RESULTADOS DEL PROCESO DE PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO 2016
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL. DE

'HUANCAVO
_ . . h "'c."'1"' ·1..,_''l , (e y ir 1ct1• r r i'
RESULTADO DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 201 6
PROYECTOS INELUDIBLES·
PRESUPUESTO
MONTO REQUERIOO
N• eJe PROYECTOS INELUDIBLES: CODIGOSNIP
PARA CULMINAR
ASIGNADO PARA
2016
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS OE LAS VIAS LOCALES DE LOS SUB SECTORES 13, 14 Y 21
1 ECONOMICO
DEL BARRIO SAN CARLOS. HUANCAYO, PROVINC IA DE HUANCAYO • JIJNIN
95326 SI. 3,794,662 Si. 379,466.18
0

MEJORAMIEÑTO DE P!STAS V VEREDAS OEL JR. HÜSARES. DE JUNIN TRAMO RIO CHILCA: JR.
2 ECONO MICO MONTECARl.0, DEL BARRIO CE OCOPll.LA DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO • 1571 42 Si. 2,623,754 SI. 262,375
JUNJN
..
MEJORAMIENTO DE CANALIZACtON DEL RIO Fl.ORIOO TRAMO· JR. ANTUNEZ DE MAYOLO • AV
3 ECO NOMICO
LEANORA TORRES, OtSTRITO DE HUANCAYO, ?ROVINCIA OE HUANCAYO • JUNIN
248260 SI. 4 ,182,647 SI. 418,265
. M EJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS. DE l.A AV ORION TRAMO AV. CIRCUNVAl.ACION • JR
4 ECONOMICO BOREAL JUNTA VECINAL COOPERATIVA SANTA ISASEL, HUANCAYO, PROVINCIA DE HVANCAYO • 107003 SI. 2,444,289 SI. 244,429
.Jt.JNIN
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE i..A MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HuANCAYO, ?ROVINCIA
5 INSTITU CIONAi.
DE HUANCAYO • JUNIN • UI ETAPA
84359 SI. 6,148,725 SI. 614,872
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR . TACNA, TRAMO JR SE B.ASTIAN LORENTE·JR DOS OE MAYO, JR
6 ECONOMICO ANTONIO LOBATO TRAMO AV HUANCAVELICA .JR PANAMA Y PSJE. TACNA OEL BARRIO 286566 SI. 852,237 SI. 85,224
TUCUMACHAY, DISTRITO DE EL TAM80 • HUANCAYO • JUNIN

MEJORAM IENTO VIAL DEL JR TUPAC AMAAU TRAMO RIO CHILCA • AV 51 DE DICIEMBRE. DISTRITO
7 ECONOM ICO
DE CH ILCA • HUANCAYO • JUNIN
183143 Si. 1,843,364 SI. 184,336

MEJORAM IENTO DE CANALIZAClON. DEL RIO FLORIDO TRAMO: JR GUIDO ·AV. FRANCISCO SOLANO.
8 ECONOM lCO
DEL OISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUM/CAYO · JUN IN 256813 SI. 3,854,336 SI. 385,434
MEJORAM IE NTO DE PISTAS Y VEREDAS DE L JR CIRO ALEGRIA TRAMO JIRON LAS PALOMAS ·AV
9 ECONOM ICO MARTIRES DEL PER IODISMO Y JR LAS PALOMAS TR~.MO JR CIRO ALEGRIA • f!. V LAS FLORES. 11 9413 SI. 2.059,281 SI. 205,928
SECTOR CHORRILLOS, HUANCAYO , PROVINCIA DE HUANCAYO. JUNIN

MEJORAM IENTO VIAL OE l.AS CALt.ES JÚPITER, SOL, ESTRELLA, COMETA. URANO. NEPTUNO Y
10 ECONOMICO MARTE DE LA URBANIZACIÓN LOS EUCALIPTOS DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO 263966 SI. 1,921,025 Si. 576,308
- JUNIN

INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLV VIAL EN EL JR. LAS GALAXIAS, PASAJE
11 ECONOMICO VENUS , CALLE ASTRAL Y CALLE SATURNO OE LA URSANIZAClóN SAN JUAN DE CHORRILLOS, 292699 SI. 213,932 Si. 106,966
DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO • JUN IN

MEJORAMIENTO v 1AL cieL PAsAJe veNVs. J1R6N LAS GALAXIAS. CALLE ASTRAL v CALLE SATVRNO.
12 ECONOMICO DE LA URBANIZACIÓN SAN JUAN DE CHORRILLOS, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE 248004 SI. 540,279 Si. 189,098
HUANCAYO • JUNIN

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL PSJE . SAN JOSE, PSJE SAN LUIS, PSJE SANTA
13 ECONOMICO PATRICIA, JR. LOS JARDINES. JR LOS ANDES, CALLE SANTA MONICA, CALLE SAN ALFONSO DEL 271054 Si. 1,114,182 SI. 389,964
BARR IO CHORRILLOS SECTOR CA- 1, DISTRITO OE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO. JUNIN

CREACION DEL S ERV ICIO DE ALCANTARILLADO PlVVIAl E N LAS CALLES: JúPITER, SOL, ESTRELLA,
14 ECONOMICO COMETA, URANO, NEPTUNO Y MARTE DE LA URBANIZAClóN LOS EUCALIPTOS • HUANCAYO, 315520 SI. 540,100 Si. 189,035
PROVINCIA DE HUANCAYO • JUNIN

CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTAR ILLADO PLUVIAL DEL PSJE . .SAN JOse. PSJE. SAN LUIS,
PSJE. SANTA PATRICIA, JR . LOS JARDINES, JR. LOS ANDES, CALLE SANTA MONICA, CALLE SAN
15 ECONOMICO
ALFONSO DEL BARRIO CHORRILLOS SECTOR CA·1 DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE
315400 SI. 512,396 SI. 179,339
HUANCAYO • JUNIN
16 ELABORACI ON Df PERFILES SI. 200,000 SI . 200,000'
17 exPEO!ENTEs' TECÑICOS SI. 500,0ÓO SI . 500,000
TOiAL SI. 33,345,208 SI. 5,111,038

PROYECTOS PRIORIZADOS DISTRITO DE HUANCAYO

PRESIJPUESTO
Nº EJc NOMBRE DEL PROYECTOS CODIGOSNIP MONTO DE INVERSION
A~NAOO PARA 2018
ºMEJORAMIENTO DE PISTÁS, VEREDAS Y GRAÓERAS DE LA PROLONGA.CION TARAPACA (TRÁMó AV'
JOSE GALVEZ AV. JOSE OLAYA) Y LOS PSJES. SAN JOSE. GARCIA CERRON. SANTA ROSA Y SAN
1 ECONOMICO 142123 Si. 581 ,899 Si. 407,329
........
MIGUEL EN El SUS SECTOR DE. PULTUOUIA, DISTRITO DE HUANCAYO. PROVINCIA OE HUANCAYO •

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JIRON FENIX EN LA COOPERATIVA SANTA ISABEI.,

2 ECONOMICO
DISTR ITO Y. PROVINCIA DE HUA.NCAYO • JUNIN
256051 SI. 1,295, 199 S/. 906,640
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS OE LOS PASAJES LAS DALIAS, JASMINES, PALMAS, OLIVOS,
3 ECONOMICO CRISA.NREMOS, GL.A.DIOLOS, MALVINAS, EN EL SECTOR C01 • YAURIS, HUANCAYO, PROVINCIA DE 135754 SI. 1,995,092 Si. 1,396,564
HUANCAYO • JUNlN

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL PASAJE LA KANTUTA, PASAJE BOLIVAR DEL SECTOR
4 ECONOMICO
CB, BARRIO OCOPtLLA DISTRITO CE HUANCAYO, PROVINC IA DE HUANCAYO • JUN IN
277858 SI. 775,832 Si. 387,916

MEJORAMIENTO DE P ISTAS Y VEREDAS DEL JR. INCA ?ACHACUTEC TRAMO. JR MILLER • JR

5 ECONOMICO
SANCHEZ CERRO, PAM?AS OCOPll.LA. DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO • JUNIN
279091 SI. 883.4 10 SI. 530,046

MEJORAMIE NTO VIAL OE L JR. SANTA MARHTA ANEXO DE PALIAN, DISTRITO DE HUANCAYO.
6 ECONOMICO
PROl/INClA DE HUANCAYO • JUNIN
233164 Si. 1,139,982 Si. 797,988

MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL COMPLEJO DEP~TIVO Y RECREATIVO REYNA OSOR IO ANGO,

7 SOC IAL EN LOS SECTORES C Y O DEL AA HH. LA VICTORIA. DISTRITO OE El TAMBO. PROVINCIA DE 275126 Si. 846 ,622 SI. 550,304
I Ut l A f,.ll"'tr.Vr'\. N lf,. tl h.l

TOTAL SI. 7,518,037 SI. 4,176,787

PROY ECTOS PRIORIZADOS PROVINCIA DE HUA NCAYO

PRESUPUESTO
N EJE NOMBRE Oel PROYEC r os CODIGOSNIP MONTO DE 1NVERSION
ASIGNADO PARA 2018

MEJORAMIENTO Y REHABILI TACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS, TRATAMIENTO PAlSAJISTICO Y

1 ECONOM1CO ORNATOS DE INGRESO Y SALIDA DE LA CIUDAD DE SICAYA DEL, DISTRITO DE SICAYA • HUANCAYO • 313661 Si. 5,272.765 SI. 521,229
JUNIN

MEJORAMIENTO VIAL OEL JR LAS PALMAS TRAMO A V LOS INCAS • JR LOS ALISOS Y PSJE LOS
2 ECONOMICO 155613 SI. 1,230,938 SI. 738.563
ANGELES, PSJE LOS ARCANGELES Y PSJE ARROYO , DISTRI TO DE CHILCA • HUANCAYO JUNIN

TOTAL SI 6,503, 703 SI 1,269,792

~RESUPUESTO SJ 11,347,617 ool

PROYECTOS PRIORIZADOS PARA FINANCIAMIENTO EXTERNO
N' EJE NOMBPE Dfl. PROYECT~ COOIGO SNIP MONTO DE INllERSION

J.iEJORAMlENTO DEL SERVICIO OE EOUCACtON PRIMAR IA DE l.A 1E N 30020 DEL DtSTRITO oe 253822 SI. 1,398,631
1 SOCIAL
PUCAAA, PROVINCIA DE HUANCA YO- JUNIN

2 SOClAL MEJORAMIENTO DE LA 1 E LA VICTORIA, DISTRITO DE EL TAMBO· HUANCA'fO • JUNIN 157453 SI. 1,335,499

PROYECTOS SELECCIONADOS ·
N' EJE N OMBRE DEL PPOVEC!OS CODJGOS-.'"'P MONTO DE INVERSION

MEJORAMIENTO 0E PISTAS Y VEREDAS OE JR RAMIRO PRIALE. PSJE HOLANDA, PSJE BRASIL. PSJE
1 ECONO MICO ALEM.A.NIA. PSJE ESPAÑA. DEL SECTOR COVT'AURIS, DISTRITO DE HUANCAVO, PROVINCIA DE 162682 SI. 1, 134,475.10
HUANCAYO • JUNIN

MEJORAMIENTO OE PISTAS Y VEREDAS DE LA URBANtl.ACtON LOS JARDINES OE SAN CARLOS

2 IECONOMICO
SEGUNDA ETAPA. OtSTRITO OE HU~AYO, PROVINClA DE HUANCAYO - JUNIN
316082 SI. 1,959,606.00

MEJORAMIENTO DE P ISTAS Y VEREDAS DE PASAJE INOl.ATERRA Y PASAJE LA UNION DEL SECTOR

3 ECONOMJCO
CC)..BARRIO YAURIS, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA 0E HUANCAYO
237820 SI. 713,274.49

M EJORAMIENTO VIAL DE LA AV SAN LUIS TRAMO AV PAllAN • AV. AGRICULTURA. SECTOR DE

4 ECONOMICO
PALLAN, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCLA. DE HUANCAYO
277132 SI. 1,294,061.52

MEJORAMIENTO OE PISTA.$ Y VEREDAS DEL PASAJE LISERTAO CUADRAS ? Al 3 Y PASAJE VISTA

5 ECONOMICO
ALEGRE. PUL TVOVIA.. DISTRITO DE HUANCAYO. PROVINCIA DE HUANCAYO
209351 SI. 424,438.92

MEJORAMIENTO VIAL DE LAS CALLE S CUCARDA, CANTUTA. LOS CLAVELES, LOS LIRIOS Y SAN JOSt:
6 ECONOMICO TRAMO AV PALIAN • C Ai.LE 1.0S 1.IRIOS OE LA URBANIZACIÓN 1.AS RETAMAS DE SAN LUIS DE I. 277195 Si. 1,131.638.55
SECTOR DE PALIAN , 01STRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO

MEJORAMIENTO 0E PISTA Y VEREDAS DEL PROlG HUAN\JCO, TRAMO AV JOSE OLAYA - A.V JOSE
7 ECONOMICO
GÁ.l.VEZ - P VLTUOUIA. PROVINCIA DE HUANCAYO- JUN!N
82584 SI. 518, 178.70

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. LEA.NORA TORRES CUADRAS 12 • 13 - 14, JR PIURA NUEVA CUADRA 5
8 ECONOMtCO Y 8 , PASAJE JOSE CARLOS MARlATEGU I, PASAJE JUNIN Y PASAJE LOS GIRASOLES HUANCAYO, 100659 SI. 1,584,866.1O
PROVINCIA DE HUANCAYO- JUNIN

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CAtlE SAN MARTIN DEL ANEXO 0E PALIAN. OISTRlTO
9 ECONOMICO
CE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO • JUNIN
205533 SI. 1.115,721 .56

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE PROLONGACK>N URUGUAY, PROLONGACK>N ABANCAY,

10 ECONOMICO PASAJE MAGISTERIAL y
PASAJE JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL SECTOR ce.
DISTRITO oe 251567 SI. 357,976.08
HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO • JUNIN

MEJORAMIENTO CAPACIDAD RE SOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD, DISTRITO CE COLCA •

11 SOCIAL
HUANCAYO - JUNIN
288876 SI. 2,470,562.00

TOTAL SI. 10,234,237.02

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
 Plan Operativo Institucional {POI) 2016

X. FORMATOS DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2016 POR UNIDADES ORGANICAS
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

HUANCAYO

,
Organos de gobierno,
asesoramiento y apoyo
·~
llJll HúAÑCAYO Incontrasta ble y moderna

FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

u .........._ CADENA FUNCIONAL

Programa
Prod-Pry
Aet-Obra
funcion
Divis_Fun
Grupo_Fun
Meta
Finalidad
Secuencia Funcional (Sec - Fun)
Rubro
Unidad Orgánica ALCALDIA

• VISION (PDPC 2013 -2021)

Provincia de ciudadanas emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y
pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo,
inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio
ambiente, basado en la agroindustrio, la industrio manufacturera, el turismo, su ancestro y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales//.

~ ~ .~ MISION (PEI 2016-2018)

Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la

eficiente prestación de servicios públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo,
transparente, sostenible y efectivo.

Cumpli miento de metas institucionales

Ex eriencia en estión Pública.

Disposicion para toma de medidas preventivas y
correctivas.

AMENAZAS OPORTUNIDADES
uenas re ac1ones con au on a es y unc10nanos e
Gobierno Re ional Nacional.

Elabor/ cif n: _Sonia Patricia Pon ce Lívano

 M U N ICJPALfDAO PROVfNCIAL 01!

HUANC AVO
- '· "" ....." '••.b...
SEC. JUN

JO~Al012

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACIO N DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2016

UNIDAD ORGANI CA: ALCALDIA

encuestadas que 1.1.Presidír las sesfones en Concejo

Sesiones 24 S/. 50,625.00
aprueban la gestión Municipal
municioa\ I N9 Tot al

1.2. Atención de audiencias a

ciudadanos según agenda
Reun iones o 480 S/. 50,625.00
Promover e l
cumplímiento de
Cumplimiento d e Incrementar e l nivel de
Formula: Producto
políticas publicas,
planes estratégicos
metas
=Resultado de S.D. 100% l
aprobación ciudadana sobre 1.3.Coordinaciones, dialogos,
Cumplimien t o de objet ivos
lnstituctona1es al 100 %
inst itucionales actividades la gestión municipa l. pedidos para suscripción de Reuniones o 48 S/. 40,625.00
operativos e conven ios, acuerdos y otros
institucionales ejecutadas

Descripcion del
indicador: Mkfe el
1.4. Asistir en actividades
nive l de alcance de Asistencia o 144 S/. 60,625.00
protocolares de gest ión y socia les
los objetivos
ínstituclonales .
PR.ESU , UESTO TOTAL(UI SI 202,SOO 00

CAYO

.dJJ
Responsable de El~ción:
NOMBRE Y AP .: Soi a Pal ricia Ponce Lívano
DNt.:'z00 27987
INDICACIONES PARA El COR / O REUENADO

(1): Considerar del anexo 1 (7 ): Debe consignar tas actividades que le permítiran cumplir la accion e strateg lca.
(2): Conside,-¡r del anexo 1 (8): Debe consicnar la unidad de medida que le pe rmitan medir la actividad a ejecutar.
(3): Considerar componentes de Indicador (9J: Debe consi¡nar lo ejecutado en e l año 2014, en las res pect ivas tareas.

(4): Debe consignar~ ejecutado por su area el año 2014, de acuerdo al indicador de producto. (10): Deb e consignar las metas de producción fisica por tarea que se programó para el 2016.
(11): Debe consienar los resultados a lo¡rar a l 31 de diciembre del 2016.

(S): De be consienar la meta proaramada para el 2016 del indicador del producto. (12): Debe consienar e l presupuesto por cada actividad, de acuerdo al cuadro de necesidades e laborado considerando precios actua lizados (cuadro de necesidades por cada actividad).

(13): Debe co nsi¡nar el techo presupuesta! que determ ina la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (el cual de bera estar distribuido en las activida des fijadas estrategicamente, teniendo en cuenta
(6): Debe consignar las acc iones e strateg ica s a su car¡o, ldentifict1das en el PEI 2016·2018
el gasto anual del personal CAS}
 ri ;:ru.ANc.Avo
. . .. i"'E'111E 1 ªW 1
' - -1

-------- _____
!_~~-'º' l
MATRIL DE PROCRAMACIOo~ MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2016
llNIQAO ORGÁ NICA• ALtAL.QJA

Cumplimiento de met."ls mstifuaon:ales

! ACC IONt ,S ESlR"-TíC.11 A~ UNtn\!t f'>F. MI 1 \

•OO

A~tlAL
II "~ •~ {ffi]~~: •~I •~I m~I ~· Akald e

(~}
'\fTl\ 10\0LS! •J
\ tlotOJ\(4 J PROUllr"'- u1~ F l~1C.A

-- ---- -- -- -- - - ···-- - --- - - ----- ----- - --- - -·--1

Alald e . .$ecrff.ari3,
1.1.PN:ifdtr l:as sestones en
Conce,o Munic:fp:al '""'""" 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2
• 2 2 2
• S ·. S0,625.00 AslStentt
Admlnlstnn:ivo

-'lc.;lde, Se<rttarta y
2.1. Aten C1ón de :n.1d1enaas a 40 40 40 120 40 40 40 120 40 40 40 120
Reuniones 480 40 40 40 120 S.'. 50.625.00 Asistente
ciudadanc. ''illn agend2
Admlnlstr3ll\ "

lncnmtnt.ir el mvel de
3probaclón ctud:id:in:i
... >bre la gestión
1
municipal . !3.1.Coordlnaeiones, dl;a)o¡os,
lpedidospm mcrlpdón dt Reuniones 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 $/. 40,625.00 Alca ld e
convenios, acuerdos y otros

4.1. A::isbren :act1v1dades Alcalde.Mtemb ro de

protocolares de gestión y Asistencia 144 12 12 12 J6 12 12 12 J6 12 12 12 J6 12 12 12 J6 s ·. 60.625.00 u:gurtd ad y Chofer

_~Mlll!llPM ID 1.R_~WlCA\1l
sociales
_L
- 1\ ~ --·· --
··---- -· ---- --- ---- -~~-
,_ --- -- ---- - - -
- - -- - - - -- - -
- -- - - - - -- r\ . a -·---------- - -
l'l\l>JL!J.~ O íuT 1 tl!1!1~'~at.tdopo•_t!!!i •~"•<U. _ _
- ---- - -- -
~º~--- -· - · ---'
-- - -

~an~:;:a Poncr 1 ~ºUJtJ

ºº'""Ai~"lffff11~~·· ··;;¡;-· - _..,
•

INDICACIONES PARA E1
( 1) Copiar dct formato l
C AL~'i.~E
f6l Ylcubrde acuerdo a fOl'"m .,,"lnSIRnada en el formato 1.2

(2) Copiar d el formato 1.2 "

(7} Consignar la me t.i mensu:ll del producto de xuerdo a la formula drtemunada ea el Formato 1.2
( 3) Copiar d el form:llo 1.2 (8) ConsJa,~r el presupuesto nKn::irio para e)ecuUirca<b actividad, de acuerdo a cndrode neasldades.
( 4) Copl., rdel formato 1.2 (9) Con s1gn.ar los nombre-; y ;ipelhdos de l..., rtspons.:ables de obtener las meuis de nda :1ct1vldad.

(5} Cop1:ar del form.ito 1.2

 ¡ MUNfCfPAltDAD PROVINCIAL DE
:HUANCAYO _ u ... ''l100 1n

' ~- FORMATO

, ..,,ti n•r't1,[jlll•'l•ltl•''~n.
Programa
Prod-Pry
Act-Obra
funcion
Divis_Fun
Grupo_Fun
Meta
Finalidad
Secuencia Funcional (Sec - Fun)
Rubro
Unidad Orgá11ica Órgano de Control InslitucionaJ

Provincia de ciudadanas emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicada los niveles inaceptables de
pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado,
eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo,
descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su
.... ----~~--~~--~~------~-------
ancestro y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales//
_________ .
.....,________________________ .....¡
~I ON (PEI 2016.;)0J S)
Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de servicios
públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo.

Promover el cumplimiento de políticas publicas ,planes estratégi cosoperativos e institucionales

Cumplimiento de normas y regulaciones e n la Municipalidad Provincial de Huancayo

Control institucional eficaz

DEBILIDADES A inicios del FORTALE7AS

Infraestructura indadecuada paro garantizar el normal
funcionamiento del OC/
Insuficiente capacitocion del Personal del OC/ para
efectívizar las consultas en los sistemas informaticos
desarrollados (internos)y utilizados (externos) por la entidad
tales como: Sistema Integrado de Administracion financiera
(SIAF) y el Sistema Integrado de Gestion Administrativa
(SIGA)
Dependencia directa de la Jefatura del OC/, administrativa y
funcionalmente de la Contra/aria Genero/ de la Republico
Coordinacion, permanente con la alta direccion de la entidad y la
Contra/aria Genrol de la Repub/ica orientada a mejorar la gestion tecnica
administrada institucionalmente
Conocimienlo integral de la institucion

AMENAZAS OPORTUNIDADES
Dilatacion en la respuesta a requerimientos de informacion
Apoyo de la Oficina de Coordinación Regional Cent ro - Contraloria General
efectuada por las Comisiones de Auditoria del Organo de
de la Republica en las labores del OCI
Control institucional
Normatividad y lineamientos emitidos por la Contraloria General de la
Republica, como guia para la gestion del OCI
 t:íüMJ&vo
e §ifHi!EJ. 1 - 1

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2016

UNIDAD - - -- - - - - -- ÓRGANO
-- - -- -- ORGANICA: DE CONTROL
- - -- - - -- -- INSTITUCIONAL
-- - --- ------- --- --- ---- --
.
"2!~ -i'.'gf~ ~~ ~ 1'·•r.i!!l!IQ ~ t:" ~~!_ ¡¡¡:.:,:,, ~. ..]. fhl'ti ~. l~?ri~ ~
'
~

Auditoria de Cumplimiento N' 2-0411 -2016 -001 Audito ria de cumplimiento 1 1 S/. 21,555.65
Indicador de
producción física:
Auditoria de Cumplimiento N" 2·0411·2016·002 Auditoria de cumplimiento 1 1 S/ . 21,568.55
Auditoria de
Auditoria de Cumplimiento N" 2·0411-2016·003 Auditoria de cumplimiento 1 1 S/. 21,567.00
Número de Acciones 1
cumplimiento Auditoria de Cumplimiento N• 2·0411-2016·004 Auditoria de cumplimiento 1 1 S/. 21,964.55
y/o Actividades de
Auditona de Cumplimiento N• 2-0411-2016-005 Auditoria de cumpl1m 1ento 1 1 La Municipalidad S/. 21,721.60
Control
Provincial de
Especializadas
Auditoria Financiera N• 2-0411-2016-007 Auditoría Financiera y Presupuesta! 1 1 Huancayo en base a S/. 19,000.00
las recomendac iones
Servicio Relacionado N• 2-0411·2016·001 Servicios Hcl.lcio1lado 1 1 S/. 8,579.70
emitidas como
Servicio Relacionado N• 2-0411-2016·002 Servicios RC' lrn.:ion.ulo 1 1 r esultado de las S/. 10,218.23
M ejorar la Servicio Relacionado W 2· 0411·2016-003 St•tv idos Hl'1:1cio11ado 1 1 acci ones y S/ . 11,255.50
eficiencia y Control Formula: acti vidades de
eficacia d e la lnstituciona 18(') 17(**)
Servicio Relacionado N° 2-0411·2016-004 Sl'rvic.:los Rela cionado 1 1 con tro l debera
S/ . 12,529.10
Administracio 1eficaz P= L t odas las
Servicio Relacionado N° 2·0411·2016-005 SL•rvlcios Hc•l.triun.1tlo 1 1 i mplementar las S/ . 10, 620.00
n Municipal activida des medidas correctivas
Servicio Relacionado N" 2-0411-2016·006 Servicios RcladonJ<lo 1 1 S/. 13,222.33
en un 85% para un
DeKripcion del ind icador: Servicio Servicio Relacionado N" 2-0411·2016·007 Servicios Rcl.u:io11.1do 1 1 manejo efi ciente y S/. 9,693.70
2
relacionado
Mtd• el ntvel de producc1on
Servicio Relacionado N' 2·0411 ·2016-008 Servicios Rcl¡,cion.u.Jo o 1 t r anspar ente de la S/. 10,530.03
ges tión y el bu en uso
101..1de la unidad, en1re Servicio Relacionado N' 2-0411·2016·009 Servidos Relal'ion.1du o 1
de los recu rsos
S/ . 10,826.23
acct0nes y iic11vidddes de
control Servicio de Contr~ Simultáneo N' 2·0411·2016-00 1 Sl.'1vicio tic Control Si111ult.1m·o 1 1 púb licos. S/. 10,554.83
Servicio de Control Simultá neo N' 2-0411 -2016·002 Servid u d~ c:o1)trol Simultaneo 1 1 S/. 10,864.70
Servicio de Contr~ Simultáneo N• 2-0411·2016·003 Sl'rvido de Co1ltrnl Sin1ult;1tll'O 1 1 S/. 10,578.30
Actividad de Re,.,rva N' 2-0411·2016-001 AL1ivitl.1d dl· Rcscrv.1 1 1 S/. 3,150.00
Actividad de Apoyo N" 2-0411-2016-001 Activid:ld de Apoyo 1 1 S/. 5,578.00
PRESUPUESTO TOT Al S/. 265,578.00
·(' )Durante el año 2015 se ejecuraon un total de 18 acLividades
(" )Para el año 2016 se esta programando la ejecucion de 20 actividades

:~ H'i~:~c~yo
...... ,ON1~L

NOMBRES Y APELUDóS:
DNI:
 UHICIPAt.JCAD PROVIHClAL DE

HUANCAYO R#t194Ulff· 1#il~?f :•Jtll! 1

l]~~ 111f!l{I

MATRÍZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES- POI 2016

UNIDAD ORGÁNICA: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

ACt.IONt:tii f'1AArE~C~~ ¡
Control inscitudonal cfica1.

AtTIVIOAOf ~
Níunero ele /\cciones y /o
/\rtivi cla clcs ele Con trol
Espcdali1.mlas

UNIOAO Ol Ml11ll'JA
"_ _[ 1Il,FITJ~ GT.1~1
MEIA ANUAL
PROOUCCIOH
LJ __~-I-:-r,T,T,
-·- t"""''" r:.r:.:::.g:J _~J_, -~ _l_~ l J __ j_______L_ ----- j ~~Control 111~~·:•]

Aud1torw de Cumplimiento N• 2·0411·20 16-001 .'\uclitoria de cumplimiento

flSltA

0. 10 0.25 o -¡:; 0.25 0.2S

-;i
0.15 u"°'
- - ~--,-
1 o 00 r---- - - ·-- 1 oo f --s/.21,"555.65
1

Aud1torw de Cumphmiento N• 2·0411-2016-002

Aud1ton.a de Cumphm1ento N• 2"°411-20 16-003

Au<llrmia de cumplimiento
Auditoria de cumplimiento
0. 10 0.2S o
o llll
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-
0.25 U.2S 0.15 O bS
1 o0 0 0 .10 0.2S
' oº 00.,, , 1 0 .2S 0.25 O.IS
O oÓ 1
O 6"> 1
S/. 21,568.55
5/. 21, 567.001
Amliroria dt.• n unplimic·nto o o 00 o JS
Auditoria de Cumpl1mtenlo N•

Aud1tona de Cumpl1m1en10 N•
2-o4ll-2016-oo4

2-0411·2016·005 Auditori<1 de cumplimiento o 00

ºº 0 .00
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O.I S
11. 15
O bS 1
0 .65 :
5/. 21,964.55
5/. 21, 721.60
J\uditorill Financiera y
- ..- ¡ . . . - - - - -----
Audrto11a Financiera N• 2·0411· 2016·007
Presupuesta!
0 .301 0.301 ü.101 l . 00 o.oo u 011 o 00 5/. 19,000.00

Servicio Relacionado N• 2-0411· 2016·Wl St•rvidos Relacionado 1 O 00 o.so o c;o o..00 o.so O SO S/. 8,579.70
Serv1c10 Relacionado N• 2·041 1· 2016·002 Servicios Relacionado 1 O Oll o.so o so o 00 o.so O ">O ~ 5/. 10,218.23
Cumplimiento
d e nor mas y Sennoo ReliClonado N' 2·0•11·2016-003 Servidos Relacionado 1 0.2S O 2:; 0.2S O lS 0.2S o .l.S 0 .2S o ¿ ~ ~- 11, 255.50
rcs;ulacioncs Servlct0Rt>f• c1onado N• 2-0411-2016-004 Sf.'rvicios Relacionado 1 0.25 O zi; 0.25 o .1.5 0.25To 2"> 0.2S o ¿e; l~-12,529.10
··--- 1--·---- - - - 1 Cl't'\.•nh.· tll• tlq.:.1no
en la s.' '"'º R•lac""'ado N' 2-0•11-2016-00S Servicios Relacionado 1 0. 1O 0.1 O O zo O.JO 0.20 o 10 O.JO O. JO ' o o 0.10 0.20 • O 111 i
5/. 10, 620.00 dl• t:onrru l lnh.'l'ntl
Municipalidad 1------- - - -- - - - - - - - - + -- - -- - -- -- - --t- - -- -+---+----t----i--- --· 1 -
--º ~----
Provincial ele Ser. ocio R•l;icoonado N' ~-0411·20 16·006 Servicios Rch1cionaclo 1 U. JO 0.1 O O.J O O. 30 O.OS 0.10 0 .10 o 25 : o.os 0 .1 0 0.05 o .!O O.OS 0.10 0. 10 25 5/. 13,222.3!
ñlto ¡---· !o
lluancayo Servic:10 Relac1on.ido N• 2-04JJ-20l6-007

Servicio Relacionado N• 2·0411·20 16·008

Servicios Relnrionado
Servidos Relacionado
1 1.00 t.,
o 00
ºº o.so 0 50
ºº
ti,011 o.so
0 .00
O.SO 1
5/. 9, 693._7~
S/. 10,530.03
--- -~·. - - -1 00
Ser.1c10 Rtlado n.tdo N •

~ervic.iode Coo 1rol

2·0411· 2016-009

Simultaneo N• 2-04 11· 2016-001

Servidos Rcladonacto
Servido ele Con trol Simultaneo O.J O O.IS
-·- ºº
11.

o~ ~ U.10 O. I S
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o .1.0 O.JO
1.00

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11 lO
5/. 10,826.23

S/. 10,554.83

_er . ~o de Control Simult.aneo N• 2-0411 · 2016-0CZ Servicio de Control Simultaneo 0.15 O.IS o JO O.OS O.JO O. lll o 2S • o.os o.os o.os o t; 0.10 Cl.10 O. JO 1 O :lO 5/. 10,864. 70

Sen1c1ode Conrrd S.mull.lneo N• 2·0411 ·2016·003 Sc1vicio de Con trol Simulraneo 0.10 O.JO 0.10 o JO O.OS O. JO o.os 1 0 •.1.0 o.os O. JO O. JO i O e; o.os O. JO O.JO o 2S 5/. 10,578.30

• :tividad de Reserva N• 2-04 11-2016-001 Actividad ele Rcse1va 0.10 0.05 o.os o .!O O.OS 0 .1 0
-:-::-r·-· -
0.10 ¡ O 25 O.OS 0.10 o.os 1 o O i O.JO O.IS 0. 10 1 OJS r
5/. 3,150.00

~~1'.lO.
- - ¡------ · - -
;Actividad de Apoyo N• 2·0411 ·2016-001
~~?-~de ':PºY~'---~- 0.10 0.10
º.:.~ l. o 25 O.OS 0.10 ~~- 1 0- .1.Ó 1 º:~~ O. JO .:."' - O. JO 0. 1~- ~): )() !O o L_
S/ . 5,S78.(!~
PRESUPUESTO TQTAL (Incluye personal contratado por toda modali dadLJ-'-'--?~5J.7~8= o:_ _ _ _ __
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NOMBRES
DNI:
yA~Ll.1b6s:::o í
40'-( :¡. 52 'f,2.,
*" /J nil µ¡x;y
slfonsabli de Elaboración
fl< tsplí?aZ:..
 3

FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

... -- .. ~
Programa
~ ...... ·•~-~ .,...._... ,- .~ r•~- · ·•tl ,,,,, .. :illh'[ll ll l>'J;1.., ~·.':.-'··~:
-
Prod-Pry
Act-Obra
funcion
Divis_Fun
Grupo_Fun
Meta
Finalidad
Secuencia Funcional (Sec - Fun)
Rubro
Unidad Or,qánica GERENCIA MUNICIPAL

Provincia de ciudadanos emprendedores, con educaci6n,y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza
extrema, las desigualdades socialesy la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentra/izado, eficiente, participativo, inclusivo y ético,
al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento econ6mico diversificado, competitivo, descentra/izado, sostenible y con respeto ol medio ambiente, basado
en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestra y rico biodiversidad gastron6mica y de recursos naturales//.

Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de servicios
públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo.

Promover el cumplimiento de políticas públicas, planes estratégicos operativos e institucionales.

Logro de las Metas Institucionales de la Municipalidad Provincia/ de Huancayo.

Cumplimiento de Metas Institucionales

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES
Atención de demandas ciudadanas.

ional nacional.

Elaboración: fredo Núñez Solís

~! ;:ro~~c:tSY"C5
~ . ~-$~C:.fúN, .
FORMATO 1.2 . . . ...
CUAD RO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2 016
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA MUNICIPAL
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......i-"IC.'-:.. ... -:s ~ :-:__ ... .!;...,:.-..,_~ t •.?./-. ..i _·:!...
productión ftsica:

Promover el
cumplimiento de
Número de Actas
de reunión.

F01TTiula: Actividad
1.1
1.1 Planear. organizar, dirigr y
conllolar la gestión ~1
- 36 30 1 Si. 107,680.00

políticas Cumplimiento
Logro de metas Monitoreo de ejecución de
públicas,planes de metas 36 30
institucionales Actividades y Proyectos
eslratégicos institucionales
operativos e
institucionales Descripcion del 1.2. Olicla!zacióo de actos
indicador adnW!lsltatiVos
Rcsoluáón 3480 240 1 Si. 26,920.00
Monitoreo de
ejecución de
actividades y
proyectos.

1 PRESUPUESTO TOTAL(13)l_s/. 134,600.00

i 1

\,7.,ilWl
Rcsponsablet~mlforacii.n:
1v¡r,y ,-
Responsable Un idad Orgál'!Cf.\.IZ:i. 1 y: 1 suuuur;;••e e•• ,. NOMBRE Y AP.: , ~edo Núñez Solls .
Ge 'id. Aa& ~ r.r_ ~-- · ) ONI.: 2 12845
INDICACIONES PARA El CORRECTO RELLENADO

(1): Considerar d el anexo 1

1
(7): Debe consignar las actividades que le permitiran cumplir la accion est rategica.
(2) : Considerar del anexo 1 (81: Debe consignar la u nidad de medida que le permitan medir la act ividad a ejecutar.
(3): Considerar componentes de i ndicador (9): Debe consignar lo ejecutado en el año 2014, en las respectivas tareas.
(4): Debe consignar lo ejecutado por su area el año 2014, de acuerdo al indicador (10): Debe consignar las metas de producción fisica por tarea que se programó para el 2016.
de p roducto. (11): Debe consignar los resultados a lograr al 31 de diciembre del 2016.
{ ) b . d d . d' d d d (12): Debe consignar el presupuesto por cada actividad, de acuerdo al cuadro de necesidades elaborado considerando precios actualizados
5 : De e consignar 1a meta programa a para e 12016 e 1m ica or e1 pro ucto. (cuadro de necesidades por cada actividad).
(6): Debe consignar las acciones estrategicas a su cargo, identificad as en el PEI (13): Debe consignar el techo presupuestal que determina la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (el cual debera estar distribuido en las actividades fija das
2016-2018 estra tegicamente, ten iendo en cuenta el gasto anual del persona l CAS)
~1 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

't-10 , H_!:!~.~!::~Y~ • 1;,•rnmi'·Jamr:umrn• ·- 1

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES- POI 2016

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA MUNICIPAL
..

-
º"'ª !ii
016-20181: PRO DD ºO º"B '. ....' ,. ' ...- :-:~:-
PE~ ~f.JECUCIQl¡ {T)

F.~: 'AjOE," "'Vi'

f·.;.;aw~1.iCTI\llO .
-
E·;,;¡:zl~ WTA~STAL(n
.•• -. -·. - -- t PERIONA A CARGO CE
lA ACTJ\'1)Af) ti)

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PRODUCTO (1)
-~
1
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Blf. FEI IWl :;·I Tl!lll -,! il.6lt .' llAT .
r , ' ¡ ~ ·- -..-'. • •
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NCN
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DIC
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W Tfllll . ~- ~':~
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Cumplimiento de metas institucionales ¡"":.:,_=-.-:- 30 2 2 2 6 3 3 3 9 3 3 3 9 2 2 2 6 134,600 Gerente Municipal

UNIOADDE METAAHIJAl
ACCIONES fSTRATEGICAS (7) M:TMDADE~(3)
116llDA(4) PRODUCC!ONFISICA

., :;..~·=='I Reunión 1 30 1 2 1 2 1 2 1 6 1 3 1 3 1 3 1 9 1 3 1 3 1 3 1 9 1 2 1 2 1 2 1 6 1 107680.00 1 Gerente Municipal

Dirección de la
administración
municipal 1
1.2 05ciPza~ dt ktol
edrrimt"lllWot Resolución 240 20 20 25 65 25 25 25 75 25 1 25 1 25 1 75 1 25 1 25 1 20 1 70 1 26920.00 1 Gerente Municipal

PRESUPU_ESTO TOTAL llncluve personal contratado oor toda modalidad) 1 SI 134.600.0

ICAYO

INDICACIONES PARA EL CORRECTO RELLENADO Ger"rd~-- difi~tHo~pi~'Qi

(1) Copiar del formato 1.2 (6) Calcular de acuerdo a formula con~ fMtml~A>AL
(2) Copiar del formato 1.2 (7) Consignar la meta mensual del producto e acuerdo a la formula determinada en el Formato 1.2
(3) Copiar del formato 1.2 (8) Consignar el presupuesto necesario para ejecutar cada actividad, de acuerdo a cuadro de necesidades.
(4) Copiar del formato 1.2 (9) Consignar los nombres y apellidos de los responsables de obtener las metas de cada actividad.
(5) Copiar del formato 1. 2
t

FORMATO 1.1
"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

CADENA FUNCIONAL
Programa
Prod-Pry
Act-Obra
funcion
Divis_Fun
Grupo_Fun
Meta
Finalidad
Secuencia Funcional (Sec - Fun)
Rubro
Unidad Oraánica OFICINA DE EJECUCION COACTIVA
VISION (PDPC 2013·2021)
Provincia de ciudadanos emprendedoras, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza extrema, fas
desigualdades sociales y la inseguridad; can un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con
crecimiento económico diversificado, competitivo, descentro/Izado, sostenibley con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el
turismo, su ancestray rica biodiversldad gastronómica y de recursos naturales//.

DEBILIDADES FORTALEZAS
Carencia de un noti cador Cum /imiento de metas trazadas
Falta de medios mecánicos para el transporte para ejecutar
clausuras, demoliciones, notificación de documentos, recojo Una vez derivadas las Resoluciones con las debidas formalidades se
de materiales de almacén cumple con la Ejecución de la Acción.

Algunas normas internas no se ajustan al cumplimiento de

nuestras funciones, puesto que se requiere directivas Trabajo en equipo, acciones inmediatas en casos crfticosy
específicas nuestras actividades son distintas a la de las capacitación y actualización continua
demás gerencias.
Falta de personal de apoyo en las diligencias. (albañil,
eones, electricista, cerra ·ero, entre otros
AMENAZAS OPORTUNIDADES

Buen clima laboral

Pro ramación o ortuna de dili encias

Falta de movilidad a disposición de esta Oficina. (para
diligencias, verificaciones cuando se trata de casos de
ejecución inmediata)

Responsable Unidad Orgánica Elaboración: _ _ __

9;Hü.AÑCAYO
1

=Jll- 1ncon1rasfableymoderna Sl:C. l'UN.

FORMATO 1.2
CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2016

1.1.- Demoliciones de
construcciones que no S/9,000.00
cuentan con a utorización 1
Acciones 1 10 1 10 1 1
de construcción

Indicador de producción física: - N" de

ejecuciones coactivas realizadas 1.2.· Parali2aci6n de
1 1 1 1 construcciones que no
cuentan con Licencia de
Obra
1.3.· Construcción de
Cercos q ue atentan la
seguridad p ublica
1.4.· Reparaciones
Urgentes, de espacios
públicos declarados como
patrimonio cultural
Acciones 5 5 1 S/3,100.00
Se espera disminiur en un
70% la Incidencia de
Acciones 1 1 construcciones sin 1 S/950.00
autorizacion, asi como
proteger los espacios
declarados como patrimonio
cultural. y dar cumplimiento
S/950.00
Acciones 1 1 e imponer el principio de 1
autoridad que ordenan su
ejecucion ( Ley de Ejecución
Coactiva N"26979 y de

1.5.· Emision de
resoluciones de Ejecución
1 1 1~•<do o lu•~lo<lo•~
Emitidas de las Gerencias
Coactiva. (Gere ncia de Expedientes 80 80 Generadoras - Gerencia de 1 S/5,000.00
Formula: Producto= ACT. 1.1+ACT. 1.2 +
ACT. 1.3 + ACT. 1.4 + +ACT.1.6 + +ACT. 1.8
1
Desarrollo urbano- 1 Desarrollo Urbano)
+ACT. 1.9 1 1 1 demoliciones y otros)

Asegura r el
Cumplimiento 1 1 cumplimie~to de las 1.6.· Clausura de
de ejec ucione s ejecuciones establecimientos
coactivas 1 30 1 164 1 1 coactivas generadas comerciales que no
1 Acciones 1 121 1 121 1 1 S/8,000.00
por los órganos de cuentan con Licencia
línea Municipal de
Funcionamiento.

~rl~!•¡;;,2 ·." eHUV1~ÁL UANCAYO

~·~r¡y;'. ~........! . ..· ···········

;::;, EeúCION ACTN
'!-<\¡:

' o. , 'E ainl J/a11/i'o Remriz.ao Romer

~.Jt- ":LiTORº6 0AC TIVO Ío
H' ' ~ .,
 Se espera disminuir en un 70
1.7.-Emislon de
% Ja prollferacion de giros
resoluciones de ejecución
especiales sin autorizacion y
coactiva. (Gerencia de
Promoción Económica y
Expedientes 84 250 dar cumplimiento e Imponer $18,500.00
el principio de a utoridad que
Turismo - giros
ordenan su ejecucion ( Ley
especiales)
de Ejecución Coactiva
N°26979 y de acuerdo a las
Resoluciones Emitidas de las
Gerencias Generadoras-
1.8.- Emision de Gerencia de Promocion
Descripción del indicador: Mide el total resoluciones de Economica y Turismo)
de ejecuciones coactivas realizadas Liquidación de Gastos y
Acciones 25 25 $14,858.00
Costas Procesales

1.9.- Clausuras de
establecimientos de giros
especiales a través d e
Acciones 20 20 SIB,500.00
ejecuciones forzosas

PRESUPUESTO TOTAL(13) S/. 48,858.00

Responsable de Elaboración:
Responsable Unidad Orgánica NOMBRE Y AP.: _ _ _ _ _ _ __
DNI.: _ _ _ _ _ _ _ __ _ __

MUlllG~;"·~~ANCAYG
~~ 1 .....-.. :::~{(.?.. . . .~L.t.:'.S.
~J;C~OR Cg~f:r:tre,. ,1' "g, ?f!lin.J3rau/io Remuzgo~o érr
EJ C OTOf! COACTIVO (e)
HI ' -v r- ~Y() ·
 llUHICIPAUDAD PllO\IJHCIAJ. DE

1
1
HUANCAYO füí!i!j!If!tHIJl[í!:•prJ! 1
=" --~:-4 ~T~ "

FORMATO 1.3

PRODUCTO (1)
1

..¡ .,¡ ,,¡

N" de resoluciones 1 1 ABOG. ROSA TORRES
Cumplimiento de ejecuciones coactivas generadas por CONTRERASY
1 164 13 13 141 141 411 131 141 141 411 141 141 141 42 S/48,858.00 ABOG. EFRAIN
Órganos de linea 1 REMUZGO ROMERO
Eiecutadas L
Nº 1ACCIONES ESTR.<TfOICASCll i ACTIVl)Aa(,(31
1 UlllDAO DE llEDIDA '41 j llET•AHUAl. DE
, PROOllCCION f\SICA
1

1.1.- Demoliciones de
construcciones que no 1 1 ABOG. ROSA TORRES
cuentan con Acciones 10 o o 1 1 1 1 1 3 1 o 2 3 1 1 1 3 S/9,000.00 OONTRERAS y MARIA
autorización de
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CASTRO VllA

1.2.- Paralización de
construcciones que no 1 1 1 ABOG. ROSA TORRES
cuentan con Licencia de
Acciones 5 o o 1 1 o 1 1 2 o 1 o 1 o o 1 1 S/3, 100.00 CONTRERAS y MARIA
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CASTROVILA
Obra
1.3.· Construcción de 1 ABOG. ROSA TORRES
Cercos que atentan la Acciones 1 o o o o o o o o o 1 o 1 o o o S/950.00 OONTRERAS y MARIA
se¡¡urldad publica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CASTROVILA

1.4.- Reparaciones
Urgentes, de espacios
públicos declarados 1
Acciones
1
1
1
o
1
o
1
o
1
o
1
o
1
o
1
o
1
o
1
o
1
o
1
o
1
o
1
o
1
o
1
1
1
º'I
1 S/950.00
1 ABOG. ROSA TORRES
CONmERAS y MARIA
CASTROVlA
como 12atrlmonio
1.5.· Emlsion de
resoluciones de
ASEGURAR EL Ejecución Coactiva. 1 expedientes 80 6 7 7 20 8 6 6 20 7 7 6 20 6 6 8 20 1 S/5,000.00 1 ABOG. ROSA TORRES
OONTRERAS y MARIA
(Gerencia de Desarrollo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CASTROVILA
CUMPLIMIENTO DE
urbano- demollclones y
LAS EJECUCIONES
COACTIVAS otros)
,___
GENERADAS POR 1.6.- Clausura de
LOS ÓRGANOS DE establecimientos
LINEA comerciales que no
cuentan con Licencia 1 Acciones
1 121 1 5 1 10 1 15 1 30 1 10 1 10 1 10 1 30 1 10 1 10 1 5 1 25 1 14 1 12 1 10 1 36 1 S/8,000.00 1 A80G. EFRAIN
REMUZGO ROMERO
Municipal de
Func ionamiento.
1.7.-Emislon de
resoluciones de
ejecución coactiva. 1
(Gerencia de Promoción
expedie ntes
1 250 1 10 1 10 1 10 1 30 1 10 1 30 1 50 1 90 1 20 1 40 1 20 1 80 1 20 1 20 1 10 1 50 1 S/8,500.00 1 ABOG. EFRAIN
REMUZGO ROMERO
Económica y Turismo -
giros especiales)

'1Fm r 1~w
.............~..··'· ··· ·~······...
·~ºJ':Ff/Ífl B; 1tí!ii. Remuzfe6:Jºmero
/ . v TO " :..:;-~ e)
1.8.- Emision de ABOG. EFRAIN
resoluciones de REMUZGO ROMERO,
Acciones 25 1 2 3 6 1 2 3 6 2 2 2 6 2 2 3 7 S/4,858.00 ASOG. ROSA TORRES
Liquidación de Gastos y OONTRERAS y MARIA
Costas Procesales CASTROVILA

1.9.- Clausuras de
establecimientos de ABOG. EFRAIN
Acciones 20 2 2 1 5 2 2 1 5 2 2 1 5 2 2 1 5 S/8,500.00 REMUZGO ROMERO
giros especiales a través
de ejecuciones forzosas
PRESUPUESTO TOTAL llncl•Ne n11rsonal contratado nor toda modalidad! SI. 48.858.00

Responsable Unidad Orgánica Elaboración: - -- - - - - - -

l
 s
I• t :ontro:;lob1e y moderna

FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

CADENA FUNCIONAi.
Programa
Prod-Pry
/
Act-Obra
funcion
Divis_Fun
Grupo_Fun
Meta
Finalidad
Secuencia Funcio nal (Sec - Fun)
Rubro
Unidad Or.c¡ánica PROCURADURIA PUBLICA MUNiaPAL

VISION (PDPC 2013·2021)

Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza
extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético,
al seivicio de la ciudadanía. Con crecimiento económ ico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado
en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestray rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturaleslf.

Atención de expedientes judiciales, arbitrales y administrativos.

En algunas casos no facilitan oportunamente documentos Personal especializado en diversas ambitos judiciales
solicitados la SGGRH, para presentar dentro de plazos
establecidos.
lmplementacion del Sistema informatico para acceder a la Eficiente defensa en los intereses del Estado.
casilla virtual de Poder judicial.
Falta de sistematizacion en la base·de datos de los
expedientes judiciales.
AMENAZAS OPORTUNIDADES
Emisión de dispositivos legales con tendencia a mejorar la labor de la
/nse uridad de los ambientes de la Procuraduría Procuraduría or parte del consejo de De ensa judicial .
Personal insuficiente para realizar labores de defensa
·uridica del Estado, debido al incremento constatan te de la
 M U N ICIPALIDAD PROVINCIAL OE

HUANCAYO
_ . - fn .. .roL fo ,..-1· , . ,,, ,_., n t.1
._..,.,,1 1 SEC. FUN.

FORMATO 1.2
CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2016
UNIDAD ORGANICA: PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL.

Indicador de 1.1. Contestaciónde demandas dentro del plazo de 1

producción fisica: ley.
Escrito 1 202 1 240 1 1 S/. 48,000.00
N° de registros de
1.2. Esclitos presentadosal Poder Judicial de
expedientes S/. 44,000 .00
todos los procesos Judiciales enGiro de 1 Escrito 1 4825 1 3600 1 1
atendidos en Procuradulia PublicaMunicipal.
tiempo oportuno
1.3. Asistencia y reprogramación de audienciasy
otras ditigencias en favor de la Municipalidad. 1 Audiencia 1 405 1 158 1 1 S/. 50,000.00
3.2.4.
Promover el Formula: Cumplimiento de 2.1. Presentaciónycontestación de Demandas
Resultados de las plazos arbitrales dentrodel plazo de ley
Escrito 5 130 1 S/. 10,11 1.00
cumplimento de Atención de Defensa eficiente de los
politicas públicas, expedientes actividades establecidos para procesos Judiciales.
realizadas 2.2. SolicittJd de Conciliaciones de arbitraje en Resultados favorables de las 1
planes judiciales, 170 180 1 la atención de defensa de la Municipalidad. Acta 55 80 SI. 24,000.00
arbitrales y expedientes Setencias judiciales en
estrateg icos
2.3. Asistenciaa la diligencia arbitrales endefensa diversad materias.
operativos e administrativos. judiciales, Audiencia 22 32 S/. 72,000.00
de ta Municipalidad. 1
institucionales. arbitrales y
Desclipcion del administrativos 3.1 . Emisión de informes de ges6ón solicitadas por
indicador. Se mide el Merentes dependencias de la Municipalidad.
Escrito 192 1 20 1 1 S/. 100.00
total de expedientes
atendias en los plazos 3.2. Emisión de memorandos yotrosdocumentos 1100
establecidos según parael nonmal desemvolvimiento de la Escrito 1 210 1 1 S/. 50.00
normatividad. Municipalidad.
3.3 Emisión de cartas y oficiosa diversas 370
ins1ituciones que requieran.
-
Escrito
l 275
1 1
PR.ESUPUESTO TOTAL(13j, SI. 248.311 00
SI. 50.00

. ·. .,.. ~ : ~·;,,. . .
~· i. .;.:1, ¡,

-~a1~.s~:~ ~¡,; '" ª~ ~ª'tJr-u/ ,W'f~~!! ;·:

. ~.J
DNI. : ,__, e - - ,'
..
u _.

INDICACIONES J.\f~;t¿·~óirne
l' '

(1): Considerar del anexo 1 (7): Debe consigna r las actividades que le permitiran cumplir la accion est rategica.
(2): Considerar del anexo 1 (8): Debe consigna r ta unidad de medida que le permitan medir la actividad a ejecuta r.
(3): Considerar componentes de indicador (9): Debe consignar lo ejecutado en el año 2014, en las respectivas t areas.
(4): Debe consignar lo ejecutado por su area el año 2014, de acuerdo al indicador (10): Debe consignar las met as de producción fisica po r tarea que se programó para el 2016.
de producto. (11): Debe consignar los resultados a lograr al 31 de diciembre del 2016.
(12): Debe consignar el presupu esto por cada actividad, de acuerdo al cuadro de necesidades elaborado considerando precios actualizados (cuadro de
(5): Debe consignar la meta programada para el 2016 del indicador del producto.
necesidades por cada actividad).
16\: Debe consignar las acciones estrategicas a su cama . identificadas en el PEI f13l: Debe consienar et techo oresuouestal aue determina la Gerencia de Planeamiento v Presuouesto fel cual debera estar distribuido en las actividades fiiada s
 r,,.,....,.n uc. tnhl~)' f'1. ~d ...111•
l.iii'JBiW-Ulmí!;•jtPW ---)
11~u,r~,l•
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES- POI 2016
UNIDAD ORGÁNICA: PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

~t_:L~~I- ºl___~ l_~li~_ j_j _:t ti "lli~[~":'~ L:c:"ºOR

Atención de expedientes judiciales, arbitrales
y administrativos.
W de regislros de
expedienles alendidos
en tiempo opor1uno
8
----~ j ___
1 4
_
-- --· ---
-:~-=-.-(~-:::-r-~ w-··; - -11(..--. •TA M&aAI.
fllOllUCCOllll'llQ

1 1. oonteslaci>n de demandas
dentro dej plazt> de ley.
Escrito 240 1 17 1 15 1 18 1 50 1 22 1 281 20 1 70 1 20 1 18 1 22 1 60 1201201201 60 1 SI. 48,000.001 PROCURADOR
- -·-
1.2 Esetios prewnlados al Poder
Juda.I de-. los pl000$0$
Juáociales enGiro de
!Escrito 1 3600 1 370 1 70 1 280 1 720 1 469 1 509 1 282 1 1260 1 400 1 240 1 260 1 900 1 220 1 240 1 260 1 720 1 SI. 44,000.001 PROCURADOR
Procuraduria Publica Munq,.I.

1.3 A!Hencia y reprogramac:i6n

de audienaas y o1ras dligencias 1Audiencia 1 158 1 10 1 5 1 12 1 27 1 22 1 16 1 18 1 56 1 10 1 18 1 9 1 37 1 14 1 6 1 18 1 38 1 SI. 50,000.001ABOGADO EXTERNO
en favor de la Munq,alidad.

2. 1 Presentación y
contestaciótl de Demandas 1Escrito 1 130 1 10 1 4 1 11 1 25 1 11 1 6 1 8 1 25 1 14 1 9 1 12 1 35 1 13 1 20 1 12 1 45 1 S/.10,111.00I ABOGADO INTERNO
artiitrales dentro del plazo de
3.2.4. Cumplim~nlode liey
plazos establecidos para ta
atención de expedientes
judiciales.arl>il!a!es y
¡2.2 So lic~ud de Conciliaciones
adrnini.slraliYos
de arMraje en defensa de la !Acta 1 80 1 6 1 4 1 5 1 15 1 6 1 9 1 5 1 20 1 4 1 9 1 7 1 20 1 8 1 9 1 8 1 25 1 SI. 24,000.00 I PROCURADOR
Municipalidad.

2.3 Asistencia a la diigencia

arblrales en defensa de la !Audiencia 1 32 1 3 1 o 1 3 1 6 1 2 1 3 1 3 1 8 1 3 1 3 1 4 1 10 1 1 1 4 1 3 1 8 1 Si. 72,000.001ABOGADO EXTERNO
Municipalidad.
3.1. Emisiótl de informes de
gestión solicitadas por jEscrito 20 1 1 2 4 1 1 2 1 2 1 5 2 1 1 1 2 1 5 2 1 2 1 2 1 6 s1. 100.ooj
ASISTENTE
diferentes dependlencias de la 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ADMINISTRA nvo
Municioalilad.
3.2. Emisión de merno<iWldos
Yooos documentos para el jEscrito ASISTENTE
noonal desemvolvimrento de 1 210 1
8 1
19 1 13 1 40 1 22 1 18 1 30 1 70 1 20 1 15 1 15 1 50 1 16 1 14 1 20 1 50 1 SI. 5o.ooj AOMINISTRATI\"'l
la Municioalidad.
·- -
3.3. Emisión de cartas y

__ - - - · - --~~~=~~~:~:~s ¡Escrito _ __ J___.~~~_l-~L 65_ L~~.L~~l ~:__t~J~~--~~j_:j_~-L~~.J- :º__ J_~--·~~

5
:J. ASISTENTE
ADMINISTRA nvo

__ _
---- - -- - -l'!!•!Y!'!IWO.J---~lod•-.;iJ~"'~-J ___ , _______ ,.

~~f1'V~'""
~Jmº~ '
)9 i q, ·~, ~!.1, .r.1pp! Elabor ·· : jft>J'GI Np

;~6r:;: ·:ró-~~·
··· " - . ·'
 MUHICIPALIDAO PROVINCI A!. OE'

HUANCAYO
,.

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

r'._.:' -:-:-::.:•• • ~ ;A.E::=CAQENA PUNCIPl\12'.Ji.--.:l. ~!~- -:,:.:.:',:_:,: :0:. ~ "'.< ~ •

Programa
Prod·Pry
Act-Obra
función
Dlvis_Fun
Grupo_Fun
Meta
Finalidad
Secuencia Funcional (Sec - Fun)
Rubro
Unidad Or.qánica Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicada los niveles
Inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno,
promotor, descentralizado, eficiente, participativo, Inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento
económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la
agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestral y rica biadiversidad gastronómica y de recursos
naturales.

Generar condiciones para el desarrolla armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente
prestación de servicios públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusiva, transparente, sostenible y
efectivo.

Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión Institucional, Implementando el plan nacional de simplificación

administrativa, gestión por procesos y organización institucional.

Mejorar en la gestión del gasto de la Municipalidad Provincial de Huoncoya, Fortaleciendo las sistemas de recaudación
municipal e Implementación de documentos de gestión relacionados a modernización del estado y simplificación
administrativa

Documentos de gestión vigentes, Seguimiento de ejecución de gasto y Estrategias para mejora la recaudación.

DEBILIDADES A Inicios del

Retraso en la atención de documentos por
sobrecarga de trabajo
Escasez de personal para cumplimiento de las
diversas actividades.
Gobierno reactivo de un sector de regidores
Se cuenta con personal capacitado de manera constante
Se cuenta con equipos de computo para cada trabajador
Gestión constante para la asignación de recursos para la
realización de obras en la ciudad

AMENAZAS
Escaso apoyo por parte de gerencias respecto a
proceso de mejora de la gestión
Los recursos otorgados por el gobierno central son
codo vez más escasos
Dificultad de los se1vidares para adecuarse a los
cambios arganizacionales.
OPORTUNIDADES
Política de modernización del sector público promovido por el
gobierno central
Oportunidad de que Huancayo sea considerada como ciudad
emergente y sostenible por el Banco Interamericano de
Desarrollo.
~~~ I MUNICIPALIDA D P R O V I NCI AL oe

-lDJ H~!\.~~~!:'~
FORMATO 1.2
CUADRO SUSTfNTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES F.STRATEGICAS AL 2016
UNIDAD ORGANICA:GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

1.1 ELAllORAOOll DE CONOUACION CE MARCO 1 DOCUMENTO

PRESUPUESTAI. AMJAL 2016 ElABORAOO
1 S/. 2.509,2
1 1 1
12 ELA80AACION DE LA EVALUACION DOCUMENTO
Indicador de prodocción 1 PRESUPUESTAL ANUAi. 2015 ELABORADO
1 1 1 1 S/. 550,8
flslca: Porcentaje de
ejecucion presupuesta! 1 1 1 1.3 ELABORACION CE lA PRoGRAMACION Y DOCUMENTO
FOAMUIACK>N DEL PRESUPUESTO207 ELABORADO
1 S/. 22.070,8
11 4 FOIW.lllACION CE lA EVAl.UACION DOCUl.ENTO
:PRESUPUESTAL1~STRE2016 1 ELABORADO
' 1 COUAllla:M~'.lN 1 S/ . 650,0
!olTt.tiMTiZADl'Df:VS~'ES

15 MOOIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 1 RESOLUCION 10 12 l~SlJ'\Of-".1$0EM:\EflDOAWNl(O

1 1 lECW., ON CC»mQ. C)NST.AHTE Y
OPORM<> O<C•&<l.....,°""'11CA 1 5/. 24.084,0
"l>AAl.A f• MA OE DEOSOE$
Mejoramiento en la EsTABl.ECIEMXI LJE.Nil~OOOSPNI>.
Mejorar la Eficiencia y 1 1 Formula: Producto• t."'lUARV. E1ICIENlAOIELWro
Seguimiento de resultados de Gestión del gasto de la 16 CAPACITACK>N A PERSCNALMUNICIPAi. PERSONAS PAAA LA (l>rou.,ION OO.
Eficacia de la Gestión 73% 75% 1 LÍNEAMIENTOS O: POLITICA FISCAL,
ASISTENTES
10 34 PAE~TOINSTIT\IC"QIAl,
Ejecución de Gasto acUv!Jades Municipalidad
Institucional 1 1 1 1Provincial de Huancayo ESTRATEGIAS YCRITERIOS CE RECAUOACION. ~~~== I s/. 600,0
Ef!CAOAfHV.Gt$n0Nt.t.WOPM. CCH
~MILN)P'M.C»NJTNJO.
Fcw.ENTA..'Q)LA.T~OELA
17 ACT\JAUZACION CE lA PCA RESOLUCION 1 9
..=.,~... Is/.
O&tJaU....-.PM:TIOP"ATh'A
204,0
1
l 18 CONTROi. YSEGUll4NTO DE lA EJECUCIOH
:PRESUl'UESTAl CE FUNCIONAIAEINTOe CERTIFICACIONES 8 22
!VERSIONES SIAF SP

l
22.000,4

Descrtpción del 1 U ANALIS/S DE lA EJECUCION PRESUPUESTAL INFORME 4 11

indicador: Mide el gasto
1 1 1 . 40,8
total realizado del
presupuesto asignado 1 1 1 1 l110CONOUCIRlARENOICIONDECIJENTAS2015 1 EVENTO 1 o
1 S/. 200,0
1 11 CONIJUCIR EL PRES\ll'UESTO 1 EVENTO 1 2
PARTICIPATIV0 2017 1 1 1
S/. 404,0
 Indicador de producción 121 INDICADORESce RECAUClACIOH IMl'UESTOS
física: N" de estrategias YTASAS
INFORME 1 o 4
1 S/. 100,0
implementadas para
ESTAllEttR~PW.
ampliar la base y 2.2.ASESORAMIENTO EN LINEAMIENTOS CE OOCUME~~ACITA ¡ o 4 1
EVN.l.WlF.A V:ICllEtC»i(H(lGMlo
POR PCACSfT"8,<XIN
recaudación tributaria POLITICA FISCAL · RECAUOACION
~==:e~ l s/.
EOIAl8RIOOIUl"EMMTFJSC>l.
so.o
f!VrtllANOOCSTAATtOIASOf ,IQIEAOO
2.3 ~NTEAR ESTAATEGIAS YCRJTERIOS ce
Estrategias para Fortalecimiento de los ACTUACION EN RECAUOt.CION
DOCUW.ENTO 1 o 4 1 1+. 1.ARE~ an~

Gestión por Procesos y Formula: Producto= Vl~=~~lA 1 S/. 300,0

mejora la 0,00 1,00 2 1 Sistemas de ESTA8lEOllCX>Pl$0.SPRE'IASTOSDE.
Organización Institucional. Actividad 2.3
recaudación. Recaudación Municipal 2...EVALUACION DE MANERA JIECAl..OIOON APMTW.Of:1.111$.lrl00
SISTEMATICA LOS RESULTADOS 1 INFORME 1 o 11 1 lllEM.. l'WE·"'-UMDEMNl1CRA.
ALCANZADOS EN RECAUDACION At~:~~~l
Fa..€NTNQOLA TRMSPJr1191CJA Y
s/. 600,0
2 s. EJECUCION ce RENOICION ce CIJENTAS ~ lOS""7t'lC1C5 DE

Descripción del PRE\>1STA SEGúN LA LEY ORGANICA ce 1 EVENTO 1 1 1 1~=:::~~

indicador. Mide el tolal
MUHICIPAllOAces ' fM[:JIEQlillAMÁS'tWEIW!l.E S/. 254,0
de estrategias
-
implementadas 26 CONOUCIREL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 1 EVENTO
POR RESULTAOOS 1 1 3
S/. 2.040,0
DOCUMENTO
3.1. ACTUALIZACION DEL MOF 1 ACTUALIZADO 1 o 1,00
Indicador de producción S/. 18.710,7
fisica: N. de DOCUMENTO
documentos de gestión
13.2. ACTUAIJZACION OE RASA y CUIS
ACTUALIZADO 1 o 1,00
S/. 14.000,9
vlgeotes
3.3. ELASORACION OE MANUAL DE DOCUMENTO
PROCESOS ELABORADO 1 o 1,00
S/. 15.000,0
3.4. ACTUALIZACION DEL TUSNE
DOCUMENTO
ACTUALIZADO 1 o 1,00 l °""'"'"°""°""""ooOlc•osn~•
1>.~tuAllVDOS Y ~. CON
ADfl'.Wt~YMEJ AA ':'ONTIHUAOE S/ . 511,0
Formula: Producto= ~(r. flltOC($0$0( CA0At)Nl()AO
Implementación de
Actividades 3.5. EMITIR OPINIÓN Ti':CNICA DE CIRG4~ Mf.()RAA lOS PROOES06 DE
documentos de DIRECTIVAS, REGLAMENTOS, GES n '4 O( LAS MUNOf'AUCW:a
Implementando el Plan 3.1+3.2+3.3+3.4 INFORME 8 12,00 1 Ol$1AITAL.,,NltllCIPAAEf€CTNAMENTE
Documen tos de Gestión relacionados a CONVENIOS, ELASORACION DE 1 1 EN l OS PAOCE$O& CE Elea::te:KS CE
Nacional de Simplificación 2,00 4,00 3 1
Administrativa,
Gest ión Vigentes Modernización del DICTAMENES YORDENANZAS. C.:::~;,.~os /S/. 5.920,4
Estado y Simplificación
""""""""~
A'.>Wal M.f'N.t. YOt a SISTEMA (NX>
AdministratiVa 3.6. REVISIÓN DE TUPAs DISTRITALES 1DE TIUMm """"ME.owtl.ACHJ)Ai)
INFORME o 8,00
Oescnpción del
PARA SU RATIFICACION
1 1 ~"-:::g=~
.......,.,., 1 S/. 1.450,0

~
indicador. Mide el total
3. 7. ELECCIONES DE CENTROS POBLADOS INFORME 1
de documentos de
Gestión aclualizados
1 S/. 18.000,0
acorde a las normas de
3.8. CAPACITACION DE PERSONAL
Simplificación
MUNICIPAL 1. Sistema Único de Trimlles
Administrativa (SUT) y lnsrumentns metocológicos para la
PERSONAS ASITENTES 10 32,00
lmplemenlación de la Gestión por Procesos
S/ . 500,0
SI. 150.751
--..4.-</'
Respunsablede-f-0.bo
_r.a_ció_n-,--~

a .. NOMBREYAP.: .rd..i 16'.sc. ·su¿ló(µuc..o FtOll.E.S

"'fto'?:'(ZIO
i.
ONL
~.~ RACIONALIZ/.CIÚIJ
•'1! ~
(1): Considerar del anexo 1 ~.. "''""'
t::flENToyfl'.lo~
~
(7): Debe consignar las actividades que le permitirán cumplir la acción estratégica.
(2): Considerar del anexo 1 (8): Debe consignar la unidad de medida que le permitan medir la actividad a ejecutar.
(3): Considerar componentes de indicador (9): Debe consignar lo ejecutado en el año 2014, en tas respectivas tareas.
(10): Debe consignar las metas de producción física por tarea que se programó para el 2016.
(4): Debe consignar lo ejecutado por su área el año 2014, de acuerdo al indicador de producto.
(11): Debe consignar los resultados a lograr al 31 de diciembre del 2016.
(12): Debe consignar el presupuesto por cada actividad, de acuerdo al cuadro de necesidades elaborado considerando precios actualizados (cuadro de necesidades
(5): Debe consignar la meta programada para el 2016 del indicador del producto.
por cada actividad).
{13,: Debe consignat el techo presupuestal que determina la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto {el cual deberá estar distribuido en las activtdades fijadas estratégica mente, teniendo
(6): Debe consignar las acciones estrat égicas a su cargo, identificadas en et PEI 2016-2018
en cuenta ef gasto anual del person<1I CASJ
 :4J M UNI C I P ALIDA D fl'ROVtH C IAL O B

',H UANCAVO
_ ,,,..._ . •; · · •··.1 1•fvyn W')""'l"•1r-na
! : ; lftlJEllCll•~· : ·.• 1
fl:l'Jolet
MATRIZ DE PROGRAMACION MENSUAL POR ACTIVIDADES-POI 2016
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Seguimiento de Ejecución de Gasto

IPorcentaje de ejecucion 7S%
presupuesta!
¡..,.___ ¡1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Is¡. 26.6g2.5.)0,00

MX:ICMl(ITMT'(Glt.A.llZI
1 ............ LMMlllll Jll(CIMK

ll El.AllOIWXltlOECOHCl.\MlOflOE
O ~Jlilf.HTOE\A!KlAADO
IMRC) PAESIA.fSTAL AM.W. 201&
SI . 2.509 20
11 B.A!fQJD U0t: l.A[ -W,..::OM
PRW.PJdfAL ~ 10~ """"""º""""'°" 1 o 1 1 o o
SI. 550 80
l l 0.#.eACYttl'.ll.l.A~OOHY
1 o o o
¡JO!M.l.AOOfjOfJ.Pfl:E~STO Xl1 "°""""'º""""'°" 1 1
SI. 22.07080
ju r~,:4DELAEV1t1.U&~
PllfSU"\.E.SlN.tSOESlllf2016 OC"/UENTO W.IOAAOO 1 o o 1 1 o
S/. 650,00
I S~~AR:J.S RESOLUOOll 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
SI . 24.084,00
Met<n......,en11Gotb6n
del Gallo de lo ••.CN'AOTA<'llAl! it.il(MON-..t.IJNQPAL
Municipalidad PrOY!fleill de ~fA!.!EHl"OSDE POUl iGAflSCtt.
{STAA~[QlS YO!Wt~· O( RfCAl..OAOOM
PCP ~ASISTUHE S 34 e 8 8 8 e 8 10 10
Huaocayo 1 SI. 60000
olOUIUlMXlN ()("" l'(A 9 l 1 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2
1,
""""""" SI. 204,00
l t CXlrflACI. VKQ..MCKTOOf.lA
!~OJOOM~STN...OE CfRTf"OtOONES 22 2 2 4 2 2 2 6
'fl.JCIQJW.QnOt~~~SSUISP
SI . 22.000 40
l f ..,.,.._ISfSOELA[JI:~
11 1 1 2 l l 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
f'IRESUJll.E$TH.
'*"""' SI. 40.80 1 Jefe de Área de

,,.
tQCDQUC:al.AflOCll:XIHOt~AS

"""'º 1 1 1 o o o
SI. 200 00
1 Presupuesto

1 11 <XllCUQJIO.llfl(k.IPUIESTO
2 l l 1 1 o o
PAAll(;l"AfN01\l17 """'º SI. 404 00
PRODUCTO 121

_
N" de estrategias
Emtegias pa-a Mejora la Rocaudación.
implementadas para
1
amplíar la base y

ACCICM:l l STIUT'[GIC.U CIJ 1 .._ ... _. .

recaudacióntributaria
1..... ......,., ~,. .

,....,
1 1.NJDCXlll(SOl:ll~~TOS V
........
SI. 10000
'1 7ASHORNiA[rnof11 tlt.if)NICN'l~DE
PO.JllCArtSC.tt · ~
()l'QJKNTQICN'AC'TM)()fl 4 1 1 1 1 1 1 1 1

..--
SI . sooo

-
71U'IUZAlllESlllA.ffOlo\S TCIWIUllDlliDl
00Qio0/T~1"°°"' 4 1 1 1 1 1 1 1 1
F..-delct ~
S.•.asdl~
2 4 EVALOl'QON CC: WJ«RA
- - -- -- - - - S/. 300,00

$l51EMAflCAl0SltlSJ.l/ICOS 11
ALCA."000S IH M:CAUOilCION '"'""' SI. 600,00
:• [..CtuaONOCM.tOll:X'lllO(CUUll~

_....,
'flf"MfAS[CUll.All'l'~DE ...,.,º 1 1 1 o o o Gerente de

• e, c:::ctoul;ltll Nf'SUll\IUlO,.,,.llC»l'Af:IO
SI. 254,00
I Ptaneamiento y
Pres upuesto
~l'OllllllESU,.UOOS """º 3 o 1 1 1 1 1 1
S/. 2.040.00
 PRODUCTO f3l
W de documentos de . °"""*'"'doGo>>ón
Documentos de Gestión Vigentes
gestión vigentes • o 2 1 3 o o o o o o o o o o o o KOrde a Normu legaie3
V~•

AC'OOflllWM"GICASOS
- ... ..........._. """-~--
J1ACT\lollll.M)C)HOElMl)f' OOCUMEHTOACTUAUVrOO 1 1 1 o o o
SI. 18.710,73

J2ACTu.rol.AQ.lHOC~,cus OOCIJMEN.JACTl'.._tl.AO.. 1 1 1 o o o
SI. 14.000 85

JJB..A80lllAOOtlOE.tMNUloLOEMOa:m OOCUMENTO ELMIORAOO 1 1 1 o o o

S/. lS.000,00

>• ...cru11UlAOOfllon lUSflll OOCUMENTOh"TUM.IZIDO 1 1 1 o o o

-·
lmp:emtrltac.ón de SI. Sll,00
OoaimenlOI de Geslión
jefe Unidad de
3 )S EU'lll~l(OICJlO((WlfC1NAS
Racionalluci6n
12 1 3 3
Modemaación det Estado y
Sin"jMoeaaón Admin•..livo
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SI. S.9W42
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8 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2
'"'""""' """""' SI. 1.450,00

Jfaf CQ)Jrj(SOfCVnlt•• f'OaJOO:S 12 o o 7 1 8 1 3 4

SI. 18.000,00
l t CAPACflt.OON DfPEA~Lt.HaM.

........
1 S.....~•T.-.. .¡JJT)r~

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PEf(';()N.IS-'SnEfftES
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PRESUPUESTO TOTAL llnclu•e oersonal con•,...., o oor toda modalldad SI
/ / // 7?.
J / / /
150 751.00

t' I~ t;
Respons ~~AUZACIÓt/- ~ Elaborac7/ " ""' 'j.'f~f ~Olt.,uC//U<..0 F l o{Uó.S
~ ~ -~~
~ t
~~!'.!:~
(2) Copiar del formato 1.2 (7) Consignar la meta mensual del producto de acuerdo a la formula determinada en el Formato 1.2
(3) Copiar del formato 1.2 (8) Consignar el presupuesto necesario para ejecutar cada actividad, de aC<Jerdo a cuadro de necesidades.
(4) Copiar del formato 1.2 (9) Consignar los nombres y apeRidos de los responsables de obtener las metas de cada actividad.
(5) Copiar del formato 1.2
c:

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Programa
Prod-Pry
Act-Obra
funcion
Divis_Fun
Grupo_Fun
Meta
Finalidad
Secuencia Funcional (Sec · Fun)
Rubro
Unidad Or única Sub Gerencia de Programación e Inversiones

VISION (PDPC 2013-2021)

Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y
pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, pramocor, descentralizada, eficiente, participativo,
inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio
ambiente, basado en la agroindustria, la industrio manufacturera, el turismo, su ancestro y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales.

Proyectos SNIP viabilizados y registrados

Falta de Equipos Informáticos {Computadoras) para el El 80% del personal capacitado en temas del SNIP para el desarrollo de
desarrollo de nuestras actividades funcionales nuestras actividades funcionales
Deficiente Servicio de Internet (velocidad y conexión) poro
la realización de registros en el Banco de Proyectos
Hacinamiento de Personal y de documentación y Perfiles
por el reducido espacio de la SGPI
Mobiliario defectuoso y en estado de decadencia {sillas y
escritorios)
AMENAZAS OPORTUNIDADES
Cambio de Gobierno y posible variación de políticas Asistencia Técnica por parte del Ministerio de Economía y Finanzas a
gubernamentales través de la Dirección General de Inversión Pública

MUNIC#"AUt>AD ~i,. Of! ~vo

Q~-.c!A DE
l'Ulr.VO....J~N"l'O 'f Pl'IES~l'O
- ~ENCIAOS: PROGRAMACION ll -900NM
t!í. l
HHüANCAY<>
_ _ ,, .....,,(_......_, ,,• .,. ........ - .
SEC. FUN. 22
FORMATO 1.2
CUADRO SUSTENTARJO PARA PRIORJZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2016
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

1.1. Evaluaci6n de IOs Plaiies de Trabajo

y/o Términos de Referencia de IOs
I"'
de lnklfmes de
E·•- de T«minos de
Rtl«enaa y/o Planes de 55 55 S/. 12,000.00
Estudios de Pre Inversión Trea;o
N• de lnlormes Oc
lndicad0< de 1.2. Evaluación de los Esl\Jdios de Pre ¡EvoluociOn de Eshldos de
producción física: Inversión. Pro l....,;ón IA!><obadot. 80 80 SI. 50,000.00
Ct:MrVados y Rechazado&)
Número de N• di lnfmnes pn
Proyectos 1.3. Regisuos de variación en la Fase de IR.g.... de v.n-. on ~
83 83 S/. 36,000.00
Viabilizados y Inversión FIN dt Inversión (Forrnllos Trabajo Coordinado con
Registrados W d• lnlonnei: de la Unidad Formuladora y
Priorizar la 1.4. Seguimiento a los Proyec/Os en la
Fase de Inversión
Evaluaci6n diel Formtlo 6 6 lla Unidad Ejecutora desde 1 SI. 10,000.00
ejecución de SHIPW t8
Proyectos CUMPLIMIENTO DE la formulación hasta la
infraestructura
SNIP LA PROGRAMACIÓN 1.5. Pr~yectos Aprobados y Regisuados 1w de Fonno10< SNIP "' 09 38 ¡aprobación o declaratoria 1 S/. 10,000.00
para el desarrollo 38 38 38
viabilizados y E INVERSIONES DE como vtab!es en el Banco de Proyectos de viabilidad de los
socioeconómico
registrados Formula: HUANCAYO estudios de pre inversión
en la Provincia de 1.6. Proyectos identificados para
Producto= tr de Proyec»s ldcntl"!Cldos 4 4 1y fortalecimiento del S/. 1,000.00
Huancayo iriciativas de inversión privadas y APP 1
Actividad 1.5 Comtté Local de
Inversiones
1.7. Actividades Promocionales para
iniciativas de inversión privada y APPs
¡•·de Ao!Mdade•Realizldu
Promocionstes
1
3 3 1 1 S/. 1,000.00

Descripcion del
---
1.8. Asistencia Técnica dirigida a las
indicador. Cantidad N• de Asistencias TfaUcM
unidades fonooladoras y ejecutoras e 1 reallt~
30 30 1 1 S/. 1,000.00
de Formatos SNIP interesados enn general
N' 09 durante el - -
aiio 1.9. Eventos de Capacitación a las U.E. 1•· "'Evoolos"' 4 4 SI. 1,000.00
y U.F. C'POátoáón ,.azado1

PRESUPUESTO TOTAL(13) SI. 122,000.00

MLNICIP"LJI)Ol) ~ 01! HUllNCAYO

GeR:!~ OC l"l.»Jel<MIFHYO Y PRESUPUHTO
*VI: GeASHCtAOl1PROOAAMACIÓH11 1~

"·
Elaborado por. F!!rna,;'do Luis Ramón Ordoñez
~NI : 45728540
 ~I MUNfCIPALIDAD PROVINCIAL D E : ~

-'~!; H~~~,g~y~ •tG'lfüllJ#l!}lfü•i:tJ• - ~- - -22 =i

FORMAT01 .3 !. 1 ·:·~~·'.').;•• !~~,·,t.- •.
MATRÍZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2016
UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

Proyectos SNIP viabilizados y registrados ~~biliz.do• y 38

ragitttldos

ACCIONE&E6Tlt\TEGICAS (2) ACTMOAllf-' !31 1 UNIDAD DE

MEOIDA¡4)
i NETAANUAL
PROOUCC10H ASICA

11 EvaiJacióndelosPlenes: de Trabapylo
INºdo lnf«mos de
EvetJaciéndt
Tirmflos de Rthwencia dt los Esl.dos de T~~do 55 3 3 4 10 5 6 6 17 4 4 5 13 5 5 5 15 SI. 12,000.00 Equipo Evaluador de
Pre lnversién Reltrtncaa 'flo Ptanes
,de Trabajo laSGPI
W dt tnlctmes de
1 2. Cvlluación dt bs EA.dos de Pre
Evtll-=ióndt
~YActualztción de-! Banc:o de
Ealudosdo Pra 80 3 3 3 9 6 6 6 18 9 9 10 28 8 8 9 25 SI. 50,000.00 Equipo Evaluador de
Proyectos
k'lwr1'00 laSGPI
W delnforrnes p..a
t3 RegJtosdl v.uaón en '8Fasede
lnwfsión
Registos dt V...sM 83 2 3 3 8 9 9 8 26 6 6 7 19 10 10 10 30 SI. 36,000.00 Equipo Evaluador de
en 11 Fese di Inversión
laSGPI
CUMPLIMIENTO u- de nmn.s dt
DELA
U Seguimiento 1 los Proyect:ls en te F•se
de lnvorsióo
Evill'utcióndel 6 o o o o 1 o 1 2 o 1 1 2 1 1 o 2 SI. 10,000.00 Equipo Evaluador de
FonnalD WP ~ 19 laSGPI
PROGRAMACIÓN
E INVERSIONES 1.5. Ptoyecbs Ap¡obado. y P.o9i1b'ados
c:omo .....s tfl .. aanco de ~
t'r de FonnH>s SNIP
D9 38 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 4 10 3 3 4 10 SI. 10,000.00 Equipo Evaluador de
DE HUANCAYO la SGPI
,1 6. Pl'oytelos iden*-clos p•• nOaiYu H'"dePrc-fedos
4 o o 1 1 o 1 o 1 o o 1 1 1 o o 1 SI. 1,000.00 Equipo Evaluador de
de rwerll6n privtdas y APP Identificado&
laSGPI
I'7 A<:<Mdode• Ptomocionllo• pin
ric:iailas da inWf"si6n privada yAPPs
N•deAcillid~es
Promocionales
RHlzodas
3 o o 1 1 o 1 o 1 o o o o o o 1 1 SI. 1,000.00 Equipo Evaluador de
laSGPI
11 .8 Asis\encitlécoic;ediígid1ales
unióedts lonrdadorn y .;ecvtoru e
1 N•deAsilloncia 30 2 2 2 6 3 3 4 10 3 3 2 8 2 2 2 6 SI. 1,000.00 Equipo Evaluador de
T6cnicas ttlizadas
inWeudos eM general la SGPI
19 Eventos de Capac::üción alu UE. y U.F.
~ de Evenlos de
Capacilación reaiztdo& 4 o o 1 1 o 1 o 1 1 o o 1 o 1 o 1 SI. 1,000.00 Equipo Evaluador de
laSGPI
PRESUPUESTO TOTAL llncluve cersonal contratado oor toda modalidadl SI. 122 000.00

~.
~~~=~~~~:i-o
- ~"ICIAl:Jll P~ot. oW •ICIÓN li-fll<lNaS

Ela~ra:ój Fernando Ramón Ordoñez

..

Pro rama
Prod-P
Act-Obra
funcion
Divis Fun
Gru o Fun
Meta
Finalidad
Secuencia Funcional
Rubro
Q GERENCIA lf ES y f;¡J

"Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en elque

se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las
desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor,
descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con
crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto
al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su
ancestral y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturale~.

Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a

través de la eficiente prestación de servicios públicos a los ciudadanos con un Gobierno
Local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo.

Promover el cumplimiento de políticas publicas, Planes estrategicos operativos e

institucionales

lmplementacion de documentos de gestion relacionados a planificacion

Documentos de gestion de Planificacion implementados

limit ado Personal y con remuneración limitada

Capital humano especializado
para lograr objetivos planteados.

Personal con experiencia calificado y cualificado para

Equipos de computo inadecuados.
el logro de resultados.

limitado material logístico para los trabajos Trabajo en equipo y coordinación para lograr objetivos
programados. planteados.

Gestiones a nivel de Municipalidad deficientes,

Uso eficiente de recursos y /ogistica reciclada para
demasiada burocracia y falta de colaboración y
lograr objetivos.
alto desinterés.

Escasa asignación presupuesta/ para ejecución

de/POI

Convocatorias de Fuentes Cooperantes nacionales y

Reducción de presupuesto internacional para
extranjeras en tema medio ambienta/es, diversidad
apoyo a paises emergentes.
biológica y servicios ecosistemicos.

Fuentes cooperantes se retiran del país por Fuentes cooperant es admiten trabajos con gobiernos
problemas sociales. loco/es.

~-
nsable Un idad Org~nica Elaboración: Vanesa Erminia Martinez Miranda
 MUHICIJ' A.l.ID.40 l'li.OVIHCl.Al. D.E

HUANCAVO....,
. - -. rl1.,,,t: ~

--;;
·~ 1 l•1:1:.r~,,••lll'~
CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 201G

... UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PLANES Y COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL(SGPyCTIJ

.. l
t:n:t.:.t:!tl ~

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la . ru·i¡;s ,.._:, ~-· ' ,.. ll:IJl:lo!IU,1•"• '':tt..:.V'J:•
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' l!l'.t(• ., !'i1Tel''-._'il

[ll3l[p] . '. ('

ffiiE.Q) 1m ¡m mr\ml (iEJ

1.1. Actualizar la base de datos de

Fuentes Cooperantes que convocan Informe o SI. 4.000.00
a presentación de proyectos

1.2. Formular y/o actualizar Proyectos formulados y/o

proyectos de CTI adecuados
o 2 SI. 4.000.00

Proyectos Presentados

1.3. Presentación de proyectos ante Copia documento de

fuentes cooperantes envio fisico y/o virtual
o 2 SI. 3,000.00

Indicador de 1.4. Seguimiento de los proyectos Respuesta escrita y/o

Producción presenlados ante fuentes virtual de Fuente o SI. 3.000.00
Fisica:N" de cooperantes Cooperante
Planes vigentes
I ~

1.5. Elaboración de Directiva de

Formulación. Aplicación, Seguimiento
y Evaluación del POI 2017 en Base a
Documento Elaborado o SI . 6,000.00
Indicadores de Gestión

1.6. Formulacion de POI 2017 Documento Elaborado o SI. 5.800.00

Evaluaciones oportunas del
Plan Operativo Institucional
1.7 Actualización Trimestral de POI
2016 por Modificación Presupuesta! Resolución o 4 SI. 5,850.00
y/o Reformulación de Metas

1.8. Seguimiento y Evaluación POt

2016 con Uso del Balanced Resolución o 4 SI. 5,850.00
Scorecard
1--~~~~- -~~~~~~~~~-~~~~~~~~~ ......~~~~~"-- -~~~'--~~~~~~~~~~....~~- r~-- ---~

1.9. Elaboración y Publicación de

Promover el Memoria lnslitucional
Documento Elaborado o Si. 7,000.00
cumplimiento Documentos
de gestion Formula: Implementación de 1.1O. Capacitación a Personal
de poliücas
de Producto= 1-N" de documentos de Municipal por Gerencias en Personas Asistentes o 40 SI. 3,500.00
publicas,
planificacion Act4.1 +Act4.2+ s.d. Planes gestión Estadistica Basica
planes Elaboracion oportuna de la
implementad Act5.1+ vigentes relacionados a
estrategicos Memoria Institucional
Act5.3+Act7 .1+ planificación 1.11. Compendio Estadístico
operativos e os
Acl7.2 Municipal y Provincial(Anuario)
Documento Elaborado o SI. 7 ,000.00
institucionales.

1.12. Boletin Estadístico Municipal y

Provincial
Documento Elaborado o SI. 3,500.00
 1.13. Elaboracion del Plan de
Desarrollo Urbano (PDU)
Informe Técnico o 62.50 1 SI. 0.00
Planes Elaborados al 62.50%
1.14 . Elaboracion del Plan de
Acondicionamiento Territorial (PAD
Informe Técnico o 62.50 1 Sl. 0.00

i.:~~:t·~ ·-- ·-.,~~!· ~tID :

1.1 SAsesorta en la Elaboracion de Proyecto de los Planes

Proyectos de Planes Diversos Diversos 1 o 1 2.00 1 1 SI. 3,000.00

1.16. Asesoria para la aprobacion y

levantamiento de Observaciones de 1 Re solucion de Alcaldía 1 o 1 2.00 1 1 SI. 3,000.00
Planes Diversos
Descripcion del
1.17.Evaluación de Planes Diversos
indicador:
de la Institución 1 Informes 1 o 1 1.00 1 1 SI. 3,000.00
Sumatoria del
total de lmplementacion, seguimiento
documentos de
1.18. Actualizacion de PDPC 2013- y mejora de politicas
gestion
2021
Informe o 1.00 Institucionales SI. 3,000.00
elaborados

1.19. Aprobacion del PEI 2016-2018 Informe o 1.00 SI. 3,000.00

1.20. Evaluacion del PEI 2016-2018 Informe o 1.00 SI. 3,000.00

·- - ·--- ~ ----- - · - ......__.____ ____ . ~ íIJ

-- --- - - 1

NOMBRE Y PP \.<1nHa ErrTW'lta M•ftlnez Mirand1

ONI 48325074

·ccóN~ROSARioALi'CIA"RÁJMÓS-éA~'OR'c;
Si.U> Goronta
 MllNICIPA.LIM O l'ROVll'íCJAL DE

HUANCAYO
=- "· # • • _. ...,,. , .,
~'Jd
IB+W!fliii"frW,, 26
1

MATRÍZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2016

UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE PLANES Y CTI

·--=------~ooucroru
oocumento:degestiondeplanificacionímplementados
---
Nro. de Planes vigentes
¡-g-¡:1 ~~1--FEl--~-[-l -:J--r-·H-
8.00 ~~ 0.00~:u1 .00 ~!'°°3.00 ~00-1.00 ~ 1.00 0.00::'3.~ S/. 76,500.00

1
1.1 Actualizar la base de datos de
¡ 1 i

,- -8
Fuentes Cooperantes que convocan a Base de datos 100 1 000 , 1.00 1 000 100 1 0.00 0.00 0.00 1 000 1 000 0.00 000 000 1 0.00 0.00 0001 000 1$/. 4,000

" ,. '
presentación de proyectos 1 1 1 1

r
L 1 1
¡- 1 1

'"~"~·· -'"~ "-:+;"'""'"~--

' , 00
0.00 1 o.oo l o~ 000 1 1 00 i 0.00 '"~'00'"
ººº 1.00 0 00 0.00 100 0.00 0.00 O00 1 O00 ·SI 4,000 Area de

i--
CTI adecuado 1 ,., 1 1

~ ; · P~~sentao;; de proyectos
t
--··-· i __ -
¡-- - +- 1 • -· · - '
Cooperaaon
Tecruca

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Cop1a documento de

Re~~~:~~e•;~.,;,~:'º
1
2 00 0.00 000
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0.00 100 1 100
1
1 - 1
000 0.00 000 ¡ 000¡ 100
-·- --·
000 O 00 j 1 ílO ls13,000 lnternac.onal

1 4 Segu•m1ento de los proyectos

presentados ante fuentes cooperanles
1
Cooperante
1 00 000 1.00 000 1 100 0.00 0.00 0.00 1 OOD 1 000 0.00 000 ¡ 000 1 0.001 0001 0.00 ¡ 000 IS/. 3,000
1
.l. ----1--L _ __ 1 l
1 5 Elaborac.ón de Directiva de
Formulación, Aplicación, Seguimiento y
·¡
i
· · --·--r-
Documento Era:.oraao 1.00 0.00 0.00
¡

1
000 1 000 1 0.00
1
0.00 0.00
!
!i 000 000 0.00
-¡
0.00
1
1
00 1 0.00 0.00
1
!
100 1 1 00 1S/ 6,000
Evaluación def POI 2016 en Base a
Indicadores de Gestión 1 ¡ 1

1 6 Formulación de POI 2016

1
1
-- ---
-- ~-·-

Documento E.labOrado 1 00 0.00 0.00 0.00 1 000 ' 0.00 0.00 0.00 ' ;~-¡ 0.00 0.00~~ Tº 00
.
0.00 0.00 ,-;t +--- 1 00 :SI 5.800
Encargado de
Formulación y
----- -1-·- - + - - - < - - .¡... --·
-r -----1--
1 Evaluac1on de
Plan Opera~vo
1
1 7 Actualización Trimestral de POI 2015
por Modificación Presupuestal y/o
Reformulación de Metas
Resolución 4.00 0.00 1 0.00 1 1.00 1 , 00 0.00 1 0.00 1.00 1 1 00 0.00 0.00 1.00 ¡ 00 0.00 0.00 1.00
1
1 1 oo ¡si 5.8so
lnsblucional

í
-
1 8. Seguimiento y Evaluación POI 2015
con Uso del Balanced Scorecard
Resolución 4.00 1.00 1 0.00 1 0.00 r1 ~¡ 1.00 1 0.00 1 0.00 ¡ 1 00 j 1.00 1 0.00 1 0.00 ! 00 1.00 0.00 0.00 1 00 -1SI. 5.850
 ~lií7"__'fW', :u·~, Tr."ttT •111 · ._, .. ---.-;-e
1.9 Elaboración y Publicación de la
Memoria Institucional
Documento Elaborado 1.00 0.00 1 0.00 1 1.00 100 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 o oo 1 o.oo 1 o.oo 1 o.oo 1 o oo IS/. 7.000
Encargado del
1.10. capacitación a Personal Municipal Atea de
Personas Asistentes 40.00 O.DO 1 O.DO 1 40.00 1 40 00 1 0.00 0.00 1 0.00 000 0.00 0.00 0.00 t• oo 1 o.oo 1 o.oo 1 o.oo 1 ooo IS/. 3.5DO
lmplementaciól por Gerencias en Estadistica Básica Estadistica
nde
documentos ~- -· -· ---
1.11 . Compendio Estadístico Municipal y
oco
de gestión
relacionados Provincial
Oocur 1ento Elaborado 1.00 0.00 0.00
º-ºº 0 00 0.00
º-ºº 1.00 100 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00
-+---+---+--~
0.00
- -
IS/. 7,000
-l----- - ---1- -- ----1
a planificación - - -- --
1.12. Boletines Es1adisticos Documento ElabOraao 1.00 0.00 1 0.00 1 0.00 1 o 00 0.00 0.00 1.00 • 00 0.00 0.00 0.00 ooo 1 o.oo 1 o_oo 1 o.oo 1 ooo I S/. 3,500

1.13. Elaboracíon del Plan de Desarrollo

Urbano (POU)
lnfonne Técnico 62.50 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 12.50 12.50 : ·~ 00 12.50 12.50 12.50 37 50 0.00 0.00 0.00 ooo I S/. o
Equipo Tecnico
1-- - - - - - - - - - - - - - +-- --------+----+- - +---t--, - - -- -·~------< encargado de

1.14 Elaboracíon del Plan de

lnlonne Técnico 62.50 0.00 0.00 0.00 000 0.00 1250
'
12.50 1 25 00 12.50 12.50 12.50 37 50 0.00 0.00 0.00 000 ISJ.o
los Planes
Urbanos
Acondicionamiento Tenitofial (PAT)

~
l . . . __ --..j!?KJ
. ..------~--...----.1
"" ¡r!j

1. 15.Asesoria en elaborac1on de Protectoo de Planes ¡' 2 _00 0 _00 0 _00 O.DO 1 0 00 1 _00 o.oo 1 1 oo o.oo -:-- o.oo l 1 oo
proyectos de Planes Diversos 01verscs
1
0 00 0.00
º-ºº 0.00 o 00 I S/. 3,000

1 16Asesoria para la aprobaaon y .- --- I 1 -- 1 - -- - - ·- 1

1
1 00 IS/. 3,000
Diversos - - -- - __ - - _J '
_i.__ _
1
. -:TI --- j
1 1 -

1~~~iu~':~uacióndePlanesOiversosdela lnfonnes 1.00 0 00 000 0.00 1 0 00 ! 0.00 o.oo o.oo 1 0 00 0.00 000 100 1~0 0.00 ODO 0.00 i O 00 jSI. 3,000
Encargado de
los Planes
Diversos

1.18. ActualizaciondePOPC2013-2021 lnfonne 1.00 000 0.00 0.00 1 000 ·7oo--o.OO 0.00 1 O~- 0.00 -;;:;- . 1.00 1 ·~ 00 0.00 000 0.00 OOOl S/. 3,000

- -- ----
l
- -- - - - -· ---t-- - .-

1.19. Aprobacion del PEI 2016-2018 lnfonne 1.00 0.00 1.00 O.DO 1 00 0.00 0.00 O 00 1 O 00 0.00 O 00 O 00 ¡ O 00 0.00 O 00 0.00 O 00 1SI. 3.000
-r -~
1.20. Evaluacion del PEI 2016-
2018(correspondienle al 2016)
Informe 1.00 0 00 0 00 0.00 1 000 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0 00 0.00 ººº _¡~o:_ j 0 00 1 1.00 1 0.00 1 0.00
t 00 1:'-3,000

~--- - -- -
rn!Jil!ll.l!. [!'J\IJ.Jli'f:(J.~j ~
~~""7'.:.T7"'
- ~11J;il •. -,.- _!_r:!I ~

NCAYC
macjoaal

-::e Elaboración Vanesa Enninia Martinez

 "FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

- PLAN OPERA
- ,,··~-......- .. (11:1 Jif~l1(::111.u • 1 tt.•r•.1•• ,·•
Programa
Procl-Pry
Act-Obra
funcion
Divis_Fun
Grupo_Fmt
Meta
Finalidad
Secue n cia Funcional (Sec - Fun)
Rubro
Unidad Orgánica SUB GERENCIA DE TECNOLOGlr\S DE INFO RMA CION Y
COMUNICACIÓN

V SlON (PDPC 2013: 2021) l_;"'

Provincia de ciudadanos emprendedores, con educacián, y culitlotl ele vida <li9na, en el que se ha er radicado los ni,1c/cs i11accptal1les ele pobr eza y
¡wbreza extrema, las desi9rurldades sociales y In insey11ridml; con un yobierno local moderno, promotor, descentralizado, ejicie11te, 1><1rtici¡1ativo,
im:Jusivo y ético, al servicio de la ciudmlcinío. Con crecimiento cn m cím ico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al
medio ambiente, basndo en la agroindustrio, la ind11scria mcm11JC1crw-ero, el turismo, su nncestray rica biodiversfrfad 9ostro11ómica y ele recursos

Generar condiciones para el desarrollo armónico e inte,qrul de la Provincia de Huancayo a través de la cjicie11tc prestación de
servicios públicos a los ciudadanos co11 1111 gobierno local moderno, inclusivo, tra11sparente, sostenil>Je y efectivo.

;,; ·~JfOBJETÍVO ESTRAT.EGJCO (PEI 2016·2018)'.

Fortalecer Jos sistemas de información, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento
, · • iACCION ~STRATEGICA {PEI 2016·2018) ...
IMPLf;MENTACION DE SOLUCIONES TIC IN"/'HGRM.ES EN LA MUNICIPAL/DAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

SOLUCIONES TIC IMPLEMENTADAS

~~. • t.:<eú9DIAGNOSTICO SITUACIONAL :,;,_-:t.-
DEBILIDADES (A inicios dE>I período) FORTALEZAS
Bajo presupuesto para Ja ejecución de proyectos
Personal con conocimiento y experiencia en temas informáticos y
referidos al uso de tecno/ogfas de información y
de soporte técnico.
comunicación (TIC).
Falta de capacitacion Responsabilidad en el manejo de Ja información.
Carencia de una adecuada infraestructura Fisica de
Ja subgerencia de TIC (según estandares de ldentificacion del personal con el area de TIC
seguridad)
Proyección de una imagen positiva, confiable y eficiente a nivel
institucional.
AMENAZAS OPORTUNIDADES
El avance tecnológico permite la disponibilidad en el mercado de
Rapido avance tecnológico que genera desfase de
Software de Tecnología avanzada para Ja imp/ementacion de
equipos.
aplicativos informáticos.
Disponibilidad de encontrar en el mercado tecnologías de punta.

Interés creciente por parte de los trabajadores a asistir a cursos

informáticos.

Interés por parte de la Municipalidad Provincial de Huancayo, en

consolidarse como una Institución basada en tecnologías y
aplicando los sistemas de información, en sus mu/tiples funciones.

HUANGAYO
Respo nsable · ad Orgánica Elaboración: Angela K. Hinostroza Morales
·R~b~ri·a..i"ii.is· ·'éJ¿_·ª ª ·"Fa~jó.~·
• ' .'E.l!ú! l!CIOLO•llsornfORWACIOH!COWUHICACIOH
 MUNICfPALfOA.D PROVINCIAL OE

~1 HUANCAVO
Jnc;on t ro , t abl o y rn .;,J crnt •
1 ~~\fil!. 1 1

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2016

UNIDAD ORGANICA:SUB GERENCIA DE T ECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN
'f<'?,.;, '1'":" .,,... ~t.;».' .• ' .,. • "l!'>tl•q~~
'" . ·ti . .• ~ ! '°'. .· .• '· .
U~1JlAO. OH1Ell!OA{S) · E.!EWC!OliltSICA . ~TAOll!PROOUOCIO
. N ~.~ .RI. SUl.TAO..OS
OBJEllYO
EST!t\IEGICO PEI (11
l'ROOUCTO (2) INIDCAOOR131 EJECUTADO 1011(4) llETA toll¡S) t.•
-::-
ACCZO!lfS ESTRATEGlCAS 111 AC11'nOA0lS(1l
.:- ~~:;,;':~•::~~.u ,#·~'.;\ ....
, .. AL;;Of .;:
~-.mti\ZOlft~~~OE_!_l~IJt1J J.t PJA~UE~l-f2)
...,:, ;_,,

...... _..... ..... ..

uto.
._ -~............ Informe Técnico 1200 1200
~620.00
.2. Proveer infraestructL<a
Indicador de cableado y recableadoque
producción fisica: pennila uansmisioo de da10s 1
Nº de módulos y la inle<conexion entre todas
Informe Técnico 1 135 1 200 1 1 SI. 18,010.00
implementados las l.klidades organicas de la
MPH
U .Gestionar e implanlar
polilicas de seguridad de las Informe 720 960 1 SI. 32,550.00
TIC. 80'o DE USUARIOS
.Fortalecer los INTERCONECTADOS CON
Formula: IMPLEMENTACION DE
sistemHde FLUJO DE INFORt.t~aoN
P= Resultados de SOl.UCIONES TIC 1.4.Desarrollo, Ejecuoón,
información, Soluciones TIC CONFIABLE Y TRANSMISION
las actividades INTEGRALES EN LA mantenimiento, asistencia e
monitoreo, impSemcntados
MUNICIPALIDAD integracion de las soluciones
Informe 1000 1000 VELOZ, GARANTIZANDO 1 SI. 39, 120.00
evaluación y ¡estión ejecutadas CONTINUIDAD DE LOS
PROVINCIAL DE HUANCAYO y/o aplicaciones TIC.
del conocimiento RECURSOS INFORMATICOS EN
TODO PALACIO MUNICIPAL

1.5.Actualización Permanen1e 1
del Portal lnstilucional y Portal Informe 1 2 1 10 1 1 SI. 18,600.00
de Transparencia Eslimdar
Descrtpclon del
indicador:
Mide el tolll de
Modulos integrados
a nivel institucional 1.6. Gestionar capacitaciones
Nº de
1constantes pil'a el pe<sonal
capacitaciones
2 SI. 7, 100.00
de la ~GTIC

PRESUPUESTO TOTAL(13)1 S/ 153,000 00

l"""""'I MUN!CIP u' GIAL DE HUANGA'(()

~
.
L-J -'~-+---,,_.__,__
1

·~;:¡::e~~'. i: '.~;J~j~~;~~jdn°
Responsable de í:laboradón:
NOMBRE Y AP.: Angela K. Hinostroza Morales
ONI.: 40550253
.. . .. '..:mmtNOlO IASOEINFORMACIONYCOMVNICACION
 ~ M U N IC IPALIDAD PROVI N C I AL DE

ll2k1J HU~~.~~y~ 1wta1¡::m1r.1¡1mfü.:mw 1

MATRiZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES- POI 201 6

UNIDAD ORGÁNICA: Sub Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (segú n PEI 2016-2018): Fortalecer los sis temas de inform ación, monitor eo, evaluación y gestión del conocimiento
·mc•.l~l•.i~J.~.~,.•tl•Y~.Z~s~"-•t•u~,.~.~:------""""."--------------------------¡¡¡---------------------------,¡

'Sub Gerencia de Tecnoklgia de

o o o o o o o o o o o o o o
l
1
Soluciones TIC Implementados 1 i~n~=~::::: 1
1 1 1 153,000 lnformacion y Comunicación
·------·- -- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

A~OONES ESTRATr:;ICAS (21 1 ACTIVIDADES(ll UNIDAD DE MEDIOA(4) p,.!J~C~~~~~U.

11 Ev-.,ac::1onte...nice y
M1111terwnienl0 preveni-·':l y 'Scporte Tt'.' ;níc•
correcM dt le~ Equirios de Informe Técnico 1200 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300 SI. 37,620.00
(encargado de
1comou1o
,. •DCrte. lt•.níco• \

1
1 2 Pr<i eer r.taestuclln
clblel'l> y rtcebleodo que permita
'"'"ru";o11de da1os,1e
mteroone.x.ion ente bdas la&
¡Informe Técnico 1 200 16 16 18 50 16 16 18 50 16 16 18 50 16 16 18 50 SI. 18,010.00
¡Técnico de redé:,
Unid9dea ~sdelaMPH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Enc<1rgado de
sopo<le.

13 Ceslionw e ~lar poikas

IMPLEMENTA~ION DE lec sogut~ad de las TIC Informe 960 80 80 80 240 80 80 80 240 80 80 80 240 80 80 80 240 SI. 32,550.00
SOLUCIONES TIC INTEGRALES ISGTIC
EN LA t.lJNICIPALIDAD
PR0\11NCIAL DE HUANCAYO 'l <lll'........ Ejecwón,
manltnmel'l». ~e
ll'l~IC!On dt le:s$Clb:mnesyJo
Informe 1000 83 83 84 250 83 83 84 250 83 83 84 250 83 83 84 250 SI. 39, 120.00 Arquitecto de Scflware
llplicac:IOMS TIC Analista Programador.
Programador,

15 Aclullztcón Permanente del

o 1laquelador,
Portallnsl&ccwt•yf\:wWde Informe 10 1 1 o 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 3 SI. 18,600.00
diseñador y
Tr.i¡p•enctt Estands
Pro?ramador Web

l~s=~:~:;.~ N" de
2 o o o o o o o o 2 o o 2 o o o o SI. 7,100.00
iSGTIC capacitaciones
her.-eros
s1. 1s\000.0
'P .E HúAÑCAVO
:~-~DJ - mod~rno rn o ntrosto blc y
- . ·- .. .FÓRMATO l.¡

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

Programa
Prod-Pry
Act-Obra
funcion
Divis_Fun
Grupo_Fun
Meta
Finalidad
Secuencia Funcional (Sec - Fun)
Rubro
Unidad Or única GERENCIA DE ASESO RIA JURIDICA

Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobrezay pobreza
extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético,
al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado
en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestro y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales//.

Capital humano con experiencia laboral,favoreciendo el

Desactualización de documentos de estión buen desempeño de esta Gerencia
Personal insuficiente. Identificación institucional del personal de la Gerencia de
Asesoría jurídica.
Servicio de Internet con muchas limitaciones El Personal de la Gerencia de Asesoría jurídica desarrolla
dificultando el normal desempeño del personal sus funciones con responsabilidad, compromiso y ética.
de esta Gerencia
Fiel Cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional, de
acuerdo a las materias consultadas y absueltas,
garantizando los derechos de Jos administrados.
Optima organización de trabajo en equipo, g arantizando
dinámica laboral.
AMENAZAS OPORTUNIDADES
Falta de coordinación entre las demás Disposición de la Municipalaidad a la contibución de
ca acitación ermamente al ersonal de esta Asesoría.
La posibilidad del uso de tecnología de información
(internet, correo electrónico, SP/j, etc). Facilitando el
desarrollo de las funciones de la Oficina.

Elaboración: GLADYS DAMAS ESPINOZA

 - j
~Ft 3H~~.~.~~~~
MUNI C IPAl...IDA D PROVINCIAL DE

HiWHiill@AI _J

1.1. Orienlación a Gerentes y petsonal de la

Municipalidad Provincial do Huancayo en relación •--·¡ SI. 6,929.60
aproced:mienlosadmilislralívosdegesllOn
1~ ª 48 120
pUblica y otros.

12. Asesoría Legal gratt.ila, dirigido al piJbico en

general, - · orientación ju<idico iltegral Asesoria 6 6 SI. 4,320.00
l(Alomenlos, YlOlencia fan"iliar, asunlos laborales,
administrativos, penal cM y otros.

Formula:
Producto=
Promover el
Actividad 1.4
cumplimienlo de
políticas publicas , Opiniones
planes legales 960
eslratégicos sustentadas
operativos e
institucionales

Descripcion del
indicador: Mide el
total de informes
de opinión legal y
reportes legales
emitidos

_, '"~~~_::s
-. t• • ~ · • 7
. po~
,-........ .
e Uftlaa<rure~n•c•
1
• ......... n "Y•Y••l l •I
•••••••

--i....._ · ·ma
Pérez Navarro
INDICACIONES P~RA-EL-C~IR@liiél.JR~
 MUNI C I PA_L IDA D P ROVI N CIAL D E

HUANCAVO 1.,fVH*tg::,i,1.1m31.gnü 1
. . - - ln <:o 11 trc"l-.. fct blo y n -u >dl",.n t't

aplllltm le91'1J
Opiniones legales sustentadas reportcsl&gales
960
emitidos
-- -~ META~ U.N._
ACCtOOES ESTRATEGICAS {i) 1 AtTMDADE5: ~ \IHll;.A,D DE lll~) t•OOUCaoM FISICA
-
11 ~~~000. ~••,~y
p«SOnll de la Mumeipaidad
Provi'laal de Huancayo en rafacióli
1
Asesoria 120 10 10 10 30 l 1° l 1° l 10 1 30 ¡ ,, 10 10 30 10 10 10 30
Gerente de GA.J y
SI. 6,929.60 Abogados Nombrados y
a procedmenlos actninislrati\10$ de 1 1 1 1 1
Conltalados GAS
gesliónpirti&cayolros.

u"·""''ª''"" ,....~. <Mi~do 1

al pilbtico en general, sobre 1 Gerente de GAJ y
orientaeiónpridlco111legrai
(AJímentos,vio4eneia famiNr,
Asesoña 6 o o o o o 3 o 3 o1 o1 o o o 3 o 3 SI. 4,320.00 Abogados Nombrados y
Contratados GAS
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
asunk!S laboralM, ' dmMtralivos,
penal avlly olros.

Gerente de GAJ y
1.J.Orienlaaón Juridico legal
i-1~ a centtos Pob121iótn:,..lln1H ASHC>ria 4 o o 1 1 o o 1 1 o o 1 1 o o 1 1 SI. 15,954.40 Abogados Nombrados y
Contratados GAS
Asesofa.-rienlo oponooo ¡Vecinales y ComMt de Gnbón.
para el cumplirrueNo de
normas admnistntlirias r
regulac:ionnap:icable!al
"''""'' "'"''º """°""'
I1.4. En>br. lnlormes ~golH. 1 1 Gerente de GAJ y
l~"'""andos, lnformn, Ca<t>s. SI. 22,600.00 Abogados Nombrados y
Ofleios,e:::critosyob'os
oportooamenteaplicando
O~nión Legal 960 80 1 80 1 80 1 240 1 80 1 80 1 80 1 240 1 80 1 80 1 80 1 240 1 80 1 80 1 80 1 240 1
1 1 Contratados GAS
nUlc;tamente dispositi11ot legalts y
normasvigenlet:

Proyectos de Gerente de GAJ y

f.5.Elaboraei6nyRevisi6nde
ptoyeclos de rest:llociooes de
esolucionesde
240 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 SI. 22,600.00 Abogados Nombrados y
Alcaldia y Gerencia Contratados GAS
Alcaldia y Gerencia Municipal.
Municipal

1.6. Apr:lro a los divenos Ofganos

8$Mlol'1~ de la mW1icipalldad en
lll l'CVÍ$16n d111 p101ec:losde
Ordenanzas
revisada y visada
1
6 1 o 1 1 1 1 1 2 1 o 1 1 1 o1 1 1 o1 o1 1 1 1 1 o1 2 1 o1 2 1 S/. 17,806.00I Gerente de GAJ
ordenanzas. dictámenlcs y otros
doalmefllDS de gesli6n.
1 l__l 1 J__L 1 1 1 1 1 L_L_ ____J_ I 1 1 1
·- - - - --- - -rr..- ..r-• - · -·· · "- -" · ·- - ---- -· ---·--·-·- ··-··- ·- modalldadli SI 90.210.0

Elaboración: GlADYS DAMAS ESPÍNO.

~ -
 MUNICIPALIDAD P ROVINC IAL DE

.......-.- HUANCAYO
moderna/"(:omro~·o bfo y

FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

CADENA FUNCIONAL
Programa
Prod-Pry
Act-Obra
funcio n
Divis_Fun
Grupo_Fun
Meta
Finalidad
Secuencia Funcional (Sec - Fun)
Rubro
Unidad Or.qánica SECRETARIA GENERAL

VISION {PDPC 2013-2021)

Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado Jos niveles Inaceptables de pobreza y pobreza
extrema, las desigualdades sociales y la Inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al
servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la
agroindustrla, Ja Industria manufacturera, el turismo, su ancestro y rica biodiversidad gastronómica y de recursos natura/es //.
MISION {PEI 2016-2018)
Generar condiciones para el desarrollo armónico e inte9ral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente
prestación de servicios p úblicos a los ciudadanos con un 9obierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible
efectivo.

Buena comunicación entre los traba ·adores

Traba ·o Or anizado, Coordinado
Escasa motivación del person al por inadecuadas Buen trato al usuario
olíticas de incen tivos.
AMENAZAS OPORTUNIDADES
al Pro ama de modernización munici al.

Elaboración: _ _ __
 MUNICIPALIOAO PROVINCIA L D

HUANCAVC>

producción fisica: 1.1.Atencion a quejas por el

consullas y quejas ciudadano.
1Expedientes atendidos 1 0.00 1 84 1 1 360.00
alend'ldas
oportunamente 1.2.alencion a sugerencias
elaboradas por el ciudadano
1 Expedientes atendidos 1 0.00 1 84 1 1 360.00

Form<Aa: Producto:
actividades 1.1+1.2 1.3 Apoyar en la conduccion de la
Sesion de Concejo Municipal 1 Sesiones 1 24.00 1 24 1 1 47.0W.OO

1.4. Notificar a los regidores con la

respectiva agenda y documentos 1 Notificar 1 24.00 1 24 1 1 5.000.00
sustentatorios.
Fortalecer ios
sistemas de Mejoramiento de los
Atención a 1.5. Registrar los documentos Ciudadania encuestada
informacibn, mecanismos de ccnsulta y Registro 417.00 417 1 7.000.00
consultas y nonmativos y notificar califica como buena la
monitoreo, 0.00 168.00 transparencia de la
quejas atencion en la M.P.H en un
evaluación y De=ipciondel Municipalidad Provincial de
ciudadanas 1.6. Fedatear los documentos Documentos 80%.
gestión del incicador: Mide el Huancayo a tos stakeholders. Municipales fedateados
38400.00 38400 1 4.000.00
conocimiento. lota! de consullas y
quejas atendidas
oportunamente
1.7. Recepcionar ios expedientes, 1 Expedientes
enumerar y sellar.Asimismo
recepcionados.
1 396.00 1 39600 1 1 2.800.00
transferir a las areas competentes.

1.8. Publicacion de Nocmas

Municipales.
Publicacion 1 17.00 1 17 1 1 27.000.00

Documentos para
1.9. Clasificar , ordenar y
sistematizar el archivo central.
custodia y para 104.00 104 7.766.00
etiminacion
1 1
PRESUPUESTO TOT AL(1 J Sl. 101,286.00

'
~

~--/ rv--- Respons.ablede Eb bor;ción: - - - - - - - -

'JikJgi~tis:i:&~~ronTOvar NOMBRE Y AP. : _ _ _ _ _ _ __

S!ECRi:!TAR!Q- 'ENER~ ONI · - - - - - - - - -
 , H'a:A.Nf?~Vo
•l :~. ,,,,..
MATRÍZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES -POI 2016
UNIDAD ORGANICA: SECRETARIA GENERAL
08 ETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (see.ún PE! 2016·2018): Fortalecer los sistemas de Información monitoreo, eval uación v Pestión d el conocimiento
• . •• ·.t•..,.,• , •. -<JA'~'l.1!1ca...-c"'
~.·,;_:-:•.\·~.• ~.;:;.·'.: , 1 --...... ·IUL~~.;tt~~~',..•'l
:;1. '('· ·-,-=--...c...
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M~oom
.....

Atención a consultas y quejas ciudadanas

· .• : l..."!"'-. ' l

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atendidas
ooortunamente
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14
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llllETAANUM.
,ICCION[S ESTRAre11W (;2J ACTIWlA.DfS PI UNllAD OE tlEDDAt~
' .llOOU(. . . .
R$1CA

Ñeadtater.a:lnr
1 1Alenoon a quefas por el cru~. Expedientes atendidos 84 7 7 7 21 7 7 7 21 7 7 7 21 7 7 7 21 rectamaoon 111
oodadano
360.00

...._...
1 l Mlaon a suger111tm elabl:n dn por el
Expedientes aten6ctos 84 7 7 7 21 7 7 7 21 7 7 7 21 7 7 7 21 SeaUll GIMr1f
36000

1 3 "'90';at en la eonducaon de ti Stsion de Conup

Mun1C1pal
Se$00MS 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 '*"'~
47000.00

1'4 ~.1as~e11 conltmpecWa~

ydoc:utnllntosM!ie:tlalonos
No:f.iear 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 ...........
5000.00
Me,orilfriento de los mecarit$1TlOs dé
consulta y lfan.s.parancia de la
1 Mooicipaidad ?nw.ncial de
1.5 Rtgitlrar m docu~IOt nofrnativos y nobíar Registro 417 35 35 35 105 30 34 35 99 37 35 35 107 35 35 36 106 Responsable do Normas

Huancayo a los stakehdders. 7.00000

Ooa.menlos
1 S Fldlaiearlosdocumenk>SMurllaprales
feclateao!J5
38400 3200 3200 3200 9600 3200 3200 3200 9600 3200 3200 3200 9600 3200 3200 3200 9600 F-.0
4.00000

1 7. Rteiepe:1onar los expodienln, ttWmem y EKpedíeoles

~
MllrNwnemo transferr 1 ln •m compelen tes reoepcioo ados.
39600 3300 3300 3300 9900 3300 3300 3300 9900 3300 3300 3300 9900 3300 3300 3300 9900 Fe,.TOyAC

> 2.80000

'~~:
1 a PvbkKKln • Notme1 MulllClpÜ'S. Pvblicacion 17 2 1 2 5 1 1 2 4 1 1 1 3 1 3 1 5 s.a..... a-.i
27.000.00
Documentos para

I
19
"" ...
aasi6caJ , ordon# y t.!lltmlllar et arrtuvo
custodia y para
elrirrinac:ion
104 o o 52 52 o o 52 52 o o o o o o o
.
o ResponsabW! ardwo

PRESUPUESTO TOTAL llncluve oersonal contratado oor toda modahdad

7.7~~
101.286.00
---

L ..,?•~PAIJOAll~o
....~ d:=.."~:.: ~~~~¡:
Alejandro Ro~ero Tovar
l" '"CRETARIO GENER.!liL
. . .... E~boracioo:~~~~~~~-
Jl~JHüAÑCAYO - Incontrastable y moderna

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 '. ,

l
CADENA FUNCIONAL
Programa '
Prod-Pry
Act-Obra
funcion
Divis_Fun
Grupo_Fun
Meta
Finalidad
Secuencia Funcional (Sec - Fun) 45
Rubro
Unillail Or.a_ániea SUBGERENCIJ\ DE CtlMUNICACIONES
VISION (PDPC 2013-2021) ~ · ! . '
Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y
pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno /ocal moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo,
inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio
ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el t urismo, su ancestra y rica biodiversidadgastronómica y de recursos natura/e!//.

Presupuesto limitado para las diferentes Personal profesional capacitado, con experiencia en el A rea
actividades que realiza la Municipalidad de Comunicaciones y con relaciones interpersonales
Provincial de Huancayo interno y externo, para realizar gestiones constantes.

AMEN_\C\.1fAS OPORTUNIDADES
 -- -
~mi1
~ . MUNICIPALIDAD PROVI NCIAL DE

.. . -~ H~~~E~Y.~ • @iilfü. 451

FORMATO 1.2
CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGI(AS AL 2016

1.1 Ceremonias civico patrióticas~ \ Número de evento

religiosas que realiza la Munic1pahdad organizado 1 10 1 12 1 1 S/. 55,385.00
Provincial de Huancayo

'1.2. Atenciones Oficiales (homenajes

Indicador de 1 'de varias instituciones, recepción de 1Número de alenciones 1 30 1 42 1 1 S/. 2,900.00
producción fisica: imágenes e izamiento del Pabellón
Número de notas Nacional)
1 1 1
de prensa de
actividades de la
M.P.H. emitidas 1 1 1 1 l1.3 Medios de comunicación radial, \ Número de Notas de 1 1000 SI. 20,000.00I
1100 1 1 1
escrito y televisivo Prensa publicadas

1.4 Elaboración y difusión de cartilla 1Por Gestión

Cartilla publicada 1 2 1 2 1
informativa para el vecino

Número de medios de
1.5 Apoyo en Rendición de cuentas 10 Si. 1,800.00
publican las Notas de 1 8 1 1 1
en favor del desarrollo sostenible Prensa

1.6 Difusión de Notas de Prensa en Nota de prensa

las redes sociales publicada 1 o 1 1000 1 1 Produce la SGC

1.7 Programa de televisión para Programa emitido 1 o 1 8 1 1 Por Gestión

difusión de actividades

1.8 Capacitación en "Calidad de

Formula: Servicio" a los trabajadores de la 1Número de asistentes 1 o 1 200 1 1 Si. 500.00
M.P.H.
Producto= ,___
Fortalecer los 1 1 Actividad 1.3 Mejoramiento de los Número de
1.9 Difusión de actividades en actualizaciones de 240 240 90% de apoyo que se SI. 80.00
mecanismos de 1
Institución 1 periódicos murales Periódico Mural brinda a las otras
comunicación de la
Municipal 962 1000 1 gerencias para la buena
Municipalidad
posicionada 1.10 Actualización de paneles imagen de la M.P.H.
Provincial de Huancayo Número de
fotográficos con actividades de la 11 24 1 SI. 100.00
a los stakeholders actuaizaciones
M.P.H.

Cantidad de videos
1.11 Difusión de actividades en el
circuito cerrado -Sala de
producidos de las I 1000 1 1200
actividades que realiza
Audiovisuales de la M.P.H. laM.P.H.

·······f····················..................... .
L iY, Edvan Agripfno R.1~ s CJ:anca
./"UB G!::?fNTZ: :E :., : .. ·
 Desaipcion del
indicador: Mide el 1 ¡a1.12escolares
Capacitación sobre ' Periodismo' !Número de
participantes
1 o 1 280 1 1 SI. 800.00
total dela 1 1 1
población
informada sobre
las aclividades 1.13 Información permanente y N"
que reaítza la oportuna a través del Portal Web con
Notas de Prensa ac
':':º de
ª izaciones
o 1000 Produce la SGC
M.P.H.

Número de actividades 7 x mes 84 SI. 400.00

1.15 Grabación de audio y video de

Sesiones de Concejo
Número de grabaciones o 24 1 1 S/. 50.00

1.16 Cobertura de operalivos (cierre

de locales e intervenciones) de N.

Gerencias y Subgerencias de la co ur as
!
actividades que realiza las diferentes 1 u:'o actividades / O1x semana / 48 1 1 $/. 200.00

M.P.H.

--------
BBí
~ l H~~!;:!9,~~~
MUN I CIPALIDAD P ROVINC IAL. D E

E#'1IJ#IWJ#i!fült•@1W -~ =:i

UNIDAD DE llETAAHUAL
ACCIONES ESTRATEGICAS (2) !ACTIVIDADES (3)
llEDllA(4) PROOUCCIONASICA

11 c.--., cMca patnótca r

lrtipasquel'llf(r1 11M~td
\Olfd•~
..,_...
Nimrwo ( e evrJo
12 2 3 2 3 2 2 5 SI. 55,385

lt2~ot:....~·
1 ~·~ÍDnM 4
11959'1SMllclorles,rtcepaÓ!ldt
~• 1Zn1111o d11 ~
42 6 3 4 13 5 3 12 4 4 2 10 2 3 2 7 SI. 2,900
Noo""'l

~l U-.dt~rW.. 1 N': ..OdtHotm dt

lscnkl'f"'9or.Mll'O PrtttUp~ 1000 84 83 84 251 83 83 84 250 83 83 83 249 83 84 83 250 SI. 20,000

o o
""'""- 2 Por Gestión
•~rMwdn•c.i&a
r1Cllnlllh9'*'"~
NVmero hmdot de
tS~~~N9!Ule!I "'*'*~Notttde 10 10 10 o o o SI. 1,800

__..
1

Nol;1d1~;napuM¡c9da 1000 84 83 84 251 83 83 84 250 83 83 83 249 83 84 83 250 Produce la SGC

8 o 2 3 3 Por Gestión
Mejoramiento de los
mecanismos de ~·~ 200 o o 200 200 o SI. 500
comunicación de la
..............
_
lilmffo d1 &:k11111UO-S
Municipalidad 240 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 SI. 80 ~hdoC~F
Provincial de
Huancayo a los
stakeholders
24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 SI. 100 Medo c.fN8nCho F

....
c.tdldC'•w:tlol

ectwt.ldn 491 rMi¡1ll 1200 100 100 100 300 100 1 100 1 100 300 100 1 100 1 100 1 300 100 1 100 1 100 300 SI. 120,873 o.ro-o
M.PH

~·~ 280 o o 280 1 280 o SI. 800

Nimero d. .ct~I 1000 84 83 84 251 83 83 84 250 83 83 83 249 83 84 83 250 Produce la SGC l.,...,c........ ,

¡114 ;,pr.,,oCCM"*5todtWWOll9S J
¡pttAocoto pni.1elrYld.!ffql'l~aíz1 Ml'.mndeacWldlidM 84 7 7 7 21 7 7 7 21 7 7 7 21 7 7 7 21 SI. 400 Rod!il\* AC.twantho
~I M..P.H r.Mulive.,MalomoCtuzChn:o

......,.~
24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 SI. 50

·--
~- lltMlldn
48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12

PRESUPUESTO TOTAL llncluve i>ersonal contratado por toda modalidad

SI. 200

SI. 203,088.0

· ··~:·tf.diian.Agrij;liió'"Ri'ós··a,(t::::: ··
BGFPf>'Tr - 0
-1"<" ' '
Programa
Prod-Pry
Act·Obra
funcion
Divis_Fun
Grupo_Fun
Meta
Finalidad
Secuencia Funcional (Sec · Fun)
Rubro

Provincia de ciudadanos em prendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza
extrema, las desigualdades socialesy la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusiva y ético, ol
servicio de la ciudadanía. Can crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al media ambiente, basado en la
agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestro y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales".

MISION (PEI 20.16-2018) .' _, •. · .. . . "'.

Generar condiciones para el desarrollo armonico en integral de la provincia de huancayo a traves de la eficiente
prestación de servicios publicas a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y
efectivo.

fortalecer los sistemas de información, monitoreo, evaluación y gestión de conocimiento.

eficiencia y eficasia de la gestión institucional
Porcentaje de ejecución/ asignación presupuestal.

ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018) •

fortalecimiento de la implementación de los sitemas informatices de cont rol y apoyo y apoyo a la gestión administrativa
municipal.
Mejoramiento en la gestión de gasto en la Municipalidad Provincial de Huancayo.
PRODUCTO
implementación de sistema de control y apoyo de la gestión administrativa

Seguimiento y ejecución de gasto.

. ' : .- .·. . DIAGNOSTICOSITUACIONÁLT~~·.'~~ >-.-.
DEBILIDADES A inicios del críodo FORTALEZAS
inadecuada distribución de los equipos de computación con
existencias de nuevos equipos y modernos
programas y /o software actualizados

falta de implementacion de nuevos sistemas y directivas, contamos y manejamos los sistemas STGA,STAF,PLAME, se a
para la articulación entre las Gerencias, Sub-Gerencias, implementado el CCl para agilizar los pagos tanto a los
oreas de la municipalidad. usuarios internos como externos.
debil comunicación entre los diferentes sub- Gerencias
predispocición de trabajo en equipo
de Administración
OPORTUNIDADES
al
ro rama de modernización munici al
proceso de descentralización y aplicación de nuevas
normas le es laborales.
 ( IWUNfC:f PA._IDAD P~O VI H CIAL OG
.........:
HUANCAV<>
.,,,,, , ,._,4,i-..1 ..
._Ir '''1• • ~ y n 1 r ·~I• SEC. FUN •

~ FORMATOl.2 ··" ·_,,¡.~~ ·.. ~~-.~·~·

-
CUADRO SUSTENTARlO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRAT EGICAS AL Z016
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Indicador de producción
fisica: número de
módulos SIGA
¡1.1. Implementación de modulo de 1 Modulad•
Implementación
1 o 1 6 1 1 S/. 22,075.60
1 1 1 1 control Pa trimo nial
implementados.

*fortalecer los
sistemas de Implementación Fortalecimiento de l a
implementación de los
1.2. Capacitaciones e Culminar el arlo con un 80% de
de sistema de capacitaciones 1
información, Formula: Producto= implementación del SIGA para el
control y apoyo Actividad 1.1 sistemas inform áticos capacitaciones 7 6 Implementaciones del Modulo J S/. 6,852.00
monitoreo, de la gestión
5 6 l
de cont rol y apoyo a la
mejor funcionamiento de las tareas
SIGA para el mejor
evaluación y realizadas en la Municipalidad. funciont1miento de las tareas
administrativa gestión administrativa
gestión de municipal municipal
realizadas en la Municipalidad.
conocimiento.
1.3. Modulo Logíst ico
Formula: Producto= Implementación de sub Módulos Sub módulo de
Activided 1.1 de Estudio de mercado y Con trol 1 Implementación 1 o 1 5 1 1 S/. 2,732.95

de Personal.

Indicador: Porcentaje d•
ejecuci6n presupuesta!.
I 1 1 1 12.l. Formulación de directivas y Directivas y
confor mación de comité de gastos
Resoluciones
1 14 1 10 1 1 S/. 21,400.00
1
para el control y seguimiento de gasto

Formula: Producto=
Resultado de las 2.2. Dirigir y coordinar los procesos • Culminar el año con el
actividades técnicos normativos para la adecuada 75% de la adecuada
Mejoramiento en la administración, de los materiales, reunión 17 9 administración; a si como 1 5/. 3,096.45
ºMejom la eficiencia y 1 Seg~imien_to gestión del gasto de la económicos y financieros de la también la formulación de
eficacia de gestión de e1ecuc1on 73% 75% 2
Municipalidad Provincial municipalidad. nuevas directivas para el
Institucional. de gasto.
' de Huancayo control y seguimiento de
los gastos de la
2.3. Evaluar y seguimiento de los 1 1 1 Municipalidad.

Descripción: mide el 1 procedimientos y normas internas Documentos de

po<centaje alcanzedo de administrativos de los sistemas de Gestión 1 70 1 60 1 1 5/. 5,495.00
ejecución presupuesta! . gestión de Recursos Humano, Administrativo
Contabilidad, Logística y Tesorería.

/ PRESUPUESTO TOTAL(13JíS/ 61,652 00

ResponsabledeEi~\)\i"'-.~ ~ G~~t\¿¡<J..
NOMBRE Y AP.: S~~d\'\~'\ ~ \ioda h_.'tl
ONI.: 4-11~G1~ 1
 1 M U NIC I PAi-iDA.O PROVINC •AL 0 1!!

1
J
•HUANCAVC>
- - ,,..., n , od•n'lo •nf t<i•f o hfo \o
•WJl@lflfr)jmj?:•imw 1

'Implementación de sistema de control y apoyo de la gestión numero e módu los SlOA Gerente de
administrativa. 1 imp lementados. 1
6 o 1 o 1 o 2 o 2 1 o o 1 1 o 1 2 31,660.55
Administración
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
llfTlAll~Al
AC'CK>NE.S t s·-P.A.l'EOfCA" !") ACIMOADfS m ! l >IDAD DE • DIDA!I)
, Pl\OIJUGCIOH HtilCA

r
Gerente de
J.J . Implementación de: moduk> de conlfol
Patrimonial
Modulo de lmplezncntación 6 o 1 o 1 o 2 o 2 1 o o 1 1 o 1 2 SI. 22,075.60 1 Administración
Asistente de
Evaluación, control 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Gerencia
y supervisión de las
actividades de los Gerente de
procesos J.2. Capacuacionc:s e implementación del SIGA
Administración
administrativos de para d mejor funcionamimto de las tareas
rea lisadas en la Municipllidad.
capaci1acitadas 6 o 1 o 1 o 2 o 2 o 1 1 2 o o 1 1 SI. 6,852.00 Asistente de
las Sub Gerencias Gerencia
de Administración .
13 . Mod<ilo Logisti<-0 lmplemen1ación de sub 1 1 Gerente de
Modulos de Estudio de mercado y Control de
Personal.
Sub modlu1o de lmplcmenlación 5 1
o 1
1
1
o 1
1
1
1
1
o 1
o 1
1
1
o 1
2
1
o 1
2
1
o 1
1
1
o 1
1
1
SI. 2,732.95
1 Administración

Nº! PRODUCTO (2)

Porcentaje de ejecución/
Seguimiento de ejecución degasto. asi¡.nación prcsupucslal. 1 0.75 1 0.75 1 0.75 1 0.75 1 0.75 1 0.75 1 0.75 1 0.75 1 0.75 1 0.75 1 0.75 1 0.75 1 0.75 1 0.75 1 0.75 1 0.75 1 0.75 1 29,991.45

ALCIONH ES..ATEGICAS (11 j MflA AllUAL 1

ACll\lllAIJCSfl l UNll'.:l DE llED!OAl•J PROOUCCIONf~IC~ '

2.1. Fonnulación dedirenciivas y conformación 1

de comitt de gastos para el conb"ol y segu imiento
dcgaslo
Directivas y Resoluciones 10 o o o o 1 1 2 4 1 1 1 3 1 1 I~~·
1 3 - -~--
SI. 21,400.00
Gerente de
Administración
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Asesor externo

2.2. Dirisir y coordinar los pro<c:sos t<cniros 1 1 G"'OO do

nonna11vos para la adC'CUada ad.ininistración, de Administración
los materiales, cconomicos y financieros de la
reunión 9 o o 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 o 2 SI. 3,096.45 Asistente de
1 rrunicipalidad.
2 1 la Municipalidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Gerencia

1 Gerente de

1~
B . Evaluar y sc¡uimicn10 de los prcx:ed1micntos
Administración
y nonnas inlcmas admim lnli\'OS de los
sistemas de e,cstión de Recursos Hwnano,
Documemos de Gestión
Administrativo 60 o 10 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 SI. 5,495.00
Asistente de
Coniab1Ud1d. Logislica y Tcsorcria. 1 1 1 1 1 1 1 Gerencia
1 1 1 1 1 1 1

11 ·- -- , , PRESUPUESTO TOTAL {Incluye personal contratado por toda modahd!!!J.__ _S/ 61,652 00:

// ///

B•b~ció"' ~ Ge""""
m;::,N
lLQtjJ
ü.AÑCAVO lncontra '>toblc y rno doma

FORMATO 1.1
"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"
PLAN OPERATIVO INSTITU ONA 2016
' ·.: . iWJ.UJill ~l:l•l•'l• 111''1'••1:;::
- ~:~··~ ~~..l .. .,
Programa
Prod-Prv
Act-Obra
funcion
Divis Fun
Grupo_Fun
Meta
Finalidad
Secuencia Funcional (Sec - Fun)
Rubro
Uni<lad Ur_qamca SUB GERENCIA DE GESTION DE RECUROS HUMANOS

Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles
inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno,
promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de Ja ciudadanía. Con crecimiento económico
diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la
industria manufacturera, el turismo, su ancestray rica biodiversidad gastronómica y de recursos natura/es//.

Limitado presupuesto para ejecutar actividades Servidores con amplia experiencia en gestion publica.
institucionales de ersonal
Hacinamiento de ambiente labora/y mobiliarios Trabajo coordinado y en equipo para tomar desiciones oportunas
inapropiados para desarrollar las fun ciones. e inmediatas frente a temas relacionados al personal.

Inaccesibilidad a capacitaciones de especilizacion Trabajadores eticosy con valores morales.

profesional por falta de presupuesto.
In trumentos normativos de gestion desactualizados Instituciones del Estado que brindan apoyo tecnico y logístico para
(reglamentos de personal) el cumplimiento de objetivos.
Deficiente apoyo logístico en mobilidad para atenciones
de emergencia de salud a los trabajadores.

OPORTUNIDADES
Crecimiento profesional y laboral a traves de capacitaciones
organizandos por la instituciony las instituciones del Estado.

Convenios interinstitucionales para educacion, salud y economico.

f~J~,lJ HuA.Nciivo
l¡ . , ~
11 •C01 lf• ustoblt.• y 1rr o c.Jornn :·~ ~ff" fll'I:. - -

FORMATO 1.2

Plamfíc.icton de PoHticas de RR Hll

Indicador ele
1.1. Conformación de Comité de
producción
física: Nº de tránsi to a l Nuevo Régimen - 1Resolución 1 o 1 1 1 1 S/. 100.00
SERVIR
trabajadores
de la MPH con
capacitación/
Total de
Trabajadores 1 1 1 1
¡1.2.. Ac tualización de Directivas Directiva
1 o 1 1 1 1 S/. 100.00
vanas actualizada

Or ganl1acion d e l Trabd10 y s u Ois trlbunón

1.3. En coordinacion con la

oficina de Racionalizacion IAccion o 1 S/. 200.00
formula r el Mapco ele Puesto en 1 1 1 1

laMPH
Gestión dPI e mplPo:
1>est1ón de la lncorporacrón

Formula: Es 1.3. Atencion de los

resultado d e requerimientos y necesidades
!Convocatoria 1 11 1 11 1 1 s¡. 15,500.00
las actividades de personal de cada unidad
realizadas organica.
Admlnlstr adon de pe rsonas

VI. Ve rificación de
1Declaracion
supervivencia de pensionistas 1 22 1 162 1 1 S/. 1,500.00
jurada
d el O.Ley 20530
-
1.5. Publlcacio n de
declaraciones ju radas de J Publicacion 1 1 1 1 1 1 S/. 15,600.00
ingresos y de bienes y rentas

S1•ctPld1 Id Tecnlc:a

-\-l
 1.6. Precalificacion y
documcntaclon de denu ncias
sobre procesos disciplinarios, y Procesos 11 5 116 S/. 2:1,000.00
determinacion de sanciones por
Jos organos instruc tores

Gestion tlc l Rendimiento

•. .,
1.7. Evaluación semestral de
re ndimiento laboral a los Evaluación 1 2 $/. 200.00
trabajadores de Ja MPH.

Descripcion GesLlon d e la Compens.mon

del indicador:
Mide el toda! 1.8. Formulaclon de planillas de
de personal Planillas 36 36 S/. 40,000.00
pago de trabajadores en general.
asistente a las
capacitaciones
rcali7.adas por 1.9. Formulacion de informes
Ja SGGRH tccnicos sobre incorporacion,
beneficios laborales a Informes
320 340 S/. 1,500.00
trabajadores y ex trabajadores, ternicos
y derechos pensionarios,
proyeccion de resolucio nes.
3.1. 3.1.1. La Municipalidad Provincia
Fortalecer Recursos Incre m entar el 1.10. Estudio de expedientes y de Huancayo cuenta con
capacidades humanos de ni vel d e elaboración de Informes legales servidores d e alta
de manera aira 0.33 0.37 sobre te mas de índole laboral, Informes
capacitacion 320 320 competitivida d , que cumple S/. 1,500.00
integral de competitlvida administrativo y otros legales
de los recursos los objetivos institucionales
los recursos d (proyeccion de resoluciones y /o
huma nos y brinda un mejor servicio a
humanos visacion) de Recursos Humanos
la ciudadania.
1.11. Implementación de
medidas correc tivas de lmplementacio
4 4 S/. 100.00
recomendaciones emitidas por n
OCI
Gestion del De~arrollu y Cdp a ntaclon

1.12. Evaluaclon diagnostica de

las necesidades de capacitacion
DNC 1 1 Sf. 1,200.00
en cada u na de las arcas y
proyeccion del POP.
1.1 3. Ejecuclon de actividades
de capacitacio n e índuccion de
personal establecidas y
Capacitaciones 7 8 S/. 24,000.00
aprobadas e n el Plan de
Desarrollo de Personas - PDP
2015
Gestlon d e Rel dclnne ~ Hunld n :as y So~Mtes
' --- --
ll1enest.11 Social
--•'

~
 1.14. Realizar gestiones y
tra mites ad ministrati\ as
diversas internas y externos 1Trabajadores 1 120 1 300 1 1 S/. l U,000.00
(Essalud, hospitales etc.) en
temas ligadas al area.

1.15. lmplementacion de lmplementació I

1 1 1 1 1 S/. 2,900.00
Lactario Insti tucional n

1.16. Desarrollo de actividades

institucio nales
Eventos u 9 S/. 27,950.00

Scgm lddd y Salud en e l TrdbaJo

1.17. lmplementacion y
capacitacion de Comites,
Capacitacion 12 12 S/. 17,000.00
Subcomites y supervisores de
Seguridad y Salud en el trabajo.

1.18. lmplemcntacion del

sistema de gestion de seguridad
Arcas 36 S/. 950.00
y salud en el trabajo,
seguimiento a todas lasareas.

1.19. Capacitacion especifica en

temas afines e inspecciones de
seguridad y salud en el t ra bajo a
las diferentes areas(manejo de IAreas o 48 S/. 714.00
extintores, instalaciones
~ electricas, ma nejo de productos
«.
o inílamables. cte.)

,(~ Apoyo admlnl~trallvo d Subger cnda

1.19. Elaboracion y distribució n

de documentos diversos S/. 2,200.00
(Informes, Memorandos, Cartas, ' Documentos 1440 2400
Ofi cios, etc.)
-
.1."-" PRl.SÜPUEsT010TAl.(IJ }J sr J9·~.l ll 00

/~ )
héii l.!Uf..'!CiP;
u..d .,.,'!?Gl::-2._. 9FNOY7NCW. t¿ H!.W,
CiSllO:¡ CEICCti&JS

~·t=l'i~¿,f ~
, ~~-=Y
Respon~ble de Elabonet6n: --~-_ _ · - _
Re· ¡)Onsable Unidad Onin1 •.1 N0'48RE 'I .\PJJ~ Antomo -.u;isnab.uTo 1r

D~I 20C·. 8750

~
 M U N ICIPA.L IDA D P ROVIN CIA L D E

HUANCAVO l t1 onft t.i .t t1bf, ,. ><.h.:rn t~ n;•mr:it;Jj•lfüUtJ~M 1

Recursos humanos de alta compelitividad 1 .......-:. .....,....... 1 V.<J I

1 V,UV 1 V•W 1 V•W 1 V•VV 1 V· V r V 1 V .V, 1 V •, , 1 v.v 4 I V •W 1V • V, 1 v . uv 1 v.v , 1 V·V 4 I v .v v 1 V·V V J ~=-- Humano
1

lC~ U'TRA~ Ea.;..AS(2) .CTMOAl!ESP) l UNIOAO Dt llEOIOA.41

mrTAAllUlol.
PllOOUCClON
~lSIC.•

- - - ¡ -- - -- ·- - - -
?l-3nlhc.aclon d1- PoJ4 cn de RR tfH
- -- l - --L - - --- ·- ·---- - -- -------- .- - - ----- - -- -·· -~--

·--- - ·-- - -- ---

1.1. ConfonnaCIJfl de C..m le de lransilo 8' Nuevo
Regimen - SERVIR
Re~ución 1 o o o o o o o o o o o o 1 o o 1 1 1 SI. 100.00 1 SGGRH

o o o o o o o o o o o o 1 o
:Lj_~oooo
12. AelualtZ&.lOO de Directivas varias D•ocliva actualizada 1 1 SGGRH

Or;anir~ón dt4 l rab1¡o y su Oistnbucl'ón

1.3. En c:ocwdinacion coo la oficinadeR.nionalizacion jAccion o o o o o o o o o o o 1 o 1 Z-1. 200.00

formular el Mapeo de Puesto en la MPH
1
1
1 1 1 1 1 1 1 1 º_Lº 1 1 1 1 1 1 1 1
1 SGGRH

Ge9tion d" empleo Gestion de l1 lncofl)orac.1on, Admintstraclon dt oersonas

--
1.3. Alencion de los requerimientos y neoe~dades de 1 1 3 1 1 1 3 1 1 o 2 SI. 15,500 00 Viclor Cespedes
!convocatoria 1 11 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
personal de cad a lJlidad org:rica.

14. Ve<ificac:ion de Sl.l>OfVJYencia de pensi;ristas del o o o o o o o o

O.Ley 205.11'
IOoc1arw 10n Í"ada 1 162 1 100 1 30 1 32 1 162 1 o 1 o 1 o 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 SI. 1,500 00 1 Simo<Vilcapoma

1.5 Pub11eacion de .:eá1..cioncs ji.radas de ingresos

y de bienes y renlas
IPublicacion
_L 1
1
o
1
º__LL_l o
1
o
LL_J_~~~-
0 ]_º L_L_Lº_j_'"·15,~_:_L-Ce~=--
Secreta.na Tten.te.a

1.6. Prerililicadon y documentacion de "el'lUncias

locesos
LTI 321~_LD_::~:
sobre procesos disci¡Jlina1os, y detennin8CIOl1 de 116 9 6 12 12 10 34 12 10 10 Angela Ri.ora
"'"1áooes por los 0<¡¡ano< tnsllucb'es
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3'
Gutio n dtl Rend1 m1into

1 7 E•a?uacion semes1ral de
lrabajador~; dfl la MPH.

Gesbon dt la Compen1ac1on
~endi....:lo labo<al ~
' uaa "
1

1
2
r-:-i [J_º E~I o o
1
o
1
1
~~1-
1 -~HTI- c/.200.00
L~-~

··-··
1.8. Formulaci'ln de planillas de pago de trabajador•• 9 3 Lt.is Mendiola, ArW w
P1anollas 36 3 3 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 0
; 40,000.00
Z• lflos.Frankliua'nan

~
 1.9. Focmufaaoo de inlom'!K ~sobre
inoorpo¡acioo, beneficios lat orales a lrabajado<esy ex
-
Informes le<rioos 340 20 25 30 75 25 30 30 85 30 30 30 90 30 30 30 90 SI. 1,500 00 Leonardo Huaraca
~ab¡¡ja"lc<es, y derechos pensionaios, proyeccion de
resducit.nes.
3.1 .1. lncremenb r el nivel de
1 capacitacion de los recursos hu manos
1.10. Estudio de expedicnl&s y elabor3C1<.11 de
lnlormes legales sob!e temas de irdcle laboral,
lnlormes legales 320 20 25 30 75 20 30 25 75 25 30 30 85 25 30 30 85 SI 1,50000 R<ih Garaa
admiristrativo y otros l;><oyeccion de resduaooes y/o
visaciJll) de R•"V<SOS Hlrnar>os

1. 11. lmplemeolaciorl de medidas correctivas de

recomendaciones emib.las po¡ OCI
1mp.men1aaon 4 o o 1 1 o o 1 1 o o 1 1 o o 1 1 SI. 100.00 Ruth Garaa

- - · ----
Geetíon del Desarrollo y la Capacit.aclon .;:i
- --
1.12. EvaWcion diagnostica de las necesidades de
- - · --
capaalacion en cada una do las areas y proy• <ion del ONC 1 o o o o o o o o o o o o o 1 o 1 SI. t,200.00 Jose Zuasnabar
POP

1 13. EJOCUCÍOO de acüvidades de capacitacion e

indur-...ion de personal estalllecida:. y aprobadas en el Capacitaciones 8 o 1 o 1 1 o o 1 2 1 1 4 1 1 o 2 SI. 24,000.00 Jose Zuasnab:r
Plan de Desarrollo de Peisonas - POP 2015
- --- - - - - -- -----
Gesnori de Rtt1caones Humanas: y Soci-aits
-
81en~' Soc111
- -- -· - --- -- ------ - -------- --- - ...
------·· ·- ---------------
" ·.
1.14. Rcs"1zar gestiones y ll~tes admiri&ttaüvas
div6f•.3S internas y exletrl"'l: {Essalud, hospitales etc.) Trab¡¡j..rotes 300 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75 SI. 18.000.00 Ana Santivar'.ez
en temas ~gadas al area.

1.15. l~acion de Lactaic> lnstiluaonal IJ!llllemenlaaón 1 o o o o o 1 o 1 o o o o o o o o SI. 2,:10000 Ana Saotrvañez

116. Desa-rolo de activi'• !es instituoonales Eventt' 9 o o 1 1 2 1 1 4 o o o o 1 1 2 4 SI 27,950.00 Ana SanliY,.,.z

--
S~uridac: y Salud en el 1rabajo
- ~

--------
1.17. 1..,iemenlacion y capaalaciorl de ColT'iles,
~-·,....._-
--
Sot.:omiles y superviSO<es .;. Seguridad y Salud en el Capacilaaoo 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 J -1. 17,00000 Rosa lbarra
lfabajo.

1.18 IOl>lemontaaon d>I astema do geslioo de

segutidad y salud en el uai.i,o, seguomienlo a !odas N<JS 36 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 ~/. 95000 Rosa lbaoa
las areas.

/
-~
1.19 Capacilaclon especifid en remas afines e
' ~ inspec:Oone$ de segt.ridad y salud en el lfabojo a las
~ !veas 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 SI. 714 00 Ros-1lbarra
diferenles areas(manej> de exfolor.., instilaciooe•
:~ Jesil ~
;
- o ~cas, manejo de P<oduclos inll:rnables, ele.) _,_ --
·· ·.-·:2r• " ' Apo ¡o ildm1ni1b1bvo 1 Subgertnc:ta
~·

', .... -:- ::1'~ 1.19. Elaboracion y dislriboción de Jocumenlos

diversos (Informe'. Memoranc:toG, Carl ~. Oficios, ele.)
Documentos _ L 2400 200 200 200 600 200 200 200 600 200 200 200 600 200 200 200 600 SI. 2.20000 Pilar Farlan

- - PRESUPUESTO TOTAL lncluve cersonal contratado cor toda modalidad s1 194 214 oo;

Elábo~j': Zuasna~ar Tovar Jose Antonio

~
 FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Programa
Prod-P ry
Act-Obra
funcio n
Divis_Fun
Grupo_Fun
Meta
Finalidad
Secuencia Funcional (Sec - Fun)
Rubro
Unidad Or única Sub Gerencia de Tesoreria

Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza
extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al
servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitiva, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la
agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestro y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales//.

Comprobantes de pago girados

Observaciones recurrentes sobre los expedientes de
pago en sus fases compromiso, devengado, girado y
Posibilidad de fuga de ingresos por la falta de
supervisión y control a las áreas generadoras y
recaudadoras de la entidad.
AMENAZAS
Incremento de observaciones sobre los expedientes
de pago
Potenciar en capacitación a nuestro personal sobre control previo a la
fase del giro y pago sobre los expedientes de pago.
Acciones pendientes de implementar y crear módulos como
herramientas para el Sistema de Cobranza Vía WEB para ser utilizada
en las acciones de supervisión, control y otros propios de tesorería
OPORTUNIDADES
Lograr que el 100% de nuestras obligaciones de pago se efectúen dentro
de las 24 horas de recibido los expedientes de pago en su fase del
devengado aprobado sin observaciones.

Cumplimiento Ley Nº 28693artículo1 il; Principio de Unidad de Caja y

elevar el nivel de supervisión, control y registro de la recaudación que se
perciben en las áreas periféricas
 __
HNUAÑCAVO
,, ....,.. ,. ...
SECFUN. - -
FORMATO 1.2
CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2016
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE TESORERIA

1.1.-Gerenciar la adnlnislraci6o, evaluación, análisi~ control, seguridad y

lnlorme SI. 24.505.721
op:irización de k>s rOCaJrSOS lnn:iefOS de la insiL<:ión.

Numefo ¿~ Reporto SIAF yllJ Oficios

1.2.- Prog<arnación y Amplación de calendarios de pagos. 12 12 SI. 310.00I
Com¡><obanles de
Pago Girados
1.3- SupeMsa- el regisO'o de la recaudación de k>s ilgresos lribularios y no
lfíOOlarios en el SIAF y velar por el deposito en las cuenlas c.xrienlesden Iro lnform& 12 12 SI. 12,500.00
de las 24 horas de producida la recaudación.

u .-Mantenor actuaizado los r09iUos conrables (li><o de Caja) del

rrovirrienlo de caja y bancos yclas. bancarias, Oedaración Anual de lnlorme 12 12 Asegurar el f.nanciamianlo para el pago de ....-.nislro de bienes, SI. 656.60
Mejorarla l.'"'IOlamen:O en la 1 Operaaooes con Terceros (OAOT) y Conlronlaci6n de Operaaones Aulo seMcios y ooos. a efucloo de a.mpli con k>s oti;ei;.os y roolas
eficienciayeficaaa gestion del gaslo de la declar<>Jas (COA) insliuciooales. ele•mo el njyel de superv'"""· con4rol Y
de
Comp<ol'~es
10000 10900 Municipalidad Provinaal coo~ol
regislro de la recaudacilJn y do gastos evil<lndo la
la geslión
~ pagogirados Formula:
AcM!ad1.6
deHu'"1Ca)'o l ts -ecepción, Verilicacion,R81jiSl'oyejercerelConlrcjprev10alalasede\ U.odeRegislro 5050 5060 dla oónenlosltMvlespreYiosagiroypagooonformealu SI. 1,250.00
ilsliuaonal Giro y Pago de OIS. or. Pidas y D:ros, oon su fase devengadO aprobado r&gllaciones de la Ley del Sistema Nacional de Tesorena

- -· ~ 1.6.- Errisión de C/P, Carlas O!den~;. Cheques y/o Abono por CCI, Recabar
Frmas Aul' llZadas. RegiWo y Conlrol de ~ob..... de Pago, R.....,,,
1 ~oba:lle de p

¡~·§
. '!~""'~~ ~~-
Cheque ago y 10000 10900 SI. 20,500.00
de Cornproba:lles de Pago al Atea do Operaciooeo Fin""'-""as.

' CP~ .'es~ 'i 1.7.- Recepc:oón de Comp<obantes de Pago. para el pago a PrOYeodores y
Libro de Regislro 10000 10900 SI. 650.00,
\ . , Sa'3zar Ca~a 'l;s ,. _. Canlidad de
denlas obi¡¡aciones insiu:ionaies y poslerior fqrJWo

·,·"---._ ' Comp<ot.viles de

pago Enifidos 1.1.- Elaboracicin del~ de caja do nmera semesll3- lnl01me SI 950.00
'---' . 1.9.- Evaluac:i6n y propuesta para lines de rentabilidad sobre k>s fondos de
Informo Sl. 6>'31)8
libre diS?Qnibilidad.
PRESUPUESTO TOTAL(13)/ SI. 62,006 00

~'
- '
l.IUNll.lr'AL1v11v rt11;,1,1vl>IL u• r1v'""'".
---------------------------·---
Nancy Haydee Ca~cha Tello
SUB GERSl'lra~l)l ~REAIA

INDICACIONES PARA EL CORRECTO RELLENADO

(1): Considerar del ane.110 1 (7): Oebe comicnar lu •ctivkfades que ~ permítiran cumplif' 11 Ktion r..tr1te1iu.
(21: CoMidtru del anexo 1 (8): Debe consiKJl01r la unidad de mtdktot que le permrtan medi' la actividad a ejKuu1r.
(31: Considerar compontnte$ de indicador (9): Debe consicnar lo ~Jecutcido en ti año 2014, en las respectivas tar~o1.s..

(4): Debe consignar lo ejecutado pot su UH irl aM 2014, de acue-rdo al indicador~ producto.
UO): Debe consicnar ~s metas de producción fisk¡ por tarea que se pro¡ramó para el 2016.
(11): Debe cOfUicrwr los rewltJdos • Jo¡rar al 31 dt' didembre del 2016.
(5): Debe consignar la meta pro1r1mada para el 2016 del indicador del producto. (121: Otbe cofl$ign¡11r e t pre1.upuesto por cada actividad, de acuerdo al cuadro de necesidades el abon do considerando precios actualizados (cuadro de necesidadf'Spor cada actividad).

(6): O.~ consig~r IH attioMs emat~kas a su ur10. identificadas en el PCI 2016-2018 (13): Debe consien.ar el t~o prMOpuestal que dt'ttrmin• la Ge1enda de Planeamiento y Presup~lo (el cu• I deben estar distríbuido rn tas actMdadt-s fijadas estrate¡icamente, lienitndo en cut1'1ta f'f 1auo anual del personal CASJ
 !]l MUNI CIPALIDA D P R OVI NCI A L D E

lJ HU~~~:e~~ fi@1WW+Hlfüfü•H'41 1

MATRÍZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2016

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE TESORERIA

1
Numero de Nancy Haydee Capcha
10,900 450 790 820 2060 860 880 800 2540 900 900 950 2750 1100 1200 1250 3550 10,900
Coml)robant Tello
¡ -
MCA ANUA~
• CCIOll'-5 1 l!lllDAD D[
4CTIV'!>AOl$ ll¡ j PllOOIJCcn.i
ESTIIATI .-CASi2) ¡ i MEDIGAl'I f1S. .,\

GerencsltÑ'l'w.•UICS:lft.~,INlllisa.OOftCrof..
segundad y CIJI~ de los rte\lfSOI fNl'lciefOlll de la
mt.lllc:O!
....... 1
' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SI. 24,505.nl Nancy Hoy<lee r Jl)<ha Telo

Repor18SIAf'!lu
ProgJamaaón y ~·aon de calendafm de pegos 1 12 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 SI. 310.00I Nancy Haydee Captha Telo
°"""
Supwvisar ti regaslro de la 1eeaudaaon de los "'~esos
k1buWm y no lrtr..1..._ en el SlAF y ve6w por ti depos*>
tolas «1911lasoomen11Kd9nR1delm 24 horn dt
...... 1
12
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
3
1
SI. 12,500.00
1Nancy Hoy<lee Capclla Tello/Merredes
Casll'o Portilol Franasoo Gucienez
GaNoz
productda.\ar~daoión

"""'"" ocouaLzado los •eo>'"" con....., Cl"'• de 1 Juana Merino Rivera.' Leoncio
C•) del mcwr.erAo de W11i1 y bancos y etas bancam,
"'°"""""""""' r....... Cl>AOTJ ........ 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 SI. 656601 Vlcahuaman Vilcahuaman / lsm>M
_de .
IAeJonm->"
enta ges\i6ndel
Dedoo><lÓO " " "
Conlronllaon de Operaciones ALlk> declaradas {COA)
Y 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Caceres Ortiz

';:';":: Rec-n,Venkaaon,Regn'°y'"''"olCon•olp•""°¡ 1
Huancayo a .. f.ase <!et G.o y P19<> de OIS. OC, Pttnlas '/ O.os, OOh Libio • Registro 5060 90 430 450 970 310 500 400 1210 480 350 420 1250 450 455 725 ll>JO SI. 1,250.001
Juana Muaylla9CO Clemente I Ena

..-~-
E...,.deCJP.C..IHOr-.Cheo>oaylo-.,pot
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Oodol\ezOiaz

CCl, R~FnnasAllklnztdas,R991SlfoyControlde ~aniedePago

1 Juana Huaylasco Clemenle I Ena
10900 450 790 820 2060 860 880 800 25C() 900 900 950 2750 1100 1200 1 1250 1 3550 SI. 20,500.00 Oodo~ez Díaz I Men:eóes Caslllo
<:omprobln"' de Pll90, R - de Con>probanleo de yC"-
PIQOal>t.. de~ FNtlOIOll 1 POl1llo / RobólScn Clfdol\ez Conl,....

:ion de c.cmonxian:n de Paao. oa111 e:I oaoo a

ltwo. Registro 10900 450 790 820 2060 860 880 800 2540 900 900 950 2750 1100 1200 1 1250 1 3550 SI 650.00 Meroo<.le$ Caslilo Pol\Jlo
1
lnbmo 2 1 1 o 1 1 1 1 o 1 SI. 950.00 Nancy Hoy<Jee Capcha Te1o

1 1 1 1 1 1 1
_J o 1 1 o
tnlorme 2 1 1 1
1 1 1 1 1 1 J_ 1 1
SI f"3.68 Nancy Hoy<lee Capcha Tello

PRESUPUESTO TOTAL {lncl~e personal contfatado por toda modalidad), S/. 62,006.0;
j íi~/lilONJCIPALIDAD f~OVJNClAL DE HUANCAYO

-Ñ~-rictJene~·~~~ha-r"éii'a-
~Ut.¡ ~f:fi - J!rÉ! ·r.'.'MRERJA
INDICACIONES PARA EL CORRECTO RELLENADO
11\ Cooiar del formato 1.2 16\ Calcular de acuerdo a formula consianada en el formato 1.2
(2) Copiar del formato 1.2 (7) Consignar ta meta mensual del producto de acuerdo a la formula determinada en el Formato 1.2
(3) Copiar del formato 1.2 (8) Consignar el presupuesto necesario para ejecutar cada actividad, de acuerdo a cuadro de necesidades.
(4) Copiar del formato 1.2 (9) Consignar los nombres y apellidos de tos responsables de obtener las metas de cada actividad.
(5) Copiar del formato 1.2
 l• 1Co'1tr tob.r· / mo ·i: JJ

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Pr o rama
Prod·Pry
Act·Obra
funcion
Divis_Fun
Grupo_Fun
Meta
Fina lidad
Secuencia Funcional (Sec · Fun)
Rubro

Provincia de ciudadanos emprendedares, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de
pobreza y pobreza ext rema, las desigualdades sociales y Ja inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente,
participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descen tralizado, sostenible
y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestro y rica biodiversidad
gastronómica y de recursos naturales//.

Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de servicios
úblicos a los ciudadanos, con un Gobierno local moderno, inclusivo, trans aren te, sostenible y efectivo.
• • • ' 1 •
Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Gestión Institucional

Mejoramiento en la gestión del gasto de la Municipalidad Provincial de Huancayo

Información financiera Institucional.

DEBILIDADES (A inicios del período) FORTALEZAS

l.· El m6du/o SIAF del MEF, suele no estar expedito para su uso
Inmediato luego de Iniciado el año presupuesta/ tanto en el módulo
l .· la experiencia y el profesionalismo de determinado personal de planta permite
administrativo, presupuesta/ y contable, debido a las actuollwclones
cumplir con los objetivos y metas establecidas en el POI, al cual se suma el persono/
de las nuevas versiones que suele Incorporar el MEF en el sistema
contratado coliftcado que responde a las nuevas exigenciasy tendencias del sistema
SIAF hasta mós allá del mes de enero, situación que impide la normal
contable por su dominio de nuevas herramientas tecnológicas, lo que permite
atención Inmediata de los requerimientos para atender el gasto
enfrentar los nuevos retos de esta sub gerencia. Por el momento se cuenca con el
corriente y obras, Incluso en el módulo con to ble se prolonga hasta
cuadro necesario de nueve (9) de planta y dos (2) de CAS.
más ollá del ler trimestre situación que alarga la entrega oportuna
de nuestros estados financieros.

persona conta e no tiene su ciente ominlo para a ap 1caci n

2.· Se cuenta con herramientas para el procesamiento contable(computadoras). por
de la normativa contable vigente para el sector público sobre N/Cs·SP;
el momento son suficientes a condición de que anualmente se renueven dado el
NIFF. NACUS,y demás normas emanadas por el ente rector lo cual
desfase tecnológico, el cual se complementa con los software del ME:F asistido por el
dificulta obtener prontitud y calidad en el tratamiento contable, dado
Implantador residente del SIA F. SIGA. SISPER, y Cost os, los mismos que son
lJUe ni el MEF ni la entidad promueven con suficiencia y continuidad
compartidos por l ogística, Personal, Contabilidad, Presupuesto y otros usuarios, lo
estos conocimientos.
cual constituye condición favorable para la sostenlbilidad y desarrollo de las
potencialidades del equipo humano.

3.· No codo el personal contable t'lene Iniciativa propia para

responder a las exigencias de oportunidad y calidad de las tareas
encomendadas, al mostrarse renuentes a sacrificar un poco mós de su transparenta a través de las portales de la pógina Web del MEFyde la Municipalidad
tiempo muy a pesar de tener trabajo pendiente.
4~~"tá. s/gnación insuficiente de presupuesto, constituye una
· itan ~,P'ara el cumpltmiento de objetivas y metas en términos de
¡n1t1t ~ficacia y efectividad, para el sostenimiento de esta sub
yi,cta1y la nueva dreo de costos reconocido en el nuevo ROF.
3.· lo información finan ciera y presupuestaria que muestra los gastos del periodo se
y se presenta dentro de los plazos establecidos para que la sociedad civil y otras
organizaciones tomen conocimiento de la gestión. Además se produ ce información
gerencia/ paro toma de decisiones en los niveles gerenciales.
daHuancayo
NTABIUDAD
 AMENAZAS
1.- La demora en el proceso de saneamiento contable de todas
las cuentas del balance que permita mostrar saldos
consistentes para la toma de decisiones constituye un riesgo
dado que los responsables pueden ser sujeto de amonestación
o sanción por el ente normativo, ya que tiene también
implicancia en la consolidación y formulación de la Cuenta
General de la República.
2. - La escasa y demora en la implementación de las
OPORTUNIDADES
1.- Es propicia las condiciones actuales para Ja consolidación de los sistemas
de Logística, Personal, Costos luego de haber iniciado el proceso de
implementación durante el 2013.faltando tan solo el Sistema de
Recaudación Tributaria desarrollado por el MEF para ser implantado en el
SATH, al igual que el SIGA, SISPERy el que estó en curso el SIS-COS.
2.- La persistencia en el desarrollo pleno de la Contabilidad de Costos -como
nuevo paradigma en Ja gestión municipal- , una vez que el MEF culmine con
desa rrollar el software de Costos permitirá el procesamiento contable como
ahora lo es la contabilidad financiera mediante el S/AF para producir
información financiera, en tanto que la contabilidad de costos permitirá
obtener estados de costos globales y por cada centro de costos o Centro de
Actividad en detalle, lo cual permitirá a los responsables tomar decisiones
basado en el conocimiento sistemático de la estructura de sus costos v/s Los
ingresos que generan,y con ello apuntar a mejorar la calidad de los servicios
y al mismo tiempo a un menor costo.
3. Con las nuevas herramientas tecnológicas mencionadas la Sub Gerencia de
Contabilidad podrá producir información financiera, presupuesta/ y de
Costos de manera oportuna para la toma de deciciones en tres dimensiones,
patrimonia/,financiero-prespuestaly analítico de costos para los distintos
propósitos de carácter interno y externo.
 CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2016
UNIDAD ORGANICA: AREA: SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

1.1 Conlabiz,. lodas las Tranua:iones en el 1 Regts~os y Notas de 1 SuslentM legalidad del gaS1o I
SIAF. ElecOI• A$Íenltos Cootables de Cool.tiliclad 11870 11870 -de almMtopr~y
SI. 12,500.00
Oporaciales~tariasyAjustes. 1 1 contar con nlormactón
Indicador. fllill'Kier1 presupuestaria y de
Numero de costos para la k>ma de
Informes de deosiones en los disontos
Estados 1 2 Anllil.• y c:<ncliar sa'.<os de In cuenl>o 1 1 IWOles de la admrutraáón
oontables. Regislro de O¡i«acion., Reciprocas
Anexos An alíticos no 720 mooicip~. Cta G!'al. De la 1 SI. 12,100.00
financieros 1 1 RepUbliea y acciones de
presentados de focalizlaón
manera
oportuna
13 Formular ln!ormaaón met1sual Fiiancieta y Contar con lnlomles
Presupuestaria y presentación Trimes!ral al lnform.-ción Contable seo 580 Ge!enciales de caricler 1 SI. 1,000.00'
órgano Redor CUl!llüCNo ycualüWodela

1.4 Cierre Cootal>e Anual y FamLloción

CanparaliYa de la Información financiera y B"ance Geoeral 1 12
r·"'·
situlciOn finardera. uigresos y
pn la Alta Ge<enoa que
a>ad)'UVel la loma de I SI. 4,000.00
Presupue.st.-ia.
1 1 1 decisiones.

Fonnuta:
1.5 Analizar, f'iterpret. periodicamente los
Producto=
Activ'dad 1.4
EE.FFyla E'¡ecuQOn delngmosy Gastos
medianleindicadores
1 In formes 1 • 1 4 1 1 SI. 1,500.00

~ ~N!CtnlllMI PROVIM:fü OE H!JAACA YO

crcc:·i-;..~rt,M;,;~;·:z;¡;~;
:'J8 r.ERENTE DE CONTABiliDAD 73\F~;-¿·~-m:;;j;
 16 Regisuar, CooUolar Coocili" y Depreciar
Actas 12 12 SI. 775.00
!osAcWo<FIJOS.
Presenlar en el plalo de Ley la
1.7~1mplementación a recomendaciones
Información F.-.wicieca,
establecidos por las Auditorias y
P<=pvl!Slariay
exámenes especiales. Saneamiento
Complementaria (C\lenla
Contable. Atención a Requerimientos de
lnlonnes 12 12 """1icipal) del periodo a la SI. 1,500.00
Información a los Organos de control.
ONCP-MEf. Congresodei.
Impulsar Jnventario de existencias y
Repliblica y Orgono de Cootrol.
efectu ar conciliaciones.
Mejoramiento en previa sustenlac:ión y
aprobación pa el Concejo
Ja gestión del 1.8 formular y proc:esar la Información 11.unicip;il,
l.M1jorar l1 el'lcienclay Información
gasto de la de Costos por Centros de
tkacil de lt GcstlOn Fillanciera "'° 12
Institucional Municipalidad Responsabilidad o accivldades y formular Reportes 12 SI. t 4,100.00
Institucional Jos Estados de Costos y Rend imiento por
Provincial de
cada centro de co.stos.
Huancayo
lt .9 Veriicaaónparaeledl/arfasedel
llleveogado de OIS. SeglJimi«\lo a los 0/S 2000 2300 SI. t ,000.00
leomplOll\ISO$ pa deveng;r.

't 10 Vetirtcaaón para la Fase det Devengado

lde OIC, l.Jbramienios. Anicipos de V!ÍtiCOS.
1

Valorizaciones, Reodiciooes de Gastos, O/C 'l200 3000 SI. 4,500.00

Oescripcion:
Mide el total de
1
Li>ranien1os (S...enaos .kJdiciales, c.ncros
Polllados, IV Huaneayo), entre olros.
iofonnas de
estados
t 11 v.nr~ación ycoodúación de la 1~.. yReducir las
financieros
Recaudaaon de i9esos pn:weNenles del Reportes de Ingreso 12 12 Reoomendaciones y SI. t,000.00,
presentados de
'SATH y MPH y de ta Cartera de Cuentas por observaaoo.. efectuadas por el 1 - - - - - - - - i
manera
1Cobrar OCI: asi como el Sanea1mcnto
oportuna
t t2 Eteaua< Alqueoo sap<esivo> de Foodos. Actas Contable Sl. 200.00'

t.tJ Ge-.ar Legüación de los Li>ros

Contables prir<ipales, lmpimi<, en<Uademación Libros SJ. t,000.00
y cuslO&a no menor de tOaños.

:1 t• EJlbaorlnfonnacióndelPVl.Trinestt3y
Anual y preseotaaOO a la Oficina Re¡jooal de Reportes SI. t,000.00
:eawo1-Hyo.
l .t5 Elaboración de lnlormac:ión r..anciera Sl.200.00
An<Ja!doCAFAE ª""""
l 1.t6 Redactar, recepcionar, disltibuir la Conc:m11 lis coentas de )os
Informes. t.1.emor...-. ICINOS rijos men""al y
1ccrrespondcoda y Alr:J:iv11. ~· y ~ 699 SI. 2,000.00
arH.1«men~ a trlVés de fas
<X>t<d11aoón del SIGA. flabor• ~POI y Oticios
Evallaaón TIYneslrli del POI Actu de Coociiac..:r'I en kirma

"""""~
t.llAldavaryCuslodiar lodoa.<nenlación Pecosa~Recibos.
72llO 7200 SI. 1,000.00
adminislrilliva y c:ailable Planillas

PRESUPUESTO fOT SI eo..ns03

Responsable Unidad Orgánica

ONI.: 20010906
 MUNICIPA LIOAO PROV1NCIAL DE

HUANCAYO

MATRÍZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2016

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
OBJETIVO ESlAAIEGICO INSTITUCIONAL ISeQún PEI 2016·20181 : MEJORAR LAEFlCIENCIA_YJ;FJCACIA EN lA1lESTI01!JJ:tSTITUCJONAL

~- ..~.. ~: ~~:·'.. ~.
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.
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1m11123'1'"!''.- L~::~~l~. :·1J;1 :~.,:._~~l~'l~ 1~J:~ f c$.-r~~ .·:~ 1·~

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PRODUCT0111

NÚIT1eíos de
Informes de
INFORMACION FINANCIERA INSTITUCIONAL Estados Finacieros 12 60,775.00
presentados de
manera oportuna

Nº
AC<:IONES
ACTMOADES ISJ
U_,ADOEl!EOIOA 1 METAAMIALOE
EJTRATEGICA$j2) (t) Pf'OlllJCCION FISICA

1.t Contabii zarllldaslas

Transacciones en al SIAF.
RegisVl>s y Notas
Efectu11r Asienttos Contables de 11870 970 970 970 2910 970 970 970 2910 970 970 970 2910 970 970 1200 3140 12 500.00J CPC BERTHA
de Contat>ltidad ' MARTINEZ ESPINOZA
Operaciones Complemenlanas y
Ajustes.

1.2 Anaizar y com:iiar saldos do

las cuentas contabkis. Regisb'o Anexos Analíticos 720 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150 90 90 90 270 l2, 800.00 J CPC BERTHA
MARTINEZ ESPINOZA
do Operacion9s Reciprocas

1.3 Foonular lnfoonaclón

mensual Financiera y lníorrnaclón
5BO 50 50 110 50 50 210 60 50 50 160 60 50 50 160 1 OOO.OOJ CPC OIGNAMARTHA
Prosupu..lllie y prosentaclón Contable ' CORDOVA INGA
Trimostral el órgano Reclcf

t.4 Cierre Contable Anual y

Foonulación Comparativa de la
Balance Genlfal 12 3 3 3 4 OOO.OOj CPC DIGNA MARTHA
Infamación Financiera y ' CORDOVA INGA
Presupuestaia

1.5 Analizar, interpreta'

CPC JESSICA
periodicamente tos EE.FF y la
Informes 1,500.oo l JANETH MONTES
Ejecución de l111resos y GastDs
ZENTENO
mediante indicadores

1.6 Registra-. Controlar ConciUar CPCYOLANOA

Actas 12 3 3 3 775
.00I
-EiB ".' " ''"' . . . . ., ,.,._ . . . . . . . ..
y Oepreaa- los Activos Fijos. RIVERA DE MARIN

.e:·1;c.. :c·...·¡~..':·'"·}1., ~~;¡

,,._.,... . . ,
1· :". , t.(.1·;-.,t·"':~'··2·:~· ~:·;
•• - r"'
g1. .

r ·· ... """''1 .- •1 r.
Á -
:.:i.-1-~lllll·ºCSñiDiY~
 l .7..Jmp1ementación a
recomendaciones
establecidos por las
Auditorias y edmcnes
especiales. Saneamiento
CPCVICTOR
Contable. Atención a
Requerimientos de Informes 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1,500.00 ALEJANDRO
HUAROC CUBA
Información a los Organos de
control. Impulsar
inventario de exi stencias y
efectuar conciliaciones.

1.8 Formular y procesar la

i nformación de Costos por
Centros de Responsabilidad T EC/ CONT
o actM dades y formular los 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 14,800.00 PACIFICA GARCIA
Reportes
Estados de Costos y TOVAR
Rendimiento por cada centro
Mejoramiento en la
de costos.
Gestión del g¡sto de
I• Munlcipalldad
Provinci al de
1.9 Ve<ifi<:ación para efectuar SRA. ESTELA
Huancayo
fase del Devengado de OIS. 555 185 185 185 555 185 225 225 635 1,000.00 CARHUAMACA
O/S 2300 185 185 185 555 185 185 185
Seguimiento a los Compromisos MENOOZA Y
por devengar.

1.10 Ve<ificación para la Fase del

Devengado de OIC, Libramientos, CPC OLINOA BRAVO
Anticipos de Viáticos, RAMOS Y TECJCONT
250 750 250 250 250 750 250 250 250 750 4500.00
Valorizaciones, Renárciones de OIC 3000 250 250 250 750 250 250 PAOFICA GARCIA
Gastas, Libramientos (S011tencias TOVAR
Judiciales, Cenlr1Js Poblados, IV.
Huancayo), en~e olr1Js.

1.11 Velific:ación y c:ondliadón

de la Recaudación de ingresos CPC JORGE
Reportes de 3 1 1 1 3 1,000.00
provenientes del SATH y MPH y 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
HERRERA CAJAS
lngreso
de la canera de CUentas por
Ccbrar.

1.12.. Efectuar Arqueos

Actas 4 o o 1 1 o o t 1 o o 1 1 o o 1 1 200.00
sorpresivos de Fondos.

1.13 Geslion• Legaización de

CPCJORGE
los Libros Contables pr1ncipales,
Libros 4 o o 2 2 o o o o o o 2 2 o o o o 1,000.00
HERRERA CAJAS
Imprimir, encuademaaón y
cuslodia no menor do 10 años.

1. 14 Elaborar lnfom1ac:ión del SRA.MARIA ELENA

PllL Trimestar y Anual y
Reportes 5 o o t 1 o o 1 1 o o 1 1 o o 2 2 1000.00 VISURRAGA
presenlación a la Ofima Regional CAMARGO
de Ccn~ol-Hyo.

CPCJ ORGE
1.15 Elaboración de lnfom1ación
Financiera Anual de CAFAE.
Balance 1 o o o o o o o o o o o o o o 1 1 200.00
HERRERA CAJAS
. - " ~ .... .
~l.JIRJ "' fT -·:.:unic;;;- ~ ·' ,.; Pre· inc· '
1 SUBGEí E: :~·.J~GONTA_I' UO,lD
-cayo
lfl•<lr11' . K uo"'wl1"

~
1
MU1VlAI"

·~:·~;!
1- ·
l,, .. "1", .. . -
t:'.!!..:'
\ P(C l
~· ~t::f. ·-
.,. •. _ .... [; I ¡". _... ,. '1 •r:,_•:.:._1:,::., S' E María E ~n.J \lisn-:JgJ Cam· rgo
::,t:CHETARIA
1. 16 Redactar, re<:epcionll',
dlslribuT la correspondencia y 1 Informes.
1SRA.MARIA ELENA
lvchiv.,, A¡xiyat y coordinación Memorandos, 699
50 1 50 1 50 1 150 50 50 50 150 50 1 50 50 150 83 83 83 1 249 2,000.00 vtSURRAGA
del SIGA, Elaborar el POI y
Evaluación Trimes~al del POI
Oficios 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CAMARGO

1.17 Archivar y CIJstodiar la SRA.MARIA ELENA

1Peoosas. Recibos, , 1800 1 600
doalmentación adminishliva y
contable
Planillas
7200
1
600
1
600
1
600
1 1
600
1 600 1 1800 1 600 1 600 1 600 11800 1 600 1 600 1 600 1 1800 1 1000.00 VISURRAGA
CAMARGO

so.nsoo

Baborado por.
fm¡:füAÑCAYO
~ Incontrastable y moderna

FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

CADENA. FUNCIONAL
Pre grama
Prod-Pry
Act-Obra
funcion
Divis_Fun
Grupo_Fun
Meta
Finalidad
Secuencia Funcional (Sec - Fun)
Rubro
Unidad Or..qánica SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO

VISION (POPC 2013-2021)

Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y
pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo,
incl~sivoy[ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio
ambienti, basado en la agroindustria, Ja industria manufacturera, el turismo, su oncestray rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales.

MISION (PEI 2016-2018)

GP.nerar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de a eficiente prestación de servicios públicos a los
ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo.

OBIETIVO ESTRATEGICO (PEI 2016-2018)

3.4. Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión institucional.

ACCION ESTRATEGICA (PEI 2016-2018)

3.4.1. Mejoram iento en la gestión del gasto de Ja Municipalidad Provincial de Huancayo.

Traslado o derivación de documentos de forma contfnua e

Fallas con los diversos punto de red para
inmediata, agilizando el trámite de los diversos pedidos que
procesar los Pedidos de Compra y/o Servicio.
in resan al área.
AMENAZAS OPORTUNIDADES
 Í H'u.AÑc.Avo
- ~· 001 .-. .tc_tb:.O. yrncld• •,.,.. •

SEC. FUN. ; ANUAL 2016

FORMATO 1.2
CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2016
UNIDAD ORGANICA: SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO

1.1. Recepción de
pedidos de compra y/o
Cuaderno de
de servicio previa
Registro de
verificación de la SI. 25,900.00
Ingresos y 1 5105 1 5200 1 1
programación del
Cuadro de
Cuadro de
Necesidades
necesidades y el
marco presupuesta!.
1

1.2. Realizar Estudio de

1 4900 1 10400 1 1 SI. 17,000.00
cotizaciones 1 Mercado

1.3. Adjudicaciones de
Cotización SI. 24,000.00
Indicador de producción Contrataciones iguales 4900 5200 1
Mejorarla Mejoramiento en Ja Ganadora Realizar un correcto
Ordenes de física: o menores a 3 UIT's.
eficiencia y gestión del gasto de Ja seguimiento a cada uno
compra y de
eficacia de la 3322 3400 1
servicio Numero de Ordenes de Municipalidad de los Pedidos de
gestión Compra y de Servicio Provincial de Huancayo 1.4. Consolidar Compra y/o Servicio que
comprometidas
institucional. Comprometidas pedidos para generar ingresan al área, a fin de
la solicitud de dar continuidad al trámite,
Consolidado en
certificación dentro de los parámetros 1 S/. 17,900.00
el Sistema - 4900 5200
presupuesta! y enviar establecidos y cumpliendo
Certificación
a la Gerencia de Jos requisitos requeridos
Planificación y según norma; Jo que nos
Presupuesto. permitirá generar un
mayor número de ordenes
de compra y de servicio,
1.5. Registro del
atendidos y
proceso de selección Proceso y
en el SEACE y 456 460 comprometidos de forma 1 SI. 23,900.00
Cuadro
Comparativo oportuna y dentro del
Otorgamiento de la
plazo establecido,
Buena Pro
logrando el 100% de la
 meta anual.
1.6. Elaborar ordenes Cuaderno de
de compra y las Registro de
ordenes de servicio y Ordenes de 4900 5660 SI. 18,500.00
Recepción de Compra yde
Conformidades Servicio, emitidas

1.7. Aprobar fases de

la ejecución del gasto SI. 18,528.00
Nº SIAF 4900 5660
( Certificación,
Compromiso)

1.8. Archivamiento de 5660 SI. 6,200.00

Acciones 4900
documentos

1.9. Saneamiento
físico legal de Expediente
48 50 SI 13,000 00
Mejorarla inmuebles que técnico
Ordenes de Mejoramiento en la consütuyen activos fijos
eficiencia y Formula: Corresponde al gestión del gasto de la
compra y de 3400
eficacia de la Producto obtenido de la 3322 Municipalidad
servicio Actividad Nº 1.6.
gestión Provincial de Huancayo 1.1 O Intervención
comprometidas
insütucional.
física en la posesión Informes de SI. 5,000.00
5 5
de terrenos (areas de intervención
aportes)

Reg1Stro de
·-
-·
1 11 Control de arrendamiento -
1 2 SI. 1,200 00
inmuebles arrendados Contrato de
Arrendamiento
Informe de
1 12 Registro, control 515 520 SI 1,200.00
levantamiento de Obtener un adecuado
e inventario de bienes
inventa no manejo, control y custodia
Contrato de de cada uno de los bienes
1.13 Altas, bajas y Compra-Venta y muebles e inmuebles que
570 580 posee la Municipalidad SI. 500 00
actas de d1Spos1c1ón Declaración
Jurada Provincial de Huancayo,
1.14. Subasta Pública ev1denc1ando las
Resoluciones y ex1stenetas que se SI 4,201 00
de bienes declarados 1 1
Actas de registro constituyen como
chatarra
patnmonio (activos fijos y
1 15. lnventano cuenta de orden},
Patnmonial Anual logrando el 100% de la SI 2,000 00
Registro Anual 20 20
(Activos Fijos y Cuenta meta anual
de Orden).
 1 16. lnventano,
Boletas y
control y as19nac1on
Registro de 41 45 SI 2,500 00
de los teléfonos fi1os y
As1gnac1ones
telefonia movil

1 17 Saneamiento
fisico legal de bienes
Formatos de
muebles (altas, bajas, 13 15 SI 1,500 00
Saneamiento
repos1c1on fis1ca y
pecumana)
Descripcion del indicador:
El número de Ordenes Resoluciones y
1 18 Saneamiento de
Mejorar la de compra y de Servicio Registro de 1 2 SI 1,500 00
Ordenes de Mejoramiento en la donac1on
eficiencia y comprometidas resultan
gestión del gasto de l. donae1ón
compra yde
eficacia de la en el número de Ordenes 3322 3400
servicio que se generan de una
Municipalidad
gestión 1.19. Recepción y
comprometidas atención en forma Provincial de Huancay•
institucional. clasificación de
oportuna y dentro del
materiales y/o
plazo establecido.
productos según
1395 1395 S/. 7,000.00
orden de compra,
contabilizando
mediante Karex según
el Catalogo SIGA
Mantener el orden, control
1.20. Recepción, y eficiencia de los
procesamiento, materiales y/o productos
valorización y atención 1512 1520 que se mantienen en el S/. 6,500.00
de PCS a cada área Almacén Central, lo que
usuaria. permitirá una correcta
elaboración del resumen
1.21. Elaboración de
del inventario, logrando el
hoja de trabajo y el
100% de la meta anual. S/. 7,000.00
Resumen de 9 9
movimiento de
almacén

1.22. Verificación de
Stock según Kardex,
1 1 SI. 9,500.00
para la elaboración del
inventario en resumen
 1 23 Reg1Stro de
Ingreso segun ta~eta
3047 3050 SI 3,000 00
de ex1stenc1as
valoradas en almacen

Mejorar la Mediante el control del

Ordenes de 1 24 Recepción de ingreso de las existencias
eficiencia y
compra yde
Mejoramiento en la saldo de materiales 209 210 valoradas dentro del SI 4,500 00
eficacia de la 3322 3400 gestión del gasto de la mediante Nota de Almacén General de
servicio
gestión Municipalidad Entrada de Almacén Obras, se lograra brindar
comprometidas
institucional. Provincial de Huancayo un adecuado maneio de
1 25 ReglStrO de
las ex1stenc1as fls1cas
Ingreso de materiales 1321 1330 SI 6,500.00
mensuales y
NEA (T.E V.A)
almacenamiento con
reportes anuales;,
1 26 Almacenamiento 4368 4370 logrando el 100% de la SI 2,00000
met:i anual
1 27 Control de
Salida de NEA con 3047 3050 SI 2,500 00
PECOSA

1 28 Registro de
existencias fis1ca 12 SI 1,500 00
mensuales
PRESUPUESTO TOTAL(13)1 SI. 234,529 00
· ~UNICIPAUD'A"" tfü'/1t•viA ui::. Hú111~vll 11.o
Responsable de Elaboración: Su~- "ÁDEAB~A r.IMIENTO
NOMBRE Y AP.: - - - - - - - -
DNI.: _ _ _ __ __ _ __ _
~;~··f.. ·,·;·· ··;-.¡·0·~
1 1~!·1~:,·.~:.;.¡;~;.;:;,'.:~·,
~(GjA(.. \. J.
INDICACIONES PARA El CORRECTO RELLENADQ••••••• ,) ·~· ·~¡: ; ·
Lic Ca~·

(1): Considerar del anexo l (7): Debe consignar las actividades que le permitiran cumplir la accion estra~égica.
(2): Considerar del anexo l (8): Debe consignar la unidad de medida que le permitan medir la actividadfa ejecutar.
(3): Considerar componentes de indicador (9): Debe consignar lo ejecutado en el año 2014, en las respectivas tareas.
(4): Debe consignar lo ejecutado por su area el año 2014, de acuerdo al indicador de (10): Debe consignar las metas de producción física por tarea que se programó para el 2016.
producto. (11): Debe consignar los resultados a lograr al 31 de diciembre del 2016.
(12): Debe consignar el presupuesto por cada actividad, de acuerdo al cuadro de necesidades elaborado considerando precios actualizados
(5): Debe consignar la meta programada para el 2016 del indicador del producto.
(cuadro de necesidades por cada actividad).
(6): Debe consignar las acciones estrategicas a su cargo, identificadas en el PEI 2016-2018 ll3): Debe consignar el techo presupuestal que determina laGerencia de Planeamiento YPresupuesto (el cual debera estar distribuido en las actividades fijadas
estrategicamente, teniendo en cuenta el gasto anual del personal CAS)
~
t_
2W
~
;:::fu.A.'Nc:Avo
.- Incontrastable y moderno
• iM'MU%1''JmU•m4w ANUAL201s 1-

MATRIZ DE PROGRAMACION MENSUAL POR ACTIVIDADES- POI 2016

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO

Cuaderno de 1 Carmen Chamorro

Ordenes de compra y de servicio comprometidas Registro de 1 S,660 3071 3431 3711 10211 4081 4241 4491 12811 48sl 4981 S301 1S131 S9sl 6101 6401 184sl 234,S29
1 ABASTECIMIENTO
Ordenes emitidas

ilCCIONl'S (STAATEGICAS (2) ilCTIYClADE& (3) UNIDAD llll llEOllA{4) 1 lllfTil NIUAl.
1 PROOU~IOli FISICil

1.1. Recepción de pedidos de

compra y/o de seivicio previa Cuaderno de Registro
Fiorella Marroquin
verificación de la programación do Ingresos y Cuadro de 5200 300 330 3SO 980 380 390 410 1180 440 4SO 480 1370 S40 5SO S80 1670 Si. 2S,900 Carlos Tovar
del Cuadro de necesidades y el Necesidades ADQUISICIONES
man:o presupuesta!.

Julio Nieto - Edwin

1.2. Realizar cotizaciones Estudio de Morcado 10400 600 660 700 1960 760 780 820 2360 880 900 960 2740 1080 1100 1160 3340 Si. 17,000 Quispe
ADQUISICIONES

1.3. Adjudicaciones de Fiorella Marroquin

Contrataciones iguales o Cotización Ganadora 5200 300 330 3SO 980 380 390 410 1180 440 4SO 480 1370 S40 sso S80 1670 Si. 24,000
ADQUISICIONES
menores a 3 Ulrs.

1.4. Consolidar pedidos para

generar la solicitud de Fiorella Marroquin
certlficaicón presupuesta! y
/ Consofidado on el /
Sistema - Certificación
5200
1 300/ 330/ 3so/ 9801 3801 3901 410/ 11801 440/ 4501 4801 1370/ 540/ sso/ sao/ 16701 SI. 17,900
1 ADQUISICIONES
enviar a la Gerencia de
Planificación y Presupuesto.

1.5. Registro del proceso de 1 Carmen Chamorro

Proceso y Cuadro
selección en el SEACE y 460 71 131 21 1 411 2al 341 391 1011 4sl 481 sol 1431 ssl sol sol 1751 S/. 23,900
1 Comparativo 1 1 ABASTECIMIENTO
Olorgamiento de la Buena Pro

1 6 Elaborar ordenes de
Cuaderno de Registro Carmen Chamorro
compra y las ordenes de 48S 498 S30 1S13 S9S 610 640 184S S/. 18,SOO
deOlllenes do Compra 5660 307 343 371 1021 408 424 449 1281 ABASTECIMIENTO
seivicio y Recepción de y de Servicio, emitidas
conformidades.

1.7. Aprobar fases de la Jesus Escobar - Lila

ejecución del gasto ( N" SIAF 5660 307 343 371 1021 408 424 449 1281 48S 498 S30 1S13 S9S S10 640 184S Si. 18,528 Orihuela
Certificación, Compromiso) ADQUISICIONES
 1.8. Arthlvamíento de Betty Alarcón.
documentos
Acciones 5660 307 343 371 1021 408 424 449 1281 485 498 530 1513 595 610 640 1845 S/. 6,200
ABASTECIMIENTO

1
1 9 SanP.amtento f1S1Co legal de Flor Montes
IMlOObles que consu•uyen Expedl60til lécnlco 50 2 4 5 11 5 4 4 13 4 6 6 16 2 4 4 10 S/ 13,000 BIENES
activos f1p:¡ PATRIMONIALES
>------· .
110 lntervenclÓO fisica e11 la Flor Montes
poses¡ón de terrenos (áreas de lnfannes de inle!Venaón 5 o 1 o 1 o 2 o 2 1 o o 1 o o 1 1 SI 5,000 BIENES
aportes) PATRIMONIALES

Regtstrode Flor Montes

1 11 Control de inmuebles
a11endados
arrendam1ento-
Contrato de
2 o o o o o 1 o 1 o o o o o 1 o 1 SI 1,200 BIENES
Armndamiento PATRIMONIALES
lnfonnede
Lucy Chuqu1puima
1 12 Regi>tro, control e 40 40 130 S/. 1,200 BIENES
111ventano de bienes
lev-de 520 40 40 50 130 40 40 50 130 40 40 50 130 50
inventano PATRIMONIALES
Coolnotl> de Compra-
Eisa Maunc10
1 13 Altas. bajas y actas de 145 S/ 500 BIENES
dsposiclÓO
Venta y Oeclaraaon 580 45 45 55 145 45 45 55 145 45 45 55 145 45 45 55
Jurada PATRIMONIALES
Lucy Chuqu1pu1ma
Mejoramiento en la
1 14 Subasta Pública de bieíl€S R"'°ll.ctonosy Acfasde
declarados chalana regl<lnl
1 o o o o o o 1 1 o o o o o o o o S/ 4,201 BIENES
PATRIMONIALES
gestión del gasto de
la Municipalidad 1 15 lnventano Patnmornal Lucy Chuquipu1ma
Provincial de Anual (Ac~vos F11os y Cuenta de Registro Anual 20 2 1 2 5 2 1 2 5 2 1 2 5 2 1 2 5 SI. 2,000 BIENES
Huancayo Ordllll) PATRIMONIALES
-
116 lnventano, control y Eisa Mauricio
6oloMl y Regmrn de SI 2,500
asi<JnadOn de los teléfonos tiJOS A..qgnaaones
45 3 4 4 11 3 4 4 11 3 4 4 11 3 4 5 12 BIENES
y telefooía m6V11 PATRIMONIALES

1 17 Saneamiento hsico legal Eisa Maunc10

Formatos de 4 1 2 4 1 1 2 4 S/ 1,500 BIENES
de bienes muebles (~as baias. Saneanuento
15 1 1 1 3 1 1 2 11
reposic10n f1StCa y pecuntana) 1 1
PATRIMONIALES

Eisa Mauncio
118 Saneamiento de dcmaclOll
Resoluctone1 y Rego!lro
d&dooaoon
2 o o 1 1 o o o o o o 1 1 o o o o S/ 1,500 BIENES
PATRIMONIALES

1.19. Recepción y clasificación Elmer Rodríguez

de materiales y/o productos Bustamante - Fidel
S€gún onlen de compra, Registro de ingresos 1395 50 62 78 190 87 98 104 289 117 135 148 400 165 170 181 516 S/. 7,000
contabilizando mediante Karex
Pérez Vargas
S69Ún el Catalogo SIGA ALMACÉN CENTRAL

1.20. Recepción, procesamiento, Julio Roque Luquillas -

valorización y atsnción de PCS a Registro de PCS 1520 54 61 75 190 94 106 115 315 130 148 160 438 170 180 227 577 S/. 6,500 Carlos Canto Chuquin
cada área usuaria. ALMACÉN CENTRAL
 Carlos Canto ChuQuin •
1.21. Elalx'•ación de hoja de Elmer Rodriguéz
trabajo y el Resumen de Hojasdetabajc 9 1 O 1 2 1 O 1 2 1 O 1 2 1 1 1 3 S/. 7,000 B t
. . 1 d 1m é us aman1e
° ª
ioovimien e ac n ALMACÉN CENTRAL

1.22. Veliflcación de Stock

según Kardex, para la . Kardex y Resu.men de 1 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 S/. 9 500 Carlos Canto Chuquin
elaboración del inventario en IOV9ntario ' ALMACÉN CENTRAL
resumen

1 23 Reg1~tro de Ingreso según N" d tte de Id Zós1mo Lanasca

t3rietadeexistenclasvaloradas O<don:.:eom:,d 3050 154 168 180 502 195 215 225 635 240 278 300 818 335 350 410 1095 S/. 3,000 ALMACÉN DE OBRAS
en dimacen.

1 24 RecepcMin de Ingreso y Zos1mo Lanasca

saido dematerialesmed1ante oroenesdeCompra 210 5 8 14 27 15 18 18 51 20 20 22 62 23 23 24 70 S/ 4,500 ALMACÉN DE OBRAS
Nota de Entrada de .A.lm;icen

1 25 ReglS1rode Ingreso de Notas de Enlradade 1330 100 110 120 330 100 110 120 330 100 110 120 330 110 110 120 340 S/. 6 500 Jorge Cáceres
matenales NEA (TE V.A) Alrnac>ln'WIM<lnto- NEA ' ALMACÉN DE OBRAS

Valerio Gómez
1 26 Almacenamiento Acaoneo 4310 364 364 364 1092 364 364 365 1093 364 364 364 1092 364 364 365 1093 S/ 2,000 ALMACÉN DE OBRAS

l
I ~~ ~~~deSalldadeNEA 154 168 180 502 195 215 225 635 240 278 300 818 335 350 410 1095 Sf 2,500 AL~~~~~~;~~RAS

r
Pecosa$ 3050

~ Zi'.
j .¿., 1 28 Regrstro de exi>ctenaas Aa:iones 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/ 1,500 Zósim
Éo Lanasca
f~ o fiSK:amensuales 1ALMAC N DE OBRAS
... ,....... "\.

\$~:--....... . /.)-;1 PRESUPUESTO TOTAL tlncluve nersonal contrata~onnrtoda modalidadlí SI. 234 529 01
llml t:fúANcivo
fm - lncontrostoble y modemo

FORMATOl.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

CADENA FUNCIONAL
Programa
Prod-Pry
Act-Obra
funcion
Divis_Fun (
Grupo_Fun \
Meta
Finalidad
I'--
Secuencia Funcional (Sec - Fun)
Rubro
Unidad or_Clánica SGAB_UNIDAD DE MANTENIMIENTO

VISION (PDPC 2013-2021)

Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobrezo
extrema, las desigualdades socialesy la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor. descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético,
ol servicio de la ciudadanla. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenibley con respeto al medio ambiente, basado
en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestro y rica blodiversidad gastronómica y de recursos naturaleslf.

Carencia de Recursos humanos
No prevision de las Areas Usuarias el
presupuesto para mantenimiento de los
vehículos ma uinarias
Desconocimiento de la importancia de realizar
el mantenimiento de las maquinarias , por las
A.reas al ue se les asi no ma uinarias
AMENAZAS
ma uinarias ino erativos
Administracion eficiente del personal para cumplir las
actividades
Gestionar para la modificacion habilitacion y ampliacion
presupuesta/ para cumplir con el mantenimiento
Consientizar al usuario al que se el asigno maquinarias, la
importancia del mantenimiento para la operatividad y
consercvacion de la maquinaria
OPORTUNIDADES
Gestionar el presupuesto para el mantenimiento a las
di eren tes de endencias

Responsable Unidad Orgánica Elaboración: _ _ __

 ~
~
A"íi.ANc.Avo - l ncoritros foblo y moderno SEC. FUN. j
FORMATO 1.2
CUADRO SUSTENTARJO PARA PRIORIZACION DE ACCIO NES ESTRATEGICAS AL 2016
UNJDAD ORGANICA:SUB GERENCIA DE ABASTECIMIE NTO · UNIDAD DE MANTENIMIENTO

Indicador de
produ.ownfislca:
N9 de maquinarias
1.1. Limpieza diaria de IN"
de acciones
los ambientes de la de Limpieza de 272 288 SI. 41,451.42
y equipos infraestructura del ambientes
cporatllos Palacio Municipal

N"
Accion de
1.2. Mantenimiento de !mantenimiento de
las itlstalaciones instalaciones 29 48 SI. 50,610.80
Formula: Se electricas y sanitarias electricas y
ol>úene oomo sani1arios
resultado de las
Mejorar la Mantenimiento laáMdades Contar con vehiculos,
11.3. Vigilancia y
eficiencia y de la reall.zadas
Aseguramiento de
adecuad.os niveles de resguardo de los N" accion de maquinarias e infraeslrura
Vigiancia del 361 365 del Palacio Muniqlat en SI. 5,986.90
eficacia de la maquinaria y 85 92 operatividad de la bienes diana del
buen estado (80%) de
gestión equipos en la maquinaria y equipos Palacio Muniqlal Palacio Municipal
conse111acioo y
institucional MPH en taMP
disponibilidad oplina.
De~1 del
indicador. Mide el
to4al de t.4. Mantenimiento de IN"
maquenaóas, preventivo de vehiculos mantenimiento 97 180 SI. 35.272.00
oquiposc y maquinarias
infraeslNCtuta en
Dptimas
o.;ndicioncs.
t.5. Mantenimiento
correctivo de los N" de
96 144 SI. 38,137.88
vehicuios y mantenimiento
maquinarias

PRESUPUESTO TOTAL(13)! SI. 171,459.00

, .. Rt!;'lonsable Unid~ Or , .lnlc1

Re• -on~le d• Elat.or;11o • 1:

NOMBRE Y PP - - -- - - - -
ONI - - -- - - - - - -

'r rl•
" -!fillJ;::fuA6'ícA.vo
. . - l ncont rost oblo y moderno
Wi'''i~'''4ª"~'H'•lft·1W 1

FORMATO 1.3

tl V,.. lll U"'! Vll l Ul'i¡,¡ ~

Mantenimiento de la maquinaria y 1 Becquer Cristobal
y equipos 92 7 7 8 22 8 8 8 24 8 8 8 24 8 7 7 22 171,459
equipos en la MPH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Huarcaca
operativos
llETA ANUAL
ACTIVIOADES(') UNIDAD DE MEDIDA(41 l'RODUCCION
FISICA
1.1. Limpieza diario de los
ambienles do la N' de acciones de
288 24 24 24 72 24 72 24 72 72 SI. 41 •45 '-'21 Becquer Cristobal
inlraeslruc:turadel Palacio Lrrlpieza de ambientes 24 1 24 1 24 1 24 24 1
24 24 1 Huarcaca
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t.lu!!!!!!!
1 2. Manlenmienlo do lu
w •·.conde
instalaciones electricas man~imienlo de 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 SI. 50•610801 Becquer Cristobal
Aseguramiento Y 11slalaaones etedttas y Huarcaca
1...........
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
de adecuados 11311hrias
niveles de 1.3. Viglancia y '"'9Uaido
operatividad de la de k>s bients diario del \ N" aa:ioo de Viglanda del 1 365 31 28 31 90 30 31 91 31 31 92 31 31 92 SI. s.9S6.90I Becquer Cristobal
Pahr.;:oMu~al 30 1 30 1 30 1 Huarcaca
maqu1nana y 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
equipos en la PalacioMun al
1.4. Manlcnlmlenkt
MPH
preventivo de vehic:ulos y IN ' de manlcnun~nlo 180 15 15 15 45 15 15 1 15 45 15 15 15 45 15 15 15 1 45 SI. 35 • _ 1
272 00
Becquer Cristobal
Huarcaca
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
m!9;ulnarias
1 5. Maotenim~ll(o

a:irre<lllJO de kls vet..alk.:;: W de mantenimiento 144 12 12 12 36 12 12 12 36 12 12 12 36 12 12 36 3/. 38. m.ss¡ Becquer Cristobal
Huarcaca
vm vinarias
PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado or toda modalidad SI. 171 459.00

Responsable Unidad Orgánica Elaboración:

INDICACIONES PARA EL CORRECTO RELLENADO

(1) Copiar del formato 1.2 (6) Calcular de acuerdo a formula consignada en el formato 1.2
(2) Copiar del formato 1.2 (7) Consignar la meta mensual del producto de acuerdo a la formula determinada en el Formato 1.2
(3) Copiar del formato 1.2 (8) Consignar el presupuesto necesario para ejecutar cada actividad, de acuerdo a cuadro de necesidades.
(4) Copiar del formato 1.2 (9) Consignar los nombres y apellidos de los responsables de obtener las metas de cada actividad.
(5) Copiar del formato 1.2
aar.::~~:i:ari :-im•!:ic:.al lle Hui"..=~
SUb Ger !:tia

/rtf. ,,e·- r C..i,#tlbat 1fi:;-:;;¡;;;;

41i• dt a Unidad de M;~!~!m : ut •
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

·~~,HUANCAYO
::::::m• /ncontrastab/e ymoderna

, ,
Organos de linea
~ ;:füAÑCAYO
lL2JllJ Incontrastable y mode rna

- FORMATO 1.1 ·qi

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

T-~-

;;;,,.r.....- . . . . . CADENA FUNCIONAL ~

Programa
Prod-Pry
Act-Obra
funcion
Divis_Fun
Grupo_Fun
Meta
Finalidad
Secuencia Funcional (Sec - Fun)
Rubro
Area de Turismo-Gerencia de Promoción Económica y Turismo
Unidad Oraánica

. VISION (PDPC 2013 ·2021) _

Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y
pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo,
inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanfa. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio
ambiente, basado en Ja agro industria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestra y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales//.

El área de turismo solo cuenta con un personal
Insuficiente proceso de categorización y j erarquización de
recursos turísticos de la Provincia de Huancayo.
Recursos y destinos turísticos sin una hermienta válida de
infonnación en materia turística o con información
desactualizada
AMENAZAS
Voluntad política e interés para la elaboración de instrumentos de planificación y
desarrollo de turismo
Personal capacitado y con experiencia en la actividad turística.
Instituciones que promueven la actividad turística
OPORTUNIDADES
Programas de capacitación por parte de instituciones especializadas en turismo.

Destinos turísticos que integran la riqueza natural y la cultura

r
,....},
HH
UANCAVO ., Y""'H. -
1X4íM - - -- ¡
r ·: ... : - ;n;2r:::~::t .·,.::1;::.:::-.•«•I¡JlWU•1t·
CUADRO SUSfENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2016
- ··· .-.·· ... ·· ··•"•
Turismo -Área de Turismo-
. .. .
;.~ ' ~ :
. . _ _ l l l l A O l - lllSUlUDOIAl.JIOE

--
-doprodu<ain
fisica: Ntmero dt

dáita&es validado:s
1.1 R~aón dt ftormaoón 'f
..~de-~

tlTrtbaPde Cllr4>0. n~gistra r

--
,,. de ldl8I ,__.y 12 46 ~~:m\emrizadón dedabt 1 SI. 2,000.00

I~~ de Q:rmaci6n
N* de lnbmes de W'i:si!ars o 17 ~==•lizaáóndedatos 1 SI. 2,000.00

13.-.,.-,dereonm
N"derecursol~DS o 46
7"V_de_,,_ SI. 21,000.00
twísDcos proW!dal 1
Promover
condiciones 1:::::tas
1- ~
2 Inventarios
turísticos
1.4. Capecilación a prestadores de
Mt'riciolJñsico
w dt Prfilador"3 do
seMciol UWcos
180 150
12%Pres1adofes delurk:rm
~~W'lserW:iocm 1 SI. 1,130.00
básicas para la

-..-
stancfwesdec:elidad
paralaobtcncióndel Oinventarios distritales

-
1

competitividad y Recursos productl

turísticos elaborados y Recursos turísticos con 1 5 - - o l - d e N*deeskJdlantesy
las inversiones del ~~antes que pradkan '9 Culb.1 1 SI. 4,000 00
turísticos distritales válidados servicios de promoción unaCUl!LraTurlsQcaenlec:omunldad 1748 1150
sector empresarial promovidos elaborados y ( 7% del total de efectiva
local. válidados distritos de ta 16.'""""'"'de_de_ ,,............. o 3
10% de T\l'isaa que ..-.. is PnMndri
de Huancayo, eslin debidameo:e J SI. 4,500.00
Provincia de 11.tislica infonnac:íon~
in!or!Mdoo
Huancayo)
17. MMlriel~llSO-~
.......
N" «Mtcmanosde n\ltlfid -delUncoyo ....

--y-
,,.__..._.....
Kactiwsy ~de i'det61 13 12 c:llStiooturislioo 1 SI. 8,000.00
Oeoa1>áOn del rdcador Uislico

IUtistiOOsdis<riletes
1 8.Promoól>\ - d e l o
ectividad IUrisQ por mecb de
~
¡,,.-..,... . ., .
~ -
CDn'UUcién y promodOn
12 9
Posicionarnienlde Huanc:eyooomo
dellnollrislloo 1 SI. 4,000.00

-......,.,de IUncoyoawno
1.9 Promoción del a.ristno .memo IEvenlOI de interts ll.ri.WO o 1 destinollJrisico SI. 3,500.00
1
PRESUPUESTO! S/ 50 130.00
-----
I
> •Hl .1];.::fuA'NcA.vo
1 - - - l 1"tcontt'Clsfabl<" y 1nodoma
•w1•1:m01r;u•¡¡jf!:•mJ• - 1

Número de 2 Inventarios
inventarios turísticos
Recursos turísticos promovidos 1 turísticos
distritales
distritales j
elaborados y
ol ol ol ol oj 1 I oj ol ol ol ol ol ol 1 I ol 1j 50,130.00
1 Mary Luz Yangali
Vargas
válidados válidado
AWONE9 ESIAA'!ClllCAS 121 1 ArlNllAL'I. \ (l¡ ; UNO.~Of' MFTAANUAI

__-
llEl)l)Ajfl . PllOOOCCION ílSICA
-
11~·~·
~ . ._._.,,. N"c1tktlll~r
46
o
1 SI. 2,000.00

..
12r..-.•llM'OO.,.,fthr H"dl"*-clt~ 17
3 4 6 11 4 4 4 12 3 4 4 -- 11 6 4 IQ
SI. 2,000.00
2 1 1 4 2 1 1 4 1 2 2 5 2 2 o 41
l .l•-..rr--·~
1- ir·~~ 46
o o o o o o o o o -· - o o o ~-

--
23 - )3 23
Mary Luz Yangalí
· · ~·~·
N"• ............
150 SI. 1, 130.00
--MÍ111111
o o 50 50 o o 25 25 50 o 25
- .75 o o o o Vara as
Recur.sos tUfi.sijcos con
servi::ios de promoción
efedlva --
t,~,...

-- -
,, ......aro:u..
..
clt-~Tllbli::it•lt
~
H" . . . . . . . . ,
i..-.-

H"dltlllllClrllot .. . . . _
1150

3
o
o
o
o
100

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100

1
o
o
50

o
50

o
100

o
100

2
50

o
400

o
550

2
100

o
300

o
o
o-
400

o
SI. 4,000.00

SI. 4,500.00
Mary Luz Yangali
Vargas
Mary Luz Yangali
Vara as
11"'*'al~~
Mary Luz Yangalí
..,_
ahctirt·a r ~álnris
......
N" dlDOOMScltmllerlll
12
o o 4 o o 1 1 o o o
SI. 8,000.00
Vargas
-4 4 1 !l 2 2

-·-
11AoftloM,..-....c11• lt"M:llnclt,,_y Mary Luz Yangali
~MflampcrNdollll pdoloollll•---· 9 SI. 4,000.00
t...- o o 2 2 1 o o 1 2 1 o 3 1 2 o 3 Vargas

ltPnmlo6fl•~W.na l~O.--IUIC*'1!1 1 1 1
Mary Luz Yangali
SI. 3,500.00
o o o o o o o () o o o o o J..____Q ___) Vargas
r toda modalídadh SI 50,130 O
 ~]IHüAÑCAYO
.[ /_ l
- -~
• Incontrastable y mode rno
20

· FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

~·~_;;.·.~ -:-~:; .. ~·•·111 i.ir•• ::a 11.•• • l l wr!l .a.~._..·.¡~
-· -··
~- ... . ~· _,;.
Prog rama
Prod-Pry
Act-Obra
funcion
Divis_Fun
Grupo_Fun
Meta
Finalidad
Secuencia Funcional (Sec - Fun)
Rubr o
GERENCIA DE PROMOCION ECONOMICA YTURISMO ·CEPRODE
Unidad Orgánica

Provincia de ciudadanas emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado las niveles inaceptables de pobreza y
pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo,
inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio
ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestro y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturalesf/.

Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la

eficiente prestación de servicios públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo,

4.1. Promover condiciones básicas para la competitividad y las inversiones del sector empresarial local.

4.1.1. Micro y pequeñas empresas reciben apoyo técnico para su formalización

Micro y pequeñas empresas promovidas

c=:=:~gr;~mmmsmmm~·l!mi~~~~~
Pocas oportunidades de capacitación y ubicación en Convenios de colaboración interinstitucionales con instituciones
espacios para formalizarlos en especial los de públicas y privadas
comercio ambulatorio

AMENAZAS OPORTUNIDADES
,,......~ -.

'Póco-inter'és,de las autoridades y funcionarios para Avances de desarrollo empresarial ,para la viavilidad en
,~ (ea/izar ~trbbajo articulado con las micro y actividades empresariales con la participación de instituciones
s,¿ re~. ~'~; \J\ .
~ pequel],í!§.emp7esas promovidas. públicas y privadas.
SQaiaí\:.- ~')"
0
¡..,
r.;-1? j::ffiA.'Nc.Avo
~-: -~; - 1ncon1r·ost oble y rn o '-' <.: r no 1 Jltiijll~.f. ' :. 1 •• 1 m

N6 de micro y
pequeños
empresarios 1.1.0rientación y
capacitados y capa~tación en gestión Mypes y Pymes
formalizados , firma 13 12 S/. 10,000.00
e mtehgencia capacitadas 1 1 1 1
de convenios y empresarial . planes de 1
ferias
negocio y ferias

Formula:
Producto= 1.2. Firma de
Actividad 1.1 convenios de apoyo
empresarial con
instituciones públicas ó Convenio firmado o 23 Pymes fortalecidas con 1 SI. 5,000.00
privadas y capacidad de emprender
Promover
formalización de sus empresas ,iniciando
condiciones Micro y pequeñas
Micro y pequeños empresarios con la formalización,
básicas para la empresas reciben
pequeñas elaboración de sus planes
competitividad y 5 12 1 apoyo técnico para su
empresas Descripcion del de negocio para participar
las inversiones del indicador: Se suma formalización y
promovidas 1.3. Elaboracion de en el programa de
sector empresarial al total de Mypes y convenios
planes de negocio con PROCOMPITE , firma de
local Pymes capacitadas Planes de
apoyo de ADEL para convenios y participación I
por la MPH en el
financiamiento de
negocios o 3 en ferias S/. 4,000.00
periodo 2016 elaborado
Programa
PROCOMPITE

1.3.Mantenimento
preventivo y correctivo Mantenimiento a
12 SI. 26,750.00
de las estructuras e instalaciones CIN
instalaciones del CIN

PRESUPUESTO TOTAL(13)l S/. 45,750.00

' c. DNI.: 199211 71

~t~ ,~1! Al7~.~.?.~Y~ L"J.i:00!3l[fHJii'lfüji•mJ\ 1 ·-- =-=i

Nº de micro y
pequeños 1 Lic. Natalia Melgar
Micro y pequeñas empresas promovidas 1 empresarios 1
12
1
o 1
o 1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
3
1
2
1
2
1
o 1
4
1 Meza
ca acitados
META ANUAL
ACCIONES ESTAAlEGICAS12J 1 ACTIVIOAOES(l) UNIOAO OE MEDIOA(4l
PROOUCCION RSICA

1.1.0rient.ación y capacitación en
gestión e inteligencia empresarial , Mypes y Pymes capacitadas 12 2 2 1 1 1 3 1 1 1 3 2 2 4 ¡
S/. 10 OOO.O Lic. Natalia Melgar
planes de negocio y tenas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' Meza

1.2. F'rma de convenios de apoyo

empresarial con instituciones pübi eas ó 1
priVadas y formalización de peque"º'
Convenio fnnado 23 1 7 8 2 2 1 5 3 2 2 7 1 1 1 3 ¡
S/. 5 OOO.O Lic. Natalia Melgar
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' Meza
Micro y pequeñas !empresarios
empresas reciben
apoyo técnico para
su formalización y
convenios lcon
1.3. Elaboraeion de planes de negocio 1
apoyo de AOEL pa'•
financiamiento de Programa
Planes de negocios
elaborado 3 o 2 1 3 o o ¡
S/. 4 OOO.O Lic. Natalia Melgar
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' Meza
PROCOt.f'ITE

1.3.Manterimenlll preventivo y
correctivo de las estruc:u as e
Mantenimiento •
12 3 3 3 3 S/. 26,750.0I Lic. Natalia Melgar
instalaciones C1N Meza
instalaciones del CIN

SI. 45,750.0
'_ 4 ' ( ' ., •

~eza

(8) Consignar el presupuesto necesario para ejecutar cada actividad, de acuerdo a cuadro de necesidades.
(4) Copiar del formato 1.2 (9) Consignar los nombres y apellidos de los responsables de obtener las metas de cada actividad.
(5) Copiar del formato 1.2
.,
2l

FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

CADENA FUNCIONAL
Programa
Prod-Pry
Act-Obra
funcion
Divis_Fun
Grupo_Fun
Meta
Finalidad
Secuencia Funcional (Sec - Fun)
Rubro
Comerciallz.aclón - Gerencia de Promoción Económica y Turismo
Unidad Orgánica

VISION (POPC 2013 -2021)

Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación,y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y
pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo,
inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, ~ostenible y con respeto al medio
ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestray rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales.

MISION (PEI 2016-2018)

Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de servicios
públicos a los ciudadanos con un gobierno local, moderno, inclusivo, tranparente, sostenible y efectivo.

Desconocimiento en la aplicación de normas Personal comprometido con deseos de cumplir con los
objetivos trazados.
Limitada comunicacióny difusión de objetivos y
metas de la gestión Personal idóneo moderado.
 -·
AMENAZAS OPORTUNIDADES
Poca participación ciudadana en las campañas Programas estratégicos y plan de incentivos para mejorar
de sensibilización la gestión municipal de parte del gobierno central.
Algunos medios de comunicación distorcionan
Población urbana con mediano interés en aceptar ordenarse
la comunicación
Escaso interes de las autoridades para Presencia de instituciones púbicas y Privadas que
promover un trabajo coordinado. promueven el desarrollo empresarial y local
I:.o.co_interés de la población comercial en
Población urbana con alto movimiento comercial
~ ~..it-:""'a//t~(lr su actividad económica.
~ Desig n'ií/!,fón de funciones sin tener el perfil
ff6 '"'&. '"'d'
~¡"nte
~
'

Responsable de Elaboración
Rafael Huayas Clemente
DNI: 19854578
HNUAÑCAVO
-1ncon,ror.Jfohley~.......,

._.C. l llN.
FORMATO 1.2
CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2016
UNIDAD ORGANICA: COMERCIALIZACION - Gerencia de Promoción Económica y Turismo

Indicador de N° de licencias
producción física: 1.1 Cumplimiento de los requisitos básicos de de
Número de Ocencias acuerdo al TUPA y otras Normas para las funcionamiento 1 1579 1 1800 1 1 SI. 1,327.00
de funcionamienlo licencias de funcionamiento. otorgadas y
otorgadas validadas
oportunamente
1.2 Campañas de sensibilización,
formalización y difusión publicitaria para SI. 333.40
1Nª de campañas 1 4 1 6 1 1
Licencias de Funcionamiento y Anuncios
'ublicitarios.
1.3 Cumplimiento de los requisitos básicos de Nª de
acue~do al TUPA y otras. Normas ~ar? las 1 98 1 350 1 1 SI. 3,458.90
1Autorizaciones
autonzac1ones de anuncios pubhcitanos .
Formula: Producto = 1 ¡1.4 Cumplimiento de los requisitos básicos de
1.1 1 1 1 acuerdo al TUPA y otras No011as para las 1Nª de
35 SI. 1,063.20
1 38 1 1 1
autorizaciones de espectaculos públicos no Autorizaciones
de~ortivos.
1.5 Atención, orientación personalizada y
oportuna en temas de fo011alización de 1N° de Atenciones 1 8300 1 8740 1 1 SI. 1,700.52
actividades comerciales ~ de servicio
1.6 Campañas de sensibilización sobre
cumplimiento de normas vigentes de 1Nª de campañas 1 4 1 4 1 1 SI. 500.00
actividades comerciales ~ de servicio
Descripción: Mide el 1. 7 Sensibilización a establecimientos de N° d éd 1 d
. • • é d e c u as e 1
o 800 SI. 0.00
total de licencias de g¡¡os convenc1ona1es y especia1es a trav s e ffi .. 1 1 1
funcionamiento 1 1
cédulas de notificación. no cacion
entregados en los
plazos establecidos 1.8 Operativos permanentes e inopinados de
por la norma vigente. control de licencia de funcionamiento 1Nº de PIAS 1 350 1 400 1 1 SI. 0.00
distorción de giro dentro de la jurisdicción.
1.9 Operativos permanentes e inopinados de
control de licencia de funcionamiento y
ampliación de grios de acuerdo a la IN° de PIAS 1 60 1 80 1 1 SI. 0.00
normatividad vigente respecto a giros
es eciales.
1.1ORegistrar, procesar y emitir la resolución Nº de 251 SI. 0.00
1 200 1 1 1
de multa. resoluciones
 ·.

!~~u~:n~~~~:::~ sensibilización y 1Nº de campañas 1 O 1 4 1 70% de notificaciones que 1 Si. 0.00

cumple con formalizar su
Promover . permanentes e .inopinados
. · ·d ad econom1ca.
· ·
.. s 1.12 Operativos a ac11v1
con d1c1one L. . d A r ·d d ·1
básicas para la fu 1c~ncia~ e c 1v1 ad es co.m.erc1a es los mercados de abastos y tiendas con venta I I I I I
competitividad Y ncionam1ento 1800 1 Y e s~rv1c1os de productos de primera necesidad para el Nº de operativos O 48 S/. 0.00
1579
las inversiones otorgadas formalizados control de pesas y medidas; y adulteración de
del sector oportunamente oportunamente productos.
~~~~~~~~~~~~~

empresarial local. 1.13 Campañas de sensibilización y difusión

de las Normas Municipales que prohibien la INº de campañas 1 O 1 12 1 1 S/. 7,855.30
Ocupación de la vía pública.
1.14 Fiscalización, reordenamiento, retiro de
comercioestacionarioautorizadoyno Nº de operativos 1 173 1 136 1 1 S/. 1,647.04
autorizado.
1.15 Emision de Permiso Temporal y control Nº de . t
. .
a los comerciantes para ocupac1on de
comercian es 1
590
¡ 800
¡ ¡ SI. 834.94
. br f h f ti 1
1emporaes
espacios pu 1cos en ec as es vas. autorizados
1.16 Talleres de capacitación y campañas de
sensibilizaci~. sobre la difusión de las Nº de . . 1 0 1 13 1 1 SI. 1 050.00
Normas Municipales que prohiben la capacitaciones '
ocupación de la via pública.
1.17 Coordinaciones de trabajo con otras Nº d t d
Municipalidades Distritales referente al ~ ac as e 1 O 1 6 1 1 S/. 485.20
Comercio Informal, para su reubicación. 1reurnones

1.18 Coordinación y gestión para el desarrollo

de nuevos aplicativos para la gerencia e N° de aplicativos 1 O 1 6 1 1 S/. 8,800.00
imoortación de datos.
1.19 Importar datos de Microsof~ Visual Fox Nº de av~nce 1
0 ¡ 1 ¡ ¡ S/. 7 550.00
2.0 a una base de datos centralizada. (porcenta¡e) '

1.20 Controlar los puntos de acceso a Nº d .

interne! para que permita la optimización y ~e~uipos O 1 67 1 1 S/. 1,550.00
1
canalización del mejor acceso a interne!. con r ª os
1.21 Man te01m1en
. . t · / · N° de
o, preventivo y o correctivo com utadoras en 1 1O 1 112 1 1 S/. 2 100.00
a las computadoras b P d '
uenesao
1
1.22 Organización, planificación y monitoreo Nº d et d
de las actividades de las unidades de la
.
ª
e as e 1
reuniones
O 1 12 1 1 S/. 12,100.00
erenc1a.
 sin deudas
1.24 Campañas de sensibilización a los 90% de feriantes que cumple
feriantes
Nº de campañas o con la normatividad vigente.
SI. 1,117.80

1.25 Organizar ferias con productos de la N° de ferias

.•, región
6 9 S/. 7,000.00
or¡¡anizadas
PRESUPUESTO TOTAl.(13): SI. 64,°"3 00

íf,.,,,,CJPAUD~r~DEHUANCAYO
y
Get»neia de Pl'Ol!JÓdÓn T1#1smQ

-A~iM -ü~ .. --·ao;05·

( RespoiG d Orgánica

INDICACIONE~A-E1:· €0R1ltCTO RELLENADO

(1): Considerar del anexo 1 (7): Debe consignar las actividades que le permitiran cumplir la accion estrategica.
(2): Considerar del anexo 1 (8): Debe consignar la unidad de medida que le permitan medir la actividad a ejecutar.
(3): Considerar componentes de indicador (9): Debe consignar lo ejecutado en el año 2014, en las respectivas tareas.
(4): Debe consignar lo ejecutado por su area el año 2014, de acuerdo al (10): Debe consignar las metas de producción fisica por tarea que se programó para el 2016.
indicador de producto. (11): Debe consignar los resultados a lograr al 31 de diciembre del 2016.
(5): Debe consignar la meta programada para el 2016 del indicador del (12): Debe consignar el presupuest o por cada act ividad, de acuerdo al cuadro de necesidades elaborado considerando precios actualizados (cuadro de necesidades por
producto. cada actividad) .
(6): Debe consignar las acciones estrategicas a su cargo, i dentificadas (13): Debe consignar el techo presupuesta! que determ ina la Gerencia de Planeam iento y Presupuesto (el cual debera estar distribuido en las actividades fijadas estrategicamente, t eniendo en
en el PEI 2016-2018 cuenta el gasto anual del personal CAS)
 HNÜAÑCAVO
_ ,,,con~ot.J.-vn1'0dooon10 • 1;1•1s;i1ga•ge&•tN• 1

:C•kli'1F.:.U•'llC
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2016
UNIDAD ORGÁNICA: COMERCIALIZACION ·Gerencia de Promoción Económica y Turismo

Licencias de funcionamiento otorgadas oportunamente

A..:DtMS UTU 'tGC.At O}

""-"'
_.._ .,..._.,_, ---T ........¡
1.1 Cumplimionlo de los 18QUÍSÍIO> bilsico• de acueroo al IN'
de licencias de
TUPA y ollas No1mat para las licenáas de tunaonamíenlO. looclonamienlo olofgadas y 1800 100 154 155 409 154 1 155 1 155 1 464 154 1 155 1 155 1 464 1 154 1 154 1 155 463 1 SI. 1327.00 ll.iia MatujaUalicoCclca

r
validadas
12 Campailas de stnd>lizadOn, lotmalizaciln y dlusiOn
1pub!i:hria para Li:oncias de Foocimamienlo y Anor<ios de campallas 2 SI. 333.40 lLiia Matuja Uaii:o Cclca
pub!i;iarios. .
1.3C~íenl0delosf0Cluisilosbá3i:o> deacuetdoal I ·- · -
TUPAy oIras Noonas para las - d e anunci:» 1N' de Aul<>rlzeciones 350 29 29 30 88 29 29 29 87 29 29 30 88 29 29 29 87 SI. 3 458.90 ilJlaMaruja UalíaJ Colca
li:llarios.
1.4 Cumplimiento de los requi:sil0& básicos de acuerdo al
TUPA y otras Normas para las autorizacionesde N' de Aulorlzaciones 35 2 8 4 12 SI. 1 063.20 1Lila MafUja Uah:o Colea
cspectaa;oo públicos no depO!Wos.
1.5Atenci6n, orienlac:i6n personalizada y oportuna en - ··---·- - -
lemas de lotmal~ación de actividades comerciales y de N' de Alenciones 8740 725 730 ~1 ~ 1rn1rn1~ 1~1~ 1 ~1~ 1 ~ 1 ~1~ 1 rn 2185 1 5/. 1700.52 IRalae!HuayasOemenle
~rvi:::io ----·~--+-~~-1-~--;~~-1-~~+-~--;~~-1-~-t-~~-t-~~t-~+-~-t~~-¡-~--;~~-1-~-t-~~-~~~~~~--;1--~~~~~~-;
1 .6~ailasdesensi>iizac:iinsOOl8~de
nonnas vigentes de act.'vidades oomerciales y de seMclo
N' decampallas .( '
, SI. 500.00 1Rafael Hvayas Oemenle
'1.7 Sensi>lizxi<.o aestablecSníenlosdegiros
ccrwenclonales y especiales a lraris de cédtias de N' do cédulu de nolifcación 800 66 67 67 200 66 67 67 200 66 67 67 200 66 67 67 200 SI. Jo<e Meigo mesca SI. 4 000.00
nolificación.
1.8 OperatNos permanenlcs e inopinados de control de
licencia de fl.JOCK>namien\o dislorción de giro dentro de la 1W de PIAS 400 33 33 34 100 33 33 34 100 33 33 34 100 33 34 33 100 SI. Jos6 Merge lllesca SI. 49 226.32
. 1isdicción.
1.9 Operativo!I permaoonlos e inopinados de control de
licencia do funcionamenlo y ampliación de gOO& de
aa.ierdo a la normatM:lad vigeNe respecio a giros
N' de Pl~S 80 6 7 20 6 20 20 20 SI. Jo<e Me~ IHesca SI. 48 273.68

..... · 01, oceur e.wrlaresolucióndem..._

1.11 cam¡>a11asdesen1bizadónyambUanza(posos)
Nºde11S01uci>nes
N"decampallas
_ ~~1. - 1
4
20 1 21 1 21
1
1 62 1 21 1 21 1 21 ,- 63
1 1 1
¡ 21 1 21 1 21 1 63 1 21 1 21 1 21
1 1 1
¡--lfa TSI.
1 , SI.
·
•
l S.....iGuliem!z T'!""
IRafaelOurandBemaldo
j SI. 2 500.00
SI. 1 500.00
ActiYldade•mme,_ y , 1. 12 OpeialNos pormancnles e inopinados a los mercados
de seMcios lotmaílVldos de - y liendas""' venta de p-depBn8ra 1
oponunamenle
¡necesídad para el a>nlfd de pesa• y medidas; y
N' de oporalivos .(8 12 12 12 12 12 12 12 12 SI. Rafael Our.ind Bemardo SI. 5 000.00
adú1efaci0n de oroducto~

t .13 campa~as de scnsbiizaciOO y difusión de las N0<mas IN' d ~

Municipales que protiibien la Oo.Jpacsón de la y¡¿¡ públ Kia. e campa as 12 4 4 4 SI. 7 855.30 IJav~r Sulca 8aygo11ea

1.14 F~ización. recwdenamienlo, 1eliro de comercio

estacionafO au&orizado vno autorizado.
N' de opera!Nos 136 10 12 12 34 10 1 12 1 12 34 10 12 12 34 1 10 1 12 1 12 34 I S/. 1 647.04 1Javier Sulca Bay<¡onea
1.15 Emision de Permito Temporal yoontrol a k:ls
N' de comen:iantes lemporaies
comen:ianW para ocupacion de espacios publico< en
aulorizados
800 20 20 20 60 30 1 150 1 50 230 80 20 20 120 1 120 1 250 1 20 390 1SI. 834.94 IJavie1 Stka Bayg0ttea
lechasleslivas.
! 1.16 T,..,.. de copaalaC:ión ycampañas de
sensl>ización sol>te la difusión de las Normas Munq>ales IN'de c:apaciaciones 13 2 4 2 2 4 3 SI. 1 050.00 IJMr Stka Baygooea
que p_,, la ocupaci6n de 1a vía p(Jl:lea
 1.17 Coordinaciones de lrabaj:i con otras Muncipaldades
Oislril.a!es referente al Comercio Informal, para su 1N• de actas de reuniones 6 1 1 1 3 1 3 1 1 3 1 3 1 1 1 o 1 1 1 1 o 1 Si. 485.20 !Javier Solea Baygorrea
~
1.1a Coordinacióo y geslón para e! desarrollo de nuevos
aplicattvos para la gerencia e importacOn de datos.
W deapiicaliYos 6 1 1 1 1 1 1 ¡ 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 Si. 8 800.00 J De~y Acosla Palomino

- ·- ---
~~1=~~~a~~~e Microsoft Visual Fox 2.0 a una base W de avanoe (porc:enlaje) 1 ! 0.16 1 0.16 1 0.16 1 0.48 1 1 1 0.16 I 0.16 1 1 1 0.16 l 0.16 1 1 1 0.16 1 0.16 1 S/. 7 550.00 / De~ Acosla Pa!omino
1.20 Conlrolar los puntos.de acceso a interne! para que
permita la oplimiZación y canalización del mepr acceso a W de equipos controlados 67 1 5 5 8 8 8 24 8 10 10 28 10 10 1 Si. 1 550.00 IDeisy Acosta Palomino
l inler~t 1
-
1.21 Manten!mienlo, prevenlivo yto cxnrectivo a las W de computadoras en buen
computadoras eslado
112 10 8 10 28 10 8 10 28 10 8 10 28 10 10 8 28 S/. 2100.00 De~ Aeosla Palomino
- ·-· --
1;1.22 Organización, planiic:acióny monítoreo de las 12 1 1 1
aclivi:iades de las unidades de la aererda.
W de actas de reuniones 3 ' 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 S/. 12100.00 Mauro Gamarra Ramos
1.23 Cumplimienlo de pagos de los adminisllados de ta
-----·----- -
feria dominical
W de feriantes sil deudas 1600 1 133 133 134 400 133 133 134 400 133 133 134 400 133 133 134 400 S/. 3 569.70 Pablo Arrearan Chavez
1.24 Campañas de sensibililación a los fer~ntes w de campal'las 1 1 1 o- o o S/. 1 117.80 Pablo Arrearan Chavez
t.25 Organizar ferias eon produclos de la región W deferiasorgan~ 9
- 1 1 1 3 1 1 2 1 L 1 1 1
tocll mod1Hdldl
3 1 S/. 7 000.00
sriiOif.o
Pablo Arrearan Chavez

INDICACIONES PARA EL CORRECTO RELLENADO

(1) Copiar del formato 1.2 (6) Calcular de acuerdo a formula consignada en el formato 1.2
(2) Copiar del formato 1.2 (7) Consignar la meta mensual del producto de acuerdo a la formula determinada en el Formato 1.2
(3) Copiar del formato 1.2 (8) Consignar el presupuesto necesario para ejecutar cada actividad, de acuerdo a cuadro de necesidades.
(4) Copiar del formato 1.2 (9) Consignar los nombres y apellidos de los responsables de obtener las metas de cada actividad.
(5) Copiar del formato 1.2
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

'HUANCAYO 2Z ·
~ lrxo~s•al>Htymode< o
FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

..
C1\DENA FUNCIONAL ' ,r •

Programa
Prod-Pry
Act-Obra
funcion
Divis_Fun
Grupo_Fun
Meta
Finalidad
Secuencia Funcional (Sec - Fun)
Rubro
Unidad Or.qánica GF.RENCIA DE DESARROLLO URBANO
VISION (PDPC2013-2021) .
Provincio de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza
extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al
servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la
agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestro y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales.

MISION (PEI 2016-2018)

Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la provincia de Huancayo a traves de la eficiente prestación de
servicios públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo.

lnsu ciente Personal ersonal ca acitado, demostrando interes de

Ba ·a remuneración no acorde a la car a com etitividad
El presupuesto asignado no es acorde con la capacidad de Personal contratado responsable, laborando horas extras con la
gasto. malidad de atender expedientes en los plazos establecidos.

Las condiciones de los ambientes utilizados no cumplen con

los standares mfnimos del ambiente laboral.
Uso racional de los materiales de escritorio para adecuar el
~..:::_o.¡:..-.:;.,,..---------------------; presupuesto al incremento de personal, por la modalidad de
terceros.

•?- AM ENAZAS OPORTUNIDADES

·;~..,. 'l?res'entación de Silencios Administrativos.
Crecimiento ordenado del distrito capital, con fiscaliza ción
'~ "t.1•:t11 ~· ~ /
Habilitaciones Urbanas y edificaciones clandestinas. continua.

Responsable Unidad Orgánica

~,~
·~r11e/¿
Elaboración'. Soriano Vera
 MUHICIPALl.DAO PROVJNC lAL as
HUANCAYO ícr,,..,..Í•-wno
1
·~ FORMATO 1.2
CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2016
UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

lndlCldor de:produc:ca 1K1· N"dt

eeRl6elcicoes ycom&Mcas tlMdas y
v11Madts
1.1. lntOfVO""°"es urbanas Pronurdamielllo Téalico o 2 Cumplwnoento y C.Al~ol de la I SI. 54,917.00

.
Cumplimienlo de los Provincia de aplícaa<.11 d~ PAT con la
Parametros del Plan Huancayo se em""'delosCeMocados al
..- o 1237 1 60% de los proyectado. y
de Acondicionamienlo
Territorial
Prtlduct:FActJw:fait1
adecúa al PAT
vigente 1 2 E>¡>ediaón de Cenicados r c..ffcadoo r Ccnsooaas
·-aaón de dos (2)
Pr.;eclos de"'"""°"""'
emitdas y vahdada-:
o 1237 lltb•mslicaanMlldedlsln:O 1 SI. 19,000.00
OesaflCiDndel nk:dlr Mide ti ... de CmslM1aas °'""""
oerWiclaanesyQXISlnmenlld9S

----
¡~=~r;::.:::a.;: ¡2.1 Elll)Odiclón de Uceocias de EdJf<acKin j ResolucKin de Liceooas de
1 238 1 243 1 1 SI. 70,117.00
loporV-llk en ~ """'°' iempo pos<ble Edif..,..;/Jnemobdos

Ciudadania con FonnMzacion de las

Fa~Pt1ldldl>=~ 22. Expediaon de Coolonnidad y lbnero de Conlormodado.. de
Formalización de 11~2) edificaciones 52 57 Eaicaaonesoonlaenu,, 1 SI. 3•,171.00
Impulsar el
Edificaciones
3000 2997 2 formalizadas de OedaralooasdeF.l!lnca Otn y Oedaralonas de Fal>nca
de Ucenaa< de Obra al 5C" •
Desarrollo Urbano y acuerdo a ley de le.:; proyectado<;,
2.3 Expodia6o de C..Uficados d~"'"'' Certlicado' emitidos 2745 2754 1 SI. 23,751.00
Rural Ordenado de la
Provincia de
Huancayo
--
Onatpaoll def ltl:ke®r Uitkt el lotll
de llcm:m yc«*ldos tlf.tldos lft el 2.4. Expedición de Aulcnzaaón deAnUl1Cl0$
lemporales

31 -
ollras,
Utbarlas, Re<epcQi de
Regu!.,,.,.,.,..,
S<.l>dMoones,
¡ Autoozaciont.s em~lldas

1 ResWcm delJcollaas de 1
I 172

127
I

1
210

140
1

1
1

1
SI. 2,317.00

SI. 67 ,800.00

-
~·~lhaWdt
~·~ati.nn. lndopendllaaones Habi!laaones -
Cenficaciones, VISIOOMS eniOSls y
32 C.."°3dosdiYe<sosdePosesíoo,
Ceroficodosy Yisacioot-
Población urbana Visaoon de Planos (iriclll).. Memaia
emilid:r; 872 950 1 S/, 23,758.00
Descriptiva)
Cumplimiento de de Huancayo Cumplimiento y Control de la
cumple los Númeto de c..tif<ados de aplcacijn del PDU, ton la
los Parametros del
3200 1190 3 parametros del 3.3 Cer-deAbnearnienlode Vl"'yde Aline""""'11o, de Sección Vial,
:~:=~~I
FewtML Pfolb:b- Ac&Mdld
Plan de Desarrollo 1oAdM::iadJ1-AdMdld 3 3 SecaónV!al Resoklaones rea.......
94 100 SI. 21,365,00
PDU vigente de
Urbano emilclos los pr<yectados.
manera
permanente
~ ......-.....,..... ¡ ¡3.4. FonnaizaaKin de la Propiedad en 1 Nume<o de T1kllos y

Resoloo:aclarao~I
'~- 102
resoklc:~d$ HU . ~ y
Asentamientos Humanos 78
VISKIOneSqtieJOn~
1 1 1 1 l 2,31700

PRESUPUESTO TOTAL(1 3J, SI 320,220.00

/
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. - ¿iJ,{ ¡/
,,,,... ·:.,.~ l.
~~-

(_ Rcsponsabl~
-----
de Elaboración:
Rcs pon!iablc Unidad Orgánic-.1 Canmen L. Soriano Vera
(
DNI 19848818
 MUNJCl~AUOAD PltOVIHCIAL Dli

HUANCAYO
--~~.,..-11... : . ... "'ll!l y ,...¡.. "'
ªi331'N'fft·1ji1Ntft•Ut·JW 1

:11:u1r!U•
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2016
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

•fl'•--
A(t!ONf'3tS'H 'P;ICj.~:J: i..~at

-'"'-"' 1NIOCU:OC. AIKA

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11--... PtClfUICe'ftient>Técrioo
º lºlºl º U' 1 1 0 1 1 1 0 o
itlciadeH1.llf'ICl'YOst
lldeOJaalPATvÍJ811~ 12E'!'ediclóndeC.-y
ecos........o.er..s Ca1icad'c yCons&ancila errilicbs y va'idldls 1237 102 1 102 1 102 1 306 1 102 1 102 1 102 1 306 1 103 105 1 106 316
- cmucro
Formalizac.un de Edll.. acicmes

r -.,...,.,.... . ...,.••,us~
en~monor-posi>le
L:·~~

21 ~deLICWIClaSdeEddic:eoc:lfl
ecfttidos
-oe•-
Rnoloón dt Uotncia de Edib n:iOn
243 20 18 20 58 18 20 18 56 20 20 22 62
---
23 24 20
.....
67
--
s1 ro,,,,co[:___ -1
·->--- >--- - · - -- -· > - - >-- - - ~

Ciudad. 2 2. Ellpediaon Oe Confofrndad y

Oederatoñll de Fit>fica
Numero de Conlonnliad.. de Obra y
Dldafabin c!e Fábrica
57 5 3 3 11 4 5 5 14 5 3 8 16 6 5 5 16 s;/, 34,871.~1--
edJ""""""' ·- ·- - - ·--- ·- ~ -!-

_
lonnal~ad

---- --- - -- --
acuerdo

~=:=:: ....
PROOUCTO 131
·-
"'*-- 2754

210
·->-
240

18
184

17
250

17
674

59
220
,____
18
180

17
~
220

17
620

59
260
·- - - t - - --
18
320

17
210

17
--
790

59
- ~
230

18 _.._.
17
240

17
200

__ -- 670
- -
59
S/. 23,758.oo\

-;,~3;~~

Cumpimionto de losParame~osdelPlande Desarrollo u=.=::.~

Urbano 1-
L _
1.190 1 125 [ 181 1 90 1 302 1 107 1 94 1 84 [ 285 1 118 1 96 1 90 \ 304 1 119 \ 88 1 92 1 299

l"••"fG.-&$C2J 6.." "~..l(:tf

-----..;.,--
....
,...--;:it"~ . . : ; ...(:-,.....,

~:~~~~
~
1;. l -... = - r- 140 , 12 , 14 , 12 1 38 , 8 , 10 , 10 1 28 , 14 , 12 , 10 , 36 , 12 , 16 , 10 , 38

PoblaclOn Ulbanade 3 2 t.<*3cloo-...de Pow;>.n

Huancayocumplelos v.;,a..del'llllo<lin<Aly•Mtmoria' ~-''"''"'"'""'Idas 1 950 1 105 1 65 1 70 1 240 1 90 1 75 1 65 1 230 1 95 1 75 1 70 1 240 1 100 1 65 1 75 1 240
p;rimelros del POU ~ •)
vigente de manera ------

-----·---· .
permanente
~~de-bdeV.asyde

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-
IMnooode~de-de
SecaonVoi,ResokloonnyComoeiios

1=~-=1R. . -...de
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1
100

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! 8 ! 102 ! 8 ! 24 ! 9 ! 9

1 20 1 5 ' - 8 1 24 1 8 ' - 8 1. 8 1 24 l 9 , _ 9 1 9 1
! 9 [ 27 ! 9 ! 9 ! 10 / 28 / 7 f 7 f 7 /

91 . ::L~ L. L
21

' · · "" f'~ESlQ_IOT~n"11auer1onal contratlqo~toda ~d»gJ

_ ,..,,#,_ . ~<-~
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Responsable Unidad Ocgánica MUN..!_l-ft'ALIUAU P~OVINCIAL út iilANl:Av, ._ Elaboración:, Ca~n L. Soriano Vera

······················· ·······
U!.IAN LAZO Sl:-ANCAs·
l'.llf ... ..-&.. ....
 . '

1-.3H"liAÑCAVO
Lltill lncontrostable y moderna

FORMATO 1.1
"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Programa
- -- .
_éADENA FUN_q9NAL __· - - - __:_ ____ -· --- ~ - ~- -- ~ .....

Prod-Pry
Act-Obra
funcion
Divis_Fun
Grupo_Fun
Meta
Finalidad
Secuencia Funcional (Sec - Fun)
Rubro
Unidad Orgánica GDU - CATASTRO
i- ·
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·-
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1.-
·- - --- - ·
-·-·-·--- • -•-
-----vlsioN' í>oi>f2oi3-2o21
___ ,( ____ -
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· ··~ -.,.. ----~- - - J
•·-· - - - - - - - L -·
Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de
pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado,
eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanfa. Con crecimiento económico diversificado, competitivo,
descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su
ancestra y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales.

Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente
prestación de servicios públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y

Catastro Urbano y Rural actualizado

Falta de presupuesto para software, hardware y equipos

Contamos con un equipo de estacion total
Problemas tecnicos en el software SNCP
Carencia de unidad vehicular Capacitacion al Tecnico cartografico por Copofri
Remuneraciones minimas no acorde con el trabajo que se
realiza en campo La modalidad de contrato CAS garantiza un mejor rendimiento laboral y
Cambio total de personal que laboro en el periodo anterior estabilidad emocional del personal

Fichas tecnicas sin firma del supervisor El personal contratado acumula experiencia en el presente año
Desconocimiento de las labores tecnicas del Catastro y su Capacitaciones de relaciones interpersonales que brinda la institucion
necesidad de contratar ma or numero de ersonal
AMENAZAS OPORTUNIDADES
Cooperacion Interinstitucional con el IGN
~-___,.,,.....,...,...._ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ --1Cursos de capacitacion ofertados por instituciones de catastro, Ministerio

de Vivienda, BID, ICES.

 1'11'1
·.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE"

HUANCAYO
- lnc.-.ntras4a b fe y ~ rna

. FOR ATOJ.2
•'lk•4•fa. 1

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACfON DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2016

UNIDAD ORGANJCA: CATASTRO

1ndicador de
producción física: 1.1. Levantamiento de la
Nº de unidades informacion catastral de
Unidades
catástrales con los sectores 12 (Zona de 1820 uucc 2160 uucc S/. 235.000,00
inventario flsico
Catastrales
expansion Ocopilla) del
del distrito de distrito de Huancayo
Huancayo.

La ciudadania
La ciudadanía
1.2. Revision, correccion contará con el
Impulsar el desarrollo CATASTRO Formula: Producto= cu enta con
y mantenimiento de la 30% del
urbano y rural URBANO Y Actividades 1.1 + inventario físico Unidades
4000 4340 1 informacion catastral del 960 uucc 960UUCC inventario fisico S/. 25.000,00
ordenado de la RURAL Actividad 1.2 + de los predios del Catastrales
s ector 15 del Distrito de de los predios
provincia de Huancayo ACTUALIZADO Actividad 1.3 distrito de
Huancayo del distrito de
Huancayo
Huancayo.

Descripcion del 1.3. Validacion d e la

indicador: Mide total informacion catastral del
Unidades
de unidades catastrales sector 15 (pampas de 1220 uucc 1220 uucc S/. 6.850,00
con inventario flsico
Catastrales
ocopilla) del distrito de
legal logrado Huancayo

PRESUPUESTO TOTAL(13}1 S/. 266.850,00 1

I.
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Respo?~able de Elabora ción:

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. .',: f>. / <1
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Responsable NOMBRE Y AP.: -j:{Jl[j I 0tJ('f., /(D'J6$
DNI.: u - cJ lfil./ 2se;-:.
 f
-··11If~~·.~¡ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

r::~l HUANCAVO C(*fe193~MTJil!fü)t•1m1t~ =1

L...L'W ~ lncontrostobJ, yn1odc.""'rna
- .__ .. ~ '"' .-
; "t':,.... ~ .' .. . ... i .

MATRlz DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES- POI 2016

UNIDAD ORGÁNICA: CATASTRO·GDU

Nº de Unidades
catastro Urb ano y Rura 1actua riza do ¡Catastrales con inventario
fisico Ylegal del dist. de 4340 120 120 120 360 120 1 400 1 400 1 920 1 120 1 400 1 400 1 920 1 280 1 400 11460 1 2140 s¡. 266.eso.oo 1Arq. Y. Liz Alejandro
1 1 1 1 1 1 Huanuco
Huancayo
ETAAHUAl
ACCIONES ESTRATEGICAS (2) IACTMDADES (3) UNOAD DE MEDIDA(Cl PROOUCCION
ASICA

1.1. Levantamiento de
11a informacion
Unidades 360 1 120 1 240 1 240 1 600 1 120 1 240 1240 1 600 1 120 1 240 1 240 1 600 1 S/. 235.000 00 1Tecnicoy asistente
1 2160 1 120 1 120 1 120 1
cablstral de los sectores '
,12 (Zona de expansion Catastrales ' de campo
Ocopill3) del distrito de
Huancayo
L__
La ciudadanía
cuenta con 1.2. Revision, correccion
inventario fisico

1 1160 1160 1 320 j 160 l 160 1 o 1

y mantenimiento de la
Unidades 1Tecnico, asistente de
1 960 1 1 1 1 1 1160 1160 1 1 S/. 25.000,00
de los predios del informacion cat.astral
Catastrales
o o o o o 320 o 320 campo y Supe1Visor
distrito de del sector IS del 1
Huancayo Distrito de Huancayo

1.3. Validacion de la
informacion catastral 1 Uni<;lapes ·~1220
del sector 15 (pampas 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1o 1o 1 o 1o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 11220 1 1220 1 S/. 6.850,00 1 Supe1Visor
de ocopilla) del distrito Catastrales
de Huancayo

SI. 266.850,00
. .
;, ~ -"""º mw2" PRESUPUESTO TOTAL lncl e ersonal contratado or toda modalidad

8'~~'1
.;. Df DESARR l!llll..~ •

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GERENTE
 ElBHüAÑcivo 2'1
DJ:: . _,-iconJ1a:r!ob1ey 1ncdemo

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
--- ---.~-.~· ~' -
1
1 .. CADENA FUNCIONAL .. .... ·~·' •-
Programa
Prod-Pry
Aet-Obra
funcion
Divis_Fun
Grupo_Fun
Meta
Finalida d
Secuencia Funcional (Sec - Fun)
Rubro
Unidad Or.qánica GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

:. VISION(PDPC2013 -2021) ·.,;~ia::J

Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y
pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo,
inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al
medio ambiente, basado en la agroindustría, la industria manufacturera, el turismo, su ancestray rica biodiversídad gastronómica y de recursos
naturales//.

*Ciudadanos con servicio de transporte público de
*Transportistas con servicio de otorgamiento de
autorizaciones ara el servicio de trans arte
*Ciudadanía con servicio de cont rol del
cumplimiento de las normas de tránsito y
trans arte de manera ermanente
*Conductores de vehículos menores motorizados con servicio de
*Ciudadan ía con servicio de Educacion Vial de manera continua.
* Ciudadanía con servicio de mantenimiento y señalizacion del
sistema se semaforización por parte de la Municipalidad
Provincial de Huanca o

1º Habilítacion Otorgadas para el servicio de
trans arte úblico ormalizado.
2º Otorgamiento de Autorizaciones para
Regulación del Servicio de Transporte Terrestre de
Personas.
3º Sistema de Fiscalización del Transporte Público
eficiente.
4 ° Emision de Licencias de Conducir para Vehículos Menores.
5º Capacitación a Usuarios en Temas de Educación y Seguridad
Via l.
6º lmplementacion, Mantenimiento y Renovacion de Sistemas
de Señalizacion y Semaforizacion en la Provincia de Huancayo.

Diversas áreas inde endiente

Lo ist a en emision de TUCs
Lo ista en emision de Carnet Habilitacion
OPORTUNIDADES
Implementación de nuevas estrategias y planes para mejorar el
transito y trans arte.
 HÜAÑc°Avo
- h'l<on~rob•• y •'"C>da~

sEC. ruN.

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL Z016

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

1.1. Evaluar solicitudes de

renovacion de TUC
(Empresas de transporte, Expedientes
Fonnula: Producto = Actividad 1.2 800 800 1 S/. 19,168.00
Habilitacion taxi independiente, carga y evaluados
Ciudadanía con
Otorgadas para el descarga, movilidad Reducción de vehículos
servicio de transporte
servicio de 10500 12500 1 escolar). informales en en 10% en la
público de pasajeros
transporte público Descripción del indicador: Provincia de Huancayo.
formalizado
formalizado. Cuantifica el Nº de Tarjelas de
Circulación otorgadas avehiculos 1.2. Emitir Tarjeta Unica de I TUCemitidos 10500 12500 S/. 50,000.00
Circulacion (TUC) 1 1 1 1
del servicio de transporte público de
pasajeros.
Indicador de producción física:
N° de Autorizaciones otorgadas
Otorgamiento de (Permiso de Operación) 2.1 . Evaluar solicitudes de
Transportistas con nuevas autorizaciones de Expedientes Se realizará la evaluación y
Autorizaciones 10 5
servicio de evaluados atencion correspondiente a
para Regulación Formula: Producto: Actividad 2.2 rutas y/o renovación.
otorgamiento de los Expedientes presentados I
del Servicio de 10 5 2 SI. 41,040.00i
autorizaciones para el por los administrados con la
Transporte
Descripción del indicador: servicio de transporte finalidad de evitar los
Terrestre de
Cuantifica el Nº de Aulorizaciones terrestre de personas silencios administrativos
Personas. 2.2. Emitir Resolución de Resoluciones
otorgadas a Empresas de 10 5
Autorización de Ruta. emitidos
Transporte.
Indicador de producción física:
N' de lnlervenciones efectivas a
vehiculos del servicio de transporte 3.1. Imponer papeletas de
público. infraccion al transporte PIAT impuestas 15000 15500 1 S/. 7,000.00
Ciudadanía con correctamente.
Formula: Producto= Actividad 3.1
servicio de control Reducción de la informalidad
Sistema de
del cumplimiento de en el servicio de transporte
Fiscalización del Descripcion del indicador:
Priorizar la 15000 15500 3 las normas de público de pasajeros en un
Transporte Público Cuanlifica el Nº de Papelelas de
ejecucion de tránsito y transporte 10% en la Provincia de
eficiente. lnlracción Administrativa al 3.2. Capacitar a
infraestructura de manera Huancayo.
Transporte impuestas avehicuios inspectores de transporte Capacitaciones
para el permanente 2 4 S/. 460,549.20
del transporte público que en el cumplimeinto de sus realizadas 1
desarrollo incumplen las normas
funciones
socioeconomico correspondienles
en la Provincia nROI iÑ(3:
de Huancayo Indicador de producción física: 4.1 . Evaluar conocimientos
Nº de Licencias de Conducir de reglas de tránsito a Evaluaciones
Otorgadas. 1423 2200 S/. 10,000.00
conductores de vehiculos realizadas
Formula: Producto= Actividad 4.3 menores motorizados
Oescripclon del indicador: Mide Conductores de 4.2. Evaluar destreza de Se logrará la reducción de
Emision de
el total de Licencias otorgadas por vehiculos menores manejo a conductores de Evaluaciones conductores informales de
licencias de 1423 2000 SI. 6,360.00
la Municipalldad Provincial de 2200 2000 4 motorizados con vehiculos menores en la
Conducir para vehiculos menores realizadas
Huancayo. servicio de Provincia de Huancayo en
Vehiculos Menores motorizados
formalización. un 20 ºó
4.3 Otorgamiento de
licencia de conducir a N° Licencias
2200 2000 S/. 15,000.00
conductores vehiculos otorgadas
menores motorizados
Indicador de producción física:
Nº de personas capacitadas. 5.1. Capacitacion a Se logrará la reducción de
Conductores
Capacitacion a Ciudadania con Conductores de transporte 15000 16000 un 30~> de accidentes de SI. 31,900.00
capacitados
Usuarios en Temas Formula: Producto =Actividad 5.1 servicio de educacion público en seguridad vial. tránsito por parte de los
+ Actividad 5.2 24000 25000 5
de Educación y vial de manera peatones y conductores que
Oescripcion del Indicador:
Seguridad Vial continua. 5.2. Capacitar a escolares Escolares prestan el servicio publico de
Numero total de personas que han 9000 9000 SI. 20,000.00
sido capacitadas e informadas en seguridad vial capacitados pasajeros.

Indicador de producción física: Nº de

Nº de nuevas intersecciones 6.1. Mantenimiento del mantenimientos
intervenidas sistema de semaforización de 8000 10000 SI. 97,111.00
Formula: Producto= Actividad 6.1 Ciudadanía con el la provincia de Huancayo. intersecciones
lmplementacion, + Aclivldad 6.2 servicio de semaforizadas
Mantenimiento y mantenimiento y Nº de Se logrará la reducción de
Renovacíon de señalizaclon del 6.2. Mantenimiento de un 30% de accidentes de
mantenimientos
Sistemas de sistema de señalización horizontal de tránsito por parte de los
Oescripcion del indicador: 19000 19500 6 de 11000 9500 SI. 50,000.00
Señaiizacion y semaforizacion por las vías de la provincia de peatones y conductores que
Cuantifica la reducción de intersecciones
Semaforizacion en parte de la Huancayo prestan el servicio publico de
accidentes de tránsito a travez de señalizadas
la Provincia de Municipalidad pasajeros.
los conductores y peatones en una 6.3. lnstalacion y
Huancayo ciudad debidamente semaforizada y Provincial de Nº de letreros de
mantenimiento de
señalizada. Huancayo. tránsito
señaletica de transito en
instalados ylo
o 60 SI. 50,000.00
las principales vias de la
mantenidos
provincia de Huancayo
ro TOTAL(13)
A~ A:1JS1
SI. 858.128.20
Responsable de Elaboraclón:

Responsable Unidad Orgánica APELLIDOS Y NOMBRES: GON~;;;¡TES ~RRO

ONIN' 41415063
 MUN I CIPALIDAD PROVIN CIAL DE

HU~NCAVO
;:m--- tncontrastable y moderno
•11;imwn11taMm• 1

~· .. l. FORMATO 1.3
MATRÍZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2016
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

:·:;.:'°· ¡_ 12,5001 9000 1 2000 1 600

1
11750
1
100

1 NETA ANUAL i
ACCIONeS ESTRATEG'CAS (21: ACTIVIDAD(<. (3 ¡UN OAO DE M EDW~~) PRODUCClON
1 Fl$1CA

Ciudadania con servicio de

1.1. Evaluar soliciludes de renovacion de TUC
(Empresas de transporte, taxi independiente, Expedienles evaluados 800 400 200 50 650 30 30 30 90 10 10 to 30 10 10 10 3() S/. 19,168.00
l lng. Percy Samaniego
Rojas
carga y descarga, movMad escolar). 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
transporte público de
pasajeros formaizado.
1.2. Emitir Tarjeta Unica de Circulacion (TUC) TUC emilidas 12500 9000 2000 600 11750 100 100 100 300 100 100 100 300 60 45 45 150 SI. 50,000.00 lng. Percy Samaniego
s
PRODUCTO 2
Otorgam1anlo de Aulonzactones para Regul>1eión del Stt\1c10 de Transporte Terrestre Gerenle Maooel Ortega
dtPersonas
N de Exp Evaluados 5 o o 1 1 o 1 1 2 o o 1 1 o o 1 1 SI 41,040 00
Ahaga
r - - -·- -- - -
META ANUAL
--
ACCIONES (S f RATEGtCAS t2) j TAREAS(3) UNIDAD DE MEDIDA(4 , PRODUCCION
! FtSICA
Transportislas con servicio de 2.1 . Evaluar solicil\Jdes de nuevas autorizaciones
otorgamiento de de rulas ylo reoovación.
Expedientes evaluadios 5 1 o 1 o 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 2 1 o 1 o 1 1 1 1 1 o 1 o 1 1 1 1 1 SI. 20,000.00 j lng. Juan Manrique Mata
aulorizaciones para el
servicio de transporte
terrestre de personas.
¡2.2. Emiti' Resolución de Aulorización de Rula. 1 Expedienles evaluados 1 5 1 o 1 o 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 2 1 o 1 o 1 1 1 1 1 o 1 o 1 1 1 1 S/. 21,040.00 l lng. Juan Manrique Mala
?RODOC~O

~~--·¡
_ ..........
~

Ttat1p::w'llN:llco
~
15,
1500 1 1500 1 1500 1 4500
1
1400 1 1400 1 1400 1 4200 1 1200 1 1200 1 1200 1 3600 1 1200 1 1000 1 1000 1 3200 1 SI. 467,549.20 1 Gerente Manuel Ortega
Aliaga
¡ llETAANUAL
~CllVIDADES (31 UNIDAD DE MtOlO,t,¡4) 1 PRCIOOCCION
flSlCA
3.1. Imponer papeletas de infraccion al lransporte Sr. Walle< Condor
PIAT i~eslaS 15,500 1500 1500 1500 4500 1400 1400 1400 4200 1200 1200 1200 3600 1200 1000 1000 3200 SI. 460,549.20
correclamenle. Santiago

32. Capacitacion a Inspectores de transporte Sr. Walte< Condor

para et cumplinienlO estricto de sus funciones
Capacitaciones realzada! 4 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 SI. 7,000.00
Santiago
 1 Pl'IODUC10 !4l 1
N' de Licencias Gerente Manuel Ort"ega
Emision de Licencias de Conducir para Vehlculos Menores 2,000 95 135 140 370 175 185 180 540 170 190 185 545 190 195 160 545 SI. 16,360.00
Otorgadas Aiaga
1 r 1 META ANUAL
ACCIONES ESTRATEGICAS •2) 1 ACTIVIDADES (3) ' UNIDAD OE MEDIDA!4) 1 PROOUCCION j
rfSICA '
4.1. Evaluar conocimientos de reglas de 1ráns~o a
Evaluaciones realizadas 2200 200 200 200 600 200 200 200 600 100 200 200 500 100 200 200 500 SI. 10,000.00 Sr. Cesar Ramos Arcos
conductores de vehiculos menores motorizados.
4
Conductores de vehlculos
42. Evaluar destreza de manejo a conduclores de
menores motortzados con EvakJaciones realizadas 2000 95 135 140 370 175 185 180 540 t70 190 185 545 190 195 160 545 SI. 6,360.00 Sr. Cesar Ramos Arcos
vehiculos menores molOrizados
servicio de formalización
~

4.3 Otorgamiento de i cencia de conducir a N' de Licencias

2000 95 135 140 370 175 185 180 540 170 190 185 545 190 195 160 545 SI. 15,000.00 Sr. Cesar Ramos Arcos
conducto/es vehiculos menores molorizados Otorgadas
. PRODUCTO l5l 1

Capacitacion a Usuarios en Temas de Educación y Seguridad Vial Persona capacitadas 25,000 750 2250 16250 Gerente Manuel Ortega
750 750 750 750 14750 750 750 2750 4250 750 750 750 2250 S/. 51,900.00
Aliaga
• J UETA ~AI.
4CCIONES ES"i!ATEGICAS (21 ACT!V1DADES (3) UNIDAD Ct UEOIOA\4 PRODUCC!Otl l
1 FISICA
5.1. Capacitacion a conductores del transporte lng. Percy Samaniego
Ciudadania con servicio de ptiblico en seguridad vial
Conductores capacilados 16000 o o o o o o 14000 14000 o o 2000 2000 o o o o S/. 31,900.00
Rojas
5 educacion vial de manera
continua
5.2. capacilar a escolares en seguridad vial Escolares capacitados 9000 750 750 750 2250 750 750 750 2250 750 750 750 2250 750 750 750 2250 SI. 20,000.00 lng. Percy Samaniego
Roias
DROOUCTO 16\
N' Nuevas
lmplementacion, Mantenimiento y Renovacion de Sistemas de Gerente Ma!llel Ortega
intersecciones 11,060 805 805 705 2315 905 905 905 2715 1305 1005 905 3215 905 1005 905 2815 SI. 197,111.00
Señalizacion y Semaforizaclon en la Provincia de Huancayo. Aliaga
semaforizadas
META i\HIJAL
ACCIONES ESI RA1'EGICAS '21 ACTIVIDADES 13) U~IOAD DE MEDIOA(4 PRQDUCCIOll 1
FIStCA
N' de manterirrientos
6.1. Mantenif!Vento del sistema de semaforización
de intersecciones 8000 400 300 300 1000 500 800 900 2200 800 800 800 2400 800 800 800 2400 S/. 97,111.00 lng. JuanManriqtle Mala
Ciudadania con seivlcio de el la provincia de Huancayo
semaforizadas
mantenif!Vento y señalizacion
Nº de mantenimientos
del sistema de 6.2. Manleniniento de señalización horizontal de
6 de intersecciones 11000 800 800 700 2300 900 900 900 2700 1300 1000 900 3200 900 1000 900 2800 SI. 50,000.00 lng. Juan Manrique Mata
semaforizacion por parte de las vías de la prOYincia de Huancayo
señaizadas
la Municipaidad Provincial de
6.3. lnstalacion y manteninliento de señaletica de N' de letreros de
Huancayo
transito en las principales vias de la provincia de tránsito instalados y/o 60 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 S/. 50,000.00 lng. Juan Manrique Mata
Huancavo mantenidos .
g ~fl/~ úfr ., V \
o,.. .................... i...1 .... 1 1... :....1 ,.,.,1"\,.,...J. ... : ........ c:1 ... i... ......... ,..~. j ~n u 74Í ce . ........... e~ c ft,... nooft

INDICACIONES PARA EL CORRECTO RELLENADO

(1) Copiar del formato 1.2 (6) Calcular de acuerdo a formula consignada en el formato 1.2
(2) Copiar del formato 1.2 (7) Consignar la meta mensual del producto de acuerdo a la formula determinada en el Formato 1.2
(3) Copiar del formato 1.2 (8) Consignar el presupuesto necesar~p'¡Ír}¡ ejecutar cada actividad, de acuerdo a cuadro de necesidades.
(4) Copiar del formato 1.2 (9) Consignar los nombres y apellid9s de lqs responsables de obtener las metas de cada actividad.
(5) Copiar del formato 1.2
 . MUN ICI PALIDAD PR OVINCIA L IJE

HUANCAYO

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

-- ·-·~11 ~l'.1!1lll•r.·l• lf h'''' ~

Programa
Prod-Pry
Act-Obra
funcion
Divis_Fun
Grupo_Fun
Meta
Finalidad
Secuencia Funcional (Sec - Fun)
Rubro
Unidad Or.qánica GSC - POLICIA MUNICIPAL

Provincia de ciudadanos emprendedores, co11 educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza
extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno focal moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético,
al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento eco11ómico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado
en la agroindustria, la industria mon11facturera, el turismo, su ancestro y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales//.

Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de fa eficiente prestación de servicios públicos a los
ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo

Promover condiciones básicas para la competitividad y las inversiones del sector empresarial local.

Ciudadanía control de de cumplimiento de normas municipales en actividades comerciales y de servicio

Control de cumplimiento de normas municipales de actividades comerciales y de servicio

DEBILIDADES (A inicios del período} FORTALEZAS

Insuficiente cantidad del personal para realizar
atividades conforme a las funciones establecidas en Personal con habilidad y amplia experiencia
las disposiciones municipales

Insuficientes vehicu/osy equipamiento de seguridad Voluntad po/itica y buena capacidad organizativa para desarrollo
para Jos efectivos y logro de objetivos

Deficiente capacitación al personal de la policía

municipal
AMENAZAS OPORTUNIDADES
Apertura de nuevos establecimientos comerciales en la ciudad de
Huancayo (creacion de mercados y centros de abastos).

Crecimiento Economico de la ciudad

····~·· · ···· ······

AYJ~~fe~~~~A
.............. ""'"....
Responsable Unidad Orgánica -Ela- bo-ra_ci_ó n-: ~~~~~--:m:
~TE '
MUN I CIPAt...JOAO P MQ VI N C I A. L O L

HUANCAVO
1 tm !Il\I 1 1

CUADRO SU~'TFNTARJO PAR ' l'RIORIZ<\CTON DE AC.ClONES Es·rRATEGIC \ <; AL 2016

UNIDAD ORGANICA: GSC - POLICIA MUNICIPAL

Descripcion del
indicador. Mide el
1.5. Efecluar donaciones de
total de
bienes decomisados de acuerdo N° de
intervenciones
a Ordenanzas Municipal N°47J
48 48 Si. 162,265.40
donaciones
efectivas MPH
reafizadas por la
Policía Municipal

PRESUPUESTO TOTAL(13)J SI. 861,327 00 J

~
MiJN!CNW.llW> PiOlllllCIAL eE llJAllCA10
o-nólOe ~.1'1&calzad611
r~~· Responsable de Elaboración:
R~ponsable Unlda1 NOMBRE Y AP.: _ _ _ _ __ _ __

·-·xvoÁ~LVADOR INGA ONI. _ _ _ _ _ _ _ _ __

Jefe de la Polieia Municipal

 b2i•í:t~ :nr;t¡1j:;B:•nt11 ---------i
!1 ... ..._. 1 .._, , ,1 ¡ 11• ~· < ·''"_..

L..~ ..~"- ,· i•l3(,TJC•Jll . _ . ·-·s ;,

MATRIZ DE PROGRAMACION MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2016
UNIDAD ORGÁNICA:.........GSC • POLICIA MUNICIPAL. ....................................
OB ETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL se ún PEI 2016-2018 : Promover condiciones básicas ara la com etitividad las inversiones del sector em resarial local.
IUi"~ "!S!mQJ
r r¡¡ 1 r. ~ r:~:..; <liJ(i!\1(.J:t't"l1~ ~ n~ .,.,..,
m
1

. ~ L.J ~~ [iji'." ~ ~ a.:.:1 l1Wl i:Eil [¡tT ~ ~ ~ ·~ ~t::'l ...

PRODUCTO 1 ~

Controlde.c~mplimientodenormasmunicipalesde
acUv1dades comerctales y de serv1cto
int ~;n~~ones
e "
2250
'
1 102 1 98 1 134 1 334 l 176 l 124 1 176 1 476 1 269 1 209 / 209 1 687 1 251 1 251 1 251 / 753 1 S1. 1e2.265.•oliefedeiosdiferentes
turnos
e1ecuvas
ACCl()/jESESTRATEGICAS (2) J ACTMOAOES (3) UNtDADOE MEOIOA(4) PROr.:J~~~;~ICli

1.1 .. lntervenciones y alineamiento en

zonu aledai'las a los centros de abastos. Nº de delos diere
~st'.tuc""1os edumivas..vprincipalos 1
Intervenciones 1 250 1 30 1 28 1 30 1 88 1 30 1 3 1 30 / 63 1 3 1 3 1 30 1 36 1 3 1 30 1 30 1 63 1 SI 182.265.401 jeJe lumos nles
1nst1tuc1ones por ocupación de p1Stas y
vendas.

1.2 ..Rondas noc:turnassobrelosospacK>s Nºde rondas 66 2 2 3 7 5 6 7 18 6 5 7 18 7 8 8 23 SI 152.265.40 jefedelosdilefenles

donde se desarroUan k>s giros espwales tumos
1
Ciudadania con servicio
de control de
I cumplimiento de normas
1
municipalesen 13 1
¡
· · ••ervención•f.octivoainfractorcs
acUvidades comerciales y por ocupaclonde ••• publica
JNºde decomisos l 2250 1 102 1 98 J 134 1 334 l 176 J 124 1 176 1 476 J 2691209 J 209 I 687 1 251 1 251 J 251 1 753 1 Sl. 182,265.401 i•f•d•iood<erenles
turnos
de servicio
1 1

/l.4.Atoncl6ndosollcituddedecomisos 1 N·.:~~;~::• 1 2675 1 94 1 80 1 110 1 284 1 150 l 111 l 315 I 583 1 182 1 3691351 1 902 1 24312851 378 1 906 1 Sl. 182.265401Jefede lt~~!erentes

==:~:O':,,.. fwdedonaciones/ 48 1 2 1 4 / 5 1 11 1 4 1 1 / 3 / 8 1 4 1 8 / 5 1 17 1 3 1 4 1 5 / 12 1 Sl.162.265.401 jelede~::rentes

iil~~f.':J~'º PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalldadl l SI 861,327.01 1

. ponsable i:¡g~ 9f9c::::"' IHlt'JlliAI tn6fl PROVINCIAL DE HWiNtQO Elaboración:

 MUNICIPALll>AD PROVINCIAL DE

HUANCAYO
FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

CADENA FUNCIONAL
Programa
Prod-Pry
Act-Obra
funclon
Divis_Fun
Grupo_Fun
Meta
Finalidad
Secuencia Funcional (Sec • Fun)
Rubro
Unidad Orntinlca e.se . UNIDAD DF. 'iERF.!\AZGO
Vl~ION (POPC Z01 J ZOZ 1)
Provincia de ciudadanos emprende.dores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza extrema, tos desigualdades sociales y la
inseguridad; con un gobierno /ocal moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo,
descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestra y rica biodlversidad gastronómica y de recursos naturales.

..
Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de servicios públicos a los ciudadanos con un gobierno local
moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo.

Mapa d el delito actualizado (PLANIFI CACION DEL PATRULLAJE POR SECTOR)

Patrullaje por sector (PATRULLA) E MUNICIPAL POR SECTOR· SERENAZGO)

Reposición de vehlculo p ara patrullaje por sector (MANTENIMIENTO Y REPOSI CION DE VEHICULOS PARA PATRULLAIE POR SECTOR)

Comunidad organizada a favor de l a seguridad ciudadana (COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA)

DIAGl\OSTICO SITUACIOlllAL
fORTA l7. S
Visión ambiciosa de futuro
operativo
Capacidad de respuesta frente a las
Escasa participación ciudadana en los procesos estratégicos
intervenciones solicitadas
Limitados locales, unidades vehiculares Comunicación íluida entre las
e infraestructura. instituciones involucradas

Limitados recursos tecnológicos Trabajo en equipo

Poca d ifusión del trabajo del

Se cuenta con una brigada canina
CODISEC
Innovación de procedimientos
Radios de comunicación obsoletos
internos
AMENAZAS. O RTU!'.IDAOF.S
Nueva gestión nacional, regional y
Incremento de la delincuencia
municipal.
Reuniones operativas semanales
Falsas llamadas de alerta de vecinos entre la PNP y el Serenazgo.

Disposiciones legales ílexibles para Funcionamiento pleno y eficiente e

con los delincuentes Comité Distrital de Seguridad
Ciudada a
El orden y la seguridad constituyen
Falta de conciencia cívica
prioridad de la actual gestión
Carencia de un ma rco legal que
Comunicación abierta entre las
regule y garantice las intervenciones
del Serenazgo
 --
f.f"ú 'AÑcAvo
.... ..~..-,, -

I• :l:'.tll•I•
('• ·AU" J'\t"'Tl~ITA!t l O t' ..k "I 1'9:IDIUZ,l, l 1•:'l'í O. ,UC I O ~ ( 1 111\ATl::I <.lS ~1. lll6

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1 IMICUl9c•"Wly ·'!3ill:Z:aclt'ftdel M• .pa~ Dft< 1
Mapadl!JIDelllo l , ~
, , ....... lo
SI. 15,000.00
IDl~ o:llll"'••111 ""~

12faml.4aCIOnyM!CW" n091 M¡tpa ~~R~ M~:odtz..,.~ oe: ~-.P SI. 10,000.00

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m.., . ~oe11c1. a yzor,~~ oe
SI. 10,000.00
POR SECTOR)

~;r'-ttcMl-lldi: ltb
,..,,.. • ,ol(T~..SQ¡r'Omllfll

~ -~' 1 Htatx:-. 1. A ~ li ¡a «tRUyRolóe~s..nllCIO oc•;uMENlO 1080 1080 SI. 15,000.00

ll!Oe..UO.i·~..;;.....
~dll,•10ft' ..Jn /"llOI Olt.a¡e
2 1 RICUfSOSH..maAA ·~.Jilr*-' ; h f. onatContn:í.tdas 100 ISO SI. 1,152,000.00

W .. IRUll ' .JE INTEC.;lAt. _i f ,- .~CTOR h1111n.1t1a1t'S f- 11'*-:I F::...ar.zao..~ 6(l00 SI. 5,000.00
5'80
I""'9'aó:lS rea!IUY4
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oe nu.-41 .• l•C'. tn:::feme.-.\ ...c'l la'I
2 , ~el.af(l1.cnico del OIECysei ...• fOkn nM"IO ...'\ ...... .iitl\llMUTI~ o.~ S> jlll'ldad
'en-vga0t>dtpbt111: . :t:..1 ,_· p¡~. toti .,t 10.tno~ ut..""1.'lil 2,000.00
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• •.•;uM(NJ • Si. 500.00
't1e4C( •~1se;

C....oadani¡ ton$(• iao d!t

hltulla_tl por sector (PATRULLA.JE patttlattcorr1..-1•r-O.. t1 pr
MUNICWAL Paf\ SECTOR· \a~dPr11.al de
SEREHAZGOI Hu..,•. 'J·l
I'" ~ delf'I.. •.. yor~ tono <'elo$~·"~-4'l del DOCUMENTO SI. 300.00
CL',.. .. ~ web delaM!.n~

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~ . •..:t N ao.•ofl31 y laCom~.,, ,

¡21
paia~arvvtlCIJ
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SI. 5,000.00
Incrementar el -
nivel de
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percepción de
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seguridad
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SI. 30,000.00 1
n ' "}Ji'I°""'.

Reposlciónd• vehkvlupan
~trula)eporHctor
(MANTENIM1ENTO Y REPOSICIOH
F--or!lllJI Pr°"'""'.• llt('IO()
!"' ~<t.IOO~ l.;. ~~· '"11.,_ ,
cu:iaG .-a o "!nla · .1ttJIOel"lles
unid'iQes !W"vr. p¡rael ...-tw:IO
<-··Mo' .... ...,..... [S/.
un tll -.. parael r >lr~ ,• •~1 1
DE VEHlCULOS PARA PATR.ULLAJ!! de palrul "H 13 3 ~· ~.Xltl , ....,_ •" .... para el F' . ·u&r:to poi' . <- -lor Pedió:)O< 41\ 'IO 20,000.00
POR SECTOR)

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Comunidad organizada a favor de la s~uridad clud1dan1
UNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO

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(2) Copoor del fo1mal0 1 2 (7) .,;00$~:,,W 11 mela mtMU91 det pt'OC:h.do de acuerdo a b l~a dete-11MA1i:M en ti Form•kl 1 2

(3) Cop1ai del formalO 1 2 (~) .~ti pre1-~to necn.io pa1> f')eC.i. "'1• :rtMdad. de .::ue1do • wacto dt n«nldadn
f4)Cop<ardelf0<mav 12 (9) : ••. . - m nombtt"l 'f apeGidos dt lol mjim..<llbte.. de~ In metas de clldl .elr. 41d

15) c,..,p;., del formalO 1 2

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

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"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

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Programa
Prod-Pry
Act-Obra
funcion
Divis_Fun
Grupo_Fun
Meta
Finalidad
Secuencia Funcional (Sec - Fun)
Rubro
Unidad Or.qánica OFICINA DE DEFENSA CIVIL - GSC

Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y
pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentro/izado, eficiente,
participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanfa. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y
con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestray rica biodiversidad
gastronómica y de recursos naturales.

Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de
servicios públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo.

Reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres

1.- Ciudadanía con planificación de la gestión de riesgos de desastres permanente.

2.- Ciudadanía con organización e implementación de simulacros para la prevención de
riesgo en situación de emergencias y desastres
3.- Ciudadanía conforma br igadas para la atención frente a emergencias y desastres
acudiendo al llamado de la Municipalidad de forma efectiva
4.- Habitantes de Huancayo con servicio de trabajos de prevención en descolmatación,
limpieza, encausamiento, protección ribereña en cauces, cunetas, drenajes y
estructuras, oportunos
5.- Ciudadanía con servicio de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones(ITSE)
para el desarrollo de activi-dades comerciales y de servicio; y Evaluación de Riesgos
y/o Daños en viviendas, permanente
6.- Ciudadanía con servicio de implementación de sistemas de alerta temprana y de
comunicación, preventivo
7.- Ciudadanía con información y capacitación para la gestión de riesgos de desastres de

9.- Provincia de Huancayo con Centro de Operaciones de Emergencia Provincial de

Huancayo (COE) en proceso de implementación
 - Planificación de la Gestión del Riesgo de Desastres
- Información y adiestramiento en Prevención de Riesgo de Desastres
- Población con capacidades para preparación ante emergencia por desastres
- Servicio de trabajos de prevención en descolmatación, limpieza, encausamiento,
protección ribereña en cauces, cunetas, drenajes y estructuras
- Edificaciones y viviendas con servicio de inspección técnica y evaluación de riesgos y/ o
daños
- Sistemas de alerta temprana y de comunicación preventivo implementados
- Información y capacitación para la gestión de riesgos de desastres
- Población recibe asistencia en situaciones de emergencias y desastres
- Centro de Operaciones de Emergencia Provincial implementado

Insuficiente cantidad de personal especializado para

ejecutar las funciones propias de la Oficina de Defensa
Civil asumiendo múltiples funciones simultaneas lo que Cuenta con personal Profesional y Técnico capacitado y con experiencia para
implica dejar desatendidas ó retrazar algunas ejecutar las funciones propias de la Gestión del Riesgo de Desastres.
actividades igualmente importantes y necesarias por
atender prioridades

Falta de simplificación Administrativa en los trámites

internos de la Municipalidad para Apoyo inmediato y Las nuevas Normas de Gestión del Riesgo de Desastres y municipales que nos dan
atención de emergencias (gasolina, caja chica, atribuciones, facultades y com-petencias para intervenir directamente en la
movilidad, Alimentación Humanitaria a traves de la fiscalización y sanciones administrativas
Gerencia de Desarrollo Social), etc

Personal nuevo en proceso de ada ptación y de

La posibilidad de utilizar coordinadamente la Logística y los recursos de otras
conocimiento de la nor matividad y funciones propias unidades de la MPH
de la Gestión del Riesgo de Desastres

AMENAZAS OPORTUNIDADES
Los eventos impredecibles (granizadas atípicas, sismos
y otros), así como directivas del MEF, de Educación, de
Buenas relaciones con instituciones amigas vinculadas al tema de prevención, de
lNDECl y otros que nos obligan a reprogramar nuestras
primera respuesta en casos de emergencias y otras vinculadas con la Gestión del
acciones y que a su vez nos obligan a priorizar algunas
Riesgo de Desastres
acciones y a postergar otras igualmente importantes y
necesarias.

Otras Areas y Gerencias de la Municipalidad no

cumplen sus funciones propias de fiscalización de
construcciones en franjas marginales, en sitios
La posibilidad de convenios lnterinstitucionales para capacitación del personal y
peligrosos, en sitios expuestos a deslizamientos,
de la población, para la elaboración de Estimaciones de Riesgos, para acciones
inundaciones, ni efectuan fiscalización de eventos y
conjuntas de prevención y atención de emergencias y otros.
establecimientos, etc., lo que nos obliga también a
asumir indirectamente parte de sus funciones
mediante Evaluaciones de Riesgos y otras acciones

No se ha arraigado la Cultura de Prevención en algunos

estamentos de la Población, lo que permite que muchos
locales y lugares presenten serios pfoblemas que
podrían poner en peligro la vida la salud de las
personas
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Los Municipios Distritales no im

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INSPE T R CNICO

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CUAORO SUSTENT.\RIO PARA PIUORI ZACIOl\ DL Af.CIONr s ESTRATEGIC.A~ AL 2016

UNIDAD ORGANICA: GSC-OFICINA DE DEFENSA CIVIL

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R.e.go ;Je °"""""°' ()pera:iones de Emergencia Informe Técnico 1 1 St 343500
&ta!'oradoo o sullli21

FonnlHd P~ Aet 11 + Act 1

1Z 1 2 • Elallotacion del Plan d•
1 Gestton de! Riesgo ae Informe Tec:rnco 1 1 C:.urci.rr¡re/tlOdt-1 100%de.metl',C:t S/ 360360
Desasa•s o st1T1\¡¡c Geston ljoe R~<l'l:Oo Oe:a~e$ pai:a ci
Planificación de Ciudadanía con P!a" de l~NO:o MunDs>*;s áef
M nlSl.erQ~eE<X'TlOni;JYftna 'll:dS f{Ue
la Gestión del Deswpc!O(I 0111 planificación de la
2 2 1
gest1on de riesgos de 1.3 • Elaborac10n de Planes
fJC'rT1..1.3n gtnttar ,...,r Otf.fetl!'.a CkJ,
Riesgo de ma1cador Mide ~i total prt::l!tltlt::.:03 !dlCIO/'laes r1ra l+Jancayo 'I
de 11r.~urnentos de de Segundad y de Informe Técnieo 7 6 ""nV"'"'"lode' 100% di 1Nll30 SI 577.70
Desastres 1
desastres permanente Coobilgef1CIM ~'"dmadtt~ rett4!do a la efahoraco..., ();S
Gesbon del R~o d•
O™sbes (GRO) P'Nn de Sc9\ :-d:t1; dr Con!.nge'lOdS
elaborados (Plan de
Operaciones de 1 4 .- Ela!lorac:ion del ESI""'°
eroo,enci:>. Plan do para tum¡J(rn•eoto ae Met2S 1
Gesll'lll del Rieogo de del Plan dt> lncer~vos del Informe Técnico 1 1 SI 259370
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vulnerabilidad de la Ftnanza:;
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ante el nesgo de : organ.zado:
2 1 • Capacitaciooes y
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moMortados en et Informe 17 17 SI 580.40
!
1
dt ~lllto de Huancayo
y Pnvi!das sobre GésLon
Reactiva y ejecucllln de
1 simdaaos Cumptmier*> d.S: 100'.. de •p; ¡"lf'las
1Ciudadanía con
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Sen:.o,a.ac.cri él la P"'Ll.:i.:-:.ón :nt-re
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Act2.3 d! Oe:..w & . y OJmpimienk> 1et 100--. de

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8 8 2 simulacros para la 22 .- Orgarización. ál~«Cfl • Mel.,,~ re:¡oec<o 1 lo
Informe 3 3 SI 3 381,10
;• - Riesgo de prevenc1on de nesgo en e¡ecución de simulacro; ~~dr10...'íl,ejecc...QO,
rnonit.~. s~1~yevah!8Ci("(I dt

' CPC .k>.is \ J 1Desastres s1tuac1on de s•""lU!ac-o.: oe SISI~. ce 1nuW1x:nnes o

emergencias y desastres
&;ir~~~'lflas Desaipc 6-1 !Mcadu de ini:eM.C'I
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1 . ._, M1d• el tol.I da""',,,¡""'°'
¡~ .~s: 1
"IJ '1tZacki•. WiX" •..OOS

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2.3 Monit0teo, Supe1V1si6n
~fllf>l'J''f'.\.·
orncn.tort=~
1 1 Informe 5 5 S/. 1 090,50
o EvdiUatlO<' de SllWac<O> ....... r----.. ~e;;
1
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1 1 r .,,.o
l'ó·····¡·~·
.A.~
t- ARO~llf 11fZA
\ -J . fAn- 'I _......:

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 ·- .. ' .. -

~-~ "=·tm :w ltE!lUfll o r.oma:am1.'11'.ít·:!ll rnD ~"liJiil L!I~~1G r!-~ 1

~I?111:niti·::• ~~
:V.YfO·· ·~- r;p:t~mtttQ
·~1 ··mm murr;mn 11¡¡.a•·!·'. ·líl) {.i1:s11' 1¡
..
Indicador de producción
- - -
fisica : N° de bogadas 3.1 • Juramentación y
para la atención de registro de B6gadas de
poblacion ~ente a Defensa Ovil de Instituciones Brigada 28 28 SI. 1.835,60
emergencias y desastres Publicas y Pnvadas de
Huancayo

3.2 • Conformación,
Reconoomiento,
J<l!amentación y Registro de
la Bngada de Primera Brigada 1 1 SI. 161,60
Respuesta, de Emergencia y
Re~¡¡Jx1itación de la
1
Mumcrpahdad de Huancayo

Formula: P=suma de
todas las brigadas
juramentadas y 3.3 .. Formacion y
registradas = Act 3.1 + Entrenamiento de la Brigada
Act 3.2 de Primera Respuesta, de SI. 2.777,40
Emergencia y Rehabilitación
Informe 1 1
Cump1imienlo del 100% de metas
Ciudadanía conforma de la Mul1ic1pa11dad de
Reducir la Población con Huancayo
programadas, hab1enóose logrado
conf-:irmar, Jvra!N'nlar, cai.~t3.r y regislrar
vulnerabilidad de capacidades brigadas para la atención las Btqadas y Comisiones permanentes
la población y para frente a emergencias y de Defensa O:MI Escolares y de otras
insl~uciones pwo:,~s y piWaóas que esla'1
sus medios de preparación 29 29 3 desastres acudiendo al lisl~1 para apr..yar las ~.1es necesau~

vida ante el ante llamado de la 3.4 .- Implementación y en situaciono-:i re~cs de sismo::, incendio!.
Municipalidad de forma equipamiento de la Brigada y teas emergencias 6 desaslres
riesgo de emergencia por prodlic&as por la ne:turaleza o por la
de Pnmera Respuesta de
desastres desastres efectiva Emergencia y Renab111tación
Informe o 2 acrion ~ .;m .1a
SI. 7.554,30
de Ja HunK:1palidao de
Huancayo

Descripcion del
indicador: Mide el total
i 3.5 • Aooones de AtenciOO de
de Brigadas de Defensa Emergeocias y Desastl~ por
Civi (•oluntariado) sismos, mundacímes, incer:<lios
juramentadas y 1 y otros {demolK:iooes de Acciones 8 10 SI. 14.055,90
regis~adas en una Base emergenaa, apoyo a
de Datos instituciones óe primern
r e~esla, el:.) 1
l

~
e::
~
' ~.,
3 6 • Monill><eo y seguimiento
-
(~
-.;:;, Ge la operat;vidad de la
Bngada de Pnmera ~'é.GURI0..¡0
"·' Informe o 4 ~ SI 116,20

------- ~~)1E)
Respuesta de Emergencia y

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Rehabihac1on de la

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 lnllic Prodcicción h"ca
Melrcs 1meales de
Servicio de 1ra~aJOS de p<e,~nc1c~ en
·trabajos de caucel>. cunetas,
Habitantes de Huancayo
drcna¡es y estruclUras de
prevenCion en con serv1c10 de traba1os
segundad f1s1ca 41 E¡ecueion de 1r?J>a¡os C.mo'omltnlO del 100% cte mel"'
descolmatac1ón
!limpieza, Fo·mu/• Producto
=Act. 41
de prevención en
descolmatac16n,
ce del'C<llmatac1on,
1 encau:;aruento y periil?do de
~rAAlad.Js relpecia a la t¡ecua.:N'I de
trae>ips:de r.evena6n en coord triac.~
Q'J.:1 l{I Gereriaa ~
Ot...a:- 'f co.1 !l!. J.•nla!io
encausamiento, nos, nachuelos. canales y
o
protección
o 4000 1 4 l1imp1eza, encausamiento, cunetas y traba¡os de Metros Lmea:es 4000 Vel~les "~rarid?se rei'fta ~ "8!:9)S
pota la pobl"""" et>~ d-<te<IC'8$ ••
1 SI 60 50'1,00
protección nbereña en
rioereíla en cauces cunetas.
p<O'ecCl!>n nteren~ f de
~.-correno2s con sacos !'"'· MQluelOs '""'"'º'de
--11 Temoora-~¿delfi regad1>
'l;1s: y ~e y o\'°"
f"Oil'Ml'M e;,
cauces, ;)oicnpc J<l"'d>u"°'
drenaies y estructuras
terrem:o "i«>
M~ el tota.-.o. rne•ro;
cunetas,
m..:.. Je ''"'ª'"de oportunos 1 1
drenaiesy prE=Yel'ICICH1
ldesoolmataaonti, e'-cJ
estructuras ep--..ildÓ.l' 1
/mJICJJáor de JlfotiJcOOn
fisa W de
1 1 1 1
lns¡>e<"..aones Te.onicas S.1 Talteres mfo<ma'JvOs y
Reducir la de eorncacaones de sens.biuzación a los
realizadas cond<JC!ores de
vulnerabilidad de la i
estaolecmentos CCfllelt1ales ¡ Informe 15 15 $/ 634,15
poblac10n y sus y oe se1V1rios re'l)ecto a fas
1 1 1 1

medios de vida inspeccicn~ Téenicas de

S¡>gunoed en Ed1ijcwones y
ante el nesgo de ;
a las acciones de fisea:;zac10n
desastres

Foro.uta P =Act 5 2
5 2 lnv,>ec:.ooes Tecm=
de Seguno;:d en 1 ¡
200 450 Ed1icaoones (ITSE) B~S>t<!S • ¡c..'"""""'' °del 100~. '• met.>i
OeDe1a:•ey lnspeooon 200 1 450 ¡P""'""'8d"re,.......ooll•.""""'""" SI 147 517.75
l•ul'..,.sclpil'lO'las a Técnica l'n>¡>e<QO<.e• Teon~ª""' St2""'""""
estaolecmen!Qs comerc.ales. e.i1.,.,.,,,,, (oT~E) ale> °"'~ocn'o:
Ciudadanía con serv1ct0 de S0fV1ClOS Y 0~05 de """",,.."';de '""..."de """':L'
HJaocatQ y pre111a a Evrntcs ouo>d Ydo 1.1 P<tw""' tn ooro>mJ,..,.,
jEcfrficact0nes y de lnspecc1on Tecmca oon1Jnonne>JV4ad •~"" r.m.-.e
1viviendas con de Segundad en .,..,..,., .,,..:i,.,...~: ,.reunan 1--------~
000-1~ "'~oe;.:og;1T.11rj y
DescitpCJ011tN
!serv1CJ0 de lllCilcadUt ~llc!e eí total Ed1ficac1ones(ITSE) para """"''"'"""de: 100'- .. ,..,¡,.
l1nspecc1ón de lnsoeccK>Oe~ 5 el desarrollo de act1v1- 5.3 • V1!.lto-s oe Se9U11aao en 1>•0¡¡r"'""~ re~.,. ,.,:ozaooo""'
:1ecmca y Tec'llCas de Seg'"1oad . EMocac1ot1e>(\,ISE)a ¡E·"""'""'"' ' •RieS!)O>""v"'"n<l°"
dades come1c1ales y de establecmentosC001etc•i!les. Visita 300 1 recm:o,yoiro.,""' 1a 1~.a1daddo m•111•.
en Ed1foGac10nes (ITSEJ 328 s1 21934,eo
evaluac16n de -~ · l'"""""º"'ru...r•c.pt'.igro!yr..~
lnesgos yfo
e,ecutacas
l
serv1c10 y Evaluación de
1

Riesgos y/o Danos en

de sefl/IC)()Syvu1.1SCe
Huancayo y preYla a ell1lntos ~ · -- j
D.."rdlaPolil~

¡daños lv1v1endas, permanente ,¿.J-r:,,uRIO•D,~

~r ----..._ ~

r''~
,; ~ • . ....... ~)'¡
\ . "'········ ' ¡/
«' n'l,P.. • '°'f,
-' ' / ~-
 Indicador de flloWCCton
l1s1ca N' de
Evaluac!ON!S cJe Riesgo 1 5 4 .• &aluac.ones de nesgos
de edlficacK>neS
· 1 en viviendas, recintos yotros 1
oe m-esta¡un•""- Evaluacion
. I 110 I 110 ,
1 1 sr 31 91300
realizadas pll)V1•1Clal """""""'
11

Fonnuta P=Acl 54 1 [
1
110 110 i ss •.A¡.;.c.iacr del CUIS' 1 Papeleta de 1 172 1 150
'""'1lloo"""''os comeraa.. ~ lnfracc16n
de ~., HOOflc2QVi'OS 1
cai!¡tri,;OClcn&::. coo gravev
Oescripc ádl11Jd1cador 1 1 1 ! 1 de'e<<>1oso.,t,caóe<. 9il!.ll10• 1 SI 1 929,30
l"'de ti to1al de 1 Poi·f"""'" Y'"' ~""'""
E•aluaciones oe Ries7JS
1
"'"'""'""Ge "°"' nadloolos
er.•Mendas, recin!osy ""ª"""'secosyo.r,;, 1 Nobficac16n 1 242 1 200
otro$ e,ecutaoos en
nuesb a¡uns61cci<>n
lnc!JC P1od Flsica N' de .
. sl3temas de ale.<1a l
1 le"!ll•ana y de 1
~~~ 1
1 Reducir la 1mp1ementaocs , 1
lcump1mer.;od•
1 10
!' vulnerabilidad de la Sistemas de
. alerta temprana
Fon1J1Jta P= Act s 1 1. C1udadania con se1V1c10
. , .
1
,
~· dodGqwo00
J>c"9'"•"'°"· hal>end<s. me1os
poblac1on y sus d ¡de 1mplementac1on de 61 -Aaqu131oonyen~ega 1 •<«~•v.ioceso1114deAJort•Temt<""ª
medios de Vida
1¡ ante el nesgo de
l~o~umcación . ~ O 2 6 !sistemas de alerta ~:!:~:':a.d:o~es Informe o 2 ¡¿;:,::,::·..'!,::::. ,., 1 si 469,00
preventivo !temprana y de Cn!IC<n de 1aaudao l•••·zadc.oen<=J<oe""'"'=• t••
¡•~uac.on•o
1
1 desastres ¡comunicac1ón preventivo • .,., de •1S1J.o•
implementados D•suipc del '"~º' · ""."""""e' r"'"""' yO'.ros
~l•jeeJICXai~9SIS~ 1 i
1 oeaor.ate<11>1aoa yde 1 1
11 com~r'C4Cl0n ! 1 1
1 O'lplementaoos I l ¡
~~~~ .
detMl>anas j
1
1 ,1
1
rea~zadasp,,.aiagesi.on
(..()fl'XJnieacionale;
de ne ,,, desas~eS 1
¡
1
7 1 - OfgMltz~ f
fC;n,...,"lodel
1 100'. dr ....i.s
pn:>gli. i1-:fae rospedo .:z 11!'CAIZAC'lln11e
. sgo:: r reallZ2CIOn de la ·Expo Fena laE>¡io F.....de Sogu. 1.1"1. "'""ndo!.<
C dd · de Seguridad' y de d1lusion Jo:;.aoo nc>f!lle o..t•~ ce las
1 1¡lnformación y Fonnue P= Act21+ IU a aniacon dema!enalm'onna1ivoen Evento 1 1 1n,,,1uoones~L>l>l= rP•~"""''de'J 1 SI 1597,70
,1 ,capaCltaCOíl Act 51+ Act 7 1+Act lílfOrmaCJOn y COO<dlíl:lCIOn r<ltl fOslll\JCIOnes Pohllaonen gencrao) oablcndo:.e
1 1 1 72 capaatac1ón para Ja pilblocas ypr:Yadas loor"1<lai'l.oo••l•¡,obo
. ""'nl.spe:..,rot
para la gest1on 34 34 7 a loo que e.-a.e""'°o1os.1a1ror.a
¡de riesgos de gestión de nesgos de """'º"'"mos.......,.,vre""""'aren
desastres de manera =<>•d• º""'19ff"'3S) ,,....." " ' 1 ..
desastres 11•1•..,.,,,.. ql'e pueden81' yalk;! el<'
- ~
Dm;n(>CiN1 d•I .,d<.>d<>I permanente tumpln"mlo del 1oo;, d• meil'.s
m"1e la -...d.ri.aaad "'4 t.tle:"es. , pro;ramadais respe<-~Q 31 <.encurto Geo
ca¡l')<i'ICIOOeS. ecp;!e= 7 2 .• Or9an1zilCIOn oel Dóu¡o yPrntura ~-•"'ose tmoo no/ale
oonrui=de 00..0 11 Concurso de Dioo,o yP.tll1n Evento 1 1 lomgdo ~lose"""'1e~ poblac•o.. nm 1 S
ef<><t"ldo; conterna:deGe~det vu\l.er.t.e -"-~ 1 1 087,30
Riesgo de Desastres
 ~·~. t-:•·· ·.-.~.,

lnd1c de Prcduc Flsica

81 , EiabolacrOn de' Plan S! 1.4,60
N" de i<Jts para la Informe
Log1sbco
asrstenc.a ante
emergencms y desastres.
entregaaos de manera
oportuna &.2 lífll'erienk1Cron.
!
Operacron y Ma11ten1lll!ento
del Almacén Provmcral de
Defensa Cr>n
Informe o 4
¡ SI 1287,80

Fotmula se 01Jbene con 1

ca!cvlo aparte , como
8-3 - AoqUJS1cion y
efecto del cumplrm<ento
almacenamoemo de BAH para
de la5 zctmoades Act S-5
er>'Jega de ~.yuda
y Act 8.6 del presente 75
POI
Humanrta11a a damnrficados y Kit adquindo 90 S! 78 500,00
afectad°' oor swnos,
inundaciones, incentims y
obo•) 1
Cll.rnpilrnit.,lo d.ttl 100'h de t"lelas

Reducir la 1 1
1---- - - - - - - + - - - - - - - - + · - - - -- -- ' f - - - - - -
-i proc;rM13ddSrt:f)eciOal300QU!t!Ck.O~
.Eilenr s de A)VIJa Hul'T'2n1tsna necesanoS:
pua dlti der el'l"lerge~~ y desasl.reo; de
j
vulnerabilidad de Población lc1udadania con 8A - Ao qu1sic100 y
Almacenamento de !!AH oara
l
·' n11!'l 21o~ cu~,e~ se enlrep w 11
opartunarfler-te a la!l fcu'l•1as Cam"'lead'!IS
la población y recibe ¡as1stenc1a en situación
sus medios de ¡as1stenc1a en 51 90 8 jde emergencias y
cobenurar a la poblacron mas
150
l ykJ Af~ctad<n pct tJSmoc. 1111.im:fai;ione¡ ,
l~OJICl~ y o1ro'> / a loo af:!d~~' por SI 8 650.00
vulnerclllepor BaJas Kit adquirido 150

I
vida ante el s1tuac1ones de ,desastres de manera B~JclJ Te1,~r.·tvrt•:. ~n ooneo~anci.a cori
Temperaturas (nrros meno;es
emergencias y :osEo.AN y dalt.:S de campo ha11ienoos.e
¡oportuna de 05 2ños y anc1anos

-1
nesgo de mayores a 65 al1os)
icoraoo la llTll>lgmentaoori 'f O~JruliZ~oori
desastres Jde' Almace".I ?í0'1('?ai ae Defc-:l:a CN~ ei
desastres C\I ~ se n·aruene QPera.wa y

f - -- - - - - - - - 1 - - - - - - - - - + - - - - -- - - +- - - -- ---lpeno'1neri:!:l'il'e'lte aba.tlecdo
Descnpoon del
1ndicad-Or ~Me la 1
8 5 - Elaboracrón de ra
canbd<d ae Krts para la
Evaluacroo de Dzños y
asistencia ante
Anahs.s ce NeceS1dades
err.ergtncras y desastres
(EDAN) por Sismos
Edan 25 20 St 1 515.40 1
entregaoos de m•oera
lnund2crones_ lncendros
oportuna segun tos
Ba¡as TemperaM as y ovos
EOAN ylos rnformes
em1boos oe R5
AclMdadeo A 85 y A 8 6
del presente POI
8 6 - Drsvrouc.on y entreg3
de los BAH segun niveles de Informe 12 SI 1 581,90
emergenc1~

-;

8,7 • SegUJmtenlo y 12 1 SI 408,30

Informe
monrtorec oel stocl< de BAH
i
 /ndo..dd Prr>dil<. FJta "
tte 1mpteman~, ~
Centro ae Of;ercK:10nes, de
fmerge~ Pt0"100.11! 111'1
'lul11C3)1>•COE)

Reducir la Prov1nc1a de Huancayo

Sehoco.,¡JIUadoi.~-n<.nl'.ICIOO
vulnerab1hdad de Centro de Formcla se obíen- ton con Centro de N09'""'ª coe p.,.,.,...,
del de
la población y Operaciones de """"10 oparte. ('OfOO tlocto ,Operaciones de 9 1 - lmplementaci6n, H;,ia11cayo, el euai se manlldite enpleno
rlet cum!llm~nl<> do lo F1'ilCK>n;imento, O,,eratwidad funcaor.lfTile'l!Uyóperativo ClCt.Jal ~a
sus medios de Emergeneta act...,ao Act 91 c!et o 35% 9 Emergencia Provmctal y M:iitent/lllento del COE
Informe 4 QJ.?ntdc::onu.' enua.~~~ oon $1 42606 00
vida ante el Provincial prtsenlfo r'OI de Huancayo (COE) en Provina<>I de H11ancayo pe....,al auxi'°' permon•nle de a!>C'fO Y
oon algWl03 eqrnparmel'llOs de oí1C10a
nesgo de implementado proceso de adQ. .Qos

desastres 1mplementac1on
O...cnp <ltl ir.die"'° '
Moe ef p.omenu~ de
lmpier.en!l"IXI ·:Jol ':OE
_ _.. óe ltlan<:ayo

1 1
PRESUPUESTO TOTAL(13) S/. 449.947,00

. CNSPECT9~ T~C ~fCO

Elaborac.;Ó~;···A·;~:· ~·~f~/Betalleluz Urruchi

DNI Nr 19823547

(1) : Considerar del anexo 1 (7): Debe consignar las actividades que le permitiran cumplir la accion estrategica.
(2): Considerar del anexo 1 (8): Debe consignar la unidad de medida que le permitan medir la actividad a ejecutar.
(3): Considerar componentes de inditador (9): Debe consignar lo ej ecutado en el año 2014, en las respectivas tareas.
(4) : Debe consignar lo ejecutado po/ su area el año 2014, de acue rdo al indicador(10): Debe consignar las metas de producción fisica por tarea que se programó para el 2016.
de producto. (11): Debe consignar los resultados a lograr al 31 d e diciembre del 2016.
(12): Debe consignar el presupuesto por cada actividad, de acuerdo al cuadro de necesidades elaborado considerando precios actualizados
(5): Debe consignar la meta programada para el 2016 del indicador del producto.
(cuadro de necesidades por cada actividad).
(6) : Debe consignar las acciones estrategicas a su cargo, identificadas en el PEI (13): Debe consignar el t echo presupuesta! que determina la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (el cual debera estar distribuido en las actividades fijadas
2016-2018 estrategicament e, teniendo en cuenta el gasto anual del personal CAS)
 J!.?fu.A'Nc
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A.vo h l·· " •. '"

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES · POI 2016

UNIDAD ORGÁNICA: GSC-OFICINA DE DEFENSA CIVIL
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (según PEI 2016-2018): Reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres
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UNIDAD DE METUNUA!.
ACCIONESESTRATEGICAS(21 1 ACTIVIOAOESf)) MECIOA[4I PROOUCCIOHFISIC> _ ___ ___ -'

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lnformae16n y adiest1am1ento en 1
Prevenc1on de Riesgo de Desastres
Simulacros 8
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Clo l •m r.olwdo (Jele <lele 1
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UNIDAD DE META AKU::-~
RODtJCC'ON
ACCIONES ESTRATEGICAS [2) ACTMOAOES (SI 1
MECIOA[C) 1
1
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2 1 Capacttaaones y
sen51btlz.'°"" ala
poi>laaon ya las 1
1 1
1
1 1 Alq Otc• ..,,.xo &eU.'!11-\lz l.f¡T\Ja'lf
i

lnsutuaones: Púl>icas Yy j lnfoone 1 17 1 1 1 2

2 1 2
2 1 4 3 1 3
4 1 3 10 o 3 2 5 SI 580.40 j 1n., F11JdtlClmtn~r,1a

Privadas sobre Gosbon Ro:..

~· ; : ; : :
1
ReaetNa y eiea""nn .t.
simul 1 1 ! : 1 ! i 1 1 1 !
'
í 1
/, ·=,.. i- 1 1 '
22 1 / ;>\.t::::.,¡., ~ 1 1 1 1 1 i " q O:c. '"'º
a.....111 Unuch
- O<g>nllaCIOll
dJfustonye,ecuc:ionde
simulacros
Informe , 3
¡· /Í '1''
1 .> ·
l~''i:.'
a
" O 1 1 1 ·
1 1 1 1 ¡' 1 SI 3.381,10 ''"• Pll•oelC.men •,..m•"'
Rotas
' ;:r¡ / ( . ...... ~. 1

. .... .. . ..~ ..... ,- 1 1 1Aro º""Arto.ro a.tolelu< Um.dli

'.\ ' ; ~. • ~ l ZA ...
~¡.
1 '
2.3 Monitoreo.
superv;sion ó Evaluación Informe 5 • "'. . . ;!_Aot,,¡ 1 o 1 1 1 2 1 1 1 1 l 1 1 2 SI 1090,50 ' P\t.- dol C•m•• ....""""""
jde ~mulacros 1:
.. h r• 1 1 1 Pos••
'· . - ' 1 ' 1
; 1 1;1.6:.:.1.:J!A•P:·:·=:nu
·-.. . . t!jt&í:irH ·
1 1
Cil 1
WZ•1!'ll·»[;í !!'l\l\W'•~
~ , •.• ,: 1 ·~ !
·~
·---,.---~-- Gtemr!lm~1) ~iiif1tr· , • • "'I
(!' - ~ [!.!1J ~ 01;1 1rnJ "- 1lm::i ~ 6j Qij¡!IJ E!il IE'1.I 1 E.-. ~:o."l
PRODUCTO 13)
- - .. i

Población con capacidades para preparación Alq Ci'o We11 Gal.erdo (Jefe de M
ante emergencia pcr desastres Brigada 29 1 1 25 3 2B o o SI. 26.501,00 Ok:ina de Dtrenca CM)
1
1
ACCIONES ESTRATEGICAS(2) ! ACTMDAOES(11
UNIDAD DE
MEDIDAl41
META ANUAL
PRODUCCION FISICA
1
'
3.1 .- .Airamentación y
ragis1ro de Sngadas de h1 Pli• del C<rmer J\¡>¡.."l'ay!o
Defensa Ovil de Brigada 28 o 25 1 3 28 o i o SI. 1.835,60 Ros.ts V Sr. A~ AoctWaco
lnstilUcionea Púbicas y VdadfrH
1 1
Pn•adas de Huancayo
1
1

3.2 .-Confonnaá6n, 1
Recooocirrtenlo
.l<Jramenlacion y RegiS1ro 1
do la Brigada do Primera 1 ~, !'i. dolC.....~""'ayt.
R•spuesla, de Brigada 1 1 1 o o o SI. 161.60 C>ose1 y s- AotnOO A.na111ioo :
Emor!l"ncia y Vdld•H
1
Rehabilitación do la
M.lmeipalidad de
Hu ancayo
1
1

3.3 .• FormaclO'l y
1 1
'
En~enarniento de lo
Bngada de Pnmet•
'
lny Pil« de• carmen Ap.Jmty1.a
Respuesta. de
Emerg""""' y
Informe 1 1 1 o o o SI. 2 777,40 Ro111 y Sr. AYel'IQO AnchhlCO
l/alleWes
Ciudadanía Rehaboulaclon de la 1
conforma brigadas M.inoeipaldad "º
Huancayo
para la atención
frente a
emergencias y 3.4 .- l•mentaaon y
3
desastres equ~todelo
Brigada de Pn,_..
acudiendo al ln9 Plo< dol c.m.n Ap.m-
llamado de la
Rospues1a. de
E~y
Informe 2 1 1 o 1 1 o SI. 7.554,30 Ro\IS i Sr A....,..;o Anc:hi"aa..o
Vlfacfo,es
Municipalidad de Rehabo1tación de la
""1icipaidad de
forma efectiva

~ .
Huancayo
i ~
-
_c:,<-uUR:o..¡¿~

\
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<2 'é;.~
,. ~.....-e-----;¡_
~~ ..ARol~¡;~:·,J:-_r- .
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otrOs (demoiciones de Qwe¡Clf'dtnas
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Respuesla. de Informe 4 o 1 2 1 S/ 116,20 Roses y S- A''encio An.ctli'aico
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encausamiento.
ClJ08f8S y ttabafOS de
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informac10n y infonnalJ'lo en
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! ACCIONES ESTRATEGICAS (~) ACTIVIDADES (3)

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PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalidad) SI. 449.947,00 1 1

Elaboración. Arq. Osca~ B~talleluz Urruchi

DNI Ne: 19SZ3547

INDICACIONES PARA EL CORRECTO RELLENAD

(6) Calcular Je acuerdo a formula consignada en el formato 1.2
(7) Consig~'r la meta mensual del producto de acuerdo a la formula determinada en el Formato 1.2
(8) Consignar el presupuesto necesario para ejecutar cada actividad, de acuerdo a cuadro de necesidades.
(9) Consignar los nombres y apellidos de los responsables de obtener las metas de cada actividad.
• 1
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lllZ§JJ ;:lúAÑCAYO
~ Incontrastable y moderno

FOR ATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

Programa
Prod-Pry
Act-Obra
funcion
Divis_Fun
Grupo_Fun
Meta
Finalidad
Secuencia Funcional (Sec - Fun)
Rubro
· ·unidad Orgánica GDIS- Biblioteca Municipal "Alejandro O. Deustua"

Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles
inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local
moderno, promotor, descentra/izado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con
crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado
en la agro industria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestra y rica biodiversidad gastronómica y de
recursos naturales

Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente
prestación de servicios públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y
efectivo.

Personas acceden a la practica de lectura

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>·'r~:-;.-.·~ ~':'~'.- '"'.· .·.·.r. ;_-
. . . -~~.,·(':..ir--,,....~~.;~~-...;o.¡o~·,.,.,·-·:";.•<"r¡-"r ........ .,~ .. -·----·~-__...-...--- ~-~-~~-
·?.·~,.~.~.~ ··'.·"····'._-''"DIAGNOSTICO SITUACIONAI..; ./:-'' .~;·.;.'..:;- ::
~-· .. ·"--·~-,.¡,-~.w.:.~---..-~~ ...... _ ..,.______ -
..... .,..........,"'~

DEBILIDADES (A inicios del período) FORTALEZAS

Ambiente sin las condiciones adecuadas. Local centrico e iluminado adecuadamente.
Falta de Tecnicas de informacion Personal tecnico con exnriencia
Presunuesto insuficiente Conservacion de la hemeroteca
AMENAZAS OPORTUNIDADES
Indiferencia nor la lectura de los usuarios Ley 30034 Sistema Nacional de Bibliotecas
Desactualízacfon del material bibliografico Ley N° 26905, Deposito legakl
Perdida del habito de lectura de la juventud Lev N° 28086 Democratizacion del Libro.
~ MUNICJPALIOAO PROVINCIAL DE
l 'b1t49 1"'@Jilfliil\jf·!X4~áii<i'!!l 1

La H~~.~.~~,Y2 FORMATO 1.2.

CUADRO SUSTENTARJO PARA PRIORIZACIÓN DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2016
UNIDAD ORGANICA: GDIS: BIBLIOTECA MUNICIPAL "ALEJANDRO O. DEUSTUA"

1.1. Servicio de prestamr.: de libros y N" de leclores SI. 1,000.00'

24,(65 24 500 1 1
periód;cos. atendido'
1.2. S"rvicio de registro de nuevos N" de lectorn SI. 1,000.00
1,414 1,500
lectores. inscritO'O El 60 % de usuarios satisfechos porl
N' de ciudadanos los servicios brindados por la
atenddos por la 1 3. lmplemenltción de loglshca de los
Bil:Aioleca l.'llicipal servic:os bibliot<-:arios a traves del N" de requerimientos 20 20 Biblioteca Municipal ·Alejandro O. 1 S/. 1,000.00
manejo y gestión del programa SIGA Deustua'

1.4. Capacilación al personal en

IN' de capaclactonesl 2 1 2 1 1 S/. 3,000.00
lécrnn:; de información digitalizada.

2.1. Eflción de libros a lraves del

Fondo Editorial de la Bitl1oteca N' de libros ediladoJ 3 3 1
S/. 10,000.00
Municipal.
Edición de libros y compra del
2.2. Organización de aclMdades
Promo11er la ldenlidad
Ciudadanos con cullurales.
N" de actividades o 4 material bibliografico permite 1 S/. 2,000.00
arüsllCll y cullural de 1Perscras acceden foniUa: ProdlJdo = 24.465 usuanos 24.500
práctic<:s de k-clura conocer nuestra historia y reforzar
la p<lblacion de
Huancayo.
a la practica de
lectura
Actividad 1.1 a1.- Usuanos
continua 2.3. Gestión y recepción :le lbros ¡ la identidad cultural a través de la
donados por las instituciones públicas y N' de libros donados 1 200 1 200 práctica de lectura. 1 S/. 1,340.00
privadas.
Nº de libros
2.4. Adquisición de nuevas colecciones. 1 84 1 200 1 1 S/. 10,000.00
comprados
3.1. Regislro, clasifrcacióo y N" de libros 1,500 S/. 1,000.00
1 2400 1 1 1
catalogación de bos. catalogados
3 2. Mantenimienlo y reslauración del N' de libros
120 600 1 S/. 1,000.00
material bibítográíico. restaurados Mayor accesibilidad al material
Estudanles. y Pltilioo bibliografico de la MPH mediante la
en general 3·3· Encuadernact6o de 1os pe<iódicos. ¡Nº de periódicos 2016 2160 digitalización de la información y del¡ SI. 4,000.00I
encuademaeos
material bibliográfico en 60%

3.4. Actualizar la base de dalos de j"delibros

dos la ba S/. 1,000.00
• gresa a se 2400 1800 1
co1ecc1ones e datos
,.!:,_-- , !º ! -+----· __L_ _ _ ____i__.
·-··-·- - ·- -·- -- - --- - ---L.,..-._ . ,_ __

I PRESUPUESTO TOTAL(13JI SI 38,340.00

" fl\lgllllll5JM / ......
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,,.,ume;1p""'-"'" r-r'ov1r.c1ai de rll.l::sn1..:
GerenClé de ~sarrollo e Inclusión Social ~~~
r~-sponsa~edeEtabonción: o \•
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HOMBAEVAI'.,
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 ~ HHUANCAVO Mifii!Sllijijiili@t•mJill 1
ll'~J . -1ncontto$ol(Ibf,. y1n<>den10
FORMATO 1.3

MATRÍZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL PORACTIVIDADES-POl 2016

·;..
UNIDAD ORGÁNICA: GDIS: BIBLIOTECA MUNICIPAL "ALEJANDRO O. DEUSTUA"
OBJETIVO ESTRÁTEGICO INSTITUCIONAL (PEI 2016 • 2018): PROMOVER LA IDENTIDAD ARTISTICA Y CULTURAL DE LA POBLACIÓN DE HUANCAYO

;1;~~¿:.-cl~.7:d~ci~~~~~~;;;~.;~~~I -·¡. -~- :'". • ¡~~;~~cib1Ú)~:· ·¡:,,;;;A;R~bii~~J ~016

: :_·.:.1 ~• T · ; ; ~, : ·'.~·-;:·:-r ~·::~¡- ·.:.::: r:··
.:-:-T: .....~·· ·~E'T~~;:.p·~ ·• PERs;iiU'!~

l
- PERJoDo .oE EJEcVci óÑríi ''

• ' I •.. • ,·~v;.: ACTIVIDADES . » .f · .. ¡ . PRODUCTO (51 • 1 .. i i6t " · ' j ITRIM ~'-
.• • .. ' ¡ . J . . f • · ·· t . . l •. .l ·. . j ·¡· ..
:J·. PRESUPUESTAL'· -·· cARGO DE LA!'
f'E8 ~ .•;,it:- (:.1:/) . . SEi . lllTRIM . ~ OCJ :. i:•JV ¡, 01c ·: '•. ~V!R!M . . l}. IB) ,·~;1 . ·:~ACTIVIOA~(~) \~
~->.!~f~;·f:··~·J·.,.··:.;,~L~~· .. 'f.·_--:.;·_·_.-1·_. ~-·· ·.¡.-.-.'~ .. .' . J.·.;·._·~¡.~
r,tAR · ABR .f\,'N: , ll TRIM
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24500

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6126
12.~21 2042 1 2042 1 6~126 1 2042120421 20421 6,126 ~ 1 2041 1 2040 1 6,122 1 36 ' 340 1 Respon>lble
Bibiol1 t1
de la

ESTRATEGICAS (2) (4) PROOUCCIOll FISICA

1~~:;;:¡:: tamos de
Laly Lazo
N' de lt.dorc>s atendidos! 24500 1 2042 1 2042 1 2042 1 6126 1 2042 1 2042 1 2042 1 6, 126 1 2042 1 2042 1 2042 1 6,126 1 2041 1 2041 1 2040 1 6,122 1 10001 Gu~lermo Tepia

1.2 Se!vlcíode rec:IS1ro y IN' de le<:t . . I 1500 1 125 1 125 1 125 1 375 1 125 1 125 1 125 375 1 125 1 125 1 125 1 375 1 125 1 125 1 125 1 375 1 10001
cemetizacióo de nuevos lectores ores msai1C3 1 Veróoa Alvlnldo
Servicio de
prestamos de libros
1.3. lmplemefllacaón de los
y periodicos serviaos a traves del m;:::iejo y INº de requerimienl<>" 1 20 1 o 1 10 1 o 1 10 1 o 1 5 1 o 1 5 1 o 1 5 1 o 1 5 1 o 1 o 1 o 1 o 1 10001 VerórOc. Allllrado
gestión del programa SIGA

1.4. Capacitación al personal en 1N' de cita . 2 o o o 1 o o o 1 o o 1 1 o o o o 30001 Heydet RajuC

léalicas de inloonaaón capa oones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2. 1 EdJaón de libros a traves del

Fondo Ed1lofial de la Biblioteca 1Nº de libros edilados 1 3 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 1 1 o 1 1 1 o 1 1 1 o 1 1 1 o 1 1 1 o 1 1 1 100001 HaydH RoiasC
MUíllCIJllli
Promover la 2.2. Promover ad1vidades o o 1 o o o
culturales
1Nº de ad1vidades 1 4 1 o 1 o 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20001 Haydee Roju e:.
lectura y la
creación 2.3. Gestión y recepción de lblos
intelectual. donado por las ins1üuciones 1Nº de libros donados 1 200 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 100 1 o 1 100 1 o 1 100 1 o 1 100 1 o 1 o 1 o 1 o 1 13401 Hoyd.. RojuC
públicas y privadas
2.4. Adquisición de nuevas o
colecoones
IN' de libros oompradcs 1 200 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 too 1 100 1 o 1 o 1 o 1 o 1 100 1 1 o 1 100 1 100001 Leonardo Ak-¡oc

3.1. Registro, clasiflcacion y

catalogacion de libros
1Nº de libros catalogados 1 1500 1 125 1 125 1 125 1 375 1 125 1 125 1 125 1 375 1 125 1 125 1 125 1 375 1 125 1 125 1 125 1 375 1 10001 Andrh Huollllsca.

Conservación y 3 2. Mantenimiento y restaum-jón f Nº de lbros restaurados I 600 1 50 1 50 1 50 1 150 1 50 1 50 1 50 1 150 1 50 1 50 1 50 1 150 1 50 1 50 1 50 1 150 1 10001 Andn\1 Huanocca.
renovación de las del matenal b1bhográfico.
colecciones y
hemeroteca
¡
3.3. EnOJadernaaon de los
periódico';
Nº de periOdicos
encuadernados 1 2160 1 180 1 1EO 1 180 1 540 1 180 1 180 1 1E''.} 1 540 1 180 1 180 1 180 1 540 1 180 1 180 1 180 1 540 1 4000 1 llv!l<r>aR01n8.

3.4 Adualizar la lxlse de date- de N' de libros ingresados

las colecciones a la base de datos
J
1800
··- l 150
1
150
1
150
1
450
1
150
1
150
1
150
1
450_J_~150
1
150
1
450 ~1_150 1
150
1
450h 10001 ~eltyCortru• naco

PRESUPUESTO TOTAL Oncl!!)'.• ~e,.onal contratado ~r toda modaitdadl . . -S/. 36,340

#,:;;{~
~ ~ y ...... ··- .,

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~ ··· · : .,:. ·
Elaborocl6n ... .. '. . e:
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 "FORMAT O UNICO DE INFORMACION GENERAL"

. .s. .~~.~.
:¡:·..::·~ .: [i.,i]:,~ . JIJl'UHtl.'f·~~ .• ti!i>:,;~r..••.,. ~~
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Programa
Prod-Pry
Act-Obra
funcion
Divis_Fun
Grupo_Fun
Meta
Finalidad
Se cuencia Funcional (Sec - Fun)
Rubro
Unidad Or.qánica GDIS_Centro Integral de Atención al Adulto Mayor

Provincia de ciudadanos empre11dedores, co11 educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y
pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; co111111 gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo,
inclusivo y ético, al servicio de In ciwlodnnín. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio
ambient e, basado en la agroindusLrio, la industria manufacturera, el wrismo, su ancestray rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales//.

Fomentar la pro moción de los derechos ciudadanos de la po blación vu lne rab le en riesgo

Población adulta mayor con accecso a servicios de salud mental y fís ica en forma opo rtuna

DEBILIDADES A inicios d el FORTALEZAS

istros de adultos ma ores

sociales. In raestructura inadecuada

AMENAZAS OPORTUNIDADES
lJUJJtqda accesibiuidad a es Jacios Existencia d e Le es a favo r de l ad ulto ma or

Elaboración: / Kn f\ 1 ~ F<c_ -\ 1v·19 11_ 7&<::- C.._ '

r:-'":PONSABLE CIAM /
 h • INI< I P.I' LIT> A n ,....1( 0 V IN<':l .A I.. DI
1
ANCAVO
,,
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f.l' \ íl RO SUSlTJ\ 1 \ IUO I' \ RA l' IHOR!ZACIOX JJE ACCIO\ES í STRATEGlí !\\ \ L 2 016
UNIDAD ORGANICA: GDIS ·CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR .......................... .

~ ! r:;;:•• •:mEJ
GJJ'.5%@J 11i2'·!·:1íJ ~~. !';1E"i!(!J t} C•:.. ;.:: ~flu;'h!:!.?~ 1
r!iii'í ..., ·:loo ~i¡¡. ~·El' ~·:·•!l.
f.J} .. ·l!i!O:~Jri!'.} t~.:·=·B~-:.?J
,,
.......... ..~
1
ciJi~·~U · ·O. ~m;:, .., . 1 n 1·~

Indicador de POBLACION ADULTA

produ cción física· MAYOR CON ACCESO A
Nº de Adullos SERVICIOS DE SALAUD 100% DE PARTICIPACION DE
Nº DE
Mayores de la MENTAL Y FISICA, EN 11 TALLER DE TAICHI
PARTICIPANTES
48 2220 LOS ADULTOS MAYORES EN SI 2.640.00
provincia de FORMA OPORTUNA LOS TALLERES DE TAICHI,
AEROBICOS, DANZAS, TEATRO
Huanca~o
Y DECLAMACION
atendidos en el
CONFORMANDC ELENCOS Y
C IAM-M PH.
GRUPOS ASISTIENDO EN
DIVERSAS PRESENTACIONES.
1 ,2, TALLER DE N"OE LOGRANDO SU INTEGRACION A
AEROBICOS PARTICIPANTES 48 2220 SI. 2.640,00
LA SOCIEDAD

1.3. TALLER DE
N'DE
DANZAS, TEATRO Y
PARTICIPANTES
48 1488 SI 2.640,00
FOMENTAR DECLAMACION
LA PROMOCION
DE LOS Formula: 100% DEADULTOSMAYORES
r-;;-,QERECHOS Producto= 1.4. TAUERDE N"DE PARTICIPAN EN LOS TALLERES
- -Ct.Uo..A,p~os DE MANIJALIOAOES Y TEJIDOS PARTICIPANTES
48 1260 DE MANUALIDADES, COCINA Y
S '. 500,00
Resullados de
LA"fi ~ CION actividades REPOSTERlA , TRABAJO DE
VULN .' LE Y realizadas CAMPO REINSERTANDO AL
; JeSÚ!EN I ~ GO MERCADO LABORAL, PREVIO
1 5.TALLER DE COCINA. CONVENIO CON CETPROS E
r :aban.'las REPOSTERIA Y Pl.NAOERIA
r:'DE PARTICIFl.NTES 12 312
INSTITUTOS
S'. 2.000,00
ét

~# 3147 12640 1
1.6 .TALLER DE
COSMETO\.OGIA Y MANICURE
N' DE PARTICIPANTES 12 180 Si 500,00

--
 17.TALLERDECAM'O N' DE PART1C1PANTES 6 300 SI. 500,00

Descripaon del 18 TE!W'IA DE

PROMOCION indicador: Mode el N' DE ATENCIONES 1457 1500 SI. 500,00
REHABILITA::ION Y MASAJES
DE CALIDAD lota! de personas
DE VIDA DE
que asisten a
LAS 1.9 CONTROl DE PRESION 0.00
talleres del CIAM
ARTERIAL
N' DE ATENCIONES 1454 1620 100"0 DE ADU LTOS MAYORES
PERSONAS
TENGAN CALIDAD DE VIDA Y
ADULTAS
BIENESTAR EN EL ASPECTO DE
MAYORES
LA SALUD FISICA Y MENTAL
110 CHARLAS I!) SI. 428,W
N' DE ATENCIONES 8 840 MEDIANTE LAS TERAPIAS
ATENCIONES MEDICA~ FISICAS. PSICOLOGICAS Y
EVALUACIONES CON
PROFESIONALES
ESPECIAALIZADOS EN
111 CELEBRACIONES
COORDINACION CON LA
DMl'SAS PARA LOS
DIRESA, INSTITUTOS PRIVADOS.
ADt.I. TOS MAYORES (DIADE N'DE SI. 6.000,00
LA MADRE, PADRE. NACIONAL. PARTICIPANTES
5 600
INTERNACIONAL YFIESTiS
NAVIOENl.5

1.12 VIAJE DE N'DE

CONFRATERNIC:.O PARTICIPANTES
1 100 SI. 3000.00

----· ·-··---- --- .. ,,_) 21,348.00

NOMBRE y AP.:
A
Responsable deÉt;bor;ción:
M\'l. (\_ 1A ~'ti A (\;D~ e__.,,,
DNL _ _ _ _ _ _ _ _ __
 MU NICI P A l .IO A D P f~OVI N C U"- O

HUANCAYO e•m®M :ttmtJt•m --H- --1

MATRÍZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2016

UNIDAD ORGÁNICA: ... GDIS· CIAM ................ ........... ........................ ... ......................... .. .
- - - - -- -

~N:¡;n~~~.s:.tm
l::!!:m
1~ t:<;it;•:•mi¡~;f1ó{flli!t'.~ l~!!!fJ~ ~ ..
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1
" ~. ·- -
PRODUCTO (1)
N• DE ADULTOS
MAYORES DE ALA
PROMOCION DE CALIDAD DE VIDA DE LAS APROVINCIA DE
PERSONAS ADULTAS MAYORES HUANCAYO 2.400 200 200 200 600 200 200 200 600 200 200 200 600 200 200 200 600 21,348.00 Mayela Martinez R.
ATENDIDOS POR EL
CIAM-MPH

META ANUAL
ACCIONES ESTRATEGICAS (2) ACTMOADES (3) UNIDAD DE MEDIDA¡<)
PRDDUCCION FISICA

2640.00
N"DE
1.1. TALLER DETAICHI 2220 185 185 185 555 185 185 185 555 185 185 185 555 185 185 185 555 Mayela Man1nez R.
PARTICIPANTES

2640
1., 2, TALLER DE N"DE
2220 185 185 185 555 185 185 185 555 185 185 185 555 185 185 185 555 Mayela Martinez R.
AEROBICOS PARTICIPANTES

2640
1.3 TALLER DE
N-OE 124 124 124 124 124 124 124 372 124 124 124
DANZAS, TEATRO Y 1488 124 124 372 372 372 Mayela Martinez R.
PARTICIPANTES
DECLAMACION
500
1.4 TALLER DE
NºDE
MANUALIDADES Y 1660 105 105 305 515 105 105 305 5 15 105 105 105 315 105 105 105 315 Mayela Martinez R.
-
:údad ¡;;-....--:,..
TEJIDOS
PARTICIPANTES

~ ~1C110;~0'0(..
~ ~~~-
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1 i ClAM
".~'S,\"
" L>
\,,:' .~I ...e'•, -
.:~
:
1.5 TALLER DE
COCINA, R EPOSTERIA
Y PANADERIA
N"DE
PARTICIPANTES
312 26 26 26 78 26 26 26 78 26 26 26 78 26 26 26 78 2000,00 Mayela Martinez R.

~
...
ll\/C,\'{0 1.6. TALLER DE
NºDE
COSMETOLOGIA Y 180 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45 500,00 Mayela Martinez R.
PARTICIPANTES
MANICURE

Nº DE
1.7.TALLER DE CAMPO 300 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75 500,00 Maye/a Martinez R.
PARTICIPANTES

/,~
~~
~ION ADULTA MAYOR
~iSO A SERVICIOS
1.8.TALLER DE
REHABILITACION Y
N"DE
1500 125 125 125 375 125 125 125 375 125 125 125 375 125 125 125 375 500.00 Mayela Martanez R.
~ LUDMENTALY PARTICIPANTES
( 1 MASAJES

CPC ,~:,~':.~
\ a~zar C ~bn'ias ¡Jt 1.9. CONTROL DE N"DE
135 135 135
1620 135 405 135 135 405 135 135 135 405 135 135 135 405 0.00 Mayela Martinez R.
PRESION ARTERIAL PARTICIPANTES
~Í;~ ~
~~ '~'~'~
1. 10 CHARLA Y/O N" DE
70 70 70 70 70 70 ?10 70 70
1140
"º 70 ?10 70 70 70
"º MA\/•J.;11 lbr1inl'l7 S?
 111.CELEBRACIONES
DIVERSAS PARA LOS
ADULTOSMAYORES IN"OE
(OIA DE LA MADRE. p RTICIPANTES 1 600 1 O 1 O 1 O 1 O 1 O 1 120 1 120 1 240 J O 1 120 1 O 1 120 1 120 1 O 1 120 1 240 1 6000,00 !Mayela Mart1nez R.
PADRE. NACIONAL, A
INTERNACIONALY
FIESTAS NAVIDEÑAS
1

¡¿~~F:~~R~~DAD l~~~ICIPANTES 1 200 1 O 1 O 1 O 1 O 1 O 1 100 1 100 1 200 1 O 1 O 1 O 1 O 1 O 1 O 1 O 1 O 1 3000,00 IMayelaMartinezR.

/' _ 1 S/. 21 .348,0

~~~~~~~~~~~:f-!
~~ ~p

1
Re ponsable Unidad Orgánica Elaboración:
__ ............. .. - . )t/ ~ F~AAh..:\ ,.,~ ' ¡O
MAYELA MARTINEZ RIOS ,M f\.\ - - ¡t, L.-- '--- V
INDICACIONES PARA EL CORRECTO RELLEf&WQNSABLECIAM
(1) Copiar del formato 1.2 (6) Calcular de acuerdo a formula consignada en el formato 1.2
(2) Copiar del formato 1.2 (7) Consignar la meta mensual del producto de acuerdo a la formula determinada en el Formato 1.2
(3) Copiar del formato 1.2 (8) Consignar el presupuesto necesario para ejecutar cada actividad, de acuerdo a cuadro de necesidades.
(4) Copiar del formato 1.2 (9) Consignar los nombres y apellidos de los responsables de obtener las metas de cada actividad.
(5) Copiar del formato 1.2
r--r~ -MUNIC IPALIDAD PROVINCIA L DE

~.~J HU~,NC~~c;>

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

Programa
' •• , w n~ .. ( ,11
1
u ...~11u1h.~r~" .•. ... ... , '.d·;·~· ¡ .. ·:..

Prod-Pry
Act-Obra
funcion
Divis_Fun
Grupo_Fun
Meta
Finalidad
Secuencia Funcional (Sec - Fun)
Rubro
Unidad Or.qánica GDIS- Casa Refugio Temporal

Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calle/ad de vida digna, en el qut se ha erradicado los niveles Inaceptables de pobrezay pobreza extremo, los
desigualdades sociales y Ja inseguridad: con un gobierno local moderno, promotor, descenrrallzodo, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicfo de ta ciudadanla.
Con crecimiento económico dlverslflcodo, competitivo, descentra/izado, sostenibley con respeto al medio omblence, basado en Ja a,q rolndvscria, Ja industria
manufacturera, el tu rismo, su ancestro y rica biodiversidad gastronómico y de recursos naturales//.

Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de servicios públicos o los
ciudadanos con 1111 gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo.

Fomentar la promoción de los derechos ciudadanos de la población vulnerable y en riesgo.

1.1 Victimas de violencia familiar, sexual y genero cuentan con espacios de refugio temporal implementados con
espacios de r efugio temporal implementados
1.2 Lideresas de Huancayo fortalecidas en gestión pública y derechos

*Protección a victimas de violencia fam iliar.

• Formación de lideresas

LA CASA REFUGIO NO CUENTA CON PERSONAL SUFICIENTE PERSONAL CON VOCACION DE SERVICIO
PARA EL TRABAJO CON VICTIMAS DE:: VIOLENCIA FAMILIAR Y
SEXUAL
FALTA DE PERSONAL PROFESIONAL EN PSICOLOGIA EXISTENCIA DE INSTITUCIONES QUE OFRECE::N PRACTICANTES

LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS NO PERMITE LA LA CASA E::S GRANDE LAS HABITACIONES OSN INDEPENDIENTES
PARTICIPACION MAS DE UN PRACTICANTE::

LOS AMBIENTES DE LA CASA NO SON MUY ADECUADOS FALTA

ESPACIO PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS

AMENAZAS OPORTUNIDADES

LA PERMANENCIA DE LA CULTURA MACHISTA Y l'A TRIARCAL

INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES QUE CONTlNUAN CON LA
DEL PERSONAL DECISOR EN CUANTO A LA POUTICA DE
DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES
TRABAJO

MUtUCIPALIOAO PROVINCIAlwé
UAlsocK;füU
GERfNCIADEOESAAROl.LOE ....
UGIO· R
 -l ;::rº"A:Ñc~vo,

lndi::ado< de plOducción llsica: N" de

vdimas (usu•rics\as)) atendidos de 1.1 Atención en íllim en1ación, alojamiento;
manera temporal en la Casa de refu;O señoras e hlj@s.
!usuarias 1 120 1 120 1 1 Si. 6,272.0

l 2 Atencion en Consejeria y orienta::ion y

seguimiento a lu Usuarias
usuarias 50 so 120 mu;eres Yi:ünas de 1 SI. 6,000.0
V"mnasdevio!encia vólencia famiaf reci>en
Protección a famliar, sexual y genero aleocion integral
vic1imas de violencia !Formula: ProdUcto=Adi.i'cad 1.1 139 120 cuentan con espacios de oportunamente {prolea:ion
1.3 Talleres de Labor terapia para usuarias
famiiar. re1u,;<>1e"'9Dra1 fisi:a,alrnentacion.-
im;>tementados
(Jardinerb., m~nualidades, tejidos, repos!eriil, usuarias 40 40 psioologico laleres de 1 SI. 6,000.0
entre otros.) labo:terap¡a)
Oescripcion del indicador: Mide el
total de mujeres que reciben
at'encion integral 1..4.0ifuslon v~ web y distribudon de 41ficf'lts
trlpticos y o tro<s de los servidos de casa pubiK;acion 12 12 1 SI. 550.0
refugio.

Fomentar la lndicOOorde ¡mxlucci6n f1Sk:a: N'de

-
promoción de k>s mujeres fortalecidascomo lideresas 2.1 Reconocimiento de mujeres desla~as por el
derethos ciudadanos W. INTERNACIONAL D€ lA MUJER 'Mu;>res premiadas 24 24 1 SI. 8,000.0
1 1 1
de 'PRC:MIAC10N H!OROINAS TOLEDO"
la población
vulnerable
y en riesgo. 2.2 Oifusion y send>illac:ion de la u\l¡zaci:)n del
lengua¡e indusivo en la proviicia de tluancayo
l
lnsduciones y
Ofgan&zaciones sociaea 100 100
1 1
SI. 600.0
informadas 1 1
05 r•¡idoras ~entifiQu•n ídcas
Forml.4a: Producto• AdNida:l 2.4 de proyecto p¡ra presenu1r en
2.3 PROYECTO "ESCUElA DE FORMACION s11 municipio y qlle l• s demls
N" ""'l'Oias de trabajo putidpantu logr•n
L(Jeresas de Huancayo PARA MUJERES AlJTORIDADES Y LIDERC:SAS
entregadas
17 160 empo<itruse reduciendo la
1 SI. 1,500.0
Formación de fortalecidas en gestión D€ lA PROVINCIA DE HUANCAYO'
35 35 pUbby
utliuclon det lenguaje s.r1ds~ 1. y
lideres as promutvM\ lf induWon cM
derllChos po!iticas publieu en el tema de
2.4, Otorgamienlo de certfcaciones p0< aenero y prevención de la
Wdemujercs
QJimina:Cn de QJISO de !ale! certificad..
35 40 vkHenci1 •p4ic1cto !1 lncidencl1 / SI. 500.0
po!ílica.

Des«i><iOn del ridieador. M~e el lota!

de mujeres cerüficadas por la E~ 2.5 Campaña y dífusion sobre preverdon del
Muni:C>ald de Fonnacion de ü!eresas hos!;garrienlo sexual .
poblaaon sensiblizada 2 2 1 SI. 500.0

2 6 Feria expos~fva •pOI' Una vida digna si'!

violencia". ¡~•ns~• ¡ 1 1 SI. 1,500.0
1 1
PRESUPUESTO TOTAlf1 3) S/ 31,422.0

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. Llacua Javier
RESl'OMSABlE
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MATRIZ DE PROGRAMACION MENSUAL POR ACTMDADES- POI 2016
UNIDAD ORGÁNICA; GOIS · Casa R~
08 ETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONA.L (se91\n PE! 2016·20181: Foment•r I• nromodón de los derechos-ciud•d;;,~. d; J.. ~obt•clÓ;,· ,;.;;l~eroble v en Mes•o
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1.2. Atencion en Consejeria y orientacion psico!ogica usuarias 50 2 4 4 10 4 4 5 13 5 5 5 ,~ 4 4 4 12 6000.00

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~NOAR ATEN'CIOH Y SERVICIOS A

-
t Yrntl.AS\l\:"~FAlilUAR.
1.3. Talieo'es de Labor lsrapia p11'a usuarias
.,,._adooe;oo.
4 12 12 12
(manuatidades, te~dos, reposteria, herramientas web,
ente otros.)
usuarias 40 2 2
" 4 4 4 4 4 4 4 4 6000.00

1.4.Difusion vía web y dimoocion de afiches tiptiecs y

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o~os de los setvi::ios de casa refugio.
publicacion 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
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3 550.00 ..........
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21 ~denif*udes:ileldnpcrelOIAINTE~OE
LA MUJER "PRfM1ACION 1-EROlNAS TOl.éOCI Mujeres premiadas 24 24 24 o o o 8000.00 YeniUacuaJavie:

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Instituciones y
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organizaciones sociales 100 25 25 25 25 o 50 50 600.00 Ycn1 Uacua Jifi.cr
infonnadas
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W carpetas de uabajo
Uderesas de Huancayo 2 3 PROYECTO "'ES...'\l'ELA OE FORN.ACK>N PARA MUJ!;RES
AV1"0RIDAOES Yt.l>ERESASDEV.PROVINOA DE ~NCAYO" enue¡¡adas
160 o 40 40 40 40 40 tlll o 1500.00 Yttni Uacua Javief'
lor1alecidas en gestión pub!i:a
' y derechos
-
N' de mujeres
2 '.~odectrtiliceclCll'll'tpcl":iJlmina:16'1dtcLnOdet111Jt! 40 40 40 500.00 Yeni Uacua Javi«

R
certificadas

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~ 26ftril~M"PctUr.a'fic!a d"lgnlSl'lwik.U" poblacion sensibiizada 1 o o o 1 1 1500.00 Yeni Uacua J;Mer

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Secuencia Funcional (Sec - Fun)
Rubro
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P· uvint . (J de ci11.:adanos rn ._ ..-end ._ ,.( ume.lucaf :,· 11•. liJad , •,. vida d(qna, en 'qtw.\ lw errad• (, .J los m\,,,'C!s ;,.1. :•pro l;/es de pobreza y pobrao
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el(tremn, Jus , 't- g11aldmlcs ).'. dales y l:i 1.. s1 Juridad; con o:r 9• '.:1eruu locul m:xlerno, pronmt1 , t!~~\ . ·entrul1zt. "1 ,-f,ci!rW' ¡;~.. t1~ipat1 1, 111cJu5_,·oyética,
ol .\erv;cío dp la ciw 1.danío. Con crecrm1 nto conóm .. o ., iversifi · u'•, comp· titi''iJ, C~nmtrali ad,) sostenible y ron re ·peto al medio ambiente, bnsodo
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Fomentar !a promoción de !os derechos ciudadanos de la población vulnerable y en riesgo.

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t\ifios, nilias y adolescentes reciben apoyo para la defensa y promoción de sus derechos
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Defensa de los derechos de los niños y adolescentes

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-------------- .FORTALEZAS
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Doflci .. nle capnrit.ac:ión en oran par• · del perso11a/ para I // •ponsabilidad y comvromiso drl pcr<- "ª/en ¡>le110 ¡>arn la atención de
cumplimiento rle sus funr.ion~s. le> divdrsos casos con eficiencia, efic:nria e identificación institucional.

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rmtr · /ns di1 1rsas unidodes n,.gánicas ciudadanos.

liscaso trabajo en tqu1p11 y comumcac:ión Prcwsposrc1611 a la mejora de los S• :icios c¡ue vresta la instlCución.

Compromiso del pers,,11a/ en mejorar la calidad de aLenu íny rcndirmenw

l11ndcc1rndos i11cenlivos y pocas oµortu11ida1rs a /ns
laboro/ co11 dPseos de super<. ·11ln capoc1rnci6n y expenenc:a en Gestión
l.rabajadores
Municival.
.'>1i11ima parLe del personal ejecut<1 proeo·dimienLos al Se cuenca con recursos humanos nx esarios, nwltidiciplinnno con
mai:gen do fo normalÍl'.I ide11tificaL'ión i11sLiLucional
AMENAZAS OPORTUNIDAD ES
l/rrorle de lra11sf<:r1 ncin ¡·,.esu¡w stal a la ent.idad y
J,as i, rnolnJ1as d~ la /11formac16ny la Conwnirn :i1:n {T/Cs)
coso nsignnción fJnrn el cumplimkrito de m e tns.

Comlontes manifesLacio11esy parali .1cior; ¡ populares 0

Marco non wtivo nacional que fawltn de comr 'lenrias a las
ocasionan mal< lar en la al nci6n ni publico Municipa/ic;ades

Se tiene nlia11ws estrmi yicas con otras insrituciJnes para la promoció11

Cr .:cimiento r'e la lnsegurirlnrl Ciudadana
del d sarro/lo y bienestar de la ciujJoci_ania.

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Responsable Unidad Orgánica '10\m"ó' G~G•p>>ra Ddlgodo DNI
:-Jº208 9 : 11

• t~!p ad Prov\l\03 de Huancayo

de [)esarOllO • ~lllÓO Soaal

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CAYO -

MATRIZ DE PROG RAMAC ION MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2016

UNIDAD ORGÁNICA: GDIS - DEMUNA
OBJETIVO ESTRATEGICO IJl<STITUCIONAL (Según PEI 2016-2018;: FQ\li;!\':".\R :.A PRO ~.. OGÓ:\ :JE LOS ::>ER::c;:os (J;j!:JA::lA:\05 DE !.A POB ~ACIÓ~ VUI.!\EilA:JL": y F.:\ RIESGO

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t_ -,_HU~~e~!~
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

CADENA FUNCIONAL
Programa
Prod-Pry
Act-Obra
funcion
Divis_Fun
Grupo_Fun
Meta
Finalidad
Secuencia Funcional (Sec - Fun)
Rubro

Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y
pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficien te, participativo,
inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificada, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio
ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestray rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales//.

La falta de presupuesto genera problemas en los
aspectos económicos-financieros y recursos humanos
profesionales líderes y especialistas
· Falta de Infraestructura deportiva para el desarrollo de
las diferentes actividades
FORTALEZAS
· Experiencia profesional y especialista con capacidad en organización
de actividades deportivas de algunos trabajadores.
· Capacidad de convocatoria para certámenes deportivos de gran
impacto en diferentes disciplinas y niveles

· Falta de identificación de algunos f uncionarios y · Capacidad de gestión y buenas relaciones con entidades públicas y
trabajadores de las unidades orgán icas de Ja privadas para la consecución de/financiamiento económico de even tos
Mun icipalidad con la importancia del deporte para la deportivos, así apoyo con productos y vestimenta deportiva para los
población. deportistas, seguridad, control técnico, infraestructura deportiva y otros.

· Promoción de talentos en diferentes disciplinas.

· Ingresos por inscripción de deportistas, de equipos para participación

en eventos, aporte económico de entidades privadas que ingresan por
Caja de Tesorería de la MPH
.'
' · No se tiene apoyo con unidad vehicular para el desarrollo Precios accecib/es a la población para la participación en cursos y
de las funciones como convocatoria en diferentes distritos y actividades deportivas
provincias, coordinaciones interinstitucionales y otros. El
único disponible de Ja Sub Gerencia de Logística está
AMENAZAS OPORTUNIDADES
tJuena a1sposic1on ae la empresa pnvaaa por apostar por el
Incremento de la drogadicción, alcoholismo y deporte con dinero en efectivo y productos para actividades
delincuencia juvenil locales, nacionales e internacionales
Población de todas las edades ávida por participar en las
Las instituciones deportivas adecuadas cobran altos actividades físicas en sus diferentes modalidades, disciplinas y
costos para la práctica deportiva por los vecinos, la niveles
mayoría no tiene posibilidades de acceder
Sistema remunerativo municipal no es atractivo Instituciones deportivas y centros educativos con disposición para
~ -c,ar:a.-P.rofesionales competentes.
"""'"'1.' brindar sus instalaciones para nuestras actividades deportivas
~~ -impfem~.ntación de controles informáticos por parte La prensa deportiva dispuesta a la difusión de nuestras actividades
~ Web Min)áedo de Emnom fa y flnanzas q"' impiden
~ ilá,'fri/'íde~ie los recursos (PCA, Factor al calendario
~ /'-
~ _de p_ggr/ s).
~ - - .,,_ -· . . . . . r " 1 "' " "

Responsable Un idad Orgánica

 MUNICIPAL.IDAD PROVINCIAL OE

HUANCAVO
-,1,. '''º
" " •>nfru ff • y n1(.).- .,
SEC. FUN.

FORMATO 1.2 ; · • ~· ··. :........~·\.t.l.::t".~~~:

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2016
UNIDAD ORGANICA: AREA DE DEPORTES Y RECREACION - GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

1.1 VACACIONES UTILES Y

DEPORTIVAS
persona ... 350
Persona con conocimie nto ttcnlco y
dct.ico dc)'OrtiVO 1 S/ . 13.500,00

Persona con dominio del b.alón con

1.2 CAMPEO NATO DE FUTSAL
perso na mejora de dcstrn.a y motricidad d e los J
"DUSCANDO ESTRELLAS" '°"' 1100
pies para eventos competitivos
S/. 14.000.00

1.3 CAMPEONATO DE
NATACION "DIA DEL HELADO"
persona ... 420
Persona con dumlniode n¡¡t:1d6n para
eventos compe~nvos 1 s¡. 4.500.00

1.4 CAMPEONATO DE KARATE perso na 164 270 ~a:r:;:s~;r:~~;;:das en la pr~ttlo ele I S/. 2.500.00
Ptr~Jna l oce n11v~d3 practl«t ndo
1.5 BICICLETEADAS actividad Rsica y et "w de la bic-icltt""..l
RECREATIVAS 2015
perso na 500 600 1 S/. 3.500.00
como medio de transporn!
J.6 JUEGOS DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS DEL ADULTO perso na 145 110 :,~~=c~:Of Inclu ido tn t i deporte la yI S/. 2.500,00
MAYOR
Pobbdores 1nt·cncivadosen la prictK"a
l.7TROTEPORELOIA
1
MUNDIAL DE LA SALUD y OIA
DE LA ACTIVIDAD FISICA
persona 380 350 ~~n:~ =:~::::;e:~~!~e~°:':n 1 S/. 1.000.00
vtsbmena depottl~

•Trabajadores ron cne¡or conscrv¡¡clón

1.B JUEGOS DEPORTIVOS Y
RECREAT IVOS DE
TRABAJADORES DE LA MPH
persona 620 600 ::~::;~~l:~.~:~:~:nklpales. 1 S/. 100.00

l.901A DEL DESAFIO Pobladores conclenlt'<S de la importancia.

" MUEVETEY EL MUNDO SE persona 4 250 2300 de la actividad l'lsitil para la (Htvtnclón 1 S/ . l .S00,00
2.4.1. Ciudadanos con MOVERA CONTIGO" de t'nfttmtdAdes.

espacios promovidos
para la practica de
----· ..
1.10 CARRERA PEDESTRE

1.11 CARRERA CICLISTICA Y

persona
persona
664

98
300

90
Promod6n deultntos
Kt1n:11 qde nos representen a nlw:I
S/. 3.000,00

S/. 1.000.00
OUATLON mttrnadonal
Incrementar la 3000399 actividades, fisicas, Skaten 1ncentlndos y agr;adech.10$
Número de 1.12 OIA DELSKATE persona 100 110 porcelebnr su dla S/. 6-00,00
práctica de Personas deportivas y recreativas
personas que • N111<H:. j.Henes y adultos da m~~ y
actividades flsicas acceden a la (5003185 vuones que combinan sv tie mpode
participan en 1.13 CONCURSO OETANGRAN persona 100 130 1 S/. 1.000.00
, deportivas y actividad 59923 61000 1 Desarrollo de t"ntrerenlmlenc:o y dtwrs1 . n con el
actividades liscas, aprendlzatt.
recreativas en la fisica, recreativas y campañas l.14 CAMPEONATO OE Promoci6n de tatentosenel ajedrai
población recreativa y focalizadas persona 150 350 1 S/. 3.000,00
deportivas AJEDREZ
huancaina deportiva orientadas a l .IS CAMPEONATO DE TEN IS ~:~s;::s~n;c M.1vad.11entapricliudel
población objetivo DE MESA
persona 1 20 130
1 1 s¡. 1.soo.00
Vtclno lnctntlvado para ta act1vtdad
por grupos 1.16 FESTIVA L DEL TROTE
PERROTON
persona 400 410 lls lcay la tenencia r q pons¡blc d e sus 1 S/. 2.000,00
mascoo.s
vulnerables)
1.17 CAMPEONATO DE YAS
1UGANOO CON LAS NIÑAS EN persona 400 430
y
Nil'\as, jóvenes ad" lt:ls estimuladas en
S/. l .000,00
sus irus comosonpstromotrtt. 1
HUANCAYO" cognitJVa y a feclJvu-sodal
Mejon. fi.ia y ruentll de los Vednos
1.18 CICLOVIA RECREATIVA persona 42900 45905 pr;&ctiando el deporte y b 11llni~ntmón 1 S/, 10.000,00

1.19YUELTA CICLISTICA
INTERNACIONAL "ORGULLO persona 90 95 1cld1st:u ítdtndc>S q1.1e r.osreprestntcn 1 S/. 14.000,00
WANKA" 1 1 a nivt'l lnterN1c1onal
 1.19 JUEGOS DEPORTIVOS Nuc$ll"a Munklpallcbd ub1...Jda en el
INTERMUNICIPALIOAOES persona 6S 6S Pri"'cr Pucstn
Sf. 9.000,00

l .20CAMPEON ATO NACIONAL

Perso na lncenuu.da e n la pr6ct11.· a
DEPO RTIVO DE BALONCESTO, persona 90 90 Sf. S.000,00
profe sional deportiva
TENIS DE MESA
Formxión de nltlHy nil'XK ~imuJados
l .21 MINI MARATllON DE LOS
persona 4547 4720 irn carreras con nrictcr formativo y S/ . 9.000.00
ANDES competitivo.
l .23 MARATHON

...-.. persona
INTERNACIONAL DE LOS 2000 2000 lncnme nto de talentos parOI el scmUlcto S/ . 88.622.00
de grandes (ondin as
Acu itar las fintas nav1~ftat.
1.24 CARRERA 0[ PAJ>ANOELES persona 3S 40 brindando alccrb y cotoodo .11 la Sf. 1.000.00
pobll.ct6n

Pe rsona lnccnrtv<lda en el hibtto de

1.25 TROTES CON BEBES EN
COCHEOTOS
persona 20 35 hacrr act 1vtdai.I AtlC"il con l0tborts Sf. 1.000.00
corldlal\21

PRESUPUESTO TOTAL(13) S/. 195.822 00

-
...I. .... . ....... -.........
. ·ampos 1{u¡l7ttt..;n
~
R;;pa:nsable de Elaboración;
Y.sponsI&r.:üñ1ijaq,Org3pi~a NOMBRE Y AP.: M Ff.N C('ru·t H.i= ~ ::, R c~~S
ONI.: _ _ __ __ _ _ _ __

INDICACIONES PARA El CORRECTO RELLENADO

(1): Considerar del anexo 1 (7): Debe consignar las actividades que le permitiran cumplir la accion estrategica.
(2): Considerar del anexo 1 (8): Debe consignar la unidad de medida que le permitan medir la act ividad a ejecutar.
(3): Considerar componentes de indicador (9): Debe consignar lo ejecutado en el año 2014, en las respectivas tareas.
(4 ): Debe consignar lo ejecutado por su a rea el año 2014, de acuerdo al (10): Debe consignar las metas de producción fisica por tarea que se programó para el 2016.
indicador de producto. (11): Debe consignar los resultados a lograr al 31 de diciembre del 2016.
(S): Debe consignar la meta program ada para el 2016 del indicador del producto. (12) : Debe consignar el presupuesto por cada actividad, de acuerdo al cuadro de necesidades elaborado considerando precios act ualizados
(cuadro de necesidades por cada actividad).
(6): Debe consignar las acciones est rategicas a su cargo, identificada s en el PEI (13): Debe consignar el techo presupuesta! que determina la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (el cual debera estar distribuido en las actividades fijadas
2016-2018 estrategicamente, teniendo en cuenta el gasto anual del personal CAS)
 "211MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
E+ ......

)}~ ~~J HU~~S~.!:~ •Hi'l3~W;J¡•mfü•IWW- --]

Número de persona.s
que participan en
Peisonas acceden a la actividad Rsica, recreativa y
actividades riscas, 61.000 350 J.520 240 2110 460 3.040 630 4130 280 l 46.990 1 315 47585 1 4.920 1 2.000 255 7175 195.822,00 ,....... _..,...._
deportiva
recreativas y
deportivas

META ANUAL
ACCIONES ESTRATEGICAS (C) A.CTMDADEB (3) UNIDAD DE MEDIDA(~) f PRODUCCION ASICA
L1 VACAOON'ESUTILESY Equrpo de Deportes y
DEPORTIVAS per sona 350 350 350 o o o S/. IU00.00
Recreación
Equipo de Deportes y
UCAMPEOKATOOEFUTW.
·wsu...~oo~· persona 1100 1100 1100 o o o S/ . 14000.00
Recreación
UCAMPIONATOOE
o Equ ipo de Deportes y
NATACION ºOIA OEL HELADOº persona 420 420 420 o o S/. 4.S~.QO
Recreació n
Equipo de Deportes y
1.4 CAMPIONATO DiKAMTE persona 270 120 1 20 o 150 150 o S/. z.r'°,00
Recrución
LS llOCUTEADAS
Equipo de Depones y
RECUATIYAS201S persona 600 120 120 140 140 160 1 60
180 180 f J.IAAGO
Recreació n
U IUECOS DEPORTIVOS Y Equipo de Deportes y
RECREATIVOS OEL ADULTO persona 110 o 110 110 o o S 1. 2.SOO,OO
Recreación
Equipo de OepOrtes y
L7TROTE POR EL DIA
MUNDIAL DI U. SAl..UO
persona 350 o 350 350 o o S/. 1.000.00
Recreación
U IUEGOS DUORTIVOS Y Equ ipo de Deportes y
uatATrvos Di persona 600 o 600 600 o o ! .'. 100.00
Recreación
TRAIAJAOOkCS Oi lA MPH
1.9DIA D!LDf.SAf'IO Equipo de Deportes y
ºMUEVliTE Y El. MVNDO SE pe rsona 2300 o 2300
2300 o o S/. 1.$00,00
Recreación
MOVCMCOltTIGOº

~~•RArEDtsr•• I persona 1 300 1 1 1 1 O 1 1 1 300 1 3110 o o S/. J.000.l>O . ·--· _____ ..

· - - -- - -- - EqulpodeOeportesy
2.4.1. _Ciudadano.s con ~!=UAocuntCA v perso na 90 O 90 90 O O ~, i.ooo.oo Recreación
espaCIOS promovidos para la Equipo de Deportes y
practica de actividades, UIOIA on.sKATE persona 110 O 110 110 O O ' 600•00 Recreación
fisicas, deportivas Y Equipo de Deportes y
recreativas (5003185 1.n coNcuRso DETANCRA!f persona 130 O 130 O O S/. l .OOO.oo Recreación
130
Desarrollo da campan u Equipo de Deportes y
focalludu oñant.1d111 1-1• CAM PEONATOOEA1EDRU persona 350 O O 150 150 200 S(.>.ooo.oo Recruclón
200
población objetivo por Equipo de Deporus y
grupos vulner1blt1) ~-:SM~H:.OHATODETEXIS persona 130 O O 130 130 O S/ uoo.oo Recreación
U 6 f'ESTIVAI. DU. TROTE Equipo de Deportes y
PEltROTON persona 410 o o 410 410 o $/.J.000,00
Recreación
l.l7 CAM1EONATO p¡ VAS Equ ipo de Deportes y
1UCANOOCON LASNl~ASEft persona 430 o o 430 430 o S/.J.000.00
Recreación
Equipode Depones y
persona 45905 o o 45905 45905 o S/.10.000.00
Recreación
Equipo de Deportes y
persona 95 o o 95 95 o $/.1 4,000,00
Recreación
1.20 JUIGOS OBl'ORTIVOS Equipo de Deportes y
INTERMUNICIPAUDADES persona 65 o o 65 65 o S/. 9.000.00
Recreación
L21 CAMl'EOHATO Equipo de Deportes y
DEPORTIVO NAOONAL persona 90 o o 90 90 o $/ S.000,00
Recreación
Equipo de Oej)Ortes Y
L22 MINI MAAATHON DELOS
ANOES persona 4 720 o o o 4720 4720 S/.t .000.00
Recreación
1. 24 MARATllOl'C Equipo de Deportes y
IHTERMACIOHAL DE LOS ANDES persona 2000 o o o 2000 2000 s¡.n.,zuo
Recreación
Equipo de Deportes y
J.H CMALAA O( 11'-.,ANOlU S persona 40 o o o 40 40 S/ 1.000.00
Recreación
 l.?6 f kOTU CON llU( S (N Equipo d e Deportes y
COCHfOTOS persona 35 o o o 35 35 S/. 1.000.00
Recreación
PRESUPUESTO TOTAL llnclu· rsonal contratado DOr toda modalidad SI. 195.822.0
(?-_,

~S~

INotcA.aoNES PARA R CORRECTO REu..EHADO

ua.m~
- f:'.F r_~....;¡;,.i TiJ..c:t1-rü 6J-,CYSA5

11JCc;ipi.-Ñlb11..-12 (t)CliaAar"deec:wdoak:nnlÁICOMi~I 1111etfamiAlo1.2

Cll"-""-'2 (7)CunsipwllmetalntftSMldri.efW'Ud"'*'9CIMf'6o1llt:w'N1~ti11•~1l

(l)C.,,... ... _ 1 2 (ltCa'IS9WdJAS~MIC!IS8'iopn41C*c:adlaaMded, cleacuietdo1Clldd'o•~.

1~"-""-•2 {!ICOM9W9osMN!brttyaptlidosde1osrf:S90"llll>leclt*-*11sn.t1.MdttlOI~

l')Cop;,,deilannalOl .2
 "FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

,_
'···
,: _, ll, ~. ' ·.·.~:- "'~· .~ .;p~:·:.1••· tJ.,.,,,11:i ...·1•lfi.•ruL. _ ~ -:.·::.:. :.;.:_;·_'.t):o'~· ..; (~~;,:;~\~"'IV
Programa
Prod-Pry
Act-Obra
funcion
Divis_Fun
Grupo_Fun
Meta
Finalidad
Secuencia Funcional (Sec - Fun)
Rubro
Unidad Or.qánica GDIS_ POLIDEPORTIVO "JUVENTUD f'AMILIA WANKA"

Personas acceden a la actividad física, recreativa y deportiva

Escaso Presupuesto Trabajo en equipo

Falta Personal Personal Capacitado para la atención al publico
Falta linea telefónica e Internet Comunicación oportuna con Serenaz90 vía radio
Vías de acceso al polideportivo se encuentran
cerradas
AMENAZAS OPORTUNIDADES
· 'J),~lincuencia Brindar buen servicio a bajo costo
P~~onal insuficiente Ambientes adecuados para la practica del deporte
:Escasa asi9nacion presupuesta/

Responsable Unidad Orgánica

' mM\INIOPAUOAD P~V
I ' AL DE HUANCAY<.,
l:!lnJ GEREllCIA DE DBA ?CIAl

:t. ..C'~- Benavides

...!. -~_....Osw"frá~L.azo -~--~---······
An r ~ INISTRADOR
 Fl:1 Hli.ANcAvo
lL . •·¡ U - lnc:ontrasto b le y rnodorno
S"EC. FUN.

FORMATO 1.2
- - - - - -· -
CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2016
UNIDAD ORGANICA:.........GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL- POLIDEPORTIVO "IUVENTUD FAMILIA WANKA"

1.1. Aprovecllamento del

lien1>o libre vacaciones lN"depersonasins<tilas 250 250 J AUmos de la Academa °Expfoso l S/ . 5,945.00
depof"iva recsealivas 2016 1 1 Verdeº de las diferentes categOrras
obkMeronlogrosenloc-"'4eS
~quepri:iparon.
INOICAOOR DE
1.2. F - y
PROOUCCION ASICA · Nº 1 siendo de"' orgulo para la
Sf!llliación de la Acaderria 1Academa
N°dl personas l\sailas a la 1 J
DE PERSONAS OUE
PARllCIPAH EN
ACTMDADES FISICAS,
·Expreso v..de. en sus
·1difelentes calegorias
°EJlj)feSO Ve<de" 300
1 300 Mo.ncipalidad Provnaal de
~ancayo.
SI. 13,148.00

RECREATIVAS Y
DEPORTIVAS

CIUDADANOS CON 11.3. Maolener, filr¡>iar, aplicar y . .

ESPAClOS PROMOVIDOS cuidar las inStalaoones ]MantenirTOenlo 1 96 1 96 l J S/. :t-6,296.00
PARAlAPRACTICAOE . deponiYasdelPolideporl!vo

INCREMENTAR LA ACTlllDADES. flSICAS

PERSONAS
PRACTICA DE
ACCl:DENALA
FOllll\Jla: Produc10• DEPORTIVAS Y
ACTMOADES FISICAS. RECREATIVAS j1.4. Moo-.planlal. at>ona.
Actividad 1.7
DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS EN LA
POBLACION HUAHCAINA
ACTMOAD ASICA.
RECREAllVA Y
DEPORTIVA
58000 70.020.00 rogar y desbroza y cuidar las Manlenirrienlo
~easverdes 1 l 24
1
24
J p.....,..que aocaden al
1 SI. 3,704.00

Polidepor1iYo "' encuen•an

1.5. Incorporar mejoras 1 1satisfedlas por la buena mageo
1
renovando equipos deporwos N" de eq<ipos adquíridos 11 10 que presenta todas nuestras SI. 3,000.00
instalaciones. asirrismo con los
nuevos 1 1
nuevos equipos deportNos
Descripción del (modernos) para lapracticadol
deporle
indicador: Mide el 1.6. Mejorar y ~lar 1 1
total de personas que las instalaciones eli!dricas del Nº de Urinarias lnstalodas 12 J 12 1 J SI. 12,000.00
acceden a tas Polidepor1iYo
instalaciones del
Polideportivo

IN' de pe1sonas .rngresanles 1 1

l
1.7. Personasdel
ilstalaciones iqesa'ltes a
Polideportivo 58000 70020 1 S/. 4,000.00

-~--
PRESUPUESTO TOT AL(1 3)j SI. 58,093.00

NOMBRE Y AP.: Jl/A 11/ 11 ¿./(,qc.o ~ f é-/¿}, ').

J(.¡,IJ;V/J. (.O J..) fé-/2 (- 2. ONI /~"J/66"JY,
 HNUANCAVO
_ _ _ , ,,.., y ntrv$tobl• y 1oden•u tl3íi 11 Mltft. 1 i"~':U•U41 l
- - - - - - -- -
FORMATO 1.3
MATRÍZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2016
UNIDAD ORGÁNICA: ............GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL -POLIDEPORTIVO "JUVENTUD FAMILIA WANKA".........................................................................

W DE P1'RSONAS QUE
PERSONAS ACCEDEN A LA ACTIVIDAD PARTICD'AN EN
FISICA. RECREATIVA Y DEPORTIVA
ACllVIDAl)l)S FlSICAS. 1 70.020 1 s.835 1 5,835 1 5,835 1 11.505 1 5,835 1 5,835 1 5,835 1 11.5os 1 s,835 ¡ 5,835 1 5.835 1 11.m 1 5.m 1 5.835 1 5,835 1 11.505 J SI. 60.000.00 1 Oswaldo l..ato
Rr.-CREAllVAS Y
l>EPORTIVA.S

\ Cl'lUN'U
ACflVIDADM (J) U?'ID>Ul O! MtDD>Af<)
1 MITA All(UAl.
!STRATEG!CA> (l) PltODUC<.'10fll FLSlf'A

1
1 l . Apt01o'ethamien10 del
1;erupo hbrc de VacaetOl\CS j,.,- de picrsonn Inscritas 1 250 1 125 1 125 1 1 250 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 SI. S.945.00 IOsw•ldo i..w
Dcpon1\·a rtctcall \'as 20 16

---
1 2 Fonalcc:1m.en10 y
am.phac10n de la ACi>dcrnia tN• personas lnscriw a la
Expreso Verde en sus · Audcm12'. Expreso Verde 1 300 1 25 1 25 1 25 1 75 1 25 1 25 1 25 1 75 1 25 1 25 1 25 1 75 1 25 1 25 1 25 1 75 1 SI. 13,148.00 JEnoc G:Yeia
d1ícrcntcs ca1cgorías

1 3 Mantener. hmptar.
CIUDADANOS<:ON
ESPACIOS
~pitar ~ tutdar las 1Man1erumten10 1 96 1 8 1 8 1 8 1 24 1 8 1 8 1 8 1 24 1 8 1 8 1 8 1 24 1 8 1 8 1 8 1 24 1 SI. 16.296 00 IJuanTrucios
mscalactOnCS dcpon1\-as del
PROMOVIDOS p l1dcpQMl\O
PARA LA
PRACTICA DE
1 4 Mantener, planUllr .
ACTIVIDADES s· ;_104 oo
FISICAS. abonar. r'C"1f ~ dcsbto1.ar ~ IMantcnimlCDlo 1 24 1 2 1 2 1 2 1 6 1 2 1 2 1 2 1 6 1 2 1 2 1 2 1 6 1 2 1 2 1 2 1 6 1 IJuan True.os
DEPORTIVAS Y cuidar las áreas \'CrdCS
RECR-EATIVAS
1.5 1ncorporar mejoras
rcno,·ando equipos ~Eq.ipos 1 10 1 o 1 o 1 3 1 3 1 o 1 2 1 o 1 2 1 o 1 3 1 o 1 3 1 o 1 2 1 o 1 2 1 S'. l.000.00 IOswaldo La1.o
dcponi\ OS AUC'\'OS

J 6 Mejorar ~ complcmcnt;ir 1Nº insudactoocs de

las msuil.:ic1oncs clcc.tnc.o.s
1
. . 1 12 1 o 1 o 1 o 1 o 1 4 1 4 1 4 1 12 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 SI. 12.000.00 IOswaldo Lat.o
del Pohdcpor11\·o ununanas

---
1.7 Personas 1ngra..11ncs a
msuilac1oncs del · Nº de personas 70020 5835 5835 5835 17505 5835 5835 5835 17505 5835 5835 5835 17505 5835 SI. 4.000 00 ¡0a,·1d G:lr.ly
Poltdcpomvo

SI 5093
PRESUPUESTO TOTAL lnci e ersonat contratado
I

'77¿/f!.
Elaboración:

.J' u A ,v¡:¡

J l!A tJA d(A U> ¡v ~/t_c· -z

 "FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

. .
,_
-
- Lif:IU h'b11 :i1i.·1"nur.u.
- - r

Pr ograma
Pr od-Pry
Act-Obra
fu ncion
Divis_Fun
Grup o_Fun
Meta
Finalidad
Secuen cia Funcional (Sec - Fun)
Rubro
Unidad Or.qánica GDIS_UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO

Provincia de ciudadanos emprendedores, con educaci6n,y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza
extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizada, eficiente, participativa, Inclusiva y ético,
al servicia de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeta al media ambiente, basada
en la agraindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestro y rica biodiversidad gastronómica y de recursos na turoles//.

"Somos un gobierno local democrático, transparente y eficaz que genera oportunidades para el desarrollo
humano de la Nación Wanka"

Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión institucional

Aseguramiento de act ualización de Padron de General de Hogares

DEBILIDADES FORTALEZAS
alta de sensibilización sobre el Sistema de Responsabilidad y compromiso del equipo básico para la
Focalización de Hogares de la población del realización del em adronamiento. Traba ·o en e ui o.
Distrito de Huanca o. Dis o nibilidad de rofesionales con ex eriencia.
AMENAZAS OPORTUNIDADES
Acceso al Aplicativo lnformatico de Consulta del Padron
General de Ho ares.
Atenció n oportuna a las solicitudes de clasificación y
reclasificación socioeco nómica.

/ '-¡; ;" '""'º'º Ali>g• " ' " ' "

/
 MUNICIPALIDAD PR.OVtNCIAL D t.:

HUANCAVO 1 ~ ' 1

CU.\ U(~') srvn \T \ RIO p \ R \ PRIC l\IZ.\ CJO \j DE ACt.IOSLl ...sTR n f.f.ICAS ,\1, 2016

-
Ui'llJUl'lU v n u 1-u 'll 1~n ~un1 1 unu a...v'"'n"' UL; ....,:.. :_'- C"l.un. .,,.n ,, ra.i-1-.1 1-d " .. '"' \ '""'...,~ .'."': .. .., ....... . . ·-
.. -
~~~~
~
l!tJI.. · -·· ·il~
I~ ú~::hJ '' f!;,m;¡. e~ aiOlJ 'i:ll ~~ tilft¡;¡;:;:u tiirn} G:Jt'!E"l'!j•··';O , ¡¡.') '.~·ifiSff t~t1M:í'.:!B otr.::r·~·

. -

lndicador:Total de 1.1. Elaboración del

poblaciOn
Pian de Trabajo de la Mejoramiento y
regis~ada en el
Padrón General Unidad Local de 1 1 adecuación del Pl..Ai~ DE SI. 22,60000
Documento
de Hogares Focalización de la TRABAJO 2015.
Municipalidad
Provincial de Huancayo

1.2. Empadronamiento
Formula: Producl= y Aplicación de la Contar con un ciasifrcativo
Actividad 2.1+ Ficha SocioeconómiCG socioeconomico el cual le
Actividad 2.2 Constancias de permita ingresar a los SI. 23,900.00
Única (FSU) a los 1000 600
Empadronamiento programas sociales del
Hogares de la
Población Wanka estado.
(FORMATO N" 01)

1.3.Aclualizacion de Contar con un ciasificalivo

\ Oescripcion: Mide clasificativo
el total de actualizado el cual le
¡ Socioeconómica Única Constancias de penmita ingresar a los SI. 10,000.00
personas 1000 600
(ACSE) a los Hogares Empadronamiento programas sociales del
J regiWada en el
de la Población Wanka
' PGH
(FORMATO Nº 01
estado.

1~SOC1Al
 Mejorar la 1.4. Sensibilización a
Regislro de la Mejorar la eficiencia y la Población sobre et
eficiencia y
poblacion 1200 eficacia de la gestión Sistema de Que la poblacion tenga
eficacia de la 1000
vulnerable y en institucional Focalización de conocimiento de la
geslión
riesgo. Hogares (SISFOH) en Personas Asistidas 500 1000 importancia de estar SI. 21,240.00
institucionala.
Funciones y Normativa dentro del Padron General
y apoyo a los de Hogares.
Programas Sociales
del Estado.

1.5. Capacitación en
principios y técnicas Personal capacitado de
de Enpadronamiento a Instituciones,
las diierentes ULE·
las Unidades locales Publicas y/o 14 consemientes a la SI. 500.00
14
de Enpadronamiento Distritos
Municipalidad Provincial
consernientes a la Capacitadas de Huancayo
Municipalidad
Provincial de Huancayo

1.6. Revisión y/o

verificación de la Número de Fichas 1200 FSU Revisados
calidad de las Fichas Socioeconómicas 1000 1200 13000
eliminando inconsistencias
Socioeconomicas Únicas (FSU)
Únicas
1.7. Ingreso de las 1200 FSU Digitados al
Fichas PGH y enviados al
Registro de las MtNDIS para ser
Socioeconómicas
Fichas revisados y dedaros 15400
Únicas {FSU) al 1000 1200
Socioeconómicas consistentes, para su
Aplicativo Informático
Únicas(FSU) evaluzación por el organo
del Padron General de
SOCb\\I Hogares {PGH} ,/ localizador.
PRESUPUESTO TOTAL{13) S/ 106 640.00
-- - -
¡(O;!;" --·

n d•

INDICACIONES PARA El CORRECTO RELLENADO

(1): Considerar del anexo 1 (7): o ;t

(2): Considerar del anexo 1 (8): D'
(3): Considerar componentes de indicador (9): Debe consignar lo ejecutado en el año 2014, en las respectivas tareas.
(4): Debe consignar lo ejecutado por su area el año 2014, de acuerdo al (10) : Debe consignar las metas de producción física por tarea que se programó para el 2016.
indicador de producto. (11): Debe consignar los resultados a lograr al 31 de diciembre del 2016.
S) b . d d . d. d d d (12): Debe consignar el presupuesto por cada actividad, de acuerdo al cuadro de necesidades elaborado considerando precios actualizados
( : De e consignar 1a meta programa a para e1201 6 e1in ica or e1pro ucto. (cuadro de necesidades por cada actividad).

(6): Debe consignar las acciones estrategicas a su cargo, identificadas en el PEI (13}: Debe consignar el techo presupuesta! que determina la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (el cual debera estar d1stribuiéo en las actividades fij adas
2016-2018 estrategicamente, tenie ndo en cue nta el gasto anual del personal CAS)
 f.fúAÑc.Avo ~!U: J 1

~C"OOtlf.ll ltliUTEJ/Ct.l Q:
""""
.~"'.r
- - ----l- -+-----¡ -- · ·- ..-,-.--:--r- •--,-·---r---~ • r--- - ....----,---,.---·r -----r----T - - -

11 Elabcnoóno.lf'tln de Ttlblfodell
l.Jnfdad local dt Foellizaoón de '3 Documento 22600.00 RESPONSABLE, OIGITAOOR
1-l~alld~ProMc:ialidlHu~

12 Ernpadl'on.am.ntoy~ dllJ
1 1 1 l --·...J---l.-1---1 ---1 1 1 1 - -i--+-- +---+

Constancias de 50
1 50 50 1o;o 16950.00 EM'AORONADORES

.: ...
Focha-.únoo.(FSU)•kn ~o 50 150 50 50 50
Hogll'91 de la Población Wanka Empadronamiento 6JO 1 50 50 50 150 50 150
(FORMATO N" 01)

1.3..Al:tullizaclon de da$iblll'IO
s..-n.c.U...(ACSE)• "'
-de•Poi>loQcn W.....
(FORMATO N" 01
Constancias de
Empadronzniento
600
-t-fR': CTJ_"J_.. _r.r.R:_¡~ ~.-ro'" '
1 ~ Sens1*aaón a 11 Pob~ tobre el
Sis1twna de Fcnizaoón di lioglt"
MejorarlaeficianciaJ l~OH)onf~'f~ªY
y eficacia de la ~ 3 los ProgramM Soeialei del E$lado
Personas Asistidas Wl 1 1 1 1 sao! Jl11 1- r n 500 212~.oo RESPONSABLE. OIGITAOOR.

geslión -·I 1 1 1- - · I 1 1 1 -- l 1 1 1 -- 1 - - - - 1
institucionalo

1S ~enpmc:tp:JS'ftécnas Instituciones,
?ubicas y/e RESPONSABLE, OIGITAOOR.
dt Enp~toa liis Unidades 1 1 500.00
b;lln de Elipadronarr.crik> cons•nienttt Ols~itos
EMPADRONADORES.
• ll ~ PIQIMClal deHuaneayo Capacitadas

~ ITTr~i ·=·
- · ·1--'1--+---1 - - !--+--+--+
NUme<0 de Fichas
16 Re'MO!y/ovenic:aciOnOO .. eádad Socioeconómtcas 1200 300 lJC 300 JXl OIGITAOOR
dolnF ..... Sooooa>ncmcasU- Onicas (FSU) - w 1

Ltl--·Lit l:--IJ]~ -j-.

verificadas

11..,._ deln FicNs -.mas . . 1 Regis~odelas

Fichas
Unas (fSU) 111 ApicaWo lnlormakx:I del Socioeeonómicas
Pad<oo General de Hogores (PGH) Únicas (FSU
1200
300 JOO 300 XlO 300 151400 OIGITAOOR
_----'

- -- - - --------- -- -
-- -SI- 106
- 6400 - ·- - - · - - - · - - _J
---- -· ·-- - - • ___ .......___ '°-'" · PRESUPUESTOTOTAl tlncluiePe -
. /{'al •étodamodalldad),

""' SOCW.
ISIOll
u r-··•""""
 "FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

Programa
Prod -Pry
Ael -Obra
funcion
Oivis_Fun
- - -- - - - -- - -·- - -- - - - - - - --·----- -··- - - ·
Grupo_Fun
Mc l él
Finalidad
Secuenci a Fun ci o nal (Scc - Fun)
Rubro

-·-- -·- -- Q_l)idad Orgql)_i_c_

a_ _ __

'Prov111cia di!. C"i11dada11os em prendedores, con edurnció11 y calidad de vida digna. en el que se ha erradico do los 11iveles
i11oceptal1les de puhre?.a y pobrew l'xtre111a. las clesigua ldodes sociales y la i11seg11ridad; con 1111 gobierno lowl modl.'rno.
vine ¡mmwtur descc11tra li?.ado, eficiente. participativo. i11i:/11s1vo y ético, al ser viuo de la ci11dada11ia. Con c:reci111ie11to
~~'<Wl
14
lo,,. . 1•w116111irn d1versificadu. nnnpetitivo. descentralizadv. soste11i/Jley con respeto al medio a111/Jie11te, /Josado c11 la

~
f/f VºJI) \ aym111d11strw, lu induslria 111111111jácturera. el luris1110, su ance.: cra y r ica biodiversidad gaslro110111ica y de recursos
~ i_}¿ E 1wl11rules
-~ · ORES~ ; · - - -
. ,,--,..,/,¡'fü. f'>
Al /, .

~-,-~ v/ r;e11crar ccmdicio11eo; para_/ desurrollo urmó11ico e i11teyral de la Provincia de l/unncayo a través de la
- · e/icil'lllC prcstaci<ín de servicios ptíh/icos o los ci11d11du11os con un .<;uhierno local moderno, itu /usivo,
transpare111e, sosteni/1/e y ejecuvo.

/llejorar /u ali111e11111ción ele nwnera oportuno ele !et ¡1ohluciún en pohrezo y en pubre7.a 1:.xlrema

Comi t és cte V;1so de Leche rnentan co n r;1cio nes de ,1Ji me 11 tns ch: 111a11er<1 opon u11;1.

Fntreya de rucionc:s alimentarias a persu1111s heneji'ciarias de proyramu Vaso de !.eche

OEBil,.IDADES (A injcios l]cl períod9)__ _ ' FORTALEZAS

Falta de recursos económicos paru la l;"c¡uipu de prumotorasjiJrlaler.:itlo
,-ealizllciún actividades relevantes en el !\rea e l 'd ¡ ,, F - ¡· ·· ¡
-·-··-· - - - - - · - - __ . ______ __ ____.> c:_ c:l.!~'~~~11._1~_.!!_l_.l.'._'.~~~~-1za
11 11!!9~11:es · -
c.!~n ~ e c_.1
AMENAZAS OPORTUNIDAD ES
Uestriffi11n de 0t:ceso al /ladrón Genero/ de
Sistema ele jocalizllción ,/e ho,c¡un·s
1lo.c¡w·es
!), .plt1 /. lll1tH·11to 11J1en111 de bc:11eficiar:m 11/1anzu, inceri11sriwciu11ltles puro el lo.1¡n1 de objetivo.\
; l.!UNICIPAUDAD p¡; ~ -¡,;, DE HUN -
!J ue.~E.•_.... , • A~RCXt.OE 1uc
. ... ., s·.l~,l~. '
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1
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I Í \I J .-. (') 't l\'J , : \'l\lf''d•· ' l ' 1 1 i ' . ,'\l!t:,.\ t' '\ (" \ i ••,¡-\ , f . , I\ C.. t J J(,

¡- T.--r-·- r- -· UNIUAO ORGANI CA: GDIS_ PROGRAMA VASO DE LECHE

1 ---- ··- - - -- - - - - - - - -- ·--·- - ,------ -----

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1

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1 ' ----:1; Registro/empa~r?~amocnto
r--r--· '
---¡ Padr~n-. 60 ___¡ E0
¡ Act~·~~~c~n .l---~~:Jrones
0

1 12 mensual d e paC:ron benef 720 720

Indicador do product16n
1 ¡:.Or~~~:coJn de reparto' do>trot>uc•on ~·~' ,j-~ct~•-- 1 ~~·~~-d,,tribucoon ¡ 960 720
- S/.-·---·-·-·--1
fisica Raciones 1.:: 'tonuore orevenc1on del adecuado almacenamiento Actas se ejecuto 60 4 .5 78,00 ,
entregadas
oportunamtntt
t-----·- --- ... --·-- --·· -- ___ _ ¡_No___ _
l S. :Jre1 .·5;- n de reparto de productos, Supervisión domicihana a 1
beneficiarios y de r.;') d1lus1on mtrafamili._r de IC1s prodoctos
Ac tas/8ene f1c1anos ¡ 700 700 S/. 4.578,00
l .6.Elab .>rac1ondelRUB·F '- l -- --- - --- · · - -lnf~;~~ 2 2 1· 100"-..debenef1c1at:.: •
.------ -- •• --------- , 11s1st1dos opartunamenle con
S/. 4.200,00
11 7 Fcrtalec1m1ento de capacidades personal de1 F 5 2 Penona l capacitada
los producto del prc-grama no $/_ 4.250 ()()
· - - - -- - - - - - - --+-- - - - - - --"--- -- -- - - - - - d e leche • 100 1, _ _ _ _ _ _ _, _ _ _

1 1' j J 8 Eler-:1on fte productos¡::. r beneficiarias ·

Actas .,.1o fotos 1 1
de una adecuada f1sQhzac1ón a
S/. 3.250 00
1 benefic1anos, par¡i garantizar el '
1 9 . Coord1nac·;,;-;¡aborac1on rac1on DtRE:A rac~;s-;¡;-~;-;d;- ----;---~-----;----- consumo e:.:clusivo por los - $/. 3.986,00
--·- - - --- - - - mismos y el adecuado
Me]Of,, lJ Entrega de _ '!h~e~:'::nacion reumon CAP\'l para seleccion de insumos acta de rat1ficac1ón 1 1 l almacenamien to de k°''i S/. 3.984.00
a~1menlac1 ...n de raciOJles , Com1tesdeVaso ----· - - --- productos . -------·
manera oponuna. abmentanas a IFornUa ProduclO. como C~?._1nac1on elaborac•<'" de Espec1ficact0n~~'=~-teas
! r1e Leche cuentan 1 11 o f1c1os ! .~-- 3 i~; de alf o.mes oi:; '"'n unas S/. 4.578,00
oe J..: pcolactOn en personas resultado de actividadts 56212 53004 1 . con raoones de 1 12 Elecct n de Rcore-.. ntantes del p . l 2017 - 2018 ,. 1.a No se ejOCUtO l para el logro de la adou1s1s1c1on S/. 4 .250,00
¡ Pobreza y en t-:?neficianas del ejecutadas ! ahmentc:. de de los productos
i pobtezé! extrema , Pio-Jrama Vaso 1 1
manera op1· rtuna
1 13. Par11c1pac1~n del pro- .-so de compra de los productos {cvntrcir1ta AdQu1s1c1on oportuna
• lOC._. .. de muieres
sensibihudas y beneficiar ~s
' de Leche
1 1 de isesor {a l) de tos product 5
2 2
evaluados para la desm1n L•- 1ón
S/. 1.114.324,00
f-----------------------t-------------~-------Jde la desnutr1c1ón Cfomca
l. 14 Eval uac1on nutric1onal a los benel1ciari >del P.'.:.L I nforme 1 1 infantil S/. 5.694,00
1 --~ ·- __ __ lOO % decoord1nac10ncon
OHcn¡mon llel Jnd~1r:to r mstituctones para la
M . ~ el •I Otfl' .. ~" 1. 1S.Capac 1t ac 1ones en. adc ..;ado almacenamiento de los productos orgamzacion de ta llt••es eo
tfllfl:\IOa '. <lefl' •I*•~ 1. 1 dmg1d!'l a las president as, Normas legarles ~ing1do a las representant· T ¡ t t d d 1
11t ·Jlos twtith::~oe1 f• . 1. 1 d-:1 C.>m1te Adm1n1strativo del PVL y nutnc1on · alimentacion de la muíer e11eres personas 1 5::¡ 6 ¡tema! •mpor ª~es •n,i 0 a as S/. S. 790,00
1 g ... ·.tante, madre lactante. niño (a) lactante v cons..wencias c!a la capacitada s oene.icianas i<..eres
desnutnc _,, drrigido a las bencf1c1anas e:'I gener al

Registro de
1 16 1 Festival " Esperandote, alimentando y recreandote con amor"
participantes
No r.e eJeCul" S/. 3.800,00
L____ _
Reg1stro de
l 17 Feria de 11 Nutnc1on
participantes
S/. 2.602,00
1 18 O r ean1zact6n talleres de derechos hurnanr . a h-'eres de celda d e
r L
Per•....nas participa ntes 130 130 S/. 3.800,00

ii{i] ~~f.DPRO\IJl.~\ALOEHIJAAtl<•'fi S/ 1185 422 o

m.)j GEREN""'~--' EINO.~SOCIAl
_PRESUPUESTOTOTAL(13)

--·- _ : •

ciiéi1iA A~HA RAMOS SANCHEX

0

Ro •I'º" bi<•<h> i'. P.~QMQTORAPVL

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1m •l•le llr1 • l t • .n N' ;,iJr-..:0' AP ,~ t: :• - .. TAN' ~ t.1(•.., l·f(:' f!::.l
BANIA YACHAS T.tJPE ( !lt
 MATRIZ DE PROGRAMACION MENSUAL POR ACTIVIDADES- P0\ 2016
UNIDAD ORGÁNICA: GDIS · PROGRAMA VASO DE LECHE

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~E-n•tr-eg_a_d_e_r-ac_'°_ne_s_a!_1m_e_n_lar_ia_s_a_pe-,-,,,-nas--beneficrarias de oroJrama ··aso de :Ra.,;nes entO'J><'·"'d• I 53 0041· 44 17 . 44 17 "11 1:J251LI
4417 · 4'17 4417113251 4417 4417 4-417 ! 13251 « 17 4417 4417 13251 1185 422 j R~spon·:;zble
Leche . manar a opcrtunaioonle ¡ ,
r - - -- . . - . ---- - --- --- - - ---· . META ANUA~-- -t __.r.._. _._ -·--- ... • --- -- .- - --- - - · - - • - -- - __ L 1
~_:~:o'."~"f;. . .,. . .::::~ ·- ~:~.:- ~·~J '° --1 ---:--~· ~º - --'.-¡--1 º---·-----.-- :- º ---- ---¡··-;;-·- ;.- 2-~2.00--¡
__ - --- -- • - - - - -

1
! - - -· - -l

117 Actualozawnmensu~ldepad,onbene1 1 Padrones 720 60 1 60 __ 60 180 60 ! 60 : 60 1 180 60 60 60 180 60 6D 6D 180 <'. 4 578,00

1 .l O<gan>Zacoonce re paotc ' d•W•bu,·onde

1~~roctuctos
_Ho¡asde
d1~~1b11c1on
720 60 60 60 180 1 60
_____ , __ _ _ _
60 6D • 180
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60 60 60 18.D 60
_..---- ----
60 60 18D ~· 4.578,M
\1 ..a r- •;1n1to reo y prevención del adecuado
r:mace"•rutenlo
1
1
·'-<:tas 60
15 15 ¡ 15 15 15 15 15 15 S/. 4.5 ' 8,00
+---1--~----<!-- - -

l · Supenus1 n de reparto de p1.... 1uch . JU1•erv1s1.1n 1 1

'lmtt1lt•11a • be-nefte•ar1.>!. y de no i...du!.•on Acta: 'B~nef1ctar1os 708 59 1 59 59 177 59 59 59 59 177 59 59 59 177 ~ •. 4.578,00
1ntrafam1I ;r • "los 1 r... dun .. 59 1 177 ' 59

1 6 E' bo••t•on del! •JB F l : Informe _ , 2 1 ¡ o

- ~_ _.____ _¡__9-t-----L-.. 1 ='. 4 .200,00
1 7 fortalecinuen to de capacid ,:l._ \ pet! u l ct!I F .. L !Personal capacnadol 2 1 : o 1 1 S! 4.250,00 . _\
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118 E'0« . nde,, .du<to< "-'' lleno!"'ª''' ~:tas , 'o lotos . 1 1 o 1 o ~' 3 250,<0
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f - - -- - - - . ·- -- + - j ________,· Yachas Ta11e
Com1tes de ','asv de ¡1 lC toi..1drn..1c1on reun1on CAP. t p1a s~Secc 1on dE" i . d f . Prom~Lora Cealia
Leche OJenlan con .insumos al11nerlt 1Ct0s / eta e r:. ti i ...;: K..n o o o 1 :.:. : 984.~J
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raciones de a.\mentos
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Ela0<.ración
 MUNICIPAL/DAD PROVINCIAL DE

.....,..
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"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAl! 2016

.....
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·.-:-.Y;¡·~·r,w

Programa
Prod-Pry
Aet-Obra
funcion
Divis_Fun
Grupo_Fun
Meta
Finalidad
Secuencia Funcional {Sec • Fun)
Rubro
Unidad Orgánica Programa de Complementación Alimentaria

Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ho erradicado los niveles inaceptables de
pobreza y pobreza extremo, fas desigualdades socio/es y la inseguridad: con un gobierno loco/ moderno, promotor, descentralizado,
eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Can crecimiento económico diversificado, competitivo,
descentra/izado, sostenible y con respeto o/ medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su
ancestro y rica biodiversidadgastronómica y de recursos naturale5'.

Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de lo Provincia de Huancoyo o través de la eficiente prestación de servicios
públicos a los ciudadanos con un gobierno loco/ moderno, inclusivo. transparente, sostenible y efectivo

Mejorar la a limentación de manera oportuna, de la población en pobreza y en pobreza extrema.

Programas de complementación Alimentaria reciben raciones de alimentos de manera oportuna

DIAGNOSTICO SITÜACIONAI.!
DEBILIDADES (A inicios del periodo) FORTALEZAS
INEXISTENCIA DE CENTROS DE A TENCION
CATALOGADOS COMO SALUDABLES
se cuenta con persono/ capacitado para reo/izar talleres en salubridad y
POCOS CENTROS DE A TENCION HAN capacitarlas poro potencio/izar sus capacidades culinarios
POTENCIALIZADO SUS CAPACIDADES CULINARIAS Y
EXPOSICION DE PRODUCTOS
AMENAZAS OPORTUNIDADES
TRANSFERENCIA DE FUNCIONES DEL NIVEL CENTRAL
Programas estrategicos y plan de incentivos para mejorar la gestion
SIN LOS RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
Municipal por parte del Gobierno Central
NECESARIOS

Responsable Unidad Orgánica

t1¡ · f.fu.ANcAvo
~ 11• •l• .v 1 1 moil'.imJ ' . 1 1

producción flsica: J J 1.1 Adquisicion de alimentos JProcesos de adquisicion 1 5 1 5 1 1 Si. 934,970.00

1 1 1
N• de raciones
entregadas de
manera opcrtuna
!1.2. Talleres y capacitaciones
'descentralizados en marnpulac1on 1N' de centros de
y almacenamiento en los centros atencion asislidos 1 4 1 4 1 1 Si. 23,100.00
de atención del PCA(comedores tecnicamente
populares y hogares y albergues).

Formula: 1.3. lnplementacion a los centros N' de centros de

Entrega de P=actividad 1.7 80 98 Mejora de calidad de 1 SI. 50,500.00
Mejorar ta de atencion del PCA atencion inplemenlados
raciones Programas de alimentacion de los
alimenlación de
alimentarias a Complementación 1A. Ferias Gastronomicas con beneficiarios del PCA en
manera oportuna, N• de ferias Ejecutadas 2 2 SI. 10,000,00
personas 967200 968000 1 Alimentaria reciben comedores populares un 90% con una eficiente 1
de ta poblacion en raciones de alimentos
beneficiarias y oportuna entrega de tas
pobreza y en
de programa de manera oportuna. 1.5. Actividades recreativas y raciones programadas a
pobreza extrema deportivas con comedores N' de Actividades 1 1 SI. 5,000.00
PCA entregar 1
~
Descripcion del
indicador: Mide el 1.6. Capacitacion al Equipo tecnico INº d e •t . 2 4 SI. 10,000.00
total de raciones del PCA de la Municipalidad e apaci aciones 1 1 1 1
entregadas de
manera oportuna 1 1 1 11.7, Entretga de Raciones a los
Sub programas de IN'entregadas
de raciones
1 377 1 968000 1 1 SI. 70,000.00
Complementacion Alimentaria

1.8, Supervision de Centros de

N' Actas e Supervision 80 103 Si. 60,000.00
Atención

.. SI. 1 163 570.00

Respon sable de Elaboración~
Responsable Unidad Orgánica NOMBREYAP.:
OM :
- k~
~·~ ...·--
r-r... .·" ,, e~.~·~
~••. --
.,,,'7l''1'.!.Cl: ~UAN~~
rf'I\ 11- ..·- - ..~
~~~n.;;;;~:tr;;~t~J~{~!
se<¡l\!o y Gruoos u--:
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 MUNICIPALIOAD PROVINCIAL DE

C•ittt ~.HUANCAVO
1
•iW@WUIJ,[ijt•UIJW
1 - ln~ont. .udc 1b k ) in _,,., ,.J

Entrega de raciones alimentarias a personas W de raciones entregadas Responsable y

beneficiarias de programa PCA de manera oportuna 968,000 242000
Si. 1.163,570.0i Promotora
. METAANUAl
ACCIONE& E&'TRATEGICAS (2) ACTIVIDADES (i) UNIDAD OE MEDIDA{•)
1PROC\JCCION FISICA

Procesos de adquísicíon SI. 934,970.00

Responsable y
1.1 Adquisic:ion da almenlio<
o 2 2 Promotora

1.2. Talleres y c:apacifaciones

descenlraizados en manipulación y
aknacenamiento en los cenlros de
N' da centros da aloncion
1 SI. 23,100.00
Responsable y
asislidos tecnicamente Promotora
atención del PCA(comedores 1
populares y hogares y albergues). 1

Programas de
J 11 11
Responsable y
Complementación 1.3. lnplement.acíon a los cenlros de N' de centros da atencion 98 SI. 50,SOD.OO I
Alimentaria reciben ateneion del PCA inpiementidos O O O' 98 98 Promotora
raciones de 1.4. Ferias Gastronomicas con SI. 10,000.00(
Responsable y
N' de ferias Ejeeu1adas
alimentos de comedores populares
o o Promotora
manera oportuna. Responsable y
1.5. Actividades rncreativas y SI. 5,000.00(
N' de Actividades
depol1ives con comedores populares
o o o Promotora
1.6. Capaeitacion al Equipo tecnieo del IN' de Capacílaciones Responsable y
SI. 10,000.00(
PCA de la Municipaidad Promotora

1.7. En~elga de Raciones a los Sub

Responsable y
programas da Complementacion IN' de nicíones entragadas 968,0001 810001 810001 800001242000182oool8ooool800001 242oool8ooool820001aooool2420001 810001810001800001 242000 SI. 70.000.00(
Aimentaria
1 Promotora

1.8. SupeMsion de Centros de

N' Ac1as da SupeMsion 103
Responsable y
,Atenci6n SI. 60,000.001
7 10 10 27 10 101 101 301 101 81 10 28 18 Promotora
PRESUPUESTO TOTAL (Incluye 'º r toda modalidad SI. 1.163.570.0

Responsable Unidad Organica Elaboración: , ~AiíA~':.~'dhí:'!.-:'.::'

INDICACIONES PARA EL CORRECTO RELLENADO

(1) Copiar del formato 1.2 (6) Calcular de acuerdo a formula consignada en el formato 1.2
(2) Copiar del formato 1.2 (7) Consignar la meta mensual del producto de acuerdo a la formula determinada en el Formato 1.2
(3) Copiar del formato 1.2 (8) Consignar el presupuesto necesario para ejecutar cada actividad, de acuerdo a cuadro de necesidades.
(4) Copiar del formato 1.2 (9) Consignar los nombres y apellidos de los responsables de obtener las metas de cada actividad.
 MUNICIPAL/DAD PROVINCIAL DE

HUANCAYO
.. .
.. ... . '.. ..-•,... . ... ,... .- ·-. . ·- .....
.~11
-~···-- ..........-..-~ -~-···.-
' -
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-~...__,_•----!li....._ -·~-~-- ""i

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

- ~''n ~.·r:u :a 11.•uuu.•r,u.

Programa
Prod-Pry
Act-Obra
funcion
Divis_Fun
Grupo_Fun
Meta
Finalidad
Secuencia Funcional (Sec - Fun)
Rubro
Unidad Orgánica PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION
PARA EL PACIENTE CON TUBERCULOSIS Y
FAMILIA- PANTBC

Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles
inaceplob/es de pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno,
prom otor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento
econ óm ico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la

Generar condiciones para el desarrollo armonico e integral de la provincia de Huancayo atravez de la eficiente
presta e ion de servicios publicas a los ciudadanos con un Gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y

Mejorar la alimentación de manera oportuna, de la poblacion en pobreza y en pobreza extrema

Pacientes cun Tl1C atendidos con ra ciones reglamentarias de alimentos de manera oportuna

Supervisió n de la entrega oportuna de los productos alim enticios a pacientes con TBC

DEBILIDADES A inicios del FORTALEZAS

Equipo de personas como parte d el PCA. Para compartir
actividades administrativas asumidas actualmente por el
peresonal del PANTBC, lo que permitiría realizar mayor
cantidad de supervisiones
Se cuenta con presupu esto para realizar supervisiones y
actividades Perso nal disponible
Personal ca pacitado para la ejecucion y gestion de
capacitaciones, visitas y movilizacion d e convocatori as y otros
Se cuen ta con presupuesto para realiza r supervisiones y
actividades Personal d isponible
Capacidades d esarrolladas para la generacion de alianzas
estrategicas para apoyar en la mejora de captaciones de
 AMENAZAS OPORTUNIDADES

Se cuenta con profesionales de Instituciones como el

Algunas limitaciones en almacenamiento de PRONAA, DIRESA JU NIN, MPH. A su vez el Programa
· alimentos {MPH) Y espacio fisico en los cuenta con presupuesto para la gestion de Capacitadores a
establecimientos de salud nivel local

Estrategias de Salud disponible para conformacionde

alianzas Interistitucionales

Responsable Un idad Orgánica Elaboración: _ _ __

 J"•' : · IVJCJ ""4 1 C I P A L I O A D r n o v 1r.J CIA-1- oe
. HUANCAVC>

CUADRO SUHI. '\T J\RIO PARA PRIORIZ \CIO~ DF. \ CCI O:'llFS ESTR ·, TF.GI C \S .\L 2016
UNIDAD ORGANICA: PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL PACIENTE CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA - PANTBC

~ rJ' l ¡f"-_"!ll"l'r.J - •• J•_t :1t l ~

fi."ti.Hil·-;>"•-•T.;~ ¡¡:¡u¡¡¡ ~ (iJ!)

Ind icador de
p roducción f:slca: 1.1. Adquisicion de alimen!os para el 1Proceso de
N•de raciones PROGRAMA PANTBC adquisicion
4 2 Si. 273,911.00
entregadas de
manera oportuna

1.2. Oist ribucicn de rac ·:one s de alimentos

i Establecimientos de salud para /Ra~iones distribuid u 1275 1200 SI. 26,000.00
benef<iari::>s p·.,gramados por OIRESA

1.3. Supervbión ;i los Establecimientos de

salud con benefiurios PANTSC
Supervisíones 180 190 Si. 3, 100.00

1.4. Asistencia Tecnica en Almacen de

allmeontos
Asistencia Tecn lca 1 1 1 1 SI. 1,000.00
Mejorarla Entrega de 1
Pacientes con TBC
alimentación de i
raciones
atendidos con raciones
90% en el cumplimien•:> de la entrega de
manera opo:tuna, de 1 alimentarias a 1257 1200 reelamentarias de
las raciones progra madas
liit pob/;idon en persona s 1.S. Reuniones de Evaluacion de reglam entariamente a pacientes con TBC
at.mentos de manera Reuniones de
pobreza y en pobreza ben eficiarias de Formul01 : 2 Ac:t. 2. l . ejecudon de Proerama ?ANTBC entre 2 1 2 1 de manera eficiente v oportuna. 1 S/. 250.00
e por tuna Evaluac·-0n
extre ma programa PAN T8C OIR ESA y MPH
' ---
1.6. Cam pa ña de Difusión y sensfbilizaci-on
y descarte de TBC para la cap:acion de campaf\a 3 1 4 1 1 S/. 1,000.00
sfntomat ir:os

Descripcion del
indicador: Mide el 1.7. Sesiones demostrativas de alimentos
tota l de n1clones y nutrlcion, d rieido a benefkiarios del 1Sesfon Demostrativa 6 6 SI. 1.400.00
entre~adas de PANTBC
manera oportuna

1.8. Seguimiento a traves de visitas

domiciliarias
visitas domiciliarias 30 35 SI. 250.00

'-" PRESUPUESTO TOTAL(13) SI. 306,911.00 1

Responsable de Ela borac1Jn: - - - - - -- - -

~ ~:i;~;.c;;i¡,:;~1Dñ10v1.\ICW.OE
Responsable Un idad Org;ln ica
NOMBRE Y AP .. - - - - - - - - tm G<ib""IOA fl< ne· . - - - líO
ONI.: _ _ _ _ _ _ _ __ __

--·
 MUNIC IPAL IDAD PROVINCIAL D e

t.....;.;~ HUANCAVO IGJ!WltWJ••11!!-J•;¡l'J· t 1

'"

MATRiz DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES- POI 2016

UNIDAD ORGÁNICA:PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL PACIENTE CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA. PANTBC

r - -- _- - , ~- ~l
-- - --
11r.:r:.zl;ijt:)c::: ·=!41·..:'·'liE2.ttSlír'!"·2-1 1
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t~tri. ! - ..::i.·~r
-' r _:_ _ .l: -·:
OBIETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (se11:ún PE! 2016·20181: Meiorar la alimentación d e manera ooortuna. de la ooblacion en oobreza ven oobreza extrema

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1 1
' 1 - - - - : ; 1 -- j l 1 ' 1 1'
PRODUCTO to
Supervisión de la entrega oportuna de los
W dl!pac1•n1tscon TBC<pJe ¡ 1
1
1
1

productos alimenticios a pacientes con TBC

reabftleo«tun1mrnre
pocNttos a1mtt1 ~~ IN" 1,200 250 20 35 3051 230 1 20¡ 30 2aoJ 255 25 351 315 250 20 30 300 1 ~eyPromctcr1

llerQOl'la)
1 1 1 1 i s/. 306,911 .ooi
! ACCIONE'S ES'TRATEGICAS (21 ACTMOADES (31 1 UNIDAO DE MEOIDA(4) META ANUAL
PROOUCCION FISICA

1 1 Adqulsic:ion de alimoolos pl'ra Proceso de 1 j

el PRCY.>R>.MA PANTBC adquisicioo
2 1 o 1 1 1 1 i 1 o SI. 273.91 LOO! Responsable y Promotora
1 1 1 i 1
l
1
l1 20isintJuac>ideracionesde
al1mencos a Eslab!ecimienros de
Raciones distribuidas 1200 250 20 35 i 305
1
20 30 280
r 255 25 250 20 30 300 S/. 26,000-00I Re sponsable y Promotora
sa(ud p1ra benef1C1anos 1 230 35 1 315
programados por OIRESA
1
1 J SvpoMSIOO a los 1
ESIJb'.ednuenkls de saiud con Supervisiones 190 10 15 15 40 1 20 15 20 5~
11 15 2() 15 1 50 20 15 10 45 SI. J.100.00I Responsable y Promotora
beneioaoos PANTBC
1

1 ' Aslslencia Tecn1ea en

Paaettle5 con TBC alendldos
con raciones 1tg1amenla"tas de
-los de manera opor1uno
Asistencia Tecnica o o S/. 1,000.COI Responsable y Promotora
~IOOO de *nerllos
' ¡ ! O 1 1
1 1 j ¡
' s R....-.....es de E•waoon de Reuniones de 1 1
e¡ecvaood<P"'9"am•PANTl'C 2 Q 1 1 i '
1 1 1 SI. 25-0.00I Responsable y Promotora
en1re lllRESAy wPH Evaluacion ! 1 O 1
1 1 !
16 um¡>WdeOifusiony
...,•l>*zaoonydescartede TBC campana
_
4 1
T
1 1 1 1
1
, 1 1 2
'
: o ¡1 S/ 1.00G.OOI Responsable y Promotora
;

1 6 Seoonesdemoslra!tvas de
-'°'Y nu!nO<n. d<i\1d0 • Sesion Demcstrativa 6 1
J
1 1
J

¡· t 1 7 1 1 2
1
1
1
·
1
~
1 SI. 1,400.00I Responsable y Promotora
benó:olWIOS del PANTBC 1
1 i 1 i 1
17. seglllm:e111o atravesde
111sitts domiciliarias
visitas domiciliarias 35 o 13 i 5 5 5 1 15 5 7 1 SI. 250.00I Responsable y Promotora
i J
PRESUPUESTO TOTAL llncluve personal contratado por toda modalidad) S/. 306.911.0 i

Elaboración: _ _ _ _ _ _ _ _ __

~~~'
 - 1.1ron u tr.or . y.n o.1 r1 1

FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

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••1tl ·~'''•"~•t.'ltlltJ>•r.-1.,;r .:~··"\\':r~"'· ;~~!":,·~.,.'I~;:: -· ._,
Programa
Prod-Pry
Act-Obra
funcion
Divis_Fun
Grupo_Fun
Meta
Finalidad
Secuencia Funcional (Sec - Fun)
Rubro
Unidad Or.qánica GDIS_PARTICIPACION VECINAL

'

SE CUENTA CON PERSONAL CON EXPERIENCIA

SE PROMUEVE EL TRABAJO EN EQUIPO

AMENAZAS OPORTUNIDADES
DENUNCIAS MAL FUNDADAS DECIS/ON POL/T/CA
 "" IHLiAFJc.A.vo
_ ,, • •, "•hl • y • ' "' • , UT
ir::;pt,'lo
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1

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIO RIZACION DE ACC IONES ESTRATEG ICAS AL 2016
UNIDAD ORGANICA: GDIS·PARTICIPACION VECINAL
~.,¡¡

11 TOOú\R
Rt~IMENlO ~ LLS
RESOWCION DE
REPRESENTANTES DE LAS RfC(J(kJCll~NTO DE
ORGli' llZACD.E,. SOCW.ES
REPA€S€NT~ TES
Y
87 80 Si. 25,843
CE BASE. .1.M AS vECt .AS..ES
W;itT ESOEOOi TI~ Y
C.F3ANWCONES
..A..t/TA!. 1 IRECl.A'i.ENM ~

INDICADO«: N• DE
kEPRUU<TANUS
D(OflGANIZA(ION(S
SOCIAl.'5 A.ECONOCI~
CAPACITADAS Y
PARTICl9ATIVAS

12 PARTICIPACOiOElAS
DIFERENTES tr OE ~UNIONES Y
~IClr'ES ~')Cti: ..ES EVENTOS OE t HERES 15 18 Si. 25,843
E N RElt~SYE\'ENTlXOE Sixw.. EJECUlf.l;OS
1
IHT!AESSO:W.. MCJORAR EL
OESENVOLVliJJENTO
YGESTION DE LOS
REPRESENTANTESDE LAS ORGANIZACIONES
ESPACIOSP.l.M SOCIALES DE BASE.
AS[GUllAMIENTO OE
MEJOR.AA LA LA PARTICIPACIÓN JUN'TAS VECINALES
ESPACIOS PARA LA
EFICIENCIA Y EFICACIA VfCTtVAOE lA Y COMITES OE CESTION, EN LA SOLUCION DE lJ.
DEL.AGESTIÓN POSLACIÓN[N
100 80 PARTICIPACIÓN
PROOLEaMT>CA QUE REPA.ESENTAN CADA UNA
EFECilVA DE lA POBLACION
INSTITUCIONAL. LA GESTION DE SUS ORGNllZAC10NESR A TRAVES DE UN
EN LA GESTIÓN MUN IOPAL
MUNICJPAl AOECUAOO CONOCIM:ENTO DE DEBERES.
1 fAllERES DE DERECHOS Y FUNCIDNES ASI COMO UNA
CAPACITACK>N Of INTEFIES ADECUADA COMUNICAOON CON LAS
OIAIGIOOSAl.AS NºOE l fltl.ERESOE AUTORIDADES Y FUNCtONARIOSDE LA MPH. Y
FORMULA: PROOUCTO • Si. 25,843
CA0041l~S SCQAlES CWN:,!f,tCQojOE OTROS
A.CIMDAOU. DE&~ ••un.A.S VECl-IAl.ES INTERES
C~TES et: GESTO! 'f
.1.J-ITAS DIRECTIVAS EN M ~

CESCRIPOON: MIOI (l TOTAl

OC MSOl.UCIONES 1)( 14 ' ~11C(6 N• DE DIAGHOSTICOS
MCONOCIMIENlO DE SITUACOW.ES 0E LJ,S SITUAC\..-NAUS Si. 25,843
REPAESENTANT(5Y ~TASVECf.IALES EJECUTADCIS
OAGA.HIZACIOfll:S

----- --·- ___ _______ -

.._
........ - - - - ----- I 1 1 I PRESUPUESTO PARCIAL!_ S/. 10l_._~7l_ 1

~
¿/ ;?/l,,vo.R .:::> u/A.!. Te.<?

¿°</-!. D?-'CJ #/-'" o J T -e o i! A

5ea V ..1 ,00AZ. /"{'VA-'tl'C,,p/) ¿
 N'DE ACI.tüDE
l~:N'OCAIO'l'OS
COYUNTUMlES
UTilflAOC))S(GÜH
I" ""'""""'"""""·" ~
'YL.ANECEso:..:>EHLA.JLE
~SE ~NT~
FEAL~·
-ICICVU EHEL
TRn o y LA PAOWCIA
1 5 1 80 1 1 Si. 106,740
ACTA CE Vll'ilJICACtóH ~1.:: ~C".ESsocw..ES CEl-IJA.CAVO

- - --

N°tE >CT.t.SOE
ENTllf:GA.._ Y RECEPC()N
OEAPOYOS VERIFICAR LA UTlUZACION DEL N'OYO
22 ENTFEGAO€ APC'fOS
,OJIMUl.A; PlltOOUCTO •
ACTMDAOU.
MEJOAAMIENTO OE LA COYUNTUR'l.E.i
COY\JNWAAlES eo 80 COYUNTURAL OTORGADO A LAS 1 Si. 105.740
GESTION OELAPOYO ~ENEL ORGANIZACIONES SOCIALES EN MERITOAL
MEJORAR LA DISTRITOYLAPRC''•'V\X:IA ACTA DE ENTREGA YRECEPCION DEL WSMO.
APOYOS COVUNTURAL OEHU.tJ<MJ
EFICIENCIA Y EFICACIA 1 1 [NTIU<iAOOS POJI LA El CUAL SE 8.qjNOO PRéVIA FOCALIZACION DE
DE lA GESTIÓN
'f\ISTITUCIONAl
COYUNTURALES
VE!tlHCAOOS
100
" 2
MUN1CIPALIOAD ACUERDO A LA NECESIOAO OE LA
ORGAHtZACION SOC\AL Y DE: LA OBRA OE
PROVINCIAL DE HUANCAYO A LA
POILACION INFR.AESTRVCTURAOSOCW.PROMOVIOAPOR
L.AS!AS...S

N"OEN:.Tl-"OE
OCSOW'OON: M:Df: fl TOTAL ~DCU-!ESOEL
O(AC'fMOf.vt."1-ICAOOHCS USOOEW.TER'~
23 VE~ICARELUSODE Si. 106.740
OU USO Ol MATCNAl IW.1ERIAL. ENTREGADO
1 ENTREG,..lOEHB. 1 20 1 80 1 1
[HTIU:GAtJO(N(l~TlllftO• O"TRITOYLAf'fr· l'CiA
l.A PAO'lllH 04 OC HUAHCA't'O tE......,.YO

PRESUPUESTO PAAOAl f S/; ~Q,UO

PRESUPUESTO TOTAL
----·- -··-· ·--· --- -- ~
--·-- --·-----· - -- ·-·--· - ·- - ·- __ ...._ _ ___
SI. 423,592
----·
Rn " e dt'ti1.boratión:
NOMBRE YAP /-./;+A #.óÁ!-C 4.1 tdlt..--Y-~A <!?CJL..1.;,.C.1 .;. ,<.//,Vo~ T~ bC A
Of'4! f./2- .o.?¿ e ~R'l"
 MUNICI PAL JOAO PROVINCIAL 0 6

'HUANCAVC>
_ ,,, , ,, , •'
·'· .. 1 t-;. ®.3~~~".!)'m 1 1

1111:J' ~U•lll
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES- POI 2016
UNIDAD ORGÁNICA:GDIS·PARTICIPACION VECINAL
OB ETJVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL se ún PE! 2016-2018 : ME ORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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PRODUCTO (1)
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r::L-c+·~:ro -~
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N• DE REPRESENTANTES
ESPACIOS PARA LA PARTICIPACIÓN EFECTIVA OE 1 OE cmGANIZACIONES
LA POBLACIÓN EN LA GESTIÓN MUNICIPAL SOCl~~~~~~::.;oAS, 80 5 5 10 20 5 5 10 20 5 5 10 20 5 5 10 20 5/. 103,372.00
PARTICIPATIVAS 1 SRTA. LIZBET KEENOY
RAMOSTOVAR
METAAAUAL
ACaoHE"S ESTRATEGICAJ (2) 1 ACTMnADES 1>1 UHIOAD 0E MEOCCIA l'fl;OOU;aoH ftSICA

1 1 OlOAGAA
F!Eí'"1IO';IMENTO A LOS
REPRESEMfNUESOE LAS RESOLIJCIONDE
RECOOOCl~.ENTO DE 1 SRTA. LIZ8ET KEENOY
~·
'°.JCWES OE BASE• ..uiTAS REPRESENTAUTES Y 1
80 1
5 1
5 1
10 1 20 1
5 1
5 1 10 1
20 1
5 1
5 1
10 1 20 1 5 1 5 1 10 1 20 1
SI. 25.843.00 RAMOSTOVAR
\IECIWES ce11ESOE ORGAMZACIOtlES
anrn. Y»'ff AS
~Tft/ASENMl-*4

1 2 PAA:Tl iPACION DE LAS

°"'"""'.
~·
SOCW.ES EH RElJ•vrES Y
1
N' DE REUNIOl<ES Y
EVENTOS DE INTERES
1
18 1
o 1
2 1
2 1
4 1
1 1 2 1 2 1 5 1
1 1 2 1 2 1 5 1
2 1
2 1
o 1
4 1
SI. 25.843.00 1 SRTA. LIZBET KEENOY
RAMOSTOVAR
ASEGURAMIENTO DE EVENTOS CE WTEAES SOCIAl E.ECIJTAOOS
ESPACKJS PARA lA 1 SOCIH.
PARTICIPACIÓN
1 1 EFECTIVA DE lA
POBLACION
EN LA GESTIÓN
1CAPAOTN"..ION
13 IAlLEJ>ESOE
DE MERES
~RIGIOOS ALAS
MUNICIPAL
°"""'11ZJ<:Ollll ¡; N' DE TALLERES DE
"..""CIALESOEBASE.J i:nAo; I CAPACITACIONDE INTERES 1 6 1 o 1 o 1 1 1 1 1 o 1
1 1 1 1 2 1 o 1
1 1 1 1 2 1 o 1 1 1 o 1 1 1
SI. 25.843.00 1 SRTA. LIZBETKEENOY
RAMOSTOVAR
vtC!NAl..ES COMITES DE
GE.STION YA.INT~
OIAECTI• \$EN M ~

1 .. DIAGN0511COS
srn.1,i..~ W.ES DE l.A..
.U0,1....\({iNAl...ES
N' DE DIAGl<OSTICOS
SITUACIONALES E.ECIJTADOS 4 o o o o o o o o SI. 25.843.00 SRTA. LIZBET KEENOY
RAMOSTOVAR

~~======~~~-;;;--- PRESUPUESTO PARCIAL

--
S/. 103,372.00
-· 1 - - - - - -··-- -

r:i/~A
;1U;!A rv P¿.;.

pv.1.-0 Ci "' iJ A/'""""º..s.T'- o(!A

L-Té..<!

/"'1"V~/Cr.;'OA C:..
J,f'.t:' V /..0 O..IZ
 PRODUCTO (2) - ----- --
N* DE APOYOS
APOYOS
COYU NTURALES
COYUNTURALES
UTILIZADOS SEGÚN
80 s s 10 20 s 5 10 20 s 5 10 20 5 5 10 20 S/, 320,220.00
VERIFICADOS
ACTA DE VERIFICACIÓN SRTA. LIZBET KEENOY
RAMOSTOVAR

lli!rANt~
ACCIONE$ ESTRATEGICAS (2) ACTMOAOES(J) UNIDAD DE MEDIDA PROOUCCIOllFlllCA

2 1 VERIFICAR LA
SrTUACION Y LA
NECESIDAD EN LA QUE
N·oe ACJASOE'w'l:RIFr <IQNE

SE ENCUENTRAN
REM.l~ENElOISTRITOYL.A 80 5 5 10 20 5 5 10 20 5 5 10 20 5 5 10 20 SI. 106,740.00
flM.wO-:IAOE HUI !CAYO
ORGANIZACIONES
SOCIALES SRTA. LIZBET KEENDY
RAMOS TOVAR

MUOAAMICNTO O( LA
G(STI0'4 OU AJOVO tr CE .-.; 1AS DE ENTAE,.-.s Y
, COYVHTUUl
EN'fMC.• OOJ POfl lA
11 EKTREGA OE
APOYOS
RECEf'CIO'fOEAPO«.•'
O. t'ltOUAAl.ES REAl..lZAOAS EN 80 5 5 10 20 5 5 10 20 5 5 10 20 5 5 10 20 SI. 106,740.00
MU!'f!CfPAl.IM.D COYUNTURALES ElDL.:ifUJ Yl,A~ ~..:. tAOE
......,,.. o
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PltOVIWCW. [)( 11UAHCA't'O A LA

""""'""' SRTA. LIZBET KEENCY

RAMOSTOVAR

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-----·- -
1.3 VER1FK:AR El USO
DE MATERIAL
ENTREGADO
N'º OEAC1.t.~QEllEA!Fk. ·,
OELUSOOiMATER!Al
ENTRE~EN EL l)f.;IRITOfLA
PRC~ IN CIAOEHUN'-lliYO
NES

80 5 5 10 20 5 5 10 20 5 5 10 20 5 5 10 20 SI. 106,740.00
SRTA. LIZBET KEENDY
RAMOSTOVAR

·- - - ·- ·- ·- - ---·-·-- -- - ... . - -·· - - ·- . - . - ··- -- --- ------ PRESUPUESTO PARCIAL

--·- S/. 320,220
PRESUPUESTO TOTAL (Incluye personal contratado por toda modalidad)
- -~~ !23~59~ 001. ~-~- ·-- -- ~"-
4)
Elaboración: __.,,,__,__,~--

-4/ z ,,/),.. ,PA! o <:,.,/Al¿'/¿"/<!

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'R;I HUANCAYO
1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

l ~-·I
•

- 1ncontrostabfe y modcmc1

FORMATO 1.1
"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

CADENA FUNClONAL
Programa
Prod-Pry
Act-Obra
funcion
Divis_Fun
Grupo_Fun
Meta
Finalidad
Secuencia Funcional (Sec - Fun)
Rubro
Unidad Or.qánica GSP-REGISTRO CIVIL

VISION (PDPC 2013 ·2021)

Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de
pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado,
eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo,
descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su
ancestro y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales//.
MISION (PEI 2016-2018)
Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de servicios
públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo.

Hechos vitales de la población registrados adecuadamente

Personal técnico con ex eriencia vocación de servicio

com rometidos con el desarrollo institucional.
Procedimientos administrativos de in idos.
AMENAZAS OPORTUNIDADES
convenio con RENIEC para mejora de los niveles de
coordinación a nivel interinstitucional
 MHUANgAVO
si:c;. •UN.

FO MATO 1.2
CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2016

1.1. Registro en linea

de hechos vitales y
Numero de actas
registrales em~idas
estado civil ACTA 3200 3250 Si. 17,180.90
(Nacimiento,
Matrimonio, defunción)

1.2. Actos
DOCUMENTOS
modificatorios de actas 1105 1 1~ Si. 6,308.50
REGISTRALES
Hechos vitales FORMULA: y estado civil
de la población Producto =
registrados Actividad 1.1. 3200 3250
Ciudadania recibe de 1 1 1 1 1 Poblacion satisfecha en la
manera oportuna actas 1.3 Entrega de actas atencion.
adecuadament registrales certificadas ACTA 38,192 40&00 SI. 2,773.80
e

1.4.Certificación de
CERTIFICADOS 31í!2 3?20 SI. 31 .16180
documentos
DESCRIPCION:
1
Actas emdidas

:W.~J--1~
oportunamente

l.5Aá"d;g""'""I _ '"'' ., 1 1 Sl.6,591.00

.!AL1.
f" MIJANCA'.tt> -- PRESUPUESTO TOTAL{13)! SI &4;011 00

INDICACIONES PARA El COJ(RECTO RELLENADO

(7): Debe consignar las actividades qu¡Aé per mitiran cumplir la accion estrategica.
(8): Debe consignar la unidad de medida que le permi tan medir la actividad a ejecutar.
onentes de indicador (9): Debe consignar lo ejecutado en el año 2014, en las respectivas tareas.
(4): Debe consignÍr .lo ejecutado por su area el año 2014, de acuerdo al (10): Debe consignar las metas de producci ón física por tarea que se programó para el 2016.
indicador de producto. (11): Debe consignar los resultados a lograr al 31 de diciembre del 2016.
(5): Debe consignar la meta programada para el 2016 del indicador del (12): Debe consignar el presupuesto por cada actividad, de acuerdo al cuadro de necesidades elaborado considerando precios actualizados
producto. (cuadro de necesidades por cada acti vidad).
(6): Debe consignar las acciones estrategicas a su cargo, identificadas en el PEI (13): Debe consignar el techo presupuesta! que determina la Gerenci a de Planeamiento y Presupuesto (el cual debera estar distribuido en las actividades fijadas
2016-2018 estrategicamente, teniendo en cue nta el gasto anual del personal CASI
 M UNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

1,.-... .. . :HUANCAVO IHíJ113U'lrlti1@U•grn9 l

MATRÍZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2016

UNIDAD ORGÁNICA: GSP • REGISTRO CIVIL

__ PRODUCT0 (1) .. _ _ 1

[
.
Hechos vitales de la población
~:_gistrados adecuadamente _
13200 de actas
r~~strales emitidas
-~: -12951 2891 3~j --~~~[310/ 32o[~T 91~L 2321 2081 ~;,p,1 2711 ~'º:O:~.~:""- j
v-AOtlf MEJA- :
AC.CIOll(HSTltATtGICASPI "'1"NIDACES 131
1 Ml~· "'°°"CION RSICA :
~
-- - -- ~
' - ---887 T - 915-~- -- 661
--- -- ··- - ----- ..---...... -- --- -- - - ----· -- -· -- --------
-~r --
t .1. Registro en ~nea 3250 787
de hechos vitales y ACTA 1718-0.90 Alc¡and<O Canlo lbana. lván Egu!uz
estado civil 295 289 303 310 320 285 232 208 221 237 279 271 SOio
1.2. Actos
- 1105 277 276 277 275 Gabnel Revalla E- Eisa
modificatorios de actas DOCUMENTOS
6308.50 Colonoo Fab!an. Edgal Calbajal
REGISTRALES
y estado civil
92 93 92 89 93 94 93 92 92 90 92 93 e, .-., lvan Eguiuz Soto
1.3Entrega de actas 40800 11000 9600 8200 12000 Cally ESIOban Torres. Eveiyn
certificadas A<:!A 2773.80 Camonet Rey...Ale¡andro c ...1<>

-·'-'"--
3680 3660 3660 3200 3200 3200 2740 2730 2730 4000 3500 4500 lbana, tvan Eguiuz Soto

1.4.Certificación de 3120 190··· 765 115 190

~ ""'~
1 CERTIFICAOOS
documentos 1 1
~ ~-
264 263 255 255 255 260 257 258 265 263 262 Revalla Esponoza

1123 1125 1122 ~ 1130 1120 1130 _ __ 6591 ·~---.:_~~-~~~Rcyes

3390 3360 3380
1130 1130 1130 1120 1120 1120
- - -- .. ·-·· --- - - - . PRES!JfY..ESTOTOTAL(lncl~.BllMt~~~} 64016.00 --- ------ -- -----"

INOZA

INDICACIONES PARA EL CORRECTO REL

(1) Copiar del formato 1.2 (6ye-a1cular de acuerdo a formula consignada en el formato 1.2
(2) Copiar del formato 1.2 ) Consignar la meta mensual del producto de acuerdo a la formula determinada en el Formato 1.2
(3) Copiar del formato 1.2 (8) Consignar el presupueslo necesario para ejecutar cada actividad, de acuerdo a cuadro de necesidades.
(4) Copiar del formato 1.2 (9) Consignar los nombres y apellidos de los responsables de obtener las metas de cada actividad.
(5) Copiar del formato 1.2
 "FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

LllP';1U~ ~Ml :i111m1Cfü''~1 1..

Programa
Prod-Pry
Act-Obra
fun cion
Divis_Fun
Gr upo_Fun
Meta
Fina lidad
Secu encia Funcional (Sec · Fun)
Rub ro
GSP -AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PILETAS
Unidad Orgánica
ORNAMENTALES

Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digno, en el que se ha erradicado ·...,s mveles inocct tables de pobreza y pobreza extrema, '..1s
desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno loco/ moderno, promotor, descentralizado, e/icienre, participativo, mclusivo y •tfco, al servicio de lo ciudadanía. Con
crecimiento uonómico diversificado, competitivo, descentro/izado, sosrtníble y con respeto al medio ambiente, basado en lo ogroindustno, lo industria manufacturero, el
turismo, su ancestro y rico blodiversidod gastronómico y de recursos naturalesf/.

Generar condiciones para el desa rrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de servicios
públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo.

Usuarios del se rvicio de A o cuentan con a ua.

s·
nn dar servicios de A
1gua ota e eca 1id a d, contmua y seeura.
UJ•i LM.• 0.~• 1•tJ..'1 M1h r i•¡li.•r_ u.

DEBILIDADES (A inicios del período) FORTALEZAS

El sistema de redes de ogvo potable viene funcionando por mas c'e 40 orlos,
habiendo cumph'do su vida util con riezgo de colapsar.
Falta de Infraestructura y prrfesional Químico para hacer el cCJntrol y
vr.q1/011cia de la calidad dt agua.
Ejecuc1on de proyectos de pistas y veredas sin anees de hacer e~tud1os de
saneamiento por l<t capacldíld del reservorio
El mo,,temn ' ~"del s1ste11 1 dt• ."uu f• ''"bleydesague es permanente para Ju cu11~e,..., .. :1ün
úe lo 111/rc ·5t 1uuuru, dando huen lt "".:to c1 .'J poblaci.;11 a fl Sar de su antigm~Jad , 'el s1~
de redes de 119uu,.. tableycun el personal red1. •·:.1 1 que se cuenta ""
Se cuenta con d ap~¡,. ... del per nul TC:cn1t 'y practh.. unces de la O{tcina de Bromu tc. '· ·j1.;
para el contrul tie calidad de a¿ ·1u
Apoyo en 1mHt>n ales sanitari os de emerg~nc1a por parte del al macen cen tral y en los
traba1os por p;irte de la población.

F..:leo de presupuesto para lo Implementación de la il1/raestrucc11ro del Ejecuci ón dtl prO}'eCto '" l 1ejoram1ento y Ampliacion del sistema de Agu.1 F.Jtab lew de 11 s
Reservar 10 de lo Rinconada de Ocopll/o y Torre Torre y poro el sectores: Los l.1bertado res.Cento de la L1hertad.Pultuquia Alta.Pampas Ocopill;i del Distrito
equipamiento y con tratacl6nde perso1 .· /técnico de campo. ., Provincia <1 r- lluancayo .que !..! er. ·uenll .l viable faltando el presupuesto para su c1ccuc1on.

Demoro en la adquis;ción de bienes y servicias por parte de lo Sub9erencia Proyectos por inversión para la construcción de represas en forma escalonada paril el
de Abascrcim;ento paro la oporcuna atención o los usuarios y reparacl611 del almacenamiento de agua en tiempo de invierno y/o construcción de pozos tubulares.
siscemo de redes de aguo y desague.

AMENAZAS
No st tiene el caudal suficiente para abastecer el servicio de aguo para las 24
horas del dio.yo que la poblacion viene aumentando en forma c'esmesurodo
lu que s1[Jnijico qu (' por razones cecnicos mas aun par el tiempo e Umotico
hoy escoses del agua y los Instalaciones de 09ua se don en forma restri1•9ida
OPORTUNIDADES
Desinteres por parce de la Empresa de Sedam-Hyo para la transferencia del sistema de
redes matrices de agua y des~gue de algunos sectores po r estnr dentro de su jurlt;.Jicción ..

Las redes matrices de aguo potable en algunas zonas es de Falla de ap

'i por parte del SATH en la .nenc1ón oportuna a los usuarios pa ra el pago
Eternit Or. To rre torre) que no es adecuado por ser mensual por 1.·1consumo.

contaminante

11u1ncay•
t.o...alee

Elaboración lng.Posadas Cano Fidcnciano

 1'1.T UNI< l f"A&...I P AO PROV I N C IAL DE

HUANC AVO 1 ' y

CUA DRO SIJSTE\I fi\ R!O PARA l'RIORJZACJON D• ACCIONES ESTllATEGICAS AL 2016

UNIDAD ORGA NICA- GERENCIA DE SERVICIOS P UBLICOS_AGUA POTABLE. ALCANTARILLADO Y PILETAS ORNAM ENTALES

•
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. . i"::'""'-ili>''.ID i IiJ!0: ·••.1.:11•.t;t)tJ-·'· ~ 5 Fj

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1 l.'l'J l~·;'l"¡ c~j tJ:.~.·~!IrJ!i!,J "'UJj, ~1í".' ·':ill'.i)
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·l' '
•

1 (o: ~'l&i
~ .. ! c::JI! -e •. •.t:W
1 1
;
• !
Indicador de mejorar la calidad de agua
1.1 Análisis y vigilancia del control de potable para consumo SI. 28, 144.0
p<odocción N• de moniloreos 2160 2160
calidad del agua
fisica·Total de humano
pred10s que
cuentan con 1.2. Produccion y operación de las 02
,;....'Vl:•o de agua Plan!JS de Tratamienlo de agua ·rorre
patable en forma Torre' y "La Rinconada de m3 510,564.00 552.960.00 SI. 25,900.0
continua Ocop1lla"(Reser.)Derecho Administrativo-
AlA-Mantaro.

Formula: Producto
=Resultado de las 1.3. ManleniTiiento de la Planta de
cbv1dades Tratamienlo de agua patabte hasta la N9 de manleniml-...nto 30 24 S/. 137.0
realizadas entrega del producto al consumidor.
(conexoollé
acutales +
conexiones 1.4 MeJOlamiento de redes de bnndar servicio adecuado de
nue-.3S) distribución de agua-(cambio de tubenas metros lneall , 500 500 6 a 12 horas con6nuas S/. 1,894.0
anl~'."S y válvulas)

1 5 Mantenimiento de accesorios de
Usuarios del servicio de
conducción y distribución de agua patable
........,...,...,
Mepar el
..,..noai '..k1 otCIO de Agua Potable ~o '
administra la
(lmpoeza y purga de redes matriz de agua
rrde mall.nmcnto ~4 34 SI. 130.0
delosespacl(r' y •¡uapolablede
cakSad continu.a y 3216 3336 1 Municipalidad Provincial y desague)
"""""" JÜ>llOOO
end Olsln:O de s: .. rra de Huancayo cuentan con
Hooncayo e
°""""'""""'
lfrlcadolmlde er
raLarnlel"lk> , .,..
agua. 1.6 Reparación opor1una de la redes del
sistema de agua palable por daños SI. 4,204.0
accrdoonan>en1o melloS lnealo:s 520 200
f lSl( 1.1 q.Jlmico
causdo,, por acciones extranas e
mi.:roblológlcoy imprevistas
P81""'°"9'
. .- ... .
e,

-- normes de r ::lldacf oe
guap¡n con"6TIO

1
1 7 Ejecución de cortes y reconecciones
de servicio de agua patable

1 8 Actualización de padrón de usuarios

(aten. 'lll de e· pedien!Es ¡'o soltcitudes)
N'de pieJlos

-
N' de soliciludes
4g5

540
495

600 1
i
d1sm1nución del indice de
morosidad
S/. 220.0

Sl. 440.0

nuanca11
to..a11111

~/deociaoá Posadas Caao

lUB
1.9. Mejoramiento, reparación total de
equipos de impulsión y accesorios de las N- de manlervmenlos a
SI. 1,100.0
piletas ornamentales de los parques de la equi;>os de in1JUfso6n Mante11er operativa las piletas
ciudad ornamentales de los 15
parques pnncipales de la
110. Manlenmiento y conservación del ciudad
N' de manlenilrienlo de
sistema hodraulico de las piletas
de pltetas
50 50 S/. 1,875.0
ornament.les

PRESUPUESTO TOTAL(13)J S/. 64,044.00

. .rmnsahl(\.dcEl,1ho·ac1ón: ~ - - - - -- - -
NOMBRE Y AP .. _J1my Gamia Sedano_ __
DNI ~-~~-~-~~~
 M U Nl <" h •AL IOl\ D P R: OVfN C l AL O,_

HUANCAVO 1 %Wl~:íílq a11111re;;m 1 1

MATRIZ DE PROGRAMACION MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2016

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE SERVICIOS PUBUCOS - UNIDAD DE AGUA POTABLE

.- 1' .::;am,~ ....·p--¡.''.\í"'· Jl-l.S·~ !1 ¡..~

!
. .. . . ['I ~ -· · - ------=----=
,. T ::.1 !•~fm;:;:J 1
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.m 1
•'
1 i ;
rJn~
1
i (;.'"" •. ~

''""";,
PRODUCTO (1)

Total de p<edlOS"'°
Acceso al seMcio de agua potable conlinua ruenlan con~ de lng. Fidenciano Posadas Cano-
ª11Jª potable en lama
3336 3226 3236 3246\ 3246 3256 \ 3266 \ 3276 3276 3286\ 3296! 3306\ 3306 3316\ 3326! 3336 3336 SI. 64,044.0
y segura Jefe de la Unidad de Agua Potable
con1ma

• METAN<lJAI. 1
ACQONES ESTRATEGICAS 12¡ 1 ACTMOAOES {:1 UNIO>l! DE MEDIDA( f) 1 PR~;~:~
1---,--------+---------+-------+------1---,---,---,------r- - -c----r----r--"T""---,,----------,---- -----------i
j AnallJ y vi~atl()J del Arca de Bromatología con personal
º"""deca:.daddel"9J'
N°'delTlOl'ltoreos 2160 180 180 180 540 180 1 180 1 180 540 180 1 180 1 180 540 180 1 180 1 180 540 SI. 28,144.00
practi ca ntes d e la UNCP

2 Pr~. manlenimltfltoy
'oper aoon de ;..'}Ja en las 02 Sr. jimy Garma Sedano. f.dgar Ro13s
plaot, d. .a,.,.,,.,.lode agua lm3 552960 46G50\ 460801 46080\ 138240 1 460801 460801 460801 138240 1 460801 460!!0\ 46080\ 138240 \ 460801 460801 460!!0\ 138240 SI. 25,900.00 Sanchez. Carlos Meza
"TorreTorre· y·la~.'V11
', 1r_, oi1a·1~ ·.,... )De. ~-.., 'l.acJr1.1s.Gonzales M<.·<hn . Orlando
AV-Marnaro

~ --~-----l-------__,f------+---+---+~--+---+---+---+---+---+---+--+---f----t---+--+----1----t---~~----r---~~~-~--~~--;

3 Mam"'1Jmienlo de la Planla
..., ,.,.. dmfeniod '9'Ji PotlUe IN"ctemanieowntcnto Sr. Julio Ñahuincop:o Bala y julio
n ·1a \aenlrf"gadelprvNCV~
24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 6 2 2 SI. 137.00
L1macht Ho1.1s
consumidor

~·~-~--~~1--------+-----l---l----l---+---+--l---+---+---+--l---+---+---+---+-~1--~+----t--------+-------------t

' M<,..-....,.IOd tedesde

Usuarios del 'd•stnbucoon de agva-(caml>ode !metros ioeales 500 50 50 100 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 100 o
SI. 1,894.00 Sr. Patricio lfuari Chull uncuy
servicio de agua lubeoas an61gua. t válv!Ja!:.}
potable que
administra la ~ ·-~----..l.-------1-----1---1----1---1----+--1--~+---+---+---+--+---l---+--+---l--t----+-------+---------~
Municipalidad
Provincial de 1~,=:<k~=
Huancayo cuentan '·"ª ,..100le (hm~eza y pur\)O IN' de man<•"'"'"'°'º 34 3 31 7 4 12 3 3 3\ 9 2 2 SI. 130.00 Sr. julio Limache Ro1as
con agua. ['11 re& mllrlZ de IC}Ja Y
~"'

~----1-~---1-- - - - -+-] - -+-- l--1--- ------ ----

6 Repa.. ""1 opa1Unadela
reci~ • del S1$tema de agua Sr. Julio Ñahuincopa (Ja/a y Julio
potatlle por daños caJSdoo 1· •
me11C<>6inelk ;:; 200 15 25 10 50 20 20 20 60 20 20 20 60 10 10 10 30 SI. 4,204.00
L1macht> Hojas
a,t)()I:- exlrJIU'iernprt.1sLas

Ser lcico Ptlbl~ ~¡;~·

a i'~bl~

A,d U
1 -- - -.....~ --·-·
'klenciano Posadas Caao
IKl"1'
7 E¡eaia"" de OOW; y Sr. Julio Ñahu incopa y Sr. Patricio
rt....onecu.lnf"~ de w-.oode N"depred<< 495 33 42 42 117 42 42 42 126 42 42 42 126 42 42 42 126 SI. 220.00
Huari Chufluncuy
agua potable

8 AW>ltlaaon de p.>d!ón de lng. Fidcnciano Posadas Cano y Sra.

usuarll"'S (atCOCMI de N9de solta!uOC atendidas 600 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150 SI. 440.00
Elizabeth Mallcco Ramos
expedoenles) ., ~Jllaludes)

9 M.ior......,.
kllalde-dennpulsióny
·-..:m
~.J• delas~
~de maitenimenkr,;

equipos de'""""""
a
1 o o o o o o 1 1 o o o o o o o o SI. 1,100.00
omamenta!es de k;.-: parql.le$ de
"eoudad

Sr. Ju lio Ñahuincop.t B.1IJ :·Sr.

' Patricio Huari Chullu ncuy

10 Mank:rnnuenlO y
""""';oón del ...:..... N"de """"""""'"de de 4 4 4 4 4 4 12 5 5 5 15 SI. 1,875.00
hid1 au'1co de las piletas piletas
50 1 5 5 11 12
c;maM>-O!aiP:.

- ~ -----
_ _ ....._ - , _ _ _ _ _ "---- - i _ _ . . _. L-- ~- ~ --~ __ l_ --~- · - - - - - - - -- - j
SI 64,044 O _J
11 · - - - - - - - - - - - - PRESUPUESTO TOTAL llncluve oersonal contfatado oor toda modahdadl
-ilenmllll<n\ 1
l'roVfñCI ~ ~e l!D!IUC3JI 1
ta~;~-.~!~ e
COB Le>..&IM

í'l ~ ~~

.---.Ji. --~ .~~.· .1IP l Jnirl;:ui.()mt\nir..:=t -,~

'Of•
' ,

1y
'

fjdenciano Posadas Cano

UWl!I
 MUNICIPA LIDAD PROVI N CIA L DE

HUANCAYO
- .- - ... -··- -·· ···- -----FORMAJ'O 1:.-t

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

CADENA PUN,,CIQNAL:
Programa
Prod-Pry
Act-Obra
funcion
Divis_Fun
Grupo_Fun
Meta
Finalidad
Secuencia Funcional (Sec - Fun)
Rubro
Unidad Or ánica GSP:_UNIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO ORNAMENTAL

l.SlONJPJ>PC Zo13@2!)
Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles Inaceptables de pobreza y
pobreza extrema, las desigualdades sociales y la Inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentra/Izado, eficiente, participativo,
i11c/uslvo y ético, al servicia de la cludadanfa. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto ol medio
ambiente, basado en la agrolndustrla, la industria manufacturera, el turismo, su ancestro y rica blodlversldad gastronómica y de recursos naturales//.

Generar condiciones para el desarrollo armónico e Integral de la Provincia de Huancayo atravez de la eficiente
prestacion de servicios públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transprente, sostenible y
e ectivo.
•

Mantenimiento de alumbrado ornamental.

FORTALEZAS
Atención inoportuna e inadecuada de materiales. Cuenta con personal Profesional y Técnico capacitado y con
~1-n-su_rji_c_i-
en_t_e~r-e_c_ur-s-o-s,_c_a_r_e-nc_i_a_d_e_u_n_a-
ca-m-io_n_e_t_a_--t experiencoia paro ejecutar las la bares de Prog ra macion, Con trol y
acondicionada para labores de mantenimiento de Mantenimiento de los Sistemas Eléctricos y de lluminacion que
sistemas eléctricos y de iluminacion y/o un camión administra la Municipalidad.
lm
AMENAZAS OPORTUNIDADES

Buenas relaciones con la Empresa Electrocentro

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

~z=u7
Responsable Unidad Orgánica E~tc--··-·--~-'""-·-······
·-zny. 98Pge A. Cnséstomo Agreda
//~!>ll:AO OEALl!MCllADO P\JBllCO~ORl>! ,MENTAl.
y , ! ,.... ;':"~
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL O C

HUANCAVO
- · 1t1 1• •i· y1)1 <•<"H "'"r ~~N-:-_~:::J 077

Cantidad de
NUmero de punlos de puntos de
AJ(Jmbrado 1.1.Mantenimiento
Ornamental con Preventivo.
mantenimiento 1174 1225 SI. 14,500.35
óplimo íuncionarrjento preventivo
controlados.
Espacios públicos de
Foonula: recreación pasiva y Cantidad de
Mejorar el Produclo=Restulad activa administrados . . puntos de .
Mantenimiento de o de las por la Municipalidad 1.2.Mantenimiento .. 1mantenimiento 992 1020 Sistemas Eléctricos y de Si. 44,131.50
Mantenimiento actividades Correctivo (reparacion). correctivo Iluminación FunC1onando
los espacios y Provincial de Huancayo
de alumbrado realizadas 1258 1258 controlados. y Operativos al 90%, en
servicios públicos cuentan con
ornamental
en el distrito de mantenimiento de Cantidad de promedio.
Huancayo. sistemas eléctricos e 1.3.Control de . 1suministros de
iluminacion ornamental suministros de energia energía eléctrica 2292 2124 S/. 1,576.13
continuo. eléctrica controlados. controlados.
Descripcion del
indicador Cantidad de
1.4.Control de pérdida pérdida de
de aislamiento. aislamiento
14 16 SI. 2,837.03
(lugar).
PRESUPUESTO TOTAL(13JJ SI. 63,045.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCA'tO

GEREl)ICJADE SEBVlCf°!!:,~S

1;;-g:&m~-;ccrisó~~t,G;:;;tc;·
¡{. ;¡;;.-r-
~º..:~~·,,.-=o poeL1.$.0lUU•:.i.E'fTA!.

Respo nsable Unidad Orgánica l .. .-u e Cfffl!laooración:

BRE Y AP.: _ _ _ _ _ __

ONI. · - - - - -- - -
 w¡i;2•1:1+[t!tu•¡¡¡e¡.m4w on==i

Centros de recreación Pasiva, Activa y Cívica

administrados por la Municipalidad con adecuada Puntos 1,258 1,2581 1,2581 1,2581 1,2581 1,25811,25811,2581 1,25811,25811,2581 1,2581 1,25811,2581 1,25811,2581 1,2581 63,045 1 lng. Jorge Crisó<lomo
1 Ag r.Ua.Jele de Unidad
iluminación ornamental
META AllUAL
ACCIONES ESTRATE~ICA5 (?¡ ACTIVIDADES PI UNIDAD DE llEOIDA!4)
PRODUCCION FISICA

Espacios públicos
de recreación
1.1. Mantenimiento Preventivo
Cantidad de punlos
de manlenmento
pre'8/ltNo
controlados
1225 L: 75 85 230 110 110 115 335 120 120 125 365 50 125 120 295 14500.35
lng. Jorge
Crisóstomo Agreda.
Sr. Herminio Laura
(Técnico Electricl.

10~ l:
pasiva y acUva Canlidadde
administrados por la mantenimienk> lng. Jorge
Municipalidad 1.2. Mantenimienlo Coreciivo conecllYode 80 85 235 90 85 90 265 95 90 90 275 45 105 95 245 44131.50 Crisóstomo Agreda.
reparaci:>nes
Provincial de conlmlodos
Sr. Herminio Laura
Huancayo cuentan (Técnico EiectrK;).
con mantenimiento c.ntidaclde
de sistemas 1.3. Co trol de &rninslros de Energla sumnstrosde llng. Jorge
eléctricos e Eléctrica Controlados ener¡¡la dédrica
2124 531 177 177 177 531 177 177 177 531 177 177 177 531 1576.13 Crisóstomo Agreda.
iluminacion conllolados. 177 1 177 1 1771 Sr. Herminio Laura
ornamental
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 !Técnico Electricl.
continuo.
1.4. Control de Pérdida de llng. Jorge
A~lamiento.
1Cantidad de Pénlida 1
de aislamiento ~ugat).
16
1
o 1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
2
1
5
1
2
1
2
1
2
1
6
1
o 1
2
1
1
1
3
1
2837.03 Crisóstomo Agreda.
Sr. Herminio Laura
éalico Electric .
PRESUPUESTO TOTAL (lncluve oersonal contratado oor toda modalidad SI. 63 045.00

Responsable Unidad Orgánica --2 G

.
yt::7.::c:
""
s
MUNICIPALIDAD PROVINCIA!. O.E llUANC.!\'tO

-··------··-·- . . -..,...¡-.........¡ ...

:A: e1 i~tfatel1!e Agm-'11
~\lYlliÍRAlX' PI IAI 1~0,0RNAMENTAL
.. .. s=r:
 FORMATO 1.1
"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"
-PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

CADENA FUNCIONAL
Programa
Prod-Pry
Act-Obra
funcion
Divis_Fun
Grupo_Fun
Meta
Finalidad
Secuencia Funcional (Sec - Fun)
Rubro
Unidad Orgánica GSP - Unidad de Parques y Jardines

VISION (PDPC 2013-2021)

Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles Inaceptables de pobreza y pobreza
extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobiemo local modemo, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al
servicio de la ciudadanla. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la
agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestra y rica biodlversidad gastronómica y de recursos naturaleslf.

Mejorar el mantenimiento de los espacios y servicios públicos en el distrito de Huancayo

 DIAGNOSTICO SITUACIONAL
DEBILIDADES (A inicios del período FORTALEZAS
Falta de protección, preservación y mantenimiento de fas áreas
Personal capacitado e instruido adecuadamente en el manejo,
verdes de las plazas, parques, complejos deportivos y parques
mantenimiento y protección de las áreas verdes.
infantiles
lmcremento de personal capacitado e instruido en temas de
Deterioro de la Infraestructura de las áreas verde por falta de
protección y preservación de los espacios de recreación activa y
mantenimiento.
pasiva.

Áreas de aportes de la municipalidad Provincial de Huancayo.

Escasas áreas de recreación y esparcimiento.
Recuperación de áreas que estan destinados para parques y
·ardines.
AMENAZAS OPORTUNIDADES
Invasion de plagas en las plantas de diferentes especies y la Se cuenta con 02 viveros municipales para la producción de
carencia de agua en epocas de estiaje. plantones

Carencia de agua en epocas de estiaje para el riego de los La Municipalidad Provincial de Huancayo es accionista de SEDAM
parques y Jardines de la Ciudad HUANCAYO

La municipalidad de Huancayo administra el agua potable de la

comunidad de Ocopilla
f~ MUNICIPALIDAD PRO VINCIAL D ie
SfC. I UN.
[alH~~~E~Y!?a
FORMATO l.Z
CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACTIVIDADES AL 2016
UNIDAD ORGANICA: GSP • UNIDAD DE PARQUES Y JARDINES

1.1. Podado, cuadreado Y m2 Mantenidos 530.000,00 600.000 1 S/. 358.550

desyervo de las áreas verdes

1.2. Reparación de 335000 m2 de áreas

Indicador: m2 1
Infraestructuras de los verdes debidamente I
de areas verdes m2 Mantenidos 38,00 48 conservados y S/. 18.049
cercos perimétricos de las
mantenidas 1 1

1_'""º"
de recreación
pasiva y activa
áreas verdes
1.3. Producción de plantones
ornamentales, forestales y plantones 90.000,00 100.000
protegidos para
brindar un buen
servicios ambiental,
recreacional y
I SI. 8.764
administrados por exóticas
Mejorar el esparcimiento para
la Municipalidad
mantenimiento de
Mantenimiento Provincial de una pobiacion oo
los espacios y 1.4. Renovacion de un 495000 habitantes de ¡
servicios públicos
de áreas verdes 530.000,00 600.000,00 1 Huancayo cuentan
invemadero1111unicipal
UNIDAD o 1
Huancayo y 1.93 m2
SI. 3.001
e infraestructura Formula: con servicio de
en el distrito de x habitante
Producto= mantenimiento de
Huancayo
ktividad 1.1. infraestructura, 1.5. Vigilancia de los
ornato y 1 servicios 1 8640 1 8.6401 1 SI. 17.506
parques de la ciudad
biodiversidad
~Mideel oportuno
lolalde areasve<deo 1.6. Elaboración de planos
arquitectónicos de parques y 1 5 5
·---···· ~- ·--- S/. 6.000
de cenlrosde 1 1
recreadon plSiYa con jardines 5I 1
manlenlmienlo por
pa¡te de la MPH
1.7. Faena de Instalaciónde
plantones en espacios de 1 5 1 5
recreacion pasiva
l L __
#1.NOMBRE?

1 1

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 f~
. .-¡A.l::i.ANc.Avo
lt~• - lncontr ostoblo y1T'l odo rno

~ i1l:J&t!il•ll -~••••• 1
1

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVlDADES-POl 2016

UNIDAD ORGÁNICA: PARQUES Y JARDINES.

• N' I
""'""'""'"'""--'-"=-F-"-
verdes y la biodiversidad vegetal

ACll'/IWJellll 1 '-'-"'
verdes mantenidas

~DtTMll!A ~="111CA
~~ · 1
50.0CXI
1
50.000
1
50.000
1
1!'0.000 1 50.000 1 50.000
1
50.000
1
150.000 1 50.000
1
50.000
1
50.000
1
150.000 1 50.000
1
50.000
1
50.000
1
150.000
1
417.960
Tec. Reynaldo
1 CUBAACUllA

-- ..........
..l.Podocb.-,-.....
1·.2.~cll-cllb
~~
1 m2

Unidad
1 600.000

48
1 50000 1 50000

4 4
1 50000 1 150000 1 50000

4 12 4
1 50000 1 50000 1 150000 1 50000 1 50000 1 50000 1 150000 1 50000 1 50000

4 4 12 4 4 4 12 4 4
1 50000

4
T 150000 1 SI. 358.550

12 Si. 18.049
I~~ Mato
- --
Jose Rodreruez
Socca

· I·~--.. ~-·
Espacios públicos de recreación ........,, , _
pasiva y activa admin~lrados
unidad 100.000 8333 8333 8334 25000 8333 8333 8334 25000 8333 8333 8334 25000 8333 8333 8334 25000 Si. 8.764 Jorge Lopez Cos

por la Municipalidad Provincial

de Huancayo cuentan con cll
u .-
servicio de mantenimiento de 1m<ri;\>11
uo ...,_
1
unidad
1
1
1
o 1
o 1
o 1
o 1
o 1
o
1
o 1
o
1
o 1
o 1
1
1
1
1
o 1
o
1
o 1
o 1
Si. 3.001 1Tec. Reynaldo
CUBAACUllA
infraestructura, ornato y
biodiYersidad oportuno l1.5. \'9lond1áolos-dolt- 1 servicio 1 8.640 1 720 1 720 1 720 1 2160 1 720 1 720 1 720 1 2160 1 720 1 720 1 720 1 2160 1 720 1 720 1 720 1 2160 1 Si. 17.506
j Juan de la cruz
Osnayo
--
.._......,.
u-.....c11p11noo~1 Unidad
1 5
1 o 1 1 fí o 1 1
1 o 1 1
1 o 1 1
1 o 1 2
1 o 1 2
1 o 1 1
1 o 1 SI. 6.000
Tec. Reynaldo
CUBAACUllA

1 .7FNtmdlNtl:.cicncll~
teologlcolea1na:dtlpCIJ'llrJ
Unidad
1 1
5 1
. 1 1 1 1 2 1 SI. 6.090
Profesional
1 IA 1/ 11 1 1 1 1 1 1 1 1
1 contratado
PllESUP.lJEStO.To.rAWl!ldw!e *iM•I e toda modalidad) S/. 411.llf0,0

INDICACIONES PARA EL CORRECTO RELLENADO

(1) Copiar del formato 1.2
(2) Copiar del fomnato 1.2
(3) Copiar del formato 1.2
(4) Copiar del formato 1.2
(5) Copiar del formato 1.2
 MUNI CIPAU DAO PNOVINCJAL DE

·HUANCAYO
- 1 . . :1. ..... ' ........ ·....i

FORMATO 1.1
"FORMATO UNICO DE INFORMACJON GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

CADENA FUNCIONAL
Programa
Prod-Pry
Act-Obra
funcion
Divis_Fun
Grupo_Fun
Meta
Finalidad
Secuencia Funcional (Sec - Fun)
Rubro
- -
- Unidad Or_qánica - GSP)>ARQÚE DE LA IDENTIDAD WANKA

VJSJON (POPC 2013-2021)

Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles
inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno,
promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico
diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industri
m anufacturera, el turismo, su ancestra y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales.
11111111 Mliol06~·llAll. . .~

ESPACIOS PUBLICOS DE RECREACION PASIVA Y ACTIVA ADMINISTRADOS POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE HUANCAYO CUENTAN CON SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, ORNATO Y
BIODIVERSIDAD OPORTUNO
PRODUCTO
MANTENIM IENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y AREAS VERDES
DIAGNOSTICO SITUACIONAL
DEBILIDADES CA inicios del períodol FORTALEZAS
infraestructura perfectamente bien diseñada de piedras que
infraestructura interna operativa
' ·' solo
.
al.50 % , permite un tener un atractivo tematico impactante en el
publico visitante

lugar muy conocido y muy querido por la poblacion de la

carencia de personal obrero ljardinerosy vigilantes)
escasa colaboracion de los arrendatarios del Parque de la
Identidad Wanka
, ______
,,
Á~ENAZAS
la construccion de nuevos parques similares en tematica
que ahora copan la ciudad y restan afluencia de visitantes
al Parque de la Identidad Wanka
los constante cambios climaticos que afectan la
p/anificacion adecuada del trabajo a realizar
,,.d.'.edu~ del prespuesto asignado para el adecuado
~·~~tei:i'miento del Parque de la Identidad Wanka
Regían y visitantes foraneos
espacios apreciables a la vista de los visitantes y de
pasatiempo familiar.
--- -- - -
OPORTUNIDADES
Parque reconocido y posicionada como un atractivo
turístico importante de la Regían junin y a nivel Nacional,
con cirto contraste internacional
posibles convenios con entidades que deseen invertir en el
reflote y mejora constante del Parque de la Identidad
Wanka
amplitud del Parque lo que permite promover espectaciilos
artísticos regionales,ferias, conciertos, etc.

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~

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CPC RSlis
••,,~"''' ' 1
~ MUNICIPALIOA~F'ROV'tNCIAL DE K'JA'NCAYO
1
GERENCIA SERVICIOS PL'B
PARQUE DE 1 •
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~·ANKA
ucos

'J:•-. Responsable Unidad Orgánica. Parque de la

.(..(. . ,__,, ./
Identidad Wanka

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- - - ' ' " V •"l l • •a IO I~/• y • •~ '• o• H -• •ijtU13Url'·'ª'Vifü•UMW 01 1

ACcrJNeS emu.lEGICAS Ol 1 ACIMDN>EJ(ll ~OEllEM>AtCI 1 llETAAHU1'l.

PROOUCOON FCM:A

11 reff<;:oon,equipamionlO'f Lic. Alex Espejo

mank!tumenkldelMinl~ WmanlenW'nlel'ltos SI 21.57000 1 Gu1iefrez
unitltin• .-cn::as r dt IMIObiUriM (Adminsib'adO<)
-
_.........
1 2 ~~de nuevn npeaes
......... p........ - ..... .. 1 .......... . "°"" 1 1200 40 1 40 1 40 1 120 1 100 1 100 1 100
1
1 300 1 170 1 170 1 200 1 540 1 60 1 80 1 80 1 ·240 1 SI 15,00000
Lic. Alex Espejo
1(Adminwadof) y

.-·--.. .
ja-dineros
1 1

1 E.__.. -
~-·-r3=-~~~dwlw
~~de · l N' ~ SI 12,00000 1 jardineros
~QJentl!lncon Par~••~ Wlnb
l$'\llCIOdetnan'8nmaenlO
dt~a.omam y --
bcdYendad oporUto 1
14 ~de erww1D c:ullur-.s, Lic. Alex Espejo
teflM llX~CllÑt. ótc:cmms 1 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 Gu1iefrez
............. W dtevenlOs J St ...00000
(Adminsilradof)

,_
- -
1 5 realiz9Q011 de convttnos ""'°°'
apoyo 1 faVOt del fomenlO 0M Ol'f'lalO
cultural y ccttNNKIOl'I dt especies
dt

1
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N° de convenios
-=r
$1 53,570 0
Lic. Alex Espejo

Gu1iefrez
Adminsilradof)

_ _ __ __ _ _PARQUE DE LA IDENTIDAD W~ KA_ _ _

Responsable Unidad Orgánica Elaboración: LIC. ALEX ESPEJO
QJTIERREZ._ __ _ __ _ _
 RBíl
r" . .. .
nHUr.6•C::•PA&..•O.A.0 PPl.<>V'• ..... c::• .AL O&
~Ll~ ..... ~~'V"<>
- ln cor"t ~,~ns't'nb l ,.. y moc/ ~ r-,-,or
SEt:. FUN. f
•J>h'JJ!U•.
CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZll.CI ON DE ACCIONES ESTRll.TEGICAS A L 2016
UNIDAD ORGANICA: GSP _PARQUE DE LA IDENTIDAD WANKA

1.1 .i<efaccion, equipamiento y

·•mantenimiento de las instalaciones SI. 21,570.00
N" mantenimientos 6
sanitarias, electricas y de
inmobiliarias
lndieadorde
producción fisiea:
M2 de areas del
parque intervenidas
1.2. Implementación de nuevas
especies vegelales en el Parque de 1 N. plantones y ftores 30 1200 SI. 15,000.00
la Identidad y el patio de comidas

Se lograra implementar
50 especies nuevas de
Espacios publicas de plantas nativas en la
recreacion pasiva y region, logrando
mejorar~!
activa adminstrados 1.3. f'intado y barnizado semestral incrementar a dieiembre
Formula: Producto por la Munieipalidad de todas tas esculturas, del 2016, ~50 % +)
mantenimien10 de
los espacios y
1
Mantenimiento de ta = Resultado de tas
4500 M2
Provincial de · icnonografias y demas N" mantenimientos 2 3 logrando ampijar la SI. 12,000.00
infraestructura y actividades 3900 M2 Huancayo cuentan instalaciones Internas situadas en cantidad de plantas
• servieios publicas areas verdes realizadas
en et distrito de con servicio de el .Parque de la Identidad Wanka nativas; se lograra la
Huancayo mantenimienlo de forma de convenios para
infraestructura. ornato mejorar et man\enimiento
y biodiversidad . de tas instalaciones y
oportuno promoción del Parque de
la ldenlidad Wanka
·•1.4. Realizacion de eventos
cullurales, ferias expositivas· 5 9 SI. 4,000.00 .,
Descripcion det N" de eventos
comerciales, de comidas y
indieador: mide et artesanales
101al de metros
cuadrados de
areas verdes
mantenidas de
manera efectiva en "1.5. realizacion de convenios
et Parque de la marcos de apoyo a favor del ¡N" de convenios firmados
Identidad wanka fomento del ornato cultural Y
o SI. 1,000.00
conservacion de especies vegetales

PRESUPUESTO TOTAl(13JI SI. 53,570.00

Responsable dit Elaboración: - - -- -- - -

NOM8RE Y AP.: _ _Lic. Alex Espejo Gutieffez_ __ _ __ \Y(J

ONI · 418'7354._ __ _
 MUNICJPAUDAO PROVINCIAL DE

HUANCAVO
FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

CAOP•A FUNCIONAi.
Programa
Prod-Pry
Act-Obra
funcion
Divis_Fun
Grupo_Fun
Meta
Finalidad
Secuencia Funcional (Sec - Fun)
Rubro
Unidad Or,qómca GSP lomplcjo Recreaaonal Cen1lo de La
Libertad

Vl\ION (l'OPC 2 01 J -lOl I J

Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptabl s
de pobreza y pobreza extremo, las desigualdades sociales y la inseguridad: con un gobierno laca/ moderno, promotor,
dr .cenera/izado, eficiente, participativo, i11clusivoy ético, of servicio de Ja ciudadanfa. Con crecimiento económico divers1'ficado,
r">mpecitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria man11faccurera, el
turismo, su ancestro y rica bíodiversldad gastronómica y de recursos naturafeJ.

Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de fa Provincia de Huancayo a troves de Ja efióente prestocion de

.
servic;os publicas a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, soscenibley efeclfvo.
.
Mejorar el manrenimiento de los espacios y servicios públicos en el distrito de Huancayo

Espacias públicos de recreación pasiva y activa administrados por Ja Municipalidad Provincial de Huancayo c11eman
con servicio de mantenimienco de infraestructura, ornaco y biodiversidad oportuno

Df.BIU DAOES A IDICIOS del c nod11 fOR TALF.:Z.AS

'Personal insuficiente para el mantenimiento de
instalaciones.
•Incremento de visitantesy recaudacion anual.
#Insuficientes recursos economicos para la adquisicion de
.. Catalogada como recurso turística en la rc9ion centro.
bienes y servicios.
•Ubicación conveniente ya que esta m•{)' cerca del centrn
• Falta de infraestructuras adecuadas para las animales.
de la ciudad.
•Insuficiente presupuesto asignado.
Cuenta con reconocimiento legal a nh·"/ nacional.
• Insuficiente equipos de computo para el trabajo
•Personal con mativacian para trabajar de acuerdo o las
administrativo.
unciones asignadas y de mas que se puedan presentar.
•Falta de personal contratado para el desempeño de
ciertas actividades.

AMl NAZ.~ OPORT Uf\IO<\.DfS

•Aumenta de trafico ilegal de Fauna silvestre la cual
incrementa nuesim poblacio11 de anima/es.
•Desconocimiento del publico de normas de convivencia
en el zoologico (tirar basura al suelo, alimentar a los
animales, romper estructuras)
•Falta de lluminacion nocturna y sistemas de desague.
• Deficiente sistema de vigilancia en la zona la cual hace
posible /u amenaza de delincuentes y personas d.: mal 1 :vir.
' Inclemencia del clima (vientos, fuertes lluvias
• Ley Forestal y de Fauna Silvestre que protege y
garantiza el buen manejo de los animales de fauna en
cautiverio.
• Consider ado el mejor zoologico de las provincias del
pais.
•Cuenta con una geografia privilcgi da (rocas naturalc s)
que permiten una w·escntacion natural d <1 IOs ambientes
de exhibicion.
 H'ü.AÑc.Avo
_,, ., ~. ,, t<>b :.wyn '[C. FU\ .

FORMATO 1.2
CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2016

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FORMATO 1.3

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FORMATO 1.1
"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
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Programa
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Prod-Pry
Act-Obra
funcion
Divis_Fun
Grupo_Fun
Meta
Finalidad
Secuencia Funcional (Sec - Fun)
Rubro
Unidad Or.qánica GSP - I.impieza Pública v Residuos Sólidos

Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y
pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo,
inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanfa. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al
medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestray rica biodiversidad gastronómica y de recursos
naturales//.

r ~ -=-~-. 'r • - -

DEBILIDADES
La no implementación de un lugar adecuado para Ja
instalación de Ja planta de Tratamiento y Disposición final Personal comprometido papra el desarrollo de las actividades
de los residuos sólidos para la provincia de Huancayo.
Maquinarias pesadas de Ja operaión del confinamiento de Se cumple con las metas programadas por el MINAM para lograr Jos
los RR.SS., sobrepasan su vida útil mayor de cuarenta años Incentivos Municipales con el plan Separe.
de antiguedad.
Disponibilidad de profesionales con experiencia.
AMENAZAS OPORTUNIDADES
Son capacitados los jefes de área en temas ambienta/es
realizadas por el M!NAM y otras Instituciones concernientes con
el medio Ambiente
Programa estratégicos y plan de incentivos par; mejora de la
gestión municipal por parte del gobie o tentral.
~ HN
'
ÜAÑCAVO
r~>n •• "'•:ob1· y •.• , , •• di@IOill1,• 1

1.1-Supcrvisión del servicio dt recolección de espacios ptlblicos que presta 1 INFORME DE

~
S/. 3,535,398
Oiestra Concesión Huancayo SUPERVISION
Indicador de producción
Hsica: Nº de viviendas con 1.2.-Atenc.ión a quejas de los administrados, sobre el servicio de limpiua INSPECCIONES
cobertura de servicio de ptíblica crianza de a nímales. POR QUEJAS
o S/. 90,853
recolección
Que la Concesioanria Diestra
1.3.-Jnspec:dón a herramienta de trabajo e indumentaria al personal de
INSPECCIONES 60 1 prest.e el servido de S/. 50,900
barrido de calles y recolección que prHta la Con~sionaria Diestra.
rt:colecdon de r.slduos
domiciliarios de manera
1.4.·0ifusión mediante spots radial, televisivo, programa del programa fono 1 ESPACIOS
15 1 efidenteyqueelpersonal 1 S/.4,SOO
Strvldode limpieza, CONTRATADOS cuentaa:in las
recolección de 1Formula: Resultado de las 1 32357 35244
indumentarias, herramientas
ruiduos actividades rnliudas 1 predios 1 p~ios 1.5.·Colocación de papeleras ecológicas: or¡;\nicas: e inorg~nicas, en
PAPELERAS cm buen estado. minlur el
sólidos diferentes Instituciones educativas previa capacitaciones, parques y calles 30 S/. 38,300
INSTALADAS 1arrojo de residuos a los rlos a 1
de nuestra ciudad. rraves de campa llas de
sensibilización, determ in ar
1.6.·Recojodc desmonte de diíertntes punlos de nuestra ciudad. ACCI ON 4 ¡ •l •iu"e de cofinanclmlonto ~29
Desaipclón del entre OieslTay la MPH.
indicador: Mide el total
de las supervisiones 1.7.·Realizar limpleu de los ríos en coordinación con Diest ra y la
Alcanzar un alto ACCION S/. 2,829
realiudas por Ja entidad Municipalidad de Chilca.
grado de conciencia
y cultura amblental
para garantizar la Dimito de
Huanayo con
- --
cobertura del servido
1.a.Realit.ar el pesa}t a los vehículos recolectores de la Concesionaria
en la provincia de servicio de PESAJE S/.14,000
Huancayo con la barrido y
Diestra 1 veces al año.
ac-tiva participación recoltteión de
ciudadana de residuos solidos 1.9.·Suinrvis6n del sen.ido de barrido de e.spados públicos que prnta INFORMEOE
maner.a informada y liscaliudo 845 S/. 2,683,672
Indicador de producción Olestn Concesión Huancayo SUPERVISION
consiente para el flsica: nº de viviendas con permanentemente
..-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+-~~~~--+~~~~-+~~~~---<
desarrollo cobertura de servicio de
sostenible. barrido 1.10.·Colocación de p3ne les, bannerde que prohíben el arrojo de residuos
ACCIÓN 230 1Que la Concesioa nria Diestra S/. 41 .957
sólidos y desmonte en d iferentes puntos de nuestn ciudad.
preste el servicio de barrido
de calles de manera eOciente,
tener personal capacitado y
1. 11.-Limpieu de diferentes puntos de letrinas públicas de la iona ACCION DE 1 con conocmiento sobre el 1
12 S/ . B,000
monumental. ~IMPIEZA
manejo decuado de los
servido de residuos peligrosos.
barrido de 38922 1 43972 pn:vencion de accidentes
Formula: Resultado de las 1 predios predios 1.12.·Capacitación al personal que labora en el confinamiento de residuos
residuos CAPACITACIÓN laboral~. con tar con el 90% 1 S/ . 20.000
actividades realizadas con con ~idos
sólidos en de cofinancimiento
cobertura cobertura
predios. adecuado de los rniduos
NUMERO DE domiciliarlos del distrito de
1.13.·0isposición final de residuos sólidos CONFINAMIE NTO 358 1 Huancayo, as! mismo tenr el 1 S/ . 1,642,875
s control de lit calidad
ambiental de las areas
degradas por RR.SS de los
Descripción del 1.14.· Elaboración oactuali:zaclón de PICARS o Plan de Manejo de RR.SS INSTRUM ENTO pasivosambi•nt>les ~
indicador. Se mide el
total de viviendas con
servicio de barrido en el
1.15.Monitoreo Ambient:RI de los Pasivos Ambientales (Paccha, Slcaya.
distrito de Huancayo
Hu>arnancaca Chic:o, Cajas Chico y la IOF·RS. EL EOEN)
INPECCIONES o S/.65,000

lKl:lf'KVli 1
Sub rotal de Umpl eU Publ1c..::1} Rcc:uduo~ Sobdoc-
7~
___¡__ S/
- 8~1161JOO
- >
 ·---------·-------· · · -~ ----. -~- -----·-·-- --- ----
RfU tNll MNn ARlO

2.1.- Asistencia a los Tallert!s de Capacitación progr~rnados por el MINAM

PERSONAS S/ . 1.280.00
de responsables de equipo tecnico de la MPH.

2.2.· Implementación del Taller de Capacitación al Equipo TCcnico

Municipal responsab le de [a Segregación y Recolección Selectiva de TALLER S/. 10,50 0.00
Indicador: N° de
Residuos Sólidos Municipales.
viviendas sensibilizadas
en el programa de
recolección selectiva de 2.3.· Elaborar y/o act ualizar e l Estudio de Caracterización de Residuos
Sólidos Municipales.
DOCUMENTO S/ . 15,00 0.00
residuos sólidos
domicilia rios
2.4 Dit.tño de la segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos
DOCUMENTO S/. 2,000.00
sólidos municipales.

VIVIENDAS QUE
2.5.-: Recolección Selectiva d e Residuos Sólidos Municipales Implem entado. 6125 8000 s¡. 237,440.oo
SEGREGAN RRSS

I nstituciones
Alcanz.ar un alto 2.6.- Capacitación a la població n en el manejo adecuado de residuos sólidos 45 so Sf. 1,B00.00
participantes
grado de conciencia
Ciudadanía con
y cultura ambienta! Pobfación Que un 28% de viviendas
servicio de 2.7.·Sensibilización a la Población en e l man ejo a decuado de los Residuos
en J¡¡i provinci¡¡i de sensibilizada PERSONAS 2 1000.00 24000 del Distrito de Huancayo S/ .4,700.00
sensibilización Sólldos (Rehusar, Recicliir y Reducir)
Huancayo con la para que participan e n el
pa ra segregación
activa participación recolección 1Formula: Actividad 2.5 7000 8000 Programa P lan Separe,
y recolección
ciudadana de selectiva de selectiva de 2.8 .• Estudio Situacional de Reciclado res del distrito de Huancayo DOCUMENTO a prenda a separar sus S/ . 4,600.00
manera informada y residuos residuos Sólidos
residuos sólidos
consiente p¡¡i ra el sólidos domiciliarios f-----------------------t-----~l-----l-----1 correctamente.
desarrollo
sostenible. 2.9.- Oiseiio del Programa de Formalización de Recicladores. DOCUMENTO S/ . 2,000.00

RECICLADO RES
2.10.- Programa de Formalización de Reciciadores implementado. S/ . 5,000.00
FORMALIZADOS

Ot-scrlpción del 2.11.· Diseño del proceso de monitoreo y supervisión municipal de Ja

indicador: Mide el total actividad d e segregación, rcco lecci6n selectiva y formallzaclón de DOCUM ENTO 12 12 s¡. 22,220.0 0
de las Viviendas reciclado res.
' sensíbilizadas realizadas
por la entidad a fin de
concientizar la 2.12.-Moni toreo y supervisión m11nlcipal d e la actividad de segre gación, DO CUMENTOS DE
12 12 S/. 9,27 0.00
segregación en Fuente recolección selectiva y íormaliZ.lllción de recicladores. EVALUACION
domiciliaria.

2.13.-Elaboració n del informe tácnico de resultados del proceso de

imple mentación d e la Segregación en la Fuen te, Recolección Se lectiva de DOCU MENTO s¡. 4,ooo.oo
Residuos Sólidos y de l Programa de Formalización de Recicladores.

SUB TOTAL PRESUPUESTO TOTAL RELLENO SANITARIO S/. 319,810 .00

Responsable de Elabon ción: - - - - - - - -

NOM8RE Y AP., - - - - - -
DNI.' - - - - - - - -
 f:iüANCA.VO
_ Y•.,... ....
_ ,., n f r.1 -..~ •· n ...

MATRfi -OE PRóCRAMA.Cfó-N MENSUAL POR ACTIVIDADES- POI 2016

UNIDAQ ORGÁNICA• l !mnlm públiq y Rr :ddups Ss)!idOJ

Servtdo de Recoltc:ción de r niduos S6Udos 8:.EEt18~~- 1 29l7 1 2937 1 2937 1 8811 1 2937 1 2937 1 29l7 1 ~Bll 1 S/. 3,742,108.96 1 JEFE DE AREA

~·---.~~-
ACCIONES
l '>TllATE.if..S (!)
1.l~Supervl~;¡;;:;j~~ ~
ACTl\.'IDADE< ll)
-- -- -
··..----
np.ados pUblic."OS que presta Diestra Concnión
H.,na
INFORME DE
SUPERVISION
178 10 IS
20 p~ IS 10 10
-"·- .
IS 20 18 Sl

--
10 IS 20 45
--~-
S/. 3,S3S.397.96 JEFE DEAREA

L2.·Atendó n aquejas de los 1dminis-trados, sobre INSPECCIONES POR

210 10 10 10 JO 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 S/. 90,853.00 JEFE OE AREA
el servict0 de limplna pública crlanu de animales. QUEJAS

1.3.-lnsp«clOn a herramienta de trabajo e

Indumentaria ail personal de barrido de eallesy INSPECCIONES 60 IS 15 15 15 S/. 50,900.00 JEFE DEAREA
recolección que presta la Concuionarb Oiestn.

l.4.·D1íusl6n medtante spot.5 radial, te\ev/s1vo,

ESPACIOS CONTRATAD05 IS S/. 4,500.00 JEFE DEAREA
programa del progninu fono limpien .

1.5.·Co)OaclOn de papeleru ecológicas orgánic:a.s e

inor¡.ánlcas, en d iferentes Instituciones eduatlvas
previa. apadbciones. parql)tt y alln de nuestra
PAPELERAS INSTAU\.DAS 30 • e s¡. 39,300.00 JEFE OEAREA
c1ud.ad.

1.6.-Recoto de desmonte de diferentes puntos de

ACCION 1 S/. S,3 29.00 JEFE DEAREA
nuestra dudad.

1.7.-Rul!za r limpien de los rlos en coordinación

ACCION S/ . 2,8Z9.00 JEFE DEAREA
con l>ienra y l<i Munlclpalldad de Chita.

DlstrilOde 1.8.-Realtur el pesaje a los vehículos recolectores S/. 14,000.00 JEFE DEAREA
PESAJE
de la Concesionaria Diestra l veces al a!\o.
Hu.ana,-o con
servicto de barrido y
P RODUCTO fl)

s._:~~~~--~ 3~F~E::_;¡ [~9~~J~EH0-l l I~·~tS/.4,471,504.~

recolecc\On de
residuos sólidos
JEFE DEAREA
fiscalludo 3664 l 3664 l 3664 3664 3664
permanente me nte

·---------~
·-l•_N_m_•_o_
'~C'TI VID \ DB
())
nFMEDlOA(4) 1••~~.~~<Q 1 ,.
1.9.-Supervlsón dtl servicio de barrido de e spacios
pUblicos que pr esta Diestra Concesión lluancayo
INFORME DE
SUPERVISION
045 so 1 6S 1 ªº 195 1 70 1 90 1 60 llO 80 90 65 .l3 S so 65 80 1~5 S/. 2,683 ,672.04 IJEFE OEAREA

1.10.-Colocación de pa neles, banner de que

prohiben el arrojo de residuos sólido" y desmonte ACCIÓN 230 10 1 20 1 20 <0120120120 60 20 20 zo 60 20 20 20 60 S/ . •1,957.00 llEFE DE AR EA
en diferentes punlOS de nuHtra oudad.

1.11.·Umpleu de diferentes puntos de letrinas

ACCION DE LIMPIEZA tZ S/.8,000.00 JEFE DEAREA
públicas de la iooa monumental

1.12.-Capacítaclón al personal q ue labora en e l

CAPACITACIÓN S/. 20,0-00.00 JEFE DE AREA
contin.nüento de residuos sólidos

1.13.· Disposición nnal de residuos s611dos

NUMERO DE
CO NFIKAMIENTOS
358 30 28 1 30 81 30 1 30 1 30 90 30 1 30 1 30 1 -9~ 1 30 1 30 1 30 1- -~- ¡ S/. l,642,875.00 IEFE DE AREA

1.14.- Ebboración o actualiudón de PIGARS o PfaR

INSTRUMENTO S/. 10,000.00 JEFE DE AREA
de M.ancfo de RR.SS
1.IS.Monltoreo Ambleo tal de los Pasivos
INPECCIONES
Ambientales (Pacchlll. Sic.aya, Huamanmara Chico, S/. 65,0-00.0-0 JEFE OE AREA
újas Chico y la IOF·RS. EL EOEtf)
~~~-----'~------------~-'--------~
P RCSUPUtSTO rn1 Al (l ocluyt pcrs.on d contr.tt.:ado por tod" mod11Jd.ct)
-- ---
S/ 6,21"613 00
- -A
-O
... v1i... ,
-----

oCC: O('"'\ a.J Q.AAI I=

1- PR00Ul f 0 3 ·--j·-¡---=-===-
Población senslblllz.ada par:i la recolección selectiva de resktuc sólidos
N• deviv1end:.s
senslblllz.adas en el
proa:nma de recolección
selectiva de re~iduos

--
domiciliarlos
-~--
9,000 667
-
667 667
-- -· -~
20(10

-
ffi
667 667 667

·--
2000
-- -- ·--_..__
667 667 667 .t:OtJO
~
¡
667

--.L..-...L--'--.1 - -
667 667 l OOO
e:
. ~---~--

·
SI Jl9,1UO 00 JEFE DEAREA

--~~-----l

l~l:!~::.:7;:,(l) 1 ACTn<IDADlS(JJ 1UM DAO DENEDJDAl4) Pk~:~110

----~·--l--'N~----,-- ·~-- - - -· --~------~·-----
2..1. A$istenc:ia a los Tallere-s de Capacitación
programador por el MINAM de responsables de PERSONAS o S/. 1,280.00 JEFE OEAREA
equipo tknlco de la MPH. - -1---1---l---+-
- +---1""""--+-~
2.2. lmplementadón d el Ta ller de Ca pacltac;lón al
Equipo Tfc:nico Municipal responsable de la S/. 10,500.00 JEFEDEAREA
TALLER
Sec:regaclón y R«:olección Selectiva de Residuos
¡Sólidos Municipales. 1 1 1 1 1 I ·- - -
2.3. EJabonir y/o actualiur el Estudio de DOCUMENTO o S/. 15.000.00 JEFE DEAREA
Caracterl"DC16n de Residuos Sótidos Munidpaln.
!--+--+--+--- ~---+---t---t ~ ---+-------+-----~
2.4, Ot$efto de la sqn:gadón en la fuente y JEFE DEAREA
DOCUMENTO o Sf . 2.000.00
re<:ol~n selttllva de residuos- sólidos
¡munoap11tt. 1 1 1 1 1 1 - +--+--l--+ -- - ---1---+---+--+-- --1-------.+--- - - - - l
2.S: Recolección Sel«tiv:a d e Residuos Sólidos VIVIENDAS QUE 8000 666.7 1 666.7 1 666.7 1 >OOO 1 666.7 I 666.7 I 666.7 I 2000 1 666.67 1 666.67 1 666.67 1 lOOO 1666.67 I 666.67 I 666.67 I lOOO Sf. 237.<H0.00 JEFE OEAREA
Munk:ipales lmplerMnt~do. SECRE:CAN RRSS
-- · - -l - - - - -- - 1 - - - - - - 1
2.6. Capaelt.aci6n a lt población en e l manejo Instituciones
50 ¡e 16 u S/. 1,800.00 JEFE OEAREA
adecuado di' residuos i.blldos parUcipantes
Cluda danfa con - . - -· - ·!---+---+-~
servlcl D de 2.7.Senslbllíudón a la Pobladón en el manejo S/. 4,700.00 JEFE OEAREA
sensibilización adecuado de los Residuos Sólidoi (Rehusar. PERSONAS 24000 2000 1 2000 1 2000 6000 2000 1 2000 1 2000 6000 2000 2000 2000 6000 2000 2000 2000
'ººº
P•~:::.~!~~~ny RedcloryRedu<ir) - •• 1 1 1 I·- -1 1 1 1--· -- f-- -----+-- ----1
n-ltttiva de 2.8.· Estudio Si Nacional de Recidadores del s¡. •,600.00 JEFE DEAREA
DOCUMENTO
residuos sólidos distrito d• H111n~yo
domiciliarlos. -+-------+--~--
2.9.· Oisei\o del Programa de Formallsadón de S/. 2,000.00 JEFE DE AREA
DOCUMENTO
Reciclado res..
1--1-- +-- +---.. 1---1---+---1- --- -
2. 10.· Program a de forrnaliución de Recicladores IRECICLADORF.S S/. 5,000.00 JEFE OE AREA
Implementado.

2.11.· Olsefto del proceso de monttoreo y

FORMAl.11.ADOS
- +--+---+---+- - - +----l--+--l-~--1--~---+---~

supervi$16n munlcípal de J¡¡¡ acrlvldad de s ¡ . zz.220.00 fEFE OEAREA

DOCUMENTO 12
seare¡adón, recolecci6n selectiva y rormalludón
de rec:tclildOl".s.
-1--+--+---t 4-- -1---1---+-- ·· +---+- - t --;- -
2. 12.·Monltoreo ysupervhión municipal d• la DOCUMENTOS DE S/. 9,270.00 JEFE DE AREA
ac:Uvldad de ff&regad.in, recolección selectJv• y 12
EVALUACIOH
formalludón de recicladores.
l--+-- t - - -11- - - 1---1---1--1-
2.13.-Elabonción del informe tknlco de ruultados
del proceso de lmplemenuci6n de la Se¡repclón
en la Fuento, Re<olecdón Selecli~
de Residuos DOCUMENTO 2 O O O O O O 1 1 1 1
1 O 1 O 1 1 O O O
Sólidos y del Pro¡.rama de Formalización de
Red d adores.
TOTAi. l.IMPIEZA PÚBLICA Y RELLENO SANI A 10

M~ PROVINCIAL DE HUANCA~'\J

~~Siüfi8"
G11!'8~$13N·
y~ . Pübli~idos
IJqltlA
~ t, 05 ResponS3ble UnldadOr¡.lnlca Etaboraetón:

:;;;r;~~viic"°h;;-· ~
REsPON SABLE
 MU N IC IPAL IDAD PRO VINCIA!. oe
HUANCAYO
FORMATO 1.1
"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
,.... ..... --·~~- -- ~ -, .,-~. ...-,..--.., - ... - - - ---·
..:._.._ __ ......__:.:.'...:-."......'.,~~..:-- .:!..' _ tt\Dl1NA 1fUNCION~L ~- !.. : '_:_. · .. _ .. . -. - ~ - ~ - -- -~-]
Programa
Prod-Pry
Act-Obra
fu ncion
Divis_Fun
Grupo_Fun
Meta
Finalidad
Secuen cia Funcional (Sec - Fun)
Rubro
Unidad Or.qánica GSP - Area de Gestión Ambiental

Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida d igna, e n e l que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y
pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo,
i nclusivo y ético, al servicio de la ciudadan ía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descent ralizado, sostenible y con respeto al
medio ambiente, basado en l a agroi ndustria, la Industria manufacturera, el turismo, su ancestra y rica biodiversidad gast ronómica y de recursos
naturales

"Somos un gobierno local democrático, transparente y eficaz que genera oportunidades para el desarrollo
humano de la Nación Wanka"

Atención de denuncias ambientales

Falta de personal para las fiscalizaciones,

Personal comprometido con el medio ambiente
trabajo de campo, inspecciones
Falta de personal administrativo para el
Conocimiento y experiencia en los temas ambientales
trabajo logístico
Insuficiente presupuesto y equipamiento para
trabajo de campo
AMENAZAS OPORTUNIDADES

Crecimiento profesional en temas ambientales

Intereses de ente cooperantes para el financiamiento de

proyectos ambientales.

Cíl/SS OJ'cO~ UCHl.IPF

Elaboración: _ __ _
 HUANCAVO

<t' \ ORO !i:USTf."i1 \RIO rAl<A f"RIOR l7.AC:lli.., DE ACCIO~ES f.STRATF.G IC\SAl. 20\S
UNI DAD ORGANICA: GERENCIA. DE SERVICIOS PUOLICOS..,\REA OE GESTIÓN AMBIENTAL
,---
,.:_ >lc.IU~ -
lndiudcN' d• ptoducd6n fisiu:
Numero de denundH embitnttlH
atitndicbs 1.1-Atención de d enu ncias Número de denuncias
4 S/. S,000.00
ambientales de juntas vecinales ambientales atendidas

1.2.·Ta ller es .sobre cuid ad o del agua, Nümero d e alumnos,

rios, aire, cambio climático, 1 utr.1ctores dt material de
800 3250 S/. 1,000.00
reforestación, de acuerdo a l calendario agregado.s, v personas
ambiental nacional s.ensibilizadas

NLlmero de inspecciones, El l°"de: notift~dos regul• y/e form atiu1su1

1.3-Vi¡llandt y mon ítoreo de tos, rios
t écnicas ambientales en los 6 vertimlentoi de a¡uu rcsidualt' y ti arrojo dt S/. 4,500.00
(Mantaro, Shu llcas y Florido) desmonttl
rios

Akanzar un alto FormUla: Producto•

Oisminudón del M'lfl d e declbtles de 70 a 60
grado de Actl,l.•Act.1.3.•Act 1.•.
1.4.. -Fiscilizac ió n a parque automotor dtdbles en tonH de a lto tr,nslto va/te actividad
Número de papeletas
conciencia V cultura y establedmientos comerc/1les por 14 comudal en el centro de 11 ciuded dt H u1~yo. y S/. 4,I00.00
educativas Impuest as disminución d e tu concentr•clones de Oióxldo de
ambiental en la contamlnactón sonora y del a ire
Provinci1 de aiufrt de: acut:rc!o 1 lo1 ECAS
Huanuyo con la
Atención de Provinda de Huanuyocon t-------------1----------+-----lt----- -lt---- - - - - - - - - - - + - - - - - - - - ;
denuncin 24 slst 1trnadewfciland1
activa participación •mbi1ntal ciudadana
ambientales 1.S·Elaboraclon de p la nes para ruido y 20% de l.n entidades que integran GfSTA •
ciudadana de Pfanes elaborados (para
man<tra informada calidad de aire con e l ¡rupo tecnico de
n.iidoy aire)
o Jit.11nuyo ltnpJlomentan e.I plan dt control de ruido y S/. 6,600.00
Aire (GESTA · Huancayo) et plan de la vi&ílanc._ de I• nlidad dt airt.
y consciente par.1 el
dCjarTOllO
so5tenlble
1.6·1mpulsar 11 forutadón y
reforestación en instituc io nes 1 W de plantones y flores 10 Instituciones. eduntlvu forut adu y reforesladH
s/. •.soo.oo
1500 2500 pan mejorar'- a ltdad ¿e aire:
eduutivas y distritos de b Provincia de sembrados
Huancayo

Oescrlpcion del indiucte><: Mklt el total

de denunc:t.1 tmbiitnuilts pttser.t adu
1 1.7.-Elaboracion de instrumentos de W de Instrumentos de
p0f t. pobl1cfon aiendidH
opoctuna~ntt
gestlo n y tiscalincion ambiental con la nscalización y eestión o S/. 4,500.00
CAM Huancayo ambiental aprobados

1.8.·Fortaleclmlento de capacidades de
los inte¡rantes de la CAM· Huancavo N• de integrantes
20 35 S/. 2,700.00
para im plementar la ecoeficiencia an el capacitados
sector públko

PRJ.$UPUFSTOTOTAl(13) SI 18$0000

Responsable de Elaboración: - ·- - - - - -
Responsable Unidad Orginlca NOMBRE Y AP, .f"/Z/.SJ t?;fGOA UCH upG
º""'--~+7.l?-?tfo
~~
r.1u~1 !C! Pf<! 1['~ 0 PRO\f.~:'.::tL DF HU.' NC"YO 9¿<;- l ,}'f~'/~
Gere11aa-d~1v:c1os (11'/;::;tll.OS 1;: < ( 1;.11•MA.'¿·, /:".·,~
, Z" /' y;,."

. . . . . . . i!~~
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 A-uA:NcAvo Wll.c11.m1:m.111111~ tali't.t ,_

MATRIZ DE PROGRAMAáÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES- POI Z016

UNIDAD ORGÁNICA:GERENCIA DE S ERVICIOS PUBLICOS_AREA DE GESTIÓN AMBIENTAL

·E-:T~_L~I · :~I~T~TJ _
,LL_I _,.,=-j... . . _
_ _ ___ __ PRODUCT_QJU_ ~- , - ; -

A
,_ ____:nc1on
., d d . b'
~. enunc'.a_s_ a_m_ i_en_t_a_e_s___
1 Nº de denuncias
ambientales at~~~
T 24 0 J 0
_ j___J_ __
'¡ 4
J 1

1 • «IONEStSTM1EOl<M (1) 1 ACllVIO\l)ES())

-L-
1 UNIOAODf MfIJIDA(4)
' ...,,...,... 1
1 PROOllNO~

[--,--- ·-t=c1óndedenunmsambientale~=~.=~·-1 A>~~ 1 OT O 1 --~--,1~-0-,-~ 1 ¡-: 1 O O -11_1_ O jr-0---~-¡

I I Jefede~:-
5/. s,ooo.oo

rJ~n~::.~~n:e~ - · - -..· - - _·_m_b_i•n~-le_•_•_te-~dida:11 ----!-·- ___ 1 ___ - - ·-- ~ __. -·- --- -- -· --t-------··
j 1.2.-Talteres sobre cuidado del agua,

¡refomtac1on. de acuerdo al calend1r10

es i--t-·1---
'., ª'."~'.~~l-·~~~l---~-1 Núm:,:·:~b:~::~~:.~n-1
G-
Número de a lumn~s,

. -
t·1 +.- --, - -- ~- ---r--l1
agregados, y personas

- · ¡--- __i. i- - -
1
1

1
1

-
l
: l.3-V1gllanm y monitoreo de los nos ., . b' tal O O 1 1 2 z 1 o 1 1 O z 1 O 2 5/. •.soo.oo ¡ere de Area

tj
1 6

-¡:·__
1

!(~a-ntar~h~lm y F~:~d~'._- ~cnicas am ,;~-~ . -= s ' - - - - - ,-· . - - - --~ • . - - - ·- : - - - ___ L__ ..J. -- . --- - - - -~ _-----·
i 1.4.. ·Fiscalización a parque automotor y
establecl mlentos comerciales por

j' __ . .

. __
Número de papeletas

_ 14 O 1
O 2 2 O O 4 4 1
j O 1 O 4 4 1 O O 1 4 4 I s/. 4,800.00 1Jeie d e A rea 1
1

¡, ,
. .. . edu ca tivas impuestas

1 __
l
:~:~~:;~::n "¡<O"_'~-".'~:'.'.'n_
sonora_~d-
elair':__ ~.- ---¡-j-1:-1-~--
1
_ _ --- • _ 1

--J t
. . . l.S·F.laboraclon de planes para ruido y d ( · 1 •
¡
11

Planesr~:~~º':¡;:
h

sistema de v1g1lancia ¡calidad de aire con el grupo tecn ico de para 2 O O l 1 O O O O 1 l O O 1 1 O O O O S/. 6,600.00 Jefe de Arca
¡ ambiental ciudadana l~~;e (GESTA. Huancayo) Y l 1
1 L____ - ·- · - -- -- . - '

1•
l 61
l. · mpulsar Ja forestación y
,reforestación en instituciones educa tivas
( distritos de la Provincia de Huancayo
Nº d• plancones y flores
se mbrados
1 2500 1 º º º º tº º º º º º º 1 o 2500
-L .
o
_¡
2500 S/. 4. 500 . 00 IJeee de Area

1~7. -lil aboracionde instrumentosde Nºdelnstrumentos~:- 1

J± U' m-
1 1 1 -- 1 1 1 1 O
l , l o o l ¡ l o o 1 10 o o

1.8.·FortalecimienlOde capacid adesde

\1osin.tegrantesdelaCAM·H_uan cayo
para 1 m ~le~entar la ecoefictenc1a en el
Wde int~grantes
capac1cados
35 O O
1
O
-·-~TTrJ·+-.~
O O 15 O 15 O
1
10 O 10
r·

11
O '~
O O ,. 10 5/. 2,700.00 Jefe deArea

~ ¡-~ 1 •
' - - -- •- · ~ - - - PRESUPUESl O fOTAL (lncluyepe_rs
_o~n-al
-:-<-
o-nt-rdtado por toda mod:illéía_d_l-+1 -- -S-/-.3- 8-.-6-0 -0.-0-0-l-I-._ _ _ _ __,

, ,~ ,. ....~~~~o~nsab! e ~ni?~~ Or~á.nie<!

Elaboración: t..J tc.l.1 LÚ lél)l'J c,Kj-1¡/}J;
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 . - - lncontro.stoble y niodc.:r T•o

FORMATO 1.1
"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
CADENA FUNCIONAL
Programa
Prod-Pry
Act-Obra
funcion
Divis_Fun
Grupo_Fun
Meta
Finalidad
Secuencia Funcional (Sec · Fun)
Rubro
Unidad Orgánica Unidad de Laboratorio de Bromatología/ Clf mco
VISION (PDPC 2013·2021)
Provincia de ciudadanas emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza
extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderna, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético,
al servicio de la c/udadanfa. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentra/Izado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado
en la agroindustrla, la industria manufacturera, el turismo, su ancestray rica biodiversidad gastronómicay de recursos naturales//.
MISION (PEI 2016-2018)
Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente
prestación de servicios públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y
efectivo.

Sólo se cuenta con 01 policía municipal asignado a la Personal insuficiente pero con predisposición para el desarrollo de
unidad. Lo que es insuficiente para una mejor las actividades
cobertura de vigilancia en mercados de la ciudad de
Huancayo.
Falta de capacitación para el personal en aspectos En la actualidad se han adquirido equipos, que permiten
técnicos de la especialidad de Bromatología determinaciones físicas inmediatas, como para el diagnóstico
inmediato de la calidad de aceites ue utilizan los restaurantes
Falta implementar el laboratorio con equipos para
determinaciones microbiologicas

AMENAZAS OPORTUNIDADES
Con la asiganción de 01 policía municipal mas se podra
coberturar mejor la vigilancia y la recaudación también se podra
incrementar notablemente.

Con capacitaciones oportunas al personal se podrá entregar a la

población mejores productos

Elaboración: _ _ __
 HUANCAVO
- - ''"'° ü ttfl'U WNIÚ/#f y ll'~>t.H#rtt>

Sl:C. l"llN.

FORMATO 1.2
CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2016
UNIDAD ORGANICA: UNIDAD DE LABORATORIO DE BROMATOLOGÍA / CLINICO

1.1. Vigilancia y control

sanitario a
establecimientos que
N' de establecirnienlos
~spea:ionados OJ111ple n
1 ¡-·~·'"""'""""'y
bebidas de consumo 1 Inspección 1 1361 1 1500 1 1 SI. 32,865.12
con la normalividad humano con sus
sanitaria vigente. 1 1 1 respectivas tomas de
muestra.
1.2. Reconocimiento fisico,
sanitario de carcasas de
Formula: Suma de res, ovino, porcino,
actividades: 1.1. + cam.élidos, pollos, pescado, 1 Inspección 13000 14000 SI. 679.97
Vigilancia y control 1 1 1 1
1.2. +1.4. manscos y VJsceras en
2.2. Promover la sanitario a tos
Establecimientos mercadillos del cercado de
mejora de la salud establecimientos que Que los establecimientos
comerciales que Huancayo
púbtica de la expenden alimentos cumplan con las normas
expenden Bienes 1361 1500 1
población del y bebidas de sanitarias en beneficio de la
y Servicios de 1.3. Programa de
distrito de consumo humano y salud de la población
calidad sensibilización en Higiene
Huancayo brindan servicios
Alimentaria y Buenas
públicos.
Practicas de Manipulación 1 Capacitación 1 3 1 3 1 1 SI. 1,019.95
en la elaboración de
alimentos a prestadores de
servicios.
Descripcion del 1.4. Emisión de Carnés de
indicador: El Sanidad a personas
indicador mide! el manipuladores de
total de
alimentos para reducir las SI. 22,098.96
establecimientos que 1 Analisis 1 5600 1 6000 1 1
cumplen con la ETAs (Enfermedades
normativa sanitaria Transmitidas por Alimentos)

1 1 1 1
PRESUPUESTO TOTAL(13)1 Si 56,664.00

Responsable de Elaboración:
Responsable Unidad Orgánica 7 ~''1""'~ NOMBRE Y AP.:
[_"'¿".mJ ;:fuA.'Nc.Avo
lt!IB - lncontra$toble yn-,oderna
•w111mu.u1Nri1·gw• 1

U~IDADOE METAAHUAl
ACCIOl«S EITRAteGICAS 11) ACT1YIDADES (31
MOOIDAl4l PRODUCQOUll!CA

1.1. Vigilancia y control

sanitario a Jesus Vila R.
establecimientos que
oomen:ia!izan Inspección 1500 100 140 140 380 120 130 1 120 370 120 1 130 1 120 370 140 1 140 1 100 380 SI. 32,865.12 Jesus Centeno S.
alimentos y bebidas de Juan Palián C.
coosumo humano con
1.2. Reconocimiento
fisioo, sanitario de Jesus Vita R.
carcasas de res, ovino, Jesus Centeno S.
porcino, camélidos, Inspección 14000 1000 1500 1000 3500 1500 1 1000 1 1000 3500 1500 1 1000 1 1000 1 3500 1 1000 1 1000 1 1500 3500 SI. 679.97
Juan Palián C.
Establecimientos pollos, pescado,
mariscos y visceras en Raul Yarinsueca G
comerciales
1.3. Programa de
fiscalizados sensibiHzací6n m
cumplen la Jesus Vila R.
Higiene Alimentaria y
normatividad Buenas Prácticas de Capacitación 3 o o o o o o o o o o SI. 1,019.95 Jesus Centeno S.
sanitaria vigente Manipulad6n en la Juan Palián C.
elaborad6n de
1.4. Emi~6nde CMlés
do Sanidad a personas
ma:iipuladores de Jesus Vila. Gloria
alimentos para reducir
Chuqui. Magaly De
las ETAs Análisis 6000 400 500 600 1 1500 1 600 1 500 1 400 1 1500 1 500 1 500 1 500 1 1500 1 600 1 500 1 400 1 1500 SI. 22,098.96
(Enfermedades la Cruz. Edilh Salas
TransmiUdas par D.
Alimenlos)

1ersonal contratAdo por toda modall.dad $/, 56.664.0

Responsable Unidad Orgánica

INDICACIONES PARA EL CORRECTO RELLENADO

(1) Copiar del formato 1.2 (6) Calcular de acuerdo a formula consignada en el formato 1.2
(2) Copiar del formato 1.2 (7) Consignar la meta mensual del producto de acuerdo a la formula determinada en el Formato 1.2
(3) Copiar del formato 1.2 (8) Consignar el presupuesto necesario para ejecutar cada actividad, de acuerdo a cuadro de necesidades.
(4) Copiar del formato 1.2 (9) Consignar los nombres y apellidos de los responsables de obtener las metas de cada actividad.
(5) Copiar del formato 1.2
 •. -·· l •
• i MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

~Li~i HU~~q~!,~
"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

Programa
Prod-Pry
Aet-Obra
funcion
Divis_Fun
Grupo_Fun
Meta
Finalidad
Secuencia Funcional (Sec · Fun)
Rubro
Unidad Or ánica GSP - CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL

Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza
extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, Inclusivo y ético,
al servicio de la ciudadanfa. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado
en la agraindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestro y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales¡¡. (

Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de servicios
públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo.

PROMOVER LA MEJORA DE LA SALUD PUBLICA DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE HUANCAYO

CIUDADANOS RECIBEN SERVICIO DE CONTROL DE TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DOMESTICOS

POBLACION INFORMADA EN TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DOMESTICOS

FORTALEZAS
FAMILIAS QUE NO TIENEN RESPONSABILIDAD DE LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES LEY Nº 27972
TENECIA DE ANIMALES DOMESTICOS
SUPERPOBLAC!N DE CANES Y CA TOS LEY QUE REGULA EL REGIMEN ]UR/DICO DE CANES LEY Nº 27596
O.M. N° 296-2006-MPH CM
AMENAZAS OPORTUNIDADES
LA FALTA DE SERIEDAD EN REL/ZAR EL ESTUDIO PARA
LA CONSTRUCCIÓN DEL CVM SE CUENTA CON EL TERRENO DE 2000 M2

LA FALTA DE LOGISTICA Y EQUIPOS DE USO VETERINARIO

LA FALTA DE PERSONAL PROFESONAL TECNICO Y
OBRERO

Elaboración: _ _ __
 :C' - \:· J MUNICIPA L IDAD PROVINCIAi.. DE

.HUANCAVO
............... 'n \ r.>,-lf oC) . 1t.. 1 lt• y1
1 r.mmm 1 1

INDICADOR: N' DE
DOCUW.ENTOS 1.1. SENSIBlllZACl<r, A LA P00LACION
NORMATlv:JS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES !PERSONAS 1 1000 1 4992 1 1 Si. 10,000.00
E~~TIDOS
OOMESTICOS

1.2.IMPOSICION DE PIAS Y/O

PIAS Y/O
>iOTIFICACIONES A PROPIETARIOS 1 31 1 240 1 1 SI. 500.00
NOTIFICACIONES
POR l~UMPLIMIENTO DE OM N°297

i 1.3. REGISTRO DE IDENTIDAD DE

ICANES YGATOS DOMESTICOS
CARNE DE IDENTIDAD O 1
FICHA
o 1 600 1 1 SI. 2,000.00

Formula:
PROMOVERLA
MEJORA DE LA SALUD
POBLACION
INFORMADA EN
Producto: CIDADANOS RECIBEN
1.4. COlOCACION DE MICROCHIPS A
CANES DOMESTICOS
MASCOTAS o 600 10% DE CANES Y 1 Si. 11,000 00
Resultado de las SERVICIO DE COI ffROL
1 GATOS INSCRITOS EN
PUBLICA EN LA
P08LACION DEL
TENENCIA
RESPONSABLE DE actividades
o DE TENECIA
RESPONSABLE DE •
MPH SEGÚN CENSO
DISTRITO DE ANIMALES realizadas ANIMALES OOMESTICOIS 1.5 CN/<PANA DE ESTERILIZACION DE CANES Y GATOS 2015 Si. 5,000.00
DOMESTICOS 300 1 300 1
HUA•lCAYO CAl<ES Y GATOS DOMESTICOS ATENDIDOS

1.7. CAMPAÑA DE VACUNACION CANES Y GATOS

ANTIRRABICA A CA'JES Y GATOS 1 11,268 1 11000 1 1 Si. 500.00
DOMESTICOS ATENDIDOS

Descripcion del
1.6 PASACALLEPOR EL DIA MU!iDIAL Si. 500.00
indicador: Mide el !PASACALLE 1 500 1 1 1 1
co:\TRA LA RABIA
total de
documentos de
gestion aprobados
en el periodo fiscal 1.9 PRESTACION DE SERVICIO DE S/. 500 00
COUTROLES SANITARIOS ¡CONTROLES 300 70
2016
1 1
LSUPIJESTO TOTAL(13)1 SI. 30.000.00

Responsable de Elaboración: - - - - - -- - -
Responsable Unidad Orgánica NOMBRE Y AP.: _ _ _ _ __ _ __
ONI: _ _ _ __ _ _ __ _

ffirl 1~:\·"' ' :"" ~ · ·:·:,\l.~~ HUANCAYCi

L e;·--~"e~
'~·"' e
,. lliOMUNICJPAL

·¡~g.·Ei'f?-!et!1'(J~rc~,;·r.r;:Ji~;iitü;r
RF'>_P'-l¡.i_., Af'CE .

/
!~~ 1 HN
UANCAVO
1 •ifffl3~'.0I41i'@íí•H'·'rc u 1

MATRiZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES- POI 2016

UNIDAD ORGÁNICA:......GSP ·CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL. .....................

PRODUCTO (1)
N'OE
POBL.ACION INFORMADA EN TENECIA RESPONSABLE DE DOCU!IENTOS
ANIMALES OOMESTICOS NORMATIVOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 $/. 30,000
EMITIDOS
--
ACCIONESESTRATI:GICA' (2} ACTMOADES(l} UNIDAD DE
MEDIDA(•)
1PRODUC
NETH.HUAL
CJONFr>ICA

11.1 S&.'SIBILIZACION A LA
IPOBLACIOll SOBRE TENENCIA !PERSONAS 4992 4161 4161 4161 12481 4161 4161 416 12481 4161 416 1 4161 1248 1 4161 4161 416 1248 SI. 1D,OOO.oo1Responsable de Cerho
DE ANIMALES OOMESTICOS V•lerinario Municipal

1.2.IMPOSICION DE PIAS Y/O

NOTIFICACIONES A IPIAS
Y/O
240 201 201 201 601 201 201 20 601 201 201 201 601 201 20 1 20 60 SI. 500.oolRespoosable do Cerho
PROPIETARIOS POR NOTIFICACIONES Veterinario .llu:iio¡,al
INCUUPUlllENTO DE OMH"297

1.3. IL"GISTRO DE IDENTIDAD 'CARNE DE

DE CANES Y GATOS IOENTIOAD O 600 50 1 501 50 1 150 1 50 1 50 1 50 1501 50 1 501 501 1501 50 1 50 1 so 150 SI. 2.000.DD)Respon.-de C.000
Veterinario Munq>al
IXJMESTICOS FICHA

CIUDADANOS
RECIBEN 1.4. COlOCACION DE
SERVICO DE
MICROCHIPS A CANES MASCOTAS 600 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150 so so so 150 SI. 11,000.DDJRes;ionsa!r.e de Centro
Velcrinari:> Municipal
OOMES TICOS
CONTROL DE
TENENCIA
1.5 CAMPAÑA DE
RESPONSABLE DE ESTERILIZACIONDE CANES Y !CANES Y GATOS 300 o 100 100 100 100 100 100 51. 5,000.DDIW.edioo Veterinario
ANIMALES GATOS DOMESTICOS
DOMESTICO$
1.7. CAMPAÑA DE
VACUNACION ANTIRRABICA A !CANES
CANESY GASTOS 11000 o o 0111000 11000 SI. 500.DDIResponsable de Centro
Velerinatio Muridpal
IOOMESTICOS

18 PASACALl.E POR El OCA

MUNDW. CONTRA LA RAStA
PASACALLE o o o SI. 500.DDI Responsable de Cerho
VelerinarioMooq,al

~~~=~ST"= ICONTROlES 70 20 20 20 20 20 20 10 10 SI. 500.DDIMecfco Veterinario

PRESUPUESTO TOTAL lnclu e ersonal contratado ortoda modalídad S/. 30 000.0

Responsable Unidad Orgánica Elaboración: - -- - - - -- - -

~ !!' "'!"~ 1
:"" "' ."':'iAL:: HUAWCAYO
E._;~
.•••••• :;::;::?, ...
lr13.
~ . · llARiO r :OPAl.
.......... ..
1ElizríhPth Garría ChulfJpítc.si
,.."F.:~-¡::' ·
 MUNICIPALIDAD PROVINC IAL DE

HUANCAVO
- • .y 1•ICKF'.1

FORMATO 3.1
"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Función
ama Funcional
rograma Funcional
Actividad
Com onente
Finalidad

GOP - UNIDAD FORMULADORA

VISION (PDPC 2013-2021)
"Provincia de ciudadanos emprendedores, con educaci6n,y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza
y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente,
participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y
con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestra y rica biodiversidad
gastronómica y de recursos natura/e ".

MISION (PEI 2016-2018)

Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de
servicios públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y efectivo.

Inadecuada implementación y Recursos Humanos con experiencia en la formu lación de

equipamiento en el área de trabajo de la estudios de pre inversión
Unidad Formuladora
Limitadas oportunidades de capacitación y Recursos Humanos con conocimiento en Gestión de
actualización para el personal de la Unidad proyectos
formuladora
AMENAZAS OPORTUNIDADES
Débil participación ciudadana de Institutos de cooperación nacional e internacional,
organizaciones civiles y a utoridades privada y no gubernamental
distritales
Disminución de la disponibilidad Programas estratégicos y plan de incentivos para la
presupuesta! mejora de la gestión municipal

. -· ..... ~"1uAD PROVINCIAL DE KUANCAYO

GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS
Undad Fonnuladora

Respon ~~gdrfJ¡jnicammm
~ Q. µ
"fi:r.on. Katia K. Hilaría Mayta
Responsable de elaboración
NOMBRE Y AP. : 1o:1 'f!.i/o¡>?fno ftPfeO
r: Fc RESPONSABLE DNI.: Y2 4 2Sc.J.J (
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

HUANCAYO
- f.n;t)t'#.";" -,:: ' '"= · ~'·J

MATRÍZ DE PROGHAMACIO:'ll PORCENTUAL - POI 201 ó

(UNJD.\DES FOR~ULADORAS)
UNIDAD ORGÁNICA: _ GOP UNIDAD FORMULADORA_ __
OBJETIVO ESTRATEGICO {PEI 2016·2018): Priorizar la ejecución de infraestr uctura para el desarrollo sociocconómico en la provincia de Huancayo
.. ···;."~~;iQ!J ,,~~ ·~ili':il'f:l,JL
•'l~')r,Jl!'i~., 1
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" , t."·- f-J ,- t ~'fl' . ,.•-1 r-~-l~f.f.üi%Wiili~b9Mtiiifttdlit~
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•.'!'""!'\.._"\;'\ -;.,.~ • '•'" • , ••o--"'\
,_ . , ,
t flllD.ClOS. " ~ -1 J :.---·· 1 lti" 1¡ ' . 1•· ... '~ ~ Dt\Tl:l1"0 .'!. 1 1 fODUtlf" ' -' lÍIJ0Ja1• - ~ ·-:-- ~ :__..· ..._.M-,_• .._~--_.__ ,.! ::...::::. : f ;: Ofl\!l\~f,~U
· · · .. J. J,.. .. "., ..... ····'f · . · ~- ,_ ·uc1si.,1"..,. :•~. . " ~,. ~ .. ~ 1 rr:-.. -~e · .r • f, • .... ~r~.- :.j
ql" ', ' J •• • M•..-! OlJ lll'(ll»O . .. ' t •n,..l.AE 6
' P?'fO 'W.l\\CO • 4
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. .... .. k r-
PROVINCIA DE HUANCAYO l
tttudlos .Je E1< "''""'"º v, !ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA OE 1TODOS LOS DISTRITOS DE
pr tinvtrsi6n
1 Dffarrollo C>tstr1ta1 HUANCAYO·IUNJN LA PROVI NCIA DE 1 S/C 1 IDEA 1 VIABLE 1 0.3 1 0.4 1 0.2 1 o 1 S/ . 11,000.00
t lnfruslnlcnira HUANCAYO
e Inversión
ap~dos

Eje ..Str•litgtco Y: 1 CREACION DE PUENTES EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO • 1VAR IOS DISTRITOS DE LA I

Dfla1Tollo Oistnral
IUN IN PROVINCIA DE HUANCAYO
S/C 1 IDEA 1 VIABLE 1 o 1 0.4 1 0.3 1 0.3 1 S/ . 12,000.00
ie lnfrHStruaura

Ei"""'eg;ro v, 'MEJORAMIENTO DE CARRETERAS VECINALES EN LA PROVINCIA 1VARIOS DISTRITOS DE LA 1

Des.nvllo D;s<nt>I DE HUA NCAYO·JUNIN PROV IN CIA DE HUANCAYO S/C 1 IDEA 1 VIABLE 1 o 1 0.4 1 0.3 1 0.3 1 S/. 25,000.00
elnf1·aestructura

El• tstr•tegko lk 1MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD EN LA PROVIN CIA DE 1VARIOS DISTRITOS DE LA IDEA VIABLE o 1 1 0.3
ac~:s::u~l:::.~i:ios S/C 1 1 1 0.3 1 0.4 1 S/. 15.000.00
HUANCAYD·JUNIN PROVINCIA DE HUANCAYO 1

Ei••stra<e¡iro " ' ICONSTRUCCION DE INTERCAMBIO VIAL EN LA PROV IN CIA DE 1VARIOS DISTRITOS DE LA
IDEA VIABLE o
ac~=•ul:~d:::::.os HUANCAYO·JUNIN 5/ C 1 1 1 1 0.3 1 0.3 1 0.4 1 S/. 25.000.00
PROVINCIA DE HUANCAYO 1
 DISTRITO DE HUANCAYO
formula:
SUMA DE Ett tslrattpco V:
MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL DISTRITO OE
TODO LOS 6 OC!sarroUo Olstrlul
HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO·IUNIN
HUANCAYO S/C IDEA VIABLE 0.2 0.4 0.4 o S/. 13,000.00
PROYECTOS c:tnrraesl.rUctura
13.9
E¡e tstrateglco 11:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS l.E.
7 Oportunidades y HUANCAYO S/C IDEA VIABLE o o.s 0.5 o S/. 13,000.00
xceso a los Sfrvltios DEL DISTRITO DE HUAllCAYO. PROVINCIA DE HUANCAYO-JU NIN

EJee-strategicolll:
CREACION DE COMPLEIOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE
a Gobierno local.
HUANCAYO. PROVINCIA DE HUANCAYO-IUNIN
HUANCAYO S/C IDEA VIABLE o 0.4 0.6 o S/. 12,000.00
gobcrnabllídad

Eje estrate¡lco 11 :
CREACJON DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL
9 Oportunidades y HUANCAYO S/C IDEA VIABLE o 0.6 0.4 o S/. 14,000.00
acuso a los servicios DISTRITO DE HUANCAYO. PROVINCIA DE HUANCAYO·JUNIN

Eje estrateglco 11:

CREACION DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN
10 Oporlunidades y HUANCAYO S/C IDEA VIABLE o 0.4 0.3 0.3 S/. 12,000.00
accts.0 a los servicios EL DISTRITO DE HUANCAYO. PROVINCIA DE HUANCAYO·IUNIN

Descripción Eje estrate¡lco IV:

del indicador Economía. INSTALACION DE PARQUES RECREACIONALES EN EL DISTRITO
11
compeelclvidad y DE HUANCAYO. PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN
HUANCAYO S/C IDEA VIABLE o O.l 0.4 O.l S/. 13.000.00
empleo

Eje Htratepco Y:
CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN EL DISTRITO DE HUANCAYO.
12 Des.arrollo Oislr1tal HUANCAYO S/C IDEA VIABLE o 0.6 0.4 o Sf. 13,000.00
e lníratSlru<tura PROVINCIA DE HUANCAYO·JUNIN

Eje estratealco V:
CREACION DE PONTONES EN EL DISTRITO DE HUANCAYO,
13 Dtsarrollo Olsttibl
PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN
HUANCAYO S/C IDEA VIABLE o 0.8 0.2 o S/. 12,000.00
\ e lníratstNCIUU

OTROS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO

CREACI ON DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS BARRIOS
E}eestrateg~ll: DE HUALASHUATA.SAN JOSEDE BUENOS AIRES Y PISHUANA.
1 14 Oportunidades y DISTRITO DE CHILCA. PROVINCIA DE HUANCAYO·JUNIN CHILCA S/C IDEA VIABLE 1 o o o S/. 10,000.00
acctso a los strvtdos

REGI STRO V ACTUALIZACION DE PF,RFl l.&S POR CONVENIO

REGISTRO Y ACTUALIZACION DE PIPS o o o o S/. 0.00
nreinversió
PRESUPUESTO TOTAL S/ 200,000 00
..... , ....
1VIUNICIPALIDAD PROVlllC _
GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

R ~"
U,.dad Fonnulaoora
. ,,,.,(
kttH'O
Al/!
···----~~-lb<Wl.O<QAric&.---·-- --------··- ResponHble ele elab?Jc;ión ,
NOMBREYA?.: ~.c."lf Jlo/Jl'/f.'/~ ri.~teo
Econ. Katía K. Hilaría Mayta DNI.: ':( Z ~ 1 • oJ
JEFE RESPONSABLE
 MUNf C f PALIDAD PROVJNC IAL DE ::1 ~ .:_¡, :,;cr1 --------------
HUANCAYO lri :o • t r"°f.:- fl)b. ,. ,. n •odf'rno
FORMATO NS! 3.3.1
MATRIZ Dh PROGRAMACION MENSUAL DE ESTUDIOS- POl 2016
(UNIDADES FORMULADOR/\S)
UNIDAD ORGÁNICA: _GOP- UNIDAD FORMULADORA_
UHJt. 1 IYU

.., " - . ~-<.

t.~ J KAI t.llll.U l t't:.I J:Ulb -J:UlHJ :
. .; .,.,.,.
n1onzar 1a e1ecuc1on ae mrraestructura para e1aesarro110 soc10econom1co en 1a provincia ce Huancayo
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1 ~. 1 ' ' ''" ,

Estudias de preinverslón Numer o dt" e$tud1or;. Gt prnnVcr-.:.1ón

evaluados • m\ < n.f6n aprabddO.;.
13.9 0 0.20 o.so 0.80 1.50 1.70 1.90 2.20 5.80 2.40 1.70 o.so 4.60 1.40 0.60 0.00 2.00

.'.-~! .· ·'.';j&1'fC!t
. ...
PROVI NCtA D_EI_ HUANCAYO
...ac'.'lt';¡~n;i'r'~!·
- . ..:.iir;-:-ri
- -- .. ~~ - . . · ' .~~-· :~:~~- .~~: +:~~-~~~~::!~ :·: :~.: ..2~::.~.::~ ~~7.:ifíc.: ~~;!·:~t.·:...~ -~~·. ·~~~J;-:~i./_~.:~A~---~.t· .~-:~~=~ ·!:~ ~:.~:,\~1~~··.·~>;~'~·- ~.. 1-_ ....

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE

1
HUANCAYO-JUNIN
IDEA o 0. 1 0 .2 0.3 0.2 0.1 0.1 0.4 0.2 o o 0.2 o o o o 11000.00 PERFIL EXTERNO

CREACION DE PUENTES EN LA PROVINCIA DE

2
HUANCAYO • JUNÍN
ID EA o o o o 0.1 0.1 0. 2 0.4 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 o o 0.3 12000.00 EQUl PO TECN 1CO

MEJORAMIENTO DE CARRETERAS VECINALES EN LA

3 IDEA o o o o 0.1 0.1 0.2 0 .4 0.1 0.2 o 0 .3 0.3 o o 0.3 25000.00 EQUIPO TECNICO
PROVINCIA DE HUANCAYO·JUNIN

MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD EN LA

4
PROVINCIA DE HUANCAYO·JUNIN
IDEA o o o o o 0.1 0.2 0.3 0.1 0.1 0.1 0 .3 0.2 0.2 o 0.4 15000.00 EQ UI PO TECNICO

CONSTRUCCION DE INTERCAMBIOS VIALES EN LA

s
PROVINCIA DE HUANCAYO·JUNIN
IDEA o o o o o 0.1 0.2 0.3 0.2 0.1 o 0.3 0.2 0.2 o 0.4 25000.00 EQUIPO TECNICO

DISTRITO OE HUANCAYO

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL DISTRITO

6
DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO·JUNIN
IDEA o 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 o 0.4 0.4 o o 0.4 o o o o s¡. 13,000.00 EQUI PO TECNICO

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION

7 EN LAS l.E. DEL DISTRITO OE HUANCAYO, PROVINOA IDEA o o o o 0.1 0.2 0.2 o.s 0.2 0 .3 o o.s o o o o s¡. 13.000.00 EQUIPO TECNICO
DE HUANCAYO-JUNIN

CREACION DE COMPLEJOS DEPORTIVOS EN LA

¡·, 8 CIUDAD DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO· IDEA o o o o 0.1 0.1 0.2 0.4 0.2 0.2 0.2 0.6 o o o o s¡. 12.000.00 EQUIPO TECN ICO
JUNIN

CREACION DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO

PLUVIAL EN El DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA IDEA o o o o 0.2 0.2 0.2 0.6 0.2 0.2 o 0.4 o o o o
' DE HUANCAYO-JUNIN
S/. 14.000.00 EQUIPO TECNICO
 CREACION DE SERVIODS DE ALCANTARILIADO
10 SANITARIO EN El DISTRITO DE HUANCAYO, IDEA o o o o 0.1 0.1 0.2 0.4 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 0.2 o 0.3 S/. 12.000.00 EQUIPO TECNICO
PROVINCIA DE HUANCAYO·JUNIN

INSTALACION DE PARQUES RECREAOONALES EN EL

11 DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO· IDEA o o o o 0.1 0.1 0.1 0.3 0.2 0.2 o 0.4 0.3 o o 0.3 s¡. 1J.ooo.oo EQUIPO TECNICO
JUNIN

CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN EL DISTRITO DE

12
HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO·JUNIN
IOEA o o o o 0.2 0.2 0.2 0.6 0.2 0.2 o 0.4 o o o o S/. 13,000.00 EQUIPO TECNICO

CREACION DE PONTONES EN EL DISTRITO DE

13
HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYD·JUNIN
IDEA o o o o 0.3 0.3 0.2 0.8 0.2 o o 0.2 o o o o S/. 12,000.00 EQUIPO TECNICO

OTROS DISTRITOS OE LA PROVINCIA O~ HUANLA\O

CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS
BARRIOS DE HUALASHUATA,SAN JOSE DE BUENOS
IDEA 0.2 0.3 o.s 1 o o o o o o o o o o o o s¡. 10.000.00 EQUIPO TECNICO
" AIRES Y PISHUANA, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA
DE HUANCAYO·JUNIN

EVALUACJON Dl ES1U010Sh0 FOR~1UU.001i EN LA MPH

o o o o

... -- ...... ·- .,
GERENCIA DE OBRAS PúBLICAS
PRESUPUESTO TOTAL SI 200,000 00

Undad Formuladoía
p¡r_-
Responsa!H de elaborac~;?.
NOMBRE Y AP.; /1W ¿ Jol"JMO J1.>/f O
DNI .: !¡? ~ 7f0 rl /
 '•

M U NI CI PA LI DAD P ROVI NC IA L D E:

HUANCAYO

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

.. --·----- --· ·- - PLAN ·oPERATiVO INSTITUCIONAL 20~l6' .. '•<1-···~.nt~ ... ,.ft:~~Y:

Función

Actividad
Componente
Finalidad
Meta presupuestaria
Unidad Orgánica ESTUDIOS Y PROYECTOS
VISJON (PDPC 2013-2021)

"Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna; en el que se ha erradicado los niveles
inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno,
promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico
diversifi cado, co mpetitivo, descentralizado, sostenible y co n respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la
industria man ufacturera, el turis mo, su a ncestra y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturale".

MISION (PEI 2016-2018)

Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la eficiente prestación de
servicios públicos a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, tra nsparente, sostenible y efectivo.

Expedientes Tecnicos

Baja remunearación de personal calificado, que

Capacidad Tecnica para la elaboración de proyectos de inversion
ahuyenta al profesional especializado
pública.
(Estructuralista, sanitario, eléctrico)

Falta de un Laboratorio de Estudio de Mecanica de

Suelos Propio, para el análisis de muestras de las
diversas areas a intervenir, tanto en pavimentaciones Existencia de personal comprometido con el desarrrol/o de Huancayo.
como para proyectos de infraestructura educativa,
social o recreativa.

Demora en la adq usicion de bienes y servicios por Se cuenta con equipos de impresión técnica y g ráfica de ultima
parte de la sub gerencia de logística. tecnología.

~·-q·, :fJemora en la entrega de secciones de vías de las calles

·-~-, ~ :q:i,,,IJ~enír por parte de Ja GDUA, esto a razon de que
.. ~v~¡<~º Ja 'f{.(11\o cuenta con una data de toda las
hfbilitat:~nes urbanas aprobadas y ejecutadas en Ja
11 ~
eiudad
I
if Huancayo.
?¡;l
·'-' I
Falta de infraestructura adecuada para albergar al
a rea de estudios y proyectos y unidad formuladora
(A rea de Proyectos de inversion pública).

Falta de movilidad para el traslado del personal

tecnico (Topografos+equipos) y profesional
(Proyectista y evaluador) a las distintas zonas donde
se va a intervenir con un proyecto de inversión
pública.

Carencia de Equipos de computo, topograficos e

ingenieria para trabajos especificas.
AMENAZAS OPORTUNIDADES
.,
Existencia de instituciones de cooperac1on nacional e
Escasa cultura tributaria por parte de la internacional (ONGs, banca, empresas privadas y entidades
población. públicas) interesadas en apoyar en la ejecución de proyectos y
formar alianzas estratégicas.
Asentamientos Humanos ubicados en zonas de
Proceso de descentralización en marcha.
alto riesgo
Débil participación ciudadana de
organizaciones civiles organizadas y Buenas relaciones con el Gobierno Regional de junín.
autoridades distrito/es.
Crisis mundial e inestabilidad económica. Incremento de las transferencias de la Caja Municipal.

Algunos medios de comunicación distorsionan la

Población urbana con un alto movimiento comercial.
información.
Transferencia de funciones del nivel central sin
Programa de modernización municipal.
los recursos humanos y financieros necesarios.
Implementación de controles informáticos por
parte del Ministerio de Economía y Finanzas que Programas estratégicos y Plan de incentivos para mejorar la
impiden la fluidez de los recursos (PCA, Factor al gestión municipal por parte del gobierno central.
calendario de pagos).
Sistema remunerativo municipal no es atractivo Incremento del Canon por la puesta en marcha del proyecto
para profesionales competentes. minero de Toromocho.

Escasa cultura urbana y ambiental.

Disminución .del ¡¿r.esupuesto

.- ~
municipal.
--......__

(Y-eJ ~CIA DE OSAAS

OEESl\OOS'f '

· ····~·

/
,)' ·u1u .r
....tc.' ?:1~t,.ru<a
~rq.~ -,, -,. ¡:: ~s
__. -
I

Responsable Unidad Orgánica

~
.J••• . ••••••••••• ~
C3:
Responsable de elaboración
NOMBRE Y AP.: ...l.uc.w -.J .. tv..,. o.o.,.-S ,
DNI. : .J.12so¿¿., ,
 MUNJCIPA.LIDAD PROVINC I AL OE

HUANCAVO
MATRIZ DE PROGRAMACION PORCENTUAL - POI 2016
(ESTUDIOS Y PROYECTOS)
UNIDAD ORGÁNICA: GOP /ESTUDIOS Y PROYECTOS

,, .... r1 1
'6!Jli.:úW Ws 3• 11 1;; llU!ltJ;Jl 1
~ ~ ~ t:m::l ¡;:¡i. ~ w.i .. ~.,..€i·~i9lf4lffi"
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1
t1¡.,/1,t••¡¡.:1"- t
1

PROVINCIA DE HUANCAYO
CREACION OE
PUENTE SOBRE CREACION DE PUENTE SOBRE EL RIO SHULLCASY MEJORAMIENTO DEL IR.
EL RIO SHULLCAS Perfil Expediente
y
01 TRANSPORTE AREQUIPA TRAMO. JR. AYACUCHO HASTA EL JR. SANTA ROSA. DISTRITOS DE Huancayo 87477
Tecnico tecn ico
0.7 0.3 o.o o.o S/. 253,410.00
HUANCAYO Y EL TAMBO, PROYINCIA DE HUANCAYO • JUNIN
MEJORAMIENTO
DELJR.
AREQUIPA CR EACION DEL SERVICJO DEALCANTARILLADO ~NITARIO EN LA CALLE SAN
TRAMO: JR. Perfil E'(pediente
AYACUCHO
º' SANEAMIWTO
FRANCISCO,JR APUIHMAC, PSJE. PINO, f'SJE. COLONIA Y PSJE.
TAHUANTINSUYO DEL BARRIO MIRAFLORES, PAMPAS - OCOPJLLA DEL
Huancayo 310462
Tecnico tecnico
0.5 0.5 o.o o.o s: 6.002.00
HASTA ELJR. DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINC IA DE HUANCAYO • JU NJN
U.NlA ROSA,
r>rSTRITOS DE DISTRITO DE HUANCAYO
HUANC YOY EL
TAMBO.
ME)OJ....\MIENTO VIAL DE LA CALLE BEL~N. PA~ IE JERUS:..\LEN Y PASAfE
Perfil fapediente
PRO-. INCIA ílE
flUANCAYO •
03 SANI 4 f.11ENTO SANDINO OELANE\ O DE INCHO, DISTRITO DE EL TAMBO, PRC:.' \ INCIA DE Huancayo 310165
Tecnico tec nico
0.8 0.2 o.o s:. 21,000.00
HUANCAYO • JUNI N
JUNIN

CREACION DEL SERVICIO DE ALCAITTARILLAOO PLUVIAL DELJR. LIRA·

CASTILLO \.'El.A RDE, Tl.AMO: A• ORION • VIA INTEGRACION DE t..A Perfil Expediente
04 SANEAMIENTO Huancayo 318125 0.3 310165.0 O.O S/. 21,r 34.00
Exp edientes Formula· P2SU MA 52 Expedientes
DE TODOS l.OS 1Ccnicos
º"
Expedientes
ASOCIACION DE VIVIENDA LOS LIBERTADORES YCOOPERATIVA DE
VIVIENDA SANTA lSA BEL, PROVINCIA DE HUANCAYO • JUNIN
Tecnico tecnico
Tecnicos lécniCt
E\ P. TEC.
ELABORAOOS MEJORAMIENTO DE PIST 'lY .'EREDAS DE LA URBANl1.ACJON LOS fARDlNES
Perfil [ 1ped iente
05 TRANSPO RTE DE SAN CARLOS SEGUNDA ETAPA. DISTRITO DE HUANCAYO. PROVINCIA DE Huancayo 316082 0 .5 0 .5 o.o s '· 75.000.00
HUANCAYO • JU NlN Tecnico tecnico

OTROS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUANCAVO

Descripción del Perfil Expediente

Indicador: MIDE 06 SANEAMIENTO
MEJORAMIENTO DE PISTAS YVEREDAS DEL JR. CUZCO CUADRA 15 Y PA~J E
CILD r" IElSTER DISTRITO DE HUANCAVO, PROVINCIA 06 HUANCAVO - IUNIN
El Tambo 267702
Tecnico tecnico
0 .8 0.2 o.o s: 70.000 00
EL TOT ' l. DE
EXP. TEC.
APROBADOS
ELABOARCJON DEL EPEDIENTE TECNICO MEJORA MIENTO DE l.05 SE R\"I CIOS a la fecha el n1e ncmn.1 do
Perfil Expedien te
07 EDUCACIÓN DE EOUCACJÓN SECUNDARIA DE 1.A 1.E. POLITÉCNICO TÜPAC AMARU, Chil ca 341637
Tecn ico tecnico
0.5 267702.0 o.o S/. 45,000.00 royectos 110 cu en l;t co n el
DISTRITO DE CMILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO • )UNIN PIP Viftble

EVALUAC ION DE ESTUDIOS NO FORMULADOS EN LA MPH

08 - - · - -1- - !Actualizaciones de exped ientes tecn icos 1 1 1 1.0 1 1 1 o.o < ~ q.oo

" PRESUPUESTO T OTAL 500000.0

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A

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-M~,.,~·.-;¡:fjfKU~~UI: ~~m . ..:>

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Gb .E· " ;\QEC PUSU
ARfA ES!' . """'
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- 1 - Responsable de e raboractón
NOMBRE Y AP .: .luu. D v :> ~ ~.,:-$ •
- ..........,R~~~pi~ 3~ tYa
.A.,...,.~
DNI.: _ _ _ _ _ _ _ _ __
 MUNJCIPALIDAO PROVINCfAL. DI_

HUANCAVO
MATRIZ DE PROGRAMACION MENSUAL DE ESTUDIOS - POI 2016
(ESTUDIOS Y PROYECTOS)
UNIDAD ORGÁNICA: GOP / ESTUDIOS Y PROYECTOS
OBIET IVO ESTRATEC ICO (PEI 2016·2018) p· , · • de infraestructura oara el desarrollo socioeconomico en la Provincia de H --,-

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NUMERO DE f~ PEDIENTESTE :NJCOS

EXPEDIENTESTECNICOS APROBADOS
67 5873.8 o.o 2.B 2.3 S.1 #11#1111# o.o o.o ###### o.o o.o o.o o.o ###### o.o o.o 90000.0 ~/. 5 00,000
1

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PROVINCIA OE HlfANCAYO ·-
CRE \CION DE rU ENTF. SO BRE EL RIO SllULLCAS Y
MEJORA'11ENTO DELJR. AREQUIPA TMl.IO, JR. AYACUCHO
o.o
01
HASTA ELIR. SANTA ROSA. DISTRITOS DE HUA•rCAYO YEL
TR. NSPO RTE Perfil Aprobado 0 ,4 O.! 0.7 O.J
º·' 00 $f. 253.110.00
TAttBO. PROVINCIA OE HUANCAYO - IUNIN

CREACION DEL SERVICIO OF. Al.CAHTARILL.AOO SANITARIO

EN LA CALLES \N FRANCISCO,JR. APURIMAC. PSJE. PINO, PSiE.
02 COLONIA Y l'SIE. TAHU.\NTINSUYD DEL BARRIO MIRA FLORES, SANEAMIENTO Perr11/.probado o.s o.s o.s o.s o.o o.o S/. 6,002.00
PAl>I PAS • OCOPILLA DEL DISTRITO DE HUANCAYO,
PROVINCIA DE HUANCAYO • JUNI N

DISTRITO DE HUANCAYO

MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE BELEN. PASAJE

03 JERU'-\LEN Y PASAJE SANDINO OELANEYO DE INCHO. SANE- MIENTO Perhl Aprobado o.s O.l o.a 0 .2 0.2 o.o o.o .< '. 21.000.00
DISTRITO DE EL TA •IBO, PROVINCIA DE HUANCAYO • JUNI N

CR EACIO N DEL SERVICIO CE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL

IR. LIRA· CASTILLO VE LARDE. TRAMO: AV. ORION • VIA
04 INTE':i RACIOl'f DE LA ASOCIACION DE VIVIEN DA LOS SANEAMI ENTO Perfil Aprobado O.l ~INO DEL O.J 3 1016S.O 310 165.0 o.o 21000.0 21000.0 s:. 21.634.00
LIBF.RTAOORES YCOOPERATIVA DE VIVIENDA SANTA ISABEL.
PROVINCI~ DE HU \ NCAYO · /U NI N

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE l.A URBANIZACION

OS LOS iAROINES DE SAN (,\RLOSSEGUNOA ETAPA. DISTRITO DE TRANSPORTE Perfil Aprobado 0.3 0 .2 o.s o.s 0 .S o.o o.o S/. 75.000.00
llUANCAYO. PROVINCIA DE llUANCAYO • JUNIN

OTROS DISTRITOS DE l.A PROVINCIA DE llUANCAYO 00000.0

ME/ORAMIENTO DE PISTAS YVEREDAS OELjR. CUZCO

06 CUADRA IS Y PASAJE GILDEMEISTER DISTRITO DE SANEAMIENTO Perfil Aprobado O.l o.s 0 .8 0.2 0.2 DO o.o S/. 70,000.00
ll UA NCAYO. PROVINCIA DE HUANCAYO • JUNIN

ELABOARCION DEL EPEDIENTE TECNICO ME/ORAMIENTO DE

LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECU NDARIA DE LA 1.E. Perfil sin
07 EDUCACIÓN 0 .S IS>JEGILO o.s 267702.0 267702.0 o.o 77000.0 77IXI0.0 S/. 45,000.00
POLIT~CNICO TUPAC AMARU, DISTRITO DE CHllLA. Aprobado
PROVINCIA DE HUA NCAYO - JU NIN

REGISTRO y ACTUAL12ACION DE rERnl.ES r o R CONVENIO,........

08 ACTUAUdCION DE f YPEDIENTES TECNICOS / ,/
---- "'
A

\ o.s o.s 10 o.o o.o O.O s· 1. :;-i.oo

/ I 1,
/ i PRESUPUESTO TOTAL 500000 o

~M.UN'rfJ.Pi•J,p.:~PRO~
- SP I'-" .
~
--~· . , ... _ = ) .
i•• . . . . . _ ._, .... j

~71e· Uniaad«J<Q: NOMBRE Y AP.. :_\,/;;_.., J.¡,\..J.::11-0.>S. •

ON I.: ___ .ri 'iZ'.S'~44 s-• 1

-·~Jl(-;úi;üOrc:'rM·;;;;;,;¡;;~··
RESPONSABl-E
 MUNICIPALIDAD PROVfNCIAL DE

0 HUANCAYO
"'
FORMATO 3.1
"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Función

Actividad
Com onente
Finalidad
Meta presupuestaria

Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles
inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno,
promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico
diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agroindustria, la
industria manufacturera, el turismo, su ancestral y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales

DEBILIDADES (A inicios del período) FORTALEZAS

Falta Recursos Humanos personal capacitado con experiencia laboral
Deficiencia en el sistema de control de acervo /mplementacion de Instrumentos Tecnicos con nuevos enfoques
documenta ria
Ambiente de trabajo reducido Trabajo organizado ,coordinado en equipo
Deficiencia en la asignación presupuesta/
AMENAZAS OPORTUNIDADES

Asentamientos ubicados en zonas de alto riesgo. Proceso de descentralización en marcha

Buenas relaciones con el gobierno Regional de junin

Programa de Modernización Municipal

Población urbana con alto movimiento comercia/

!!Jir.emenJ de las transferencias de la Caja Municipal

L.. j
'"' t .v. l:..•vy,.Ar
,, J ~
• • c~p. ;-:oz. a
.....
r, ~\l§P9Q~~tj,l,~,J~,\'! ~.1.~J?Qrarciól);,
NOMBRE Y AP.: ELVY'RUTTY"ESPINOZA
DNI.: 20112141
 MUNICIPAL IDA D PROVINCIAL DE

r~ HUANCAVO
1

l1tcon!rcu.tobl:- y roo Jl :u

MATRIZ DE PROGRAMACJON PORCFNTllAL- POl 2016

(LJQUIDACION TF,CNICA Y FINA!'\CIERA DE OBR·\S)
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS -GOP /LIQUIDACIONES DE OBRA
OBJETIVO ESTRATEGICO (PEI 2016-2018}:Priorizar la ejccucfón de infraestructura para el desarrollo socioeconomico en la Provincia de Huancayo

produccion
LIQUIDACIONES
fisica:Numero
liquidacion ¡de Estudios MEJORAMIENTO VIAL 9 DE OCTUBRE TRAMO: AV.
de obra de Pre- MARISCAL CA5TILLA AV. UNIVERSITARIA EN EL Emlsion de
1 1 96978 1 43 1 0% 1 Resoluclon 1 0% 1 100% 1 0% 1 0% 1 SI. 22,000
lnversion
ANEXO DE SAÑOS CHICO DISTRITO DEL TAMBO. 1 Resolucion
PROVINCIA DE HUANCAYO.
Aprobadas
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LOS
ATRACTIVOS TURISTICOS DEL CITY TOUR
Emisionde
1 1 Resolucion 1 SI. 12,000
2 IWANKA TORRE TORRE PARQUE CONSTITUCION
PARQUE DE LA IDENTIDAD CERRITO DE LA
1 Resolucion
1 84337 39 1
°"' 1 0% 1 0% 1 0% 1 100%

BEBI1rn lllSIBII!l :i: eB!lVIHCI A lll': tlUllH '

MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. MARISCA L
CASTILLA AV. UNIVERSITARIA EN EL ANEXO CHICO 1 Emislon de
1 96978 1 43 1 1 Resoluclon 1 1 1 1 100% 1 SI. 12,000
DISTRITO DEL TAMBO PROVINCIA DE HUANCAYO·
JUNIN.
Resolucíon
°"' 0% 0% 0%

ílro'~'ro" "''°''"~"'~ ~
Fonnula:
Pmductn a Emision de
Sumatoria de ESPERANZA DISTRITO DEL TAMBO, PROVINCIA DE 1 Resolucion
1 61677 1 110 1 0% 1 Resolucion 1 0% 1 0% 1 0% 1 100% 1 SI. 12,000
total de HUANCAYO· JUNIN.
Liquidaclon
Tecnicas
Financieras 1 1 jCREACION DE PLAZA EN EL SECTOR CA 1
Enüsion de
CHORRILLOS DISTRITO Y PROVINCIA DE 1 1 54 1 0% 1 Resoluclon 1 0% 1 0% 1 0% 1 100% 1 SI. 12,000
HUANCAYO. 1 Resolucion

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV.

SAN AGUSTIN YAV. FRANCISCA DE LA CALLE
Emision de
1 1 254816 1 SS 1 1 Resolu cion 1 1 100% 1 1 SI. 12,000
TRAMO: AV. SAN CARLOS PROLONGACION
TRU)ILLO DISTRITO DE HUANCAYO Y EL TAMBO
Resolucion
°" 0% 0% 1 0%

VINCIA PE H!!ANCA:i'.!l
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
? ¡EDUCACION PRIMARIA l.E N• 31376 DEL CENTRO 1 Emisionde
1 248669 1 12 1 1 Resolucion 1 1 SI. 12,000
POBLADO LI BERTAD DE OCCORO DISTRITO DE
PARIAHUANCA· PROVINCIA DE HUANCAYO ·JUNIN.
Resolucion
°"' 1 0% 1 0% 0% 1 100%

MEJORAMIENTO VIAL PROLONGACION TRUJILLO

Emision de
1 87619 1 Resolucio n SI. 22,000
B ITRAMO: )R. AMAUTA CAMINO AZA. DISTRITO DEL
TAMBO- PROVINCIA DE HUANCAYO ·JUNIN. 1 Resolucion
40 1
°" 1 1 0% 1 0% 1 100% 1 0% 1

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

E INSTALACION DEL SERVICIO DE Emision de
Resoluclon 1 SI. 12,000
ALCANTARRILLADO EN LA LOCALIDAD DE
ClilCCHE · HUANCAYO ·JUNIN.
1 Resolucion 1 1 S7 1
°" 1 1 0% 1 0% 1 0% 100% 1
 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR.
DANIEL A. CARRION TRAMO: ()R. ICA NUEVA· AV. Emlslon de Resolucion 0% 0% 100% SI. 12.000
10 98456 44 0% 0%
YANAMA) DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAYO - Resol udon
JUNIN.

MEJORAMIENTO DE PISTASYVEREDAS DELJR.

LORETO ,CUADRAS 14 Y 21 DEL SECTOR CD 2 CAJAS Emision de
11 175861 56 0% Resolucion 0% 0% 0% 100% SI. 12,000
CHICO DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAYO • Resolucion
JUNIN.

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS

JIRONES LOS SAUCES, LOS NOGALES, LOS
Emision de
12 FRESNOS, LOS QUINUALES Y PASAJE LOS ALAMOS 50703 38 0% Resolucion 100% 0% 0% 0% SI. 12,000
Resolucion
CONJUNTO HABITACIONAL RAMIRO PRIALE
DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAYO.

FORTALECI MIENTO DEL AREA DE SERENAZGO DE

Emision de S/. 12,000
13 LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO • l 0% Resolucion 0% 0% 0% 100%
Resolucion
DISTRITO. PROVINCIA DE HUANCAYO.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION

INICIAL DEL JARDIN DE NIÑOS N' 252· SAN Emls ion de SI. 12,000
14 209404 13 0% Resolucion 0% 0% 0% 100%
CARLOS DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAYO • Reso]ucion
JUNIN

MEJORAMI ENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS

Emis ion de Resolucion 0% 0% 100% 22,000.00
15 VIAS LOCALES 13,14 Y 21 DEL BARRIO SAN CARLOS 95326 49 0% 0%
Resolucion
HUANCAYO ,PROVINCIA DE HUANCAYO · JUNIN.

MEJORAMI ENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA

AV. LA VICTORIA (TRAMO: AV. PALIAN -RIO Emision de 22,000.00
16 181109 56 0% Resolucion 0% 0% 100% 0%
SHULLCAS ·AV. 12 DE OCTUBRE] DISTRITO DE Resolucion
HUANCAYO ,PROVINCIA DE HUANCAYO · JUNIN.

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL IR.

HUSARES DE JUNIN TRAMO: RIO CHILCA · IR. Emision de SI. 16,000
17 157142 52 0% Resolucion 0% 100% 0% 0%
MONTECARLO DEL BARRIO DE OCOPILLA DISTRITO Resolucion
DE HUANCAYO ·JUNIN.
MEIORAMI ENTO DE PISTAS Y VEREDAS Y
JARDINERIA DEL ENTORNO DEL PARQUE DE LA
Emis ion de 47 0% Resolucio n 0% 0% 100% 0% SI. 12,000
18 IDENTIDAD WANKA JRS SAN I ORGE SAN AGUSTIN 40867
Resol ucían
SAN MARCO SAN ROQUE Y SANTA BEATRIZ, SAN
1 AMTnNln . 1-111.t.r.~( A V" nnnun.rrr ni:' u1111ur"v"'.

MEJORAMI ENTO DE CANALIZACION DEL RIO

FLORIDO TRAMO: IR. ANTUNEZ DE MAYOLO -AV.. Emision de SI. 12,000
19 248260 11 0% Reso lucion 0% 0% 100% 0%
LEANDRA TORRES, DISTRITO DE HUANCAYO Resolucion
\ ,PROVINCIA DE HUANCAYO · IUNIN.
Descripcl6n INSTALACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
del indicador: EN LA AV. ORION TRAMO: )R. BOREAL- AV.
Emision de SI. 12,000
258514 12 Resolucion 100% 0% 0% 0%
Mide el total
de
20 CIRCUNVALACION JR. NISPERD TRAMO: AV.
CIRCUNVALACION, PJE LAS RETAMAS Y JR. GALAXIA
Resolucion
°"
TR ...A , ID nu • • •V nDll1'J ON 1.
Liquidaciones 1 42 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA
Tecnico AV. DRION TRAMO: AV. CIRCUNVALACION ·JR.
Emislon de 22,000.00
Financieras 21 BOREAL JUNTA VECINAL COOPERATIVA SANTA 107003 58 0% Resolucion 0% 0% 0% 100%
Resolucion
con ISABEL HUANCAYO ,PROVINCIA DE HUANCAYO -
Resolucion '"'""'
CONSTRUCCION DE LA AV. CATALINA HUANCA
TRAMO JR. ICA ANTIGUA ·AV. LEONCIO PRADO Emision de
210367 S9 Resoluclon 0% D% 0% 100% 22.000.00
22
DISTRITO DE llUANCAYO, DISTRITO DE CHILCA
PROVINCIA DE HUANCAYO ·JUNIN.
Resolucion °"
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
Emislon de
23 CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUANCAYO 288179 0% Resolucion 0% 0% 0% 100% SI. 12,000
Resolucion
,PROVINCIA DE HUANCAYO ·JUNIN.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA
Emís1on de 100% 20,000.00
24 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO 84359 48 0% Resolucion 0% D% 0%
Resolucion
,PROVINCIA DE HUANCAYO -JUNJN.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA

LE 24 DE JUNIO · DISTRITO DE CHICCHE - Emlsion de
25 89703 111 0% Resolucion 0% 0% 0% 100% SI. 12,000
PROVINCIA DE HUANCAYO- DEPARTAMENTO DE Resol udon
JUNIN.

INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN EL

ANEXO DE MATCHACRA DISTRITO DE SANTO Emision de Resolucion 0% 0% 0% SI. 8,000
26 28SS25 191 0% 100%
DOMINGO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE Resoluclon
HUANCAYO -JUNIN.

REHABILITACION DEL CAMINO DE VECINAL

Emision de SI. 16,000
27 PRINCIPAL DE QUICHUAY ·I NGENIO PROVINCIA DE 204820 150 0% Resolucion 0% 100% 0% 0%
Resolucion
HUANCAYO ·JUNIN.

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV.

AURA Y TRAMO: AV. PANAMERICANA SUR. AV. Emision de
28 138183 Sl 0% Resolucion 0% 100% 0% 0% SI. 12,000
PROGRESO DISTRI TO DE CHILCA, PROVINCIA DE Resoludon
HUANCAYO ·JUNIN.

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. TACNA TRAMO: JR.

Emision de
29 SEBASTIAN LORENTE. JR. DOS DE MAYO 286566 63 0% Resolucion 0% 0% 100% ()",(, SI. 22.000
Resolucion
PROVINCIA DE HUANCAYO ·JUNIN.

MEJORAMIENTO VIAL DEL JR TUPAC AMARU

Emision de
183143 57 Resoluclon 0% 0% 100% 0% SI. 18,000
30 TRAMO: RIO CHILCA -AV. 9 DE DICI EMBRE ,
DISTRITO DE HUANCAYO -JUNIN.
Resoluclon °"
CANALIZACION DEL RIO FLORIDO TRAMO: JR.
GUIDO AV. FRANCISCO SOLANO DISTRITO DE Emision de
256813 13 Resolucion 0% 0% 100% SI. 12,000
31
HUANCAYO. PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN.
PROVINCI A DE HUANCAYO ·IUNIN.
Resolucion °" 0%
 MEJORAMIENTO VIAL CALLE MIGUEL GRAU
TRAMO: AV. PALIAN ·PASAJE LOS PINOS ANEXO DE Emislon de
32 139515 54 0% Resolucion 0% 0% 0% 100% Si. 12,000
PALIAN DISTRITO OE HUANCAYO. PROVINCIA DE Resol udon
HUANCAYO -IUNIN.

MEJORAMIENTO DEL JR. SAN AGUSTIN TRAMO :

AV. COORONEL SANTIVAÑEZ -AV. IOSE OLAYA Emision de
273248 Resoluclon 100% Si. 12,000
33
SECTOR CA 1 DISTRITO OE HUANCAYO. PROVINCIA
OE HUANCAYO ·IUNI N.
Resoluclon
61
º" 0% 0% 0%

MEJORAMIENTO OE PISTAS Y VEREDAS DEL

PROLONGACION PICHIS TRAMO: JR. LOS ANGELES·
Emislon de
154271 53 Resolucion SI. 12,000
34 JR. MIRA FLORES Y PASAIE LAS PERLAS PULTUQUIA
PROVINCIA DE HUANCAYO. PROVINCIA DE
Resolucfnn º" 0% 0% 0% 100%

¡,. ,. . ,,. """.llf loJtU

MEJORAMIENTO DEL llRON LOS ROSALES

Emision de
35 CUADRAS 3 Y4 SUB· SECTOR CO 2 DISTRITO DE 252999 60 Resolucion 0% 100% 0% 0% Si. 12,000
HUANCAYO · IUNIN.
Resoluclon º"
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR.
Emlslon de
36 LOS ALISOS TRAMO: AV. DANIEL ALCIDES CARRIDN. 181107 64 O'-' Resolucion 0% 100% 0% 0% Si. 12,000
Resolucion
I R. LIMA DISTRITO DE HUANCAYO · IUNIN.

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL

l lRON CIRO ALEGRIA TRAMO: llRON LAS
Emision de
37 PALOMAS -AV. MARTIRE S DEL PERIODISMO Y JR. 119413 so 0% Resolucion 0% 0% 0% 100% Si. 12,000
Resoluclon
LAS PALOMAS TRAMO: JR. CI RO ALEGRIA -AV. LAS
lt:'1 nncc: ~J:rTOD _,,,...,..,,,. 1 n~ • "' . , .... u n

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR.

CHACABUCO TRAMO: I R. MAYPU PJE. AV. GALAXIA Emlslon de
38 236605 66 Resolucion 0% 0% 100% 0% SI. 12,000
DISTRITO DE HUANCAYO · PROVINCIA DE
HUANCAYO -JUNIN.
Resolucion °"
CONSTRUCCION DE INTERCAMBIO VIAL EN LA
I NTERSECCION DE LA AV. INDEPENDENCIA AV. Emision de
39 0% Resolucion 0% 0% 0% 100% SI. 45.000
HUANCAVELICA Y IR. JULIO SUM AR DISTRITO DEL Resol uclan
TAMBO .PROVINCIA DE HUANCAYO ·IUNIN.
CONSTRUCCION DEL CORREDOR VIAL OE

~~-:~
~-.
. ' TRANSPORTES MASIVO NORTE -SUR AV.
40 FERROCARRRIL AV. CIRCUNVALACION DESVIO
Emision de
166 Resolucion O"h 0% 100% SI. 45,000
CARRETERA CENTRAL· ACCESOS A LA CIUDAD
Resolucion °" 0%

PCRsüs . ·~
,... .,.,.....,.n•"T'" ne,., ... ..... ........

MEIORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

.
~ 41
DE LA l.E 30320 JESUS NAZAREN O DEL SECTOR DE
YAURIS DISTRITO DE HUANCAYO ,PROVINCIA DE
Emislon de
Resol uclon °" Resolucion 0% 0% 0% 100% SI. 16,000
HUANCAYO ·JUNIN.

MEIORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE
Emis1on de
42 INFRAESTRUCTURA DE LA l.E 31363 LA ASUNCION. _ 115766 0% Resolucion 0% 0% 0% 100% S/. 8,000
- ResoluclOO-- - _ 53

----
PALI AN, PROVINCIA DE HUANCAYO ·JUN / -

ITecmcas y l"manmras
----
~·~· ~
~UAMAfl
./{
'
- ,-
--:~( '7WV> •V

:: ·E·1v~·R·ú-~spln<
-
' ipiu;~{}PÜ~$J;OTOTAL 550000.0

..
··-·-·· -
- ·~ ~~'Vikaliunmán f)onSabie da.llabó·ntción
NOMBRE Y AP.: ELVY RUTTY ESPINOZA
tlAmd UliiñÁCíOÑDEOBRAS PUBLICAS DNl.: 20112141
 MUNI CIPALIDAD P R O V INC IAL D E

HUANCAYO
...
-1 Jl l()l..•t •

:vIATR IZ DL PROGRAMACION MENSUAL DE ESTUDIOS - POI 201 6

(LIQUID!\CIO~ TECNICA Y FIN.\l'\CIER:'\ OE OBRAS)
UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS · GOP/ LIQUIDACIONES OE OBRAS
OBJETI VO ESTRATEGI CO CPEI 2016 -2 0 18 :PJiorizar la ej ecuc.iOn de infraestructura para el desarrollo socioeconomico en la Provincia 11e Huancayo

~·~~-'l.~J.::
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Nu mero de Estudios d e Pre-lnversl on

LIQUID ACIÓN T ÉCNICA Y FINANCIERA Apro ba das 1.60 0.90 o.so 3.00 3.70 2.50 0 .80 7.00 3.80 2.00 1.20 7.00 12.50 8.30 4 .20 25.00 4 2.00

1 ~
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.. • ';t.-1-.,
•
• t1.'l.t -~~
..
~

LI QUIDACION~ TECNI CA:>

LI QUIDACIONES

M EJORA MIENTO VIAL 9 DE OCTUBRE TRAMO:

AV. MARISCAL CASTILLA AV. UNIVERSITARIA EN
1
EL ANEXO DE SAROS CHICO OISTRITO DEL
0% 0% 43 o.oo 0.6 0.3 0.1 1.00 o.oo 0.00 1.00 SI. 22,000
TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO.

MEJORAMIENTO Y REHA81LITACION DE LOS

ATRACTIVOS TURISTICOS DEL CITY TOUR
WANKA TORRE TORRE PARQUE CONSTITUCION 0.00 0.00 0.00 0. 3 0.3 0.4 1.00 1.00
2 0% 0% 39 SI. 12,000
PARQUE DE LA IDENTIDAD CERRITO DE LA
LIBERTAD DISTRITO Y PROVIN CIA DE
'"' . .. r.v~

MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. MARISCAL

CASTILLA AV. UNIVERSITARIA EN EL ANEXO
3
CHICO DISTRITO DEL TAMBO PROVINCIA DE
0% 0% 43 O.DO o.oc 0.00 0.3 0.3 0.4 1.00 1.00 SI. 12,000
HUANCAYO- JUNIN.

CONSTRUCCION DE L POLIDERPORTIVO LA
4 ESPERANZA DISTRITO DEL TAMBO, PROVINCIA 0% 0% 110 0.00 0.00 o.oc 0 .4 0.4 0.2 1.00 1.0C SI. 12.000
DE HUANCAYO· JUNIN.

CREACION DE PLAZA EN EL SECTOR CA 1

s CHORRILLOS DISTRITO Y PROVINCIA DE 0% 0% S4 0.00 O.DO 0.00 0.4 0.4 0.2 1.00 1.00 SI. 12,000
HUAN CAYO.

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA

AV. SAN AGUSTIN Y AV. FRANCISCA DE LA
CALLE TRA MO: AV. SAN CARLOS 0.00 0.4 o.s 0.1 1.0C 0.00 0.00 l .OC
6 0% 0% SS SI. 12,000
PROLONGACION TRUJILLO DISTRITO DE
...... _.,,_
HUANCAYO Y EL TAMBO PROVINCIA DE

MEJORAMIENTO DE 1.0S SERVICIOS DE

EDUCACION PRIMARIA 1.E N' 31376 DEL
7 CENTRO POBLADO LI BERTAD DE OCCORO 0% 0% 12 o.oc o.oc o.oc 0.4 0.4 0.2 1.0C 1.0C SI. 12,000
DISTRITO DE PARIAHUANCA· PROVINCIA DE
HUANCAYO ·JUNIN.

MEJORAMIENTO VIAL PROl.ONGACION

B TRUJILLO TRAMO' JR. AMAUTA CAMINO AZA. o.oc o.s
DISTRITO DEL TAMBO· PROVINCIA DE
0% 0% 40 O.DO 0.4 0.1 1.0C o.oc 1.00 SI. 22,000
HUANCAYO ·JUNI N.

MEJORAMIENTO DELSISTEMA DE AGUA

POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE
9
ALCANTARRILLADO EN LA LOCALIDAD DE
Oo/o Oo/o S7 0.00 o.oo 0.00 0.4 0.4 0.2 1.00 1.0C SI. 12,000
CHICCHE ·HUANCAYO ·JUNIN.
 MEJOR.AMI ENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR.
DANIEL A. CARRION TRAMO: (JR. ICA NUEVA· 44 o.oo 0.00 0.00 0.4 0.4 0.2 1.00 1.00 SI. 12,000
0% 0%
IO AV. YANAMA) DISTRITO Y PROVINCIA DE
HUANCAYO ·JUNIN.

MEJORAMIENTO OE PISTASYVEREDAS DEL

JR. LORETO ,CUADRAS 14 Y 2 1 DEL SECTOR CD 2
0% 0% 56 o.oo 0.00 0.00 0.4 0.4 0.2 1.00 1.00 SI. 12,000
ll CAJAS CHICO DISTRITO Y PROVI NCIA DE
HUANCAYO · JUNIN.

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS

JIRONES LOS SAUCES. LOS NOGALES, LOS
12 FRESNOS, LOS QUINUALES Y PASAJE LOS 0% 0% 38 0.6 0.3 0.1 1.00 0.00 o.oo 0.00 1.00 SI. 12.000
ALAMOSCONJUNTO HABITACIONAL RAMIRO
PRIALE DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAYO.

FORTALECIMIENTO DE L AREA DE SERENAZGO

DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE o.oo 0.00 O.DO 0.5 0.3 0.2 1.00 1.00 SI. 12,000
13 0% 0% 1
HUANCAYO -DISTRITO, PROVI NCIA DE
HUANCAYO.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION

INICIAL DELJARDI N DE NlfiOS N9 252· SAN 13 O.DO O.DO O.DO 0.5 0.3 0.2 1.00 1.DO SI. 12,000
0% 0%
l4 CARLOS DISTRITO Y PROVINCIA DE
HUANCA YO ·JUNIN

MEJOR.AMIENTO O E PISTAS Y VEREDAS DE

LAS VIAS LOCALES 13.14 Y 21 DEL BARRIO SAN
Oo/o 0% 49 O.DO o.oo O.DO 0.6 0.2 0.2 1.DO 1.00 22,00C.OO
IS CARLOS HUANCAYO ,PROVINCIA DE HUANCAYO
JUNIN.

MEJORAM IENTO O E PISTAS Y VEREDAS DE

LA AV. LA VICTORIA (TRAMO: AV. PALIAN ·RIO 56 0.00 O.DO 0.6 0.2 0.2 1.00 0.00 1.DO 22,000.00
16 0% 0%
SHULLCAS -AV. 12 DE OCTUBRE] DISTRITO DE
HUANCAYO ,PROVINCIA DE HUANCAYO ·fUNIN.

MEJOR.AMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL

17
fR. HUSARES DE JUNIN TRAMO: RIO CHILCA ·JR.
0% 0% 52 0.00 0.4 0.4 0.2 1.00 O.DO O.DO 1.00 SI. 16,000
MONTECARLO DEL BARRIO DE OCOPILLA
DISTRITO DE HUANCAYO ·JUNIN.

MEJORAMIENTO O E PISTAS Y VEREDAS Y

JARDINERIA DEL ENTORN O DEL PARQUE DE LA
IDENTIDAD WANKA fRS SAN JORGE SAN
0% 0% 47 O.DO 0.00 0.6 0. 2 0.2 1.00 0.00 1.DO SI. 12,000
IS AGUSTIN SAN MARCO SAN ROQUE Y SANTA
BEATRIZ, SAN ANTONIO ·HUANCAYO
,...,.,..,,. . ,,.• . ni:' ""'""'''""v"." '"" '"''

MEJORAMIENTO DE CANALIZACION DEL RIO

FLORIDO TRAMO: fR. ANTUNEZ DE MAYOLO • 11 O.DO O.DO 0.6 0.2 0.2 1.DO O.DO 1.00 SI. 12.000
19 0% 0%
AV. LEANDRATORRES,DISTRITODE
HUANCAYO ,PROVINCIA DE HUANCAYO ·JUNIN.

I NSTALACION DEL SISTEMA DE DRENAJE

PLUVIAL EN LA AV. ORION TRAMO: JR. BOREAL·
ZO AV. CI RCUNVALACION fR. NISPERO TRAMO: AV. 0% 0% 12 0.4 0.3 0.3 1.00 O.DO 0.00 O.DO 1.DO $/. 12,000
CIRCUNVALACION, Pf E LAS RETAM AS Y JR.
GALAXIA TRAMO: IR. ALPHA ·AV. ORION EN LA
- nK;''"" I K;' f•H'I "-,. , . ,... . ,., • n r•

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE

LA AV. DRION TRAMO: AV. CI RCUN\'ALACION •
21 fR. BOREAL JUNTA VECINAL COOPERATIVA 0% Do/o 58 o.oo o.oo o.oo 0.6 0.3 0.1 1.DO 1.00 22.000.00
SANTA ISABEL HUANCAYO ,PROVINCIA DE
HUANCAYO ·fUNIN.

CONSTRUCCION DE LA AV. CATALINA HUANCA

22
TRAMO JR. ICA ANTIGUA -AV. LEONCIO PRADO
0% 0% 59 0 .00 o.oo o.oo 0.6 0.3 0.1 1.00 1.00 22,000.00
DISTRITO DE HUANCAYO. DISTRITO DE CHILCA
PROVI NCIA DE HUANCAYO ·)UNIN.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD

Z3 CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUANCAYD 0% 0% o.oo O.DO 0.00 0.6 0.3 0.1 1.00 l .DO SI. 12.000
,PROVINCIA DE HUANCAYO ·)UNI N.
 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA
24 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO Oo/o 00/o 48 0.00 0.00 O.DO 0.6 0.3 0.1 1.00 1.00 20,000.00
,PROVINCIA DE HUANCAYO-iUNIN.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN

LA l.E 24 DE iUNIO ·DISTRITO DE CHICCHE • 0.00 o.oo 0.00 0.6 0.3 0.1 1.DO 1.DO SI. 12,000
25 Oo/o Oº/o 111
PROVI NCIA DE HUANCAYO· DEPARTAMENTO
OE JUNIN.

INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN EL

ANEXO DE MATCHACRA DISTRITO DE SANTO 191 0.6 0.3 0.1 1.00 o.oo 0.00 0.00 1.00 SI. 8,000
26 Oo/o Oo/o
DOMINGO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE
llUANCAYO ·JUNIN.

REHABILITACION DEL CAMINO DE VECINAL

27 PRINCIPAL DE QUICHUAY -INGENIO PROVINCIA Oo/o Oo/o 150 0.00 0.6 0.3 0.1 1.00 O.DO 0.00 1.00 SI. 16,000
DE HUANCAYO -IUNIN.

MEIORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA

AV. AURAY TRAMO: AV. PANAMERICANA SUR. 0.00 0.6 0.3 O.l 1.00 0.00 o.oo 1.00 SI. 12.000
28 0% 0% 51
AV. PROGRESO DISTRITO DE CHILCA,
PROVINCIA DE HUANCAYO ·)UNIN.

MEJORAMIENTO VIAL DELJR. TACNA TRAMO:

29 )R. SEBASTIAN LORENTE. JR. DOS DE MAYO 0% 0% 63 0.00 0.00 0.5 0.3 0.2 1.00 0.00 1.00 SI. 22,000
PROVINCIA DE HUANCAYO ·IUNIN.

MEJORAMIENTO VIAL DEL )R TUPAC AMARU

30 TRAMO: RIO CHILCA ·AV. 9 DE DICIEMBRE. Oo/o 0% 57 0.00 0.00 0.5 0.3 0.2 1.00 0.00 1.00 SI. 18,000
DISTRITO DE HUANCAYO ·JUNIN.

CANALIZACION DEL RIO FLORIOO TRAMO: JR.

GUIDO AV. FRANCISCO SOLANO DISTRITO DE 0.00 0.00 0.00 0.5 0. 3 0.2 1.DO 1.00 SI. 12,000
31 0% Oo/o 13
HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO ·)UNIN.
PROVINCIA DE HUANCAYO ·JUNIN.

MEJORAMIENTO VIAL CALLE MIGUEL GRAU

TRAMO: AV. PALIAN -PASAJE WS PINOS ANEXO 54 0.00 0.00 0.00 0.5 0.3 0.2 1.00 1.00 SI. 12,000
32 0% Oo/o
DE PALIAN DISTRITO DE HUANCAYO,
PROVINCIA DE HUANCAYO ·JUNIN.

MEJORAMIENTO OEL)R. SAN AGUSTIN TRAMO :

AV. COORONEL SANTIVAÑEZ-AV. )OSE OLAYA 61 0.00 O.DO 0.00 0.5 0 .4 0.1 1.DO 1.00 SI. 12,000
33 0% 0%
SECTOR CA l DISTRITO DE HUANí.AYO,
PROVINCIA DE HUANCAYO -JUNIN.

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL

PROLONGACION PICHIS TRAMO: IR. LOS
34 ANGELES- )R. MIRAFLORES Y PASAJE LAS 0% Oo/o 53 0.00 0.00 0.00 0 .5 0.4 0.1 1.00 1.00 SI. 12,000
PERLAS PULTUQUIA PROVINCIA DE
HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO-)UNIN.

MEIORAMIENTO DEL llRON LOS ROSALES

35 CUADRAS 3 Y4 SUB- SECTOR CD 2 DISTRITO DE 0% 0% 60 0 .00 0.5 0.4 0.1 1.00 0.00 0.00 1.00 SI. 12,000
HUANCAYO -JUNIN.
 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL
¡JR. LOS ALISOS TRAMO: AV. DANI ELALCIDES
36 Oo/o 0% 64 0.00 1 0.6 0.3 0.1 1.00 0.00 0.00 1.00 SI. 12.000
CAR RIO N. JR. LIMA DISTRITO DE HUANCAYO •
JUNIN.

MEJORAMIENTO OE PISTAS Y VEREDAS DEL

JIRON CIRO ALEGRIA TRAMO: JIRON LAS
37 1PALOMAS ·AV. MARTIRES DEL PERIODISMO Y 0% 0% 50 0.00 0 .00 0.00 1 o.s 0.4 0.1 1.00 1.00 SI. 12,000
JR. LAS PALOMAS TRAMO: JR. CIRO ALEGRIA ·
AV. LAS FLORES SECTOR CHORRILLLOS
ILll lAtJt"A Vfl DDfl\llt.lr"l6 nlC' 1-111.&Nr.&.vn _11 . ... u.1

MEJORAMI ENTO DE PI STAS Y VEREDAS DELJR.

38 l~~l~u~~;;~;oºri:·H~~';;'~~~~AV. so 0.00 0.00 1 o.s 0.4 0.1 1.00 0.00 1.00 SI. 12,000
PROVINCIA DE HUANCAYO ·JUNIN.

CONSTRUCCION DE INTERCA MBIO VIAL EN LA

¡INTERSECCION DE LA AV. INDEPENDENCIA AV.
39 0% 0% 66 0 .00 0.00 0.00 1 0.6 0.3 0 .1 1.00 1.00 SI. 45,000
flUANCAVELICA Y JR.JULIO SUMAR DISTRITO
DEL TAMBO .PROVINCIA DE HUANCAYO ·JU NIN.

CONSTRUCCION DEL CORREDOR VIAL DE

TRANSPORTES MASIVO NORTE ·SUR AV.
1FERROCARRRIL. AV. CIRCUNVALACION DESVIO o.oo 1
40 0% Oo/o 0.00 0.00 0.6 0.3 0.1 1.00 1.00 S/. 45,000
CARRETERA CENTRAL· ACCESOS A LA CIU DAD
INCONSTRASTABLE DISTRITO DE EL TAMBO·
IHIJANCA.YO- lllfl11N

MEJORAMI ENTO DE LOS SERVICIOS

41 1~~~~g.~o: g:v':~ii~;~~~~~i~~AZARENO
HUANCAYO ,PROVINCIA OE HUANCAYO -JUNIN.
Oo/o 0% 166 o.oo 0 .00 o.oo 1 0.6 0.3 0.1 1 1.00 1.00 SI. 16,000

MEJO RAMIENTO E IMPLEMENTACION DE

¡INFRAESTRUCTURA DE LA l.E 31363 LA 1
42 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.6 0.3 0.1 1.00 1.00 SI. 8,000
ASUNCION, PALIAN, PROVINCIA DE HUA NCAYO •
JUNIN

( ~ ... _ , .,._, PRESUPUESTO TOTAL 550000,0

e ~-
IHl'l.J \ )

- r_:__j
. ~· - · .. y t, , re-.,· 1.::~p1noz­
Responsable.de Qlaboractón
• N0~BRE¡·Y.AP,.; ELY1{~UH.Y'.ESP.INOZA
DNI.: 20112141
 M UNICIPALIDAD P fW V INCIAL OE

HUANCAYO

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

-
'':fól!l.11\t~Cl!f Mr ""''H.
Funcion
Programa Funcional
Sub Programa Funcional
Actividad
Componente
Finalidad
Unidad Orgánica GOP_EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS

Provincia de ciudadanos emprendedores, con cducoción, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y
pobreza extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno lo cal moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo,
inclusivo y ético, al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al
medio ambiente, basado en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestro y rica biodiversidad gastronómica y de recursos
natura/e.

Generar condiciones para el desarrollo armónico e integral de la Provincia de Huancayo a través de la efi ciente prestación de
servicios úblicos a los ciudadanos con un obierno local moderno, inclusivo, trans arente, sostenible y efectivo

Priorizar la ejecución de in fraestructura para el desarrollo socioeconomico en la Provincia de Huancayo

Proyectos de Inversión Pública ejecutados

DEBILIDADES
Falta de implementació n d el pool de maquinarias
de la Gerencia de obras Públicas
Obras iniciadas el año 2015 y no concluídas
Falta de estudios de pre inversión y definitivos
para la ejecució n de proyectos de inversión de
envergadura (impacto)
AM ENAZAS
Escasa cultura tributaria por parte de la población
para cumplir con el pago de su coftnanciamiento
del 3S%
FORTALEZAS
Unidades móviles asignadas a la Gerencia y Pool de
maquinarias para la ejecución de obras
Personal técnico y administrativo capacitado para ejecutar
obras públicas
Capacidad logís tica e infraestructura para oficinas
administrativas equipadas y local para almacenaje de
ma teriales de construcción, combustible, asfalto, agregados y
otros.
OPORTUNIDAD ES
Increm ento de trasnferencias de utilidades de la Caja
Municipal Huan cayo a favor del Programa de Inversiones de la
Municipalidad Provincia/ de Huancayo

Programas estratégicos y Plan de incentivos para m ejorar la

Gestión Municipal por parte del Gobierno Central.

Elaboración: _ O. E. L. C._
 IVIU N I C l ''"ALIO.AO PROVl,..CfAL O.E

HU.ANC.AVC>
FORMATO 2.2
\t \ flU/ L> I; PROGR\ 'f \ CIO \ POR CJ. \TIJ,\I - POI ::!Cl 11
UNIDAD ORGÁNICA: GOP • EIECUCION DE OBRAS PUBLICAS

[·~
. ,.44t)!j •l~ll ,;,~·:•Mfi¡~.~SfPI~ ~ ·-~1 ;;;\[;•·~
_>;iltT-:-•
~.n··~·•
7
•

1
PROYECTOS INELUDIBLES

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS

VIAS LOCALES DE LOS SUB SECTORES 13, 1• Y
Llegar al 90'> de avance f'sico del
9532e 3''· 3•.,, 3º'• 3% lng.Zoraida Allca
La obra tiene un ava~ce al 31·
21 DEL BARRIO SAN CARLOS. HUANCAYO. 12·2015 d•l 78~.
PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN proyecto integral SI. 379.466.2
MEJORAMIEl<TO DE PISTAS Y VER:OAS DEL JR
HÚ&ARES DE JUNIN TRAMO R10 CH1LCA • JR.
la obra tiene un ava.'1ce al 31 ·
MONTECARLO, DEL BARRIO DE OCOPILLA 157H2 9% 13% Por designar
DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE Llegar al 40% de avance físico del 12-2015 del 18%
2 IHUANCAYO-JUl\:IN proyecto integral SI. 262,375.(

MEJORAMIENTO DE CA~ALIZACION DEL RIO

La obra tiene un avance al 3t·
FLORIDO TRAMO: JR. ANTUNEZ DE MAYOLO • 248260 5~ o 5°ó Por designar
AV. LEANDRA TORRES, DISTRITO DE Llegar al 30~. de avance fisico del 12·2015 del 20•.
3 IHUANCAYO. PROVINCIA DE HUANCAYO • JUNIN proyecto integral SI. 418,264.7

MEJORAMIEl<TO DE PIST•.S Y VEREDAS DE LA

AV ORION TRAMO AV CIRCUNVALACION · JR
BOREAL JUNTA VECINAL COOPERATIVA SANTA Llegar al 15~. de avance fisico del
107003 6>· 9% Por designar

4 flSABEL HUANCAVO - JUNIN proyecto integral SI. 244,428.9

La obra tiene un avance al 31-

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL C>E LA
MUNICIPAl10AD PROVINCIAL DE HUANCAYO Llegar al 32% de avance físico de!
84359 12:. 20•; Por designar
12-2015 del 2'%
5 IPROVll'oCIA OE HUANCAYO • JUNIN -111 ETAPA proyecto integral SI. 614,872.5
MEJORAMIENTO VIA.. DEL JP TACNA TRAMO
JR SEBASTIAN LORENTE-JR. DOS :JE MAYO. JR.
"NTONIO LOBATO TRAMO AV 'iU..NCAVELICA - La obra ( ene un avaicc al 3~-
286506 9•; 9% Por designar
JR PAN.<.MA V PSJE TACNA DEL BARRiO ¡':Jegar al 60º• de avance ílsico del 12-2015 del 42',
6 i!.U~'.'.~~~'.:A~... r:i.1~TP.ITO DE EL TAMBO - proyecto ir.legra! SI. 85,223.71

MEJOR. AMIENTO VIAL DEL "R TUDAC AMARU ¡Llegar al 40º~ de avance fis:co del 183143 4% 6º; Por designar
La obra tiene un avance al 31-
TRAMO '110 CHILCA • AV 9 DE DICIEMBRE proyecto total 12-2015 del Jo-.
7 ! DISTRITO DE CHILCA • Hul\NCAYO JUNIN SI. 184,336.4

MEJOR<\MJENTO DE CANALIZACION DEL R•O

La obre tiene un avance al 31-
FLORIDO TRAMO JR GUIOO - AV FRANCISCO
Llegar al 30% de avance fisico del
256813 7% 7º':. Por designar
12·2015 del 16%
SOLANO DEL DISTRITO DE HUAl<CAYO.
Indicador de 8 !PROVINCIA DE Hl.JANCAYO JUMN proyecto integral SI. 385,m.6]
produccion fisica: CIRO ALEGRIA TRAMO JIRON LAS PALOMAS •
'~1¿_ AV MAR.TIRES DEL PERIODISMO Y JR LAS
;¡ La obra tiene un avance al 31-
PALOMAS TRAMO JR CIRO ALEGRLA AV LAS
Llegar al 60% de avance Físico del
1194t13 8% 8% Por designar
12·2015 del 44%
FLORES SECTOR CMORRILLOS HlJANCJ>YO

~
lng~
.~
~·
~.'11·"!JUI:}
9 l .JVN1N proyecto inlegral SI. 205,928.1
MEJORAMIENTO VIAL DE LAS CALLES JUPITER.
...., SOL ESTRELLA COMETA URANO NEPTUNO Y
~t .. MART!O DE LA URBANIZACION LOS EUCALIPTOS 263915e 15% 20% Por designar
DISTRITO DE tiUANCAYO PROVINC1" DE Llegar al 35ª; de avance fisico del
10 IHUANCAYO. JUNIN proyecto integral SI. 576,307.5:
ALCANTARIUAOO PLUVIAL EN EL JR LAS
GALAXiAS PASAJE VENUS. CALLE ASTRAL Y
CALLE SATURNO DE LA URBANIU.CION SAN !Culminar la obra al 100°; 292699 50% 50% Por designar
111611.t ne r '"""'°º"' ne n1c:Torrn ne
 MEJORAMIENTO VIAL DEL PASAJE VENUS .
JIRÓN LAS GALAXIAS. CALLE ASTIV-L Y CALLE
Llegar al 40% de avance fisico del
SATURNO. DE LA URBANIZACION SAN JUAN DE 248004 20'ó 20º<. Por designa-
CHORRILLOS, DISTRITO DE H\JANCAYO, proyecto total
12 !PROVINCIA DE HUANCAYO JUNIN SI. 189,097.51
MEJORAMIENTO DE P'STAS Y VEREDAS DEL
PSJE SAN JOSE, PSJE SAN LUIS, PSJE SA.NTA
PATRICIA. JR. LOS JARDINES JR LOS ANDES.
CALLE SANTA MONICA CALLE SAN ALFONSO llegar al 35% de avance fisico del
Pri orizar la
271054 5% 15"ó 15% Por designar
DEL BARRIO CnORRILLOS SECTOR CA·1. proyecto integral
ejecución de DISTRITO DE HUANCAYO. PROVINCIA DE
Proyectos de
infra cslrurtura 13 IHUANCAYO·JUNIN SI. 389,963.7
Inversión
para e l desarrolle 64870
Pública CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
socloc co:tomi co
ejecutados PLUVIAL EN LAS CALLES: JÚPITE'l . SOL. ¡ucgar al 40o/c de avance 'isico del
en Ja PrO\ 1ncia de
l:l:::incayo
ESTRELLA. COMETA, URANO, NEPTUNO Y o ' 315520 20% 2c•, Por des:gnar
MARTE DE LA URBANIZACION LOS EUCALIPTOS • proyeclo total
14 1 H\JANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO • JUNIN SI. 189,035.1

CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

PLUVIAL DEL PSJE. SAN JOSE PSJE. SAN LUIS,
PSJE. SANTA PATRICll' JR cos JARDINES. JR ¡uegar al 40% de avance fisico de! 315'400 20~. 20% Por designar
~;0~~E~E~A~~~~;r~H~~~:~to~~~~T~ proyecto total
CA·1 DISTRITO DE nUANCAYO PROVINCIA DE
15 IHUANCAYO • JUNIN SI. 179,338.5
PROYECTOS PRIORIZADOS

DISTRITO Do llUANCAYO

MEJORAMIENTO DE PISTAS VEREDAS Y

GR.ADER.AS DE LA PROLONGACION TARAP ...CA
(TRAMO. AV JOSE GALVEZ AV JOSE CLAVA) Y
LOS PSJES. SAN JOSE, GARCI> CERRON SANTA !Culminar la obra al 100~ . 1~2123
50 ~• 50'. Por designa'
ROSA Y SAN MIGUEL EN EL SUB SECTOR DE
PULTUOUI> DISTRITO DE HUANCAYO,
16 IPROVINCIA DE HU~NCAYO . JlJ...IN SI. 407,329.0

!IEJORAMIENTO :lE P•STAS Y VERED"5 DEL

JIRON FENIX EN L .. COOPERAT1VA SANTA
ISABEL, D •STRITO Y. PROVll'<CIA DE HUANCAYO . Culminar la obra al 10<JO< 256051 so~. 50°. Far de.signar
JuNIN
17 SI. 906,640.01

MEJOR.AMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS

PASIWES LAS DAdAS J!lSMINES P..LMAS
OL•VOS. CRJSANREMOS GLAOIOLOS MALV•NAS !Culmínar la obra al 100°; 1357S4 20'o 40•o 40% Por designar
EN E. SECTOR COI YPU'llS, HUANCAYO,
Formu:a: 18 !PROVINCIA DE HuANCAYO • JU'<IN SI. 1,396,564.0
Producto=
MEJORAMIENTO DE P<STAS Y VEREDAS DEL
Suma(Componentes PASA.JE CA KANTUTA PASA-JE BOL.VAR DE- !Llegar al so•; de avance físico del
de infraestructura
277658 20°; 30;. Por designar
vial en m2.)
~~;];~~v~ª P:~~~Aog~~~~;~R•JiNI~ proyecto total
19 SI. 387,916.0

MEJOfV MIE"ITO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR

INCA PACMACLITEC TRAMO JR MILLER • JR
SANCHEZ CERRO PAMPAS ocoP1LLA DISTRITO ICulmínar la obra al 100"/o 279091 500 ' 50% Por design._.
DE HUANCAYO PRO~JNCIA DE HUANCAVO "
20 IJvNtN SI. SJ0,045.9

MEJORAMIENTO V:i'J.. DEL JR SAJ.ITA MAAHTA

,,
ANEXO DE PALIAN D ISTRITO D E '"1UANCAYO !Culminar la obra al 100% 2331~ 30% 30 'º 40% Pordesignac
PPOVINCIA DE HUANCAYO JUNIN
21 SI. 797,988.0,

MEJORAMIENTO, AMPU,>CiON DEL COMPLEJO

DEPORTIVO Y RECREATIVO REYNA OSORIO
ANGO EN LOS SECTORES c y D DEL AA '"1H LA !Culminar la obra al 100% 275126 25~. 35% 40% Por designar
VICTOR 'A. DISTRITO DE EL TAM80 PROVINCIA
22 I~ HUANCAYO • JUNIN SI. 550,304.4

PROVINCIA DE HUANCAYO
 MEJORAMIENTO v REHABILIT.A.CION DE PISTAS
Y VEREDAS TRATAMIENTO P.AISAJISTICO Y

')
I Descripcion de
23
ORNATOS DE INGRESO y S.ALIDA DE LA CIUDAD
DE SICAYA DEL, DISTRITO DE SICAYA •
IHUANCAYO • JUMN

MEJOR.a.MIENTO VIAL DEL JR LAS PALMAS

!Culminar la obra al 100% 313661 30'.. 70°? Por designar

SI. 521,228.9

indicador: Mide el TRAMO P.V. LOS INC'IS • JR. LOS ALISOS Y PSJE.
total de LOS ANGELES PSJE LOS ARCANGELES y PSJE. ICulminar la obra al 100% 155613 15°', 35% 50% Pordcs'~nN
ARROYO ., OISTRITO DE CHILC'I • HUANCAYO •
infraestructura vial 24 IJUNIN SI. 738,563.0
PRESUPUE&TO TOTAL SI 10.64U1714

~sable Unf~ad Orgánica - Elaboración: _O.Ll.C._

. ;.·······························
· · ·· ·· · ·r~:::.
uan Pc;blo Sobreuilla Jaweguí
No,a: l.as activld•des o tareas cuyo presupuesto figuran con ur. ?rcsupuesto de S/. O.O serán ejecutadas por gestión ante otras ins~ .tucion ¡(o c~);l]fitp[ DE OBRA SPÚA !, JC/I<:
 M UNI C,PA L/ O A D P R O V I N CIA L 01

HUANCAVO
FORMATO N!! 2.3
'\1 \ TRIZ DL PROCH \ M ·\CI ON M l.1\'SlJ \L POR PRO\ ECTOS \ C0 ~1PO.NENTES POI 2016
UNIDAD ORGÁNICA: E!ECUCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

IL'hJ '.....1.::11•Ul
•m!l!l:a.ll ~H liillli!•~ti""'ill

1 ~ 1] .mm 1C[w"1J 1~ 1f.M J.~ -~ 1 li [~ l 1 l~II!I:ll

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"'~ ~!•
~ IF.",,,n.• w:,r.JI l {;f!'D 1til:'J 1 r.T-:m: .. .,c:'ll,I
PRODUCTO
m2 de infraestructura
Proyectos de inversion publica ej ecutado~
vial 64870 495.33 1 799.33 1 799.33 1 2094 7841.6 17969.618230.91 24042 19010.2 19010.2l9010.2 1 27030.7 l 4397.6 l 4397.6 1368 4.2l12479.3
COMPONENTES (según
PROYECTOS INELUDIBLES E.T.J
META A NUAL

MEJORAMIENTO OE PISTAS Y VEREO~S OE LAS VlAS

LOCALESOELOS SUSSECTORES 13 14 Y21 OELeARRIO 1 1 !Pistas 4200
SAN CARLOS. riUANCAYO. PROVINCIA DE HUANCAYO - JUN!N 350 350 350 1050 3SO 3SO 3SO 1050 3SO 3SO 3SO 105 0 3SO 350 3SO 10 50 SI. 379.•66 2

MEJORAMIENTO Có PISTAS Y VEREDAS DEL JR. riÚSARES 1 !Pistas 2800 o

2 J DE JUNfN TAAM D RIO CHILCA • JR. r.IONTECARLO. DEL
466.671 466.671 466.67 1 1400 466.67 1 466.671 466.671 1400 o &:. 215,1'7.5
BARR10 DE OCOPlll.A DISTRITO DE HUANCAYO. PROVINCIA
DE HUANCAYO • . UNIN
2 1Veredas 800 o 133.33 1 133.331 133.33 1 400 133.33 I 133.33 I 133.33 I 400 o SI. 47,227 5
MEJORAMIENTO DE CANALIZACION DEL RIO FLORIDO
3 irRAMO JR. ANTUNEZ DE MAYOLO - AV ~EANDRA TORRES, 1 1 lcanalizacl6n 90
O•STRITO DE HUANCAYO. PROVINCIA DE HUANCAYO • JUNIN IS lS IS 45 IS IS IS 45 o o SI 418,264 71

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV ORION 1 !Pistas o 324 4S2 776 o o SI 85,549 1

TRAMO AV CIRCUNVALACION . JR BORE~ JUNTA VECINAL
COOPERATNA SANTA ISABEL, HUANCMO, • JUNIN 2 !Veredas 1520 304 304 608 304 304 30 4 912 o o SI. 158,876.9

FORTALECIMIE"lTO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD

5 I PROVINCIAL DE HUANCAYO, PRDV~'-C•A DE HUANCAYO - 1 1 !Ventanilla unlca
JUNIN - IN ETAPA o o 0.4 0.4 0.3 0.2 1 0.1 0 .6 SI. 614,872.S
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. TACN> TRAMO JR SEBASTIAN

6 1
LORENTE-JR.OOSDEMAYO, JR.ANTONIOLOBATOTRAMO
AV HUANCAVELICA-JR l><\NAIU Y PSJE -ACN.4 DEL
1 '
1
I' ,,~,
Ir•·~· 662
lv v ~ 1 110.331110.33 1110.331 331 1110.331 110.331110.331 331 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 SI 52,838.71
BARRIO TUCUMACHAY DISTRITO DE EL TAMBO • HUANCAYO
2 !Veredas 210
- JUNIN 35 35 3S 10 5 3S 3S 35 105 o o SI. 32,385.0
MEJORJ\MIENTO VIAL DEL JR. TUPAC AMARU TRA'.!O RIO 1 1Pistas 1440 o 240 240 240 1 720 240 240 2401 720 SI. 114,288 61
CHILCA · AV. 9 DE O!CIEMBRE, D•STRITO DE CHILCA -
HUANCAYO • JUNIN 2 1Veredas 642 o 107 107 107 1 3Zl 107 107 1071 32 1 o SI 70,047 81
MEJORAMIENTO DE CANALIZACION DEL '<10 FLORIDO
TRAMO. JR. GUIDO - AV FRANCISCO SOLANO. DEL DISTRITO Canalización 80
8 fOE HUANCAYO PROVINCIA DE HUANCAYO-JUMN 10 10 10 30 2S 2S 50 o o SI. 385,433 6

MEJORAMIENTO DE PISTAS y VEREDAS DEL JR. CIRO 1 Pistas 1477

• •- -
9 I ALEGR•A TRAMO JIRON LAS PALOMAS-AV l.!ARTIRES DEL 0 237 237 237 7 11 237 237 237 7 11 0 SI. 131,771.2
PERIODISMO Y JR LAS PALOMAS TRAMO JR CIRO ALEGRIA -
AV. LAS FLORES, SECTOR CHORRILLOS, H UANCAYO , ·JUN•N 2 Veredas 6 72 o 112 112 112 336 11 2 112 112 336 o 74156.9
MEJORM~ENTO VIAL DE LAS CALLES JU PITER SOL 1 1Pistas 3600 o 600 600 600 1 1800 600 600 600 1 1800 o SI. 477 ,986.0I
10 j ESTRELLA. COMETA URANO NEPTUNO Y MARTE DE LA
URBANIZACIÓN LOS EUCALIPTOS DISTRITO DE H UANCAYO SI. 98.321.5

r.rn
PROVol<CIJ. DE HUANCAYO - JUNIN
2 !Veredas 1200 o 200 200 200 1 600 200 200 200 1 6 00 o
INSTAU>CION DEL SERVICIO DE ALCANTARILl.J'DO PllNlAl '
EN El JR LAS GALAXIAS, PASAJE VENUS CALLE ASTRAL Y .
<- , 1 1- , CALLE SATU RNO DE LA UR BAN IZACIÓN SAN JUA~ DE 1 1Red d e alcantarillado 210
.;;/~'' ' e 1:t,ORRILLOS DISTRITO DE HUANCAVO, PROVINCIA DE
~'(' Hl:J~C.AYO - JUNIN ; '" o o 3S 3S 3S 105 3SI 3S 3S 1 105 SI. 106,966.2i
-!i .
~ 1 !Pistas 1200 \' ~f.....-~~r:~Jj o o 200 200 200 600 2001 200 2001 600 SI. 136,3811
·-.1 __ __.¡....-
· -~-r7
2 !Veredas 660 o o llO 110 110 330 1101 110 1101 330 527 16.41
l !Pistas 3440
o 573.3 573.3 S73.33 I S73.33 I 573.33 1720 S73.33 I S73.33 1146.7 SI. 310,283.5'
 CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN
14 LAS CALLES: JÚPITER. SOL. ESTRELLA. COMETA. URANO, 1 Red de alcantarlllado 480
NEPTUNO Y MARTE DE LA URBANlll"ICION LOS EUCALIPTOS ·
HUANCAYO, PROVINCIA OE HUANCAYO - JUNIN o o 80 80 80 240 80 80 80 24 0 SI 189,035 1
CRtACION DEL SERVICIO Ot AL...,.,..TARILLAOO PLUVIAL DEL
PSJE. SAN JOSE. PSJE. SAN LUIS, PSJE. SANTA PATRICIA, JR.
LOS JAROfNES, JR . !..OS ANOES, CALLE SANTA MONICA.
15 CALLE SAN ALFONSO DEL BARRIO CHORRILLOS SECTOR CA· 1 Red de alcantarillado 444
1 DISTRITO OE HUANCAYO, PROVINCIA OE HUANCAYO •
JUNIN o o 74 74 74 222 74 74 74 222 Si. 179,338 5

PROYECTOS PRIORIZADOS
DISTRI TO Of. llü ANCAYO
MEJORAMIENTO DE PISTAS , VEREDAS Y GRAOERAS OE LA
PROLONG•CION TARAPAC~ (TRAMO AV JOSE GALVEZ AV 1 Pistas 2860
JOSE OLAYA) Y LOS PSJES. SAN JOSE GARCIA CERRON, o 476.67 476.67 476.67 1430 476.67 476.67 476.67 1430 o SI 210,"°4 5
16 SANTA ROSA Y SAN MIGUEL EN EL SUB SECTOR DE •
PUl TUQU1A, DISTRITO OE HUANCAYO. PROVINCIA OE 2 Ve redas 1020
HUANCAYO • JIJNIN o 170 170 1 70 510 170 170 170 510 o SI. 196.424.5
MEJORAMIENTO OE PISTAS Y VEREDAS DEL JIRON •ENIX EN 1 Pistas 5700 o 950 950 950 2850 950 950 950 2850 o CI 651,742.7
17 LA COOPERATIVA SANTA ISABEL, DISTRITO Y, PROVINCIA DE
HUANCAYO - JUNIN 2 Veredas 2160 o 360 360 360 1080 360 360 360 1080 o SI. 254,897.3
MEJORAMIENTO OE PISTAS Y VEREDAS DE LOS PASAJES
LAS DALIAS JASMINES PALMAS, OLIVOS, CRISANREMOS,
1 Pistas 5800 o 644.14 644.41 611.H 1933.3 614.H 614.44 644.44 1933.3 644.11 641.11 644.14 1933.3 SI. 1,020,438.6
18 G..AOIOLOS MALVlfllAS EN EL SECTOR CD1 - YAUR1S.
HUANCAYO. PROVINCV. DE HUANCAYO - JUNll" 2 Veredas 1990 o 221.11 221.1 1 221.11 663.33 22 1.1 1 221.11 221.11 663.33 221.1 1 221.11 221.1 1 663.33 SI. 376, 125 4
MEJORAMIENTO DE PISTAS v VEREDAS DEL PASAJE LA
KANTIJTA. PASAJE BOLIVAR DEL SECTOR ce B'\RRIO 1 Pistas 2000 o o 333.33 333.33 333.33 1000 333.33 333.33 333.33 100 0 S1. 304.m 1
19 OCOPILLA DISTRITO DE HUANCAYO PROW<CIA OE
HUANCAYO - JU'llfll 2 Veredas 440 o o 73.333 73.333 73.333 220 73.333 73.333 73.333 220 SI. 83.693.3
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR INCA
PAChACUTEC TRAMO; JR ~ULLER - JR S'-NCHEZ CERRO,
1 Pistas 2232 o o 372 372 372 1116 372 372 372 1116 Sl. 411,504.1
2C PAMPAS OCOPILLA. DISTRITO DE HUAfllCAYO, PROVINCIA DE
HUANCAYO • JUNIN 2 Veredas 840 o o 140 140 140 420 140 140 110 420 SI. 118 541.8
MEJORAMIENTO VIAL DEL IR SANTA MARHTA ANEXO DE 1 Pistas 3202 o 355.78 355.78 355.78 1067.3 355.78 355.78 355.78 1067.3 355.78 355.78 355.78 1067.3 ;¡¡, 600.3360
21 PALIAN OIST•WO DE r«.JANCAYO PRO\/INCIA OE ~ lJANCAYO
- JUNIN 2 Veredas 1478 o 161.22 164.22 164.22 492.67 161.22 164.22 164.22 492.67 164.22 164.22 164.22 492.67 Si. 189.652.0
MEJORAA41ENTO. AMPIJACION DEL CO'APLEJO DEPORTIVO Y
RECllEATIVO PEYNA OSORIO ANG O EN LOS SECTORES C Y
22 C DEL AA hh LP VICTORIA DIST RITO DE EL TAMBO,
1 Parqut' 2880
PROVINO" :JE HUANCAYO - JUNIN o 320 320 320 960 320 320 320 960 320 320 320 960 Si. S50,304.4
PROVINCIA DE HUANCAYO
l.!EJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN OE PISTAS Y VEREDAS. 1 Pista s 2735
TRATAMIENTO PAISA.JISTICO Y ORNAT OS DE :NGRESO Y o 4 55.83 455.83 1 55.83 1367.5 1 55.83 155.83 4 55.83 1367.5 o Sl. 386,7H7
23 SAclDA DE LP Clc!DAD DE SIC,,.Y.4 DEL, DISTRITO DE SiCAYA -
HUANCAYO • JUN.N 2 Vere~as 625 o o
....-::: :-- 104.1 7 104.17 104.17 312.5 104.17 104.1 7 101.1 7 312.5 S/. 134 512.2
~ "<'V'"'~
~ - RAMIENTO VIAL DEL JR LOS PALMAS TRAMO AV cOS 1 Pistas 4594
·~ IN'!:~~ LOS AL1SOS Y PSJE. LOS _.,.GEcE~ PSJE LOS o 510.44 510.44 5 10.44 1531.3 5 10.41 510.44 5 10.44 153 1.3 5 10.44 5 10.44 510.44 1531.3 SI sn.ss1.o
:PC24J
~ sUs
'\Rr r -·ES y PSJE ARROYO DISTRITO OE CHlcCA .
~] HUANCAYO - JIJN 'N 2 Ve red as 1886
o 628.67
209.56 209.56 209.56 209.56 209.56 209.56 628.67 209.56 209.56 209.56 628.67 SI 165 982.0
"' So! '4J .......... ;,. l S¡ 10,617,617 t
~ \. ,.. / "-.. A / PRESUPUESTO TOTAL
. ~ -~kUv1N~il};.D~ -
/-r-' "--,,J

yo P p gu p
'JI / porg• y/ p
 S )-
liiiliiii111111111111111111111111111~¡¡i~1u;!tg~~1rr~y~K~1~~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
CADENA FUNCIONAL
Proe:rama
Prod-Prv
Act-Obra
funcion
Divis Fun
Gruvo Fun
Meta
Finalidad
Secuencia Funcional íSec - Fun)
Rubro
Unidad Or.qánica GF.RENCIA DE OBRAS PUBLICAS (FUNCIONAMIENTO)

VISION (PDPC2013-2021)
Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado Jos niveles inaceptables de pobreza y pobreza
extrema, las desigualdades socialesy la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentrolizodo, eficiente, participativo, inclusivo y ético,
al servicio de Ja ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado
en Ja agroindustria, Ja industria manufacturero, el turismo, su ancestro y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales//.

Falta de implementación del pool de maquinarias de Unidades móviles asignadas a la Gerencia y Pool de maquinarias
la Gerencia de obras Públicas para la ejecución de obras
Personal técnico y administrativo capacitado para ejecutar obras
Obras iniciadas el año 2015 y no concluidas públicas
Falta de estudios de pre inversión y definitivos para Capacidad logística e infraestructura para oficinas
la ejecución de proyectos de inversión de administrativas equipadas y local para almacenaje de materiales
envergadura (impacto) de construcción, combustible, asfalto, agregados y otros.
AMENAZAS OPORTUNIDADES
ncremento e trosn erencws e ut1 1 o es e o o;o umc1po
Huoncoyo a favor del Programa de Inversiones de la
Munici olidod Provincial de Huanca o
Programas estratégicos y Plan de incentivos para mejorar Ja
Gestión Munici al ar arte del Gobierno Central.

El•~
 ~ HHUANCAVO
LlllJ -- n... . ..
rrcnkt•·'•Y•'nr><i"P>~
src. FllN. 1
FORMATO 1.2
CUADRO SUSTENTARIO PA RA PRIORl7..ACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2 016
UNIDAD ORGAN ICA: GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS FUNCIONAMIENTO

Cantidad de Estudios de
1.1. Formu lación y evaluación de perliles.
pre.inversión viables
27 14 S/. 3.250.00

Indicador dt producdon
flsk:.:N uml'rOdt
prQYKtos de inversión 1.2. Elaboración y evil uación de expedientes 1 Cantidad de Expedientes
pÜblica ejecut adas técnicos técoicos aprobados
52 8 S/. 3,200.00

1.3. Ejecut ar las obr¡.s programadas Obras cumnadas 23 25 S/. 8,200.00

1.4. Ejercer una buena y permanent e
Población de Huanca yo cuenta No. DeobcassupeMsadas 23 25 S/. 10,580.00
Prioriur la ejecución Proye ctos de s upervisión a las obras en ejecución
de infraestructura para con proyectos de inversión
Inversión Cantidad de obras Por Plan de Incentivos, Gasto de
el des.arrollo 23 25 1 pública, priorizados e n el 1.5. Planificar y controla r la liquidación de
socioeconomico e n la Pública
Formula: Acttvidad Ll presupuesto participat ivo, obris e jec:utidas
liquidadas r aprobadas 10 Inversión supe rior al 75% SI. 3,200.00
Provincia de Huancayo ejecutados con Resolución
ejecutados
1.6. Supervisar la elaboración de los No. de expedienles
exped fent es técnicos con costos reales inobsarvados.
52 S/. 5,250.00

1.7. Registrar toda información de l¡s Obras

No. De Obras Registradas
q ue ejecute la Mun icipalidad Provincial de
en lnfobtas
23 25 S/. 6,900.00
Oucrfpcfan: Mide el Huancayo en lnfobras
rtúmuo total de obras
t-jKUtad;n
Po<cenlaje de gaslo
1.8. Ejecución presupuestalmente de los
gastos realizados por las obras
emíUdo poí Transpa-encia 84% 85% S/. 2,500.00
económica (MEF)

. '"~º'"'"'~}~ ., . . ... PRESUPUESTO TOTAL(13)! SI. 43,080.00

~~- ···' ' '"''·
..,......
, ._..~ ..........~
Responsable de Elaboración.~~,
ll!.rJ.íl?i.ibJ&sqjlmJvilla Ja~~~[i(i,: · N OMBRE Y AP.:
GERENTE DE OBRAS Pllfil/CAS
INDICACIONES P,ÁRA El CORRECTO RELLENAOO

(1): Consider<11r dél anexo 1 (7): Debe consignar las activid3des que le permitiran cumplir la accion est rateglca,
e·¡ (2): Considerar 'del anexo 1 (8}: Cebe consignar la unidad de medida que le permitan medir la activi dad a ejecutar.
1 (3): Consfde rar componentes de indicador (9): Oebe consignar lo ejecutado en e l año 2015, e n las respectivas tareas.
(4): Debe consignar lo e jecutado por s u a rea el aHo 2015, d e acuerdo a l indicador de producto. {10): Debe consignar las metas de producción fisica por tarea que se programó para el 2016.
(11): Debe consignar los resultados a logra r <11131 de diciembre del 2016.

(S): De be consignar la meta programada para el 2016 del indicador del producto. (12): Debe consignar el p resupuesto por cada actividad, de acue rdo al cuadro de necesidades ela borado considerando precios actuillizados (cuadro de necesidad es por cada actívidad).

(13): Debe consignar e l t echo presupuesta! que determina la Ge rencia de Planeam iento y Presupuesto (e l cual debera estar distribuido e n las actividades ffJadas estrategícamente, teniendo e n cuenta e l gasto a nua l del
(6): De be consignar las acciones estrateglcas a su cargo, ide ntificadas e n e l PEI 2016 ·2018
personal CAS)
l:IE3] MUNICIPALIOAO PROVINCIAL D E

1.2111 H_!:!~~~~~!'?a
1

N MENSUAL POR ACTIVIDADES- POI 2016

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS_FUNCIONAMIENTO

tl~IOl\006 J MfTA.O.MJAL
ACCIONES fSTRAlEGIC.S t2l 1 ACTMOADES (3) 1 MEDI0~4i PROCUCC!ON flSIC A
-
~_:!~·1 11 11 21 21 11 21
l. l .Formu4Kl6n y
evahtacióndtPftfAeS.
14 1 1 5 2 4 3 Si.3,250.00I ,.,, .... ,_...,...

1.2.Ebboracióny
f'lfalua(iónMf.llpM~nre-s

lknlt05
e:·.:.=-- 1 • 1 1 1 11 11 11 11 11 3 21 Si. 3,200.00I ..... .,..,,..,..........

l.J . EjMu!:arlai.ob.IH
pr~ad~ 1 ctnsc~ 1 2S 1 1 1 11 11 21 31 21 7 2 3 3 8 4 3 2 9 SI. 8,200.00I .... ...,.r....... v..,,..
Población de Huancayo
1.4.(jftctt unabut!My 1... 0. _ _ ,
C\lent• con provectos de
pel'1N1n.nf1$UP11rvi$i6na
" 1 1 1 11 11 21 31 21 7 2 3 3 8 4 3 2 9 Si. 10,580.00 I ._.....,.,....,

--
i.s obm "" q.cución
inveniOn pública, prioriados

~~=m\1
en el presupuuto 1.!i.Planlficary«lfllrdarla
participativo, ejetutados liqlidKIOnNobl'~
'jecl.lt•dn .......... 10 1 1 11 11 21 11 11 11 3 3 2 Si. 3,200.00 CPC. °"*"C..me

1.6.Supt'f'Yisar!.
ebibQr.ciOodol...s
"ptdienlHtk nic~c M

' •
No_ de t~

"""-· 1 . 1 1 1 11 11 11 11 11 3 2 2 Si. 5,250.00I '"'""'""'""'""'""

. Rqistrar t odJ

N~0.=!~•1 1 1 1 11 11 21 31 21 7 2 3 3 8 4 3 2 9 SI 6,900.001
" lng. Cktwiol«:a11C«0nel

4% 5% 9% 8% 1 10% 1 15% 33% 8% 6% 6% 20% 6% 6%/ 11% 23% Si. 2,500.001 '"'·..,,.. r....,. v..,,..

PRESUPUESTO TOTAL Clnclu SI. 43.080.0

INDICACIONES PARA El CORRECTO Jj.á'LENADO
(1) Copiar del forma1o 1.2
(2) Copiar del formato 1.2
(3) Copia' del formato 1.2
(4) Copiar del formato 1.2
rdiJNJldfJWd.llffrrJa7ir~gÜi .
GERENTE DE OBRAS PÚBLI CAS
/ (6) Calrularde acuetdoa formula coosignada en el formalo 1.2
(7) Consignai la meta mensual del produclo de acue<do a la formula delerminada en el Formato 1.2
(8) Coosignar a presupuesto necesario para ejecutar cada actividad, da aooerdo a cuadro de necesidades.
(9) Consignar los nombras y apellidos de los responsables de ob!ener las meras de cada aclil'idad.

(5) Copiar del formato 1.2

 ;·
¡; .

~H.üA1'CAYO
~ lnconti;ti~tablc y moderna

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

-- . -~-~ PLAN-,:-OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Act-Obra
funcion
Divis_Fun
Grupo_Fun
.( .
Meta
Finalidad
Secuencia Funcional (Strf~ Fun)
Rubro
Unidad ·ó' única GOP - MANTENIMIENTO DE VIAS

Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y
pobreza extrema, los desiguq/dades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentra/izado, eficiente, participativo,
inclusivo y ético, al servicio de la ;c!udadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentra/izado, sostenible y con respeto al medio
ambiente, basado en la agrom~Qstria, la, industria mgnµfacturera, el turismo, SI! ancestra y rica biodi~ersidad ggstronórnico y de (ecursos na.tura/es//.

VIAS LOCALES MANTENIDAS OPORTUNAMENTE

FORTALEZAS
Falta de presupuesto asignado Que somos un equipo capaz de realizar todos los trabajos
que se nos propone.
Falta de a o o con las ma uinarias al 100% traba ·os realizados arantizado bien ormado.

AME ZAS OPORTUNIDADES

Algunos cuida nos maltratan Ja infraestrucutura saldo de materiales existentes en el almacen de obras
vial ublicas
Que no sea suficiente e,l.pT'esupuesto para todo apoyo de algunos cuidadanos en velar por las
el año infraestructura vial
Clima que es voluble y afecta el trabajo ya
realizado :-

Responsabl~ Unidad Orgánica

 __
HuANCAVO
...,,_,.,... •.,.. .....
~. --
FORMATO 1.2
CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2016

Indicador de
prodocci6n lisica: 1.1. Bacheo de calles
M2 de vias locales M2 3.895,00 14500 S/. 304.757,65
con asfalto caliente
en opticas
condiciones
1.2. Construccioo de
reductores ele M2 146,00 500 1 Se lograra el bacheo y 1 SI. 7.278.80
velocidad ccnstruccion de
Formula: reductores al 95 % en las
Producto =A1 .1 1,3. Limpieza manual vi as

~
ML 71.696,00 S/. 407,20
Priorizar la +A1.2. +A1.5. de cunetas
ejecucion de VIAS LOCALES Y
VIAS LOCALES
infraestructura PUENTES RECIBEN 1.4.Limpieza manual
MANTENIDAS UNIDAD 293,00 S/. 2.989,00
para el desarrollo 4062 15500 MANTENIMIENTO DE de sumideros
OPORTUNAMEN
socioeconomico PERMANENTE Y
TE
en la Provincia de Descripclon del OPORTUNO
Huancayo indicador: Mide 1.5 Reposicion de
eltolaldem2de 90 % ele reposicion ele
veredas con concreto
vias locales M2 117,00 500 1 veredas yreposicioo de SI. 1.642.00
rigido y repos1cion de
mantenidas buzon
tapas de buzon

1.6 Mejoramiento de
vias no pavimentadas M2 3.428,00 10000 I 98 % de pavimentacion I S/. 3000,00
sub razante
a nivel sub-razante

PRESUPUESTO TOTAL(13)1 SI 320.074.65

Responsable de Elaboración:
Responsable Unidad Org-'t1ica NOMBRE Y AP.: _ _ _ _ _ __ _

OM · ---------~
INDICACIONES PARA El CORRECTO RELLENADO

( 1): Considerar del anexo 1 (7): Debe consignar l as actividades que le permitiran cumplir la accion estrateOc~~­
(2): Considerar del anexo 1 (8): Debe consignar l a unidad de medida que le permitan medir la actividad a ejecutar.
(3): Considerar componentes de indicador (9): Debe consignar l o ejecutado en el año 2014, en las respectivas tareas.
(4): Debe consignar lo ejecutado por su area el aiío 2014, de acuerdo al indicador (10): Debe consignar l as metas de producción fisica por tarea que se programó para el 2016.
de producto. (11): Debe consignar los resultados a lograr al 31 de diciembre del 2016.
(12): Debe consignar el presupuesto por cada acti vidad, de acuerdo al cuadro de necesidades elaborado considerando precios actualizados (cuadr o de
(5): Debe consignar la meta programada para el 2016 del indicador del product,;.
necesidades por cada actividad).
(6): Debe consignar las acciones estrategicas a su cargo, identificadas en el -PE! (13}: Debe consignar el techo presupuesta! que determina la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (el cual debera estar distribuido en las actividades fijadas
2016-2018 estrategicamente, te niendo en cuenta el g asto anual del personal CAS)
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
r-.,., . ~1HUANCAVO • 1m•m™Mi'mfü•mt• i
. . - Inc ontrastable y modorno

FORMATO 1.3
MATRiz DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR ACTIVIDADES - POI 2016
UNIDAD ORGÁNICA: GOP MANTENIMIENTO DE VIAS
OB EmO ESTRATEGICO INSTITUC(ONAL ,.. . . . eE' 2O16-201B'' ' ' ' " " " I• ol•ru<lon do inftmlm<u,. om • i d•mroiio' '.'.'.'.'.~"'"'.loo •n '.• Pro,¡n~i• d• Hn•?~'.~· '. :';:'.~>'. ~~!( I~;;;'.'· -
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M2 de vias
MANTENIMIENTO DE VIAS LOCALES locales 15.500 745 635 1100 2480 1690 1745 1785 5220 1580 1620 1580 4780 1105 960 955 3020 320.075 responsable de MV
mantenidas
Ut.l>AD DE Ml:T.l ANUAL
ACCICNE\ ESTRATEGICA~ (2) ACTI'llDADES (31 MEllMlA(~) PRODUCCION FISICA

1· 1· Bac:Mo de calles con M2 Si 304.757.65 responsable de MV

asfalto caliente
14500 610 550 1000 2160 1600 1650 1690 4940 1500 1550 1500 4550 1050 900 900 2850

l.2_Construccion de M2 St. 7.278.80 responsable de MV

reductores de velocidad
500 35 35 50 120 45 50 50 145 50 40 50 140 30 35 30 95

1,3. Limpieza manual de ML SI. 407.20 responsable de MV

cunetas 80000 7000 6700 6500 20200 5000 5100 5000 15100 8000 8200 8000 24200 7500 7000 6000 20500
VIAS LOCALES Y
PUENTES RECIBEN _
1-4.Llmpleza manual de
1 MANTENIMIENTO DE sumideros UNIDAD S/_ 2.989.00 responsable de MV
PERMANENTE Y 1000 100 60 70 230 70 80 80 230 70 70 70 210 110 120 100 330
OPORTUNO
1.5 Reposicion de
~redas con concreto M2 SI. 1.642.00 responsable de MV
ng1do y repos1cion de

tapas de buzon 500 100 50 50 200 45 45 45 135 30 30 30 90 25 25 25 75

1.6. Mejoramiento de
vias no pavimentadas a M2 SI. J_
ooo,oo responsable de MV
nivel sub-razante

10000 850 800 800 2450 800 800 850 2450 850 850 850 2550 850 850 850 2550
PRESUPUESTO TOTAL llncluve nersonal contrataclOiiOr-toda modalidad! S/ 320.074 7

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(4) Copiar del formato 1. 2 (9) Consignar los nombres y apellidos de los responsables de obtener las metas de cada actividad.
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Organos desconcentrados
 ~ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

HH_!;!~~~~?:5?a
FORMATO 1.1
"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

CADENA FUNCIONAL
Programa
Prod-Pry
Act-Obra
funcion
Divis_Fun
Grupo_Fun
Meta
Finalidad
Secuencia Funcional (Sec - Fun)
Rubro
Unidad Orgánica Instituto de la juventud y CUitura
VISION ( PDPC 2013-2021)
Províncía de ciudadanos emprendedores, con educacíon,y calidad de vída digna, en el que se ha erradicado los níveles /11aceptables de
pobreza y pobreza extrema, las desigualdades socialesy la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor,
descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y etico al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento economico
diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agro industria,
la industria manufacturera, el turismo, su ancestray rica biodiversidad gastronomicay de recursos naturales.

MISION INSTITUCIONAL (PEI 2016-2018)

Generar condiciones para el desarrollo armonico e integral de la Provincia de Huancay o a traves de la eficiente
prestacion de servicios publicas a los ciudadanos con un gobierno local moderno, inclusivo, transparente, sostenible y
efectivo.

Personas acceden a la practica de actívidades culturales

DIAGNOSTICO SITUACIONAI,
DEBILIDADES A inicios del período) FORTALEZAS

Deficiente organización administrativa. Se cuenta con infraestructura moderna implementada.

Falta de espacios para eventos. Personal de buen nivel profesional

AMENAZAS OPORTUNIDADES
Escasa sensibilízacion en temas Existencia de lnstitucírm-es·q~e participan en los
artísticos y cu/tur_q/es. eve~s cultutrales y, artísticos
\

Elaboracíon"? Juan Proaño

Cueva
 l NIO N tCll>At..IOAO PROVINCt A. 4. oe
"4 il...1~ 1""6 ~~VC>

CUADRO SUSI lN l .\UIO PARA PRIORIZACION 0 1 ,\CCIONES ESTRATl~fl.N, AL Z016

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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN MENSUAL POR TAREAS--POl 2016

UNIDAD ORGÁNICA: INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y LA CULTURA
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FORMATO 1.1

"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

CADENA FUNCIONAL
Programa
Prod-Pry
Act-Obra
funcion
Divis_Fun
Grupo_Fun
Meta
Finalidad
Secuencia Funcional (Sec - Fun)
Rubro
Instituto dela Juventud y Cultura· Area de Preventlon de Consumo de
IJlnidad Orgánica Alcohol y Drogas

VISION (PDPC 2013-2021)

Provincia de ciudadanas emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se ha erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza
extrema, las desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno local moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético,
al servicio de la ciudadanía. Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado
en la agroindustria, la industria manufacturera, el turismo, su ancestra y rica biodiversidad gastronómico y de recursos naturales//.

Escaza p e rsonal capacitado e n cc.ss Marco legal vigente propicia la promocion de programs de
prevencion
Debil involucramiento de las autoridades Existencia deEspacios protectores
Personal no identificado, sin compromiso con la institucion. Personal con n ivel profesional capacitado.

AMENAZAS OPORTUNIDADES
Trabajo insterinstitucional desarticulado y carente La responsabilidad social d e las empresas e indutrías nacionales.
, ....... . \

Existencia de ONGs, con lineade trabjo sobre el tema

f!a1/;, ¿,!;;_, Sti~ 1/fr &1f-,¿ ·

Responsab1F'd Orgánica Élaboración: '
~ HUANcAVo
lil9 __ ,"~"'°"'°bleymod.-..no
SEC. FUN.

FORMATO 1.2
CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2016
UNIDAD ORGANICA: ...lnstituto de la juventud y Cultura -A.rea de Prevencion de Consumo de Alcohol y Drogas ......

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¡111u·
ns ciones ¡25 ¡25 1
20 inslitJciones con representantes
acreditados y adscritos al
1
SI. 200.00

12.--y COMl.l.en ab1za$ eslrategicas

~delCOMlA..
jReuniones 10 11 para oo ~abajo afectivo de 1 SI. 300.00
pnwencion.

1.3.Acuerdos de mri:lnes dll

COMUL
Acuerdos
plasmados en actas
2º 19 1 SI. 1,374.00

PROMOVERLA Formula: Acl1.4+ Ciudadanos reciben 1.4. MooiAo do lnlonnacion

Acl 1.S+Acl 1.6+Ac Peisonas
MEJORA DELA hine:rama en l.E y en espacios
informacion sobre las ptb6oos. Informadas 2050 2050 1 SI. 1,500.00I
POlllAC10N l1.8+Acl1.9
SALUD PUBLICA PREVENIDA consecuencias del Lograr~ 80% de per¡onas a ~enes
S08RE CONSUMO
4,950 5,500
DEL POBLACION consumo de alcohol y 15~ ... _ . . _ ....
Personas lllegamosoon adMdades pmeni'.<>
DEL DISTRITO OEOROGAS ~dlfCOBMnl0•*'9as
drogas de manera lit¡.,., •..,.,. inf01111adas 1700 2000 l'f"'!IOCIOOOles . oon=an""'"' 1 SI. 1,500.00
cooHCUeneias det consumo de alcohol
DEHUNCAYO preventiva Ydrogas.
U~McananOl r.......,
Peisonas
..••cc-..cwncm
.... de mlllUllOde
fnfoonadas
200 250 1 SI. 800.00!

-
Descripdon del

- - el -
ses~
uenc:ial del consurnodt
a.gas
17.Dib:naondePllndtAta6ti"
~ ..... po-. ~• MM"

u~··~·
,..... .....,an-
Documenlo

Personas
lnfoonadas
o

500
1

600
Lograr la parlicipacion
pennanenle de poblacioo en
espacios ~es.en.., 80% de
lo programado pata el .m.
1

1
SI. 500.00

SI. 500.00!
""' Personas 500
~~es•~ritac:iondt
600 SI. 3,250.00,

- ---
tlllertstnl.E. yespacudlD Informadas 1

~ - PRESUP!Jl;S.l 0_TOTAL(13)1 Sl. 9,924.00

~*~ón:
NOMBRE Y AP.: / ~" ~/t,, ¿J,f.,6 s,,-fjt- .
ONI.. /<'/9ó!-/~ </'/
INDICACIONES PARA El CORRECTO RELLENADO
 -.

~ HuA.'Nc.Avo
lL.ilmJ ._ l nc:on t rast o ble y mod o m o • -uwmw·n•míJ!•11m• 1
FORMATO 1.3

UGJ Ul~U 11.U U !Co'

Poblacíon prevenida sobre el consumo de drogas. 1 1 5,500 1050 SI. 9,924.00
11 •• - - - · -
1150 1 350 1 300 1 800 1 500 1 600 1 950 1 2050 1 600 1400 1 600 11600 1 350 1 450 1 250 1
1
AtaOHES ESIAATEGICAS (21 1 ACIMDA!lES!J) IHDAl>DEllEJll~'l 1~t.A
1

1.1.Ccnvocar y acreditar a representantes de Ps. Maria E.

ins>lucic:r1es poilbs y privadas. ,,.. integrar lns!hJcione& SI. 200.00
Sanchez Salazar

-
elCOMUL
25 o o 20 20 o o 5 5 o o o o o o o o
1.2.Reuniones Mullisecto<iles y Ps. Maria E.
SI. 300.00
rnoAididplinari"'delCOMIJL 11 o 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 Sanchez Salazar
Ps. Maria E.
1.3.Ao.Jetdos de reuniones d~ COMUL 1Acuetdos ejearlados 1 SI. 1,374.00
19 o o o o 2 2 2 6 2 3 2 7 2 2 2 6 Sanchez Salazar
1.4. ModUodelnfamacicnltine<anleenl.Ey Ps. Maria E.
Ciudadilllos reoiben P"™"1as lnlormadas SI. 1,500.00
infonnacion sobre las
en espacios pubncos.
2050 o o 200 200 300 250 250 800 200 200 200 600 150 150 150 450 Sanchez Salazar
1 .5.~asde""1Sibiil.acion .00.e
consecuencias del Ps. Maria E.
consuroo de alcohol y
drogas de manera
preventiva ·-
Cnsecuendas del eon...... de drogas legales Personas itlormach•s

1.6.Realizacion deconaxsos relwcntes a las

consecuencias de consumo de drogas.
Personas ln!crmadas
2000

250
o
o
300

o
100

o
400

o
o
o
250

o
250

150
500

150
300

o
o
o
400

o
700

o
200

o
200

100
o
o
400

100
SI. 1,500.00

SI. 800.00
Sanchez Salazar
Ps. Maria E.
Sanchez Salazar
1.7.El-acicndeP1andeAcciOO " Huancayo Ps. Maria E.
documento SI. 500.00
apuesta por una vida sana· 1 o o o o o 1 o 1 o o o o o o o o Sanchez Salazar

1.8.lnlormaáon de la problemilico • padnis de Ps. Maria E.

famiUa y aluJMoa.
Personas inlonnadas SI. 500.00
Sanchez Salazar
600 50 50 o 100 100 100 100 300 100 100 o 200 o o o o
1.9.idenlicacicndeE.spados~ • Ps. Maria E.
implemenlacion de iai- en l.E yespacios P"™"1as lnfonnadas SI. 3,250.00
de la lnstilt.ocion. 600 100 o o 100 100 o 200 300 o 100 o 100 o o 100 100 Sanchez Salazar
PRESUPUESTO TOTAL (lncluve personal contratado por toda modaliiladl SI. 9.924.0
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MUNICIPAL/DAD PROVINCIAL DE

HUANCAYO h (. ocle . u

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"° .. _.,_.-... :-
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FORMAT011~Dt-;-~·~.·-..-
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"FORMATO UNICO DE INFORMACION GENERAL"

~ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

~rn l ;....-..:ri 11!.l11.·11iu11.,r-1 .. ·.- -. .':I'< •'..~ .•;' ,_ :r:~.;'.1
Programa
Prod-Pry
Act·Obra
funcion
Divis_Fun
Grupo_Fun
Meta
Finalidad
Secuencia Funcional (Sec · Fun)
Rubro
Unidad Or.qánica CENTRO MEDICO MUNICIPAL

Provincia de ciudadanos emprendedores, con educación, y calidad de vida digna, en el que se /la erradicado los niveles inaceptables de pobreza y pobreza extrema, las
desigualdades sociales y la inseguridad; con un gobierno loco/ moderno, promotor, descentralizado, eficiente, participativo, inclusivo y ético, ol servicio de la ciudadanfa.
Con crecimiento económico diversificado, competitivo, descentralizado, sostenible y con respeto al medio ambiente, basado en la agrolndustria, fa industria
manufacturera, el turismo, su ancestro y rica biodiversidad gastronómica y de recursos naturales//.
!S!l'.>l'ilCPfil 20!6-~ Hll
Generar condiciones para el desarrollo armonico e integral de la provincia de Huancayo atravez de la eficiente presracion de servicios publicas a los
ciudadanos con un gobierno local moderno, inclisivo, transparente, sostenible y efectivo.

Promover la mejora de la salud publica de la poblacion del distrito de Huancayo.

Ciudadanos del distrito de Huancayo con servicio de salud primaria oportuna

Personas que acceden al servicio de salud primaria.

Deficit de profesionales especializados Buena infraestructura

limitados equipos especializadas leyes favorables para el trabajo en salud primaria
Mala relacion interpersonal Planta física ubicada en lugar de fácil acceso.
Bajas remuneraciones. Precios accesibles
Inestabilidad laboral Presupuesto asignado por parte de la MPH

OPORTUNIDADES
Reconocidos dentro del mercado de salud primaria a traves de campaña
Desarrollar cooperaciones interinstitucionales para incrementar ingresos.
 -
;:.:fü.AÑc.Avo.
!. ·mx& 1 1

CUADRO SUSTENTARIO PARA PRIORIZACION DE ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2016

UNIDAD ORGANICA: ORGANO DE LINEA CENTRO MEDICO MUNICIPAL

11.tc.otwJl:a Medictia Genefal Alellcione$ 9611 5100 Si. 54,000.00

atenciones del Centro
Medico Wl.Jnicipal oportunas 11.2 Consulta Obslebica AlenOOnes 2747 4008 Si. 12,600.00

1.3.Conwtta Odoo~!ogica Altnciones 1606 3000 Si. 18,600.00

1.4.FCr;ioterapiayRee.bilitacion Alenciooes 1825 1020 Si. 10,800.00

1.5. CXagnostico porlmígenes Alenciooes 1600 996 Si. 27,000.00

11.6 Laboratorio OllK'.lo Atenciones 8772 2100 Si. 29,400.00

Formula:= act 1.1+ 117.Se!'\'iciode TopiooyTrieje Atencione; 8505 3000 Si. 55,800.00
lnaementar el numero de
act1.2+ ac:1.3+act1 .4.. personas atendidas.
1.8. Seguimiento de ordenes de compra y
Promoverla act1 .5+act 1.6.. act 1.7 Conformidad de compre y
brindando una atencion de
$eMSo p.-11 implemenl.acioo6n in&Umosy
mejora de la Personas que 12 12 calidad a la poblacion usuaria 1 Si. 185,300.00
salud publica de acceden al 34,666
19,224
Ciudadanos del distrito de
Huancayo con servicio de
equiposquereqWera et Cenro Medico
Municipttl """"' dando a conocer nuesb'os
servicios atravez de
la pcblacion del servicio de pacientes
distrito de
Oesaipcion del indicador:
salud primarta. Wide el Total de Atenciones
salud primaria oportuna
1 9 Control ~e tos ln!Je&OS Dil!rios RcportesmeMUale.s o 12
campañas, cooperaciones, e I Si. 3,500.00
inplementando mas servicios.
Huancayo. Con una gestion adecuada y
oportuna.
1.10_Promav« la cooperacJÓfl
nt&rinsbbJciotlal para~ caplacion clo ~lade reurion o 4 Si. 3,500.00
usu«ics

o
1. 11.Realizacl>l'I de acb tdades s1:tram1.181es Wc:ampañas 10 Si. 4,000.00

1. 12. Capacitaciones itl peJsonal para Si. 2,000.00

mejcnr la catidad de alencion
WCapacítacioaes 1 5 1 1

1 t.13. Llnpieza y\iglanc:ia i'lfonne 48 1 12 1 1 Si. 20,400.00

11.14Mejoram:entoy rehabitacionde
o
iempcc!eejeoucÍO!l 1 Si. 0.00
1inheslruclura
1 1 1
SI 426.900.00

Responsable de Elaboración : \

NoMBREYAP. Mº'x;:a An ~YJi~ 'fSo..\J-v.:";, Ót-i n. . . .~

ONI. Qol.1'il é'Q

Mifia"A:·aa'1iii!óil'o!i>.
C.M.P 57354
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MEDICO DtRECTOR
CENTRO MEDICO MUNICIPAL - HYO
 HUANCAVO ~=~--- -,
fM í Rit. DE PROGRN• J\CIÓS 'fé-.~SUJ\L POR ACT IV1DAD!.S - ?012C:6
!.1~!91.\º_CRG ~!i'C ~. C~f'i 1_R'.'J. "1F')[CO .!;Al.¿f>;[CJ"~ ~
OBJETIVQ FSTllJ\TEGICO J\q' JTlil ' LCJ \' \ I ('~gií n_PEI ZOJ~-20 1 ~): Promo v.~!' la m oj ~ra de la s.Jud P'! blir:t dr .1" pohlarior>. d_rl d_i_s_trito d r l!u ~1!c•~o

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C.M.P 57354
MEDICO DIRECTOR
CENTROl.EOCO MUNICIPAL- HYO